第一篇：山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作手冊

山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶操作手冊

第一章 前言

1.1 綜述

山東地稅網(wǎng)上申報項目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作

納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報管理人員登錄到網(wǎng)上申報管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)開始申報、繳款業(yè)務(wù)。

1.1 綜述

山東地稅網(wǎng)上申報項目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。本篇將對各功能模塊逐一介紹。

1.2 前期準(zhǔn)備工作

納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報管理人員登錄到網(wǎng)上申報管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)開始申報、繳款業(yè)務(wù)。

第二章系統(tǒng)登錄

2.1 概述

系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)。

2.2 登錄

原網(wǎng)上報稅用戶登錄時密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。2.2.1 處理流程

2.2.1.1主要流程

開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄成功。

2.2.1.2流程說明

1、正常流程 納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼后即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)，并開始網(wǎng)上申報、劃款業(yè)務(wù)。

2、注意事項

建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報登錄密碼。

2.2.2 正常流程

開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄成功。

2.2.2.1 第一步：登錄頁面

輸入正確的網(wǎng)上申報系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會顯示如下頁面：

圖2-1 頁面上顯示三項可以輸入的內(nèi)容：

納稅人識別號：此項內(nèi)容是指納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后由稅務(wù)機(jī)關(guān)編制的唯一的識別號，用于標(biāo)識納稅人身份。密碼：納稅人登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)的密碼。初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。

檢驗(yàn)碼：是由網(wǎng)上申報系統(tǒng)隨機(jī)生成的，用戶輸入時按系統(tǒng)給出的提示輸入即可。2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼

納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時系統(tǒng)會首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時，系統(tǒng)會給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄

輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，系統(tǒng)會顯示出如下主頁面：

圖2-5 網(wǎng)上申報系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報系統(tǒng)）。

功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出。

操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會出現(xiàn)申報查詢頁面，供用戶查詢申報數(shù)據(jù)使用。

2.2.3 分支流程

2.2.3.1流程

開始→輸入網(wǎng)上申報系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄失敗。

2.2.3.2流程說明

當(dāng)納稅人完成正常流程的三個步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時，會導(dǎo)致納稅人登錄失敗，此時網(wǎng)上申報系統(tǒng)會給出提示。如：用戶校驗(yàn)碼輸入錯誤，則出現(xiàn)如下所示頁面：

圖2-6

2.2.3 注意事項

如納稅人忘記登錄密碼時，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報管理平臺重置密碼。

第三章 涉稅通知

3.1 概述

涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時應(yīng)該及時查看通知以免遺漏重要消息。

3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程

3.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個通知

3.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內(nèi)容從而查看通知，但當(dāng)點(diǎn)擊其它功能后反過來再想查看通知時，就要點(diǎn)擊涉稅通知按鈕查看。

2、注意事項。

該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應(yīng)及時解決以免影響申報。

3.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知 3.2.2.1 涉稅通知界面

納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：

圖3-1 頁面顯示如下內(nèi)容：

開頭：歡迎該納稅人進(jìn)入大廳及其登錄時間。

內(nèi)容：各個通知標(biāo)題及管理員發(fā)布此通知的時間，點(diǎn)擊通知標(biāo)題即可看見通知內(nèi)容。

提示：系統(tǒng)提示該納稅人發(fā)生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知

當(dāng)納稅人需要查看通知時，單擊通知標(biāo)題打開，如下界面：

圖3-2 查看完此通知即可關(guān)閉，若查看其它通知可如上所示打開。

3.2.3 注意事項

通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時查收。

第四章 修改密碼

4.1 概述

修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個納稅人在注冊用戶時都會得到一個簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時修改為自己的密碼。

4.2 修改密碼

4.2.1 處理流程

4.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項。

密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。

4.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.2.1 個人信息管理界面介紹

納稅人點(diǎn)擊個人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報表

5.1 概述

此模塊可以填寫以下稅種的申報表（營業(yè)稅，綜合申報，個人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財務(wù)報表）。

注：

1、營業(yè)稅在申報時,有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。

當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。

2、各納稅申報表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報”

5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項)” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅目： 自動根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應(yīng)稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)所取得的全部價款和價外費(fèi)用（包括免稅收入），分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計”數(shù)。納稅人提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)發(fā)生退款或因財務(wù)會計核算辦法改變沖減營業(yè)額時，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。

3、應(yīng)稅減除項目金額： 填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項目金額，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“應(yīng)稅減除項目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項目金額”欄中“小計”）的“合計”數(shù)。

4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報或報告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“期初欠繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“前期多繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

12、小計：

L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應(yīng)納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計”數(shù)。

14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報或報告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

16、小計： L16 =L17 + L18

17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。

在該申報表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項

1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。

5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.3.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表(菜單項)” →“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.3.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額＋其他減除項目金額。

7、支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額： 手工錄入，數(shù)值型。

8、其他項目減除金額： 手工錄入，數(shù)值型。

9、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計。

10、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

11、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。

12、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

13、本期應(yīng)納稅額： 自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

14、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

15、期初欠繳稅額： 手工錄入。

16、前期多繳稅額： 手工錄入。

17、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已繳欠繳稅額。

18、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。

19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

20、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

21、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額。

22、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

25、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。

在該申報表中我們需要填寫： 7.支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額、8.其他項目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應(yīng)納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.3.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.3.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.3.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.3.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.4.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表(菜單項)” →“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.4.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價款＋減除設(shè)備價款＋其他減除項目金額。

7、支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價款： 手工錄入，數(shù)值型。

8、減除設(shè)備價款： 手工錄入，數(shù)值型。

9、其他減除項目金額：手工錄入，數(shù)值型。

10、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計。

11、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

12、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。

13、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

14、本期應(yīng)納稅額： 自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

15、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

16、期初欠繳稅額： 手工錄入。

17、前期多繳稅額： 手工錄入。

18、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。

19、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

21、本期已被扣繳稅額： 手工錄入。

22、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

23、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額。

24、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

27、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。在該申報表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價款、8.減除設(shè)備價款、9.其他減除項目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應(yīng)納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.4.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.4.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.4.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.4.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.5.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項目金額：手工錄入

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅＝本期應(yīng)納稅額－已

繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.5.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.5.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.5.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.5.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.6服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表 5.6.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表”順完成操作。5.6.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、減除項目：手工錄入

2、減除金額：手工錄入 當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.6.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.6.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.6.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.6.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報表 5.7.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項目：不需填寫

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項目金額：手工錄入或由附表生成

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－

已繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

第二篇：山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶操作手冊

山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶操作手冊

第一章 前言1.1 綜述 山東地稅網(wǎng)上申報項目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。

1.2 前期準(zhǔn)備工作 納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報管理人員登錄到網(wǎng)上申報管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)開始申報、繳款業(yè)務(wù)。1.1 綜述

山東地稅網(wǎng)上申報項目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作

納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報管理人員登錄到網(wǎng)上申報管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)開始申報、繳款業(yè)務(wù)。第二章系統(tǒng)登錄 2.1 概述

系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)。

2.2 登錄

原網(wǎng)上報稅用戶登錄時密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。

2.2.1 處理流程 2.2.1.1主要流程 開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄成功。2.2.1.2流程說明

1、正常流程

納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼后即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)，并開始網(wǎng)上申報、劃款業(yè)務(wù)。

2、注意事項 建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報登錄密碼。

2.2.2 正常流程 開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄成功。2.2.2.1 第一步：登錄頁面 輸入正確的網(wǎng)上申報系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會顯示如下頁面：

圖2-1 頁面上顯示三項可以輸入的內(nèi)容： 納稅人識別號：此項內(nèi)容是指納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后由稅務(wù)機(jī)關(guān)編制的唯一的識別號，用于標(biāo)識納稅人身份。

密碼：納稅人登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)的密碼。初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。

檢驗(yàn)碼：是由網(wǎng)上申報系統(tǒng)隨機(jī)生成的，用戶輸入時按系統(tǒng)給出的提示輸入即可。

2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼 納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時系統(tǒng)會首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時，系統(tǒng)會給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄 輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，系統(tǒng)會顯示出如下主頁面：

圖2-5 網(wǎng)上申報系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報系統(tǒng)）。

功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出。

操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會出現(xiàn)申報查詢頁面，供用戶查詢申報數(shù)據(jù)使用。

2.2.3 分支流程 2.2.3.1流程 開始→輸入網(wǎng)上申報系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄失敗。

2.2.3.2流程說明 當(dāng)納稅人完成正常流程的三個步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時，會導(dǎo)致納稅人登錄失敗，此時網(wǎng)上申報系統(tǒng)會給出提示。如：用戶校驗(yàn)碼輸入錯誤，則出現(xiàn)如下所示頁面：

圖2-6

2.2.3 注意事項 如納稅人忘記登錄密碼時，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報管理平臺重置密碼

第三章 涉稅通知3.1 概述 涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時應(yīng)該及時查看通知以免遺漏重要消息。

3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程 3.2.1.1主要流程 進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個通知 3.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內(nèi)容從而查看通知，但當(dāng)點(diǎn)擊其它功能后反過來再想查看通知時，就要點(diǎn)擊涉稅通知按鈕查看。

