第一篇：外租倉庫管理工作指引

邯鄲工廠外租倉庫管理工作指引

邯鄲工廠外租倉庫管理工作指引

1．目的和范圍

為了滿足生產(chǎn)要求，保證三天配套物料需要，緩解供應(yīng)商因運輸路途較遠、供貨質(zhì)量不穩(wěn)、計劃臨時調(diào)整等原因?qū)ιa(chǎn)組織造成的影響，同時減輕供應(yīng)商物流費用負擔(dān)，加強物料監(jiān)控力度，確保柔性生產(chǎn)及配套集成的需要，為零庫存、零距離、零缺陷物流管理目標(biāo)實施提供保證，由邯鄲工廠統(tǒng)一承包給第三方，由第三方向供應(yīng)商出租外租倉以接收回貨周期內(nèi)的物料。

為明確與外租倉相關(guān)的合同簽訂、管理職責(zé)、運作流程、財務(wù)清算、處罰措施等相關(guān)內(nèi)容，特制定此工作指引。

本工作指引適用于邯鄲工廠、第三方及供應(yīng)商。

2．規(guī)范性引用文件

無

3．定義

3.1 存儲單元：外租倉庫提供存儲物料的器具，器具為托盤（長*寬=1.1M*1.1M）。

3.2 物料單元堆碼標(biāo)準(zhǔn)：按不同供應(yīng)商供應(yīng)的各物料（物料編碼），其存放在單個存儲單元上的標(biāo)準(zhǔn)堆碼數(shù)量。

3.3倉儲費用：所有存儲在外租倉物料收取的基本費用。

3.4搬運費用：所有物料配送到所需要的倉庫或線邊倉庫收取的基本費用。3.5分裝費用：將物料分裝到標(biāo)準(zhǔn)器具上所收取的基本費用。

4.管理職責(zé)

第三方為外租倉的日常管理部門，負責(zé)外租倉的合同簽訂、地域劃分、倉儲管理、現(xiàn)場管理等。負責(zé)對供應(yīng)商租賃外租倉的必要性進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果簽訂租賃合同；第三方負責(zé)外租倉物料的收、發(fā)、保管、庫存信息的反饋及場地實際使用面積進行監(jiān)控；我司制造部物流模塊負責(zé)對供應(yīng)商及第三方的服務(wù)、配合意識進行監(jiān)督，對不配合管理的進行處罰，負責(zé)整體管理協(xié)調(diào)。

5.管理內(nèi)容

5.1各租賃供應(yīng)商待合同簽訂后，對外租倉的地域需做出明顯標(biāo)識，避免物料錯領(lǐng)、錯放，標(biāo)識具體要求由我司統(tǒng)一明確；進入外租倉的供應(yīng)物料，必須遵循倉儲物料管理制度以及工廠內(nèi)相關(guān)品質(zhì)控制、生產(chǎn)調(diào)撥、財務(wù)帳務(wù)處理、信息反饋等管理機制。

5.2制造部（計劃采購）根據(jù)后續(xù)（三天排產(chǎn)計劃外）生產(chǎn)計劃通知供應(yīng)商在外租倉內(nèi)儲備相應(yīng)數(shù)

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量的物料。

5.3 品質(zhì)管理進貨檢驗?zāi)K提前介入外租倉進行物料檢驗，及時出具檢驗報告單，對不合格物料回用、篩選或返工返修進行過程監(jiān)控。對需要進行全部篩選的物料（如電機），供應(yīng)商開具送貨單交第三方，第三方向品質(zhì)管理報檢，篩選合格后檢驗員在送貨單簽字確認后交第三方，第三方按合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。外租倉需篩選物料存放區(qū)劃分為來料區(qū)、篩選不合格區(qū)和篩選合格區(qū)，物料先入庫到來料區(qū)，進貨檢先正常檢驗，合格與不合格均做好標(biāo)識，對合格物料進行篩選，篩選結(jié)束后再將物料送到相應(yīng)的合格或不合格區(qū)。

5.4外租倉存放物料必須是檢驗合格物料，進貨檢驗檢驗不合格物料，相關(guān)供應(yīng)商必須在7個工作日內(nèi)完成退貨處理（對非周邊省的供應(yīng)商可在半個月內(nèi)清退），否則按照未清退物料實際使用面積給予10倍租賃費用的罰款，一個月內(nèi)仍未清退的物料視為廢舊物資予以處理。外租倉存放的電子類物料，可根據(jù)其特殊性，可在每月月底前將不合格物料進行一次集中清退，逾期不清退的，視為廢舊物資處理。

5.5品質(zhì)管理對于首次出現(xiàn)檢驗不合格的物料以書面形式告之供應(yīng)商，提出整改要求；對再次出現(xiàn)不合格，則以下次訂單供貨量為檢驗批量，按照質(zhì)量保證協(xié)議書不合格退貨條款給予扣罰。5.6對于外租倉物料存放周期超過1個月且10天內(nèi)無消化需求的呆滯物料，在完成清退該物料前，不允許供應(yīng)商繼續(xù)向外租倉存放新物料，超過2個月仍未處理的，視同廢舊物資處理。

