第一篇：廢舊物資處置管理辦法

廢舊物資處置管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司廢舊物資管理，加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司系統(tǒng)實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱廢舊物資是指已辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的物資；已辦理流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的庫(kù)存物資；已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資等。

第三條 本辦法所稱的廢舊物資處置主要分為再利用和報(bào)廢變賣處理兩種方式，廢舊物資處置實(shí)行“統(tǒng)一管理、合理利用、集中處置”的原則。

第四條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。

第二章 管理職責(zé)與分工

第五條 物流中心部是廢舊物資處置的職能管理部門，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)制定廢舊物資處置管理辦法；

（二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司廢舊物資處置工作的重大事宜；

（三）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的處置工作。

第六條 物流中心是廢舊物資處置的具體實(shí)施單位，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)建立和完善廢舊物資處置實(shí)施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)收集、匯總廢舊物資處置需求，制定廢舊物資處置計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)施廢舊物資處置工作。

第七條 物流分中心的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)收集、匯總公司廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)，并上報(bào)公司物資管理部。

（二）負(fù)責(zé)處置經(jīng)公司物資管理部批準(zhǔn)的、可自行處理的廢舊物資。

第八條 資產(chǎn)管理單位在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)提交報(bào)廢物資申請(qǐng)；

（二）配合主管部門進(jìn)行技術(shù)鑒定；

（三）安排已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資的使用；

（四）負(fù)責(zé)廢舊物資拆卸和現(xiàn)場(chǎng)管理工作。

第九條 主管部門在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的技術(shù)鑒定；

（二）負(fù)責(zé)確定廢舊物資處置方式；

（三）參與廢舊物資的拆卸管理。

第十條 財(cái)務(wù)部門在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)再利用退役物資資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；

（二）負(fù)責(zé)報(bào)廢物資變賣后殘值回收和帳務(wù)處理工作。

第十一條 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

第十二條 法律部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作提供法律保障。

第十三條 監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作實(shí)施監(jiān)督。

第三章 處置原則和方式

第十四條 廢舊物資處置堅(jiān)持“先利用，后變賣”的原則。

第十五條 可再利用的廢舊物資，由物流中心負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及利庫(kù)。

第十六條 報(bào)廢物資的變賣處理采用公開(kāi)招標(biāo)或拍賣方式進(jìn)行，以出價(jià)最高者中標(biāo)為原則。

第四章 廢舊物資回收

第十七條 對(duì)因工程需要拆除的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理單位應(yīng)登記造冊(cè)，保證資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)的安全、完整，財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)價(jià)值形態(tài)的管理，對(duì)拆除的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行清理核實(shí)，做到帳、卡、物相符。

第十八條 經(jīng)技術(shù)鑒定可處置的廢舊物資，由資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)拆卸。

第十九條 物流中心負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)收數(shù)量，辦理移交手續(xù)。

第二十條 對(duì)可再利用的物資，物流中心及時(shí)安排入庫(kù)，并負(fù)責(zé)庫(kù)存管理。

第二十一條廢舊物資應(yīng)及時(shí)規(guī)范地回收處理，杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失。

第五章 其它管理

第二十二條 廢棄危險(xiǎn)品和化學(xué)品的處置應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第二十三條 為防止報(bào)廢物資回流進(jìn)入電網(wǎng)建設(shè)，對(duì)報(bào)廢設(shè)備在變賣處理前應(yīng)進(jìn)行拆解處理。

第二十四條 物流中心牽頭，相關(guān)部門參加，負(fù)責(zé)對(duì)各單位的廢舊物資管理工作進(jìn)行檢查與考核。

第二十五條 廢舊物資處置過(guò)程中必須嚴(yán)格按照電力公司安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定操作。

第二十六條 資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)廢舊物資處置前的保管及防盜工作。

第六章 附 則

第二十七條 本辦法由公司物資部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：廢舊物資處置管理辦法

廢舊物資處置管理辦法 總則

為加強(qiáng)公司廢舊物資管理，完善和規(guī)范廢舊物資處置行為，堵塞管理漏洞，防止公司資產(chǎn)流失，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，特制定本辦法。2 編制依據(jù)

參照區(qū)局《物資供應(yīng)、廢舊物資處理管理流程》，依據(jù)《公司固定資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定編制本辦法。3 適用范圍

局公司下屬分、子公司（不含參股公司）范圍內(nèi)的生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性的報(bào)廢物資設(shè)備、材料的處置管理。4 術(shù)語(yǔ)