2、注意事項。

該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應(yīng)及時解決以免影響申報。

3.2.2 正常流程 進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知

3.2.2.1 涉稅通知界面 納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：

圖3-1 頁面顯示如下內(nèi)容：

開頭：歡迎該納稅人進(jìn)入大廳及其登錄時間。

內(nèi)容：各個通知標(biāo)題及管理員發(fā)布此通知的時間，點(diǎn)擊通知標(biāo)題即可看見通知內(nèi)容。

提示：系統(tǒng)提示該納稅人發(fā)生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知

當(dāng)納稅人需要查看通知時，單擊通知標(biāo)題打開，如下界面：

圖3-2 查看完此通知即可關(guān)閉，若查看其它通知可如上所示打開。

3.2.3 注意事項 通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時查收。

第四章 修改密碼4.1 概述 修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個納稅人在注冊用戶時都會得到一個簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時修改為自己的密碼。

4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程 進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項。

密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。

4.2.2 正常流程 進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.2.1 個人信息管理界面介紹 納稅人點(diǎn)擊個人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報表5.1 概述 此模塊可以填寫以下稅種的申報表（營業(yè)稅，綜合申報，個人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財務(wù)報表）。

注：

1、營業(yè)稅在申報時,有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。

當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。

2、各納稅申報表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報” 5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項)” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。

3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅目： 自動根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應(yīng)稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)所取得的全部價款和價外費(fèi)用（包括免稅收入），分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計”數(shù)。納稅人提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)發(fā)生退款或因財務(wù)會計核算辦法改變沖減營業(yè)額時，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。

3、應(yīng)稅減除項目金額： 填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項目金額，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“應(yīng)稅減除項目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項目金額”欄中“小計”）的“合計”數(shù)。

4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報或報告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“期初欠繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“前期多繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

12、小計：

L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應(yīng)納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計”數(shù)。

14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報或報告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

16、小計： L16 =L17 + L18

17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。

在該申報表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

3.2.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項

1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。

5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.3.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表(菜單項)” →“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.3.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額＋其他減除項目金額。

7、支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額： 手工錄入，數(shù)值型。

8、其他項目減除金額： 手工錄入，數(shù)值型。

9、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計。

10、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

11、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。

12、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

13、本期應(yīng)納稅額： 自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

14、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

15、期初欠繳稅額： 手工錄入。

16、前期多繳稅額： 手工錄入。

17、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已繳欠繳稅額。

18、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。

19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。20、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

21、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額。

22、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

25、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。在該申報表中我們需要填寫： 7.支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額、8.其他項目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應(yīng)納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.3.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.3.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.3.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.3.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.4.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表(菜單項)” →“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。

5.4.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人識別號： 自動填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

6、小計： 自動計算，不可修改。小計＝支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價款＋減除設(shè)備價款＋其他減除項目金額。

7、支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價款： 手工錄入，數(shù)值型。

8、減除設(shè)備價款： 手工錄入，數(shù)值型。

9、其他減除項目金額：手工錄入，數(shù)值型。

10、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計。

11、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

12、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。

13、小計： 自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

14、本期應(yīng)納稅額： 自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

15、免（減）稅額： 自動計算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

16、期初欠繳稅額： 手工錄入。

17、前期多繳稅額： 手工錄入。

18、小計： 自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。

19、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

21、本期已被扣繳稅額： 手工錄入。

22、小計：自動計算，不可修改。小計=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

23、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額。

24、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

27、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。

在該申報表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價款、8.減除設(shè)備價款、9.其他減除項目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應(yīng)納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

3.4.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.4.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.4.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.4.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.5娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.5.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項目金額：手工錄入

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅＝本期應(yīng)納稅額－已

繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.5.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.5.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.5.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.5.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.6服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表 5.6.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表”順完成操作。

5.6.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、減除項目：手工錄入

2、減除金額：手工錄入

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.6.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.6.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.6.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.6.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報表 5.7.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項目：不需填寫

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項目金額：手工錄入或由附表生成

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－

已繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.7.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.7.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.7.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.7.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7.1.6 注意事項 本表為主表，在填寫之前必須先填寫其附表（服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表）

本表第3欄“應(yīng)稅減除項目金額”的“合計”數(shù)應(yīng)與附表《服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表》“合計”行的“金額小計”數(shù)相等

5.8金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.8.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表”順完成操作。5.8.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、經(jīng)營項目：不需填寫

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項目金額：手工錄入

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動計算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計：自動計算，不可修改。小計=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動計算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動計算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計：自動計算，不可修改。小計＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已被扣繳稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已被扣繳稅額：手工錄入

15、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

16、小計：自動計算，不可修改。小計＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

17、本期期末應(yīng)繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－

已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.8.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.8.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.8.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.8.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.9個人所得稅納稅申報表 5.9.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅月份申報表”順完成操作。

5.9.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、所得項目：手工選擇，稅目。

2、所得期間（起、止）：手工錄入，止大于起即可。

3、人民幣：手工錄入

4、貨幣名稱：手工選擇，幣種代碼表。

5、金額：手工錄入

6、外匯牌價：手工錄入。

7、折合人民幣：自動計算，不可修改。折合人民幣=金額*外匯牌價

8、人民幣合計：自動計算，不可修改。人民幣合計＝人民幣＋折合人民幣

9、減費(fèi)用額：手工錄入，工資默認(rèn)1600，可修改。

10、應(yīng)納稅所得額：手工錄入，默認(rèn)人民幣合計－減費(fèi)用額,可修改

11、稅率：默認(rèn)稅率，可手工選擇

12、速算扣除數(shù)：自動計算，不可修改。

13、應(yīng)納稅額：默認(rèn)應(yīng)納稅額＝應(yīng)納稅所得額×稅率－速算扣除數(shù) 可修改。

14、減免稅額：手工錄入

15、已扣繳稅款：手工錄入

16、應(yīng)補(bǔ)（退）稅款：自動計算，不可修改。應(yīng)補(bǔ)（退）稅款＝應(yīng)納稅額－減免稅款額－已扣繳稅款

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動計算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠 繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.9.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.9.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.9.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.9.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.10 個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）5.10.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）”順序完成操作。

5.10.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、年所得額－境內(nèi)：手工錄入

2、年所得額－境外：手工錄入

3、年所得額－合計：自動計算，不可修改。年所得額－合計＝年所得額－境內(nèi)＋年所得額－境外

4、應(yīng)納稅額：手工錄入

5、已繳（扣）稅額：手工錄入

6、抵扣稅額：手工錄入

7、應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：自動計算，不可修改。應(yīng)補(bǔ)（退）稅額＝應(yīng)納稅額－已繳（扣）稅額－抵扣稅額

根據(jù)要求，當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.10.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.10.1.3 刪除操作 需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.10.1.4 打印操作 申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.10.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.11個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表 5.11.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表”順完成操作。5.11.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

第三篇：山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作手冊

山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)用戶操作手冊

楊曾子 改編 第一章 前言

1.1 綜述

網(wǎng)上申報系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作

納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報管理人員登錄到網(wǎng)上申報管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)開始申報、繳款業(yè)務(wù)。

第二章 系統(tǒng)登錄

2.1 概述 系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)。2.2 登錄

原網(wǎng)上報稅用戶登錄時密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。2.2.1 處理流程 2.2.1.1主要流程

開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄成功。

2、注意事項:建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報登錄密碼。2.2.2.1 第一步：登錄頁面

輸入正確的網(wǎng)上申報系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會顯示如下頁面：

圖2-1

2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼

納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時系統(tǒng)會首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時，系統(tǒng)會給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄

輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，系統(tǒng)會顯示出如下主頁面：

圖2-5 網(wǎng)上申報系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。

標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報系統(tǒng)）。

功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出。

操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會出現(xiàn)申報查詢頁面，供用戶查詢申報數(shù)據(jù)使用。2.2.3 注意事項

如納稅人忘記登錄密碼時，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報管理平臺重置密碼。

第三章 涉稅通知

3.1 概述

涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時應(yīng)該及時查看通知以免遺漏重要消息。

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個通知 3.2.3 注意事項

通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時查收。

第四章 修改密碼

4.1 概述

修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個納稅人在注冊用戶時都會得到一個簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時修改為自己的密碼。4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項。

密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。4.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.2.1 個人信息管理界面介紹

納稅人點(diǎn)擊個人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。

新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。

保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章 填寫申報表

5.1 概述

此模塊可以填寫以下稅種的申報表（營業(yè)稅，綜合申報，個人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財務(wù)報表）。

注：

1、營業(yè)稅在申報時,有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。

當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。

2、各納稅申報表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報”

5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項)” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅目： 自動根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應(yīng)稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)所取得的全部價款和價外費(fèi)用（包括免稅收入），分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計”數(shù)。納稅人提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)發(fā)生退款或因財務(wù)會計核算辦法改變沖減營業(yè)額時，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。

3、應(yīng)稅減除項目金額： 填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項目金額，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“應(yīng)稅減除項目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項目金額”欄中“小計”）的“合計”數(shù)。

4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報或報告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“期初欠繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額，分營業(yè)稅稅目填報，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“前期多繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

12、小計： L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應(yīng)納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計”數(shù)。

14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報或報告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計”數(shù)。

16、小計： L16 =L17 + L18

17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。在該申報表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作

需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作

申報成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項

1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表(略)5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表(略)5.5娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 5.5.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項目：已經(jīng)給出或手工選擇

5.6服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表 5.6.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項目金額明細(xì)申報表”順完成操作。

5.9個人所得稅納稅申報表 5.9.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅月份申報表”順完成操作。5.9.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

5.10 個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）

5.10.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅納稅申報表（12萬元以上）”順序完成操作。

5.11個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表 5.11.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報表”→“個人所得稅”→“個人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報表”順完成操作。