5.7外租倉物料屬第三方代保管物料，其所有權(quán)仍屬供應(yīng)商，第三方根據(jù)所簽協(xié)議收取租金或者代理管理費用。第三方應(yīng)在每月定期向邯鄲工廠經(jīng)營管理部繳納租賃相關(guān)費用。

6.供應(yīng)商租賃流程

6.1供應(yīng)商租賃外租倉的評審管理

6.1.1對于重要供貨不在邯鄲區(qū)域的、物料供應(yīng)與需求極不穩(wěn)定的、經(jīng)濟運輸批量經(jīng)常大于需求批量的、到廠檢驗時間較長的物料，第三方應(yīng)要求供應(yīng)商使用外租倉，其他供應(yīng)商自愿租用時，第三方也應(yīng)盡量確保。

6.1.2對于新加入的供應(yīng)商，第三方應(yīng)根據(jù)邯鄲工廠的生產(chǎn)需求，初步估算所需要的面積和大概的進出頻率，由供應(yīng)商根據(jù)實際需要提出租賃申請，并填寫相關(guān)租賃申請表，內(nèi)容包括路途長度（精確到20KM）、采購提前期、產(chǎn)能、經(jīng)濟采購批量（由供應(yīng)商自行填寫）、瓶頸狀態(tài)、檢驗周期和供貨質(zhì)量狀況、合作與服務(wù)意識等要素。

6.1.3第三方對供應(yīng)商填寫的相關(guān)信息進行核實，確保信息準(zhǔn)確，同時說明所供物料是否為瓶頸物料。

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6.1.4檢驗管理負責(zé)對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進行評審，（新供應(yīng)商此項不作要求），同時提供檢驗周期。

6.1.5我司對供應(yīng)商的服務(wù)和合作意識進行評審（內(nèi)容包括對帳的及時性、不合格物料清退的及時性、送貨的規(guī)范性等）。

6.1.6根據(jù)評審的結(jié)果，路途在4小時之內(nèi)能夠到達，且供貨質(zhì)量穩(wěn)定的且檢驗周期在1小時之內(nèi)的非瓶頸物料供應(yīng)商，不予租賃外租倉；合作與服務(wù)意識差的供應(yīng)商，不予租賃外租倉；對邯鄲本地有倉庫的供應(yīng)商，不予租賃外租倉，評審符合租賃條件的供應(yīng)商，每半年需重新評審并決定是否續(xù)簽協(xié)議。

6.1.7經(jīng)第三方審批通過外租倉租賃評審申請后，供應(yīng)商與第三方簽訂外租倉租賃合同，同時提供一份物料清單。

6.2供應(yīng)商租賃合同的簽訂

6.2.1外租倉的合同由第三方根據(jù)管理辦法的相關(guān)要求擬定。

6.2.2合同一式四份（邯鄲工廠2份、供應(yīng)商1份、第三方1份），主要內(nèi)容包括外租倉租賃面積、租賃價格、租賃期限、雙方的要求和約束，同時作為第三方對供應(yīng)商扣款的依據(jù)。

6.2.3租賃合同到期前半個月，供應(yīng)商應(yīng)主動反饋續(xù)租意愿給第三方。對于不及時反饋的，第三方將有權(quán)與合同到期日后拒收新物料，并由供應(yīng)商自行承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。對于合同到期日之前結(jié)存的老物料，超過一周未續(xù)簽合同的供應(yīng)商，應(yīng)按照實際租賃費的10倍予以罰款。

6.2.4若供應(yīng)商確定場地不足需超用場地，應(yīng)提前3個工作日與第三方進行聯(lián)系，簽訂相關(guān)補充協(xié)議。

6.3供應(yīng)商日常管理

6.3.1供應(yīng)商送貨到達外租倉前12個小時應(yīng)電話聯(lián)系第三方，以便第三方作好卸貨作業(yè)準(zhǔn)備。供應(yīng)商送貨時間嚴格遵循外租倉作息時間要求，及時送貨，并盡可能錯開外租倉送貨高峰期。6.3.2供應(yīng)商送貨車輛到達外租倉，應(yīng)聽從第三方及我司的安排，由第三方指引將車輛停放在指定位置，嚴禁送貨車輛到達后將車輛開入倉庫。

6.3.3車輛停放好后，送貨司機同第三方取得聯(lián)系，等候卸貨安排。

6.3.4供應(yīng)商不合格物料要求在1周內(nèi)清退（對非周邊省的供應(yīng)商可在半個月內(nèi)清退），每周倉庫將統(tǒng)計一份倉庫內(nèi)存放的不合格品庫存報表報給第三方同時發(fā)送給采購員，由采購員協(xié)調(diào)供應(yīng)商清退工作。供應(yīng)商必須按時清退貨物，若超過1周尚未清退的，同時追究相關(guān)采購員責(zé)任。

6.3.5對帳、盤點要求：外租倉于每月24日晚上對貨物進行盤點，并于24日晚上填制當(dāng)月盤點報

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表；各供應(yīng)商保證每月25-30日之間與第三方核對一次賬目，以保證帳務(wù)的準(zhǔn)確性，若因供應(yīng)商未按時前來對帳，則由供應(yīng)商承擔(dān)當(dāng)月盤點差異的責(zé)任（采購員可代替供應(yīng)商對帳）。