廢舊物資是指屬于公司經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)賬目及未列入資產(chǎn)賬目的設(shè)備、工器具、材料及辦公設(shè)備等物資。5 歸口管理部門

局物資回收經(jīng)營(yíng)部為公司廢舊物資處置部門。6 監(jiān)督部門

公司審計(jì)部對(duì)公司范圍內(nèi)廢舊物資處置過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。7 審核部門

公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)性廢舊物資處置由公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)；非生產(chǎn)性廢舊物資（辦公設(shè)備等）由公司總經(jīng)理工作部核準(zhǔn)。8 價(jià)值歸口部門

所有分、子公司廢舊物資處置價(jià)款統(tǒng)一歸集到局物資回收經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)。9 工作職責(zé)

9.1 局物資回收經(jīng)營(yíng)部職責(zé)

9.1.1局物資回收經(jīng)營(yíng)部是全公司廢舊物資處置的歸口管理部門。

9.1.2在公司物資回收工作領(lǐng)導(dǎo)小組下,建立健全物資回收管理流程,并嚴(yán)格執(zhí)行。

9.1.3 建立具備物資回收資質(zhì)回收商的檔案信息，所有物資處置采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定回收商。

9.1.4 接收各分、子公司提交的經(jīng)審批同意的相關(guān)報(bào)廢手續(xù)和《報(bào)廢物資設(shè)備材料局細(xì)清單》，根據(jù)清單辦理相關(guān)交接手續(xù)。9.1.5 提出物資報(bào)廢建議，辦理相關(guān)手續(xù)。

9.1.6按照公司批準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)性談判金額，負(fù)責(zé)相關(guān)物資處置合同、協(xié)議的簽訂。9.1.7 負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢物資的現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)和分類處置、負(fù)責(zé)按合同約定收取處置資金。

9.2 財(cái)務(wù)部職責(zé)

9.2.1財(cái)務(wù)部對(duì)局物資回收經(jīng)營(yíng)部廢舊物資處置的價(jià)值進(jìn)行審核。

9.2.2負(fù)責(zé)對(duì)各分、子公司《固定資產(chǎn)（設(shè)備）報(bào)廢鑒定表》（見(jiàn)附錄二）進(jìn)行審查。

9.2.3 按照各職能部門簽字認(rèn)可的報(bào)廢物資及局回收經(jīng)營(yíng)部廢舊物資銷售結(jié)算單審核回收資金。

9.2.4 按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)處置過(guò)程中允許列支發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核、監(jiān)督。

9.2.5 按現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理流程指導(dǎo)局物資回收經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行帳務(wù)處理。9.3 審計(jì)部職責(zé)

9.3.1審計(jì)部是廢舊物資處置的監(jiān)督部門。

9.3.2 視工作需要，對(duì)各分、子公司申請(qǐng)的廢舊物資回收管理流程、內(nèi)部控制以及涉及到的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

9.3.3針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)或暴露問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門提出建議或意見(jiàn)。9.3.4 對(duì)違規(guī)單位、人員提出處理建議。

9.3.5對(duì)監(jiān)察建議、意見(jiàn)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。9.4總經(jīng)理工作部職責(zé)

9.4.1總經(jīng)理工作部是公司車輛、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計(jì)算機(jī)、電子類設(shè)備固定資產(chǎn)報(bào)廢的審核管理部門。

9.4.2負(fù)責(zé)對(duì)各分、子公司報(bào)送的車輛、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計(jì)算機(jī)、電子類設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼照相機(jī)、掃描儀等固定資產(chǎn)的《非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）報(bào)廢鑒定表》《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》（見(jiàn)附錄三、四）及資料進(jìn)行審核。

9.4.3負(fù)責(zé)組織對(duì)退役、報(bào)廢非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、車輛、生產(chǎn)性建筑物、辦公用計(jì)算機(jī)、電子類設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼照相機(jī)、掃描儀等固定資產(chǎn)報(bào)廢的技術(shù)鑒定工作。9.5 各分、子公司職責(zé)

9.5.1各分、子公司是所轄固定資產(chǎn)的管理單位。

9.5.2負(fù)責(zé)所轄固定資產(chǎn)報(bào)廢申報(bào)工作，按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》履行資產(chǎn)報(bào)廢程序。

