山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊-項(xiàng)目管理網(wǎng)上申報(bào)納稅人端

第一篇：山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊-項(xiàng)目管理網(wǎng)上申報(bào)納稅人端

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)

用戶操作手冊

網(wǎng)上申報(bào)

山東省地方稅務(wù)局神州數(shù)碼軟件有限公司

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

前言.................................................................................................................................6

綜述..........................................................................................................................6 1網(wǎng)上申報(bào)模塊功能按鈕介紹....................................................................................7

保存按鈕............................................................................................................7 刪除按鈕............................................................................................................7 開票按鈕............................................................................................................7 提交按鈕............................................................................................................7 退出按鈕............................................................................................................7 取消按鈕............................................................................................................7 查詢按鈕............................................................................................................7

2網(wǎng)上開票管理................................................................................................................8

2.1本地打印機(jī)設(shè)置...................................................................................................8

2.1.1操作步驟....................................................................................................8 2.1.2注意事項(xiàng)....................................................................................................9 2.2開票員維護(hù)..........................................................................................................9

2.2.1操作步驟....................................................................................................9 2.1.2注意事項(xiàng)..................................................................................................10 2.3發(fā)票分配...........................................................................................................10

2.3.1操作步驟...................................................................................................11 2.3.2注意事項(xiàng)...................................................................................................11 2.4發(fā)票日常繳銷.....................................................................................................11

2.4.1操作步驟..................................................................................................12 2.4.2注意事項(xiàng)..................................................................................................12 2.5房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票（預(yù)收款收據(jù)）開具.................................................................12

2.5.1操作步驟..................................................................................................13 2.5.2注意事項(xiàng)..................................................................................................14 2.6其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票開具...................................................................................14

2.6.1操作步驟..................................................................................................14 2.6.2注意事項(xiàng)..................................................................................................16 2.7建筑業(yè)發(fā)票開具.................................................................................................16

2.7.1操作步驟..................................................................................................16

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2.7.2注意事項(xiàng)..................................................................................................18 2.8發(fā)票作廢...........................................................................................................18

2.8.1操作步驟..................................................................................................18 2.8.2注意事項(xiàng)..................................................................................................20 2.9發(fā)票重新打印....................................................................................................20

2.9.1操作步驟..................................................................................................20 2.9.2注意事項(xiàng)..................................................................................................22 2.10發(fā)票沖賬打印...................................................................................................22

2.10.1操作步驟................................................................................................22 2.10.2注意事項(xiàng)................................................................................................23 2.11房屋銷售合同簽訂............................................................................................23

2.11.1操作步驟................................................................................................23 2.11.2注意事項(xiàng)................................................................................................26

3分項(xiàng)目稅款明細(xì)報(bào)告...................................................................................................35

3.1建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表...............................................................................35

3.1.1操作步驟..................................................................................................35 3.1.2注意事項(xiàng)..................................................................................................36 3.2施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表...............................................................................36

3.2.1操作步驟..................................................................................................36 3.2.2注意事項(xiàng)..................................................................................................37 3.3房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表...................................................................................37

3.3.1操作步驟..................................................................................................37 3.3.2注意事項(xiàng)..................................................................................................38 3.4其它不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表............................................................................38

3.4.1操作步驟..................................................................................................38 3.4.2注意事項(xiàng)..................................................................................................39

4查詢統(tǒng)計(jì).....................................................................................................................39

4.1 建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢.......................................................................39

4.1.1操作步驟..................................................................................................40 4.1.2相關(guān)操作..................................................................................................40 4.1.3注意事項(xiàng)..................................................................................................40 4.2 施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢.......................................................................40

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4.2.1操作步驟..................................................................................................40 4.2.2相關(guān)操作..................................................................................................41 4.2.3注意事項(xiàng)..................................................................................................41 4.3 房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢...........................................................................41

4.3.1操作步驟..................................................................................................41 4.3.2相關(guān)操作..................................................................................................42 4.3.3注意事項(xiàng)..................................................................................................42 4.4其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢.....................................................................42

4.4.1操作步驟..................................................................................................42 4.4.2相關(guān)操作..................................................................................................43 4.4.3注意事項(xiàng)..................................................................................................43 4.5 發(fā)票開具信息查詢............................................................................................43

4.5.1操作步驟..................................................................................................43 4.5.2相關(guān)操作..................................................................................................44 4.5.3注意事項(xiàng)..................................................................................................44 4.6 發(fā)票領(lǐng)用存信息查詢.........................................................................................44

4.6.1操作步驟..................................................................................................44 4.6.2相關(guān)操作..................................................................................................45 4.6.3注意事項(xiàng)..................................................................................................45 4.7 房屋銷售合同查詢............................................................................................45

4.7.1操作步驟..................................................................................................45 4.7.2相關(guān)操作..................................................................................................46 4.7.3注意事項(xiàng)..................................................................................................47

5納稅人登陸.................................................................................................................49

5.1 填寫申報(bào)表.......................................................................................................49

5.1.1操作步驟..................................................................................................49 5.1.2相關(guān)操作..................................................................................................49 5.1.3注意事項(xiàng)..................................................................................................50 5.2 正式申報(bào)..........................................................................................................50

5.2.1操作步驟..................................................................................................50 5.2.2相關(guān)操作..................................................................................................51 5.2.3注意事項(xiàng)..................................................................................................51 5.3 網(wǎng)上劃款..........................................................................................................51

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5.3.1操作步驟..................................................................................................51 5.3.2相關(guān)操作..................................................................................................52 5.3.3注意事項(xiàng)..................................................................................................52 5.4 申報(bào)查詢..........................................................................................................53

5.4.1操作步驟..................................................................................................53 5.4.2相關(guān)操作..................................................................................................53 5.4.3注意事項(xiàng)..................................................................................................53 5.5 劃款查詢..........................................................................................................53

5.5.1操作步驟..................................................................................................53 5.5.2相關(guān)操作..................................................................................................54 5.5.3注意事項(xiàng)..................................................................................................54

6修改密碼.....................................................................................................................54

6.1 修改密碼..........................................................................................................54

6.1.1操作步驟..................................................................................................54 6.1.2相關(guān)操作..................................................................................................55 6.1.3注意事項(xiàng)..................................................................................................55

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前言

綜述

本手冊主要介紹山東省地方稅務(wù)局稅務(wù)信息管理系統(tǒng)中網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的主要操作流程和日常業(yè)務(wù)處理的注意事項(xiàng)。包括網(wǎng)上開票管理,分明細(xì)稅款明細(xì)報(bào)告,查詢統(tǒng)計(jì),納稅人登陸，以及密碼修改。

網(wǎng)上開票管理包括：本地打印機(jī)設(shè)置,開票員維護(hù),發(fā)票分配，發(fā)票日常繳銷，房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票(預(yù)收款收據(jù))開具，其它不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票開具，建筑業(yè)發(fā)票開具，發(fā)票作廢，發(fā)票重新打印，發(fā)票沖張打印。

分項(xiàng)目稅款明細(xì)報(bào)告包括：建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表,施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表,房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表,其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表。

查詢統(tǒng)計(jì)包括:建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢，施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢，房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢，其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢，發(fā)票開具信息查詢，發(fā)票領(lǐng)用存信息查詢。

納稅人登陸包括：填寫申報(bào)表，正式申報(bào)，網(wǎng)上劃款，申報(bào)查詢，劃款查詢。

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1網(wǎng)上申報(bào)模塊功能按鈕介紹

保存按鈕

在數(shù)據(jù)錄入完之后要進(jìn)行保存操作，點(diǎn)擊此按鈕“”。

刪除按鈕

在數(shù)據(jù)保存完之后要進(jìn)行刪除操作，點(diǎn)擊此按鈕“”。

開票按鈕

在數(shù)據(jù)保存成功之后要進(jìn)行開票操作，點(diǎn)擊此按鈕“”。

提交按鈕

在數(shù)據(jù)錄入之后要進(jìn)行提交操作，點(diǎn)擊此按鈕“”。

退出按鈕

在業(yè)務(wù)操作完之后要進(jìn)行退出存操作，點(diǎn)擊此按鈕“

”。

取消按鈕

對窗口數(shù)據(jù)進(jìn)行操作以后，在未保存前，想撤消操作，點(diǎn)擊取消按鈕“

”。

查詢按鈕

有些界面提供查詢功能，在輸入查詢條件之后，點(diǎn)擊查詢按鈕“”。

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2網(wǎng)上開票管理

2.1本地打印機(jī)設(shè)置

記錄開票員的本地打印機(jī)設(shè)置。2.1.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->本地打印機(jī)設(shè)置”進(jìn)入該模塊。（見圖2.1.1-1）

圖2.1.1-1 1.頁面顯示默認(rèn)打印機(jī)設(shè)置，用戶設(shè)置橫坐標(biāo)原點(diǎn)，縱坐標(biāo)原點(diǎn)。2.用戶設(shè)置終端模式橫坐標(biāo)原點(diǎn)，終端模式縱坐標(biāo)原點(diǎn)。3.選擇預(yù)覽如圖：

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2.1.2注意事項(xiàng)

1．如果用戶沒有自定義打印機(jī)則調(diào)用默認(rèn)打印參數(shù)。2．必須要點(diǎn)擊確定按鈕，將打印參數(shù)寫進(jìn)本機(jī)注冊表。

2.2開票員維護(hù)

設(shè)置并維護(hù)開票員的密碼以及狀態(tài)。2.2.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->開票員維護(hù)”進(jìn)入該模塊。（見圖2.2.1-1）

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圖2.2.1-1 1.頁面默認(rèn)顯示出所有的開票員。

2.用戶選中任何一個(gè)輸入框，同時(shí)按住Ctrl+Insert或Ctrl+Delete，可以插入行或刪除行。

3.狀態(tài)標(biāo)志分為：生效、暫時(shí)失效、作廢

4.維護(hù)好開票員信息后就可以點(diǎn)擊【保存】按鈕。2.1.2注意事項(xiàng)

1．如果用戶沒有選擇狀態(tài)標(biāo)志，會(huì)彈出如下提示：

2.3發(fā)票分配

管理員對可用發(fā)票給開票員分配與收回。

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2.3.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->發(fā)票分配”進(jìn)入該模塊。（見圖2.3.1-1）

圖2.3.1-1 1.系統(tǒng)自動(dòng)列出庫存可分配的發(fā)票信息。2.選擇其中的一條發(fā)票信息。3.選擇分配方式及開票員。

4.系統(tǒng)就會(huì)在發(fā)票分配列表中列出該條發(fā)票的發(fā)票分配情況。5.錄入要分配給開票員的發(fā)票號碼段。6.點(diǎn)擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示保存成功。2.3.2注意事項(xiàng)

1、要分配的號碼段必須在可分配的發(fā)票號碼段之間。

2、收回發(fā)票時(shí)，發(fā)票的號碼段也必須是已分配的可用號碼段

2.4發(fā)票日常繳銷

對非市場的被委托代征納稅人進(jìn)行完稅證開具

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2.4.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->發(fā)票日常繳銷”進(jìn)入該模塊。（見圖2.4.1-1）

圖2.4.1-1 1.點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢出需要繳銷的網(wǎng)開發(fā)票，如果沒有沒有繳銷的網(wǎng)開發(fā)票則給出如下提示：

2.維護(hù)好要繳銷的網(wǎng)開發(fā)票信息。3.然后點(diǎn)擊【繳銷】按鈕即可。2.4.2注意事項(xiàng)

2.5房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票（預(yù)收款收據(jù)）開具

開具房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票或預(yù)收款收據(jù)。

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2.5.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票(預(yù)收款收據(jù))開具”進(jìn)入該模塊。（見圖2.5.1-1）

圖2.5.1-1 1.錄入查詢信息。

2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕（見圖2.5.1-2）。

圖2.5.1-2

3.選中一條房屋銷售合同信息，點(diǎn)擊【查看】按鈕，可以查看已開具的發(fā)票信息。

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4.選擇需要開具的發(fā)票類型，點(diǎn)擊【開票】按鈕。

5.選擇發(fā)票開具項(xiàng)目，經(jīng)營項(xiàng)目，金額（元），然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可開具發(fā)票，點(diǎn)擊【打印】按鈕，可將發(fā)票打印出來。2.5.2注意事項(xiàng)

1．點(diǎn)擊【開票】按鈕，如果選擇“結(jié)算發(fā)票”會(huì)彈出如下提示：

2.6其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票開具

開具其它不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票。2.6.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->其它不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票開具”進(jìn)入該模塊。（見圖2.6.1-1）

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圖2.6.1-1 1.錄入查詢信息。2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3.選擇一條其它不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目登記信息，如果該不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目有已簽訂的銷售合同就會(huì)在其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目已簽訂合同列表中顯示出來（見圖2.6.1-2）。

圖2.6.1-2 4.選中一條銷售合同，點(diǎn)擊【查看】按鈕，會(huì)顯示已開具的其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票。