6.3.6當(dāng)供應(yīng)商由于各種原因需要退出外租倉時，應(yīng)先查看外租倉合同是否到期，如果尚未到期，可與第三方協(xié)商退租；如果已到期尚未補簽且超過一個月以上的，應(yīng)該補齊相關(guān)合同后，第三方方可對其物料放行。供應(yīng)商對清倉物品進行清理盤點，同時在第三方協(xié)助下進行物料清退和票據(jù)交接后，與第三方簽訂退倉確認書。6.4外租倉運作流程

6.4.1第三方負責(zé)對外租倉倉庫區(qū)域進行科學(xué)、合理的規(guī)劃，明確進、出倉區(qū)域和通道，明確存儲、篩選區(qū)域，明確合格、不合格品區(qū)域，設(shè)置外租倉管理組織對外租倉進行日常管理。

6.4.2供應(yīng)商租用面積區(qū)域用供應(yīng)商單位名稱標(biāo)識。供應(yīng)商物料必須定置擺放，存放的物料不超過其合同租用面積，若供應(yīng)商因場地不足需超用場地，供應(yīng)商應(yīng)及早與第三方或我司制造部聯(lián)系，簽訂相關(guān)的補充協(xié)議； 6.5供應(yīng)商物料入庫

6.5.1供應(yīng)商應(yīng)清楚掌握庫存信息，并結(jié)合生產(chǎn)需求、自身生產(chǎn)狀況和運輸時間等因素，在接到邯鄲工廠制造部采購下達的送貨通知后，及時對庫存貨物進行補充，供應(yīng)商對補貨的及時性和準(zhǔn)確性負責(zé)。

6.5.2供應(yīng)商憑加注“送外租倉”字樣的廣東美的集團邯鄲制冷設(shè)備有限公司標(biāo)準(zhǔn)“送貨單” 或憑自制送貨單（必須是五聯(lián)送貨單）送貨至外租倉。

6.5.3供應(yīng)商貨物到達外租倉，送貨員人員或供應(yīng)商業(yè)務(wù)人聯(lián)系第三方管理人員，第三方管理人員核實其所送物料是否是邯鄲工廠所需物料、核實其所送物料是否在庫容允許范圍內(nèi)，經(jīng)核實是所需物料且在可存放情況下，對所需物料隨即組織接收工作，安排送貨車輛停放到指定位置，監(jiān)督卸貨人員卸車搬運，將物料在供應(yīng)商租賃區(qū)域內(nèi)分類擺放、堆跺好，對生產(chǎn)所需物料，倉管員不得無理拒絕收貨，以防延誤生產(chǎn)。

6.5.4第三方必須根據(jù)送貨單內(nèi)容，按包裝清點驗收物料，同時要求供應(yīng)商同一包裝不能裝不同型號的貨物；核實物料品種、規(guī)格、數(shù)量，單位包裝抽查比例為5％—15％，對外包裝嚴重損壞的，必要時采取開箱清點（如出現(xiàn)包裝數(shù)量不足、貨物已損壞等現(xiàn)象，應(yīng)在送貨單上注明清楚，同時與供應(yīng)商送貨人員一起簽字確認）。根據(jù)送貨單驗收物料準(zhǔn)確無誤后，第三方人員同供應(yīng)商簽收該送貨單，且加蓋“邯鄲美的制冷設(shè)備有限公司外租倉物資暫收專用章”（不作結(jié)算用）；

6.5.5第三方應(yīng)該對送貨單的留底票據(jù)分類保存，將倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、檢驗聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)等回執(zhí)給相關(guān)人員，以保證其完整性和可查性，便于供應(yīng)商對帳。

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6.5.6第三方對送貨單與貨物核實簽收后，應(yīng)及時做好相應(yīng)的物料標(biāo)識和存卡，于30分鐘內(nèi)進行帳務(wù)處理，并按照正常報檢流程報檢。對因破壞性檢驗和型式試驗而造成的庫存減少，根據(jù)實際情況，由供應(yīng)商補充相應(yīng)數(shù)量，或由檢驗根據(jù)每月型式試驗計劃表開領(lǐng)料單領(lǐng)取物料。

6.5.7進貨檢驗員接到報檢后，按正常檢驗流程進行檢驗，在規(guī)定的檢驗周期內(nèi)，在送貨單上簽名確認并明確檢驗結(jié)果，第三方根據(jù)檢驗結(jié)果作好標(biāo)識。存放超過一個月沒有使用的物料，外租倉需重新報檢，由第三方開具“檢驗通知單”通知檢驗員進行重新檢驗，第三方根據(jù)檢驗結(jié)果重新進行標(biāo)識和事務(wù)處理。

6.5.8外租倉物料出庫。包括：送生產(chǎn)配套物料出庫和退供應(yīng)商物料出庫。6.6送生產(chǎn)配套倉物料出庫

6.6.1根據(jù)三天排產(chǎn)計劃、外租倉庫存和配套倉缺料信息，制造部采購模塊需及時回復(fù)缺料信息并下達系統(tǒng)訂單，第三方根據(jù)排產(chǎn)作業(yè)配套好物料，根據(jù)叫料及時配送至配套倉。

6.6.2第三方根據(jù)配送清單開具“外租倉送貨單”（單據(jù)上需注明“合格”字樣），且加蓋“邯鄲美的制冷設(shè)備有限公司外租倉物資已發(fā)貨專用章”，按照配送時限要求，合理規(guī)劃配送次序后進行配送。第三方對配送的及時性和準(zhǔn)確性負責(zé)。

