第一篇：廢舊物資處置報告

廢舊物資處置報告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

倉庫現(xiàn)存因設(shè)備更新退換的閑置設(shè)備一批，長期存放于露天倉庫，表面銹蝕情況嚴(yán)重，經(jīng)與使用單位和設(shè)備組專業(yè)工程師溝通，設(shè)備更新改造后，該批設(shè)備已無法應(yīng)用于生產(chǎn)運(yùn)行，為清潔場地衛(wèi)生，特申請將此批廢舊物資競價出售，設(shè)備清單如下：

1、鍋爐6臺

2、塔桿2套

3、取樣頭2套

可否，請批示！

倉庫

2015年8月8日

第二篇：廢舊物資處置辦法

廢舊物資管理辦法

××××公司廢舊物資管理辦法 1 目的

規(guī)范廢舊物資管理,加強(qiáng)廢舊物資回收、處置工作,加快廢舊物資的及時回收和資金變現(xiàn)。適用范圍

××××公司各部門。3 職責(zé)

3.1 經(jīng)營管理部

3.1.1 經(jīng)營管理部是廢舊物資的歸口管理部門,負(fù)責(zé)制定和完善公司廢舊物資管理的相關(guān)制度。

3.1.2 負(fù)責(zé)廢舊物資回收庫的管理。3.1.3 負(fù)責(zé)各類包裝物的鑒定。

3.1.4 組織對手續(xù)完備的報廢物資按批次處置變現(xiàn)。3.1.5 協(xié)調(diào)廢舊物資管理環(huán)節(jié)中的有關(guān)問題。3.2 財務(wù)資產(chǎn)部

3.2.1 牽頭組織固定資產(chǎn)的報廢工作。

3.2.2 參加廢舊物資處置方式的確定工作。3.2.3 根據(jù)廢舊物資處置結(jié)果,辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)。3.2.4 督促使用保管部門根據(jù)報廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)生產(chǎn)類物資的報廢鑒定工作。3.4 物資使用部門 負(fù)責(zé)對日常維護(hù)、檢修活動中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行回收、分類整理,負(fù)責(zé)據(jù)實填寫“廢舊物資鑒定表”,附件三,并辦理鑒定手續(xù),負(fù)責(zé)如數(shù)移交完成鑒定的廢舊物資,承擔(dān)移交前的妥善保管義務(wù)。

3.5 審計辦事處

全過程監(jiān)督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。3.6 紀(jì)檢監(jiān)察部 3.6.1 監(jiān)督廢舊物資管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范、合法。3.6.2 負(fù)責(zé)受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報。3.6.3 負(fù)責(zé)對廢舊物資處置工作中的違規(guī)違紀(jì)問題提出處理意見。

3.7行政管理部

3.7.1負(fù)責(zé)現(xiàn)場廢舊物資裝運(yùn)過程監(jiān)督。3.7.2負(fù)責(zé)廢舊物資出廠審驗。4 管理程序和內(nèi)容 4.1 工作程序

4.1.1 物資使用部門將廢舊物資或包裝物分類存放、登記,并申請相關(guān)部門鑒定。

4.1.2 物資使用部門將經(jīng)鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋 1 章生效的廢舊物資鑒定表,交回經(jīng)營管理部。4.1.3 經(jīng)營管理部組織財務(wù)資產(chǎn)部、審計辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門相關(guān)人員共同對擬處理的廢舊物資或包裝物進(jìn)行評估,并依據(jù)廢舊物資特性,商議提出處置變賣建議方案。4.1.4 經(jīng)營管理部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并獲得批準(zhǔn)后,組織財務(wù)資產(chǎn)部、審計辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門相關(guān)人員按批準(zhǔn)的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。

