第一篇：信息化項目驗收方案

信息化項目驗收方案

一、驗收目的

為使信息化項目建設(shè)按照《瀘州市智慧城市信息化工程項目管理辦法（試行）》要求進(jìn)行，確保項目竣工后達(dá)到有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，并能正常投入運行，必須進(jìn)行項目驗收。

二、驗收對象

參與項目建設(shè)的施工單位。

三、項目驗收的前提條件

（一）所有建設(shè)項目按照合同要求全部建成，并滿足使用要求；

（二）各個分項工程全部初驗合格；

（三）已通過軟件確認(rèn)測試評審；

（四）已通過軟件系統(tǒng)測試評審；

（五）軟件已置于配置管理之下；

（六）各種技術(shù)文檔和驗收資料完備，符合合同的內(nèi)容；

（七）系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗收合格證書；

（八）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件和開發(fā)工具符合知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)的要求；

（九）各種設(shè)備經(jīng)加電試運行，狀態(tài)正常；

（十）經(jīng)過監(jiān)理方同意；

（十一）經(jīng)過相關(guān)主管部門和項目業(yè)主同意；

（十二）合同或合同附件規(guī)定的其他驗收條件。

四、驗收方法

項目驗收，是項目開發(fā)建設(shè)中有組織的主動性行為，它是對項目建設(shè)高度負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，也是項目建設(shè)成功的重要保證。切實做好項目建設(shè)中的驗收工作至關(guān)重要，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，實實在在做好。為保證項目驗收質(zhì)量，針對不同的驗收內(nèi)容，在實施驗收操作中，可以采取以下不同的方法：

（一）登記法 對項目中所涉及的所有硬件、軟件和應(yīng)用程序一一登記，特別是硬件使用手冊、系統(tǒng)軟件使用手冊、應(yīng)用程序各種技術(shù)文檔等一定要登記造冊，不可遺漏，并妥善保管。對項目建設(shè)中根據(jù)實際進(jìn)展情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)開發(fā)建設(shè)中的問題進(jìn)行登記。

（二）對照法 對照檢查項目各項建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程實施方案相一致。

（三）操作法

這是項目建設(shè)最主要的驗收方法。首先，對項目系統(tǒng)硬件一一實際加電操作，驗證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；其次，運行項目系統(tǒng)軟件，檢驗其管理硬件及應(yīng)用軟件的實際能力是否與合同規(guī)定的一致；第三，運行應(yīng)用軟件，實際操作，處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的一致，達(dá)到了預(yù)期的目的。

（四）測試法

對能使用檢測儀器進(jìn)行檢測的設(shè)備、實施應(yīng)當(dāng)一一進(jìn)行實際測試，檢查是否和設(shè)備、實施的規(guī)格、性能要求相一致。

五、驗收步驟

（一）需求分析

項目監(jiān)理單位組織人員對項目進(jìn)行驗收需求分析，針對項目驗收，監(jiān)理單位需配備2名有經(jīng)驗的工程師和一名行業(yè)專家來組成項目團(tuán)隊，負(fù)責(zé)具體工作。

（二）編寫驗收方案（計劃書）

項目監(jiān)理單位在對項目進(jìn)行深入的需求分析的基礎(chǔ)上編寫驗收方案（計劃書），提交市信息辦、業(yè)主單位審定。

（三）成立項目驗收小組

實施測試驗收工作時，應(yīng)當(dāng)成立項目驗收小組，具體負(fù)責(zé)驗收事宜。

（四）項目驗收的實施

嚴(yán)格按照驗收方案對項目應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)集成效果、系統(tǒng)文檔資料等進(jìn)行全面的測試和驗收。

（五）提交驗收報告

項目驗收完畢，對項目系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、軟件運行情況等做出全面的評價，得出結(jié)論性意見，對不合格的項目不予驗收，對遺留問題提出具體的解決意見。

（六）召開項目驗收評審會

召開由驗收委員會全體成員參加的項目驗收評審會，全面細(xì)致地審核項目驗收小組所提交的驗收報告，給出最終的驗收意見，形成驗收評審報告提交市信息辦和項目業(yè)主存檔。

六、驗收程序

（一）初驗

1、申請：項目竣工后經(jīng)測試和試運行合格，施工單位根據(jù)合同、招標(biāo)書、計劃任務(wù)書，檢查、總結(jié)項目完成情況后向業(yè)主提出初驗申請。

2、方式：項目業(yè)主組織監(jiān)理和施工單位進(jìn)行初驗。

3、施工單位提供材料：初驗申請書、完工報告、項目總結(jié)，以及要求的驗收評審資料。

（二）終驗

1、申請：初驗合格后，項目業(yè)主根據(jù)合同、招標(biāo)書、任務(wù)書，檢查、總結(jié)項目組織實施和完成情況后向市信息辦提出驗收申請。

2、經(jīng)過審核，材料齊全則由信息辦組織驗收。

驗收工作由市信息辦和項目業(yè)主、監(jiān)理等單位和專家組成驗收小組進(jìn)行驗收。驗收工作分為兩個步驟：驗收小組驗收和驗收委員會評審，由驗收小組共同確定驗收時間、評審時間及其它安排。（1）驗收小組驗收

驗收小組一般由5－8人組成，成員由市信息辦和項目業(yè)主的管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)技術(shù)人員共同組成。驗收時參照相關(guān)驗收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗收后必須提交驗收報告。

（2）驗收委員會評審 驗收委員會一般由8－15人組成，成員由驗收小組及市信息辦、項目業(yè)主和監(jiān)理單位組織的領(lǐng)導(dǎo)、專家等組成。驗收委員會評審一般采取會議評議方式進(jìn)行，聽取驗收總結(jié)報告說明、驗收小組驗收結(jié)果及意見，通過評審后提交驗收評審報告。

（3）項目業(yè)主提供材料：驗收申請、項目建設(shè)總結(jié)性評價報告（組織與實施協(xié)調(diào)）、項目實施報告（技術(shù)、項目管理、質(zhì)量控制）、相關(guān)文檔資料、驗收安排計劃、驗收小組及委員會名單、驗收計劃書（由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)）

3、驗收簽字

經(jīng)過驗收、評審形成的驗收報告和評審報告，驗收委員會成員簽字。

七、驗收依據(jù)

作為項目驗收的依據(jù)，一般選用項目合同書、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)、國際慣例等。

（一）項目合同書 簽定的項目有關(guān)合同

（二）國家標(biāo)準(zhǔn)

硬件、軟件、布線、安全等

（三）瀘州智慧城市信息化工程項目管理辦法（試行）

（四）其它

具體驗收標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)由監(jiān)理單位根據(jù)具體項目情況提出，縣智信辦和項目業(yè)主審定。

八、驗收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)具體項目實際制定，由項目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編寫，縣智信辦和項目業(yè)主審定。項目驗收標(biāo)準(zhǔn)是判斷項目成果是否達(dá)到要求的依據(jù)，因而應(yīng)具有科學(xué)性和權(quán)威性，只有制定科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，才能有效地驗收項目結(jié)果。驗收內(nèi)容一般包括測試（復(fù)核）、資料評審、質(zhì)量鑒定三部分。驗收的內(nèi)容包括以下幾個部分：

（一）驗收內(nèi)容一般包括軟件驗收（按功能要求的可執(zhí)行軟件、開發(fā)計劃文檔、詳細(xì)設(shè)計文檔、質(zhì)量保證計劃、確認(rèn)測試計劃、源代碼、使用說明書等產(chǎn)品、單元測試等）和硬件驗收（設(shè)備的型號、設(shè)備外觀、設(shè)備相應(yīng)附件、設(shè)備運行、網(wǎng)絡(luò)運行等）

（二）驗收評測工作主要包括：文檔分析、方案制定、現(xiàn)場測試、問題單提交、測試報告；

（三）驗收測試內(nèi)容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可擴(kuò)充性、兼容性、效率、資源占用率、用戶文檔。

（四）文檔驗收標(biāo)準(zhǔn)一般包括：文檔完備性、內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文檔價值等

（五）軟件、硬件驗收標(biāo)準(zhǔn)要符合國家和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。需要評審的資料包括以下幾部分：

（一）基礎(chǔ)資料：招標(biāo)書、投標(biāo)書、有關(guān)合同、有關(guān)批復(fù)文件、系統(tǒng)設(shè)計說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、項目詳細(xì)實施方案。

（二）項目竣工資料：項目開工報告、項目實施報告、項目質(zhì)量測試報告、項目檢查報告、測試報告、材料清單、項目實施質(zhì)量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn)文檔、其他文件。

（三）軟件開發(fā)文檔：需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃、測試報告、程序維護(hù)手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊。

（四）軟件開發(fā)管理文檔：項目計劃書、質(zhì)量控制計劃、配置管理計劃、用戶培訓(xùn)計劃、質(zhì)量總結(jié)報告、會議記錄和開發(fā)進(jìn)度月報。

