第一篇：倉庫安全與損耗控制管理體系

倉庫安全與損耗控制管理體系

為了進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范各門店與配送中心倉庫安全與損耗控制管理，貫徹倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行，結(jié)合公司相關(guān)安全管理規(guī)定及目前倉庫管理現(xiàn)狀，特制定該倉庫控制管理體系。

綱

要

一、倉庫消防安全管理

二、倉庫商品損耗控制管理

三、店內(nèi)倉庫商品日常管理規(guī)范

一、倉庫消防安全管理1、2、嚴(yán)格執(zhí)行消防安全法規(guī)與公司各項(xiàng)消防安全管理規(guī)定以及落實(shí)倉庫安全防火要求。倉庫存放商品應(yīng)分類、分堆、分組、分跺，并按倉庫五距要求（垛距100CM、墻距50CM、梁距30CM、柱距30CM、燈距50CM）堆放。保持消防主通道不得少于2米，必須留出3米的車道距離。

3、倉庫內(nèi)應(yīng)使用60W以下的白熾燈、防爆燈，作為照明燈具，布置在走道和垛距上方；倉庫內(nèi)嚴(yán)禁亂拉亂接電線，禁止使用碘鎢燈、日光燈等高溫?zé)艟?，禁止使用電爐、暖氣扇等家用大功率電器設(shè)備。

4、使用的電氣設(shè)備必需應(yīng)安裝有漏電保護(hù)裝置，各種電氣設(shè)備安裝使用都應(yīng)符合國家安全規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及安全操作要求，并有取得認(rèn)證專業(yè)的電工進(jìn)行日常性、定期性的維護(hù)、保養(yǎng)檢查。

5、機(jī)動(dòng)車輛不準(zhǔn)進(jìn)入庫房，進(jìn)入庫房的電瓶車、鏟車等車輛必須安裝防火罩等安全裝置；庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口不得停放車輛和堆放物品，應(yīng)保持暢通無阻堵現(xiàn)象。

6、庫區(qū)、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火，嚴(yán)禁燃放煙花爆竹，確有需要進(jìn)行電、氣焊等臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)的，必須填寫《臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)申請表》，經(jīng)消防專員，防損部主管，總經(jīng)理（經(jīng)理）審批方可作業(yè)，防損部應(yīng)安排專人看管，作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備有滅火器材，隔離易燃物，方可進(jìn)行。

7、倉庫消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯便于取用的地方，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。嚴(yán)禁圈占、埋壓、挪用、停用、損壞消防器材，定期對滅火器材進(jìn)行檢查。

8、商品入庫前必須認(rèn)真檢查，易燃物品（如發(fā)膠、摩絲等）必須限量，嚴(yán)禁存放氧化劑、有機(jī)氧化物、毒害品、感染性物品、放射性物品和腐蝕性物品等化學(xué)危險(xiǎn)物品。

9、防火、防盜卷簾門下嚴(yán)禁堆放物品，配電箱1米范圍內(nèi)、叉車充電區(qū)3米范圍內(nèi)禁止堆放物品。

10、在公司落實(shí)現(xiàn)有消防安全責(zé)任制基礎(chǔ)上，明確各級消防安全責(zé)任，簽定安全責(zé)任書，建立小倉消防安全責(zé)任制，把誰在崗誰負(fù)責(zé)真正貫徹落實(shí)到實(shí)處。

11、根據(jù)倉庫面積，必需配備適量、相應(yīng)、夠用的消防防火設(shè)施與消火栓、滅火器材。并保持備用狀態(tài)，定期做好維護(hù)保養(yǎng)。

12、嚴(yán)格落實(shí)好安全防火檢查，設(shè)置重點(diǎn)部位巡查簽到表，上班時(shí)間消防專員每2小時(shí)，安全值班主管、風(fēng)險(xiǎn)控制安全員每3小時(shí)巡場簽到一次。對發(fā)現(xiàn)的問題、隱患及時(shí)報(bào)告與跟進(jìn)處理。并做好安全值班記錄。

13、嚴(yán)格執(zhí)行班后消防安全“五不走”。落實(shí)公司清場管理規(guī)定。

14、在倉庫內(nèi)需張貼有相應(yīng)消防安全警示、提示標(biāo)語，且必須懸掛重點(diǎn)防火部位字樣的警示標(biāo)語。

15、建立義力消防隊(duì)，并經(jīng)常性組織消防安全知識、技能的培訓(xùn)與訓(xùn)練。

16、制定倉庫火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，并實(shí)施演練。

17、組織開展全員的倉庫消防安全與防損知識宣傳培訓(xùn)與消防技能訓(xùn)練。并讓每個(gè)員工熟練掌握。

18、安排夜間安全值班人員，做好夜間倉庫外圍的防火檢查。

二、倉庫商品損耗控制管理

商品驗(yàn)收入庫控制

1、商品驗(yàn)收入庫是做好商品庫存管理的基礎(chǔ)工作，所以在商品驗(yàn)收上必需嚴(yán)格執(zhí)行對收貨手續(xù)，質(zhì)量、數(shù)量檢查與核實(shí)無差異和商品品名規(guī)格、型號、條碼是否與訂單或送貨單一致。以及程序進(jìn)行驗(yàn)收。

2、收貨手續(xù)上驗(yàn)收人員必需100%檢查核實(shí)有無公司所下的有效訂貨單或送貨單，且訂單或送貨單上需加蓋有供貨單位有效送貨公章。

3、質(zhì)量驗(yàn)收檢查上驗(yàn)收人員嚴(yán)格對商品有無腐爛變質(zhì)，發(fā)霉、污損及臨期、過保質(zhì)期的檢查。并遵照國家商品質(zhì)量衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)、公司《商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和驗(yàn)貨程序執(zhí)行100%的驗(yàn)收檢查。