4.2 工作內(nèi)容

4.2.1 廢舊物資和包裝物的回收管理 4.2.1.1 對日常產(chǎn)生數(shù)量較少的廢棄材料或淘汰、失去使用價值的設(shè)備、備件及材料,由物資使用部門分類登記,按生產(chǎn)類、包裝物和其他廢舊物資劃分,分別填寫“一般廢舊物資鑒定表”,見附件三，報相關(guān)部門進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定無再使用或修復(fù)價值的廢舊物資,由物資使用部門負(fù)責(zé)移交至經(jīng)營管理部廢舊物資回收庫。在移交過程中,經(jīng)營管理部責(zé)任人須對照“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)逐項清點實物,確保清單與實物一致,經(jīng)鑒定可以再利用或有修復(fù)價值的,由物資使用部門負(fù)責(zé)將該類廢舊物資妥善保管,對該類物資按修舊利廢管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.2.1.2 對于機(jī)組等級檢修期間產(chǎn)生的大量廢舊物資,可暫時集中存放在生產(chǎn)現(xiàn)場指定的區(qū)域內(nèi)。其中,價值較高且易搬運(yùn)丟失的廢舊物資,使用部門要妥善保管。經(jīng)營管理部在 收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現(xiàn)場核實廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現(xiàn)場設(shè)備安全的前提下,盡快安排處置。

4.2.1.3 因物資流動的需要,發(fā)料時必須同材料、設(shè)備一起進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的包裝物或固定件,由倉庫保管員負(fù)責(zé)登記、建賬后,由物資使用部門負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)或不再使用時,按照規(guī)定退回經(jīng)營管理部,物資發(fā)料時遺留下來的包裝物,由倉庫保管員負(fù)責(zé)登記、建賬后,按規(guī)定管理。4.2.1.4對于廢舊物資屬固定資產(chǎn)的,使用部門應(yīng)嚴(yán)格按公司《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定辦理鑒定、報廢手續(xù),并填寫“固定資產(chǎn)報廢審批表”,附件四,辦理審批手續(xù)。經(jīng)審批報廢的固定資產(chǎn)在辦理完“報廢固定資產(chǎn)回收單”,附件五,后,移交經(jīng)營管理部統(tǒng)一處置。

4.2.2 廢舊物資和包裝物的處置

4.2.2.1 經(jīng)過鑒定無再使用價值并已回收的廢舊物資和包裝物,由經(jīng)營管理部組織財務(wù)資產(chǎn)部、審計辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門人員共同進(jìn)行估價,并依據(jù)廢舊物資屬性、類別提出擬處置方案,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。4.2.2.2公司廢舊物資處置原則,國家明令有特殊處理要求的物資按國家有關(guān)法規(guī)或規(guī)定執(zhí)行,無特殊要求的其他廢舊物資,原則上采用競價,密封報價,方式處置,報價單拆封、結(jié)果評議應(yīng)由經(jīng)營管理部組織財務(wù)資產(chǎn)部、審計辦事處、紀(jì) 檢監(jiān)察部等部門人員共同參與,并由經(jīng)營管理部責(zé)任人將評議過程及結(jié)果如實記錄,形成會議紀(jì)要。

4.2.2.3 所處理廢舊物資的計量方式由經(jīng)營管理部、財務(wù)資產(chǎn)部、審計辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等相關(guān)人員,依據(jù)廢舊物資類別、自然屬性等實際情況商議確定,經(jīng)營管理部責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫“廢舊物資處理清單”,附件六，存放在生產(chǎn)現(xiàn)場指定區(qū)域的廢舊物資的數(shù)量清點,使用部門配合辦理。審計辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部全過程跟蹤監(jiān)督,并在廢舊物資處理清單上簽字認(rèn)可。

4.2.2.4 財務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)會簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價格依據(jù)收取變賣資金。

4.2.3 廢舊物資的裝車監(jiān)管

4.2.3.1 廢舊物資回收庫內(nèi)廢舊物資的裝車監(jiān)管由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)。4.2.3.2 特殊情況下,存放于現(xiàn)場的廢舊物資裝車監(jiān)管由廢舊物資所屬部門負(fù)責(zé)。

4.2.3.3 廢舊物資處置期間,行政綜合部負(fù)責(zé)對進(jìn)入公司區(qū)域的買方人員進(jìn)行保衛(wèi)監(jiān)管責(zé)任。