九、驗收結(jié)論

驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復(fù)議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標(biāo)任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。

1、項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：

（一）未按項目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的；

（二）所提供的驗收材料不齊全或不真實的；

（三）項目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整，但未曾得到相關(guān)單位認(rèn)可的；

（四）實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（五）沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運行，或者試運行不合格；

（六）項目經(jīng)費使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題的；

（七）違反法律、法規(guī)的其他行為。

2、驗收結(jié)論確認(rèn)和處理由縣智信辦會同相關(guān)部門根據(jù)驗收意見和相關(guān)資料得出結(jié)論，并進(jìn)行確認(rèn)。

3、項目驗收結(jié)論的處理

（一）驗收結(jié)論為驗收合格的，項目業(yè)主將全部驗收材料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應(yīng)的電子文檔，分別報縣智信辦以及相關(guān)部門備案。

（二）驗收結(jié)論為需要復(fù)議的，縣智信辦以書面形式通知建設(shè)單位在三個月內(nèi)補充有關(guān)材料或者進(jìn)行相關(guān)說明。

（三）驗收結(jié)論為驗收不合格的，縣智信辦以書面形式通知項目業(yè)主和設(shè)計、施工單位，限期整改，整改后試運行合格的，項目業(yè)主重新申請驗收。

（四）未通過驗收的信息化項目，不得交付使用。

十、項目交接

項目竣工驗收合格后,應(yīng)辦理項目交接手續(xù)。項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交部分。

十一、各項目業(yè)主和監(jiān)理單位要嚴(yán)格參照此方案開展項目驗收工作。

第二篇：信息化項目驗收方案

一、驗收目的為使信息化項目建設(shè)按照《南寧市信息化項目建設(shè)管理暫行辦法》要求進(jìn)行，確保項目竣工后達(dá)到有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，并能正常投入運行，必須進(jìn)行項目驗收。

二、驗收對象

參與項目建設(shè)的施工單位。

三、項目驗收的前提條件：

（一）所有建設(shè)項目按照合同要求全部建成，并滿足使用要求；

（二）各個分項工程全部初驗合格；

（三）已通過軟件確認(rèn)測試評審；

（四）已通過軟件系統(tǒng)測試評審；

（五）軟件已置于配置管理之下；

（六）各種技術(shù)文檔和驗收資料完備，符合合同的內(nèi)容；

（七）系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗收合格證書；

（八）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件和開發(fā)工具符合知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)的要求；

（九）各種設(shè)備經(jīng)加電試運行，狀態(tài)正常；

（十）經(jīng)過監(jiān)理方同意；

（十一）經(jīng)過相關(guān)主管部門和項目業(yè)主同意；

（十二）合同或合同附件規(guī)定的其他驗收條件。

四、驗收方法

項目驗收，是項目開發(fā)建設(shè)中有組織的主動性行為，它是對項目建設(shè)高度負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，也是項目建設(shè)成功的重要保證。切實做好項目建設(shè)中的驗收工作至關(guān)重要，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，實實在在做好。為保證項目驗收質(zhì)量，針對不同的驗收內(nèi)容，在實施驗收操作中，可以采取以下不同的方法：

（一）登記法

對項目中所涉及的所有硬件、軟件和應(yīng)用程序一一登記，特別是硬件使用手冊、系統(tǒng)軟件使用手冊、應(yīng)用程序各種技術(shù)文檔等一定要登記造冊，不可遺漏，并妥善保管。對項目建設(shè)中根據(jù)實際進(jìn)展情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)開發(fā)建設(shè)中的問題進(jìn)行登記。

（二）對照法

對照檢查項目各項建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程實施方案相一致。

（三）操作法

這是項目建設(shè)最主要的驗收方法。首先，對項目系統(tǒng)硬件一一實際加電操作，驗證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；其次，運行項目系統(tǒng)軟件，檢驗其管理硬件及應(yīng)用軟件的實際能力是否與合同規(guī)定的一致；第三，運行應(yīng)用軟件，實際操作，處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的一致，達(dá)到了預(yù)期的目的。

（四）測試法

對能使用檢測儀器進(jìn)行檢測的設(shè)備、實施應(yīng)當(dāng)一一進(jìn)行實際測試，檢查是否和設(shè)備、實施的規(guī)格、性能要求相一致。

五、驗收步驟

（一）需求分析

項目監(jiān)理單位組織人員對項目進(jìn)行驗收需求分析，針對項目驗收，監(jiān)理單位需配備2名有經(jīng)驗的工程師和一名行業(yè)專家來組成項目團(tuán)隊，負(fù)責(zé)具體工作。

（二）編寫驗收方案（計劃書）

項目監(jiān)理單位在對項目進(jìn)行深入的需求分析的基礎(chǔ)上編寫驗收方案（計劃書），提交市信息辦、業(yè)主單位審定。

（三）成立項目驗收小組

實施測試驗收工作時，應(yīng)當(dāng)成立項目驗收小組，具體負(fù)責(zé)驗收事宜。

（四）項目驗收的實施

嚴(yán)格按照驗收方案對項目應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)集成效果、系統(tǒng)文檔資料等進(jìn)行全面的測試和驗收。

（五）提交驗收報告

項目驗收完畢，對項目系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、軟件運行情況等做出全面的評價，得出結(jié)論性意見，對不合格的項目不予驗收，對遺留問題提出具體的解決意見。

（六）召開項目驗收評審會

召開由驗收委員會全體成員參加的項目驗收評審會，全面細(xì)致地審核項目驗收小組所提交的驗收報告，給出最終的驗收意見，形成驗收評審報告提交市信息辦和項目業(yè)主存檔。

六、驗收程序

（一）初驗

1、申請：項目竣工后經(jīng)測試和試運行合格，施工單位根據(jù)合同、招標(biāo)書、計劃任務(wù)書，檢查、總結(jié)項目完成情況后向業(yè)主提出初驗申請。

2、方式：項目業(yè)主組織監(jiān)理和施工單位進(jìn)行初驗。

3、施工單位提供材料：初驗申請書、完工報告、項目總結(jié)，以及要求的驗收評審資料。

（二）終驗

1、申請：初驗合格后，項目業(yè)主根據(jù)合同、招標(biāo)書、任務(wù)書，檢查、總結(jié)項目組織實施

和完成情況后向市信息辦提出驗收申請。

2、經(jīng)過審核，材料齊全則由信息辦組織驗收。

驗收工作由市信息辦和項目業(yè)主、監(jiān)理等單位和專家組成驗收小組進(jìn)行驗收。驗收工作分為兩個步驟：驗收小組驗收和驗收委員會評審，由驗收小組共同確定驗收時間、評審時間及其它安排。

（1）驗收小組驗收

驗收小組一般由5－8人組成，成員由市信息辦和項目業(yè)主的管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)技術(shù)人員共同組成。驗收時參照相關(guān)驗收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗收后必須提交驗收報告。

（2）驗收委員會評審

驗收委員會一般由8－15人組成，成員由驗收小組及市信息辦、項目業(yè)主和監(jiān)理單位組織的領(lǐng)導(dǎo)、專家等組成。驗收委員會評審一般采取會議評議方式進(jìn)行，聽取驗收總結(jié)報告說明、驗收小組驗收結(jié)果及意見，通過評審后提交驗收評審報告。

（3）項目業(yè)主提供材料：驗收申請、項目建設(shè)總結(jié)性評價報告（組織與實施協(xié)調(diào)）、項目實施報告（技術(shù)、項目管理、質(zhì)量控制）、相關(guān)文檔資料、驗收安排計劃、驗收小組及委員會名單、驗收計劃書（由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)）

3、驗收簽字

經(jīng)過驗收、評審形成的驗收報告和評審報告，驗收委員會成員簽字。

七、驗收依據(jù)

作為項目驗收的依據(jù)，一般選用項目合同書、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)、國際慣例等。

（一）項目合同書

簽定的項目有關(guān)合同

（二）國家標(biāo)準(zhǔn)

硬件、軟件、布線、安全等

（三）南寧市信息化項目建設(shè)管理暫行辦法

（四）其它

具體驗收標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)由監(jiān)理單位根據(jù)具體項目情況提出，市信息辦和項目業(yè)主審定。

八、驗收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)具體項目實際制定，由項目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編寫，市信息辦和項目業(yè)主審定。項目驗收標(biāo)準(zhǔn)是判斷項目成果是否達(dá)到要求的依據(jù)，因而應(yīng)具有科學(xué)性和權(quán)威性，只有制定科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，才能有效地驗收項目結(jié)果。驗收內(nèi)容一般包括測試（復(fù)核）、資料評審、質(zhì)量鑒定三部分。