4、數(shù)量驗(yàn)收檢查上對大批量原裝箱商品，以件數(shù)為單位進(jìn)行清點(diǎn)，數(shù)量清點(diǎn)要求：10箱以下商品須全部開箱點(diǎn)數(shù)。10箱至20箱的商品，進(jìn)行50%的開箱抽查。20箱以上的商品至少應(yīng)開箱抽查15箱以上。針紡商品、非原裝箱商品及貴重商品須100%開箱檢查。如有一些商品采用有原生產(chǎn)公司名稱的膠紙或?qū)Ｓ梅庀錁?biāo)簽作封箱，可抽1箱開箱清點(diǎn)。稱重商品驗(yàn)收，驗(yàn)收員必需使用標(biāo)準(zhǔn)合格計(jì)量器具，并與防損員共同統(tǒng)一以凈重為準(zhǔn)作驗(yàn)收。

5、在商品驗(yàn)收環(huán)節(jié)驗(yàn)收員應(yīng)檢查商品打碼是否規(guī)范，驗(yàn)收要求量大整卡板商品打碼，底層數(shù)量與頂層數(shù)量一致，箱上標(biāo)示統(tǒng)一向外打碼，商品打碼整齊平穩(wěn)，打碼不可超過商品打碼層限高。對多品種商品打碼要遵循下重上輕，易碎商品放上面原則，不得出現(xiàn)傾斜及打碼于壞卡板上。

6、所有商品驗(yàn)收員驗(yàn)收后必需要要另有復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核或安排有兩個(gè)部門、兩人以上實(shí)施驗(yàn)收。

7、商品驗(yàn)收區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行好黃線管理，未驗(yàn)收商品與已作驗(yàn)收商品要有明確標(biāo)示與區(qū)域區(qū)分，標(biāo)示：粘貼好商品驗(yàn)收標(biāo)示卡（標(biāo)示卡填寫要清晰規(guī)范）。區(qū)域區(qū)分：黃線外為驗(yàn)收區(qū)，黃線內(nèi)為已驗(yàn)收商品庫存區(qū)，并嚴(yán)格控制黃線內(nèi)商品嚴(yán)禁出線和未驗(yàn)收商品以及非本單位工作人員進(jìn)入黃線。并設(shè)置崗位防損員進(jìn)行現(xiàn)場管理。

8、商品驗(yàn)收復(fù)核后需急時(shí)從驗(yàn)收區(qū)叉離入庫或叉到其應(yīng)到區(qū)域。貴重、專柜商品及贈(zèng)品驗(yàn)收部必需嚴(yán)格落實(shí)交接制，并做好交接記錄。

9、崗位防損員維護(hù)驗(yàn)收區(qū)域秩序的同時(shí)，應(yīng)對商品驗(yàn)收流程實(shí)施監(jiān)控核查。商品驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行抽查。抽查形式為：核對商品驗(yàn)收標(biāo)示卡填寫是否規(guī)范，卡上數(shù)量與實(shí)際實(shí)物數(shù)是否相符。要求每天核查預(yù)約送貨供應(yīng)商商品50%以上。抽查送貨訂單與實(shí)物名細(xì)是否相符5單以上，且做好核查記錄。并做好對問題的跟進(jìn)與處理。重點(diǎn)商品（香煙、名酒、玉蘭油、工程設(shè)備材料、生鮮商品）全程跟進(jìn)與驗(yàn)收員共同驗(yàn)收。

庫存管理控制

1、庫存?zhèn)}管員應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對驗(yàn)收、配送、調(diào)撥，返配及退換貨數(shù)量、質(zhì)量和單據(jù)與實(shí)物是否相符。應(yīng)落實(shí)好交接及記錄。

2、庫存部應(yīng)對入庫商品做到分區(qū)、分類和單品貨位歸位存放，干貨、生鮮冷凍食品存放還應(yīng)注意倉庫溫度，濕度。商品做到外箱標(biāo)示統(tǒng)一向外。禁止散貨不得入存放，并落實(shí)貨位標(biāo)示卡管理。

3、重點(diǎn)商品落實(shí)封閉式專人管理，落實(shí)雙鎖制，建立進(jìn)、出、存臺帳，做到每月盤點(diǎn)一次。

4、商品打碼整齊平穩(wěn)，打碼不可超過商品打碼層限高。對多品種商品打碼要遵循下重上輕，易碎商品放上面原則，不得出現(xiàn)傾斜及打碼于壞卡板上。

5、倉庫商品陳列貨架在安裝，使用放貨過程中應(yīng)做到檢查貨架是否穩(wěn)固、貨架上商品有無傾斜，且每天落實(shí)相關(guān)檢查。

6、庫存商品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，實(shí)行對每一批次商品進(jìn)行入庫日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期做好登記記錄。并貼上標(biāo)示進(jìn)行存放，發(fā)貨時(shí)查找臨期及先入庫商品進(jìn)行優(yōu)先發(fā)貨。

7、倉管員應(yīng)對所有商品建立手工進(jìn)、出、存臺帳。清楚了解、查對、盤點(diǎn)庫存商品。

8、執(zhí)行好對無銷售，有庫存的滯銷不良庫存商品做好每日清查分析記錄，落實(shí)日、周、月報(bào)表反饋處理。且每日清查分析可退貨商品，做到及時(shí)清退，不得長期占用庫存及造成損耗。

