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      發(fā)票作廢證明(定稿)

      時間:2019-05-14 12:29:09下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《發(fā)票作廢證明(定稿)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《發(fā)票作廢證明(定稿)》。

      第一篇:發(fā)票作廢證明(定稿)

      發(fā)票作廢證明

      有限公司:

      貴公司于2017年5月9日為我公司開具一張稅率為17%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票號碼是01122753,稅額合計是7151.16元,不含稅金額是42065.69元?,F(xiàn)因我公司納稅性質(zhì)變更,需要重新開票,請貴公司予以作廢重開。特此說明!

      公司名稱(蓋章)

      2017年5月27日

      第二篇:發(fā)票作廢證明

      證 明

      Xx市國家稅務(wù)局:

      因銷售方在xx欄填開錯誤,正確的應(yīng)該是(),故退回原發(fā)票,需重開一張發(fā)票。此張發(fā)票沒有認(rèn)證,也沒有抵扣。

      發(fā)票種類:xx發(fā)票

      發(fā)票類別代碼:xxxxxx 發(fā)票號碼為:xxxxxx

      開票日期:xxxx年xx月xx日

      開票總金額:xxxxxx元

      特此證明

      XXXXX有限公司Xxxx年xx月xx日

      第三篇:發(fā)票作廢證明

      發(fā)票作廢證明

      作廢一般不需要寫證明的,一般是隔月申請開紅字才需要情況說明。

      一般抬頭寫說明書,寫XX稅務(wù)所,XX單位名稱、稅號、管理碼,因為什么原因不能使用這張增票,增票代碼和號碼,內(nèi)容和金額,開票日期,下面寫單位名稱和日期。

      如是退貨需對方證明原件,如是丟失需附上報案單復(fù)印件和遺失登報的報紙復(fù)印件。

      一般需附上這張發(fā)票的復(fù)印件。

      證明

      XXX地稅局:

      由于開票人員一時疏忽,把發(fā)票上的章子給蓋錯了,該發(fā)票予以作廢。

      特此證明

      單位:XXXXXXXX

      開票人:XXX

      證明人:XXX

      年月日

      你只是開紅票申請單要寫的說明嗎?如果是就把為什么要申請紅字的原因?qū)懬宄?,如果不是,作廢不用寫證明,直接作廢。

      1、作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理

      2、在紙質(zhì)專用發(fā)票(含未打印的專用發(fā)票)各聯(lián)次上注明“作廢”字樣,全聯(lián)次留存

      3、不需要寫說明,在發(fā)票上著名“作廢”就行,如果公司一定要你寫說明,你就寫上作廢的原因跟作廢的發(fā)票號碼。

      如果跨月了,B公司要出具一個拒收證明,蓋上公章,交給A公司,A公司憑B公司的拒收證明到他們稅務(wù)開具紅字發(fā)票通知單,把原來那張票沖掉,然后再重新開張正確的發(fā)票給你們.拒收證明,是針對A公司出的:

      A公司:

      你公司于什么時候開的具的發(fā)票一張,發(fā)票代碼XX,發(fā)票號碼XX,金額多少,稅額多少,由于什么型號不對啊,質(zhì)量有問題啊,我公司拒收此張發(fā)票,此發(fā)票未認(rèn)證,請重新開具發(fā)票為感

      B公司

      年月日

      XXX國稅局:

      我公司于XX年XX月XX日開具給XXXXXX(客戶名稱)的增值稅專用發(fā)票(票號分別為:xx-xxxxx-xxx......xx-xxx;金額分別為:xx-xxxx-xx......xx-xx)因XXXXXXXXXXXXX原因,特申請作廢。望給予批準(zhǔn)。

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

      XX年XX月XX日

      最后加蓋公章

      你好,很高興能幫助你

      這種情況下,你可以在開票系統(tǒng)中申請開紅字發(fā)票,選擇銷售方責(zé)任,開票有誤

      打個證明說明這張發(fā)票的情況如發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、開票日期、購貨方、金額、稅額等,由于我公司開票有誤,對方拒收。

      或者你可以跟對方說一下,讓對方給你打個證明是最好的如果你已經(jīng)在票面寫上作廢兩個字了,那這個證明就比較麻煩了,也不知道稅務(wù)機關(guān)會不會受理

      你可以試一下這樣子打證明:也是說明一下發(fā)票情況,此張發(fā)票因某某原因開票有誤已書面作廢,由于開票人員疏忽未進行開票系統(tǒng)正式作廢,造成報稅時銷售額虛多,望給予方便辦理開紅字,以保證我公司賬面數(shù)據(jù)真實。

      如果是非寫不可,可以這樣寫,供你參考:

      錯開發(fā)票證明

      本人于年月日給xx單位開具XX(如往來)業(yè)務(wù)的XX發(fā)票(指發(fā)票種類,如服務(wù)業(yè)發(fā)票等)時,由于一時疏忽,誤將開票日期中的2007年錯寫成2008年。錯票號碼為123456789.98653256......共XX組。

      特此證明.XXX(單位名稱)

      XXX(個人名)

      2007年12月28日

      (通過證明的落款日期,已可證明確系誤開)