驗收的內(nèi)容包括以下幾個部分：

（一）驗收內(nèi)容一般包括軟件驗收（按功能要求的可執(zhí)行軟件、開發(fā)計劃文檔、詳細(xì)設(shè)計文檔、質(zhì)量保證計劃、確認(rèn)測試計劃、源代碼、使用說明書等產(chǎn)品、單元測試等）和硬件驗收（設(shè)備的型號、設(shè)備外觀、設(shè)備相應(yīng)附件、設(shè)備運行、網(wǎng)絡(luò)運行等）

（二）驗收評測工作主要包括：文檔分析、方案制定、現(xiàn)場測試、問題單提交、測試報告；

（三）驗收測試內(nèi)容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可擴(kuò)充性、兼容性、效率、資源占用率、用戶文檔。

（四）文檔驗收標(biāo)準(zhǔn)一般包括：文檔完備性、內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文檔價值等

（五）軟件、硬件驗收標(biāo)準(zhǔn)要符合國家和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

需要評審的資料包括以下幾部分：

（一）基礎(chǔ)資料：招標(biāo)書、投標(biāo)書、有關(guān)合同、有關(guān)批復(fù)文件、系統(tǒng)設(shè)計說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、項目詳細(xì)實施方案。

（二）項目竣工資料：項目開工報告、項目實施報告、項目質(zhì)量測試報告、項目檢查報告、測試報告、材料清單、項目實施質(zhì)量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn)文檔、其他文件。

（三）軟件開發(fā)文檔：需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃、測試報告、程序維護(hù)手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊。

（四）軟件開發(fā)管理文檔：項目計劃書、質(zhì)量控制計劃、配置管理計劃、用戶培訓(xùn)計劃、質(zhì)量總結(jié)報告、會議記錄和開發(fā)進(jìn)度月報。

九、驗收結(jié)論

驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復(fù)議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標(biāo)任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。

1、項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：

（一）未按項目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的；

（二）所提供的驗收材料不齊全或不真實的；

（三）項目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整，但未曾得到相關(guān)單位認(rèn)可的；

（四）實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（五）沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運行，或者試運行不合格；

（六）項目經(jīng)費使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題的；

（七）違反法律、法規(guī)的其他行為。

2、驗收結(jié)論確認(rèn)和處理

由市信息辦會同相關(guān)部門根據(jù)驗收意見和相關(guān)資料得出結(jié)論，并進(jìn)行確認(rèn)。

3、項目驗收結(jié)論的處理

（一）驗收結(jié)論為驗收合格的，項目業(yè)主將全部驗收材料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應(yīng)的電子文檔，分別報市信息辦以及相關(guān)部門備案。

（二）驗收結(jié)論為需要復(fù)議的，市信息辦以書面形式通知建設(shè)單位在三個月內(nèi)補充有關(guān)材料或者進(jìn)行相關(guān)說明。

（三）驗收結(jié)論為驗收不合格的，市信息辦以書面形式通知項目業(yè)主和設(shè)計、施工單位，限期整改，整改后試運行合格的，項目業(yè)主重新申請驗收。

（四）未通過驗收的信息化項目，不得交付使用。

十、項目交接

項目竣工驗收合格后,應(yīng)辦理項目交接手續(xù)。項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交部分。

十一、各項目業(yè)主和監(jiān)理單位要嚴(yán)格參照此方案開展項目驗收工作。

第三篇：信息化項目驗收規(guī)范

項目驗收規(guī)范

1．項目結(jié)束制度

一個項目從啟動到結(jié)束將經(jīng)歷復(fù)雜的過程，可能出現(xiàn)許多意料之外的情況，在項目即將結(jié)束之際，對項目進(jìn)行完整的回顧和總結(jié)，是非常必要，也是對項目的負(fù)責(zé)、對歷史負(fù)責(zé)的具體表現(xiàn)，項目結(jié)束制度以下工作要做：

檢查項目的總體實施規(guī)劃，確認(rèn)每一項階段都經(jīng)過驗收 檢查項目的驗收標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)項目的每一階段都經(jīng)過驗收 檢查項目的項目目標(biāo)，確認(rèn)項目目標(biāo)全部實現(xiàn) 檢查項目的問題管理，確認(rèn)所有問題和待辦事項已完成 審查項目的全部文檔，確認(rèn)所有文檔齊全、規(guī)范、內(nèi)容翔實 審查項目的規(guī)章制度，確認(rèn)所有規(guī)章制度完整，緊急處理手段齊備完整的項目總結(jié)

正式辦理交接，完滿的完成項目。

項目啟動制度確保項目規(guī)范地開始，確定項目管理規(guī)則；日報、月報及周例會制度使項目透明地進(jìn)行，使項目組成員良好溝通，及時暴露出實施中的問題、矛盾；里程碑會議制度及時總結(jié)項目沒一階段的工作成果，確定下一階段的計劃；問題和變更管理制度使出現(xiàn)的問題得到規(guī)范的解決；文檔管理制度確保了項目的質(zhì)量控制；項目結(jié)束 制度使項目圓滿收尾，檢查項目完成情況，正式的交接。

通過以上各項項目制度，可以清楚地確認(rèn)項目是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，確認(rèn)沒有隱患存在，并通過規(guī)范的文檔，使項目順利地延續(xù)。

為確保本項目的服務(wù)質(zhì)量，我們嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)用在項目服務(wù)的各個階段。詳盡的內(nèi)審體制要求我們的每一位服務(wù)人員，在自己的崗位上，完成每一步工作，都將分享同事經(jīng)驗，接受項目經(jīng)理控制。這樣每個人工作的成功聚集成小組的成功、項目的成功和客戶的滿意。

我們將依照既定的項目實施進(jìn)度完成本次招標(biāo)的項目實施服務(wù)工作，本項目各單位用戶可以在項目進(jìn)展過程的各個階段提出意見和建議，經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)后，由相關(guān)部門進(jìn)行處理。

2、項目驗收過程 2.1驗收測試項目

1.賣家應(yīng)買方要求提供測試報告及接受檢驗來證明賣方所提供系統(tǒng)合本合同技術(shù)規(guī)范署的各項要求。

2.驗收項目包括： 1）環(huán)境驗收測試； 2）可靠性驗收測試； 3）維護(hù)性驗收測試； 4）功能驗收測試； 5）穩(wěn)定性驗收測試； 6）性能驗收測試； 7）仿真測試；

8）可移植性、兼容性、可靠性、錯誤的恢復(fù)功能等測試。9）文檔驗收。2．2驗收測試過程

系統(tǒng)驗收應(yīng)包括系統(tǒng)初步驗收（驗收）和系統(tǒng)最終驗收（終驗）兩個階段。系統(tǒng)驗收應(yīng)履行正式手續(xù)，成立專門的系統(tǒng)驗收委員會，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和裁決整個系統(tǒng)的驗收過程。依據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，對賣方提供的系統(tǒng)按照如下的步驟實施驗收：

1、賣方申請驗收的準(zhǔn)備工作；

2、賣方提出系統(tǒng)驗收申請；

3、賣方制定系統(tǒng)驗收計劃，買方審核計劃；

4、成立系統(tǒng)驗收委員會；

5、進(jìn)行系統(tǒng)驗收委員會；

6、進(jìn)行系統(tǒng)驗收評審；

7、形成系統(tǒng)驗收報告；

8、產(chǎn)品及系統(tǒng)移交。賣方申請驗收的準(zhǔn)備工作

根據(jù)用戶系統(tǒng)的特點，系統(tǒng)驗收都應(yīng)在最終買方的實際系統(tǒng)運行 環(huán)境中進(jìn)行。要系統(tǒng)驗收申請前應(yīng)完成如下的工作：

賣方應(yīng)在系統(tǒng)交付買方驗收之前，對完整產(chǎn)品的運行進(jìn)行確認(rèn)；

賣方在完成確認(rèn)測試后，證實系統(tǒng)已滿足合同規(guī)定的條件及 需求說明書中對系統(tǒng)功能和性能的要求；

賣方應(yīng)準(zhǔn)備好提交驗收的各種文檔、系統(tǒng)軟硬件配置清單，并做好產(chǎn)品的交付準(zhǔn)備；

賣方的實施小組應(yīng)準(zhǔn)備好《測試分析報告》和《技術(shù)總結(jié)報 告》，作為系統(tǒng)驗收的必備文件提供驗收委員會； 賣方應(yīng)支持買方對系統(tǒng)的驗收測試和評審； 賣方應(yīng)作出向買方提供人員培訓(xùn)和技術(shù)支持的計劃。系統(tǒng)驗收申請

賣方在完成規(guī)定的系統(tǒng)驗收申請前的各項準(zhǔn)備工作以后，應(yīng)適時 向買方正式提出系統(tǒng)驗收申請報告，扼要說明申請系統(tǒng)驗收的準(zhǔn)備情況和系統(tǒng)所具備的驗收條件。賣方在提交系統(tǒng)驗收申請報告進(jìn)，必須按合同書的有關(guān)規(guī)定，交付有關(guān)的產(chǎn)品資料，其中包括系統(tǒng)設(shè)備及系統(tǒng)軟件配置清單、文檔、技術(shù)總結(jié)報告和測試分析報告等。系統(tǒng)驗收申請報告應(yīng)有賣方的技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。