4.2.4 廢舊物資和包裝物的出廠

4.2.4.1 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應(yīng)以財務(wù)資產(chǎn)部出具的有效收款憑證到經(jīng)營管理部辦理出門證,出門證使用××××公司廢舊物資出門證,見附件七，運(yùn)輸車輛牌號、廢品明細(xì)等信息由經(jīng)營部廢舊物資處置經(jīng)辦人認(rèn)真填寫,然后按財務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)收款簽字——審計辦事處簽字——經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章——行政管理部保衛(wèi)監(jiān)督簽字的程序進(jìn)行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經(jīng)營管理部、財務(wù)資產(chǎn)部、審計辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。

4.2.4.2 行政管理部當(dāng)班門衛(wèi)仔細(xì)核對出門證,檢查運(yùn)輸車輛裝運(yùn)的實物是否與出門證上登記的廢舊物資相同,經(jīng)核查確認(rèn)無誤后方可放行。

4.2.4.3 經(jīng)檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準(zhǔn)放行,行政管理部當(dāng)班門衛(wèi)有權(quán)扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經(jīng)營管理部。主要風(fēng)險與關(guān)鍵控制 5.1 主要風(fēng)險

5.1.1 經(jīng)營管理部在清點廢舊物資申請部門所交實物時,因“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)不清,造成實物數(shù)量與“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現(xiàn)象。5.1.2 現(xiàn)場存放的廢舊物資由于物資使用部門監(jiān)管人員監(jiān)裝不嚴(yán),可能造成買方錯裝現(xiàn)象。

5.1.3 在實施最終拉運(yùn)過磅時,因監(jiān)管人員監(jiān)管不到位,可能造成過磅數(shù)與實際數(shù)量不符。

5.2 關(guān)鍵控制 5 5.2.1 規(guī)范“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)的填寫格式,經(jīng)營管理部廢舊物資庫管人員嚴(yán)格把關(guān)。

5.2.2 經(jīng)營管理部在組織實施現(xiàn)場廢舊物資拉運(yùn)前,須確認(rèn)廢舊物資所屬部門監(jiān)裝人員到場,并匯同買方人員三方共同確認(rèn)廢舊物資范圍。

5.2.3 在最終實施拉運(yùn)時,經(jīng)營部應(yīng)組織審計或監(jiān)察人員、行政部保衛(wèi)人員,并匯同買方人員共同簽字確認(rèn)廢舊物資的過磅數(shù)量。6 專業(yè)術(shù)語及縮略語 無 引用標(biāo)準(zhǔn)、支持性文件 無 8 附件

附件一, 廢舊物資競價流程圖 附件二, 廢舊物資處理流程圖 附件三, 一般廢舊物資鑒定表 附件四, 固定資產(chǎn)報廢審批表 附件五, 報廢固定資產(chǎn)回收單 附件六: 廢舊物資處理清單

附件七, ××××公司廢舊物資出門證 附件一 6 附件二 7 附件三

一 般 廢 舊 物 資 鑒 定 表

年 月 日 序號 廢舊物資名稱 單位 數(shù)量 原存放地 現(xiàn)存放地 備 注 廢舊物資鑒定人 鑒定時間 鑒定部門 意見

(蓋章)廢舊物資申請部門 承辦人 廢舊物資接收部門 承辦人 8 附件四

固定資產(chǎn)報廢審批表

年 月 日 固定資產(chǎn)固定資已使用年凈值及凈規(guī)格型號 附屬設(shè)備 制造廠家 計量單位 數(shù)量 原值 購進(jìn)年月 耐用年限 已提折舊 卡片編號 產(chǎn)名稱 限 殘值

報廢原因: 漳澤電力 申請單位 鑒定人員 公 章 公 章

主管經(jīng)理: 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo): 專業(yè)技術(shù)人員: 審 批

意批準(zhǔn)部門主管: 財務(wù)部門主管: 審計部門主管: 審計部門: 見 財務(wù)部門主管: 二級管理部門主管: 經(jīng)營部門主管: 財務(wù)部門: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人: 9 附件五

××××公司報廢固定資產(chǎn)回收單

年 月 日 卡片編號 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 資產(chǎn)狀況 使用部門 二級管理部門: 物資供應(yīng)部門: 經(jīng)辦人: 注:本表一式三份，使用部門、財務(wù)資產(chǎn)部、物資供應(yīng)部門各一份，物資供應(yīng)部門留原件，其他部門留復(fù)印件。附件六

廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日

序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號 存放地 號(噸)(噸)(噸)(元)合 計

部門承辦人確認(rèn)簽名 計量人員(蓋章)收購單位 存放部門 經(jīng)營管理部 財務(wù)資產(chǎn)部 審計辦事處 紀(jì)檢監(jiān)察部 11 附件七

××××公司廢舊物資出門證 編號: 經(jīng)營部經(jīng)辦人 日 期 年 月 日 時 回收公司負(fù)責(zé)人 廢舊物資種類 運(yùn)輸車輛牌號 廢 品 明 細(xì)

經(jīng)營部負(fù)責(zé)人 財務(wù)確認(rèn)收 簽字、蓋章 款簽字 保衛(wèi)監(jiān)督簽審計辦簽字 字

本出門證一式四份，經(jīng)營、財務(wù)、審計、保衛(wèi)分別留存。12

第三篇：廢舊物資處置管理辦法

廢舊物資處置管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司廢舊物資管理，加強(qiáng)對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司系統(tǒng)實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱廢舊物資是指已辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)的物資；已辦理流動資產(chǎn)報廢手續(xù)的庫存物資；已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資等。

第三條 本辦法所稱的廢舊物資處置主要分為再利用和報廢變賣處理兩種方式，廢舊物資處置實行“統(tǒng)一管理、合理利用、集中處置”的原則。

第四條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。

第二章 管理職責(zé)與分工

第五條 物流中心部是廢舊物資處置的職能管理部門，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)制定廢舊物資處置管理辦法；

（二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司廢舊物資處置工作的重大事宜；

（三）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的處置工作。

第六條 物流中心是廢舊物資處置的具體實施單位，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)建立和完善廢舊物資處置實施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)收集、匯總廢舊物資處置需求，制定廢舊物資處置計劃。

（三）負(fù)責(zé)實施廢舊物資處置工作。

第七條 物流分中心的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)收集、匯總公司廢舊物資報廢申請，并上報公司物資管理部。

（二）負(fù)責(zé)處置經(jīng)公司物資管理部批準(zhǔn)的、可自行處理的廢舊物資。

第八條 資產(chǎn)管理單位在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)提交報廢物資申請；

（二）配合主管部門進(jìn)行技術(shù)鑒定；

（三）安排已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資的使用；

（四）負(fù)責(zé)廢舊物資拆卸和現(xiàn)場管理工作。

第九條 主管部門在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的技術(shù)鑒定；

（二）負(fù)責(zé)確定廢舊物資處置方式；

（三）參與廢舊物資的拆卸管理。

第十條 財務(wù)部門在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)再利用退役物資資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；

（二）負(fù)責(zé)報廢物資變賣后殘值回收和帳務(wù)處理工作。

第十一條 審計部門負(fù)責(zé)對廢舊物資處置工作全過程進(jìn)行審計監(jiān)督。

第十二條 法律部門負(fù)責(zé)對廢舊物資處置工作提供法律保障。

第十三條 監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對廢舊物資處置工作實施監(jiān)督。

第三章 處置原則和方式

第十四條 廢舊物資處置堅持“先利用，后變賣”的原則。

第十五條 可再利用的廢舊物資，由物流中心負(fù)責(zé)倉儲管理及利庫。

第十六條 報廢物資的變賣處理采用公開招標(biāo)或拍賣方式進(jìn)行，以出價最高者中標(biāo)為原則。

第四章 廢舊物資回收

第十七條 對因工程需要拆除的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理單位應(yīng)登記造冊，保證資產(chǎn)實物形態(tài)的安全、完整，財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)價值形態(tài)的管理，對拆除的固定資產(chǎn)及時進(jìn)行清理核實，做到帳、卡、物相符。

第十八條 經(jīng)技術(shù)鑒定可處置的廢舊物資，由資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)拆卸。

第十九條 物流中心負(fù)責(zé)對廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場盤點，核實現(xiàn)場實收數(shù)量，辦理移交手續(xù)。