9、根據(jù)庫存周轉(zhuǎn)率，定期制定補(bǔ)貨明細(xì)反饋與采購中心，控制斷貨率。

10、庫存商品制定日、周自查及月度盤點(diǎn)制度。

商品出庫控制

1、商品出庫分為銷售、配送、調(diào)撥，返配及退換貨、報(bào)損、行政領(lǐng)用這幾種正常出庫形式，其它形式必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫。

（1）銷售出庫

A、門店家電銷售送貨單出庫：送貨員憑蓋有收銀專章、收銀員蓋章或簽名的手工銷售小票，送貨收銀電腦小票，電腦打印蓋有家電部專章銷售送貨單“一式兩聯(lián)”（紅白兩聯(lián)）提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。

B、配送中心家電統(tǒng)一送貨銷售送貨單出庫：送貨員憑分店家電銷售、審核配送中心自動(dòng)生成打印，家電送貨部負(fù)責(zé)人簽名的“配送中心銷售送貨單” 提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。C、家電相同商品換貨收貨單出庫：門店送貨員送貨員憑電腦打印蓋有家電部專章的家電相同商品換貨收貨單，“一式三聯(lián)”（紅、白、黃三聯(lián)）、配送中心送貨員憑分店家電銷售、審核配送中心自動(dòng)生成打印家電送貨部負(fù)責(zé)人簽名的家電相同商品換貨收貨單提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名，方可辦理出庫。家電部保留紅聯(lián)、防損部保留黃聯(lián)，并跟蹤所換的壞機(jī)返回。防損并做好家電出庫登記記錄。

D、家電銷售顧客自提出庫：此提貨形式前提是必需要家電部員工陪同方可辦理，顧客憑蓋有收銀專章、收銀員蓋章或簽名的手工銷售小票，送貨收銀電腦小票，電腦打印蓋有家電部專章銷售送貨單“一式兩聯(lián)”（紅白兩聯(lián)）提貨。家電部庫存部員工與防損員核對發(fā)貨，要求手續(xù)齊全，單與實(shí)物品名、型號、數(shù)量一致，送貨員和家電部發(fā)貨員工及防損員存送貨單上簽名。家電部保留紅聯(lián)。方可辦理出庫。防損并做好家電出庫登記記錄。

E、大宗購物、團(tuán)購出庫：顧客購單提貨需要有商品部門員工陪同，憑后臺團(tuán)購部銷售電腦打印的團(tuán)購銷售單“一式四聯(lián)”（白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并蓋有財(cái)務(wù)專章，店總、收貨部主管、商品部主管、防損部主管簽名。要求：嚴(yán)格執(zhí)行〈〈團(tuán)購銷售發(fā)貨操作流程〉〉及確單與實(shí)物相符方可辦理出庫。

F、顧客收銀電腦小票提貨：顧客持收銀電腦小票提貨必需有員工陪同，收銀小票上需有當(dāng)班收銀員、防損員簽名，并有注明“已買單貨未發(fā)”。發(fā)貨需商品部與收貨部、崗位防損員共同核實(shí)方可發(fā)貨，且在小票上注明“貨已發(fā)”并簽名。

（2）配送、調(diào)拔出庫：

商品配送出庫庫存部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《商品配送出庫分揀操作流程》對配送商品進(jìn)行分揀及復(fù)核。并審核打印出正式配送單，將叉至指定區(qū)域，配送裝車員工核查單與實(shí)物是否相符，并做好相關(guān)登記交接記錄。防損員對配送單與實(shí)物是否相符及配送流程實(shí)施監(jiān)督核查。防損員應(yīng)對貴重商品（玉蘭油、香煙、名酒、吉列系列）進(jìn)行100%核查。其它一般商品每天核查30單以。并做好核查記錄。配送流程核查上，要求核查所有配送出庫商品是否有正式配送單或手工調(diào)拔單，配送倉管員有否在配送單據(jù)交接傳單本上將所有單號進(jìn)行登記。配送員倉管員有否對所有配送商品在打碼裝車前進(jìn)行核對登記（核查記錄本），并核查單與原始登記記錄、傳單交接本是相符一致。商品裝車后傳單交接本及配送單是否隨車一起發(fā)車配往分店（配送車必需上封簽與鎖）。防損員并做好核查記錄。

（3）報(bào)損：嚴(yán)格遵照<<報(bào)損操作流程>>進(jìn)行操作.（4）行政領(lǐng)用：需出示正式行政領(lǐng)用單，行政領(lǐng)用只是針對自用品、贈(zèng)品。核對手續(xù)有效，單與實(shí)物相符方可辦理出庫。

（5）退換貨：商品退貨手續(xù)上退貨員要求供應(yīng)商出示公司退貨收條，并蓋有退貨供應(yīng)商公司有效公章，且注明來我公司辦理退貨人姓名，身份證號碼。辦理一般商品退貨需有預(yù)退貨單、家電退貨需正式退貨單“一式兩聯(lián)”。并蓋有退貨專用章方可辦理。退貨過程中，辦理退貨倉管員需核對單與實(shí)物的品名、條碼、型號、數(shù)量是否相符。崗位防損員應(yīng)核對登記辦理退貨供應(yīng)商公司名稱、姓名、身份證號碼、退貨單數(shù)量。并對一般商品退貨實(shí)施抽查，貴重商品（家電、名酒、奶粉）