買方的經(jīng)辦人必須了解要驗收系統(tǒng)的功能、性能和系統(tǒng)配置與文檔等方面的要求，掌握合同書中規(guī)定的系統(tǒng)驗收條款，對賣方提交的系統(tǒng)驗收。

申請報告進(jìn)行審查，提出處理意見。買方技術(shù)負(fù)責(zé)人經(jīng)審查后，在申請報告上簽字并對賣方的申請作出答復(fù)。買方將按合同有關(guān)條款做好系統(tǒng)驗收的全部準(zhǔn)備工作，包括對測試用例、測試數(shù)據(jù)、測試過程和測試環(huán)境的準(zhǔn)備。系統(tǒng)驗收計劃

在系統(tǒng)驗收活動進(jìn)行之前，賣方應(yīng)制定一套完整的系統(tǒng)驗收測試計劃。系統(tǒng)驗收計劃應(yīng)由系統(tǒng)的賣方和買方共同制訂或由買方委托賣方單位制訂。該計劃要由買方認(rèn)可，而且還要包括一些由買方提供的測試方案。該計劃應(yīng)包括系統(tǒng)驗收工作的活動程序、驗收測試要求、技術(shù)條件、設(shè)備資源、驗收準(zhǔn)則、工作人員的組成以及日程安排等內(nèi)容。該計劃由買方提交驗收委員會審定后執(zhí)行。2．3組織機(jī)構(gòu)及人員組成

買方負(fù)責(zé)成立專門的系統(tǒng)驗收委員會，作為系統(tǒng)驗收的組織機(jī)構(gòu)。委員會設(shè)主任一人委員若干人，并由該委員會組織成立系統(tǒng)驗收測試組、技術(shù)組和文檔審查組，配備若干測試員和記錄員。

驗收委員會由買方代表、特邀專家及最終買方代表組成，必要時，也可吸收賣方代表參加。特邀專家必須是行業(yè)信息領(lǐng)域的權(quán)威，熟悉國內(nèi)外該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的狀況。

驗收委員會的任務(wù)與權(quán)限

1、驗收委員會的任務(wù)

驗收委員會主持整個系統(tǒng)的驗收工和，包括如下任務(wù)； 審定系統(tǒng)驗收計劃；

聽取賣方的《技術(shù)總結(jié)報告》和《測試分析報告》； 判定所驗收的系統(tǒng)是否符合合同及系統(tǒng)需求說明書的要求； 審定驗收測試計劃。驗收委員會應(yīng)討論和審定驗收測試計劃，5 以保證此計劃能滿足驗收要求；

組織驗收測試和進(jìn)行系統(tǒng)驗收評審，并形成系統(tǒng)驗收報告； 監(jiān)督系統(tǒng)驗收后的產(chǎn)品移交。

2、驗收委員會的權(quán)限

a.有權(quán)要求賣方和買方對系統(tǒng)開發(fā)過程中的有關(guān)問題進(jìn)行說明，提出質(zhì)疑并要求作出解釋；

b.在驗收過程中，協(xié)調(diào)賣方和買方之間可能發(fā)生的糾紛； c.決定系統(tǒng)是否通過驗收。驗收記錄

驗收工作的全部過程必須詳細(xì)記錄，記錄驗收過程中驗收委員會 提出的所有問題與建議，賣方的解答和驗收委員會對被驗收系統(tǒng)的評價，并形成文件供評審時查閱及存檔。

驗收測試計劃

系統(tǒng)的驗收測試是系統(tǒng)驗收活動中最關(guān)鍵的步驟，被驗收的系統(tǒng) 必須滿足合同條款與系統(tǒng)需求說明書中規(guī)定的要求。測試計劃及程序包括下列幾項： 測試計劃及程序的目的； 各項功能測試所需輸入的數(shù)據(jù)； 測試結(jié)果記錄的說明；

觀察、測試結(jié)果的設(shè)備、工具及程序； 測試進(jìn)度表；

2．有關(guān)的測試結(jié)果要以書面報告的形式由賣方向買方提交，內(nèi)容包括： 測試的系統(tǒng)功能；

為糾正系統(tǒng)缺點需做的變動； 為提高系統(tǒng)性能提出的建議。2．4系統(tǒng)驗收

a.系統(tǒng)設(shè)備驗收； b．驗收測試前的檢查； c．系統(tǒng)演示； d．驗收測試； e．系統(tǒng)驗收評審； f．系統(tǒng)驗收報告； g．產(chǎn)品移交。系統(tǒng)設(shè)備驗收

驗收委員會的技術(shù)組根據(jù)賣方提供的系統(tǒng)設(shè)備、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、和系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫和工具軟件配置清單，并對照合同或項目建議書的有關(guān)規(guī)定，檢查這些設(shè)備及其各項性能指標(biāo)是否符合要求并將審查結(jié)果寫進(jìn)《系統(tǒng)設(shè)備驗收報告》。

驗收測試前的檢查

在系統(tǒng)驗收測試開始之前，買方必須提前將驗收的有關(guān)資料分發(fā)給驗收委員會的委員。驗收委員會必須進(jìn)行以下各項檢查以確定是否應(yīng)進(jìn)入驗收測試。

驗收環(huán)境與條件的檢查

驗收委員會在審定系統(tǒng)驗收測試計劃時，要檢查測試環(huán)境是否符合要求，檢查全部測試項目的測試用例是否準(zhǔn)備好，有關(guān)測試人員是否全部到位。

系統(tǒng)演示

賣方應(yīng)向驗收委員會演示被驗收系統(tǒng)的全部買方界面、系統(tǒng)包括的主要功能、性能，以證明系統(tǒng)實現(xiàn)的功能與合同要求一致。通過演示活動讓驗收委員會成員對系統(tǒng)有一個直觀和概括的了解。驗收委員可現(xiàn)場選用實例對被驗收系統(tǒng)時行演示考核，以證實與系統(tǒng)需求的一致性、程序和文檔的一致性。

驗收測試

系統(tǒng)驗收測試組應(yīng)按系統(tǒng)驗收測試計劃對系統(tǒng)進(jìn)行功能測試、可靠性測試、安全性測試、性能測試、一致性測試和文檔測試。測試員按分工分別對被驗收系統(tǒng)進(jìn)行逐項測試，并詳細(xì)記錄每一項測試結(jié)果，將這些結(jié)果分別與預(yù)期的結(jié)果對照分析，然后寫出《系統(tǒng)驗收測試報告》，該報告將作為驗收委員會評價系統(tǒng)的主要依據(jù)，也是買方確定是否接收該系統(tǒng)的主要依據(jù)。

系統(tǒng)驗收評審

在驗收測試完成以后，驗收委員會應(yīng)及時主持評審會，聽取有關(guān)報告和審議驗收結(jié)果，并對系統(tǒng)作出綜合評價。評審會的議程如下：

聽取賣方的《測試分析報告》和《技術(shù)總結(jié)報告》；

聽取系統(tǒng)驗收測試組的《系統(tǒng)設(shè)備驗收報告》、文檔審查組的《文 檔審查報告》及測試組的《系統(tǒng)驗收測試報告》；

按以下的驗收準(zhǔn)則對系統(tǒng)進(jìn)行評價：

（1）系統(tǒng)是否滿足用戶信息系統(tǒng)要實現(xiàn)的目標(biāo)。

（2）系統(tǒng)采用的技術(shù)和實現(xiàn)方案是否做到可靠、先時、靈活、實用。

（3）設(shè)備選型是否達(dá)到以下要求：

選用目前在國際上技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)異的設(shè)備，確保系統(tǒng)的先進(jìn)性和可靠性。

所選用的設(shè)備不僅能滿足目前用戶信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)在功能和性能上的要求，而且具有良好的開放性和擴(kuò)充性。

所選用的應(yīng)用開發(fā)平臺和開發(fā)工具先時、簡便、有效。便于與其他系統(tǒng)的銜接，實現(xiàn)資源共享。

（4）運行系統(tǒng)的可靠性是系統(tǒng)建設(shè)的首要出發(fā)點。因此，要求賣方提供高可靠性的產(chǎn)品和技術(shù)，確保系統(tǒng)的安全和可靠。要求系統(tǒng)具有較強的容錯能力，使系統(tǒng)不易崩潰。

（5）關(guān)鍵系統(tǒng)設(shè)備與數(shù)據(jù)備份的設(shè)施是否達(dá)到安全可靠。驗收委員會應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真地討論，對被驗收的系統(tǒng)給出實事求是的評價，內(nèi)容包括系統(tǒng)的先進(jìn)性、功能性、可靠性和安全保密性。最后由驗收委員會進(jìn)行表決，決定系統(tǒng)是否通過驗收。