6.6.3配套倉必須優(yōu)先接收外租倉物料并安排區(qū)域存放和送貨單的簽收。物料配送到指定配套倉后，配送人員按配套倉倉管員的指引將物料定置擺放、交接清點，必須在30分鐘內(nèi)清點交接完畢。若因配套倉倉管員沒及時接收而導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤，由相應(yīng)配套倉倉管員負責(zé)承擔(dān)。若因采購模塊沒有及時下達系統(tǒng)訂單而造成配套倉無法做系統(tǒng)事務(wù)處理，則對相關(guān)采購進行考核。6.6.4根據(jù)物料標(biāo)識上的時限說明，外租倉發(fā)料應(yīng)嚴格遵循“先進先出”的原則。6.7退供應(yīng)商物料出庫

6.7.1外租倉檢驗不合格物料退貨要求開具“外租倉退貨報告單”，在退貨原因欄加注“外租倉檢驗不合格”。

6.7.2車間無需求退貨：首先配套倉倉管員應(yīng)核對是否為無需求物料，若的確為無需求物料，由配套倉主管開具退貨單退至外租倉，并在退貨理由中注明原因，無需求物料退回后，外租倉應(yīng)及時將其退回存放區(qū)，做好相應(yīng)標(biāo)識。

6.7.3車間不合格物料退貨：對于車間生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格物料，配套倉應(yīng)及時開具退貨單，并注明其為不合格物料，若因為檢驗造成的實物貨損，應(yīng)該在備注欄中說明。不合格物料退回后，外租倉統(tǒng)一將其存放于不合格區(qū)，并做好相應(yīng)標(biāo)識。

6.7.4對配套倉檢驗出現(xiàn)不合格物料，第三方應(yīng)根據(jù)配套倉退貨單及時清退回外租倉，同時對物料數(shù)量進行清點，必要時開箱清點，將物料存放于不合格品區(qū)。

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6.7.5第三方以配套倉的“退貨單”作為接受退貨的依據(jù)，退貨單上應(yīng)詳細注明退貨的原因，第三方應(yīng)該將相關(guān)單據(jù)分類歸檔，便于供應(yīng)商盤點、對帳。6.8庫存業(yè)務(wù)處理及信息反饋

6.8.1外租倉物料采用現(xiàn)場存卡和手工進銷存的記帳方式，憑供應(yīng)商送貨單登記增加，憑“外租倉送貨單”等出庫數(shù)據(jù)登記減少，每日核算結(jié)存數(shù)；

6.8.2第三方應(yīng)于每日下午14：00前以電子文檔的形式向制造部物流管理模塊反饋外租倉庫存信息，反饋信息包含物料編碼、物料名稱、供應(yīng)單位和庫存數(shù)量；

6.8.3第三方只負責(zé)物料保管、配送和帳務(wù)處理，不辦理任何結(jié)算業(yè)務(wù)，但應(yīng)每個月與供應(yīng)商進行一次對帳（每月24日），確保帳務(wù)的準(zhǔn)確；

6.8.4第三方應(yīng)保證單據(jù)的“日清月結(jié)”，不允許有隔日補單的情況發(fā)生；外租倉相應(yīng)單據(jù)要求第三方妥善保管，按每日打包、開票順序有序放置、不同類型（廠家送貨單、美的標(biāo)準(zhǔn)送貨單、外租倉送貨單、退貨單等）分類整理，并用明顯標(biāo)識進行區(qū)分，并按月裝訂成冊，以便于與每月與廠家對帳；

6.8.5第三方每周一向制造部物流管理要求提供“外租倉庫存周報表”，第三方每月提供一份各供應(yīng)商的“進銷存詳表”，連同每月盤點報告、月度庫存報表一并反饋給相應(yīng)供應(yīng)商和制造部物流管理。若每月對庫存物料進行全面清查后，發(fā)現(xiàn)盈虧、盤贏，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，及時上報制造部物流管理處理。第三方對報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性負責(zé)。6.9倉庫現(xiàn)場管理

6.9.1外租倉中物料的擺放、堆碼、搬運、標(biāo)識、保管以及倉庫安全管理必須符合《QMK-GDD04.9907-2014邯鄲工廠倉儲工作指引》的要求。

6.9.2非倉庫工作人員不得隨意進入外租倉現(xiàn)場，供應(yīng)商的工作人員、送貨人員或其他人員需要進入倉庫時，必須經(jīng)倉庫人員同意并在倉管員帶領(lǐng)下方可進入。

6.9.3第三方每周定期向制造部物流管理反饋外租倉使用狀況報表，報表應(yīng)該能動態(tài)反映外租倉的面積使用、物料盈虧、出入貨頻率等實際狀態(tài)，外租倉對報表的準(zhǔn)確性和及時性負責(zé)?？己思殑t

7.1 不按物料堆碼標(biāo)準(zhǔn)進行實物存放的，對第三方給予不低于50元/單的考核

7.2 對供應(yīng)商未辦理物料堆碼標(biāo)準(zhǔn)更改確認單就私自更換包裝物影響到物料堆碼標(biāo)準(zhǔn)的，按不低于50元/單對相關(guān)供應(yīng)商進行處罰。