進(jìn)行100%的核查。要求核對手續(xù)齊全，單與實(shí)物的品名、條碼、型號、數(shù)量是否相符方可放行。

三、店內(nèi)倉庫商品日常管理規(guī)范

1、店內(nèi)倉庫貨架上商品陳列的原則

1）原則上整箱商品才可以放置在倉庫中，商品存放原則上應(yīng)做到上下一致，小箱放在大箱前，以免擋住放置在后面的商品。

2）所有非原裝箱及拼裝商品箱外應(yīng)張貼封箱標(biāo)識卡，注明內(nèi)裝商品的品名和條碼。封箱標(biāo)識卡統(tǒng)一張貼在箱子的左上角，并朝外擺放。拼裝箱內(nèi)原則上只允許放置不超過三種不同商品，且商品應(yīng)同屬一個(gè)部門。如為內(nèi)褲、襪子、毛巾等針紡品類商品，每箱可定額放置30-50條（雙），外貼封箱標(biāo)識卡，不夠一箱的商品不進(jìn)倉庫，考慮放置在加高層上，用于日常補(bǔ)貨。如為小五金、刀具、廚具類商品，可在箱內(nèi)用紙皮隔檔，每檔內(nèi)存放一個(gè)單品，每箱不超過五個(gè)單品，外貼封標(biāo)識卡。

3）商品擺放時(shí)應(yīng)對應(yīng)貨架標(biāo)識卡的內(nèi)容對號入座，以方便拿取、整理和盤點(diǎn)。

4）將賣場貨架與倉庫內(nèi)的貨架進(jìn)行編號，對號入座，同時(shí)配合類別牌，以方便員工找貨； 5）形狀不規(guī)則商品放置在倉庫中時(shí)應(yīng)注意方法：如拖把、掃把等商品，可以十個(gè)一扎綁在一起，把頭兩端各五個(gè)，捆扎后在桿部張貼封箱標(biāo)識卡；配套商品在放置時(shí)，應(yīng)注意配套，如簸箕等商品在整理時(shí)需要將“把”和“頭”整理后放在一起；在封箱標(biāo)示卡上注明商品配套銷售的標(biāo)識。

6）貨架上同一類商品從左往右擺放，分別放置此類別商品中的配送形式商品、正常直通（直送）形式商品、海報(bào)形式商品，如貨架空間有限，無法放置大批量海報(bào)商品的，可考慮將海報(bào)商品以卡板形式存放在周轉(zhuǎn)區(qū)，或放置在重型貨架的底層，方便拿取、周轉(zhuǎn)和清退。

7）每個(gè)區(qū)域倉庫的每條貨架設(shè)置貨架組負(fù)責(zé)人，每天貨架組負(fù)責(zé)人整理所管貨架組的商品陳列、散貨清理、商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 的檢查及商品的安全，每條貨架組有專門的商品名細(xì)登記本。

2、店內(nèi)倉庫地面上商品陳列的原則

1）所有商品不可直接放置在地面上，必須使用卡板存放。2）卡板上的商品同樣遵循上下一致的原則，小箱放置在大箱前。

3）卡板上的商品箱外應(yīng)張貼卡板標(biāo)識卡，非原裝箱和拼裝箱外應(yīng)張貼封箱標(biāo)識卡。拼裝箱內(nèi)最多放置不超過三個(gè)品種的商品且要求商品屬同一部門。放置在貨架底層的卡板商品堆放高度不能超過1.5米，放置在過道中的卡板商品高度不可超過1.8米。

3、店內(nèi)部門倉庫

1）部門倉庫由倉庫所屬部門直接管理，部門主管和助理為倉庫管理的第一責(zé)任人。2）部門倉庫應(yīng)建立責(zé)任制，劃分區(qū)域?qū)⒇?zé)任落實(shí)到具體人員。管理責(zé)任表張貼在倉庫內(nèi)。3）同時(shí)，部門每天應(yīng)安排專人對倉庫進(jìn)行整理，做好商品的退換貨工作并及時(shí)對臨近過期商品和積壓商品進(jìn)行整理，減少商品報(bào)損量，做好商品的先進(jìn)先出。整理排班應(yīng)根據(jù)每月的排班記錄完成，并張貼在倉庫內(nèi)。

4）貴重商品（名煙名酒倉、家電倉、化妝品倉等）倉庫必須上鎖管理，由專人管理倉庫鑰匙，以確保商品的安全。

5）各部門應(yīng)建立臨期商品的跟進(jìn)處理機(jī)制，每月一次對倉庫內(nèi)臨期或積壓的商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總并反饋給相關(guān)采購?fù)律暾埻素浕蚪祪r(jià)處理。

4、店內(nèi)公用倉庫

1）公用倉庫應(yīng)劃分區(qū)域落實(shí)到責(zé)任部門管理，各部門對歸屬自己部門管理的區(qū)域內(nèi)商品全面負(fù)責(zé)。2）對于倉庫的公用區(qū)域由分店總經(jīng)辦安排各部門輪流進(jìn)行監(jiān)督管理的整理工作，每個(gè)部門的輪流時(shí)間為一周，如在輪流管理期間發(fā)現(xiàn)有部門同事不按照后倉管理要求操作的，經(jīng)確認(rèn)后，由違規(guī)操作的部門負(fù)責(zé)提前整理。公用區(qū)域外張貼工作交接班表各部門根據(jù)交接班表上的時(shí)間安排對倉庫進(jìn)行管理。

5、收貨部倉庫

1）收貨部倉庫由收貨部負(fù)責(zé)管理，收貨部同事有義務(wù)監(jiān)督部門同事拿取商品的規(guī)范性。2）收貨平臺商品管理，收貨部員工在商品歸位時(shí)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則。3）收貨部同事有義務(wù)整理規(guī)范倉庫，同時(shí)也有權(quán)力監(jiān)督部門同事規(guī)范拿取商品。