9.5.3依據(jù)原始設(shè)備臺(tái)帳，填報(bào)《報(bào)廢物資處理申請(qǐng)表》（見(jiàn)附錄五），提供報(bào)廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、材料的名稱、類別、數(shù)量以及重量的《報(bào)廢物資局細(xì)》（見(jiàn)附錄六）。

9.5.4向局物資回收經(jīng)營(yíng)部辦理相關(guān)報(bào)廢物資材料移交手續(xù)。

9.5.5如遇廢舊物資與所報(bào)申請(qǐng)回收的廢舊物資發(fā)生更改時(shí)，資產(chǎn)管理單位需提供書(shū)面情況說(shuō)局。10 管理規(guī)定 10.1基本準(zhǔn)則

10.1.1 公司報(bào)廢物資的報(bào)批按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

10.1.2 公司廢舊物資實(shí)行歸口管理，統(tǒng)一處置的原則，其它任何分、子公司、班組及個(gè)人均不得擅自處置廢舊物資。

10.1.3 資產(chǎn)管理和使用單位必須保持報(bào)廢設(shè)備的完整性，不得任意拆卸報(bào)廢設(shè)備上的配品配件。如確因工作需要，需事先向管理部門提交書(shū)面報(bào)告，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可拆卸。

10.1.4資產(chǎn)管理和使用單位在辦理報(bào)廢資產(chǎn)移交手續(xù)時(shí)，須按照《固定資產(chǎn)（設(shè)備）報(bào)廢鑒定表》的審批內(nèi)容，依據(jù)原始設(shè)備臺(tái)帳，提供報(bào)廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的名稱、類別、數(shù)量以及重量的局細(xì)清單。

10.1.5廢舊物資的處置本著易于工作的原則開(kāi)展，可分為集中處置及現(xiàn)場(chǎng)隨工回收兩類。

10.1.6未列入資產(chǎn)帳目的廢舊物資，由局物資回收經(jīng)營(yíng)部按照公司有關(guān)規(guī)定處置。

10.1.7列入資產(chǎn)帳目的廢舊物資統(tǒng)一集中在局物資回收經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)后，由局物資回收經(jīng)營(yíng)部按照競(jìng)爭(zhēng)性談判確定的回收商進(jìn)行處置。10.2 處置管理

10.2.1凡通過(guò)公司審核報(bào)廢物資的各分、子公司單位，對(duì)所處置物資的完整性及數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。10.3 運(yùn)輸管理

10.3.1報(bào)廢物資的運(yùn)輸由局物資回收經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織完成。10.3.2廢舊物資的運(yùn)輸費(fèi)用在該廢舊回收處置項(xiàng)目中列支。10.4 監(jiān)督檢查

10.4.1各職能部門及資產(chǎn)管理的分、子公司，對(duì)廢舊物資處置過(guò)程的真實(shí)性、有效性負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。

10.4.2審計(jì)部視工作需要，組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況和執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察或?qū)徲?jì)，參與廢舊物資處置項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)人員，均有義務(wù)向監(jiān)察、審計(jì)人員介紹項(xiàng)目開(kāi)展情況，如實(shí)提供監(jiān)察、審計(jì)所需的資料。

10.4.3對(duì)監(jiān)察、審計(jì)過(guò)程提出的整改意見(jiàn)、建議，有關(guān)部門、分、子公司，應(yīng)對(duì)執(zhí)行監(jiān)察、審計(jì)意見(jiàn)、建議的情況做出書(shū)面回復(fù)。11 處罰

11.1 凡因管理不善或未經(jīng)批準(zhǔn)隨意報(bào)廢設(shè)備資產(chǎn)的，除由資產(chǎn)管理和使用單位做出情況說(shuō)局外，視情況給予經(jīng)濟(jì)考核。

11.2 資產(chǎn)管理和使用單位違反規(guī)定擅自處理變賣報(bào)廢物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追究相關(guān)人員的責(zé)任外，視情節(jié)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

11.3 為促進(jìn)公平交易，降低交易成本；預(yù)防商業(yè)賄賂侵蝕，提升廢舊物資處置過(guò)程依法經(jīng)營(yíng)和抗御風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)回收商在公務(wù)交往中贈(zèng)送禮品禮金乃至行賄等不良行為，按照規(guī)定實(shí)行記入誠(chéng)信檔案制度。

11.4 對(duì)在公務(wù)交往中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)的行賄單位（個(gè)人），除給以公布不良信息名單外，自名單公布之日起，禁止進(jìn)入公司從事業(yè)務(wù)往來(lái)。