7.3 因包裝物損壞嚴重，供應(yīng)商未能及時更換而影響到倉庫物料標(biāo)準(zhǔn)堆碼的，按不低于50元/單對相關(guān)供應(yīng)商及第三方進行處罰。

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邯鄲工廠外租倉庫管理工作指引

7.4 對供應(yīng)商未辦理臨時增加最高存放單元申請就私自增加存放面積占用倉庫存儲區(qū)域的，按不低于租賃費用10倍的價格對相關(guān)供應(yīng)商進行處罰。記錄

無

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第二篇：倉庫作業(yè)指引

倉庫作業(yè)指引

一 目的

為了規(guī)范倉庫貨物的收發(fā)管制流程和日常管理，對公司貨物進出倉的數(shù)量進行有效控制，特制訂該作業(yè)指引書。

二 范圍

適用于本公司所有進出倉之原材料和輔助材料以及成品的收發(fā)盤存及倉庫日常管理。

三 作業(yè)指引

一 原輔料的收發(fā)管理 供應(yīng)商送貨到倉庫來料檢驗區(qū)，并將《送貨單》送交相應(yīng)之倉管。倉管根據(jù)《采購單》和《送貨單》收貨，并核對物料的名稱規(guī)格，清點數(shù)量。若與送貨單上一致則予以簽收，并簽回單給供應(yīng)商。如果物品種類和數(shù)量與《采購單》和《送貨單》上不一致則拒絕簽收。4 倉管根據(jù)收到的貨物填寫《物料檢驗通知單》，交IQC予以驗貨。經(jīng)檢驗品質(zhì)合格辦 理入庫，若不合格則通知采購部門處理。5 合格物料入庫及時錄入系統(tǒng)。

6倉管員根據(jù)已審批的領(lǐng)料單發(fā)料，否則倉庫員可以拒絕發(fā)料。領(lǐng)料申請單必須字跡清 楚，不得有涂改痕跡。領(lǐng)料申請單必須注明領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期、物品名稱、單位、數(shù)量 嚴格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時從庫房領(lǐng)用物資，使用后再補填領(lǐng)料申請單。8 領(lǐng)料單確認無誤后，嚴格執(zhí)行“先進先出”原則發(fā)料。庫存數(shù)不夠發(fā)的情況下要跟領(lǐng)料部門說明并尋求解決方案。領(lǐng)用人與倉管員當(dāng)場驗貨后，雙方根據(jù)實際領(lǐng)用數(shù)據(jù)在領(lǐng)料單上簽字確認。生產(chǎn)線退料應(yīng)當(dāng)填寫退料單，上面注明退料物品的信息和數(shù)目以及退料原因。無退 料單則倉管員不予簽收。生產(chǎn)多余物料的退料，倉管員根據(jù)退料單清點物品進行簽收，辦理入庫。由于材料品質(zhì)問題退料的，倉庫員清點好物品通知品質(zhì)部門檢驗。根據(jù)檢驗結(jié)果進 行處理。有關(guān)部門來倉庫借材料的一律由其部門負責(zé)人開單簽字，注明所借材料的信息，數(shù) 目，以及借料原因和歸還日期。到期必須第一時間歸還。

二 成品的收發(fā)管理 TSU生產(chǎn)完成后，倉庫根據(jù)TSU的提交的生產(chǎn)通知單通知QC品檢。品檢合格后在生 產(chǎn)通知單上簽字，倉庫點數(shù)再入庫，點數(shù)時要注意檢查知是否直貢呢正確，是否存 在裝錯箱的問題。

2如果品檢不合格則填寫不良品報告單給Jimmy，TSU處理完后再交QC品檢，合格后交 倉庫入庫。倉庫點數(shù)時，數(shù)量和MPO相等，則在生產(chǎn)通知單上簽字，并在AGS系統(tǒng)上做GRN單 據(jù)，送收貨通知單給TSU生產(chǎn)部跟單。

4倉庫點數(shù)時，如果數(shù)量與MPO不相等，則看其數(shù)量差別是否在允許度（10%）之內(nèi)，如果不在允許度之內(nèi)，則通知TSU處理。TSU處理完成之后，交QC檢查沒問題則辦 理入庫。如果數(shù)量與MPO數(shù)據(jù)差別在允許度以內(nèi)，則在生產(chǎn)通知單上簽字并在AGS系統(tǒng)上做 GRN單據(jù)，送通知單給生產(chǎn)部門。出貨時，倉庫根據(jù)出貨通知單進行備貨，備好貨后再次核對然后通知QC進行品檢，合格方可發(fā)貨。如果不合格則挑出不合格品，重新備貨交QC檢查，合格后再發(fā)貨。8 發(fā)貨時要嚴格執(zhí)行先進先出原則，避免貨物長期積壓導(dǎo)致質(zhì)量問題。9如果倉庫庫存不夠出貨，則應(yīng)及時告知上級進行處理。