5.選擇一條銷售合同，點(diǎn)擊【開票】按鈕，彈出如下頁面：

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6.選擇發(fā)票開具項(xiàng)目、經(jīng)營項(xiàng)目、金額(元)，然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可開具發(fā)票，點(diǎn)擊【打印】按鈕可打印出發(fā)票。2.6.2注意事項(xiàng)

2.7建筑業(yè)發(fā)票開具

開具建筑業(yè)發(fā)票 2.7.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->建筑業(yè)發(fā)票開具”進(jìn)入該模塊。（見圖2.7.1-1）

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圖2.7.1-1 1.錄入查詢信息。2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3.選擇一條其它不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目登記信息，如果該不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目有已簽訂的銷售合同就會(huì)在其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目已簽訂合同列表中顯示出來（見圖2.7.1-2）。

圖2.7.1-2 4.選中一條建筑業(yè)項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊【查看】按鈕，會(huì)顯示已開具的其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)票。

5.選中一條建筑業(yè)項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊【開票】按鈕，彈出如下頁面：

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6.選擇發(fā)票開具項(xiàng)目、經(jīng)營項(xiàng)目、金額(元)，然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可開具發(fā)票，點(diǎn)擊【打印】按鈕可打印出發(fā)票。2.7.2注意事項(xiàng)

2.8發(fā)票作廢

此模塊用來作廢發(fā)票。2.8.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->發(fā)票作廢”進(jìn)入該模塊。（見圖2.8.1-1）

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圖2.8.1-1 1.錄入查詢信息。2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3．如果有滿足條件的就會(huì)在發(fā)票列表中顯示出來（見圖2.8.1-2）。

圖2.8.1-2 3.選中一條發(fā)票信息，點(diǎn)擊【作廢】按鈕，彈出如下提示：

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4.點(diǎn)擊【確定】按鈕提示作廢成功。

2.8.2注意事項(xiàng)

2.9發(fā)票重新打印

此模塊用來打印發(fā)票。2.9.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->發(fā)票重新打印”進(jìn)入該模塊。（見圖2.9.1-1）

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圖2.9.1-1 1.錄入查詢信息。2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會(huì)在發(fā)票列表中顯示出來（見圖2.9.1-2）。

圖2.9.1-2 4.選中一條發(fā)票信息，點(diǎn)擊【打印】按鈕，就可以進(jìn)行打印了。

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2.9.2注意事項(xiàng)

1．必須安裝設(shè)置打印控件才能進(jìn)行打印，詳情就見2.1本地打印機(jī)設(shè)置。

2.10發(fā)票沖賬打印

此模塊用來沖賬打印發(fā)票。2.10.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->發(fā)票沖賬打印”進(jìn)入該模塊。（見圖2.10.1-1）

圖2.10.1-1 1.錄入查詢信息。2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會(huì)在發(fā)票列表中顯示出來（見圖2.10.1-2）。

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圖2.10.1-2 4.選中一條發(fā)票信息，點(diǎn)擊【沖賬打印】按鈕，就可以對發(fā)票沖賬了。2.10.2注意事項(xiàng)

1．必須安裝設(shè)置打印控件才能進(jìn)行打印，詳情就見2.1本地打印機(jī)設(shè)置。2．如果開票員沒有可用的發(fā)票，就會(huì)進(jìn)行如下提示：

2.11房屋銷售合同簽訂

此模塊用來簽訂房屋銷售合同。2.11.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->項(xiàng)目登記管理->房屋銷售合同簽訂”進(jìn)入該模塊。（見

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圖2.11.1-1）

圖2.11.1-1 1.錄入查詢信息。2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會(huì)在樓盤列表中顯示出來（見圖2.11.1-2）。

圖2.11.1-2 4.如果納稅人簽訂的是確定房號的，選中一條樓盤信息，需要點(diǎn)擊【簽訂合同】按鈕，就會(huì)彈出確定房號的房屋明細(xì)頁面（見圖2.11.1-3）。

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圖2.11.1-3 5.勾選需要簽訂合同的主房和附屬房后，然后點(diǎn)擊【簽訂合同】按鈕，就會(huì)彈出房屋銷售合同簽訂頁面（見圖2.11.1-4）。

圖2.11.1-4 6.納稅人錄入相關(guān)的信息，其中灰色顯示的是不可錄入項(xiàng)，“買方證件號”、“買方名稱”、“買方電話”、“買方地址”、“轉(zhuǎn)讓方式”、“付款方式”、“網(wǎng)簽合同編號”、“單價(jià)”、“合同簽訂日期”為必錄項(xiàng)。

7.納稅人錄入完合同信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可，如果保存完“合同信息”發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊【作廢】按鈕進(jìn)行作廢，然后重新錄入保存。

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8.如果納稅人簽訂的為不確定房號的合同，選中一條樓盤信息，需要點(diǎn)擊【簽訂合同（不確定房號）】按鈕，就會(huì)彈出不確定房號的房屋明細(xì)頁面（見圖2.11.1-5）。

圖2.11.1-5 9.納稅人錄入相關(guān)的信息，其中灰色顯示的是不可錄入項(xiàng)，“買方證件號”、“買方名稱”、“買方電話”、“買方地址”、“轉(zhuǎn)讓方式”、“付款方式”、“網(wǎng)簽合同編號”、“總金額（元）”、“合同簽訂日期”為必錄項(xiàng)。

10.納稅人錄入完合同信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可，如果保存完“合同信息”發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊【作廢】按鈕進(jìn)行作廢，然后重新錄入保存。2.11.2注意事項(xiàng) 無

2.12樓盤信息登記

此模塊用來登記樓盤信息。2.12.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->項(xiàng)目登記管理->樓盤信息登記”進(jìn)入該模塊。（見圖2.12.1-1）

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圖2.12.1-1 1.點(diǎn)擊【查找房地產(chǎn)項(xiàng)目】按鈕，查找已經(jīng)登記過的房地產(chǎn)項(xiàng)目信息（見圖2.12.1-2）。

圖2.12.1-2 2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕，然后選中其中的一條數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【確定】按鈕。3.填寫完相應(yīng)的樓盤登記信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。

4.如果需要?jiǎng)h除登記過的樓盤信息，在樓盤編號信息框中輸入樓盤編號，然后點(diǎn)擊【刪除】按鈕即可。

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2.12.2注意事項(xiàng)

1、登記過樓房信息的樓盤不能進(jìn)行刪除。

2.13樓房信息登記

此模塊用來登記樓房信息。2.13.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->項(xiàng)目登記管理->樓房信息登記”進(jìn)入該模塊。（見圖2.13.1-1）

圖2.13.1-1 1.錄入查詢信息。2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

3.如果有滿足條件的就會(huì)在樓盤列表中顯示出來（見圖2.13.1-2）。

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圖2.13.1-2 4.選擇其中的一條樓盤信息，如果該樓盤已經(jīng)做過樓房信息登記，就會(huì)顯示在樓房信息列表中。

5.點(diǎn)擊【樓房信息登記表】按鈕（見圖2.13.1-3），彈出樓房信息表頁面（見圖2.13.1-4）。

圖2.13.1-3

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圖2.13.1-4 6.點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入頁面中的相關(guān)信息，其中“門牌號”、“樓房建成時(shí)間”、“銷售（預(yù)售）許可證編號”、“銷售（預(yù)售）許可證發(fā)放時(shí)間”為選錄項(xiàng)。

7.納稅人錄入完登記表信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可，如果保存完“登記表信息”發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊【刪除】按鈕進(jìn)行刪除，然后重新錄入保存。8.點(diǎn)擊【主房詳細(xì)信息】按鈕，就會(huì)彈出主房詳細(xì)信息錄入頁面（見圖2.13.1-5）。

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圖2.13.1-5 9.納稅人錄入完相關(guān)的主房信息列表，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可，如果保存完“主房信息”發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊【全部刪除】按鈕進(jìn)行刪除，然后重新錄入保存。

10.點(diǎn)擊【附屬房（閣樓）】按鈕，就會(huì)彈出閣樓詳細(xì)錄入頁面，如果該閣樓是

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11.選擇對應(yīng)關(guān)系，錄入“樓層數(shù)”、“單元數(shù)”、“每單元每層戶數(shù)”、“附屬房面積”，然后點(diǎn)擊【確定】按鈕即可（見圖2.13.1-7）。

圖2.13.1-7 12.納稅人錄入完相關(guān)的附屬房信息列表，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可，如果保存完“附屬房信息列表”發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊【全部刪除】按鈕進(jìn)行刪除，然后重新錄入保存。

13.“儲(chǔ)藏室”、“車庫”、“其它”的錄入方法同“閣樓”的操作方法，這里不再一一贅述。

2.13.2注意事項(xiàng) 無

2.14發(fā)票特定繳銷

對未開具的發(fā)票進(jìn)行特定繳銷 2.4.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->發(fā)票特定繳銷”進(jìn)入該模塊。（見圖

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2.14.1-1）

圖2.14.1-1 1.點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢出需要繳銷的網(wǎng)開發(fā)票，如果沒有沒有繳銷的網(wǎng)開發(fā)票則給出如下提示：

2.維護(hù)好要繳銷的網(wǎng)開發(fā)票信息。3.然后點(diǎn)擊【繳銷】按鈕即可。2.14.2注意事項(xiàng)

無

2.15房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票（預(yù)收款收據(jù)）信息補(bǔ)錄

房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票或預(yù)收款收據(jù)的發(fā)票補(bǔ)錄。

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2.15.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->網(wǎng)上開票管理->房地產(chǎn)結(jié)算發(fā)票(預(yù)收款收據(jù))信息補(bǔ)錄”進(jìn)入該模塊。（見圖2.15.1-1）

圖2.15.1-1 1.錄入查詢信息。

2.點(diǎn)擊【查詢】按鈕（見圖2.15.1-2）。

圖2.5.1-2

3.選中一條房屋銷售合同信息，點(diǎn)擊【查看】按鈕，可以查看已開具的發(fā)票信息。

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4.選擇需要開具的發(fā)票類型，點(diǎn)擊【補(bǔ)錄】按鈕。

5.錄入“收據(jù)代碼”、“收據(jù)號碼”、“機(jī)打號碼”，選擇發(fā)票開具項(xiàng)目，經(jīng)營項(xiàng)目，金額（元），然后點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。2.15.2注意事項(xiàng) 無

3分項(xiàng)目稅款明細(xì)報(bào)告

該部分是管理員對上一個(gè)屬期的分項(xiàng)目稅款進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)送

3.1建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表

管理員通過該模塊生成建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表 3.1.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->分項(xiàng)目稅款明細(xì)報(bào)告->建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表”。（見圖3.1.1-1）

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圖3.1.1-1 1.選擇一個(gè)屬期然后列出納稅人從事的所有建筑業(yè)工程項(xiàng)目信息。2.填報(bào)完建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)信息數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)就保存到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。

3.如果數(shù)據(jù)填寫有誤，可點(diǎn)擊【刪除】按鈕進(jìn)行重新填報(bào)。

4.如果數(shù)據(jù)填報(bào)無誤后，可點(diǎn)擊【提交】按鈕就進(jìn)行提交到稅局端。3.1.2注意事項(xiàng)

1.提交后的數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改和刪除。

3.2施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表

管理員通過該模塊生成施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表 3.2.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->分項(xiàng)目稅款明細(xì)報(bào)告->施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表”。（見圖3.2.1-1）

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圖3.2.1-1 1.選擇一個(gè)屬期然后列出納稅人從事的所有建筑業(yè)工程項(xiàng)目信息。2.填報(bào)完施工單位分項(xiàng)目明細(xì)信息數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)就保存到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。

3.如果數(shù)據(jù)填寫有誤，可點(diǎn)擊【刪除】按鈕進(jìn)行重新填報(bào)。

4.如果數(shù)據(jù)填報(bào)無誤后，可點(diǎn)擊【提交】按鈕就進(jìn)行提交到稅局端。3.2.2注意事項(xiàng)

1.提交后的數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改和刪除。

3.3房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表

管理員通過該模塊生成房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表 3.3.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->分項(xiàng)目稅款明細(xì)報(bào)告->房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表”（見。圖3.3.1-1）

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圖3.3.1-1 1.選擇一個(gè)屬期然后列出納稅人從事的所有房地產(chǎn)項(xiàng)目信息。

2.填報(bào)完房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)信息數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)就保存到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。

3.如果數(shù)據(jù)填寫有誤，可點(diǎn)擊【刪除】按鈕進(jìn)行重新填報(bào)。

4.如果數(shù)據(jù)填報(bào)無誤后，可點(diǎn)擊【提交】按鈕就進(jìn)行提交到稅局端。3.3.2注意事項(xiàng)

1.提交后的數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改和刪除。

3.4其它不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表

管理員通過該模塊生成其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表 3.4.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->分項(xiàng)目稅款明細(xì)報(bào)告->其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表”。（見圖3.4.1-1）