11.5 各有關(guān)部門違反禁入規(guī)定，繼續(xù)同禁入的行賄單位（個(gè)人）發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的，一經(jīng)查實(shí)，將追究相關(guān)責(zé)任人和部門主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。12 附則

12.1 本辦法由局物資回收經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。12.2 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：廢舊物資處置管理辦法

中鐵二十三局集團(tuán)有限公司滬昆客專第三項(xiàng)目部

(滬昆客運(yùn)專線長(zhǎng)沙至昆明貴州段CKGZTJ-6標(biāo))

廢舊物資管理辦法

(第一版)

滬昆客專第三項(xiàng)目部

物資設(shè)備科

二零一零年十二月二日

第一章 總 則

第一條 目的：為規(guī)范項(xiàng)目部廢舊物資管理，加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢物資回收、銷售等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱廢舊物資是指施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)的因不符合質(zhì)量、技術(shù)及工藝要求的物資設(shè)備，包括已辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的設(shè)備、經(jīng)過(guò)工程部認(rèn)定不可再次使用的現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存物資、已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資等。

第三條 本辦法所稱的廢舊物資處置主要分為再利用和報(bào)廢變賣處理兩種方式，廢舊物資處置實(shí)行“統(tǒng)一管理、合理利用、集中處置”的原則。

第四條 本辦法適用于項(xiàng)目部本部及所屬各單位的廢舊物資管理。

第二章 管理職責(zé)與分工

第五條 項(xiàng)目部成立廢舊物資處理委員會(huì)做為廢舊物資處置的職能管理部門，委員會(huì)由分管物資的項(xiàng)目部書(shū)記主管，由工程技術(shù)科、財(cái)務(wù)科、物資設(shè)備科各科室及各工區(qū)材料員組成。

廢舊物資處理委員會(huì)其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)制定廢舊物資處置管理辦法；

（二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目部廢舊物資處置工作的重大事宜；

（三）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的處置工作。

第六條 物資設(shè)備科是廢舊物資處置的具體實(shí)施單位，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)建立和完善廢舊物資處置實(shí)施細(xì)則；

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（二）負(fù)責(zé)收集、匯總廢舊物資處置需求，制定廢舊物資處置計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)施廢舊物資處置工作。

第七條 工區(qū)材料員的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)收集、匯總項(xiàng)目部廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)，并上報(bào)項(xiàng)目部物資設(shè)備科。

（二）會(huì)同財(cái)務(wù)部門具體處置經(jīng)項(xiàng)目部廢舊物資處理委員會(huì)批準(zhǔn)處理的廢舊物資。

第八條 資產(chǎn)管理單位在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)提交報(bào)廢物資申請(qǐng)；

（二）配合主管部門進(jìn)行技術(shù)鑒定；

（三）安排已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資的使用；

（四）負(fù)責(zé)廢舊物資拆卸和現(xiàn)場(chǎng)管理工作。

第九條 工程技術(shù)科在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的技術(shù)認(rèn)定；

（二）協(xié)助確定廢舊物資處置方式；

（三）參與廢舊物資的拆卸管理。

第十條 財(cái)務(wù)部門在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)再利用退役物資資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；

（二）負(fù)責(zé)報(bào)廢物資變賣后殘值回收和帳務(wù)處理工作。

第十一條 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

第十二條 法律部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作提供法律保障。

第十三條 監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作實(shí)施監(jiān)督。

第三章 處置原則和方式

第十四條 廢舊物資處置堅(jiān)持“先利用，后變賣”的原則。

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第十五條 可再利用的廢舊物資，由物資設(shè)備科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及利庫(kù)。

第十六條 報(bào)廢物資的變賣處理采用公開(kāi)招標(biāo)或拍賣方式進(jìn)行，以出價(jià)最高者中標(biāo)為原則。

第四章 廢舊物資回收

第十七條 對(duì)因工程需要拆除的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理單位應(yīng)登記造冊(cè)，保證資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)的安全、完整，財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)價(jià)值形態(tài)的管理，對(duì)拆除的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行清理核實(shí)，做到帳、卡、物相符。

第十八條 經(jīng)技術(shù)鑒定可處置的廢舊物資，由資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)拆卸。

第十九條 物資設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)收數(shù)量，辦理移交手續(xù)。