第二十條 對可再利用的物資，物流中心及時安排入庫，并負(fù)責(zé)庫存管理。

第二十一條廢舊物資應(yīng)及時規(guī)范地回收處理，杜絕國有資產(chǎn)流失。

第五章 其它管理

第二十二條 廢棄危險品和化學(xué)品的處置應(yīng)依照國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第二十三條 為防止報廢物資回流進(jìn)入電網(wǎng)建設(shè)，對報廢設(shè)備在變賣處理前應(yīng)進(jìn)行拆解處理。

第二十四條 物流中心牽頭，相關(guān)部門參加，負(fù)責(zé)對各單位的廢舊物資管理工作進(jìn)行檢查與考核。

第二十五條 廢舊物資處置過程中必須嚴(yán)格按照電力公司安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定操作。

第二十六條 資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)廢舊物資處置前的保管及防盜工作。

第六章 附 則

第二十七條 本辦法由公司物資部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：廢舊物資處置方案(討論稿)

三川能源開發(fā)有限公司 水電站廢舊物資處置方案

（討論稿）

為加強(qiáng)公司電站廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資處置程序，經(jīng)公司研究決定，對已按規(guī)定程序履行報廢手續(xù)后待處理的，以及停用、拆除和閑置并已失去使用價值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、工器具、和工程物資等實物資產(chǎn)進(jìn)行處置，進(jìn)一步實現(xiàn)電站精細(xì)化管理，挖掘內(nèi)部的潛力，降低物料的損耗及成本，促進(jìn)公司增收節(jié)支及有效規(guī)范倉庫管理的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本方案。

一、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)：

成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)各子公司電站廢舊物資的全面管理，協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資處置方案，明確各職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的管理。

（一）、公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成： 組 長：資產(chǎn)管理部（林飛）；

副組長：電站管理公司運(yùn)行管理部（黃強(qiáng)）； 電站管理公司技術(shù)支持部（陳曉健）；

成 員：各電站管理子公司負(fù)責(zé)人、各子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

（二）、各部門工作職責(zé)

1、運(yùn)行管理部：運(yùn)行管理部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售的組織管理部門，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各電站在廢舊物資處置管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負(fù)責(zé)，建立廢舊物資出入庫臺帳及廢舊物資的實物保管工作，保證廢舊物資的完整； 在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作，制定統(tǒng)一的操作流程，在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，組織對廢舊物品的拍賣、招標(biāo)等工作。

2、技術(shù)支持部：技術(shù)支持部是公司廢舊物資技術(shù)鑒定部門，主要負(fù)責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定工作，并對有利用價值的廢舊物資提出處置方案，配合相關(guān)部門辦理廢舊物資報廢手續(xù)及回收處置工作。

3、財務(wù)部：財務(wù)部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負(fù)責(zé)建立廢舊物資核算臺帳，辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批，督促物資管理部門對所歸口管理的固定資產(chǎn)報廢手續(xù)的審批，根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限，向上級部門上報審批手續(xù)；負(fù)責(zé)廢舊物資報廢手續(xù)審批，廢舊物資的價款回收、會計核算財務(wù)處理等工作。

二、廢舊物資回收范圍與分類：

廢舊物資是指由于正常磨損，不能繼續(xù)使用，或由于技術(shù)落后、設(shè)備更新?lián)Q代且無使用價值，或由于不可抗拒等因素造成物資非正常損毀等原因形成的雖無利用價值但殘值可出售，或修復(fù)后具有一定使用價值的物資。根據(jù)公司電站實際，凡更新改造或資產(chǎn)報廢撤除的設(shè)備，更新的工器具，項目修理及日常維修更換的零部件、舊材料、低值易耗廢舊油料以及廢舊工程物資等，均屬于回收范圍。