系統(tǒng)驗收報告

在驗收評審后，驗收委員會應(yīng)寫出“系統(tǒng)驗收報告”，詳盡地記錄驗收中對系統(tǒng)的評價及驗收意見。尤其要明確系統(tǒng)在驗收中發(fā)現(xiàn)的 問題和缺陷，以及需要改進(jìn)的意見和賣方對些所作的承諾。驗收委員會全體成員在驗收報告上簽字。根據(jù)驗收委員會表決情況，由驗收委員會主任在驗收報告上簽署驗收意見。

驗收結(jié)論分為以下兩種；

a.通過。表示同意驗收的委員超過三分之二； b.不通過。表示同意驗收的委員不超過三分之一。

如果系統(tǒng)驗收不能通過，驗收委員會將根據(jù)合同書的規(guī)定與供需雙方協(xié)商處理意見，可能的結(jié)果是：要求賣方限期完成開發(fā)任務(wù)，重新提出驗收申請或者終止合同。系統(tǒng)驗收通過后，要確定系統(tǒng)進(jìn)入試運行的時間結(jié)束時間，明確賣方在試運行期間要解決的遺留問題以及改進(jìn)系統(tǒng)的意見，對此賣方的代表要作出承諾。

產(chǎn)品移交

系統(tǒng)通過驗收以后，驗收委員會的技術(shù)組和文檔審查組應(yīng)分別賣方提供的系統(tǒng)設(shè)備清單和文檔資料清單進(jìn)行驗收，逐項核實后移交給買方。移交結(jié)束后形成產(chǎn)品移交文件，該文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a.移交產(chǎn)品清單

賣方向買方移交的產(chǎn)品清單分別包括系統(tǒng)構(gòu)成的硬件和軟件部分。硬件部分包括賣方在應(yīng)和開發(fā)或系統(tǒng)配置時，受買方委托代購的各種計算機(jī)與外部設(shè)備，移交清單中應(yīng)包括設(shè)備名稱、單價、數(shù)量、供貨廠商、保修期限；軟件部分包括系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件等軟件的名稱、單價、供貨廠商。

b.移交的時間、地點、收授人簽字。

第四篇：信息化項目驗收作業(yè)指導(dǎo)書

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中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

信息化項目驗收作業(yè)指導(dǎo)書

版本：V1.0 綜合部·黃浩政

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目錄

中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司.......................................................1 信息化項目驗收作業(yè)指導(dǎo)書...............................................................1

一、目的.........................................................................................3

二、范圍.........................................................................................3

三、定義及流程圖..........................................................................3

四、驗收前提條件及依據(jù)...............................................................5(一)驗收前提條件.......................................................................5(二)驗收依據(jù)...............................................................................5

五、內(nèi)容及指標(biāo)..............................................................................6(一)軟件系統(tǒng)...............................................................................6(二)硬件及弱電工程...................................................................7

六、驗收結(jié)論.................................................................................8

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一、目的

規(guī)范驗收流程，推動項目執(zhí)行過程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的落地，確保信息化項目順利通過驗收，明確過程人員的責(zé)任。

二、范圍

公司范圍內(nèi)所有信息化系統(tǒng)（軟件）、信息化實施配套硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、弱電工程等驗收。

三、定義及流程圖

(一)項目驗收分為信息化軟件驗收、硬件及弱電工程驗收。信息化軟件驗收指公司所涉及的所有軟件系統(tǒng)驗收，硬件及弱電工程驗收指所有涉及硬件的項目驗收及弱電工程項目驗收。

(二)軟件系統(tǒng)包含但不僅限于公司目前所使用的OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、U8系統(tǒng)及未來即將使用的HR系統(tǒng)、BI平臺等。

(三)硬件及弱電工程包含但不僅限于大批量計算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控、門禁、UPS、集團(tuán)程控電話、防雷等（含相應(yīng)配套軟件）。(四)驗收過程分為驗收準(zhǔn)備、初驗、終驗、報告。

(五)驗收準(zhǔn)備是根據(jù)項目情況創(chuàng)建驗收組織，確定驗收方式、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及條件等。

(六)初驗是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運行情況，包含弱電大項目中（如機(jī)房建設(shè)）中的子項目驗收（如機(jī)房裝修、防火防塵、硬件子系統(tǒng)、軟件子系統(tǒng)、監(jiān)控等），及單硬件項目中的到貨驗收和設(shè)備試運行等和軟件項目中的里程碑確認(rèn)。

(七)終驗是通過初驗后，解決項目所涉及項投入正式使用所產(chǎn)生的問題，完成項目總體情況的考評。

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(八)報告指通過終驗后結(jié)合項目情況作驗收報告。

(九)項目組指該項目所涉及所有成員所形成的團(tuán)隊，包含甲方項目組成員及乙方項目組成員。

<硬件集成到貨驗收流程>乙方（供貨方）否（重新供貨）否開始硬件設(shè)備到貨安裝調(diào)試調(diào)試通過驗收申請是甲方信息化項目組開箱驗收參與、監(jiān)督安裝調(diào)試試運行驗收報告驗收通過是設(shè)備交接運行維護(hù)甲方主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審驗收報告 <軟件項目驗收流程>乙方（供貨方）開始（發(fā)起驗收申請）對不滿足驗收條件部分做整改甲方IT管理部門IT部門評估否系統(tǒng)交接運行維護(hù)信息化項目組整理項目驗收資料出具驗收報告符合驗收需求是驗收通過甲方相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門做評估甲方主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審驗收報告

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四、驗收前提條件及依據(jù)

(一)驗收前提條件

1)所有項目按照合同要求全部完成，并滿足使用需求； 2)如有分項工程，各分項工程全部驗收合格； 3)已通過軟件系統(tǒng)測試； 4)軟件已置于配置管理之下；

5)各種技術(shù)文檔、驗收資料完備，符合合同內(nèi)容； 6)系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求；

7)外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件、和開發(fā)工具符合知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)要求；

8)各種設(shè)備加電運行，狀態(tài)正常； 9)經(jīng)過甲方相關(guān)主管部門同意；

10)合同或合同附件約定的其他驗收條件。

(二)驗收依據(jù)

作為項目驗收的依據(jù)，一般選用項目合同書、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)、國際慣例等。

1)項目合同書：簽訂的項目有關(guān)合同； 2)國家標(biāo)準(zhǔn)：硬件、軟件、布線、安全等； 3)其他：其他驗收依據(jù)由甲乙雙方共同制定。

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五、內(nèi)容及指標(biāo)

(一)軟件系統(tǒng)

1.驗收內(nèi)容

1)軟件是否正常使用。

指標(biāo)：

? 軟件是否穩(wěn)定 ? 軟件數(shù)據(jù)是否正確 ? 是否有用戶投訴 2)軟件是否滿足業(yè)務(wù)需求。

3)軟件能否提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要指標(biāo)（如對應(yīng)報表、運營報告等）4)合同承諾內(nèi)容是否實現(xiàn)。

5)使用過程中，用戶的合理需求是否解決。6)是否具備完整的作業(yè)指導(dǎo)書及流程文檔。2.驗收方式

1)功能驗收

? 功能是否對應(yīng)合同 ? 功能能否實現(xiàn)公司業(yè)務(wù) 2)案例驗收 3.驗收時間

1)財務(wù)系統(tǒng)：系統(tǒng)上線后一至兩個月相關(guān)報表無差錯。2)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：簽訂的相關(guān)模塊應(yīng)用后，平穩(wěn)運行兩個月。3)設(shè)計開發(fā)的內(nèi)容：開發(fā)項投入使用后，平穩(wěn)運行三至四個月。4.驗收步驟

1)由乙方提供驗收資料發(fā)起驗收申請。

2)甲方各部門對軟件分別提出驗收意見并簽名確認(rèn)：

? IT管理部門對軟件模塊功能做驗收，檢查是否符合合同約定； ? IT管理部門對軟件穩(wěn)定性、運行環(huán)境要求做評估，檢查是否滿足驗

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收標(biāo)準(zhǔn)；

? 其他相關(guān)部門對業(yè)務(wù)相關(guān)功能模塊是否滿足業(yè)務(wù)需求做評估，對模塊流轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性做評估，檢查是否滿足驗收標(biāo)準(zhǔn)；

? 財務(wù)、運營及其他需查看報表的部門對報表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度做評估，檢查是否滿足驗收標(biāo)準(zhǔn)；

? IT部門對實施過程中涉及的技術(shù)及管理文檔（包含但不僅限于合同、實施計劃、實施方案、培訓(xùn)計劃及方案、測試計劃及報告、用戶操作手冊、問題記錄反饋表等）做檢查，檢查是否有遺漏；