第二十條 對(duì)可再利用的物資，物資設(shè)備科及時(shí)安排入庫(kù)，并負(fù)責(zé)庫(kù)存管理。

第二十一條廢舊物資應(yīng)及時(shí)規(guī)范地回收處理，杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失。

第五章 其它管理

第二十二條 廢棄危險(xiǎn)品和化學(xué)品的處置應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第二十三條 為防止報(bào)廢物資回流進(jìn)入工程建設(shè)，對(duì)報(bào)廢設(shè)備在變賣處理前應(yīng)進(jìn)行拆解處理。

第二十四條 物資設(shè)備科牽頭，相關(guān)部門參加，負(fù)責(zé)對(duì)各單位的廢舊物資管理工作進(jìn)行檢查與考核。

第二十五條 廢舊物資處置過(guò)程中必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目部安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定操作。

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第二十六條 資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)廢舊物資處置前的保管及防盜工作。

第六章 附 則

第二十七條 本辦法由項(xiàng)目部物資設(shè)備科負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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第四篇：廢舊物資處置管理辦法

廢舊物資處置管理辦法

第一章

目的

第一條 為全面加強(qiáng)廢舊物資的處置管理，明確處理流程，杜絕浪費(fèi)，確保物資有效利用，節(jié)約增效，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有廢舊物資的處理工作。

第三條 本辦法所指的廢舊物資是指經(jīng)公司批準(zhǔn)報(bào)廢的各項(xiàng)物資，包括報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備、零部件、工裝器具、廢舊鋼鐵、生產(chǎn)中發(fā)生的殘次廢料、邊角料、廢舊包裝物、煤渣等。第二章

管理權(quán)限和職責(zé)

第四條 辦公類廢舊物資和生產(chǎn)類廢舊物資處理需主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五條 辦公室負(fù)責(zé)辦公類廢舊物資的出售、銷毀工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊物資的出售、質(zhì)換工作。

第六條 廢舊物資的出售價(jià)格由采購(gòu)部詢價(jià)，財(cái)務(wù)中心核定價(jià)格。第七條 庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)物資出售過(guò)程的查驗(yàn)、監(jiān)督工作。

第八條 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)貨款的收繳、入賬，庫(kù)房負(fù)責(zé)生產(chǎn)類物資出門證的辦理工作，辦公室負(fù)責(zé)辦公類物資出門證的辦理工作。第三章

工作流程

第九條 所有廢舊物資要指定存放地點(diǎn)，按物品性質(zhì)分類存放，要做明確標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)類廢舊物資由庫(kù)房進(jìn)行清點(diǎn)，辦公類廢舊物資由辦公室進(jìn)行清點(diǎn)，并建立廢舊物資管理臺(tái)賬。第十條 廢舊物資出售申請(qǐng)

生產(chǎn)類的廢舊物資由采購(gòu)部提出出售申請(qǐng)，辦公類的廢舊物資由辦公室提出出售申請(qǐng)，均需填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》。第十一條 廢舊物資的鑒定

辦公類廢舊物資的鑒定由辦公室、財(cái)務(wù)中心聯(lián)合進(jìn)行；生產(chǎn)類廢舊物資由采購(gòu)部、技術(shù)部、調(diào)度室聯(lián)合鑒定，判斷其是否具有使用價(jià)值。第十二條 廢舊物資的出售

采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)類物資收購(gòu)商并商定出售價(jià)格，辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系辦公類物資收購(gòu)商并商定出售價(jià)格，報(bào)財(cái)務(wù)中心審核備案。第十三條 廢舊物資的結(jié)算

收購(gòu)商按雙方商定的收購(gòu)價(jià)格，依據(jù)實(shí)物量計(jì)算收購(gòu)資金，連同核算單據(jù)到財(cái)務(wù)部交款，財(cái)務(wù)部收到貨款后為收購(gòu)商開(kāi)具加蓋財(cái)務(wù)章的收據(jù)，收購(gòu)商憑收據(jù)到相關(guān)部門辦理出門證。第十四條 廢舊物資的出廠管理

廢舊物資出廠時(shí)，出售部門必須指定專人全程參與，核定物資的規(guī)格、數(shù)量；對(duì)需稱重的物資，還須指定專人參與稱重工作。廢舊物資的出廠必須持有庫(kù)房、行政部開(kāi)具的出門證，其他任何部門和個(gè)人開(kāi)具的證明均無(wú)效。出門證審核手續(xù)齊全后，門衛(wèi)方可放行。第十五條 監(jiān)督檢查