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圖3.4.1-1 1.選擇一個(gè)屬期然后列出納稅人從事的所有其他不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目信息。2.填報(bào)完其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)信息數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)就保存到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。

3.如果數(shù)據(jù)填寫有誤，可點(diǎn)擊【刪除】按鈕進(jìn)行重新填報(bào)。

4.如果數(shù)據(jù)填報(bào)無誤后，可點(diǎn)擊【提交】按鈕就進(jìn)行提交到稅局端。3.4.2注意事項(xiàng)

1.提交后的數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改和刪除。

4查詢統(tǒng)計(jì)

4.1 建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢

通過該模塊對網(wǎng)上申報(bào)的建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。

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4.1.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->建設(shè)單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

4.1.2相關(guān)操作

根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.1.3注意事項(xiàng)

無

4.2 施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢

通過該模塊對網(wǎng)上申報(bào)的施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.2.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->施工單位分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

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4.2.2相關(guān)操作

根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.2.3注意事項(xiàng)

無

4.3 房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢

通過該模塊對網(wǎng)上申報(bào)的房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.3.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->房地產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

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4.3.2相關(guān)操作

根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.3.3注意事項(xiàng)

無

4.4其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢

通過該模塊對網(wǎng)上申報(bào)的其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.4.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->其他不動(dòng)產(chǎn)分項(xiàng)目明細(xì)報(bào)告表查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

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4.4.2相關(guān)操作

根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.4.3注意事項(xiàng)

無

4.5 發(fā)票開具信息查詢

通過該模塊對網(wǎng)上申報(bào)的發(fā)票開具情況進(jìn)行查詢。4.5.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->發(fā)票開具信息查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

4.5.2相關(guān)操作

根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.5.3注意事項(xiàng)

無

4.6 發(fā)票領(lǐng)用存信息查詢

稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.6.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->發(fā)票領(lǐng)用存信息查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

4.6.2相關(guān)操作

根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.6.3注意事項(xiàng)

無

4.7 房屋銷售合同查詢

通過該模塊對房屋銷售合同的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.7.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->房屋銷售合同查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

4.7.2相關(guān)操作

1.輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

2.查詢出相應(yīng)的合同信息，點(diǎn)擊某一條的“合同編號”，就會(huì)彈出已簽訂的房屋合同信息。

3.在彈出已簽訂的房屋合同信息中，可進(jìn)行修改和作廢，如需要修改的話，直接在原頁面上修改即可，修改完點(diǎn)擊【保存】按鈕生效。詳細(xì)操作查看2.11房屋銷售合同簽訂的操作，這里不再做贅述。

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

4.7.3注意事項(xiàng)

無

4.8 樓盤信息登記查詢

通過該模塊對樓盤登記的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.8.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->樓盤信息登記查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

4.7.2相關(guān)操作

1.輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

4.8.3注意事項(xiàng)

無

4.9 樓房信息登記查詢

通過該模塊對樓房信息登記的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.9.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->查詢統(tǒng)計(jì)->樓房信息登記查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）

4.9.2相關(guān)操作

1.輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。4.9.3注意事項(xiàng)

無

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

5納稅人登陸

5.1 填寫申報(bào)表

納稅人登陸后通過該模塊可進(jìn)行申報(bào)表的填寫。5.1.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->填寫申報(bào)表”進(jìn)入該模塊。（見圖）

5.1.2相關(guān)操作

1．選擇相應(yīng)的菜單欄里的選項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行操作；

2.例如就拿車船稅納稅申報(bào)表為例，選擇“其它稅費(fèi)—>車船稅納稅申報(bào)表”，見下圖：

山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊

3.點(diǎn)擊【打印】按鈕即可。5.1.3注意事項(xiàng)

無

5.2 正式申報(bào)

納稅人登陸后通過該模塊可查詢納稅人的申報(bào)。5.2.1操作步驟

從功能樹“網(wǎng)上申報(bào)->正式申報(bào)”進(jìn)入該模塊。（見圖）

第二篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊

第一章前言

1.1 綜述

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作

納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。

1.1 綜述

網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。本篇將對各功能模塊逐一介紹。

1.2 前期準(zhǔn)備工作

第二章系統(tǒng)登錄

2.1 概述

系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時(shí)必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。

2.2 登錄

原網(wǎng)上報(bào)稅用戶登錄時(shí)密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時(shí)未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。2.2.1 處理流程

2.2.1.1主要流程

開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。

2.2.1.2流程說明

1、正常流程納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼后即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，并開始網(wǎng)上申報(bào)、劃款業(yè)務(wù)。

2、注意事項(xiàng)

建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼。

2.2.2 正常流程

2.2.2.1 第一步：登錄頁面

輸入正確的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會(huì)顯示如下頁面：

圖2-1 頁面上顯示三項(xiàng)可以輸入的內(nèi)容：

納稅人識別號：此項(xiàng)內(nèi)容是指納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后由稅務(wù)機(jī)關(guān)編制的唯一的識別號，用于標(biāo)識納稅人身份。密碼：納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的密碼。初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。

檢驗(yàn)碼：是由網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)隨機(jī)生成的，用戶輸入時(shí)按系統(tǒng)給出的提示輸入即可。2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼

納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄

輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)顯示出如下主頁面：

圖2-5 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）。

功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出。

操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)查詢頁面，供用戶查詢申報(bào)數(shù)據(jù)使用。

2.2.3 分支流程

2.2.3.1流程

開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄失敗。

2.2.3.2流程說明

當(dāng)納稅人完成正常流程的三個(gè)步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時(shí)，會(huì)導(dǎo)致納稅人登錄失敗，此時(shí)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)給出提示。如：用戶校驗(yàn)碼輸入錯(cuò)誤，則出現(xiàn)如下所示頁面：

圖2-6

2.2.3 注意事項(xiàng)

如納稅人忘記登錄密碼時(shí)，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)重置密碼。

第三章涉稅通知

3.1 概述

涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時(shí)應(yīng)該及時(shí)查看通知以免遺漏重要消息。

3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程

3.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個(gè)通知

3.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內(nèi)容從而查看通知，但當(dāng)點(diǎn)擊其它功能后反過來再想查看通知時(shí)，就要點(diǎn)擊涉稅通知按鈕查看。

2、注意事項(xiàng)。

該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應(yīng)及時(shí)解決以免影響申報(bào)。

3.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知 3.2.2.1 涉稅通知界面

納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：

圖3-1 頁面顯示如下內(nèi)容：

開頭：歡迎該納稅人進(jìn)入大廳及其登錄時(shí)間。

內(nèi)容：各個(gè)通知標(biāo)題及管理員發(fā)布此通知的時(shí)間，點(diǎn)擊通知標(biāo)題即可看見通知內(nèi)容。

提示：系統(tǒng)提示該納稅人發(fā)生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知

當(dāng)納稅人需要查看通知時(shí)，單擊通知標(biāo)題打開，如下界面：

圖3-2 查看完此通知即可關(guān)閉，若查看其它通知可如上所示打開。

3.2.3 注意事項(xiàng)

通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時(shí)查收。

第四章修改密碼

4.1 概述

修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個(gè)納稅人在注冊用戶時(shí)都會(huì)得到一個(gè)簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時(shí)修改為自己的密碼。

4.2 修改密碼

4.2.1 處理流程

4.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個(gè)人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時(shí)由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項(xiàng)。

密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。

4.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.2.1 個(gè)人信息管理界面介紹

納稅人點(diǎn)擊個(gè)人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個(gè)密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項(xiàng)

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報(bào)表

5.1 概述

此模塊可以填寫以下稅種的申報(bào)表（營業(yè)稅，綜合申報(bào)，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報(bào)表）。

注：

1、營業(yè)稅在申報(bào)時(shí),有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。

當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時(shí)，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。

2、各納稅申報(bào)表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報(bào)操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報(bào)”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報(bào)”

5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、稅目：自動(dòng)根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應(yīng)稅收入：填寫納稅人本期因提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（包括免稅收入），分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計(jì)”數(shù)。納稅人提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生退款或因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法改變沖減營業(yè)額時(shí)，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項(xiàng)目金額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄中“小計(jì)”）的“合計(jì)”數(shù)。

4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額：填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“期初欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

11、前期多繳稅額：填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“前期多繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

12、小計(jì)：

L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應(yīng)納稅額：填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

14、本期已被扣繳稅額：填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

15、本期已繳欠繳稅額：填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

16、小計(jì)： L16 =L17 + L18

17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。

在該申報(bào)表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項(xiàng)

1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。

5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.3.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.3.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、納稅人識別號：自動(dòng)填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）：自動(dòng)填寫，不可修改。

3、稅款所屬期：依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期：默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

6、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額＋其他減除項(xiàng)目金額。

7、支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額：手工錄入，數(shù)值型。

8、其他項(xiàng)目減除金額：手工錄入，數(shù)值型。

9、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。

10、免稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

11、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

13、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

14、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

15、期初欠繳稅額：手工錄入。

16、前期多繳稅額：手工錄入。

17、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已繳欠繳稅額。

18、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入。

19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

20、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

21、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額。

22、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

25、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。

在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額、8.其他項(xiàng)目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應(yīng)納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.3.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.3.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.3.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.3.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.4.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.4.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、納稅人識別號：自動(dòng)填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）：自動(dòng)填寫，不可修改。

3、稅款所屬期：依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期：默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

6、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款＋減除設(shè)備價(jià)款＋其他減除項(xiàng)目金額。

7、支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款：手工錄入，數(shù)值型。

8、減除設(shè)備價(jià)款：手工錄入，數(shù)值型。

9、其他減除項(xiàng)目金額：手工錄入，數(shù)值型。

10、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。

11、免稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

12、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

13、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

14、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

15、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

16、期初欠繳稅額：手工錄入。

17、前期多繳稅額：手工錄入。

18、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。

19、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

21、本期已被扣繳稅額：手工錄入。

22、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

23、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額。

24、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

27、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款、8.減除設(shè)備價(jià)款、9.其他減除項(xiàng)目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應(yīng)納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.4.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.4.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.4.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.4.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.5.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅＝本期應(yīng)納稅額－已

繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.5.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.5.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.5.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.5.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.6服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表 5.6.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表”順完成操作。5.6.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、減除項(xiàng)目：手工錄入

2、減除金額：手工錄入當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.6.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.6.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.6.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.6.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表 5.7.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：不需填寫

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入或由附表生成

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－

已繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

第三篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊

第一章前言1.1 綜述山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。

本篇將對各功能模塊逐一介紹。

1.2 前期準(zhǔn)備工作納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。1.1 綜述

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作

2.2 登錄

2.2.1 處理流程 2.2.1.1主要流程開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。2.2.1.2流程說明

1、正常流程

納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼后即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，并開始網(wǎng)上申報(bào)、劃款業(yè)務(wù)。

2、注意事項(xiàng) 建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼。

2.2.2 正常流程開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。2.2.2.1 第一步：登錄頁面輸入正確的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會(huì)顯示如下頁面：

圖2-1 頁面上顯示三項(xiàng)可以輸入的內(nèi)容：納稅人識別號：此項(xiàng)內(nèi)容是指納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后由稅務(wù)機(jī)關(guān)編制的唯一的識別號，用于標(biāo)識納稅人身份。

密碼：納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的密碼。初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。

檢驗(yàn)碼：是由網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)隨機(jī)生成的，用戶輸入時(shí)按系統(tǒng)給出的提示輸入即可。

2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)顯示出如下主頁面：

2.2.3 分支流程 2.2.3.1流程開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄失敗。

2.2.3.2流程說明當(dāng)納稅人完成正常流程的三個(gè)步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時(shí)，會(huì)導(dǎo)致納稅人登錄失敗，此時(shí)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)給出提示。如：用戶校驗(yàn)碼輸入錯(cuò)誤，則出現(xiàn)如下所示頁面：

圖2-6

2.2.3 注意事項(xiàng) 如納稅人忘記登錄密碼時(shí)，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)重置密碼

第三章涉稅通知3.1 概述涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時(shí)應(yīng)該及時(shí)查看通知以免遺漏重要消息。

3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程 3.2.1.1主要流程進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個(gè)通知 3.2.1.2流程說明

1、正常流程。

2、注意事項(xiàng)。

該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應(yīng)及時(shí)解決以免影響申報(bào)。

3.2.2 正常流程進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知

3.2.2.1 涉稅通知界面納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：

圖3-1 頁面顯示如下內(nèi)容：

開頭：歡迎該納稅人進(jìn)入大廳及其登錄時(shí)間。

內(nèi)容：各個(gè)通知標(biāo)題及管理員發(fā)布此通知的時(shí)間，點(diǎn)擊通知標(biāo)題即可看見通知內(nèi)容。

提示：系統(tǒng)提示該納稅人發(fā)生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知

當(dāng)納稅人需要查看通知時(shí)，單擊通知標(biāo)題打開，如下界面：

圖3-2 查看完此通知即可關(guān)閉，若查看其它通知可如上所示打開。

3.2.3 注意事項(xiàng) 通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時(shí)查收。