? IT部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對實施過程中產(chǎn)生的合理需求的反饋及解決方案做評估，檢查是否滿足驗收標(biāo)準(zhǔn)。

3)出具驗收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

(二)硬件及弱電工程

1.驗收內(nèi)容

1)所有項目是否按照合同要求全部完成，并滿足使用需求。2)各個分項工程及產(chǎn)品是否全部合格。3)加電試運行狀態(tài)是否正常。4)所攜帶軟件是否通過測試評審。5)各種技術(shù)文檔及資料是否完備。

6)施工過程是否完全按照有關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及要求規(guī)范實施。

7)合同內(nèi)未約定的器材或產(chǎn)品，其標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范是否符合國家相關(guān)條例。8)是否具有完備的設(shè)計圖紙等設(shè)計資料。2.驗收方式

1)登記法

對項目中所涉及的硬件、配套軟件等一一登記，特別是硬件使用手冊、軟件使用手冊、配套軟件各種技術(shù)文檔、保修資料等需造冊登記并妥善保管。對項目建設(shè)中根據(jù)實際情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)發(fā)展中的問題進(jìn)行登記。2)對照法

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對照檢查項目各項建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程施工方案一致。3)操作法

? 開箱檢查規(guī)格型號是否正確。

? 加電運行，驗證配置是否一致，所提供的技術(shù)參數(shù)是否一致。? 檢查配套軟件是否與合同約定一致。4)測試法

使用檢測儀器進(jìn)行檢測，檢查是否與設(shè)備、實施的規(guī)格、性能要求所一致。

3.驗收時間

根據(jù)合同約定進(jìn)行。4.驗收步驟

1)設(shè)備到貨：開箱驗收，檢查相關(guān)文件是否準(zhǔn)確，交貨清單內(nèi)容是否符合合同要求，設(shè)備型號、數(shù)量、外觀有無問題；

2)安裝調(diào)試：對設(shè)備上架安裝并測試，詳細(xì)記錄測試結(jié)果；

3)測試報告：根據(jù)交貨清單、測試報告等相關(guān)記錄文件，生成測試報告，并由甲乙雙方簽字確認(rèn)；

4)設(shè)備交接：甲方對設(shè)備、文檔資料、配套軟件做簽收； 5)出具驗收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

六、驗收結(jié)論

驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復(fù)議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標(biāo)任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。1.項目凡具有下列情況之一的，按照驗收不合格處理：

1)未按項目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的； 2)所提供材料不齊全或不真實的；

3)項目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整，但未曾得到甲方認(rèn)

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可的；

4)實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

5)沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運行，或者運行不合格； 6)有違犯法律、法規(guī)行為的。2.驗收結(jié)論的確認(rèn)：

由甲方相關(guān)部門根據(jù)乙方所提供資料及甲方過程確認(rèn)文檔得出結(jié)論，并進(jìn)行確認(rèn)。3.驗收結(jié)論的處理

1)驗收合格的，IT部門將驗收資料裝訂成冊連同相應(yīng)的電子文檔報給主管部門及相關(guān)部門備案。

2)驗收結(jié)論需要復(fù)議的，主管部門以書面形式通知乙方補齊相關(guān)材料或進(jìn)行相關(guān)說明。

3)驗收結(jié)論為不合格的，主管部門退回驗收資料給乙方，書面告之驗收不合格原因并限期整改，整改后試運行合格的，乙方重新申請驗收。

第五篇：71信息化項目驗收規(guī)范

71信息化項目驗收規(guī)范-6

廣州市財政投資信息化項目驗收規(guī)范；廣州市信息化辦公室二〇〇七年八月十五日；1總則；1.1目的；為了加強廣州市財政投資信息化項目驗收環(huán)節(jié)的管理，；1.2適用范圍本規(guī)范適用于經(jīng)廣州市信息化辦公室（；1.3驗收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)；項目驗收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)主要有:；（1）市財政局和市信息辦有關(guān)批復(fù)文件，簽定的項目；（2）硬件、軟件、布線、信息安全、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的國；1.4測評；測評

廣州市財政投資信息化項目驗收規(guī)范

廣州市信息化辦公室 二〇〇七年八月十五日 目錄 1 總則 1.1 目的

為了加強廣州市財政投資信息化項目驗收環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范項目驗收流程，提高項目建設(shè)質(zhì)量和資金使用效率，依照《廣州市財政投資信息化項目驗收管理辦法》（穗信息化字〔2007〕6號）的規(guī)定，特制定本規(guī)范。

1.2 適用范圍 本規(guī)范適用于經(jīng)廣州市信息化辦公室（以下簡稱市信息辦）立項審核通過的廣州市財政投資新建、擴(kuò)建信息化項目（包括市級財政補助的項目，以下簡稱“信息化項目”）的驗收。

1.3 驗收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)

項目驗收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)主要有:（1）市財政局和市信息辦有關(guān)批復(fù)文件，簽定的項目有關(guān)合同、合同附件及有關(guān)技術(shù)文件；（2）硬件、軟件、布線、信息安全、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的國際、國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。1.4 測評

測評是對信息化項目進(jìn)行檢測和評價，信息化項目應(yīng)根據(jù)建設(shè)內(nèi)容開展信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源開發(fā)三類中的一類或多類測評。

（1）信息化項目根據(jù)檢測內(nèi)容不同以及對項目質(zhì)量影響的大小，分別由承建單位、第三方信息工程測評機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體分工見第4章。（2）由承建單位進(jìn)行的檢測，監(jiān)理單位須進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和簽字。2 術(shù)語 2.1 信息化項目

以計算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫和通信技術(shù)為主要手段建立的信息采集、處理、存儲、傳輸、應(yīng)用及信息安全保障的系統(tǒng)，包括各信息化系統(tǒng)的新建、升級、改建，但不包括零星的設(shè)備添置。2.2 驗收 驗收是項目建設(shè)單位和市信息辦依據(jù)立項審核意見（市信息辦出具）和財政批復(fù)文件（市財政局出具），在信息化項目按招標(biāo)文件和合同的約定事項完成并試運行，用戶出具用戶試用報告后，依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織設(shè)計、承建、監(jiān)理、測評等單位，對信息化項目工程質(zhì)量的認(rèn)定。

本規(guī)范中，驗收為綜合驗收，不同于建設(shè)單位組織的竣工驗收，在大型及重大項目驗收中要求的工程尾款也不同于質(zhì)保金。2.3 建設(shè)單位

具有信息化工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的單位。2.4 承建單位

具有獨立企業(yè)法人資格，取得信息產(chǎn)業(yè)部相應(yīng)等級資質(zhì)，為建設(shè)單位提供信息工程建設(shè)服務(wù)的單位。2.5 監(jiān)理單位

具有獨立企業(yè)法人資格，取得信息產(chǎn)業(yè)部相應(yīng)等級資質(zhì)，為建設(shè)單位提供信息化工程監(jiān)理服務(wù)的單位。

2.6 信息工程測評機(jī)構(gòu)

具有獨立事業(yè)法人或企業(yè)法人資格，取得省級以上信息化項目測評資質(zhì)，經(jīng)政府采購流程確定的，為建設(shè)單位和信息化主管單位提供信息化工程第三方測評服務(wù)的機(jī)構(gòu)。2.7 一般項目

總投資金額小于100萬元的廣州市財政投資信息化項目。2.8 大型項目

總投資金額大于等于100萬元小于500萬元的廣州市財政投資信息化項目。2.9 重大項目

總投資金額大于等于500萬元的廣州市財政投資信息化項目。2.10 用戶試用報告

由建設(shè)單位提供的信息化項目試運行期間系統(tǒng)工作情況的報告或用戶意見書。項目完成后，通過實際使用(或試運行)一段時間后，用戶應(yīng)對該系統(tǒng)(包括系統(tǒng)功能、性能、系統(tǒng)正確性、系統(tǒng)可操作性、安全性等方面)提出客觀的意見、評價和建議。2.11 測評方案

由信息工程測評機(jī)構(gòu)編制的、按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本驗收規(guī)范規(guī)定編制的項目檢測方案。2.12 測評報告

由信息工程測評機(jī)構(gòu)編制的、給出檢測結(jié)論和評價的報告。2.13 項目概要

對項目的各個階段的情況以及資金使用情況、監(jiān)理情況和驗收檢測情況進(jìn)行概要介紹，項目的階段包括：立項審核階段、招投標(biāo)階段、合同階段、設(shè)計階段、實施階段、試運行階段。2.14 立項審核申請

向市信息辦提交的立項審核申請，闡述系統(tǒng)建設(shè)的必要性、可行性，估算工程建設(shè)的資源投入、預(yù)期的時間與進(jìn)度計劃，以及所需要的投資。