5.12個人承包承租經(jīng)營所得稅申報表

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3.14個體工商戶所得稅年份申報表 3.15個體工商戶所得稅月份申報表 5.12其他稅費(fèi) 5.12.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報表”→“其它稅費(fèi)（菜單）”→“煙葉稅收購情況表 / 煙葉稅納稅申報表 / 附加稅（費(fèi)）納稅申報表 / 文化事業(yè)建設(shè)稅繳納申報表 / 資源稅納稅申報表 / 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報表 / 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅附表 / 土地增殖稅納稅申報表（從事房地產(chǎn)）/ 土地增殖稅納稅申報表（非從事房地產(chǎn)）/ 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅申報表 / 房產(chǎn)稅附表 / 印花稅納稅申報表”順序完成操作。5.12.1.4 文化事業(yè)建設(shè)稅繳納申報表 5.12.1.5 資源稅納稅申報表 5.12.1.6 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報表 5.12.1.7 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅附表

5.12.1.8 土地增殖稅納稅申報表（從事房地產(chǎn)）5.12.1.9 土地增殖稅納稅申報表（非從事房地產(chǎn)）5.12.1.10 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅申報表 5.12.1.11 房產(chǎn)稅附表 5.12.1.12 印花稅納稅申報表

5.12.3 注意事項

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照先填寫附表，再填寫主表的順序填寫申報表。

5.13代征代扣 5.13.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報表”→“代征代扣（菜單）”→“代扣代繳稅款報告表 / 委托代征稅款報告表 / 扣繳個人所得稅報告表”順完成操作。

5.13.2 主界面的介紹

5.13.2.1代扣代繳稅款報告表

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、納稅人名稱：手工錄入。

2、納稅人識別號：手工錄入。

3、稅種：手工選擇，稅種。

4、稅目：手工選擇，稅目。

5、稅款所屬期：自動計算，不可修改。

6、課稅數(shù)量：手工錄入。

7、計稅收入：手工錄入。

8、稅率或單位稅額：自動計算，不可修改。

9、應(yīng)扣繳稅款：手工錄入。

10、實(shí)扣繳稅款：手工錄入。

11、實(shí)解繳稅款：手工錄入。

12、扣稅憑證字號：手工錄入。5.13.2.1委托代征稅款報告表

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、稅 種：手工選擇，稅種。

2、稅目：手工選擇，稅目。

3、稅款所屬期間：手工錄入。

4、應(yīng)代征稅款：手工錄入。

5、實(shí)代征稅款：手工錄入。

6、解繳稅款：手工錄入。5.13.2.1扣繳個人所得稅報告表

一、錄入主界面

該申報表主要元素包括：

1、所得項目：手工選擇，稅目。

2、收入額：手工錄入。

3、免稅收入額：手工錄入。

4、允許扣除的稅費(fèi)：手工錄入。

5、應(yīng)扣稅額：手工錄入。

6、減免稅額：手工錄入。

7、已扣稅額：手工錄入。5.13.3 基本操作

本模塊介紹基本操作，僅以（委托代征稅款報告表）為例，其他表的操作均可參考。5.13.3.1保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.13.3.2 返回操作

點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.13.3.3 修改操作 保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.13.3.4 刪除操作

需要刪除該申報表時，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.13.3.5 打印操作

一、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

二、點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.13.4 注意事項

每張申報表在插入或刪除行時，按照表給出的提示進(jìn)行操作。表中的合計不用填寫，自動計算。代扣代繳稅款報告表

1、此表不受理個人所得稅的代扣代繳。

2、必須是扣繳義務(wù)人。如果此扣繳義務(wù)人沒有鑒定代扣代繳的稅種或者代扣代繳的稅種有效期已經(jīng)失效，則不允許申報此表，納稅期限同樣以鑒定信息為準(zhǔn)。

3、一張表只允許填寫一個稅種。委托代征稅款報告表

納稅人簽定了委托代征協(xié)議且協(xié)議未過有效期的可填寫此表。

5.14財務(wù)報表

5.14.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報表”→“財務(wù)報表（菜單）”→“大企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 大企業(yè)企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表 / 大企業(yè)利潤表 / 大企業(yè)利潤分配表 / 大企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 大企業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益增減變動表 / 小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 小企業(yè)利潤表 / 小企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 民間非營利組織資產(chǎn)負(fù)債表 / 民間非營利組織業(yè)務(wù)活動表 / 民間非營利組織現(xiàn)金流量表 / 上市公司商業(yè)銀行所有者權(quán)益變動表 / 上市公司商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司商業(yè)銀行利潤表 / 上市公司商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表 / 上市公司一般企業(yè)所有者權(quán)益變動表 / 上市公司一般企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司一般企業(yè)利潤表 / 上市公司一般企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 上市公司證券公司資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司證券公司利潤表 / 上市公司證券公司現(xiàn)金流量表 /上市公司保險公司資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司保險公司利潤表 / 上市公司保險公司現(xiàn)金流量表 / 民辦非企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 民辦非企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 民辦非企業(yè)業(yè)務(wù)活動表 / 事業(yè)單位收入支出表 / 事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表”順完成操作。

第六章 正式申報

6.1 概述

正式申報是納稅人在填寫完申報表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過此模塊申報到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個申報表的申報狀態(tài)。

注：正式申報后各申報表將無法刪除，請在點(diǎn)擊“正式申報”前仔細(xì)核對所申報的數(shù)據(jù)是否正確！如誤將錯誤申報表“正式申報”，只能向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請作廢(注意:劃款成功后將無法做廢)。

6.2 正式申報 6.2.1 處理流程 6.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報→查看每個申報表的申報狀態(tài)→申報各個表 6.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人填寫完申報表后就該申報了，該納稅人進(jìn)入正式申報后只需查看自己填寫的各個表名及申報狀態(tài)，對目前想要申報的點(diǎn)擊申報按鈕即可。

2、注意事項。該納稅人申報哪個表都是有申報期限限制的，提醒納稅人必須在申報期限之內(nèi)才能申報，否則會提示該表申報過期。6.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報→查看每個申報表的申報狀態(tài)→申報各個表

6.2.2.1 正式申報界面介紹

納稅人開始正式申報時，根據(jù)納稅人是否填寫申報表會出現(xiàn)以下兩種不同界面： 當(dāng)該納稅人填寫過申報表有申報信息時頁面如下：

圖6-1 正式申報內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報表、申報狀態(tài)、申報三個字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：

申報表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來，以后操作就是對其對應(yīng)的表操作

申報狀態(tài)：分為未申報、已申報和申報過期三種 申報：同樣與申報狀態(tài)相對應(yīng)分為三種情況

第一 當(dāng)此表未申報時，出現(xiàn)申報按鈕，按其即可進(jìn)行申報

第二 當(dāng)此表顯示已申報時，出現(xiàn)成功標(biāo)志(五角星)第三 當(dāng)此表顯示申報過期時，為空

當(dāng)該納稅人還沒有填寫申報表，打開正式申報，頁面如下：

圖6-2 因此，只有在填寫完申報表后，才會有數(shù)據(jù)可以申報。6.2.2.2 申報

當(dāng)填完申報表，查看申報狀態(tài)后點(diǎn)擊申報，將提示如下界面：

圖6-3 點(diǎn)擊確定后即可申報此申報表。6.2.3 注意事項

一定要注意各個申報表是年報、月報、季報還是按次申報，以此記住各個表的期限，在申報時不要超過了申報期限。

第七章 網(wǎng)上劃款

7.1 概述

網(wǎng)上劃款是納稅人在正式申報成功后，通過此模塊將該交的稅額在自己的銀行賬戶內(nèi)扣除的過程。7.2 網(wǎng)上劃款 7.2.1 處理流程 7.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認(rèn) 7.2.1.2流程說明

1、正常流程。網(wǎng)上劃款是納稅人在做完正式申報后，該對申報表中的本期應(yīng)繳的稅額上繳了，納稅人進(jìn)入網(wǎng)上劃款后，會看到自己的基本信息及銀行帳號，還有繳稅的稅額點(diǎn)擊劃款，而后點(diǎn)擊確定后即可。

2、注意事項。

網(wǎng)上劃款是一種網(wǎng)上交易，納稅人必須在進(jìn)入此模塊時查看清楚自己的銀行帳號及應(yīng)繳納的稅款，以免發(fā)生錯誤。

第八章 申報查詢

8.1 概述

申報查詢是用戶對以前已經(jīng)申報成功的申報表搜索、查看的過程，它是根據(jù)申報表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看以前的申報數(shù)據(jù)。8.2 申報查詢 8.2.1 處理流程 8.2.1.1主要流程

進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊申報查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有申報表則點(diǎn)擊表名鏈接查看申報數(shù)據(jù)。8.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在申報過后，想要查看自己以前的申報數(shù)據(jù)，進(jìn)入該模塊，通過輸入所屬屬期起止，查找到期間的申報表。

2、注意事項。該模塊是通過申報表所屬屬期來查找的，納稅人要想查找到自己所想要的申報表必須輸入正確的所屬屬期，否則就會查找失敗。

第九章 劃款查詢

9.1 概述

劃款查詢是用戶對以前已經(jīng)劃款成功的記錄搜索、查看的過程，它是根據(jù)申報表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看稅票開具。

9.2.2.2 查看稅票開具回執(zhí)

在所選屬期內(nèi)找到劃款成功的申報表后，單擊稅票號碼名，即可打開網(wǎng)絡(luò)申報 稅票開具回執(zhí)。如下圖所示：

圖9-4

第十章 報表打印

在“申報查詢”模塊中查到申報成功的報表后，點(diǎn)開報表后即可進(jìn)行設(shè)置、打印報表。

具體操作流程如下:“用戶登錄”→“申報查詢”→打開相應(yīng)的報表→選擇“文件”→選擇“打印設(shè)置” 將頁邊距上下左右設(shè)置為10→最后選擇“文件”里面的打印或申報表下面的打印即可。