10如果倉庫收到客戶退貨則應(yīng)確認是否收到AS/AM的退貨通知。若收到AS/AM的通知，則根據(jù)退貨通知單清點數(shù)量，簽字確認后將物品放入退貨區(qū)。如果由于質(zhì)量問題退貨則倉庫先檢查包裝是否完整，再通知QC，QC交不良品報告 通知單給TSU，TSU處理完交QC檢查無問題后倉庫辦理入庫。如果退貨包裝不合理應(yīng)重新包裝點數(shù)，數(shù)量和退貨通知單上相等，倉庫辦理入庫。13 如果收到退貨和退貨通知單上不相等，則通知AS/AM。退貨物品辦理入庫后，在AGS系統(tǒng)上做庫存調(diào)整然后郵件通知AS/AM。

三 倉庫的日常管理

倉庫內(nèi)不得吸煙。倉庫內(nèi)不得違規(guī)使用大功率電器。3 倉庫內(nèi)不得點蠟燭。4 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)亂接電線。不準(zhǔn)把易燃易爆物品拿到倉庫寄放。6 下班之前要切斷電源。倉庫內(nèi)不得設(shè)置移動類照明工具。消防器材擺放要與其它物品區(qū)分開來。9 定期組織防火安全檢查，及時消除火險隱患。10發(fā)現(xiàn)火災(zāi)要第一時間采取相應(yīng)措施處理。外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進入倉庫。12 外來人員有事必須進入倉庫的必須登記檢查。倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀 發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。14 管理人員不得擅離職守，不得請人代崗。

15倉庫防盜設(shè)施要嚴密牢固，如有損壞，要及時修繕。16 所有產(chǎn)品包裝完整，箱子一律密封好。倉庫鑰匙必須隨身攜帶，不得轉(zhuǎn)借他人。倉庫鑰匙丟失應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間通知上級，及時換鎖。保持倉庫良好的通風(fēng)條件以及合適濕度，防止倉庫物品受潮，每天做好溫濕度記錄。20物品碼合理，所有物品放在貨架上或者裝箱，不能直接放在地上，空出合適的間距。21 倉庫分區(qū)明確，總體劃分為成品區(qū)和物料區(qū)兩部分。成品倉庫按客戶分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良區(qū))； 物料倉庫：（面料倉庫

面料損壞倉 和

輔料倉庫

輔料報廢倉）。所有物品依種類性質(zhì)放入指定位置。

四 倉庫的盤點

1建立循環(huán)盤點機制------經(jīng)常小盤點，每周進行、僅僅用倉庫內(nèi)部人員，范圍僅選擇部分區(qū)域進項盤點，直到所有產(chǎn)品盤點完成為一周期，重點盤點的是經(jīng)常流動的產(chǎn)品，把盤點形成常態(tài)化；每年進行一次大盤點。盤點前先從AGS系統(tǒng)導(dǎo)出倉庫結(jié)存數(shù)據(jù)，并打印出來。按物品名稱對照實物點數(shù)，對照物料卡上的數(shù)據(jù)、帳上的數(shù)據(jù)是否有差異。如果帳物卡數(shù)據(jù)相同，打勾標(biāo)記，如果帳物卡數(shù)據(jù)有差異，要求記錄實物的數(shù)量。5 針對帳、物、卡數(shù)據(jù)不相符的物品進行再點數(shù)，確認實物數(shù)據(jù)沒有點錯，再進行帳務(wù)核查。將與這個有差異的物品有關(guān)的所有進出倉單據(jù)拿出來，與入帳數(shù)據(jù)一筆筆進行物品名稱、規(guī)格、進貨出貨單位、數(shù)量等一一核對，是否有差錯。7 如果查出入帳有差錯，進行補帳糾錯，直到正確為止。如果出入賬務(wù)沒有問題，則報盤盈或者盤虧，并明確責(zé)任，防止類似事情再次發(fā)生。9 根據(jù)盤點結(jié)果在AGS系統(tǒng)里面調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。每年大盤點先由倉庫初盤，然后再和財務(wù)人員一起復(fù)盤，盤點表準(zhǔn)備兩份，盤點結(jié)束后雙方各自簽字確認，各留一份。及時處理盤出來的廢料和呆滯物料。12 大盤點結(jié)束后做好盤點總結(jié)，總結(jié)倉庫貨物現(xiàn)狀和盤出來的問題，并給出解決方案，總結(jié)經(jīng)驗。

第三篇：外租宿舍管理辦法

外租宿舍管理辦法

一、目的為我司住宿員工創(chuàng)造一個安全、干凈、整潔、有序的居住

生活環(huán)境，使住宿員工獲得充分的休息時間，以提高工作效率，特制訂該辦法。

二、范圍

本規(guī)定適用于在公司外租宿舍住宿的所有員工。

三、規(guī)定內(nèi)容

1)住宿人員在申請住宿之前應(yīng)填寫《住宿登記表》，由公司行政部統(tǒng)一整理備案。

2)宿舍租金由公司統(tǒng)一支付，水電煤氣費及物業(yè)管理費由住宿人員個人承擔(dān)。

3)外住宿舍的員工必須絕對服從宿舍管理員的統(tǒng)一安排，不得隨意私自調(diào)整房間或床位，不得隨意移動房間設(shè)備、設(shè)施（床、等）；

4)保持宿舍衛(wèi)生，禁止在房間墻壁上亂涂亂畫、亂寫、亂張貼，禁止在墻上亂拉繩索，亂釘鐵釘；

5)禁止在宿舍臥床吸煙，禁止亂扔煙頭、果皮、紙屑；

6)保證宿舍安全用電，禁止亂接、亂拉電線，禁止使用電熱杯、電飯煲，電爐等高耗電電器，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即沒收并處以重罰；