（一）按用途分類：

1、可修復(fù)的廢舊物資；（指有實際利用價值的）

2、不可修復(fù)但拆除后部分零配件可重新使用；

3、不可修復(fù)的但具有殘值的物品；

4、無任何價值的廢品。

（二）按回收種類分類：

1、閑置、拆除可申請報廢的設(shè)備及工器具類；

2、金屬材料類；（主要指電力電纜、邊角料等）

2、電器、儀表、儀器類；

3、檢修工器具類；

4、備品備件、配件類；

5、其他類；（如廢油、廢舊電池等）

三、廢舊物資回收程序：

第一階段：廢舊物資登記審批，由運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)組織實施，按廢舊物資分類要求，對各電站的廢舊物資進(jìn)行分類造冊登記，以書面的形式（廢舊物資處理單）提交技術(shù)支持部審核，由技術(shù)支持部對可回收利用提出處置方案，轉(zhuǎn)入備件登記，并重新辦理入庫手續(xù)；對確認(rèn)確實無利用價值的提出報廢處理意見后移交財務(wù)部，由財務(wù)部按照公司財務(wù)要求辦理相關(guān)資產(chǎn)報廢審批流程。

（時間要求:2015年7月10日至2015年8月20日）第二階段：廢舊物資收集，由運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)組織實施，對各電站的廢舊物資進(jìn)行集中收集分類堆放，并對廢舊物資做好必要的防盜和防護(hù)工作。

（時間要求:2015年8月20日至2015年9月15日）第三階段：廢舊物資回收處置，由運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)組織實施，廢舊物資處置原則要求進(jìn)行公開競價、拍賣、招標(biāo)等方式處理，經(jīng)上報公司審批后出售，并由財務(wù)部門負(fù)責(zé)廢舊物資的的收入和相關(guān)費(fèi)用支出的統(tǒng)一核算及結(jié)算。

（時間要求:2015年9月15日至2015年10月15日）

四、倉庫管理要求：

為加強(qiáng)廢舊物資的處置，形成長效機(jī)制，進(jìn)一步完善和規(guī)范各電站倉庫管理工作，對各電站后期倉庫管理工作的要求：

（一）、對所有盤點可回收利用的物資，按照電站管理公司MIS系統(tǒng)的要求重新辦理入庫手續(xù)，并按要求對物資進(jìn)行分類存放，嚴(yán)格執(zhí)行物資出庫管理；同步建立紙質(zhì)臺賬。

（二）、廢舊物資的管理，對有條件的單位要求設(shè)立廢舊物資倉庫，無條件的應(yīng)設(shè)立指定的地點進(jìn)行存放，同時要求建立臺賬及出入庫手續(xù)；每年定期按此方案進(jìn)行一次廢舊物資處置工作。

五、廢舊物資回收獎勵：

為鼓勵廢舊物資的回收，確保各單位廢舊物資回收工作進(jìn)行的徹底和完整，對廢舊物資回收單位，按照項目公司廢舊物資實際回收金額的10%，進(jìn)行返還獎勵。

六、監(jiān)督檢查：

廢舊物資處置工作由三川能源資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，任何部門、任何人員不得私自處理、變賣、轉(zhuǎn)讓及贈送廢舊物資等行為。一經(jīng)查實將予以嚴(yán)懲，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。

三川能源開發(fā)有限公司

二〇一五年六月

第五篇：廢舊物資處置管理辦法

廢舊物資處置管理辦法 總則

為加強(qiáng)公司廢舊物資管理，完善和規(guī)范廢舊物資處置行為，堵塞管理漏洞，防止公司資產(chǎn)流失，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，特制定本辦法。2 編制依據(jù)

參照區(qū)局《物資供應(yīng)、廢舊物資處理管理流程》，依據(jù)《公司固定資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定編制本辦法。3 適用范圍

局公司下屬分、子公司（不含參股公司）范圍內(nèi)的生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性的報廢物資設(shè)備、材料的處置管理。4 術(shù)語

廢舊物資是指屬于公司經(jīng)批準(zhǔn)報廢的資產(chǎn)賬目及未列入資產(chǎn)賬目的設(shè)備、工器具、材料及辦公設(shè)備等物資。5 歸口管理部門

局物資回收經(jīng)營部為公司廢舊物資處置部門。6 監(jiān)督部門

公司審計部對公司范圍內(nèi)廢舊物資處置過程進(jìn)行全程監(jiān)督。7 審核部門

公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)性廢舊物資處置由公司財務(wù)部核準(zhǔn)；非生產(chǎn)性廢舊物資（辦公設(shè)備等）由公司總經(jīng)理工作部核準(zhǔn)。8 價值歸口部門