4）收貨部將把各區(qū)域條柜按上中下三層設(shè)置編號，板號，商品名細(xì)登記本上將按編號，板號來統(tǒng)計(jì)每條柜所陳列的商品及商品數(shù)量。

5）各商品部撤堆頭、N架，海報(bào)過期商品須嚴(yán)格按照填寫規(guī)范的封箱標(biāo)識卡，并張貼在箱的右上角，封好交于收貨部索賠員檢查合格后方能上貨架。

6）各商品部在銷售過程中產(chǎn)生的各類殘次商品，必須經(jīng)過正確的處理，并填寫好單據(jù)注明供應(yīng)商交于收貨部索賠員，收貨部索賠員根據(jù)商品部填寫的單據(jù)按供應(yīng)商分類入索賠倉。

6、商品搬運(yùn)要求

1）搬運(yùn)商品時(shí)，商品必須離開地面，切勿在地面上拖拉、用手單托或用腳踢商品； 2）搬運(yùn)較重商品時(shí)，應(yīng)兩人或者多人共同搬運(yùn)； 3）禁止向貨架上拋物或從貨架上往下丟物；

4）使用梯子時(shí)要擺正放穩(wěn)，人字梯應(yīng)完全打開口再使用，禁止雙腳同時(shí)站在梯子的最高層； 5）上下貨架時(shí)必須使用梯子，搬運(yùn)商品時(shí)嚴(yán)禁跨跳及一腳踩梯一腳踩貨架。

7、店長對各倉庫的巡查制度

1）每個(gè)倉庫設(shè)有店長巡查登記表，每日店長巡查倉庫后必須要簽字，區(qū)總在巡場過程中進(jìn)行抽查； 2）店長每天需要巡查倉庫的消防安全，杜絕各種可能存在的安全隱患；

3）店長每天需要檢查倉庫是否有散貨沒有封箱存放，商品存放是否做到了先進(jìn)先出； 4）店長每天需要抽查倉庫的商品是否出現(xiàn)臨過期現(xiàn)象并跟進(jìn)處理。

第二篇：《加油站油品損耗控制與管理》

《加油站油品損耗控制與管理》

前言：

成品油是一種以液態(tài)形式存在的商品,它的流動(dòng)性、易揮發(fā)性、易滲透性決定了它在運(yùn)輸、收發(fā)、儲存等環(huán)節(jié)不可避免地出現(xiàn)損耗；從物流過程看，油品從生產(chǎn)到零售需要經(jīng)歷儲存、收發(fā)、銷售眾多環(huán)節(jié)；從發(fā)生生損耗的原因看,有基于設(shè)備、設(shè)施和商品自身特點(diǎn)的系統(tǒng)因素，也有基于操作技能和道德操守的人為因素；從管理方式看，有以精確為導(dǎo)向的客觀派，力求各環(huán)節(jié)責(zé)任明確，技術(shù)先進(jìn)，管理規(guī)范，也有以效益為核心的保守派，講究“肉爛在鍋里”，相信自己，成本至上。加油站的油品損耗控制需要一個(gè)嚴(yán)密的管理程序：從油品裝入罐車的一刻起，到注入顧客的油箱一刻止，整個(gè)過程每個(gè)環(huán)節(jié)都需要嚴(yán)加控制。課程綱要：

一、進(jìn)油環(huán)節(jié)：把好油品損耗控制的第一關(guān)

（一）進(jìn)油環(huán)節(jié)虧損原因分析：

1、油庫付油不足。

2、司機(jī)作弊、盜油。

3、接卸過程中，由于關(guān)系連接不密閉或是操作不慎造成的跑冒滴漏。

4、接卸油過程，未準(zhǔn)確掌握卸油罐內(nèi)的罐空容量，結(jié)果發(fā)生冒油事故。

5、接卸人員責(zé)任心欠缺或與司機(jī)串通偷油，給司機(jī)留下“罐底油”。

（二）控制措施：

1、油庫付油不足。

2、司機(jī)作弊、盜油。（1）加強(qiáng)鉛封管理。（2）確定行車路線。(3)掌握到站時(shí)間。（4）突擊檢查GPS系統(tǒng)。

3、接卸過程控制。

4、杜絕接卸冒油事故。

5、串通偷油的控制。

二、儲存環(huán)節(jié)：打好油品損耗控制的基礎(chǔ)

（一）儲運(yùn)環(huán)節(jié)虧損原因分析：

1、油罐內(nèi)液面過低造成的蒸發(fā)損耗。

2、油罐附屬設(shè)備不嚴(yán)密。

3、罐內(nèi)油品被盜。

4、自用油、回灌油管理漏洞造成了油品缺失。

（二）控制措施：

1、蒸發(fā)損耗。

2、油罐附屬設(shè)備。

3、防止罐內(nèi)油品被盜。

4、自用油控制。

(1)計(jì)量檢測檢測用油回罐。(2)發(fā)電自用油。

三、銷售環(huán)節(jié)：把握油品損耗控制的關(guān)鍵點(diǎn)