任何單位或個(gè)人私自出售廢舊物資或以優(yōu)良資產(chǎn)充當(dāng)廢舊物資私自出售的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒(méi)收全部收入，并處收入金額一至五倍的罰款，涉及金額較大或影響惡劣的，將嚴(yán)厲追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

廢舊物資處理過(guò)程中，對(duì)因失職或違反操作流程造成損失的單位或個(gè)人，依據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)處罰。附則

本辦法由集團(tuán)企管計(jì)劃部負(fù)責(zé)起草，解釋。本辦法自頒布之日起實(shí)施。

第五篇：廢舊物資處置辦法

廢舊物資管理辦法

××××公司廢舊物資管理辦法 1 目的

規(guī)范廢舊物資管理,加強(qiáng)廢舊物資回收、處置工作,加快廢舊物資的及時(shí)回收和資金變現(xiàn)。適用范圍

××××公司各部門。3 職責(zé)

3.1 經(jīng)營(yíng)管理部

3.1.1 經(jīng)營(yíng)管理部是廢舊物資的歸口管理部門,負(fù)責(zé)制定和完善公司廢舊物資管理的相關(guān)制度。

3.1.2 負(fù)責(zé)廢舊物資回收庫(kù)的管理。3.1.3 負(fù)責(zé)各類包裝物的鑒定。

3.1.4 組織對(duì)手續(xù)完備的報(bào)廢物資按批次處置變現(xiàn)。3.1.5 協(xié)調(diào)廢舊物資管理環(huán)節(jié)中的有關(guān)問(wèn)題。3.2 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部

3.2.1 牽頭組織固定資產(chǎn)的報(bào)廢工作。

3.2.2 參加廢舊物資處置方式的確定工作。3.2.3 根據(jù)廢舊物資處置結(jié)果,辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。3.2.4 督促使用保管部門根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)帳、卡片,保證帳、卡、物相符。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)生產(chǎn)類物資的報(bào)廢鑒定工作。3.4 物資使用部門 負(fù)責(zé)對(duì)日常維護(hù)、檢修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行回收、分類整理,負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)填寫“廢舊物資鑒定表”,附件三,并辦理鑒定手續(xù),負(fù)責(zé)如數(shù)移交完成鑒定的廢舊物資,承擔(dān)移交前的妥善保管義務(wù)。

3.5 審計(jì)辦事處

全過(guò)程監(jiān)督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。3.6 紀(jì)檢監(jiān)察部 3.6.1 監(jiān)督廢舊物資管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范、合法。3.6.2 負(fù)責(zé)受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報(bào)。3.6.3 負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作中的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

3.7行政管理部

3.7.1負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資裝運(yùn)過(guò)程監(jiān)督。3.7.2負(fù)責(zé)廢舊物資出廠審驗(yàn)。4 管理程序和內(nèi)容 4.1 工作程序

4.1.1 物資使用部門將廢舊物資或包裝物分類存放、登記,并申請(qǐng)相關(guān)部門鑒定。

4.1.2 物資使用部門將經(jīng)鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋 1 章生效的廢舊物資鑒定表,交回經(jīng)營(yíng)管理部。4.1.3 經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門相關(guān)人員共同對(duì)擬處理的廢舊物資或包裝物進(jìn)行評(píng)估,并依據(jù)廢舊物資特性,商議提出處置變賣建議方案。4.1.4 經(jīng)營(yíng)管理部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并獲得批準(zhǔn)后,組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門相關(guān)人員按批準(zhǔn)的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。

4.2 工作內(nèi)容

4.2.1 廢舊物資和包裝物的回收管理 4.2.1.1 對(duì)日常產(chǎn)生數(shù)量較少的廢棄材料或淘汰、失去使用價(jià)值的設(shè)備、備件及材料,由物資使用部門分類登記,按生產(chǎn)類、包裝物和其他廢舊物資劃分,分別填寫“一般廢舊物資鑒定表”,見(jiàn)附件三，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定無(wú)再使用或修復(fù)價(jià)值的廢舊物資,由物資使用部門負(fù)責(zé)移交至經(jīng)營(yíng)管理部廢舊物資回收庫(kù)。在移交過(guò)程中,經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人須對(duì)照“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物,確保清單與實(shí)物一致,經(jīng)鑒定可以再利用或有修復(fù)價(jià)值的,由物資使用部門負(fù)責(zé)將該類廢舊物資妥善保管,對(duì)該類物資按修舊利廢管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.2.1.2 對(duì)于機(jī)組等級(jí)檢修期間產(chǎn)生的大量廢舊物資,可暫時(shí)集中存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定的區(qū)域內(nèi)。其中,價(jià)值較高且易搬運(yùn)丟失的廢舊物資,使用部門要妥善保管。經(jīng)營(yíng)管理部在 收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全的前提下,盡快安排處置。