所有分、子公司廢舊物資處置價款統(tǒng)一歸集到局物資回收經(jīng)營部財務(wù)。9 工作職責(zé)

9.1 局物資回收經(jīng)營部職責(zé)

9.1.1局物資回收經(jīng)營部是全公司廢舊物資處置的歸口管理部門。

9.1.2在公司物資回收工作領(lǐng)導(dǎo)小組下,建立健全物資回收管理流程,并嚴(yán)格執(zhí)行。

9.1.3 建立具備物資回收資質(zhì)回收商的檔案信息，所有物資處置采取競爭性談判方式確定回收商。

9.1.4 接收各分、子公司提交的經(jīng)審批同意的相關(guān)報廢手續(xù)和《報廢物資設(shè)備材料局細(xì)清單》，根據(jù)清單辦理相關(guān)交接手續(xù)。9.1.5 提出物資報廢建議，辦理相關(guān)手續(xù)。

9.1.6按照公司批準(zhǔn)的競爭性談判金額，負(fù)責(zé)相關(guān)物資處置合同、協(xié)議的簽訂。9.1.7 負(fù)責(zé)對申請報廢物資的現(xiàn)場核驗和分類處置、負(fù)責(zé)按合同約定收取處置資金。

9.2 財務(wù)部職責(zé)

9.2.1財務(wù)部對局物資回收經(jīng)營部廢舊物資處置的價值進(jìn)行審核。

9.2.2負(fù)責(zé)對各分、子公司《固定資產(chǎn)（設(shè)備）報廢鑒定表》（見附錄二）進(jìn)行審查。

9.2.3 按照各職能部門簽字認(rèn)可的報廢物資及局回收經(jīng)營部廢舊物資銷售結(jié)算單審核回收資金。

9.2.4 按照現(xiàn)行財務(wù)、會計制度規(guī)定，對處置過程中允許列支發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核、監(jiān)督。

9.2.5 按現(xiàn)行財務(wù)會計制度、法規(guī)和財務(wù)管理流程指導(dǎo)局物資回收經(jīng)營部進(jìn)行帳務(wù)處理。9.3 審計部職責(zé)

9.3.1審計部是廢舊物資處置的監(jiān)督部門。

9.3.2 視工作需要，對各分、子公司申請的廢舊物資回收管理流程、內(nèi)部控制以及涉及到的相關(guān)事項進(jìn)行審計監(jiān)督。

9.3.3針對工作中發(fā)現(xiàn)或暴露問題，對相關(guān)責(zé)任部門提出建議或意見。9.3.4 對違規(guī)單位、人員提出處理建議。

9.3.5對監(jiān)察建議、意見的落實情況進(jìn)行跟蹤檢查。9.4總經(jīng)理工作部職責(zé)

9.4.1總經(jīng)理工作部是公司車輛、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計算機(jī)、電子類設(shè)備固定資產(chǎn)報廢的審核管理部門。

9.4.2負(fù)責(zé)對各分、子公司報送的車輛、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計算機(jī)、電子類設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼照相機(jī)、掃描儀等固定資產(chǎn)的《非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）報廢鑒定表》《計算機(jī)設(shè)備報廢申請表》（見附錄三、四）及資料進(jìn)行審核。

9.4.3負(fù)責(zé)組織對退役、報廢非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、車輛、生產(chǎn)性建筑物、辦公用計算機(jī)、電子類設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼照相機(jī)、掃描儀等固定資產(chǎn)報廢的技術(shù)鑒定工作。9.5 各分、子公司職責(zé)

9.5.1各分、子公司是所轄固定資產(chǎn)的管理單位。

9.5.2負(fù)責(zé)所轄固定資產(chǎn)報廢申報工作，按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》履行資產(chǎn)報廢程序。

9.5.3依據(jù)原始設(shè)備臺帳，填報《報廢物資處理申請表》（見附錄五），提供報廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、材料的名稱、類別、數(shù)量以及重量的《報廢物資局細(xì)》（見附錄六）。