第四篇：山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作指南

網(wǎng)上辦稅指南操作指南

一、網(wǎng)上申報

山東地稅網(wǎng)上申報項目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

（一）前期準(zhǔn)備工作

當(dāng)您在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報管理人員登錄到網(wǎng)上申報管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)開始申報、繳款業(yè)務(wù)。（納稅人識別號：稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后編制的唯一的識別號，密碼：初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼）。

（二）如何使用網(wǎng)上申報功能

正常流程開始→輸入網(wǎng)上申報系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄成功。

圖一 登錄山東地稅網(wǎng)上申博系統(tǒng)頁面

圖二 輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼

圖三 成功登錄后

（三）涉稅通知

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知

圖四 查看通知界面

（四）填寫申報表

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報

表”→“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項)” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。

圖五

營業(yè)稅錄入主界面

圖六 保存后主界面顯示

圖七 申報成功后主界面

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

圖八 保存成功提示界面

圖九 刪除成功提示界面

圖十 打印界面

圖十一 返回到的界面

二、正式申報

正式申報是納稅人在填寫完申報表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過此模塊申報到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個申報表的申報狀態(tài)。

流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報→查看每個申報表的申報狀態(tài)→申報各個表 正式申報界面介紹

納稅人開始正式申報時，根據(jù)納稅人是否填寫申報表會出現(xiàn)以下兩種不同界面： 當(dāng)該納稅人填寫過申報表有申報信息時頁面如下：

圖十二

正式申報內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報表、申報狀態(tài)、申報三個字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：

申報表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來，以后操作就是對其對應(yīng)的表操作

申報狀態(tài)：分為未申報、已申報和申報過期三種

申報：同樣與申報狀態(tài)相對應(yīng)分為三種情況

第一 當(dāng)此表未申報時，出現(xiàn)申報按鈕，按其即可進(jìn)行申報

第二 當(dāng)此表顯示已申報時，出現(xiàn)成功標(biāo)志(五角星)

第三 當(dāng)此表顯示申報過期時，為空

當(dāng)該納稅人還沒有填寫申報表，打開正式申報，頁面如下：

圖十三

因此，只有在填寫完申報表后，才會有數(shù)據(jù)可以申報。

申報;

當(dāng)填完申報表，查看申報狀態(tài)后點(diǎn)擊申報，將提示如下界面：

圖十四

點(diǎn)擊確定后即可申報此申報表。

注意事項: 一定要注意各個申報表是年報、月報、季報還是按次申報，以此記住各個表的期限，在申報時不要超過了申報期限。

三、網(wǎng)上劃款

流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認(rèn)

納稅人進(jìn)入網(wǎng)上劃款界面時，根據(jù)申報表申報成功與否會出現(xiàn)如下兩種不同情況的頁面： 當(dāng)該納稅人有申報成功的記錄時頁面如下：

圖十五 網(wǎng)上劃款界面以上主要由兩部分組成

第一 納稅人基本信息(納稅人識別號、名稱、銀行名稱及繳款帳號)，納稅人應(yīng)仔細(xì)核對信息，以免出現(xiàn)錯誤。

第二 交款表 內(nèi)有繳款稅種、稅款屬期、繳款期限等，這是該納稅人對每個稅種營繳稅款的匯總，認(rèn)真核對稅額后在是否劃款那劃對勾，然后點(diǎn)擊確認(rèn)即可。

當(dāng)在該納稅人沒有申報成功的申報表，而打開網(wǎng)上劃款模塊時頁面如下：

圖十六

因此，網(wǎng)上劃款必須在自己申報成功之后，才能進(jìn)行申報數(shù)據(jù)的劃款。

注意事項：查看好自己的賬戶號碼及所交稅額，然后再確認(rèn)劃款

四、申報查詢

流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊申報查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有申報表則點(diǎn)擊表名鏈接查看申報數(shù)據(jù)。

圖十七

輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁面分為以下兩種情況：

當(dāng)有此所屬屬期期間的申報記錄時顯示頁面如下：

圖十八

查詢結(jié)果包括所屬屬期、申報表、申報時間及申報狀態(tài)四個字段，點(diǎn)擊申報表的鏈接即可看到以前輸入的數(shù)據(jù)。

當(dāng)該納稅人在此期間沒有申報成功的記錄時，顯示頁面如下：

圖十九

在所選屬期內(nèi)找到申報成功的申報表后，單擊申報表表名，即可查看所填寫的該申報表，如下所示：

圖二十

注意事項：該過程取得是申報成功的申報表，沒有申報或申報失敗的不會顯示，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

五、劃款查詢

流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊劃款查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有劃款記錄則點(diǎn)擊稅票號碼鏈接查看稅票開具。

圖二十一 劃款查詢界面

輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁面分為以下兩種情況：

圖二十五 沒有劃款記錄時顯示頁面

圖二十六 劃款記錄時，顯示頁面

圖二十七 查看稅票開具回執(zhí)

注意事項：該過程是劃款成功后查詢的劃款信息，當(dāng)該納稅人沒有劃款或劃款失敗時查不出信息，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

六、其他事項

1.由于因納稅人操作失誤，出現(xiàn)征收期內(nèi)未報稅或金稅卡清卡失敗，又未及時發(fā)現(xiàn)的，請攜帶金稅卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行逾期報稅或清卡。

2.納稅人因開局紅字發(fā)票造成無法報水清卡的，請攜帶稅控IC卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行報稅清卡。

3.每月初納稅人需完成抄稅后才可進(jìn)行營業(yè)稅發(fā)票的開具，納稅人可以先進(jìn)行抄稅，再進(jìn)行網(wǎng)上申報，到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購營業(yè)稅發(fā)票，須在報稅清卡后，否則稅務(wù)機(jī)關(guān)將無法打開稅控IC卡辦理業(yè)務(wù)。

第五篇：安徽地稅電子稅務(wù)局(網(wǎng)上申報)系統(tǒng)納稅人操作手冊

安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)

納稅人端操作手冊

神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司

安徽地稅項目組

目 錄 概述.........................................................................................................................4 2 系統(tǒng)要求.................................................................................................................4 3 登錄電子稅務(wù)局.....................................................................................................5

3.1 3.2 系統(tǒng)登錄....................................................................................................................5 系統(tǒng)主頁....................................................................................................................9 辦稅服務(wù)...............................................................................................................11

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 申報..........................................................................................................................11 繳款..........................................................................................................................36 社保費(fèi)單位申報......................................................................................................41 代扣代繳個人所得稅..............................................................................................46 代扣代繳車船稅......................................................................................................49 發(fā)票管理..................................................................................................................56 申辦事項..................................................................................................................61 重點(diǎn)稅源直報..........................................................................................................68 財務(wù)數(shù)據(jù)采集..........................................................................................................69 建安房地產(chǎn)..........................................................................................................71 房產(chǎn)稅..................................................................................................................72 城鎮(zhèn)土地使用稅..................................................................................................81 查詢服務(wù)...............................................................................................................90

5.1 5.2 5.3 5.4 登記信息查詢..........................................................................................................91 申報繳款查詢..........................................................................................................94 發(fā)票信息查詢..........................................................................................................98 涉稅信息查詢..........................................................................................................98 咨詢服務(wù)...............................................................................................................99

6.1 6.2 6.3 6.4 征納互動..................................................................................................................99 12366納稅服務(wù)熱線.............................................................................................100 納稅輔導(dǎo)................................................................................................................101 下載專區(qū)................................................................................................................101 管理服務(wù).............................................................................................................102

7.1 登錄管理................................................................................................................102

第2頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

7.2 7.3 7.4 組織管理................................................................................................................102 短信訂閱................................................................................................................104 收藏夾管理............................................................................................................105 年所得12萬以上個人管理..............................................................................107

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 個人登錄................................................................................................................107 登記資料維護(hù)........................................................................................................108 申報信息錄入........................................................................................................109 申報信息查詢........................................................................................................110 修改密碼................................................................................................................111 稅務(wù)登記預(yù)登記.................................................................................................112

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 功能介紹................................................................................................................112 注意事項................................................................................................................112 操作界面................................................................................................................112 新增稅務(wù)登記預(yù)登記：........................................................................................113 查詢/修改稅務(wù)登記預(yù)登記..................................................................................115 稅務(wù)登記正式登記................................................................................................115 純社保戶預(yù)登記.............................................................................................116

功能介紹............................................................................................................116 注意事項............................................................................................................116 操作界面............................................................................................................117 新增純社保戶預(yù)登記：....................................................................................117 查詢/修改純社保戶預(yù)登記..............................................................................119 純社保戶正式登記............................................................................................119 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 結(jié)束語.............................................................................................................120

第3頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

感謝您選擇并使用由神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司開發(fā)的安徽省地方稅務(wù)局的電子稅務(wù)局系統(tǒng)。

在電子稅務(wù)局使用的過程中，如果您遇到稅收政策和辦稅程序方面的問題，請您撥打12366納稅服務(wù)熱線進(jìn)行相關(guān)問題的咨詢。概述

隨著納稅服務(wù)概念的逐步深化，建立以納稅人為中心的稅務(wù)服務(wù)體系將是安徽省地方稅務(wù)局未來信息化發(fā)展的主要方向。為進(jìn)一步提升納稅服務(wù)質(zhì)量和效率，安徽省地方稅務(wù)局整合目前的各個網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，重新規(guī)劃設(shè)計的電子稅務(wù)局已經(jīng)于2013年1月1日起在銅陵市試運(yùn)行，2013年5月1日起在合肥市正式運(yùn)行。