（一）銷售環(huán)節(jié)虧損原因分析：

1、油槍發(fā)油時(shí)超出規(guī)定誤差范圍、多付油；

2、供油管線、法蘭等設(shè)備漏油；

（二）控制措施。

1、油槍發(fā)油時(shí)超出規(guī)定誤差范圍多付油的損耗控制。

2、供油管線、法蘭等設(shè)備，發(fā)生漏油的地方主要是加油機(jī)底座管線接至油槍接口之間的各個(gè)部位。

3、其他。

第三篇：門店損耗原因及控制

門店防損重點(diǎn)工作

一、耗損五大原因：

1作業(yè)錯(cuò)誤；2內(nèi)盜外盜；3意外損失；（以上占95%）

4、生鮮處理不當(dāng)；5.其它損失；（占5%）

結(jié)論：據(jù)統(tǒng)計(jì)：在所有損耗中比例如上。A、作業(yè)錯(cuò)誤引起的損耗：

1.驗(yàn)收不當(dāng)?shù)膿p耗：驗(yàn)收不正確便會產(chǎn)生損耗，如品名、數(shù)量、價(jià)格、包裝規(guī)格、單位、發(fā)票金額與驗(yàn)收不符、未驗(yàn)收或未入庫。

2.退貨處理不當(dāng)?shù)膿p耗：未及時(shí)處理以致過期；退貨未與財(cái)務(wù)結(jié)合以致退貨后無貨款可扣或退貨款難以收回導(dǎo)致壞帳損失。

3.變價(jià)損耗：新舊標(biāo)簽同時(shí)存在；POP或價(jià)格卡與標(biāo)價(jià)簽價(jià)格不一致；促銷后未恢復(fù)原價(jià)；變價(jià)權(quán)限管制不嚴(yán)。

4.銷售退回?fù)p耗：特價(jià)買出，原價(jià)退回；銷售退回商品未辦理進(jìn)貨退回；銷售退回商品未妥善保管。

5.自用品領(lǐng)用未登記；使用不節(jié)制。

6.兌換券、贈(zèng)品管理不當(dāng)?shù)膿p耗；未妥善保管。

7.自行采購商品損耗：用現(xiàn)金采購的自采商品未經(jīng)過正常的驗(yàn)收手續(xù)。8.外賣、外送損耗：未經(jīng)檢查而帶出；未開小票；未先收錢。9.不良品處理損耗：未登記；未確實(shí)驗(yàn)收；未及時(shí)辦理退貨。10收銀作業(yè)損耗：收付錯(cuò)誤；結(jié)帳錯(cuò)誤。

11.盤點(diǎn)損耗：貨號、單位錯(cuò)誤；數(shù)量少盤；品項(xiàng)漏盤。

12.商品有效期管理不當(dāng)?shù)膿p耗：進(jìn)貨驗(yàn)收期限未確定；有效期檢查不及時(shí)；快過期商品未能及時(shí)做出處理。

13.POS系統(tǒng)使用不當(dāng)?shù)膿p耗：后臺電腦主擋價(jià)格與價(jià)格標(biāo)簽不一致；條碼閱讀錯(cuò)誤；條碼標(biāo)簽錯(cuò)誤。

14.條形碼字典使用不當(dāng)?shù)膿p耗：錯(cuò)掃、誤掃。

15.電子條碼秤使用不當(dāng)?shù)膿p耗：按錯(cuò)標(biāo)，高價(jià)低標(biāo)。16.優(yōu)惠權(quán)限管理不當(dāng)?shù)膿p耗：隨意優(yōu)惠。

17.小票管理不當(dāng)?shù)膿p耗：防損員未劃扔掉，有人撿起再拿商品出賣場。18.封口即使用不當(dāng)?shù)膿p耗：沒有封口，標(biāo)好價(jià)格后，顧客又往里邊放商品。B、偷竊的損耗：

1.外盜：隨身夾帶；皮包夾帶；購物袋夾帶；換標(biāo)簽；換包裝盒；偷吃偷喝。2.廠商偷竊：隨身夾帶；隨同退貨夾帶，與員工勾結(jié)實(shí)施偷竊。

3.員工偷竊：盜竊微機(jī)工作人員密碼進(jìn)行儲值卡作案；隨身夾帶；皮包夾帶；購物袋夾帶；廢包裝夾帶；高價(jià)低標(biāo)；偷吃偷喝；把搞活動(dòng)的獎(jiǎng)品、贈(zèng)品據(jù)為己有；與親友串通，購物未結(jié)帳或金額少打；利用顧客未取小票再拿商品。C、意外事件引起的損耗：

1.自然事件：水災(zāi)、火災(zāi)、停電。2.人為事件：搶切、偷竊（夜間）、詐騙。D、生鮮處理不當(dāng)?shù)膿p耗：

1.加工過程，原材料浪費(fèi)過程。2.商品鮮度管理不當(dāng)造成的損耗。3.未做好加工處理。E、其它損耗： 1.租賃費(fèi)過高；

2.沒有定期檢修設(shè)備； 3.工作人員灰色收入； 4.廠商調(diào)價(jià)。

二、損耗控制：

（1）偷竊事件的易發(fā)場所： 易發(fā)生偷竊場所要重點(diǎn)防范，包括： ①成為死角，看不見的場所； ②易混雜的場所； ③照明教暗的地方； ④通道狹小的場所； ⑤商品陳列雜亂的場所；（2）顧客偷竊的防范措施：

①禁止顧客攜帶大型背包或手袋進(jìn)入賣場，請其存包。②攜帶小包或店內(nèi)包裝袋進(jìn)入賣場，應(yīng)注意其購買行為； ③定期對員工進(jìn)行防島教育和訓(xùn)練；

④加強(qiáng)賣場巡視，尤其注意死角和多人聚集之處； ⑤注意防止顧客由入口處出賣場；

⑥顧客邊走邊吃東西，應(yīng)口頭提醒，并帶其到收銀臺結(jié)帳；

⑦有團(tuán)體客人結(jié)伴入店，店員應(yīng)隨時(shí)注意，有可疑情況可主動(dòng)上前服務(wù)； ⑧店內(nèi)碼（條碼紙）要妥善保管，以免被人利用，高價(jià)低標(biāo)；（3）員工偷竊事件發(fā)生的防止：