4.2.1.3 因物資流動(dòng)的需要,發(fā)料時(shí)必須同材料、設(shè)備一起進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的包裝物或固定件,由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)登記、建賬后,由物資使用部門負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或不再使用時(shí),按照規(guī)定退回經(jīng)營(yíng)管理部,物資發(fā)料時(shí)遺留下來(lái)的包裝物,由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)登記、建賬后,按規(guī)定管理。4.2.1.4對(duì)于廢舊物資屬固定資產(chǎn)的,使用部門應(yīng)嚴(yán)格按公司《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定辦理鑒定、報(bào)廢手續(xù),并填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表”,附件四,辦理審批手續(xù)。經(jīng)審批報(bào)廢的固定資產(chǎn)在辦理完“報(bào)廢固定資產(chǎn)回收單”,附件五,后,移交經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一處置。

4.2.2 廢舊物資和包裝物的處置

4.2.2.1 經(jīng)過(guò)鑒定無(wú)再使用價(jià)值并已回收的廢舊物資和包裝物,由經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門人員共同進(jìn)行估價(jià),并依據(jù)廢舊物資屬性、類別提出擬處置方案,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。4.2.2.2公司廢舊物資處置原則,國(guó)家明令有特殊處理要求的物資按國(guó)家有關(guān)法規(guī)或規(guī)定執(zhí)行,無(wú)特殊要求的其他廢舊物資,原則上采用競(jìng)價(jià),密封報(bào)價(jià),方式處置,報(bào)價(jià)單拆封、結(jié)果評(píng)議應(yīng)由經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì) 檢監(jiān)察部等部門人員共同參與,并由經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人將評(píng)議過(guò)程及結(jié)果如實(shí)記錄,形成會(huì)議紀(jì)要。

4.2.2.3 所處理廢舊物資的計(jì)量方式由經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等相關(guān)人員,依據(jù)廢舊物資類別、自然屬性等實(shí)際情況商議確定,經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫“廢舊物資處理清單”,附件六，存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域的廢舊物資的數(shù)量清點(diǎn),使用部門配合辦理。審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部全過(guò)程跟蹤監(jiān)督,并在廢舊物資處理清單上簽字認(rèn)可。

4.2.2.4 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)會(huì)簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價(jià)格依據(jù)收取變賣資金。

4.2.3 廢舊物資的裝車監(jiān)管

4.2.3.1 廢舊物資回收庫(kù)內(nèi)廢舊物資的裝車監(jiān)管由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)。4.2.3.2 特殊情況下,存放于現(xiàn)場(chǎng)的廢舊物資裝車監(jiān)管由廢舊物資所屬部門負(fù)責(zé)。

4.2.3.3 廢舊物資處置期間,行政綜合部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入公司區(qū)域的買方人員進(jìn)行保衛(wèi)監(jiān)管責(zé)任。

4.2.4 廢舊物資和包裝物的出廠

4.2.4.1 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應(yīng)以財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出具的有效收款憑證到經(jīng)營(yíng)管理部辦理出門證,出門證使用××××公司廢舊物資出門證,見(jiàn)附件七，運(yùn)輸車輛牌號(hào)、廢品明細(xì)等信息由經(jīng)營(yíng)部廢舊物資處置經(jīng)辦人認(rèn)真填寫,然后按財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)收款簽字——審計(jì)辦事處簽字——經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章——行政管理部保衛(wèi)監(jiān)督簽字的程序進(jìn)行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。

4.2.4.2 行政管理部當(dāng)班門衛(wèi)仔細(xì)核對(duì)出門證,檢查運(yùn)輸車輛裝運(yùn)的實(shí)物是否與出門證上登記的廢舊物資相同,經(jīng)核查確認(rèn)無(wú)誤后方可放行。

4.2.4.3 經(jīng)檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準(zhǔn)放行,行政管理部當(dāng)班門衛(wèi)有權(quán)扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經(jīng)營(yíng)管理部。主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制 5.1 主要風(fēng)險(xiǎn)