7)節(jié)約用水用電，做到人離、燈滅、水關(guān)、風(fēng)扇停；

8)禁止親友進入宿舍，禁止外來人員在員工宿舍住宿（含員工親友）；

9)宿舍內(nèi)禁止賭博、酗酒、打架斗毆，尋釁鬧事，盜竊他人財物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立刻除名；

10)宿舍內(nèi)員工個人物品必須妥善保管，如發(fā)生被盜，公司有協(xié)助調(diào)查和報警的義務(wù)外，不負其它任何責(zé)任；

11)愛護公共衛(wèi)生（過道、走廊、樓梯、），禁止亂扔煙頭果皮或垃圾，禁止將廢棄物丟入洗手間之下水道，由此引起的堵塞由直接責(zé)任者或全體宿舍人員負責(zé)；

12)住宿員工退宿應(yīng)及時通知行政部，行政部檢查宿舍設(shè)施無破損后，允許員工退宿。宿舍設(shè)施如有破損，員工對可自行修理或出資由

行政部進行修理，待修理或交納維修金后員工方可退宿。

13)住宿人員離職(包括自動辭職、辭退等)或住宿期限已到，應(yīng)于離職或到期之日起3日內(nèi)搬離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費；如發(fā)現(xiàn)損壞宿舍物品者，要照價賠償。，特殊情況的須經(jīng)行政部批準(zhǔn)同意；

14)公司毎月定期對員工宿舍進行衛(wèi)生檢查，對衛(wèi)生做得好的宿舍給予表揚，對衛(wèi)生做得差的宿舍將給予通報和罰款。

15)每間宿舍設(shè)舍長一名，其職責(zé)如下：

(1)負責(zé)監(jiān)督管理宿舍的一切內(nèi)務(wù)。

(2)負責(zé)監(jiān)督宿舍人員維護宿舍環(huán)境衛(wèi)生。

(3)負責(zé)住宿人員的相關(guān)材料的管理，如個人安全、緊急聯(lián)絡(luò)人等。

四、宿舍入住的條件

1)在公司工作不滿6 個月的員工如需入住公司宿舍。需與人事部溝通后經(jīng)行政部審批方可入住。

2)在公司工作在6個月以上但外派到××市以外地區(qū)長期工作的員工可人住公司宿舍。

3)在各辦事處工作的員工可人住公司在該城市安排的宿舍。

4)所有住宿人員必須符合身體健康，無傳染病，無吸毒、賭博等不良嗜好等條件方可入住。

5)所有人員在人住前必須自愿接受并保證遵守此制度方可人住。

五、附則

1)本規(guī)定由行政部負責(zé)解釋；

2)本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

2013年4月

第四篇：外租車輛管理辦法

外租車輛管理辦法

第一條

為合理使用公司車輛資源，促進公司經(jīng)營管理秩序規(guī)范，本著快捷安全運行、合理節(jié)約開支的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。第二條

本辦法適用于公司及分公司的租車管理工作。

第三條

公司行政部和分公司綜合部為公司本部和分公司車輛的歸口管理部門，負責(zé)公司本部和分公司車輛的安排和管理工作。第四條

分公司租用車輛需分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條

各部門、客戶服務(wù)中心在需要用車時，應(yīng)及時將情況向行政部和綜合部匯報，詳細說明用車要求。

第六條

公司本部需到重慶主城九區(qū)以外區(qū)域和分公司到部門所在縣市以外區(qū)域參加公務(wù)活動的用車，需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條

外租車輛需滿足以下條件：(一）確因公司自備公務(wù)車輛資源存在不足；(二）必須是用于公司指派的公務(wù)活動；

(三）為樹立公司良好形象，經(jīng)公司總經(jīng)理特批的其他事項。

第七條

所有外租車輛必須車況良好，手續(xù)齊全，禁止使用黑車及手續(xù)不齊全車輛（如：無牌、無證、套牌、假牌、假證、未年審等）。

第八條

所有外租車輛需屬正規(guī)運輸單位所有，禁止同私人達成租賃關(guān)系。第九條

外租車輛駕駛?cè)藛T，必須具備良好的職業(yè)道德，嫻熟的駕駛技術(shù)和較強的緊急情況處理經(jīng)驗，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，在交警部門沒有主要責(zé)任事故記錄。

第十條

外租車輛駕駛?cè)藛T，必須嚴格遵守我司的一切規(guī)章制度，有較強的服務(wù)意識和規(guī)范的服務(wù)技能，無條件服從調(diào)度。

第十一條

公司員工禁止與外租車輛駕駛?cè)藛T發(fā)生經(jīng)濟利益和物質(zhì)利益關(guān)系。第十二條

外租車輛由公司行政部和分公司綜合部按公司《采購控制程序》和《合同評審控制程序》評定合格供方并簽署書面租賃合同，禁止口頭約定。盡量保持長期合作關(guān)系。

第十三條

景區(qū)外租擺渡車輛

(一）

景區(qū)在接到重要來訪預(yù)約后，應(yīng)及時將情況向綜合部匯報，并提出接待計劃和用車申請。

(二）

景區(qū)旅游旺季期間，綜合部指派專人在每周末及法定節(jié)假日前一天18:00-20:00,觀察場鎮(zhèn)街道人流量，并將情況匯報綜合部經(jīng)理。