第四章修改密碼4.1 概述修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個(gè)納稅人在注冊用戶時(shí)都會(huì)得到一個(gè)簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時(shí)修改為自己的密碼。

4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

2、注意事項(xiàng)。

4.2.2 正常流程進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.2.1 個(gè)人信息管理界面介紹納稅人點(diǎn)擊個(gè)人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項(xiàng)

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報(bào)表5.1 概述此模塊可以填寫以下稅種的申報(bào)表（營業(yè)稅，綜合申報(bào)，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報(bào)表）。

注：

1、營業(yè)稅在申報(bào)時(shí),有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。

當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時(shí)，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。

2、各納稅申報(bào)表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報(bào)操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報(bào)”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報(bào)” 5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。

3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、稅目：自動(dòng)根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額： L9 =L5*L6

12、小計(jì)：

L12 =L13 + L14 + L15

16、小計(jì)： L16 =L17 + L18

17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

3.2.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項(xiàng)

1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。

5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.3.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.3.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、納稅人識別號：自動(dòng)填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）：自動(dòng)填寫，不可修改。

3、稅款所屬期：依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期：默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

6、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額＋其他減除項(xiàng)目金額。

7、支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額：手工錄入，數(shù)值型。

8、其他項(xiàng)目減除金額：手工錄入，數(shù)值型。

9、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。

10、免稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

11、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

13、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

14、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

15、期初欠繳稅額：手工錄入。

16、前期多繳稅額：手工錄入。

17、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已繳欠繳稅額。

18、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入。

19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。20、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

21、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額。

22、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

25、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額、8.其他項(xiàng)目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應(yīng)納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.3.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.3.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.3.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.3.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.4.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。

5.4.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、納稅人識別號：自動(dòng)填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）：自動(dòng)填寫，不可修改。

3、稅款所屬期：依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期：默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

6、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款＋減除設(shè)備價(jià)款＋其他減除項(xiàng)目金額。

7、支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款：手工錄入，數(shù)值型。

8、減除設(shè)備價(jià)款：手工錄入，數(shù)值型。

9、其他減除項(xiàng)目金額：手工錄入，數(shù)值型。

10、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。

11、免稅收入：手工錄入，數(shù)值型。

12、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

13、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

14、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。

15、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

16、期初欠繳稅額：手工錄入。

17、前期多繳稅額：手工錄入。

18、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。

19、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

21、本期已被扣繳稅額：手工錄入。

22、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

24、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

27、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。

在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款、8.減除設(shè)備價(jià)款、9.其他減除項(xiàng)目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應(yīng)納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

3.4.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.4.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.4.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.4.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.5娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.5.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅＝本期應(yīng)納稅額－已

繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.5.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.5.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.5.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.5.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.6服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表 5.6.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表”順完成操作。

5.6.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、減除項(xiàng)目：手工錄入

2、減除金額：手工錄入

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.6.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.6.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.6.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.6.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表 5.7.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：不需填寫

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入或由附表生成

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－

已繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.7.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.7.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.7.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.7.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7.1.6 注意事項(xiàng) 本表為主表，在填寫之前必須先填寫其附表（服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表）

本表第3欄“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”的“合計(jì)”數(shù)應(yīng)與附表《服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表》“合計(jì)”行的“金額小計(jì)”數(shù)相等

5.8金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.8.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.8.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、經(jīng)營項(xiàng)目：不需填寫

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入

4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已被扣繳稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已被扣繳稅額：手工錄入

15、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

16、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

17、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－

已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.8.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.8.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.8.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.8.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.9個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表 5.9.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅月份申報(bào)表”順完成操作。

5.9.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、所得項(xiàng)目：手工選擇，稅目。

2、所得期間（起、止）：手工錄入，止大于起即可。

3、人民幣：手工錄入

4、貨幣名稱：手工選擇，幣種代碼表。

5、金額：手工錄入

6、外匯牌價(jià)：手工錄入。

7、折合人民幣：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。折合人民幣=金額*外匯牌價(jià)

8、人民幣合計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。人民幣合計(jì)＝人民幣＋折合人民幣

9、減費(fèi)用額：手工錄入，工資默認(rèn)1600，可修改。

10、應(yīng)納稅所得額：手工錄入，默認(rèn)人民幣合計(jì)－減費(fèi)用額,可修改

11、稅率：默認(rèn)稅率，可手工選擇

12、速算扣除數(shù)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。

13、應(yīng)納稅額：默認(rèn)應(yīng)納稅額＝應(yīng)納稅所得額×稅率－速算扣除數(shù) 可修改。

14、減免稅額：手工錄入

15、已扣繳稅款：手工錄入

16、應(yīng)補(bǔ)（退）稅款：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)補(bǔ)（退）稅款＝應(yīng)納稅額－減免稅款額－已扣繳稅款

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.9.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.9.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.9.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.9.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.10 個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）5.10.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）”順序完成操作。

5.10.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、年所得額－境內(nèi)：手工錄入

2、年所得額－境外：手工錄入

3、年所得額－合計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。年所得額－合計(jì)＝年所得額－境內(nèi)＋年所得額－境外

4、應(yīng)納稅額：手工錄入

5、已繳（扣）稅額：手工錄入

6、抵扣稅額：手工錄入

7、應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)補(bǔ)（退）稅額＝應(yīng)納稅額－已繳（扣）稅額－抵扣稅額

根據(jù)要求，當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.10.1.2 保存操作根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.10.1.3 刪除操作需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.10.1.4 打印操作申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.10.1.5 返回操作需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.11個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表 5.11.1 處理流程在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表”順完成操作。5.11.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

第四篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊

楊曾子改編第一章前言

1.1 綜述

本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作

第二章系統(tǒng)登錄

2.1 概述系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時(shí)必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。2.2 登錄

2、注意事項(xiàng):建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼。2.2.2.1 第一步：登錄頁面

輸入正確的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會(huì)顯示如下頁面：

圖2-1

2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄

圖2-5 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。

標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）。

操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)查詢頁面，供用戶查詢申報(bào)數(shù)據(jù)使用。2.2.3 注意事項(xiàng)

如納稅人忘記登錄密碼時(shí)，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)重置密碼。

第三章涉稅通知

3.1 概述

涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時(shí)應(yīng)該及時(shí)查看通知以免遺漏重要消息。

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個(gè)通知 3.2.3 注意事項(xiàng)

通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時(shí)查收。

第四章修改密碼

4.1 概述

修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個(gè)納稅人在注冊用戶時(shí)都會(huì)得到一個(gè)簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時(shí)修改為自己的密碼。4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

2、注意事項(xiàng)。

密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。4.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.2.1 個(gè)人信息管理界面介紹

納稅人點(diǎn)擊個(gè)人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。

新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個(gè)密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。

保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：

圖4-3 4.2.3 注意事項(xiàng)

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報(bào)表

5.1 概述

注：

1、營業(yè)稅在申報(bào)時(shí),有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。

無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。

當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時(shí)，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。

5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、稅目：自動(dòng)根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額： L9 =L5*L6

12、小計(jì)： L12 =L13 + L14 + L15

16、小計(jì)： L16 =L17 + L18

17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。在該申報(bào)表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項(xiàng)

1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(略)5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(略)5.5娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.5.1 處理流程

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇

5.6服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表 5.6.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表”順完成操作。

5.9個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表 5.9.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅月份申報(bào)表”順完成操作。5.9.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

5.10 個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）

5.10.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）”順序完成操作。

5.11個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表 5.11.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表”順完成操作。

5.12個(gè)人承包承租經(jīng)營所得稅申報(bào)表

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3.14個(gè)體工商戶所得稅年份申報(bào)表 3.15個(gè)體工商戶所得稅月份申報(bào)表 5.12其他稅費(fèi) 5.12.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“其它稅費(fèi)（菜單）”→“煙葉稅收購情況表 / 煙葉稅納稅申報(bào)表 / 附加稅（費(fèi)）納稅申報(bào)表 / 文化事業(yè)建設(shè)稅繳納申報(bào)表 / 資源稅納稅申報(bào)表 / 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表 / 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅附表 / 土地增殖稅納稅申報(bào)表（從事房地產(chǎn)）/ 土地增殖稅納稅申報(bào)表（非從事房地產(chǎn)）/ 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅申報(bào)表 / 房產(chǎn)稅附表 / 印花稅納稅申報(bào)表”順序完成操作。5.12.1.4 文化事業(yè)建設(shè)稅繳納申報(bào)表 5.12.1.5 資源稅納稅申報(bào)表 5.12.1.6 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表 5.12.1.7 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅附表

5.12.1.8 土地增殖稅納稅申報(bào)表（從事房地產(chǎn)）5.12.1.9 土地增殖稅納稅申報(bào)表（非從事房地產(chǎn)）5.12.1.10 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅申報(bào)表 5.12.1.11 房產(chǎn)稅附表 5.12.1.12 印花稅納稅申報(bào)表

5.12.3 注意事項(xiàng)

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照先填寫附表，再填寫主表的順序填寫申報(bào)表。

5.13代征代扣 5.13.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“代征代扣（菜單）”→“代扣代繳稅款報(bào)告表 / 委托代征稅款報(bào)告表 / 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”順完成操作。

5.13.2 主界面的介紹

5.13.2.1代扣代繳稅款報(bào)告表

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、納稅人名稱：手工錄入。

2、納稅人識別號：手工錄入。

3、稅種：手工選擇，稅種。

4、稅目：手工選擇，稅目。

5、稅款所屬期：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。

6、課稅數(shù)量：手工錄入。

7、計(jì)稅收入：手工錄入。

8、稅率或單位稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。

9、應(yīng)扣繳稅款：手工錄入。

10、實(shí)扣繳稅款：手工錄入。

11、實(shí)解繳稅款：手工錄入。

12、扣稅憑證字號：手工錄入。5.13.2.1委托代征稅款報(bào)告表

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、稅種：手工選擇，稅種。

2、稅目：手工選擇，稅目。

3、稅款所屬期間：手工錄入。

4、應(yīng)代征稅款：手工錄入。

5、實(shí)代征稅款：手工錄入。

6、解繳稅款：手工錄入。5.13.2.1扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、所得項(xiàng)目：手工選擇，稅目。

2、收入額：手工錄入。

3、免稅收入額：手工錄入。

4、允許扣除的稅費(fèi)：手工錄入。

5、應(yīng)扣稅額：手工錄入。

6、減免稅額：手工錄入。

7、已扣稅額：手工錄入。5.13.3 基本操作

本模塊介紹基本操作，僅以（委托代征稅款報(bào)告表）為例，其他表的操作均可參考。5.13.3.1保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.13.3.2 返回操作

點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.13.3.3 修改操作保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

5.13.3.4 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.13.3.5 打印操作

一、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

二、點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：

5.13.4 注意事項(xiàng)

每張申報(bào)表在插入或刪除行時(shí)，按照表給出的提示進(jìn)行操作。表中的合計(jì)不用填寫，自動(dòng)計(jì)算。代扣代繳稅款報(bào)告表

1、此表不受理個(gè)人所得稅的代扣代繳。

2、必須是扣繳義務(wù)人。如果此扣繳義務(wù)人沒有鑒定代扣代繳的稅種或者代扣代繳的稅種有效期已經(jīng)失效，則不允許申報(bào)此表，納稅期限同樣以鑒定信息為準(zhǔn)。

3、一張表只允許填寫一個(gè)稅種。委托代征稅款報(bào)告表

納稅人簽定了委托代征協(xié)議且協(xié)議未過有效期的可填寫此表。

5.14財(cái)務(wù)報(bào)表

5.14.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“財(cái)務(wù)報(bào)表（菜單）”→“大企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 大企業(yè)企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表 / 大企業(yè)利潤表 / 大企業(yè)利潤分配表 / 大企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 大企業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益增減變動(dòng)表 / 小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 小企業(yè)利潤表 / 小企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 民間非營利組織資產(chǎn)負(fù)債表 / 民間非營利組織業(yè)務(wù)活動(dòng)表 / 民間非營利組織現(xiàn)金流量表 / 上市公司商業(yè)銀行所有者權(quán)益變動(dòng)表 / 上市公司商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司商業(yè)銀行利潤表 / 上市公司商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表 / 上市公司一般企業(yè)所有者權(quán)益變動(dòng)表 / 上市公司一般企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司一般企業(yè)利潤表 / 上市公司一般企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 上市公司證券公司資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司證券公司利潤表 / 上市公司證券公司現(xiàn)金流量表 /上市公司保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司保險(xiǎn)公司利潤表 / 上市公司保險(xiǎn)公司現(xiàn)金流量表 / 民辦非企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 民辦非企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 民辦非企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)表 / 事業(yè)單位收入支出表 / 事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表”順完成操作。