電子稅務(wù)局包括四個主要部分：

辦稅服務(wù)、查詢服務(wù)、咨詢服務(wù)和管理服務(wù)，包含了網(wǎng)上申報各種稅費(fèi)、網(wǎng)上申辦涉稅事項、網(wǎng)上采集財務(wù)數(shù)據(jù)、網(wǎng)上稅源直報、征納雙方實(shí)時互動、智能提醒、網(wǎng)上咨詢輔導(dǎo)等功能；

另外還提供了年所得12萬以上個人管理、稅務(wù)登記預(yù)登記、純社保戶預(yù)登記的功能；

以上四大服務(wù)及三大管理功能將為納稅人打造一個全天候、全方位、全功能服務(wù)的網(wǎng)上辦稅大廳。

縮略語：

電子稅務(wù)局系統(tǒng)簡稱電子稅務(wù)局 系統(tǒng)要求

? 支持的操作系統(tǒng)：Windows XP、Windows 7。? 支持的瀏覽器：IE7、IE8、IE9。? 瀏覽器分辨率：1024*768及以上。

第4頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊登錄電子稅務(wù)局

3.1 系統(tǒng)登錄

3.1.1 登錄方式

電子稅務(wù)局支持三種登錄方式，采用統(tǒng)一的登錄界面，登錄方式分別為： ? 普通登錄：

納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認(rèn)0000，不需要輸入）、用戶密碼、圖片校驗(yàn)碼即可登錄系統(tǒng)。

優(yōu)點(diǎn)：輸入便捷；

缺點(diǎn)：安全性弱，如果用戶密碼被非法獲取并修改，則必須到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行密碼的重置后，才能再修改后使用電子稅務(wù)局。

? 手機(jī)驗(yàn)證碼登錄：

納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認(rèn)0000，不需要輸入）、手機(jī)驗(yàn)證碼、圖片校驗(yàn)碼即可登錄系統(tǒng)。

優(yōu)點(diǎn)：輸入便捷、密碼隨時變動，不易被破解和非法獲取，安全性較強(qiáng)； 缺點(diǎn)：必須綁定特定的手機(jī)用來接收手機(jī)驗(yàn)證碼，如果手機(jī)有問題則無法登錄電子稅務(wù)局。

? 證書登錄：

即CA登錄，納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認(rèn)0000，不需要輸入）、用戶密碼、圖片校驗(yàn)碼后，再輸入CA證書密碼即可登錄系統(tǒng)。

優(yōu)點(diǎn)：輸入較便捷，僅比其他方式多了一個CA證書密碼的輸入。通過登錄時進(jìn)行CA證書加簽認(rèn)證的方式，安全性方面得到極大的提高。不止是在登錄系統(tǒng)時進(jìn)行加簽，在做申報及繳款時也需要做CA證書的加簽認(rèn)證，極大的保證了納稅人的權(quán)益。即使是CA證書丟失，因其內(nèi)部有密碼機(jī)制，也極大提高了被破解的難度。

? 多用戶的納稅人可以每個用戶綁定一個CA證書進(jìn)行使用，即支持多CA證書；

注意事項：

第5頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 在使用CA證書登錄之前，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行電子稅務(wù)局的網(wǎng)上申報開通并選擇證書登錄。然后到當(dāng)?shù)厣裰輸?shù)碼安徽納服中心進(jìn)行CA的辦理。

3.1.2 登錄操作

3.1.2.1 前提條件

? 已辦理稅務(wù)登記并取得納稅人識別號；

? 已在辦稅服務(wù)廳進(jìn)行過電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報開通； ? CA證書登錄方式的已辦理CA證書；

3.1.2.2 登錄地址

? 首先登錄安徽省地方稅務(wù)局官方網(wǎng)站（http://004km.cn），如下圖所示：

然后點(diǎn)擊主頁面中【在線辦稅區(qū)】?【網(wǎng)上申報】?【地市名稱】超鏈接（紅色方框內(nèi)，其中的地市名稱請根據(jù)納稅人所屬的地稅局進(jìn)行選擇），如下圖所示：

第6頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 直接在瀏覽器的地址欄中輸入http://60.166.52.40/dzswj，如下圖所示：

3.1.2.3 登錄界面

進(jìn)入電子稅務(wù)局登錄頁面，如下圖所示：

點(diǎn)擊上圖紅色方框中的【點(diǎn)擊進(jìn)入登錄頁面】按鈕，進(jìn)入如下圖所示登錄頁面：

第7頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

輸入納稅人識別號、用戶編號、用戶密碼以及校驗(yàn)碼，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【登錄】按鈕或直接敲擊鍵盤上【回車鍵】，普通登錄方式的納稅人即可直接登錄進(jìn)入電子稅務(wù)局。

如果采用的是證書登錄方式，則會出現(xiàn)如下圖所示的提示界面：

請檢查確保計算機(jī)USB口已經(jīng)插入了CA證書的物理介質(zhì)后，輸入正確的證

第8頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

書密碼，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，即可登錄進(jìn)入電子稅務(wù)局。

3.2 系統(tǒng)主頁

系統(tǒng)登錄成功后，進(jìn)入電子稅務(wù)局主頁，如下圖所示：

電子稅務(wù)局主頁，包括功能菜單、登錄用戶信息、納稅人的基本信息、待辦事項、提醒信息、公告信息、未申報信息導(dǎo)航、未繳款信息導(dǎo)航等功能區(qū)域。

待辦事項，即納稅人必須辦理的事項，包括納稅人未申報信息、未繳款信息等，如下圖所示：

點(diǎn)擊更多，可以查看待辦事項詳細(xì)信息，或者可以直接點(diǎn)擊具體的待辦事項（圖中方框標(biāo)注處）。

提醒信息，即納稅人需要注意的事項，如下圖所示：

第9頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

點(diǎn)擊更多，可以查看所有的提醒信息，或者可以直接點(diǎn)擊具體的提醒信息進(jìn)行查看。

公告信息，即稅務(wù)局向納稅人發(fā)布的一些公告公示，需要納稅人了解的稅收政策、優(yōu)惠政策等，具體包括欠稅公告、定期定額公告、停業(yè)公告、非正常公告、限期改正公告、其他公告等，如下圖所示：

點(diǎn)擊更多，可以查看所有的公告信息，或者可以直接點(diǎn)擊具體的公告信息進(jìn)行查看。

未申報信息、未繳款信息導(dǎo)航，即納稅人所有未申報信息或者未繳款信息，都會在此導(dǎo)航處顯示：

點(diǎn)擊未申報/未繳款導(dǎo)航右側(cè)的申報/繳款按鈕即可進(jìn)行申報/繳款。

第10頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊辦稅服務(wù)

4.1 申報

4.1.1 申報入口

電子稅務(wù)局中，可以通過三種方式進(jìn)入申報頁面：

1）登錄系統(tǒng)后進(jìn)入主頁頁面，頁面顯示有未申報信息導(dǎo)航（如下圖，標(biāo)記為紅色處），納稅人存在的未申報或未繳款信息，都會在此顯示，點(diǎn)擊右側(cè)申報按鈕即可進(jìn)入電子稅務(wù)局申報頁面。

圖表 4-1 主頁未申報信息

2）點(diǎn)擊申報繳款菜單下的納稅申報按鈕，將打開申報頁面。頁面分為兩個部分：未申報信息和其他申報繳款。

第11頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

未申報信息顯示了目前還未申報的稅種信息，點(diǎn)擊操作欄中的“申報”按鈕，將跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的申報表申報頁面。

其它申報表信息顯示其它稅種申報鏈接，適用于納稅人未登記相應(yīng)的稅種但是需要進(jìn)行申報的情況。點(diǎn)擊鏈接可以跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的申報表頁面。

其他申報繳款是納稅人根據(jù)需要申報的稅種選擇相應(yīng)的申報表，要求申報的稅種必須在稅務(wù)機(jī)關(guān)事先進(jìn)行登記，才能進(jìn)行申報。

3）點(diǎn)擊申報繳款查詢菜單——未申報信息查詢 輸入屬期，選擇需要查詢的征收項目，點(diǎn)擊查詢。

第12頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

如查詢出未申報的信息，可點(diǎn)擊操作欄中的“申報”按鈕，系統(tǒng)會跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的申報頁面。注意事項：

? “未申報信息”是根據(jù)系統(tǒng)目前納稅人稅種登記信息和其他信息表明必須進(jìn)行納稅申報的稅種，如果納稅人實(shí)際發(fā)生了此表范圍之外的應(yīng)稅行為，應(yīng)根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定在“其他申報繳款”欄目進(jìn)行納稅申報。

4.1.2 申報操作

4.1.2.1 其他申報繳款總覽

點(diǎn)擊【辦稅服務(wù)】?【申報繳款】?【納稅申報】,打開頁面的下方顯示了其他申報繳款的所有表格，如下圖所示：

注意事項：

第13頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 對于逾期申報情況，納稅人須根據(jù)實(shí)際情況接受相應(yīng)處罰后才能提交申報表；如有異議，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行辦理。

4.1.2.2 綜合申報

? 綜合申報表

功能介紹： 本表適用于營業(yè)稅、財產(chǎn)稅、土地增值稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、水利基金等申報表的申報。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【綜合申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