2.15 項目建設(shè)方案 指經(jīng)市信息辦審核同意的建設(shè)方案。按《廣州市財政投資信息化項目建設(shè)方案編寫指南》（穗信息化字〔2005〕64號）要求，說明項目的實現(xiàn)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會條件方面的可行性；評述為了合理地達(dá)到開發(fā)目標(biāo)而可能選擇的各種方案；說明并論證所選的方案，具體包括項目名稱、性質(zhì)，項目建設(shè)單位的概況、機(jī)構(gòu)職責(zé)，項目建設(shè)需求、目標(biāo)、規(guī)模、周期，項目建設(shè)內(nèi)容，項目總投資及來源，項目經(jīng)濟(jì)及社會效益。2.16 項目變更申請

是指在信息化項目的實施過程中，由于項目環(huán)境或者其它原因而對項目的部分或全部功能、性能、架構(gòu)、技術(shù)指標(biāo)、集成方法、項目進(jìn)度等方面提出的變更申請。

2.17 項目變更審批文件 經(jīng)過三方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位和承建單位）書面確認(rèn)的項目變更文件和共同下發(fā)的項目變更單。

2.18 項目開工報告 承建單位已經(jīng)做好開工準(zhǔn)備，并于項目開工前，由承建單位向建設(shè)單位提出的、并經(jīng)監(jiān)理單位同意開始施工的報告，主要包括計劃開工日期、計劃竣工日期、主要工程內(nèi)容及工程量、開工條件簡述等內(nèi)容。2.19 項目實施報告 由承建單位編制的、詳細(xì)描述項目施工過程的報告，主要包括項目概況、項目施工情況、完成工程量情況、項目進(jìn)度情況、項目施工質(zhì)量及控制情況、項目總結(jié)等內(nèi)容。2.20 項目竣工報告

項目竣工后，由承建單位編制的項目總結(jié)報告，主要包括計劃開工日期、竣工日期、項目簡要內(nèi)容、項目完成情況等內(nèi)容。2.21 項目自檢報告 由承建單位按照國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本驗收規(guī)范要求的相關(guān)內(nèi)容，對信息化項目進(jìn)行檢測并編制的報告。

2.22 用戶手冊 使用非專業(yè)語言描述系統(tǒng)所具有的功能及基本的使用方法。使非計算機(jī)專業(yè)用戶通過本手冊能夠了解該系統(tǒng)的用途，并能操作使用。主要包括：（a）系統(tǒng)的功能、性能和安全保密描述。（b）系統(tǒng)運行環(huán)境：系統(tǒng)配置硬件設(shè)備的數(shù)量、型號、主要技術(shù)參數(shù)等，系統(tǒng)配置的操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件及其他支持軟件的基本情況。（c）系統(tǒng)的安裝與初始化、輸入輸出、查詢打印、出錯處理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等基本操作的說明。2.23 項目監(jiān)理報告

三億文庫3y.uu456.com包含各類專業(yè)文獻(xiàn)、應(yīng)用寫作文書、中學(xué)教育、專業(yè)論文、生活休閑娛樂、高等教育、71信息化項目驗收規(guī)范等內(nèi)容

信息化項目監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和項目合同要求開展；3驗收流程；3.1驗收的前提條件；（1）項目合同規(guī)定的建設(shè)任務(wù)已完成，并符合項目的；（2）項目的功能、性能等指標(biāo)達(dá)到項目設(shè)計的要求；；（3）項目已試運行3個月；；（4）項目驗收資料齊全；3.2驗收流程；3.2.1一般項目驗收流程；3.2.1.1驗收流程圖；項目建設(shè)單位確定項目完成合同所；有工程并達(dá)到測評要求；

________________________________________ 信息化項目監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和項目合同要求開展監(jiān)理工作而形成的報告。報告內(nèi)容主要有：項目概況、監(jiān)理內(nèi)容和監(jiān)理目標(biāo)、監(jiān)理依據(jù)、監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)、監(jiān)理方法、監(jiān)理過程情況、項目驗收情況（初驗）、相關(guān)問題和建議等。并附上監(jiān)理過程文檔。3 驗收流程

3.1 驗收的前提條件

（1）項目合同規(guī)定的建設(shè)任務(wù)已完成，并符合項目的建設(shè)目標(biāo)；（2）項目的功能、性能等指標(biāo)達(dá)到項目設(shè)計的要求；（3）項目已試運行3個月；（4）項目驗收資料齊全。3.2 驗收流程

3.2.1 一般項目驗收流程 3.2.1.1 驗收流程圖

項目建設(shè)單位確定項目完成合同所 有工程并達(dá)到測評要求

項目建設(shè)單位委托信息工程測評機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收測評 測評結(jié)果 項目建設(shè)單位組織驗收會議 驗收結(jié)果 不合格，整改 不合格，整改 合格 合格

項目建設(shè)單位將驗收備案表、項目概要、用戶試用報告和驗收結(jié)論報市信息辦備案 注：虛線部分為可選。3.2.1.2 驗收準(zhǔn)備

（1）承建單位按照合同或合同附件的要求，完成各種技術(shù)文檔；（2）各種設(shè)備經(jīng)加電試運行，狀態(tài)正常，穩(wěn)定試運行至少3個月，承建單位編制項目試運行報告；（3）承建單位整理所有技術(shù)文檔和工程實施管理資料等項目文檔，提交給建設(shè)單位。3.2.1.3 驗收測評（1）建設(shè)單位委托由政府采購程序確認(rèn)的信息工程測評機(jī)構(gòu)對項目具體實施測評（可根據(jù)具體項目情況選擇測與不測）。測評費用由建設(shè)單位自行解決，整個驗收費用（包括驗收測評和專家費）不高于一萬元。

（2）信息工程測評機(jī)構(gòu)在接到建設(shè)單位委托后與建設(shè)單位簽訂測評合同，并按照項目要求編制測評方案，在測評實施前將測評方案提交給項目建設(shè)單位。

（4）信息工程測評機(jī)構(gòu)完成驗收測評后將測評報告提交給建設(shè)單位；（5）如測評未通過，承建單位整改后，建設(shè)單位再次委托信息工程測評機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收測評，測評費用由承建單位承擔(dān)。信息工程測評機(jī)構(gòu)完成驗收測評后，將測評報告提交給建設(shè)單位和承建單位。3.2.1.4 驗收會議

建設(shè)單位收到信息工程測評機(jī)構(gòu)的測評報告后，組建驗收組，召開驗收會議。驗收會議的主要步驟包括：

（1）建設(shè)單位作關(guān)于項目情況的報告；

（2）承建單位作關(guān)于項目建設(shè)情況、自檢情況及竣工情況的報告；

（3）監(jiān)理單位作關(guān)于項目監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理情況以及項目竣工意見的報告；（4）如進(jìn)行了驗收測評，由信息工程測評機(jī)構(gòu)作項目測評情況的報告；（5）建設(shè)單位作試運行情況報告；

（6）驗收組全體人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查（根據(jù)具體項目情況選擇）；（7）驗收組對關(guān)鍵問題進(jìn)行抽樣復(fù)核和資料評審；

（8）驗收組對項目進(jìn)行全面評價，給出驗收意見和驗收結(jié)論并簽字。3.2.1.5 驗收交接

（1）項目驗收通過后，建設(shè)單位將驗收文檔資料作為項目的檔案進(jìn)行存檔；（2）承建單位向建設(shè)單位辦理項目交接。

3.2.1.6 驗收備案 建設(shè)單位提交驗收備案表（見附件2），并將項目概要、用戶試用報告和驗收結(jié)論報市信息辦備案。

3.2.2 大型及重大項目驗收流程 3.2.2.1驗收流程圖 項目建設(shè)單位按合同完成初驗并達(dá)到測評要求

項目建設(shè)單位向市信息辦提交用戶意見書和驗收申請表 市信息辦委托信息工程測評機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收測評 測評結(jié)果 市信息辦組織驗收會議

驗收結(jié)果 市信息辦頒發(fā)廣州市財政投資信息化項目驗收通過證明 項目建設(shè)單位支付項目尾款并辦理決算手續(xù) 不合格，整改 不合格，整改 合格 合格

市信息辦批復(fù)同意 不合格，修改 3.2.2.2 驗收準(zhǔn)備

（1）承建單位按照合同或合同附件的要求，完成各種技術(shù)文檔；（2）各種設(shè)備經(jīng)加電試運行，狀態(tài)正常，穩(wěn)定試運行達(dá)到3個月，承建單位編制項目試運行報告；（3）承建單位整理所有技術(shù)文檔和工程實施管理資料等項目文檔，提交給建設(shè)單位。3.2.2.3 驗收申請