第六章正式申報(bào)

6.1 概述

正式申報(bào)是納稅人在填寫完申報(bào)表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過此模塊申報(bào)到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)。

注：正式申報(bào)后各申報(bào)表將無法刪除，請?jiān)邳c(diǎn)擊“正式申報(bào)”前仔細(xì)核對所申報(bào)的數(shù)據(jù)是否正確！如誤將錯(cuò)誤申報(bào)表“正式申報(bào)”，只能向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請作廢(注意:劃款成功后將無法做廢)。

6.2 正式申報(bào) 6.2.1 處理流程 6.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報(bào)→查看每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)→申報(bào)各個(gè)表 6.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人填寫完申報(bào)表后就該申報(bào)了，該納稅人進(jìn)入正式申報(bào)后只需查看自己填寫的各個(gè)表名及申報(bào)狀態(tài)，對目前想要申報(bào)的點(diǎn)擊申報(bào)按鈕即可。

2、注意事項(xiàng)。該納稅人申報(bào)哪個(gè)表都是有申報(bào)期限限制的，提醒納稅人必須在申報(bào)期限之內(nèi)才能申報(bào)，否則會(huì)提示該表申報(bào)過期。6.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報(bào)→查看每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)→申報(bào)各個(gè)表

6.2.2.1 正式申報(bào)界面介紹

納稅人開始正式申報(bào)時(shí)，根據(jù)納稅人是否填寫申報(bào)表會(huì)出現(xiàn)以下兩種不同界面：當(dāng)該納稅人填寫過申報(bào)表有申報(bào)信息時(shí)頁面如下：

圖6-1 正式申報(bào)內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報(bào)表、申報(bào)狀態(tài)、申報(bào)三個(gè)字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：

申報(bào)表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來，以后操作就是對其對應(yīng)的表操作

申報(bào)狀態(tài)：分為未申報(bào)、已申報(bào)和申報(bào)過期三種申報(bào)：同樣與申報(bào)狀態(tài)相對應(yīng)分為三種情況

第一當(dāng)此表未申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)申報(bào)按鈕，按其即可進(jìn)行申報(bào)

第二當(dāng)此表顯示已申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)成功標(biāo)志(五角星)第三當(dāng)此表顯示申報(bào)過期時(shí)，為空

當(dāng)該納稅人還沒有填寫申報(bào)表，打開正式申報(bào)，頁面如下：

圖6-2 因此，只有在填寫完申報(bào)表后，才會(huì)有數(shù)據(jù)可以申報(bào)。6.2.2.2 申報(bào)

當(dāng)填完申報(bào)表，查看申報(bào)狀態(tài)后點(diǎn)擊申報(bào)，將提示如下界面：

圖6-3 點(diǎn)擊確定后即可申報(bào)此申報(bào)表。6.2.3 注意事項(xiàng)

一定要注意各個(gè)申報(bào)表是年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)還是按次申報(bào)，以此記住各個(gè)表的期限，在申報(bào)時(shí)不要超過了申報(bào)期限。

第七章網(wǎng)上劃款

7.1 概述

網(wǎng)上劃款是納稅人在正式申報(bào)成功后，通過此模塊將該交的稅額在自己的銀行賬戶內(nèi)扣除的過程。7.2 網(wǎng)上劃款 7.2.1 處理流程 7.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認(rèn) 7.2.1.2流程說明

1、正常流程。網(wǎng)上劃款是納稅人在做完正式申報(bào)后，該對申報(bào)表中的本期應(yīng)繳的稅額上繳了，納稅人進(jìn)入網(wǎng)上劃款后，會(huì)看到自己的基本信息及銀行帳號，還有繳稅的稅額點(diǎn)擊劃款，而后點(diǎn)擊確定后即可。

2、注意事項(xiàng)。

網(wǎng)上劃款是一種網(wǎng)上交易，納稅人必須在進(jìn)入此模塊時(shí)查看清楚自己的銀行帳號及應(yīng)繳納的稅款，以免發(fā)生錯(cuò)誤。

第八章申報(bào)查詢

8.1 概述

申報(bào)查詢是用戶對以前已經(jīng)申報(bào)成功的申報(bào)表搜索、查看的過程，它是根據(jù)申報(bào)表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看以前的申報(bào)數(shù)據(jù)。8.2 申報(bào)查詢 8.2.1 處理流程 8.2.1.1主要流程

進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊申報(bào)查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有申報(bào)表則點(diǎn)擊表名鏈接查看申報(bào)數(shù)據(jù)。8.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在申報(bào)過后，想要查看自己以前的申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)入該模塊，通過輸入所屬屬期起止，查找到期間的申報(bào)表。

2、注意事項(xiàng)。該模塊是通過申報(bào)表所屬屬期來查找的，納稅人要想查找到自己所想要的申報(bào)表必須輸入正確的所屬屬期，否則就會(huì)查找失敗。

第九章劃款查詢

9.1 概述

劃款查詢是用戶對以前已經(jīng)劃款成功的記錄搜索、查看的過程，它是根據(jù)申報(bào)表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看稅票開具。

9.2.2.2 查看稅票開具回執(zhí)

在所選屬期內(nèi)找到劃款成功的申報(bào)表后，單擊稅票號碼名，即可打開網(wǎng)絡(luò)申報(bào) 稅票開具回執(zhí)。如下圖所示：

圖9-4

第十章報(bào)表打印

在“申報(bào)查詢”模塊中查到申報(bào)成功的報(bào)表后，點(diǎn)開報(bào)表后即可進(jìn)行設(shè)置、打印報(bào)表。

具體操作流程如下:“用戶登錄”→“申報(bào)查詢”→打開相應(yīng)的報(bào)表→選擇“文件”→選擇“打印設(shè)置” 將頁邊距上下左右設(shè)置為10→最后選擇“文件”里面的打印或申報(bào)表下面的打印即可。

第五篇：安徽地稅電子稅務(wù)局(網(wǎng)上申報(bào))系統(tǒng)納稅人操作手冊

安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)

納稅人端操作手冊

神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司

安徽地稅項(xiàng)目組

目錄概述.........................................................................................................................4 2 系統(tǒng)要求.................................................................................................................4 3 登錄電子稅務(wù)局.....................................................................................................5

3.1 3.2 系統(tǒng)登錄....................................................................................................................5 系統(tǒng)主頁....................................................................................................................9 辦稅服務(wù)...............................................................................................................11

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 申報(bào)..........................................................................................................................11 繳款..........................................................................................................................36 社保費(fèi)單位申報(bào)......................................................................................................41 代扣代繳個(gè)人所得稅..............................................................................................46 代扣代繳車船稅......................................................................................................49 發(fā)票管理..................................................................................................................56 申辦事項(xiàng)..................................................................................................................61 重點(diǎn)稅源直報(bào)..........................................................................................................68 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集..........................................................................................................69 建安房地產(chǎn)..........................................................................................................71 房產(chǎn)稅..................................................................................................................72 城鎮(zhèn)土地使用稅..................................................................................................81 查詢服務(wù)...............................................................................................................90

5.1 5.2 5.3 5.4 登記信息查詢..........................................................................................................91 申報(bào)繳款查詢..........................................................................................................94 發(fā)票信息查詢..........................................................................................................98 涉稅信息查詢..........................................................................................................98 咨詢服務(wù)...............................................................................................................99

6.1 6.2 6.3 6.4 征納互動(dòng)..................................................................................................................99 12366納稅服務(wù)熱線.............................................................................................100 納稅輔導(dǎo)................................................................................................................101 下載專區(qū)................................................................................................................101 管理服務(wù).............................................................................................................102

7.1 登錄管理................................................................................................................102

第2頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

7.2 7.3 7.4 組織管理................................................................................................................102 短信訂閱................................................................................................................104 收藏夾管理............................................................................................................105 年所得12萬以上個(gè)人管理..............................................................................107

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 個(gè)人登錄................................................................................................................107 登記資料維護(hù)........................................................................................................108 申報(bào)信息錄入........................................................................................................109 申報(bào)信息查詢........................................................................................................110 修改密碼................................................................................................................111 稅務(wù)登記預(yù)登記.................................................................................................112

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 功能介紹................................................................................................................112 注意事項(xiàng)................................................................................................................112 操作界面................................................................................................................112 新增稅務(wù)登記預(yù)登記：........................................................................................113 查詢/修改稅務(wù)登記預(yù)登記..................................................................................115 稅務(wù)登記正式登記................................................................................................115 純社保戶預(yù)登記.............................................................................................116

功能介紹............................................................................................................116 注意事項(xiàng)............................................................................................................116 操作界面............................................................................................................117 新增純社保戶預(yù)登記：....................................................................................117 查詢/修改純社保戶預(yù)登記..............................................................................119 純社保戶正式登記............................................................................................119 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 結(jié)束語.............................................................................................................120

第3頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

感謝您選擇并使用由神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司開發(fā)的安徽省地方稅務(wù)局的電子稅務(wù)局系統(tǒng)。

在電子稅務(wù)局使用的過程中，如果您遇到稅收政策和辦稅程序方面的問題，請您撥打12366納稅服務(wù)熱線進(jìn)行相關(guān)問題的咨詢。概述

隨著納稅服務(wù)概念的逐步深化，建立以納稅人為中心的稅務(wù)服務(wù)體系將是安徽省地方稅務(wù)局未來信息化發(fā)展的主要方向。為進(jìn)一步提升納稅服務(wù)質(zhì)量和效率，安徽省地方稅務(wù)局整合目前的各個(gè)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，重新規(guī)劃設(shè)計(jì)的電子稅務(wù)局已經(jīng)于2013年1月1日起在銅陵市試運(yùn)行，2013年5月1日起在合肥市正式運(yùn)行。

電子稅務(wù)局包括四個(gè)主要部分：

辦稅服務(wù)、查詢服務(wù)、咨詢服務(wù)和管理服務(wù)，包含了網(wǎng)上申報(bào)各種稅費(fèi)、網(wǎng)上申辦涉稅事項(xiàng)、網(wǎng)上采集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、網(wǎng)上稅源直報(bào)、征納雙方實(shí)時(shí)互動(dòng)、智能提醒、網(wǎng)上咨詢輔導(dǎo)等功能；

另外還提供了年所得12萬以上個(gè)人管理、稅務(wù)登記預(yù)登記、純社保戶預(yù)登記的功能；

以上四大服務(wù)及三大管理功能將為納稅人打造一個(gè)全天候、全方位、全功能服務(wù)的網(wǎng)上辦稅大廳。

縮略語：

電子稅務(wù)局系統(tǒng)簡稱電子稅務(wù)局系統(tǒng)要求

? 支持的操作系統(tǒng)：Windows XP、Windows 7。? 支持的瀏覽器：IE7、IE8、IE9。? 瀏覽器分辨率：1024*768及以上。

第4頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊登錄電子稅務(wù)局

3.1 系統(tǒng)登錄

3.1.1 登錄方式

電子稅務(wù)局支持三種登錄方式，采用統(tǒng)一的登錄界面，登錄方式分別為： ? 普通登錄：

納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認(rèn)0000，不需要輸入）、用戶密碼、圖片校驗(yàn)碼即可登錄系統(tǒng)。

優(yōu)點(diǎn)：輸入便捷；

缺點(diǎn)：安全性弱，如果用戶密碼被非法獲取并修改，則必須到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行密碼的重置后，才能再修改后使用電子稅務(wù)局。

? 手機(jī)驗(yàn)證碼登錄：

納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認(rèn)0000，不需要輸入）、手機(jī)驗(yàn)證碼、圖片校驗(yàn)碼即可登錄系統(tǒng)。

優(yōu)點(diǎn)：輸入便捷、密碼隨時(shí)變動(dòng)，不易被破解和非法獲取，安全性較強(qiáng)；缺點(diǎn)：必須綁定特定的手機(jī)用來接收手機(jī)驗(yàn)證碼，如果手機(jī)有問題則無法登錄電子稅務(wù)局。

? 證書登錄：

即CA登錄，納稅人需要輸入納稅人識別號、用戶編號（默認(rèn)0000，不需要輸入）、用戶密碼、圖片校驗(yàn)碼后，再輸入CA證書密碼即可登錄系統(tǒng)。

優(yōu)點(diǎn)：輸入較便捷，僅比其他方式多了一個(gè)CA證書密碼的輸入。通過登錄時(shí)進(jìn)行CA證書加簽認(rèn)證的方式，安全性方面得到極大的提高。不止是在登錄系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行加簽，在做申報(bào)及繳款時(shí)也需要做CA證書的加簽認(rèn)證，極大的保證了納稅人的權(quán)益。即使是CA證書丟失，因其內(nèi)部有密碼機(jī)制，也極大提高了被破解的難度。