點(diǎn)擊所屬時期輸入框，彈出日期選擇控件，選擇需要輸入的屬期，一般情況下，屬期起會自動轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲁?，屬期止會自動轉(zhuǎn)變?yōu)樵履?。如下圖所示：

點(diǎn)擊確定按鈕后，跳轉(zhuǎn)到綜合申報表填報頁面，見下圖所示：

第14頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

綜合申報主頁面，由已申報信息和綜合申報信息兩個版塊組成。

已申報信息版塊包含納稅人在所屬期內(nèi)所有已申報的信息，對于申報后沒有做過繳款或后續(xù)其它操作的申報表，點(diǎn)擊右側(cè)的修改按鈕，可以對已申報信息進(jìn)行修改。

綜合申報信息版塊，包含了納稅人所有應(yīng)該在綜合申報表進(jìn)行申報的稅種信息。勾選待申報的稅種時，計稅依據(jù)、減免稅額、本期已繳稅額等選項將處于可編輯狀態(tài)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填入相應(yīng)數(shù)據(jù)。如果當(dāng)前操作人員所選擇的登錄方式為證書登錄，點(diǎn)擊正式申報時，系統(tǒng)會自動為本次申報信息進(jìn)行CA加簽，并且只會申報勾選的選項。

點(diǎn)擊申報，如申報成功系統(tǒng)會有如下圖提示：

完成申報還需要進(jìn)行稅款繳納，可直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

第15頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

申報成功但尚未繳款，如需要對申報表進(jìn)行修改或作廢，可點(diǎn)擊“查看申報情況”按鈕進(jìn)入已申報信息查詢頁面進(jìn)行操作。4.1.2.3 定期定額（定率）

? 定期定額（定率）申報表

功能介紹：

本表僅適用于實(shí)行定期定額和定期定率征收的納稅人使用，納稅人要使用此表必須先到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請核定征收。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【定期定額（定率）申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

如果該納稅人不是核定征收方式，則出現(xiàn)如下圖所示的提示：

若果納稅人是核定征收方式并且進(jìn)行了核定，則點(diǎn)擊查詢后，如果所屬時期已經(jīng)申報，則提示“本月已申報，無需再次申報”；否則，如下圖所示：

根據(jù)界面中所列的定額定率信息，直接點(diǎn)擊正式申報即可。

第16頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

4.1.2.4 企業(yè)所得稅

? 企業(yè)所得稅月（季）度申報表

功能介紹： 本表適用于居民企業(yè)和非居民企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報，包括據(jù)實(shí)申報和核定征收（自動根據(jù)征收方式選擇所填的報表）。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【企業(yè)所得稅月（季）度申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

點(diǎn)擊界面中的重置按鈕，將所屬時期更改為默認(rèn)上一季度的屬期。修改需要申報的所屬時期，只需要選擇所屬時期起的日期，所屬時期止會根據(jù)核定的申報納稅期限自動計算所屬時期止。點(diǎn)擊界面中的確定按鈕，進(jìn)入所屬時期的申報頁面，如下圖所示：

根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況填入營業(yè)收入、營業(yè)成本等相應(yīng)的數(shù)值，點(diǎn)正式申報即可。如果申報逾期，則會出現(xiàn)相應(yīng)的提示，應(yīng)仔細(xì)閱讀彈出窗口的提示，然后再

第17頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

進(jìn)行相關(guān)的操作。如申報逾期，會出現(xiàn)如下界面的提示：

如果同意直接在繳款的時候繳納滯納金，則點(diǎn)擊確定按鈕可以直接進(jìn)行申報；如果有異議，可以點(diǎn)擊取消按鈕，到辦稅服務(wù)丁進(jìn)行辦理。

? 企業(yè)所得稅申報表

功能介紹：

本表適用于居民企業(yè)和非居民企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅申報，包括據(jù)實(shí)申報和核定征收（自動根據(jù)征收方式選擇所填的報表）。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【企業(yè)所得稅申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

根據(jù)當(dāng)年的年份，系統(tǒng)自動計算出所屬時期為上一年的年初和年末，也可以手工選擇所屬時期起的時間，只需要選擇年份即可。確認(rèn)所申報的所屬時期后，點(diǎn)擊確定按鈕，系統(tǒng)提示選擇所屬的企業(yè)類型，如下圖所示：

根據(jù)企業(yè)的時期類型選擇企業(yè)類型，本操作手冊中以“一般企業(yè)”為例（不同的企業(yè)，對后續(xù)出現(xiàn)的界面會有不同的顯示），點(diǎn)擊確定按鈕后，出現(xiàn)填報聲明的界面，如下圖所示：

第18頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

如果有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來，則必須進(jìn)行“企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表”的申報填寫，本界

面

會

再

次

讓

納

稅

人

確

認(rèn)，點(diǎn)擊確認(rèn)即可進(jìn)行后續(xù)的申報。

無論是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來，點(diǎn)擊確定后，出現(xiàn)如下圖所示界面（定期定額（定率）納稅人）：

查賬征收的納稅人出現(xiàn)下圖所示的界面：

第19頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

點(diǎn)擊界面中的瀏覽按鈕，選擇需要導(dǎo)入的申報表文件，然后點(diǎn)擊確定導(dǎo)入按鈕，則系統(tǒng)會將申報表文件進(jìn)行校驗(yàn)，然后將所取得的數(shù)據(jù)結(jié)果顯示在上圖中所示的相應(yīng)位置中，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。申報成功，出現(xiàn)如下圖所示界面：

第20頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表

功能介紹： 本表適用于發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來的居民企業(yè)和據(jù)實(shí)申報的非居民企業(yè)進(jìn)行申報時使用。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所申報的，再選擇是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來，如果選擇是，則出現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易情況，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的情況進(jìn)行是否在境外投資和是否向境外支付款項。如果存在境

外

投

資，則

會

出

現(xiàn)，需要輸入存在幾項境外投資。確認(rèn)輸入完畢后，點(diǎn)擊確定按鈕，界面下方出現(xiàn)如下申報界面：

第21頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

按照界面中所提示的表一到表九的順序進(jìn)行報表的填寫，每個報表的界面中有填寫的詳細(xì)規(guī)則及要求，本處不在贅述。

所有的關(guān)聯(lián)交易及對外支付填寫完畢后，若有錯誤的，可以點(diǎn)擊右邊的刪除按鈕進(jìn)行刪除后重新填寫，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。4.1.2.5 個人所得稅

? 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅申報表（核定）

功能介紹：

本表適用于實(shí)行核定應(yīng)稅所得率征收的個體工商戶業(yè)主、對企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營者、個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者，在申報“個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得”個人所得稅時使用。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅申報表（核定）】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時期，點(diǎn)擊確定按鈕，如果不是實(shí)行核定應(yīng)稅所得率征收的納稅人，則提示：

第22頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

如果是按照核定應(yīng)稅所得率征收的納稅人，則出現(xiàn)如下界面：

選擇投資人申報信息中的投資方名稱，點(diǎn)擊申報按鈕（若已經(jīng)進(jìn)行過申報，還未繳款，則可以點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行申報信息的修改），出現(xiàn)如下圖所示界面：

填入第1行中的收入總額，第10行中的減、免個人所得稅額，其他的字段數(shù)值有系統(tǒng)自動計算得出，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。注意事項：

? 申報的所屬時期根據(jù)申報期限會有按月申報和按季度申報，所以在選擇所屬時期時，只需要選擇所屬時期起的時間，所屬時期止由系統(tǒng)自動計算得出。

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? 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅季度預(yù)繳申報表

功能介紹：

本表適用于實(shí)行查帳征收的個體工商戶業(yè)主、對企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營者、個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者季度申報預(yù)繳個人所得稅時使用。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅季度預(yù)繳申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時期，點(diǎn)擊確定按鈕。

如果不是實(shí)行查賬征收的納稅人，則提示：

如果沒有稅目為“個體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得”的個人所得稅，則提示：

如果是查賬征收且存在稅目為“個體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得”的個人所得稅的納稅人，則出現(xiàn)如下界面：

第24頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

選擇投資人申報信息中的投資方名稱，點(diǎn)擊申報按鈕（若已經(jīng)進(jìn)行過申報，還未繳款，則可以點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行申報信息的修改），出現(xiàn)如下圖所示界面：

填入相應(yīng)的收入總額、成本等，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。注意事項：

? 申報的所屬時期根據(jù)申報期限會有按月申報和按季度申報，所以在選擇所屬時期時，只需要選擇所屬時期起的時間，所屬時期止由系統(tǒng)自動計算得出。

? 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅匯算清繳申報表

功能介紹：

本表適用于實(shí)行查帳征收的個體工商戶業(yè)主、對企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營者、個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者匯算清繳申報時填報。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年對匯算清繳申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

第25頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

選擇所屬時期，點(diǎn)擊確定按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

按照先附表一，后附表二的順序，進(jìn)行報表的填寫或暫存，確認(rèn)報表一和報表二中的數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。注意事項：

? 如果界面中的是否填寫為“已填寫”，則點(diǎn)擊填寫/暫存按鈕時，可以對已填寫的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后保存； ? 本界面同時提供查看和打印的功能；

? 未點(diǎn)擊正式申報按鈕之前，數(shù)據(jù)只是暫存在電子稅務(wù)局中，不會產(chǎn)生未繳款信息。

4.1.2.6 項目申報

? 房地產(chǎn)項目申報表

功能介紹：

本表適用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售不動產(chǎn)申報營業(yè)稅，申報前應(yīng)先做房地產(chǎn)項目登記。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【房地產(chǎn)項目申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