(三）

綜合部經(jīng)理同景區(qū)管理處主任溝通景區(qū)內(nèi)部車輛能否滿足游客轉(zhuǎn)運需求。對景區(qū)自備擺渡車無法滿足轉(zhuǎn)運需求時應(yīng)外租車輛進行轉(zhuǎn)運，其它時段禁止外租車輛。

(四）

由景區(qū)管理處提出租車申請，綜合部審核，景區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)。(五）

綜合部聯(lián)系合作供方，并對其合同約定履行進行監(jiān)督。第十四條

外租其他車輛

(一）

需外出人員外出前到行政部或綜合部領(lǐng)取《用車申請表》，真實客觀填寫各項目；

(二）部門經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任同意確認任務(wù)、人員、人數(shù)和線路；(三）行政部經(jīng)理或綜合部經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

(四）

綜合部聯(lián)系合作供方，并對其合同約定履行進行監(jiān)督。第十五條

私車公用管理

(一）需外出人員外出前到行政部或綜合部領(lǐng)取《用車申請表》，真實客觀填寫各項目；

(二）部門經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任同意確認任務(wù)和線路；(三）行政部經(jīng)理或綜合部經(jīng)理審核批準(zhǔn)；(四）將《車輛派遣表》作為報銷附件。(五）其他規(guī)定

1.外出辦事應(yīng)遵守交通法規(guī)，違章罰款由當(dāng)事人負責(zé)；

2.私車車主擅自借車與他人外出辦公而造成的所有損失，全由私車主自行承擔(dān)； 3.違反本制度前提條件導(dǎo)致的任何后果概予公司無關(guān)；

4.私車公用原則上規(guī)定：以車定人，車主開車。特殊情況下，由使用部門或車主根據(jù)實際需要協(xié)商調(diào)派駕駛員，并報行政部或綜合部備案。第十六條 費用標(biāo)準(zhǔn)

(一）私車公用外外租車輛費用按合同約定執(zhí)行；(二）私車公用費用標(biāo)準(zhǔn) 1.油料費和磨損費：公務(wù)用車的油費由公司承擔(dān)；

A.高速公路(含城市快速干道)：油費0.7元/公里，磨損0.4元/公里，合計1.1元/公里；

B.普通公路(含鄉(xiāng)村公路):油費1元/公里，磨損0.4元/公里，合計1.4元/公里發(fā)放；

2.停車費和通行費：外出辦公停車費和通行費由公司承擔(dān)，憑票報銷。3.其他費用不予報銷。第十七條 費用報銷

(一）合同約定外租車輛按公司費用報銷流程執(zhí)行；(二）私車公用費用報銷

1.私車公用車輛出車后，車輛駕駛?cè)藛T應(yīng)如實填寫啟用里程數(shù)和回到公司里程數(shù)等內(nèi)容，把審批表交回行政部或綜合部經(jīng)理審核私車公用的公里數(shù)；

2.駕駛?cè)藨{經(jīng)審核后《車輛派遣表》和報銷憑證、正式發(fā)票等到財務(wù)按照本辦法核定的標(biāo)準(zhǔn)報銷；

3.如遇特殊情況，應(yīng)在事后及時補填《用車申請表》，無審批完整的《車輛派遣表》，財務(wù)不予報銷。

附件一：《用車申請表》 附件二：《車輛派遣表》

第五篇：外租機械設(shè)備管理制度

外租機械設(shè)備管理制度

為了規(guī)范項目部外租機械設(shè)備的管理，控制設(shè)備數(shù)量，做到優(yōu)化配置，合理使用、安全運行、規(guī)范管理，依據(jù)公司資產(chǎn)部管理制度的要求，結(jié)合項目部實際，制定以下管理制度。

一、外租機械設(shè)備進場須驗收合格，且牌證、保險等多項費用的手續(xù)齊全，檢驗合格，確保機械設(shè)備狀態(tài)性能良好，方可進場，嚴禁帶病機械設(shè)備進場作業(yè)，保證設(shè)備運行安全。

二、外租機械設(shè)備須服從項目部的統(tǒng)一管理，遵守項目部的有關(guān)規(guī)章制度。機械設(shè)備操作手須嚴格按照機械操作規(guī)程進行操作，杜絕違章作業(yè)，否則發(fā)生一切安全事故均由出租方承擔(dān)。

三、機械設(shè)備進場須簽訂租賃協(xié)議，約定租賃時間、租金等事項，并遵照履行。

四、外租機械設(shè)備須由出租方自行聘用有操作證的操作手，操作手的工資由出租方負擔(dān)。

五、機械設(shè)備須定期按規(guī)定機械維修、保養(yǎng)，且發(fā)生的費用由出租方承擔(dān)。

六、項目部按照機械設(shè)備的實際耗油量預(yù)付出租方燃油費，待結(jié)算租賃費時扣除預(yù)付款以及各項稅金按實際余款支付。

七、資產(chǎn)設(shè)備部對外租機械設(shè)備建立檔案管理，定期檢驗，抓好日常自檢自查工作，抓好檢驗工作。