? 多用戶的納稅人可以每個(gè)用戶綁定一個(gè)CA證書進(jìn)行使用，即支持多CA證書；

注意事項(xiàng)：

第5頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 在使用CA證書登錄之前，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行電子稅務(wù)局的網(wǎng)上申報(bào)開通并選擇證書登錄。然后到當(dāng)?shù)厣裰輸?shù)碼安徽納服中心進(jìn)行CA的辦理。

3.1.2 登錄操作

3.1.2.1 前提條件

? 已辦理稅務(wù)登記并取得納稅人識別號；

? 已在辦稅服務(wù)廳進(jìn)行過電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)開通； ? CA證書登錄方式的已辦理CA證書；

3.1.2.2 登錄地址

? 首先登錄安徽省地方稅務(wù)局官方網(wǎng)站（http://004km.cn），如下圖所示：

然后點(diǎn)擊主頁面中【在線辦稅區(qū)】?【網(wǎng)上申報(bào)】?【地市名稱】超鏈接（紅色方框內(nèi)，其中的地市名稱請根據(jù)納稅人所屬的地稅局進(jìn)行選擇），如下圖所示：

第6頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 直接在瀏覽器的地址欄中輸入http://60.166.52.40/dzswj，如下圖所示：

3.1.2.3 登錄界面

進(jìn)入電子稅務(wù)局登錄頁面，如下圖所示：

點(diǎn)擊上圖紅色方框中的【點(diǎn)擊進(jìn)入登錄頁面】按鈕，進(jìn)入如下圖所示登錄頁面：

第7頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

輸入納稅人識別號、用戶編號、用戶密碼以及校驗(yàn)碼，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【登錄】按鈕或直接敲擊鍵盤上【回車鍵】，普通登錄方式的納稅人即可直接登錄進(jìn)入電子稅務(wù)局。

如果采用的是證書登錄方式，則會(huì)出現(xiàn)如下圖所示的提示界面：

請檢查確保計(jì)算機(jī)USB口已經(jīng)插入了CA證書的物理介質(zhì)后，輸入正確的證

第8頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

書密碼，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕，即可登錄進(jìn)入電子稅務(wù)局。

3.2 系統(tǒng)主頁

系統(tǒng)登錄成功后，進(jìn)入電子稅務(wù)局主頁，如下圖所示：

電子稅務(wù)局主頁，包括功能菜單、登錄用戶信息、納稅人的基本信息、待辦事項(xiàng)、提醒信息、公告信息、未申報(bào)信息導(dǎo)航、未繳款信息導(dǎo)航等功能區(qū)域。

待辦事項(xiàng)，即納稅人必須辦理的事項(xiàng)，包括納稅人未申報(bào)信息、未繳款信息等，如下圖所示：

點(diǎn)擊更多，可以查看待辦事項(xiàng)詳細(xì)信息，或者可以直接點(diǎn)擊具體的待辦事項(xiàng)（圖中方框標(biāo)注處）。

提醒信息，即納稅人需要注意的事項(xiàng)，如下圖所示：

第9頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

點(diǎn)擊更多，可以查看所有的提醒信息，或者可以直接點(diǎn)擊具體的提醒信息進(jìn)行查看。

公告信息，即稅務(wù)局向納稅人發(fā)布的一些公告公示，需要納稅人了解的稅收政策、優(yōu)惠政策等，具體包括欠稅公告、定期定額公告、停業(yè)公告、非正常公告、限期改正公告、其他公告等，如下圖所示：

點(diǎn)擊更多，可以查看所有的公告信息，或者可以直接點(diǎn)擊具體的公告信息進(jìn)行查看。

未申報(bào)信息、未繳款信息導(dǎo)航，即納稅人所有未申報(bào)信息或者未繳款信息，都會(huì)在此導(dǎo)航處顯示：

點(diǎn)擊未申報(bào)/未繳款導(dǎo)航右側(cè)的申報(bào)/繳款按鈕即可進(jìn)行申報(bào)/繳款。

第10頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊辦稅服務(wù)

4.1 申報(bào)

4.1.1 申報(bào)入口

電子稅務(wù)局中，可以通過三種方式進(jìn)入申報(bào)頁面：

1）登錄系統(tǒng)后進(jìn)入主頁頁面，頁面顯示有未申報(bào)信息導(dǎo)航（如下圖，標(biāo)記為紅色處），納稅人存在的未申報(bào)或未繳款信息，都會(huì)在此顯示，點(diǎn)擊右側(cè)申報(bào)按鈕即可進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)頁面。

圖表 4-1 主頁未申報(bào)信息

2）點(diǎn)擊申報(bào)繳款菜單下的納稅申報(bào)按鈕，將打開申報(bào)頁面。頁面分為兩個(gè)部分：未申報(bào)信息和其他申報(bào)繳款。

第11頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

未申報(bào)信息顯示了目前還未申報(bào)的稅種信息，點(diǎn)擊操作欄中的“申報(bào)”按鈕，將跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的申報(bào)表申報(bào)頁面。

其它申報(bào)表信息顯示其它稅種申報(bào)鏈接，適用于納稅人未登記相應(yīng)的稅種但是需要進(jìn)行申報(bào)的情況。點(diǎn)擊鏈接可以跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的申報(bào)表頁面。

其他申報(bào)繳款是納稅人根據(jù)需要申報(bào)的稅種選擇相應(yīng)的申報(bào)表，要求申報(bào)的稅種必須在稅務(wù)機(jī)關(guān)事先進(jìn)行登記，才能進(jìn)行申報(bào)。

3）點(diǎn)擊申報(bào)繳款查詢菜單——未申報(bào)信息查詢輸入屬期，選擇需要查詢的征收項(xiàng)目，點(diǎn)擊查詢。

第12頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

如查詢出未申報(bào)的信息，可點(diǎn)擊操作欄中的“申報(bào)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的申報(bào)頁面。注意事項(xiàng)：

? “未申報(bào)信息”是根據(jù)系統(tǒng)目前納稅人稅種登記信息和其他信息表明必須進(jìn)行納稅申報(bào)的稅種，如果納稅人實(shí)際發(fā)生了此表范圍之外的應(yīng)稅行為，應(yīng)根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定在“其他申報(bào)繳款”欄目進(jìn)行納稅申報(bào)。

4.1.2 申報(bào)操作

4.1.2.1 其他申報(bào)繳款總覽

點(diǎn)擊【辦稅服務(wù)】?【申報(bào)繳款】?【納稅申報(bào)】,打開頁面的下方顯示了其他申報(bào)繳款的所有表格，如下圖所示：

注意事項(xiàng)：

第13頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 對于逾期申報(bào)情況，納稅人須根據(jù)實(shí)際情況接受相應(yīng)處罰后才能提交申報(bào)表；如有異議，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行辦理。

4.1.2.2 綜合申報(bào)

? 綜合申報(bào)表

功能介紹：本表適用于營業(yè)稅、財(cái)產(chǎn)稅、土地增值稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、水利基金等申報(bào)表的申報(bào)。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【綜合申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

點(diǎn)擊所屬時(shí)期輸入框，彈出日期選擇控件，選擇需要輸入的屬期，一般情況下，屬期起會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲁酰瑢倨谥箷?huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樵履?。如下圖所示：

點(diǎn)擊確定按鈕后，跳轉(zhuǎn)到綜合申報(bào)表填報(bào)頁面，見下圖所示：

第14頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

綜合申報(bào)主頁面，由已申報(bào)信息和綜合申報(bào)信息兩個(gè)版塊組成。

已申報(bào)信息版塊包含納稅人在所屬期內(nèi)所有已申報(bào)的信息，對于申報(bào)后沒有做過繳款或后續(xù)其它操作的申報(bào)表，點(diǎn)擊右側(cè)的修改按鈕，可以對已申報(bào)信息進(jìn)行修改。

綜合申報(bào)信息版塊，包含了納稅人所有應(yīng)該在綜合申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)的稅種信息。勾選待申報(bào)的稅種時(shí)，計(jì)稅依據(jù)、減免稅額、本期已繳稅額等選項(xiàng)將處于可編輯狀態(tài)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填入相應(yīng)數(shù)據(jù)。如果當(dāng)前操作人員所選擇的登錄方式為證書登錄，點(diǎn)擊正式申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為本次申報(bào)信息進(jìn)行CA加簽，并且只會(huì)申報(bào)勾選的選項(xiàng)。

點(diǎn)擊申報(bào)，如申報(bào)成功系統(tǒng)會(huì)有如下圖提示：

完成申報(bào)還需要進(jìn)行稅款繳納，可直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

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申報(bào)成功但尚未繳款，如需要對申報(bào)表進(jìn)行修改或作廢，可點(diǎn)擊“查看申報(bào)情況”按鈕進(jìn)入已申報(bào)信息查詢頁面進(jìn)行操作。4.1.2.3 定期定額（定率）

? 定期定額（定率）申報(bào)表

功能介紹：

本表僅適用于實(shí)行定期定額和定期定率征收的納稅人使用，納稅人要使用此表必須先到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請核定征收。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【定期定額（定率）申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

如果該納稅人不是核定征收方式，則出現(xiàn)如下圖所示的提示：

若果納稅人是核定征收方式并且進(jìn)行了核定，則點(diǎn)擊查詢后，如果所屬時(shí)期已經(jīng)申報(bào)，則提示“本月已申報(bào)，無需再次申報(bào)”；否則，如下圖所示：

根據(jù)界面中所列的定額定率信息，直接點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。

第16頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

4.1.2.4 企業(yè)所得稅

? 企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)表

功能介紹：本表適用于居民企業(yè)和非居民企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)，包括據(jù)實(shí)申報(bào)和核定征收（自動(dòng)根據(jù)征收方式選擇所填的報(bào)表）。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

點(diǎn)擊界面中的重置按鈕，將所屬時(shí)期更改為默認(rèn)上一季度的屬期。修改需要申報(bào)的所屬時(shí)期，只需要選擇所屬時(shí)期起的日期，所屬時(shí)期止會(huì)根據(jù)核定的申報(bào)納稅期限自動(dòng)計(jì)算所屬時(shí)期止。點(diǎn)擊界面中的確定按鈕，進(jìn)入所屬時(shí)期的申報(bào)頁面，如下圖所示：

根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況填入營業(yè)收入、營業(yè)成本等相應(yīng)的數(shù)值，點(diǎn)正式申報(bào)即可。如果申報(bào)逾期，則會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的提示，應(yīng)仔細(xì)閱讀彈出窗口的提示，然后再

第17頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

進(jìn)行相關(guān)的操作。如申報(bào)逾期，會(huì)出現(xiàn)如下界面的提示：

如果同意直接在繳款的時(shí)候繳納滯納金，則點(diǎn)擊確定按鈕可以直接進(jìn)行申報(bào)；如果有異議，可以點(diǎn)擊取消按鈕，到辦稅服務(wù)丁進(jìn)行辦理。

? 企業(yè)所得稅申報(bào)表

功能介紹：

本表適用于居民企業(yè)和非居民企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅申報(bào)，包括據(jù)實(shí)申報(bào)和核定征收（自動(dòng)根據(jù)征收方式選擇所填的報(bào)表）。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【企業(yè)所得稅申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

根據(jù)當(dāng)年的年份，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出所屬時(shí)期為上一年的年初和年末，也可以手工選擇所屬時(shí)期起的時(shí)間，只需要選擇年份即可。確認(rèn)所申報(bào)的所屬時(shí)期后，點(diǎn)擊確定按鈕，系統(tǒng)提示選擇所屬的企業(yè)類型，如下圖所示：

根據(jù)企業(yè)的時(shí)期類型選擇企業(yè)類型，本操作手冊中以“一般企業(yè)”為例（不同的企業(yè)，對后續(xù)出現(xiàn)的界面會(huì)有不同的顯示），點(diǎn)擊確定按鈕后，出現(xiàn)填報(bào)聲明的界面，如下圖所示：

第18頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

如果有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來，則必須進(jìn)行“企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表”的申報(bào)填寫，本界

面

會(huì)

再

次

讓

納

稅

人

確

認(rèn)，點(diǎn)擊確認(rèn)即可進(jìn)行后續(xù)的申報(bào)。

無論是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來，點(diǎn)擊確定后，出現(xiàn)如下圖所示界面（定期定額（定率）納稅人）：

查賬征收的納稅人出現(xiàn)下圖所示的界面：

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點(diǎn)擊界面中的瀏覽按鈕，選擇需要導(dǎo)入的申報(bào)表文件，然后點(diǎn)擊確定導(dǎo)入按鈕，則系統(tǒng)會(huì)將申報(bào)表文件進(jìn)行校驗(yàn)，然后將所取得的數(shù)據(jù)結(jié)果顯示在上圖中所示的相應(yīng)位置中，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。申報(bào)成功，出現(xiàn)如下圖所示界面：

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? 企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表