第26頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

選擇實(shí)際的所屬時期，點(diǎn)擊查詢按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

根據(jù)實(shí)際的情況選擇零申報或結(jié)算申報。勾選房地產(chǎn)項目信息中的項目編碼前的單選框的征收項目和征收品目，如下圖所示：，房地產(chǎn)項目申報信息列表中出現(xiàn)詳細(xì)

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填入實(shí)際的應(yīng)稅收入等數(shù)值，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。注意事項：

? 申報前需要先進(jìn)行房地產(chǎn)項目的登記，目前項目登記只能在辦稅服務(wù)廳進(jìn)行；

? 不可填寫的數(shù)據(jù)項由系統(tǒng)自動計算；

? 房地產(chǎn)項目申報表填寫完畢并正式申報后在此處不能作廢，只能在4.10.1章節(jié)中的項目申報查詢中進(jìn)行作廢。

? 建安項目申報表

功能介紹：

本表用于納稅人從事建筑安裝，有項目登記時申報。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【建安項目申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時期，或者填入已知的項目編碼，點(diǎn)擊查詢項目按鈕，如果存在已經(jīng)登記的建安項目，則在項目信息中列出已登記的項目信息，如下圖所示：

點(diǎn)擊操作下的申報按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第28頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

填入營業(yè)收入總額，如下圖所示：

確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存申報按鈕即可。注意事項：

? 申報前需要先進(jìn)行建安項目的登記，目前項目登記只能在辦稅服務(wù)廳進(jìn)行；

? 申報的營業(yè)收入總額不能大于自營合同金額(+甲方供材金額)-自產(chǎn)貨物金額-已申報金額；

? 建安項目申報表填寫完畢并正式申報后在此處不能作廢，只能在4.10.1章節(jié)中的項目申報查詢中進(jìn)行作廢。

4.1.2.7 社保費(fèi)申報

? 社保費(fèi)單位申報表

功能介紹：

本表適用申報社保費(fèi)單位申報。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【社保費(fèi)單位申報表】超鏈接后，自行申報模式的進(jìn)入到如下頁面：

對于自行申報模式（合肥）的社保費(fèi)，系統(tǒng)默認(rèn)只能進(jìn)行當(dāng)月社保費(fèi)的申報，點(diǎn)擊查詢按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第29頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

勾選需要申報的社保項目和征收品目，填入繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，系統(tǒng)根據(jù)繳費(fèi)率自動計算應(yīng)繳的金額，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。

確認(rèn)申報模式的進(jìn)入到如下界面：

對于確認(rèn)申報模式（銅陵）的社保費(fèi)，可以選擇申報的所屬時期，點(diǎn)擊查詢按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第30頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

由于是確認(rèn)申報模式，所以繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)不允許進(jìn)行修改，只能勾選所需申報的征收項目和征收品目，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。注意事項：

? 需要根據(jù)不同的申報模式進(jìn)行不同的操作； ? 目前合肥是自行申報模式，銅陵是確認(rèn)申報模式；

? 蕪湖是雙基數(shù)申報模式，操作類似于銅陵的確認(rèn)申報模式，就是在提取確認(rèn)計劃數(shù)據(jù)后，可以根據(jù)時期情況對計劃數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，然后再進(jìn)行正式申報。

4.1.2.8 其他申報

? 代扣代繳、代收代繳報告表

功能介紹：

第31頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

本表適用納稅人代扣代繳申報。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【代扣代繳、代收代繳報報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

輸入所屬時期，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)在申報明細(xì)信息中顯示經(jīng)過核定的代扣代繳、代收吊腳的征收項目，根據(jù)實(shí)際的情況填入計稅金額和稅率，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。

? 納稅評估補(bǔ)稅申報表

功能介紹：

本表適用納稅人補(bǔ)稅申報代收代繳申報。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【納稅評估補(bǔ)稅申報表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后，進(jìn)入到如下頁面：

第32頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

根據(jù)評估出的納稅的金額據(jù)實(shí)進(jìn)行填寫，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。

? 委托代征稅款（基金、費(fèi)）報告表

功能介紹：

本表適用納稅人委托代征稅款申報。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【委托代征稅款（基金、費(fèi)）報告表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

輸入所屬時期，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，在后續(xù)的界面中填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊正式申報即可。

第33頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

4.1.2.9 代扣代繳

? 扣繳外國企業(yè)稅收報告表

功能介紹：

本表適用于扣繳義務(wù)人或納稅人按照稅法規(guī)定，對非居民企業(yè)扣繳申報營業(yè)稅及附加、企業(yè)所得稅以及代理申報非居民企業(yè)繳納印花稅。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報繳款中的【扣繳外國企業(yè)稅收報告表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時期，點(diǎn)擊確定按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第34頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

第35頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

扣繳義務(wù)人基本信息自動帶出，需要填入代扣繳的外國企業(yè)的納稅人基本信息中的納稅人識別號、申報所得類型及代碼、本次申報所得取得日期，其他的項目根據(jù)發(fā)生額進(jìn)行據(jù)實(shí)填寫，其中灰色的項目為系統(tǒng)自動提取或計算所得結(jié)果。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報即可。

4.1.3 修改/打印/作廢申報表

點(diǎn)擊申報繳款查詢菜單下的已申報信息查詢鏈接，或者申報成功后點(diǎn)擊查看申報情況，系統(tǒng)將鏈接至已申報信息查詢頁面。該頁面提供已申報的申報表的查看、打印、修改及作廢功能。

圖表 4-2 已申報信息查詢

注意事項：

? 對于申報后做過繳款或后續(xù)其它操作的申報表，不允許修改、作廢。? 系統(tǒng)對申報表作廢的次數(shù)有控制，不能超過三次；如超過三次仍需要作廢處理的，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行辦理。

4.2 繳款

4.2.1 繳款入口

電子稅務(wù)局中可以通過四種方式進(jìn)入繳款頁面：

第36頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

（1）點(diǎn)擊待辦事項區(qū)的稅款未繳清信息（下圖紅色方框所示），如下圖所示：

或者直接點(diǎn)擊主頁面未繳款信息導(dǎo)航中的繳款按鈕（紅色方框所示），將打開申報繳款頁面。

（2）點(diǎn)擊申報繳款下面的稅費(fèi)繳納鏈接，將打開稅費(fèi)繳納頁面。其中繳款主頁面部分顯示了納稅人目前已申報但尚未繳款的列表，選中需要繳款的憑證序號并選中繳款的銀行，然后點(diǎn)擊操作中的繳款按鈕，如下圖所示：

第37頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

點(diǎn)擊確認(rèn)后，將直接進(jìn)行稅款的繳納。

（3）點(diǎn)擊申報繳款查詢菜單下的未繳款信息查詢鏈接，將跳轉(zhuǎn)至未繳款信息查詢頁（默認(rèn)查詢出截止當(dāng)前日期尚未繳款的信息），如下圖所示：

在該頁面點(diǎn)擊繳款按鈕將跳轉(zhuǎn)至繳款頁面。

（4）正式申報成功后，點(diǎn)擊繳款（下圖紅色方框所示），系統(tǒng)將進(jìn)入繳款頁面。

4.2.2 繳款操作

進(jìn)入繳款頁面如下圖：

第38頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

在繳款列表中勾選所要繳納的稅款，系統(tǒng)將自動勾選同一次申報（憑證序號相同）的所有記錄。另外，系統(tǒng)也會根據(jù)逾期情況自動計算出滯納金。

本次開具的金額為欠稅金額與滯納金額的合計，可以一次性繳納，也可以分次繳納，通過修改本次開具金額來分次繳納稅款。電子稅務(wù)局對同一稅款所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)同一憑證序號的稅款必須一起繳納。

如果該納稅人已開通三方賬號，則會將賬號信息顯示在銀行種類欄次。如果納稅人沒有三方賬號或者繳款時沒有勾選銀行信息，點(diǎn)擊繳款會有如下提示：

注意事項：

? 對于繳款異常的情況，納稅人不能再次繳款或作廢稅票，必須等到銀行對賬后再根據(jù)具體情況做相應(yīng)處理。

第39頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 有三方協(xié)議賬戶的納稅人才能在電子稅務(wù)局繳款，無三方協(xié)議賬戶的納稅人可以進(jìn)行申報和查詢操作。

4.2.3 稅費(fèi)繳納重扣款

因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)環(huán)境的影響，納稅人在繳納稅款時可能因?yàn)閿?shù)據(jù)響應(yīng)時間過長，使稅款處于鎖定狀態(tài)，如下圖所示：

納稅人可以直接點(diǎn)擊頁面下方的鎖定繳款信息查詢或者也可以點(diǎn)擊申報繳款查詢下的狀態(tài)不明稅款查詢，如下圖所示：

點(diǎn)擊查詢后，如果系統(tǒng)提示沒有符合條件的稅款信息，則本次繳款沒有成功，納稅人可以按照繳款流程的相關(guān)信息，重新進(jìn)行繳款操作。如果，點(diǎn)擊狀態(tài)不明稅款查詢后，存在狀態(tài)不明的稅款，納稅人需要聯(lián)系大廳操作人員，進(jìn)行稅款狀態(tài)不明的解除操作。稅款狀態(tài)不明解除以后，納稅人可以在電子稅務(wù)局通過稅款繳納重扣款模塊完成繳款操作，如下圖所示：