9.5.4向局物資回收經(jīng)營部辦理相關(guān)報廢物資材料移交手續(xù)。

9.5.5如遇廢舊物資與所報申請回收的廢舊物資發(fā)生更改時，資產(chǎn)管理單位需提供書面情況說局。10 管理規(guī)定 10.1基本準(zhǔn)則

10.1.1 公司報廢物資的報批按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

10.1.2 公司廢舊物資實行歸口管理，統(tǒng)一處置的原則，其它任何分、子公司、班組及個人均不得擅自處置廢舊物資。

10.1.3 資產(chǎn)管理和使用單位必須保持報廢設(shè)備的完整性，不得任意拆卸報廢設(shè)備上的配品配件。如確因工作需要，需事先向管理部門提交書面報告，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可拆卸。

10.1.4資產(chǎn)管理和使用單位在辦理報廢資產(chǎn)移交手續(xù)時，須按照《固定資產(chǎn)（設(shè)備）報廢鑒定表》的審批內(nèi)容，依據(jù)原始設(shè)備臺帳，提供報廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的名稱、類別、數(shù)量以及重量的局細(xì)清單。

10.1.5廢舊物資的處置本著易于工作的原則開展，可分為集中處置及現(xiàn)場隨工回收兩類。

10.1.6未列入資產(chǎn)帳目的廢舊物資，由局物資回收經(jīng)營部按照公司有關(guān)規(guī)定處置。

10.1.7列入資產(chǎn)帳目的廢舊物資統(tǒng)一集中在局物資回收經(jīng)營部倉庫后，由局物資回收經(jīng)營部按照競爭性談判確定的回收商進(jìn)行處置。10.2 處置管理

10.2.1凡通過公司審核報廢物資的各分、子公司單位，對所處置物資的完整性及數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。10.3 運(yùn)輸管理

10.3.1報廢物資的運(yùn)輸由局物資回收經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織完成。10.3.2廢舊物資的運(yùn)輸費(fèi)用在該廢舊回收處置項目中列支。10.4 監(jiān)督檢查

10.4.1各職能部門及資產(chǎn)管理的分、子公司，對廢舊物資處置過程的真實性、有效性負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。

10.4.2審計部視工作需要，組織對項目開展情況和執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)察或?qū)徲?，參與廢舊物資處置項目的各個環(huán)節(jié)人員，均有義務(wù)向監(jiān)察、審計人員介紹項目開展情況，如實提供監(jiān)察、審計所需的資料。

10.4.3對監(jiān)察、審計過程提出的整改意見、建議，有關(guān)部門、分、子公司，應(yīng)對執(zhí)行監(jiān)察、審計意見、建議的情況做出書面回復(fù)。11 處罰

11.1 凡因管理不善或未經(jīng)批準(zhǔn)隨意報廢設(shè)備資產(chǎn)的，除由資產(chǎn)管理和使用單位做出情況說局外，視情況給予經(jīng)濟(jì)考核。

11.2 資產(chǎn)管理和使用單位違反規(guī)定擅自處理變賣報廢物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追究相關(guān)人員的責(zé)任外，視情節(jié)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

11.3 為促進(jìn)公平交易，降低交易成本；預(yù)防商業(yè)賄賂侵蝕，提升廢舊物資處置過程依法經(jīng)營和抗御風(fēng)險能力，對回收商在公務(wù)交往中贈送禮品禮金乃至行賄等不良行為，按照規(guī)定實行記入誠信檔案制度。

11.4 對在公務(wù)交往中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)的行賄單位（個人），除給以公布不良信息名單外，自名單公布之日起，禁止進(jìn)入公司從事業(yè)務(wù)往來。

11.5 各有關(guān)部門違反禁入規(guī)定，繼續(xù)同禁入的行賄單位（個人）發(fā)生業(yè)務(wù)往來的，一經(jīng)查實，將追究相關(guān)責(zé)任人和部門主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。12 附則

12.1 本辦法由局物資回收經(jīng)營部、財務(wù)部、審計部、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。12.2 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。