功能介紹：本表適用于發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來的居民企業(yè)和據(jù)實(shí)申報(bào)的非居民企業(yè)進(jìn)行申報(bào)時(shí)使用。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所申報(bào)的，再選擇是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來，如果選擇是，則出現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易情況，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的情況進(jìn)行是否在境外投資和是否向境外支付款項(xiàng)。如果存在境

外

投

資，則

會(huì)

出

現(xiàn)，需要輸入存在幾項(xiàng)境外投資。確認(rèn)輸入完畢后，點(diǎn)擊確定按鈕，界面下方出現(xiàn)如下申報(bào)界面：

第21頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

按照界面中所提示的表一到表九的順序進(jìn)行報(bào)表的填寫，每個(gè)報(bào)表的界面中有填寫的詳細(xì)規(guī)則及要求，本處不在贅述。

所有的關(guān)聯(lián)交易及對外支付填寫完畢后，若有錯(cuò)誤的，可以點(diǎn)擊右邊的刪除按鈕進(jìn)行刪除后重新填寫，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。4.1.2.5 個(gè)人所得稅

? 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅申報(bào)表（核定）

功能介紹：

本表適用于實(shí)行核定應(yīng)稅所得率征收的個(gè)體工商戶業(yè)主、對企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者，在申報(bào)“個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得”個(gè)人所得稅時(shí)使用。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅申報(bào)表（核定）】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時(shí)期，點(diǎn)擊確定按鈕，如果不是實(shí)行核定應(yīng)稅所得率征收的納稅人，則提示：

第22頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

如果是按照核定應(yīng)稅所得率征收的納稅人，則出現(xiàn)如下界面：

選擇投資人申報(bào)信息中的投資方名稱，點(diǎn)擊申報(bào)按鈕（若已經(jīng)進(jìn)行過申報(bào)，還未繳款，則可以點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行申報(bào)信息的修改），出現(xiàn)如下圖所示界面：

填入第1行中的收入總額，第10行中的減、免個(gè)人所得稅額，其他的字段數(shù)值有系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。注意事項(xiàng)：

? 申報(bào)的所屬時(shí)期根據(jù)申報(bào)期限會(huì)有按月申報(bào)和按季度申報(bào)，所以在選擇所屬時(shí)期時(shí)，只需要選擇所屬時(shí)期起的時(shí)間，所屬時(shí)期止由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出。

第23頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

? 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表

功能介紹：

本表適用于實(shí)行查帳征收的個(gè)體工商戶業(yè)主、對企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者季度申報(bào)預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)使用。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時(shí)期，點(diǎn)擊確定按鈕。

如果不是實(shí)行查賬征收的納稅人，則提示：

如果沒有稅目為“個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得”的個(gè)人所得稅，則提示：

如果是查賬征收且存在稅目為“個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得”的個(gè)人所得稅的納稅人，則出現(xiàn)如下界面：

第24頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

填入相應(yīng)的收入總額、成本等，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。注意事項(xiàng)：

? 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅匯算清繳申報(bào)表

功能介紹：

本表適用于實(shí)行查帳征收的個(gè)體工商戶業(yè)主、對企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者匯算清繳申報(bào)時(shí)填報(bào)。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年對匯算清繳申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

第25頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

選擇所屬時(shí)期，點(diǎn)擊確定按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

按照先附表一，后附表二的順序，進(jìn)行報(bào)表的填寫或暫存，確認(rèn)報(bào)表一和報(bào)表二中的數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。注意事項(xiàng)：

? 如果界面中的是否填寫為“已填寫”，則點(diǎn)擊填寫/暫存按鈕時(shí)，可以對已填寫的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后保存； ? 本界面同時(shí)提供查看和打印的功能；

? 未點(diǎn)擊正式申報(bào)按鈕之前，數(shù)據(jù)只是暫存在電子稅務(wù)局中，不會(huì)產(chǎn)生未繳款信息。

4.1.2.6 項(xiàng)目申報(bào)

? 房地產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)表

功能介紹：

本表適用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售不動(dòng)產(chǎn)申報(bào)營業(yè)稅，申報(bào)前應(yīng)先做房地產(chǎn)項(xiàng)目登記。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【房地產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

第26頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

選擇實(shí)際的所屬時(shí)期，點(diǎn)擊查詢按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

根據(jù)實(shí)際的情況選擇零申報(bào)或結(jié)算申報(bào)。勾選房地產(chǎn)項(xiàng)目信息中的項(xiàng)目編碼前的單選框的征收項(xiàng)目和征收品目，如下圖所示：，房地產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)信息列表中出現(xiàn)詳細(xì)

第27頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

填入實(shí)際的應(yīng)稅收入等數(shù)值，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。注意事項(xiàng)：

? 申報(bào)前需要先進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目的登記，目前項(xiàng)目登記只能在辦稅服務(wù)廳進(jìn)行；

? 不可填寫的數(shù)據(jù)項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；

? 房地產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)表填寫完畢并正式申報(bào)后在此處不能作廢，只能在4.10.1章節(jié)中的項(xiàng)目申報(bào)查詢中進(jìn)行作廢。

? 建安項(xiàng)目申報(bào)表

功能介紹：

本表用于納稅人從事建筑安裝，有項(xiàng)目登記時(shí)申報(bào)。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【建安項(xiàng)目申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時(shí)期，或者填入已知的項(xiàng)目編碼，點(diǎn)擊查詢項(xiàng)目按鈕，如果存在已經(jīng)登記的建安項(xiàng)目，則在項(xiàng)目信息中列出已登記的項(xiàng)目信息，如下圖所示：

點(diǎn)擊操作下的申報(bào)按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第28頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

填入營業(yè)收入總額，如下圖所示：

確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存申報(bào)按鈕即可。注意事項(xiàng)：

? 申報(bào)前需要先進(jìn)行建安項(xiàng)目的登記，目前項(xiàng)目登記只能在辦稅服務(wù)廳進(jìn)行；

? 申報(bào)的營業(yè)收入總額不能大于自營合同金額(+甲方供材金額)-自產(chǎn)貨物金額-已申報(bào)金額；

? 建安項(xiàng)目申報(bào)表填寫完畢并正式申報(bào)后在此處不能作廢，只能在4.10.1章節(jié)中的項(xiàng)目申報(bào)查詢中進(jìn)行作廢。

4.1.2.7 社保費(fèi)申報(bào)

? 社保費(fèi)單位申報(bào)表

功能介紹：

本表適用申報(bào)社保費(fèi)單位申報(bào)。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【社保費(fèi)單位申報(bào)表】超鏈接后，自行申報(bào)模式的進(jìn)入到如下頁面：

對于自行申報(bào)模式（合肥）的社保費(fèi)，系統(tǒng)默認(rèn)只能進(jìn)行當(dāng)月社保費(fèi)的申報(bào)，點(diǎn)擊查詢按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第29頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

勾選需要申報(bào)的社保項(xiàng)目和征收品目，填入繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，系統(tǒng)根據(jù)繳費(fèi)率自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳的金額，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。

確認(rèn)申報(bào)模式的進(jìn)入到如下界面：

對于確認(rèn)申報(bào)模式（銅陵）的社保費(fèi)，可以選擇申報(bào)的所屬時(shí)期，點(diǎn)擊查詢按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第30頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

由于是確認(rèn)申報(bào)模式，所以繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)不允許進(jìn)行修改，只能勾選所需申報(bào)的征收項(xiàng)目和征收品目，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。注意事項(xiàng)：

? 需要根據(jù)不同的申報(bào)模式進(jìn)行不同的操作； ? 目前合肥是自行申報(bào)模式，銅陵是確認(rèn)申報(bào)模式；

? 蕪湖是雙基數(shù)申報(bào)模式，操作類似于銅陵的確認(rèn)申報(bào)模式，就是在提取確認(rèn)計(jì)劃數(shù)據(jù)后，可以根據(jù)時(shí)期情況對計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，然后再進(jìn)行正式申報(bào)。

4.1.2.8 其他申報(bào)

? 代扣代繳、代收代繳報(bào)告表

功能介紹：

第31頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

本表適用納稅人代扣代繳申報(bào)。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【代扣代繳、代收代繳報(bào)報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

輸入所屬時(shí)期，點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)在申報(bào)明細(xì)信息中顯示經(jīng)過核定的代扣代繳、代收吊腳的征收項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際的情況填入計(jì)稅金額和稅率，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。

? 納稅評估補(bǔ)稅申報(bào)表

功能介紹：

本表適用納稅人補(bǔ)稅申報(bào)代收代繳申報(bào)。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【納稅評估補(bǔ)稅申報(bào)表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后，進(jìn)入到如下頁面：

第32頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

根據(jù)評估出的納稅的金額據(jù)實(shí)進(jìn)行填寫，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。

? 委托代征稅款（基金、費(fèi)）報(bào)告表

功能介紹：

本表適用納稅人委托代征稅款申報(bào)。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【委托代征稅款（基金、費(fèi)）報(bào)告表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

輸入所屬時(shí)期，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，在后續(xù)的界面中填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。

第33頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

4.1.2.9 代扣代繳

? 扣繳外國企業(yè)稅收報(bào)告表

功能介紹：

本表適用于扣繳義務(wù)人或納稅人按照稅法規(guī)定，對非居民企業(yè)扣繳申報(bào)營業(yè)稅及附加、企業(yè)所得稅以及代理申報(bào)非居民企業(yè)繳納印花稅。操作方法：

點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的【扣繳外國企業(yè)稅收報(bào)告表】超鏈接后，進(jìn)入到如下頁面：

選擇所屬時(shí)期，點(diǎn)擊確定按鈕，進(jìn)入到如下頁面：

第34頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

第35頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

扣繳義務(wù)人基本信息自動(dòng)帶出，需要填入代扣繳的外國企業(yè)的納稅人基本信息中的納稅人識別號、申報(bào)所得類型及代碼、本次申報(bào)所得取得日期，其他的項(xiàng)目根據(jù)發(fā)生額進(jìn)行據(jù)實(shí)填寫，其中灰色的項(xiàng)目為系統(tǒng)自動(dòng)提取或計(jì)算所得結(jié)果。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。

4.1.3 修改/打印/作廢申報(bào)表

點(diǎn)擊申報(bào)繳款查詢菜單下的已申報(bào)信息查詢鏈接，或者申報(bào)成功后點(diǎn)擊查看申報(bào)情況，系統(tǒng)將鏈接至已申報(bào)信息查詢頁面。該頁面提供已申報(bào)的申報(bào)表的查看、打印、修改及作廢功能。

圖表 4-2 已申報(bào)信息查詢

注意事項(xiàng)：

? 對于申報(bào)后做過繳款或后續(xù)其它操作的申報(bào)表，不允許修改、作廢。? 系統(tǒng)對申報(bào)表作廢的次數(shù)有控制，不能超過三次；如超過三次仍需要作廢處理的，需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行辦理。

4.2 繳款

4.2.1 繳款入口

電子稅務(wù)局中可以通過四種方式進(jìn)入繳款頁面：

第36頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

（1）點(diǎn)擊待辦事項(xiàng)區(qū)的稅款未繳清信息（下圖紅色方框所示），如下圖所示：

或者直接點(diǎn)擊主頁面未繳款信息導(dǎo)航中的繳款按鈕（紅色方框所示），將打開申報(bào)繳款頁面。

（2）點(diǎn)擊申報(bào)繳款下面的稅費(fèi)繳納鏈接，將打開稅費(fèi)繳納頁面。其中繳款主頁面部分顯示了納稅人目前已申報(bào)但尚未繳款的列表，選中需要繳款的憑證序號并選中繳款的銀行，然后點(diǎn)擊操作中的繳款按鈕，如下圖所示：

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點(diǎn)擊確認(rèn)后，將直接進(jìn)行稅款的繳納。

（3）點(diǎn)擊申報(bào)繳款查詢菜單下的未繳款信息查詢鏈接，將跳轉(zhuǎn)至未繳款信息查詢頁（默認(rèn)查詢出截止當(dāng)前日期尚未繳款的信息），如下圖所示：

在該頁面點(diǎn)擊繳款按鈕將跳轉(zhuǎn)至繳款頁面。

（4）正式申報(bào)成功后，點(diǎn)擊繳款（下圖紅色方框所示），系統(tǒng)將進(jìn)入繳款頁面。

4.2.2 繳款操作

進(jìn)入繳款頁面如下圖：

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在繳款列表中勾選所要繳納的稅款，系統(tǒng)將自動(dòng)勾選同一次申報(bào)（憑證序號相同）的所有記錄。另外，系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)逾期情況自動(dòng)計(jì)算出滯納金。

本次開具的金額為欠稅金額與滯納金額的合計(jì)，可以一次性繳納，也可以分次繳納，通過修改本次開具金額來分次繳納稅款。電子稅務(wù)局對同一稅款所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)同一憑證序號的稅款必須一起繳納。

如果該納稅人已開通三方賬號，則會(huì)將賬號信息顯示在銀行種類欄次。如果納稅人沒有三方賬號或者繳款時(shí)沒有勾選銀行信息，點(diǎn)擊繳款會(huì)有如下提示：