5.1.1 經(jīng)營(yíng)管理部在清點(diǎn)廢舊物資申請(qǐng)部門所交實(shí)物時(shí),因“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)不清,造成實(shí)物數(shù)量與“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現(xiàn)象。5.1.2 現(xiàn)場(chǎng)存放的廢舊物資由于物資使用部門監(jiān)管人員監(jiān)裝不嚴(yán),可能造成買方錯(cuò)裝現(xiàn)象。

5.1.3 在實(shí)施最終拉運(yùn)過(guò)磅時(shí),因監(jiān)管人員監(jiān)管不到位,可能造成過(guò)磅數(shù)與實(shí)際數(shù)量不符。

5.2 關(guān)鍵控制 5 5.2.1 規(guī)范“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)的填寫格式,經(jīng)營(yíng)管理部廢舊物資庫(kù)管人員嚴(yán)格把關(guān)。

5.2.2 經(jīng)營(yíng)管理部在組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資拉運(yùn)前,須確認(rèn)廢舊物資所屬部門監(jiān)裝人員到場(chǎng),并匯同買方人員三方共同確認(rèn)廢舊物資范圍。

5.2.3 在最終實(shí)施拉運(yùn)時(shí),經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織審計(jì)或監(jiān)察人員、行政部保衛(wèi)人員,并匯同買方人員共同簽字確認(rèn)廢舊物資的過(guò)磅數(shù)量。6 專業(yè)術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ) 無(wú) 引用標(biāo)準(zhǔn)、支持性文件 無(wú) 8 附件

附件一, 廢舊物資競(jìng)價(jià)流程圖 附件二, 廢舊物資處理流程圖 附件三, 一般廢舊物資鑒定表 附件四, 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表 附件五, 報(bào)廢固定資產(chǎn)回收單 附件六: 廢舊物資處理清單

附件七, ××××公司廢舊物資出門證 附件一 6 附件二 7 附件三

一 般 廢 舊 物 資 鑒 定 表

年 月 日 序號(hào) 廢舊物資名稱 單位 數(shù)量 原存放地 現(xiàn)存放地 備 注 廢舊物資鑒定人 鑒定時(shí)間 鑒定部門 意見(jiàn)

(蓋章)廢舊物資申請(qǐng)部門 承辦人 廢舊物資接收部門 承辦人 8 附件四

固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表

年 月 日 固定資產(chǎn)固定資已使用年凈值及凈規(guī)格型號(hào) 附屬設(shè)備 制造廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 原值 購(gòu)進(jìn)年月 耐用年限 已提折舊 卡片編號(hào) 產(chǎn)名稱 限 殘值

報(bào)廢原因: 漳澤電力 申請(qǐng)單位 鑒定人員 公 章 公 章

主管經(jīng)理: 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo): 專業(yè)技術(shù)人員: 審 批

意批準(zhǔn)部門主管: 財(cái)務(wù)部門主管: 審計(jì)部門主管: 審計(jì)部門: 見(jiàn) 財(cái)務(wù)部門主管: 二級(jí)管理部門主管: 經(jīng)營(yíng)部門主管: 財(cái)務(wù)部門: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人: 9 附件五

××××公司報(bào)廢固定資產(chǎn)回收單

年 月 日 卡片編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 資產(chǎn)狀況 使用部門 二級(jí)管理部門: 物資供應(yīng)部門: 經(jīng)辦人: 注:本表一式三份，使用部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物資供應(yīng)部門各一份，物資供應(yīng)部門留原件，其他部門留復(fù)印件。附件六

廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日

序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號(hào) 存放地 號(hào)(噸)(噸)(噸)(元)合 計(jì)

部門承辦人確認(rèn)簽名 計(jì)量人員(蓋章)收購(gòu)單位 存放部門 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 審計(jì)辦事處 紀(jì)檢監(jiān)察部 11 附件七

××××公司廢舊物資出門證 編號(hào): 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)辦人 日 期 年 月 日 時(shí) 回收公司負(fù)責(zé)人 廢舊物資種類 運(yùn)輸車輛牌號(hào) 廢 品 明 細(xì)

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)確認(rèn)收 簽字、蓋章 款簽字 保衛(wèi)監(jiān)督簽審計(jì)辦簽字 字

本出門證一式四份，經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、保衛(wèi)分別留存。12