①每日抽查收銀機(jī)，檢查應(yīng)收款與實(shí)收款； ②防止防損員與收銀員串通； ③檢查現(xiàn)金報(bào)表；

④檢查商品管理報(bào)表，如調(diào)撥單、自用品登記表、盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)等等；

⑤抽查商品店內(nèi)碼與后臺價(jià)是否相符，如不相符請責(zé)任人作出書面報(bào)告； ⑥員工監(jiān)守自盜要嚴(yán)格處罰，并公布于眾； ⑦員工購物必須遵守《員工購物制》；

⑧嚴(yán)格要求員工上下班走員工通道并自覺接受檢查；

⑨夜間作業(yè)：由店長指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)看守公司財(cái)產(chǎn)及商品； ⑩檢查防損員是否把每張小票都劃線作廢。2.作業(yè)錯(cuò)誤引起損耗的防范： ①應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《門店管理手冊》，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作； ②根據(jù)錯(cuò)誤原因?qū)ΠY下藥； 3.意外損耗防止：

防水、防火、防盜、防停電、防蟲蛀鼠咬，并加強(qiáng)檢查； 1.生鮮損耗防止：

①嚴(yán)格執(zhí)行生鮮考核及管理制度； ②檢查設(shè)備安全； ③加強(qiáng)鮮度管理； ④高度節(jié)約。2.其他損耗防止： ①重大決策出方案反復(fù)討論再三論證，爭取科學(xué)決策； ②后勤部門及門店定期檢修設(shè)備； ③加強(qiáng)監(jiān)督，防止人員灰色收入； ④與廠商加強(qiáng)聯(lián)系，減少損失；

⑤下班后嚴(yán)格檢查電動(dòng)設(shè)備的斷電工作。

第四篇：倉庫管理體系計(jì)劃

銀達(dá)生物倉庫管理體系計(jì)劃

一、物料驗(yàn)收入庫，二、物料保管，三、物料發(fā)放出庫，四、倉庫安全，五、帳物管理

目的：規(guī)定公司采購物料驗(yàn)收入庫、安全保管、物料領(lǐng)用的管理要求，保證物料保管完好，帳物相符。

一、物料驗(yàn)收入庫：

采購物料必須先進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，合格后方可入庫。物料質(zhì)量驗(yàn)證由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，由采購部選擇信譽(yù)較好的單位采購。憑有效質(zhì)量合格證驗(yàn)收入庫，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷時(shí)，由采購部聯(lián)系退貨。質(zhì)量驗(yàn)證不合格不得入庫。物料入庫須憑證齊全。倉庫管理員根據(jù)送貨單核對品名、規(guī)格、數(shù)量，送貨單和實(shí)物數(shù)不符，按實(shí)物數(shù)入庫，二、物料保管：

倉儲應(yīng)分類保管，不同物料不得混放。尤其不得混放易爆開品，特殊物料應(yīng)保證安全存放條件。保持庫容整潔，道路暢通，便于取放，牢固安全，目視效果好。體積較大的物料應(yīng)按不同品種、型號、規(guī)格分開安全整齊堆放，不允許混放。

各種物料必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識內(nèi)容有：品名、規(guī)格、數(shù)量、結(jié)存等。對有保質(zhì)期要求的物料應(yīng)注明入庫時(shí)間，對物料應(yīng)增加制造單位、購買時(shí)間、入庫時(shí)間。

如原料，易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)品應(yīng)按安全規(guī)定隔離、分置、加封，存入原料庫。

倉儲物料應(yīng)經(jīng)常盤、整，保持清潔完好，認(rèn)真填.報(bào)物料卡，做到數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清楚，帳物卡相符。

對庫存時(shí)間長要求復(fù)驗(yàn)的物資定期書面通知質(zhì)檢部門來庫復(fù)驗(yàn)，并作好記錄。

倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物品，非倉庫管理員不得進(jìn)入庫房。

三、物料發(fā)放出庫：

生產(chǎn)用物料憑有效領(lǐng)料單由領(lǐng)用部門、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能發(fā)放領(lǐng)用。外單位及個(gè)人購買產(chǎn)品憑銷售票據(jù)發(fā)料，嚴(yán)禁“白條”出庫。物料出庫應(yīng)認(rèn)真開票，品名、型號、數(shù)量、日期不應(yīng)出錯(cuò)，發(fā)貨人、領(lǐng)料人應(yīng)簽字才能生效。貨物出庫應(yīng)及時(shí)帳表處理。物料出庫應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)量，不得以估計(jì)數(shù)，本著先進(jìn)先出先發(fā)貨，不得入庫挑選，失效物料不得流入生產(chǎn)線和發(fā)給用戶，若有失誤應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

三、物料發(fā)放出庫：

領(lǐng)用物料不符合標(biāo)準(zhǔn)、失效、數(shù)量過多、差錯(cuò)等情況屬實(shí)允許退貨、換 1

料，應(yīng)及時(shí)通知倉庫，數(shù)量較大的應(yīng)請示何總裁決方法。

四、倉庫安全：

倉庫應(yīng)按規(guī)定配齊配足有效消防器材，擺放在明顯位置，明確安全責(zé)任人。倉庫管理員應(yīng)會使用消防器具。易燃易爆、有毒物品一定要分置、隔離、加封、限額存放。易燃易爆物品領(lǐng)用嚴(yán)禁用鐵器敲擊，劇烈撞擊。