第40頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

注意事項：

? 稅款狀態(tài)不明解除以后，納稅人可以在電子稅務(wù)局通過稅款繳納重扣款模塊完成繳款操作。

4.3 社保費(fèi)單位申報

目前電子稅務(wù)局為納稅人提供三種社保費(fèi)單位申報的申報方式：確認(rèn)申報、自行申報、雙基數(shù)申報。

4.3.1 申報入口

電子稅務(wù)局中，可以通過兩種方式進(jìn)入社保費(fèi)申報頁面：

登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊辦稅服務(wù)下的申報繳款按鈕，在右側(cè)的功能菜單中點(diǎn)擊社保費(fèi)申報即可進(jìn)入社保費(fèi)申報頁面：

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點(diǎn)擊申報繳款——納稅申報，右側(cè)將顯示未申報信息以及其他申報繳款兩個板塊，點(diǎn)擊其他申報繳款中的社保費(fèi)單位申報表即可進(jìn)入社保費(fèi)申報頁面，如下圖：

4.3.2 申報操作

4.3.2.1 確認(rèn)申報

通過申報入口點(diǎn)擊社保費(fèi)申報或者鏈接后，進(jìn)入到如下界面：

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輸入所屬時期起止（若為自行申報，則所屬時期系統(tǒng)自動計算，不需要手工輸入）以及繳款類型（不是必輸項），點(diǎn)擊查詢即可進(jìn)入社保費(fèi)申報主頁面：

在社保費(fèi)申報確認(rèn)信息頁面，勾選所要申報的社保費(fèi)，系統(tǒng)會自動勾選同一社保費(fèi)批次號并且屬期相同的計劃信息，點(diǎn)擊正式申報即可。需要注意的是，在確認(rèn)申報模式（核定導(dǎo)入模式）下，社保費(fèi)計劃信息不允許修改。

申報成功后，系統(tǒng)會提示申報成功。

您點(diǎn)擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進(jìn)行稅款繳納。如果您需要繼續(xù)對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

如果申報成功后，需要對申報表進(jìn)行修改或作廢。請點(diǎn)擊查看申報情況按鈕，進(jìn)入已申報信息查詢頁面進(jìn)行操作。4.3.2.2 自行申報

通過申報入口點(diǎn)擊社保費(fèi)申報或者鏈接后，進(jìn)入到如下界面：

自行申報模式下，所屬時期起止以及繳費(fèi)類型均為不可填寫狀態(tài)，點(diǎn)擊查詢即可

第43頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

進(jìn)入社保費(fèi)申報主頁面。

在社保費(fèi)申報確認(rèn)信息頁面，勾選所要申報的社保費(fèi)信息，則被勾選的信息將處于可編輯狀態(tài)，按照實(shí)際情況填寫要申報的社保費(fèi)信息（繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)），點(diǎn)擊正式申報即可。申報成功后，系統(tǒng)會提示申報成功。

您點(diǎn)擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進(jìn)行稅款繳納。如果您需要繼續(xù)對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

如果申報成功后，需要對申報表進(jìn)行修改或作廢。請點(diǎn)擊查看申報情況按鈕，進(jìn)入已申報信息查詢頁面進(jìn)行操作。4.3.2.3 雙基數(shù)申報

通過申報入口點(diǎn)擊社保費(fèi)申報或者鏈接后，進(jìn)入到如下界面：

第44頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

輸入所屬時期起止，繳費(fèi)類型，計劃通知單批次號等信息，點(diǎn)擊查詢即可進(jìn)入社保費(fèi)申報主頁面，需要注意的是在雙基數(shù)申報模式下，繳款類型為必選項。

在社保費(fèi)申報確認(rèn)信息頁面，勾選所要申報的計劃信息，系統(tǒng)將自動勾選社保批次號相同并且同一屬期的計劃信息，選中的計劃信息將處于可編輯狀態(tài)，按照實(shí)際情況修改要計劃信息，點(diǎn)擊正式申報即可。申報成功后，系統(tǒng)會提示申報成功。

您點(diǎn)擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進(jìn)行稅款繳納。如果您需要繼續(xù)對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

如果申報成功后，需要對申報表進(jìn)行修改或作廢。請點(diǎn)擊查看申報情況按鈕，進(jìn)入已申報信息查詢頁面進(jìn)行操作。

4.3.3 作廢社保費(fèi)申報表

作廢社保費(fèi)申報表的方式與4.1.3 修改/打印/作廢申報表中的作廢申報表一致。注意事項：

? 電子稅務(wù)局中，目前僅支持社保費(fèi)的查看/打印和作廢操作，暫不支持社保費(fèi)修改操作。

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4.4 代扣代繳個人所得稅

4.4.1 個稅明細(xì)信息上傳下載

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個人所得稅”——“個稅明細(xì)信息上傳下載”鏈接，進(jìn)入個稅明細(xì)信息上傳下載模塊。此業(yè)務(wù)模塊又分為個稅明細(xì)上傳和個稅明細(xì)下載兩部分。

點(diǎn)擊個稅明細(xì)上傳，進(jìn)入個稅明細(xì)上傳主頁面：

點(diǎn)擊瀏覽，選擇正確的個稅明細(xì)信息文件（*.zip）,點(diǎn)擊確定上傳，如果上傳成功，系統(tǒng)將會給予提示?？梢渣c(diǎn)擊查詢，查詢已經(jīng)上傳的(*.zip)文件。

個稅明細(xì)信息上傳成功以后，可以在電子稅務(wù)局已申報信息查詢模塊中查詢到已經(jīng)申報的扣繳個稅匯總申報。也可以在未繳款信息查詢模塊中進(jìn)行繳款。

4.4.2 扣繳個稅匯總申報

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個人所得稅”——“扣繳個稅匯總申報”鏈接，進(jìn)入扣繳個稅匯總申報頁面，如下圖所示：

第46頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

點(diǎn)擊右上角的增加按鈕，增加一行扣繳個稅匯總申報信息。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，填入個人所得稅項目信息、所屬時期起止、國籍、納稅人數(shù)、總應(yīng)納稅所得額等信息，如果當(dāng)前操作人員所選擇的登錄方式為證書登錄，點(diǎn)擊正式申報時，系統(tǒng)會自動為本次申報信息進(jìn)行CA加簽。

點(diǎn)擊申報按鈕，如申報成功系統(tǒng)會有如下圖提示：

完成申報還需要進(jìn)行稅款繳納，可直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

申報成功但尚未繳款，如需要對申報表進(jìn)行修改或作廢，可點(diǎn)擊“查看申報情況”按鈕進(jìn)入已申報信息查詢頁面進(jìn)行操作。注意事項：

? 社保費(fèi)的作廢次數(shù)最大為三次，超過三次之后，如果仍需要作廢，請到辦稅大廳進(jìn)行處理。

4.4.3 年所得12萬個人申報代開戶

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個人所得稅”——“年所得12萬個人申報代開戶”鏈接，進(jìn)入年所得12萬個人申報代開戶頁面，如下圖所示：

單條錄入：

在上圖中選擇身份證類型，輸入身份證件號碼、納稅人名稱、申報初始密碼后，點(diǎn)擊提交按鈕。

多條錄入：

點(diǎn)擊增加，則自動增加一條信息，錄入相關(guān)的信息后，點(diǎn)擊提交按鈕。文件導(dǎo)入：

第47頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

從系統(tǒng)中下載模板，根據(jù)模板的提示信息輸入需要代開戶的個人的信息，點(diǎn)擊本地導(dǎo)入，出現(xiàn)如下界面：

點(diǎn)擊瀏覽選擇需要導(dǎo)入的文件，點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，系統(tǒng)會自動判斷所導(dǎo)入數(shù)據(jù)的合法性，如果信息不合法，則在錯誤原因中列出出錯的內(nèi)容，請根據(jù)內(nèi)容的提示進(jìn)行信息的修正。如下圖所示：

對于輸入錯誤的信息或者是不需要的信息，則勾選后，點(diǎn)擊刪除按鈕進(jìn)行信息的刪除。

4.4.4 年所得12萬個人申報代開戶查詢

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個人所得稅”——“年所得12萬個人申報代開戶查詢”鏈接，進(jìn)入年所得12萬個人申報代開戶查詢頁面，如下圖所示：

選擇身份證件類型，輸入身份證件號碼、納稅人名稱、開戶日期起止，點(diǎn)擊查詢按鈕，則在頁面下方顯示出該納稅人所代開的所有個人的信息。

第48頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

4.5 代扣代繳車船稅

4.5.1 車輛登記錄入

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳車船稅”——“車輛登記錄入”鏈接，進(jìn)入車輛登記錄入頁面。

錄入車輛種類、車牌顏色等車輛登記信息，其中欄目項后邊標(biāo)注紅色*的為必填項，輸入完畢正確的信息后，點(diǎn)擊保存按鈕，若保存成功系統(tǒng)會有如下圖提示：

完成登記后，如果還需要繼續(xù)進(jìn)行車輛登記，可直接點(diǎn)擊繼續(xù)登記按鈕。

4.5.2 車輛登記批量導(dǎo)入

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳車船稅”——“車輛登記批量導(dǎo)入”鏈接，進(jìn)入車輛登記批量導(dǎo)入模塊，如下圖所示：

第49頁/共120頁 安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

點(diǎn)擊下載文件模板，將模板保存到本地電腦。根據(jù)模板格式填寫車船批量導(dǎo)入excel文件。需要注意的是，目前電子稅務(wù)局僅支持XML格式的文件導(dǎo)入，所以填寫完成的excel文件，需要做以下處理： 4.5.2.1 打開excel模板、啟用宏。

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