      問題補充:

      是國有單位開給個人的那種,金額很少,不到30元錢,應(yīng)該很少有人拿去入帳吧,沒碰到過這種情況,不知道該怎么處理的如果是國營單位開給個人的那種,應(yīng)該是“收款收據(jù)”,這種收據(jù)到處都有賣的,不是正式發(fā)票,稅務(wù)控制不嚴(yán)。

      其實不管什么發(fā)票,只要開錯了,都應(yīng)該重開,因為稅務(wù)局不允許使用錯誤發(fā)票,不管是開票單位還是使用單位,以錯誤發(fā)票作帳,都要面臨處罰的可能性。你完全可以把錯票退還對方要求重開,如果是你自己開的,可以把錯票和原來的底聯(lián)合起來作廢,再重開一張。

      第四篇:增值稅發(fā)票作廢證明

      增值稅發(fā)票作廢證明

      增值稅發(fā)票作廢證明

      增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)作廢通常有兩種方式,一是全部聯(lián)次注明“作廢”字樣或加蓋“作廢”戳記作廢;二是通過開具紅字專用發(fā)票作廢。前者比較簡單,后者手續(xù)相對繁瑣。國稅發(fā)〔2006〕156號文件規(guī)定,增值稅一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時作廢。

      作廢條件的規(guī)定如下,銷售方開具專用發(fā)票時發(fā)現(xiàn)有誤,發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)尚未交付給購買方的,可當(dāng)月即時作廢。除此外,對開出的專用發(fā)票再作廢需要同時具備三個條件:一是收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票的當(dāng)月;二是銷售方未抄稅并且未記賬;三是購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”或“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。對這些條件,購買方需要格外關(guān)注。對當(dāng)場取得專用發(fā)票的,認(rèn)真審核,發(fā)現(xiàn)錯誤立即要求銷貨方重新開具專用發(fā)票;對事后取得專用發(fā)票的,對照上述作廢條件,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時進行處理。

      作廢后的處理。對于滿足專用發(fā)票作廢條件的,銷售方取得發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后,須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理,在紙質(zhì)專用發(fā)票(含未打印的專用發(fā)票)各聯(lián)次上注明“作廢”字樣,全聯(lián)次留存。這里要注意的是,專用發(fā)票作廢需要在紙質(zhì)和電子雙重環(huán)境下操作,不能漏了任何一方。如果只進行了手工作廢,而防偽稅控系統(tǒng)沒有進行作廢處理,則不僅專用發(fā)票不能作廢,而且還造成數(shù)據(jù)比對不符。

      操作程序。通過開具紅字專用發(fā)票作廢的,按以下規(guī)程操作。即:增值稅一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。主管稅務(wù)機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當(dāng)期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。這些操作環(huán)環(huán)緊扣,缺少一個環(huán)節(jié)或一項證明則不能開具紅字專用發(fā)票,也就不能作廢專用發(fā)票。

      需要注意的事項,目前增值稅的抵扣政策是,不論購買方對專用發(fā)票在會計上如何處理,只有銷貨方報稅、購買方在規(guī)定的時間內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證、比對成功后才能徹底抵扣,這就決定了專用發(fā)票作廢條件的復(fù)雜性,手續(xù)也相對煩瑣。因此,購買方對取得的專用發(fā)票需要作廢,要做到不耽誤太長時間,也不會產(chǎn)生稅收風(fēng)險,必須注意以下幾點:一是在購進貨物或勞務(wù)的開票現(xiàn)場對取得的專用發(fā)票進行一次手工全面審核,發(fā)現(xiàn)有誤當(dāng)場要求銷售方作廢重開。二是財務(wù)部門收到專用發(fā)票后立即與采購部門購進貨物或勞務(wù)驗收情況進行核對,發(fā)現(xiàn)按合同規(guī)定需要退貨或應(yīng)索取折讓未索取或發(fā)現(xiàn)其他爭議不能按專用發(fā)票所列金額全額付款時,要及時通知銷售方財務(wù)部門。三是財務(wù)部門收到專用發(fā)票并接到采購部門后驗收無誤通知后,必須立即到主管稅務(wù)機關(guān)對專用發(fā)票進行認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)“納稅人識別號認(rèn)證不符”或“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”時立即通知銷售方財務(wù)部門。四是必須在開票的當(dāng)月將需要作廢的專用發(fā)票趕在銷售方抄稅和記賬前轉(zhuǎn)交到銷售方。

      第五篇:發(fā)票遺失作廢證明-20180123

      發(fā)票遺失作廢證明

      因在XXXXXX發(fā)票原件遺失(發(fā)票詳細(xì)信息如下所示),此發(fā)票作廢(發(fā)票號:XXXXXX)需作廢,特此聲明!

      發(fā)票號:XXXXXX 金額:XXXXXX元(價稅合計)

      購買方:

      名稱:XXXXXX有限公司 納稅人識別號:XXXXXX

      銷售方:

      名稱:XXXXXX 納稅人識別號:XXXXXX 地址:XXXXXX 電話:XXXXXX

      銳迪科微電子(上海)有限公司

      2018年1月23日

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