注意事項(xiàng)：

? 對于繳款異常的情況，納稅人不能再次繳款或作廢稅票，必須等到銀行對賬后再根據(jù)具體情況做相應(yīng)處理。

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? 有三方協(xié)議賬戶的納稅人才能在電子稅務(wù)局繳款，無三方協(xié)議賬戶的納稅人可以進(jìn)行申報(bào)和查詢操作。

4.2.3 稅費(fèi)繳納重扣款

因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)環(huán)境的影響，納稅人在繳納稅款時(shí)可能因?yàn)閿?shù)據(jù)響應(yīng)時(shí)間過長，使稅款處于鎖定狀態(tài)，如下圖所示：

納稅人可以直接點(diǎn)擊頁面下方的鎖定繳款信息查詢或者也可以點(diǎn)擊申報(bào)繳款查詢下的狀態(tài)不明稅款查詢，如下圖所示：

點(diǎn)擊查詢后，如果系統(tǒng)提示沒有符合條件的稅款信息，則本次繳款沒有成功，納稅人可以按照繳款流程的相關(guān)信息，重新進(jìn)行繳款操作。如果，點(diǎn)擊狀態(tài)不明稅款查詢后，存在狀態(tài)不明的稅款，納稅人需要聯(lián)系大廳操作人員，進(jìn)行稅款狀態(tài)不明的解除操作。稅款狀態(tài)不明解除以后，納稅人可以在電子稅務(wù)局通過稅款繳納重扣款模塊完成繳款操作，如下圖所示：

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注意事項(xiàng)：

? 稅款狀態(tài)不明解除以后，納稅人可以在電子稅務(wù)局通過稅款繳納重扣款模塊完成繳款操作。

4.3 社保費(fèi)單位申報(bào)

目前電子稅務(wù)局為納稅人提供三種社保費(fèi)單位申報(bào)的申報(bào)方式：確認(rèn)申報(bào)、自行申報(bào)、雙基數(shù)申報(bào)。

4.3.1 申報(bào)入口

電子稅務(wù)局中，可以通過兩種方式進(jìn)入社保費(fèi)申報(bào)頁面：

登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊辦稅服務(wù)下的申報(bào)繳款按鈕，在右側(cè)的功能菜單中點(diǎn)擊社保費(fèi)申報(bào)即可進(jìn)入社保費(fèi)申報(bào)頁面：

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點(diǎn)擊申報(bào)繳款——納稅申報(bào)，右側(cè)將顯示未申報(bào)信息以及其他申報(bào)繳款兩個(gè)板塊，點(diǎn)擊其他申報(bào)繳款中的社保費(fèi)單位申報(bào)表即可進(jìn)入社保費(fèi)申報(bào)頁面，如下圖：

4.3.2 申報(bào)操作

4.3.2.1 確認(rèn)申報(bào)

通過申報(bào)入口點(diǎn)擊社保費(fèi)申報(bào)或者鏈接后，進(jìn)入到如下界面：

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輸入所屬時(shí)期起止（若為自行申報(bào)，則所屬時(shí)期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，不需要手工輸入）以及繳款類型（不是必輸項(xiàng)），點(diǎn)擊查詢即可進(jìn)入社保費(fèi)申報(bào)主頁面：

在社保費(fèi)申報(bào)確認(rèn)信息頁面，勾選所要申報(bào)的社保費(fèi)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾選同一社保費(fèi)批次號并且屬期相同的計(jì)劃信息，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。需要注意的是，在確認(rèn)申報(bào)模式（核定導(dǎo)入模式）下，社保費(fèi)計(jì)劃信息不允許修改。

申報(bào)成功后，系統(tǒng)會(huì)提示申報(bào)成功。

您點(diǎn)擊申報(bào)以后，僅完成了納稅申報(bào)，尚未進(jìn)行稅款繳納。如果您需要繼續(xù)對您所申報(bào)的申報(bào)表繳納稅款，請直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

如果申報(bào)成功后，需要對申報(bào)表進(jìn)行修改或作廢。請點(diǎn)擊查看申報(bào)情況按鈕，進(jìn)入已申報(bào)信息查詢頁面進(jìn)行操作。4.3.2.2 自行申報(bào)

通過申報(bào)入口點(diǎn)擊社保費(fèi)申報(bào)或者鏈接后，進(jìn)入到如下界面：

自行申報(bào)模式下，所屬時(shí)期起止以及繳費(fèi)類型均為不可填寫狀態(tài)，點(diǎn)擊查詢即可

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進(jìn)入社保費(fèi)申報(bào)主頁面。

在社保費(fèi)申報(bào)確認(rèn)信息頁面，勾選所要申報(bào)的社保費(fèi)信息，則被勾選的信息將處于可編輯狀態(tài)，按照實(shí)際情況填寫要申報(bào)的社保費(fèi)信息（繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)），點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。申報(bào)成功后，系統(tǒng)會(huì)提示申報(bào)成功。

如果申報(bào)成功后，需要對申報(bào)表進(jìn)行修改或作廢。請點(diǎn)擊查看申報(bào)情況按鈕，進(jìn)入已申報(bào)信息查詢頁面進(jìn)行操作。4.3.2.3 雙基數(shù)申報(bào)

通過申報(bào)入口點(diǎn)擊社保費(fèi)申報(bào)或者鏈接后，進(jìn)入到如下界面：

第44頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

輸入所屬時(shí)期起止，繳費(fèi)類型，計(jì)劃通知單批次號等信息，點(diǎn)擊查詢即可進(jìn)入社保費(fèi)申報(bào)主頁面，需要注意的是在雙基數(shù)申報(bào)模式下，繳款類型為必選項(xiàng)。

在社保費(fèi)申報(bào)確認(rèn)信息頁面，勾選所要申報(bào)的計(jì)劃信息，系統(tǒng)將自動(dòng)勾選社保批次號相同并且同一屬期的計(jì)劃信息，選中的計(jì)劃信息將處于可編輯狀態(tài)，按照實(shí)際情況修改要計(jì)劃信息，點(diǎn)擊正式申報(bào)即可。申報(bào)成功后，系統(tǒng)會(huì)提示申報(bào)成功。

如果申報(bào)成功后，需要對申報(bào)表進(jìn)行修改或作廢。請點(diǎn)擊查看申報(bào)情況按鈕，進(jìn)入已申報(bào)信息查詢頁面進(jìn)行操作。

4.3.3 作廢社保費(fèi)申報(bào)表

作廢社保費(fèi)申報(bào)表的方式與4.1.3 修改/打印/作廢申報(bào)表中的作廢申報(bào)表一致。注意事項(xiàng)：

? 電子稅務(wù)局中，目前僅支持社保費(fèi)的查看/打印和作廢操作，暫不支持社保費(fèi)修改操作。

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4.4 代扣代繳個(gè)人所得稅

4.4.1 個(gè)稅明細(xì)信息上傳下載

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個(gè)人所得稅”——“個(gè)稅明細(xì)信息上傳下載”鏈接，進(jìn)入個(gè)稅明細(xì)信息上傳下載模塊。此業(yè)務(wù)模塊又分為個(gè)稅明細(xì)上傳和個(gè)稅明細(xì)下載兩部分。

點(diǎn)擊個(gè)稅明細(xì)上傳，進(jìn)入個(gè)稅明細(xì)上傳主頁面：

點(diǎn)擊瀏覽，選擇正確的個(gè)稅明細(xì)信息文件（*.zip）,點(diǎn)擊確定上傳，如果上傳成功，系統(tǒng)將會(huì)給予提示?？梢渣c(diǎn)擊查詢，查詢已經(jīng)上傳的(*.zip)文件。

個(gè)稅明細(xì)信息上傳成功以后，可以在電子稅務(wù)局已申報(bào)信息查詢模塊中查詢到已經(jīng)申報(bào)的扣繳個(gè)稅匯總申報(bào)。也可以在未繳款信息查詢模塊中進(jìn)行繳款。

4.4.2 扣繳個(gè)稅匯總申報(bào)

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個(gè)人所得稅”——“扣繳個(gè)稅匯總申報(bào)”鏈接，進(jìn)入扣繳個(gè)稅匯總申報(bào)頁面，如下圖所示：

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點(diǎn)擊右上角的增加按鈕，增加一行扣繳個(gè)稅匯總申報(bào)信息。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，填入個(gè)人所得稅項(xiàng)目信息、所屬時(shí)期起止、國籍、納稅人數(shù)、總應(yīng)納稅所得額等信息，如果當(dāng)前操作人員所選擇的登錄方式為證書登錄，點(diǎn)擊正式申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為本次申報(bào)信息進(jìn)行CA加簽。

點(diǎn)擊申報(bào)按鈕，如申報(bào)成功系統(tǒng)會(huì)有如下圖提示：

完成申報(bào)還需要進(jìn)行稅款繳納，可直接點(diǎn)擊繳款按鈕。

申報(bào)成功但尚未繳款，如需要對申報(bào)表進(jìn)行修改或作廢，可點(diǎn)擊“查看申報(bào)情況”按鈕進(jìn)入已申報(bào)信息查詢頁面進(jìn)行操作。注意事項(xiàng)：

? 社保費(fèi)的作廢次數(shù)最大為三次，超過三次之后，如果仍需要作廢，請到辦稅大廳進(jìn)行處理。

4.4.3 年所得12萬個(gè)人申報(bào)代開戶

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個(gè)人所得稅”——“年所得12萬個(gè)人申報(bào)代開戶”鏈接，進(jìn)入年所得12萬個(gè)人申報(bào)代開戶頁面，如下圖所示：

單條錄入：

在上圖中選擇身份證類型，輸入身份證件號碼、納稅人名稱、申報(bào)初始密碼后，點(diǎn)擊提交按鈕。

多條錄入：

點(diǎn)擊增加，則自動(dòng)增加一條信息，錄入相關(guān)的信息后，點(diǎn)擊提交按鈕。文件導(dǎo)入：

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從系統(tǒng)中下載模板，根據(jù)模板的提示信息輸入需要代開戶的個(gè)人的信息，點(diǎn)擊本地導(dǎo)入，出現(xiàn)如下界面：

點(diǎn)擊瀏覽選擇需要導(dǎo)入的文件，點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷所導(dǎo)入數(shù)據(jù)的合法性，如果信息不合法，則在錯(cuò)誤原因中列出出錯(cuò)的內(nèi)容，請根據(jù)內(nèi)容的提示進(jìn)行信息的修正。如下圖所示：

對于輸入錯(cuò)誤的信息或者是不需要的信息，則勾選后，點(diǎn)擊刪除按鈕進(jìn)行信息的刪除。

4.4.4 年所得12萬個(gè)人申報(bào)代開戶查詢

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳個(gè)人所得稅”——“年所得12萬個(gè)人申報(bào)代開戶查詢”鏈接，進(jìn)入年所得12萬個(gè)人申報(bào)代開戶查詢頁面，如下圖所示：

選擇身份證件類型，輸入身份證件號碼、納稅人名稱、開戶日期起止，點(diǎn)擊查詢按鈕，則在頁面下方顯示出該納稅人所代開的所有個(gè)人的信息。

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4.5 代扣代繳車船稅

4.5.1 車輛登記錄入

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳車船稅”——“車輛登記錄入”鏈接，進(jìn)入車輛登記錄入頁面。

錄入車輛種類、車牌顏色等車輛登記信息，其中欄目項(xiàng)后邊標(biāo)注紅色*的為必填項(xiàng)，輸入完畢正確的信息后，點(diǎn)擊保存按鈕，若保存成功系統(tǒng)會(huì)有如下圖提示：

完成登記后，如果還需要繼續(xù)進(jìn)行車輛登記，可直接點(diǎn)擊繼續(xù)登記按鈕。

4.5.2 車輛登記批量導(dǎo)入

點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”——“代扣代繳車船稅”——“車輛登記批量導(dǎo)入”鏈接，進(jìn)入車輛登記批量導(dǎo)入模塊，如下圖所示：

第49頁/共120頁安徽地稅電子稅務(wù)局系統(tǒng)納稅人端操作手冊

點(diǎn)擊下載文件模板，將模板保存到本地電腦。根據(jù)模板格式填寫車船批量導(dǎo)入excel文件。需要注意的是，目前電子稅務(wù)局僅支持XML格式的文件導(dǎo)入，所以填寫完成的excel文件，需要做以下處理： 4.5.2.1 打開excel模板、啟用宏。

第50頁/共120頁

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山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊-項(xiàng)目管理網(wǎng)上申報(bào)納稅人端

第一篇：山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊-項(xiàng)目管理網(wǎng)上申報(bào)納稅人端

第二篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊

第三篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊

第四篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊

第五篇：安徽地稅電子稅務(wù)局(網(wǎng)上申報(bào))系統(tǒng)納稅人操作手冊

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