倉庫應(yīng)做好防火、防水、防潮、防盜，特殊物資要防高溫、防凍。貴重物料應(yīng)采取特殊物料安全防盜。數(shù)量體積大的物資要注意安全堆放。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火，不得攜帶易燃易爆品進(jìn)入庫房。

非倉庫管理員一律禁止進(jìn)入倉庫，若發(fā)現(xiàn)一次倉庫管理員記過。

五、帳物管理：

物料領(lǐng)用后倉庫管理員應(yīng)及時(shí)做賬入系統(tǒng)。

做好定額庫存，分級把關(guān)。發(fā)現(xiàn)超儲應(yīng)采取有效措施，杜絕盲目采購，壓縮庫存，減少資金占用。庫存配料生產(chǎn)上不再需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部轉(zhuǎn)告供應(yīng)單位領(lǐng)回作清庫處理。積極做好積壓物資處理工作，認(rèn)真做好報(bào)廢物資、處理物資由倉庫管理員列出明細(xì)清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

每個(gè)月底倉庫管理員及財(cái)務(wù)部盤庫一次，每季度月底公司組織一次清庫盤點(diǎn)工作，盤盈盤虧如實(shí)上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)帳，對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)寫出分析報(bào)告，對數(shù)目較大的盤虧要找出原因，分清責(zé)任，落實(shí)整改措施。

各類票據(jù)要填寫規(guī)范，字跡清楚工整，不許涂改、勾劃。誤寫、改寫要簽字。廢票保留，予以保留，不得撕毀。各類票據(jù)按時(shí)上報(bào)，留存票據(jù)每月裝訂成冊，票據(jù)、帳、冊應(yīng)妥善保管，在規(guī)定保存期內(nèi)（一般不得低于兩年）不得丟失。

呂賽賽

2012年5月13日2

第五篇：SMT物料損耗控制方案

《SMT物料損耗控制方案》

2010-11-

3為了減少物料損耗，減少公司生產(chǎn)成本，增強(qiáng)相關(guān)人員的責(zé)任心，使其能夠愛護(hù)公司財(cái)物?，F(xiàn)要求生產(chǎn)過程中做到以下監(jiān)控措施：

1、生產(chǎn)線在收料時(shí)點(diǎn)清數(shù)量，散料、PCB等需點(diǎn)實(shí)數(shù)，保證上拉物料數(shù)量足夠。

2、生產(chǎn)線不存成套物料，物料存放在貨倉，生產(chǎn)線在使用前4H才從貨倉轉(zhuǎn)出，減少物料丟失機(jī)會。

3、所有貴重物料（PCB、IC、晶體、LED、插座等）貨倉只發(fā)實(shí)數(shù)給生產(chǎn)線，不多發(fā)。

4、在生產(chǎn)線的物料生產(chǎn)線人員需嚴(yán)格看管，非使用人員不可隨便將生產(chǎn)線物料、機(jī)板拿離生產(chǎn)線需及時(shí)登記以便查核。

5、生產(chǎn)線操作員定時(shí)查看機(jī)器拋料數(shù)量，若有異常（CHIP料超2％，貴重物料超0.5%）需立即找技術(shù)員（或工程師）改善并知會線長，直至改善OK。

6、操作員在裝料時(shí)需特別注意控制料帶膠紙撕開的長度，以物料剛好到取料位置為準(zhǔn)，避免物料損耗。

7、操作員換料時(shí)需遵循以下指導(dǎo)思想：寧可停機(jī)，不可因忙亂而錯(cuò)料！

8、轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)和換Feeder時(shí)，需選用配套的Feeder,避免錯(cuò)步距導(dǎo)致物料損耗。

9、過爐前的PCBA在移動(dòng)過程中需穩(wěn)拿穩(wěn)放，避免碰壞機(jī)板導(dǎo)致洗板，造成物料損耗。

10、注意各工序的品質(zhì)監(jiān)控，避免人為出錯(cuò)導(dǎo)致機(jī)板報(bào)廢。

11、包裝人員切記不要混板，避免人為導(dǎo)致機(jī)板丟失。

12、白、夜班各工序人員需對物料進(jìn)行清楚交接，避免交接不清導(dǎo)致不見料。

13、生產(chǎn)線清機(jī)后的剩余物料即時(shí)盤點(diǎn)，然后退回貨倉。

14、生產(chǎn)線套料間挪用物料時(shí)，需自行記錄以便查詢。

15、工程人員確保打機(jī)程序正確，避免因程序出錯(cuò)導(dǎo)致的錯(cuò)料。

16、下班前和轉(zhuǎn)機(jī)前，操作員需將機(jī)器中的散料清理出來，用鉛錫膏瓶裝好，并寫上標(biāo)識，物料員再將可使用的物料安排人員挑出并按規(guī)定流程再使用。

17、物料掉地面、工作臺面或運(yùn)輸軌道上，需立即撿起。

18、操作員在丟空料帶等垃圾時(shí)，需檢查垃圾箱，并將掉入垃圾箱的物料撿出，并放入散料瓶。

19、需保證每臺機(jī)器有散料盒或瓶以方便操作員收集散料，所有散料需及時(shí)挑選分類、并叫IPQC確認(rèn)后第一時(shí)間使用。

20、入庫時(shí)，須清點(diǎn)好數(shù)量才交付成品倉物料員，確保數(shù)量無誤。

21、相關(guān)人為出錯(cuò)導(dǎo)致的物料損耗，則根據(jù)SMT處罰條例進(jìn)行相應(yīng)處罰。

22、技術(shù)員、線長、物料員責(zé)任區(qū)域固定并一一對應(yīng)。

珍惜公司物料：不出錯(cuò)、不浪費(fèi)、不丟失、散料充分利用！