建設(shè)單位向市信息辦提交驗收申請和驗收測評申請。市信息辦委托符合要求的信息工程測評機(jī)構(gòu)對項目具體實施測評。3.2.2.4 驗收測評

（1）信息工程測評機(jī)構(gòu)在接到市信息辦委托后與市信息辦簽訂測評合同，并按照項目要求編制測評方案，在測評實施前將測評方案提交給市信息辦和項目建設(shè)單位。市信息辦組織對信息工程測評機(jī)構(gòu)的測評方案進(jìn)行評審。

（2）信息工程測評機(jī)構(gòu)根據(jù)評審后的測評方案實施測評。

（3）信息工程測評機(jī)構(gòu)完成驗收測評后將測評報告提交給市信息辦和建設(shè)單位；（4）如測評未通過，承建單位整改后，建設(shè)單位再次申請驗收測評，測評費用由承建單位承擔(dān)。信息工程測評機(jī)構(gòu)完成驗收測評后，將測評報告提交給市信息辦、建設(shè)單位和承建單位。3.2.2.5 驗收會議 市信息辦收到信息工程測評機(jī)構(gòu)的測評報告后，組建驗收組，召開驗收會議。驗收會議的主要步驟包括：

1.建設(shè)單位作關(guān)于項目情況的報告；

2.承建單位作關(guān)于項目建設(shè)情況、自檢情況及竣工情況的報告； 3.監(jiān)理單位作關(guān)于項目監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理情況以及項目竣工意見的報 告； 4.信息工程測評機(jī)構(gòu)作項目測評情況的報告； 5.建設(shè)單位作試運行情況報告；

6.驗收組全體人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查（根據(jù)具體項目情況選擇）； 7.驗收組對關(guān)鍵問題進(jìn)行抽樣復(fù)核和資料評審；

8.驗收組對項目進(jìn)行全面評價，給出驗收意見和驗收結(jié)論并簽字。3.2.2.6 驗收交接

1.項目驗收通過后，建設(shè)單位將驗收文檔資料作為項目的檔案進(jìn)行存 檔；

2.承建單位向建設(shè)單位辦理項目交接。3.2.2.7 驗收通過證明 市信息辦頒發(fā)廣州市財政投資信息化項目驗收通過證明。3.3 項目驗收的組織 3.3.1 驗收組構(gòu)成

一般項目，項目驗收組由建設(shè)單位邀請相關(guān)專家組成。

大型和重大項目，項目驗收組由市信息辦邀請相關(guān)部門和相關(guān)專家組成。3.3.2 驗收組任務(wù) 3.3.2.1資料審查工作

資料評審工作主要對項目的相關(guān)資料進(jìn)行評審，檢查資料是否齊全、完整、正確。評審的資料包括以下內(nèi)容： ? ? ? ? ? 總結(jié)資料：項目概要； 項目立項審核資料：立項審核申請、項目建設(shè)方案、市財政局和市信息辦批復(fù)文件； 項目變更資料：項目變更申請、項目變更審批文件； 項目經(jīng)費資料：概算、預(yù)算、經(jīng)費使用情況表。合同資料：招標(biāo)書、投標(biāo)書、合同文件；

三億文庫3y.uu456.com包含各類專業(yè)文獻(xiàn)、應(yīng)用寫作文書、中學(xué)教育、專業(yè)論文、生活休閑娛樂、高等教育、71信息化項目驗收規(guī)范等內(nèi)容。

??；?項目施工資料：項目開工報告、項目實施報告、項目；注：總結(jié)資料、項目立項審核資料、項目變更資料、項；3.3.2.2項目評審工作；項目評審的工作主要包括：；聽取建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位對項目建設(shè)情況的；o聽取信息工程測評機(jī)構(gòu)對項目測評情況的介紹；；o組織現(xiàn)場驗收和復(fù)查驗收；；o聽取資料審查的情況匯報，用戶試運行情況的匯報；評審的內(nèi)容包括：；oo；o項

________________________________________ ? ? ? ? ? 項目施工資料：項目開工報告、項目實施報告、項目竣工報告、材料與設(shè)備清單、項目實施質(zhì)量與安全檢查記錄、項目竣工圖紙、售后服務(wù)保證文件、項目自檢報告； 項目試運行資料：用戶試用報告或用戶意見書； 非信息應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)文檔：系統(tǒng)設(shè)計說明書、項目詳細(xì)實施方案、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、用戶手冊、用戶培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)文檔； 信息應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)文檔：需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃、測試報告、用戶手冊、項目計劃書、用戶培訓(xùn)計劃、會議記錄和開發(fā)進(jìn)度月報； 項目監(jiān)理報告。注：總結(jié)資料、項目立項審核資料、項目變更資料、項目經(jīng)費資料、合同資料、項目施工資料、項目監(jiān)理報告為所有項目必須齊備的材料，項目施工資料的內(nèi)容根據(jù)項目具體情況進(jìn)行選擇（用戶試用報告為必備），非信息應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)文檔和信息應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)文檔根據(jù)項目所屬類型進(jìn)行選擇。3.3.2.2 項目評審工作

項目評審的工作主要包括：

聽取建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位對項目建設(shè)情況的介紹； o 聽取信息工程測評機(jī)構(gòu)對項目測評情況的介紹； o 組織現(xiàn)場驗收和復(fù)查驗收；

o 聽取資料審查的情況匯報，用戶試運行情況的匯報。o 評審的內(nèi)容包括： o o o o o o o o 項目的立項審核、招投標(biāo)和實施過程是否符合規(guī)范； 項目經(jīng)費使用是否合理； 項目是否達(dá)到立項審核意見和合同書的各項指標(biāo)與要求； 技術(shù)文檔是否齊全，是否符合國家或有關(guān)部門的技術(shù)要求； 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)范，檢查各項技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求； 建設(shè)項目的設(shè)計、施工是否符合國家或有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； 運行管理人員和操作使用人員的技術(shù)培訓(xùn)是否達(dá)到熟練操作的程度； 相關(guān)管理規(guī)章制度是否建立和健全。3.4 驗收結(jié)論與處理

驗收結(jié)論分為：驗收合格和驗收不合格。3.4.1 驗收合格

滿足以下所有條件，為驗收合格：

1.項目立項審批文件齊全、項目變更通過嚴(yán)格審核，審批文件齊全； 2.項目經(jīng)費使用合理；

3.項目設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容都已實現(xiàn)；

4.項目已經(jīng)信息工程測評機(jī)構(gòu)測評，且測評結(jié)果合格； 5.驗收文檔資料齊全、正確；

6.運行管理隊伍組建完成，管理制度健全；

7.運行管理人員和操作使用人員已完成培訓(xùn)，并具備獨立上崗能力。3.4.2 驗收不合格

項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：（1）項目立項審批文件不齊全或項目變更未經(jīng)審核；

（2）經(jīng)費使用不合理；

（3）未按項目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的；（4）所提供的驗收材料不真實的；

（5）項目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整，但未曾得到建設(shè)單位認(rèn)可的；（6）實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（7）經(jīng)信息工程測評機(jī)構(gòu)測評，測評結(jié)果不合格的；

（8）違反信息化主管部門和財政部門對項目建設(shè)的統(tǒng)一要求的其他行為。3.4.3 項目驗收結(jié)論的處理

（1）驗收結(jié)論為驗收合格的，進(jìn)行資料交接和項目交接。大型及重大項目由市信息辦核發(fā)驗收通過證明，項目建設(shè)單位憑該證明及其它有關(guān)材料辦理支付項目尾款手續(xù)和項目決算手續(xù)。

（2）大型及重大項目驗收結(jié)論為驗收不合格的，市信息辦以書面形式通知項目建設(shè)單位，限期整改，整改后建設(shè)單位重新申請驗收d。

4.1 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢測 4.1.1 環(huán)境平臺檢測 4.1.1.1 機(jī)房工程 機(jī)房工程的驗收檢測內(nèi)容與符合標(biāo)準(zhǔn)如下表所示： 4.1.1.2 綜合布線系統(tǒng)

綜合布線系統(tǒng)的檢測按照《GB/T 50312 建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范》的相關(guān)要求進(jìn)行。綜合布線檢測分為系統(tǒng)安裝質(zhì)量檢測和系統(tǒng)性能測試。4.1.1.2.1 安裝質(zhì)量檢測

系統(tǒng)安裝質(zhì)量檢測的內(nèi)容和必須符合的標(biāo)準(zhǔn)如下表所示： 4.1.1.2.2 系統(tǒng)性能測試 4.1.1.2.2.1 檢測說明

系統(tǒng)性能測試應(yīng)采用專用測試儀器對系統(tǒng)的各條鏈路進(jìn)行測試，并對系統(tǒng)的信號傳輸技術(shù)指標(biāo)及工程質(zhì)量進(jìn)行評定。

系統(tǒng)性能測試時，光纖布線應(yīng)全部測試，測試對絞電纜布線鏈路時，以不低于10%的比例進(jìn)行隨機(jī)抽樣測試，抽樣點必須包括最遠(yuǎn)布線點。4.1.1.2.2.2 檢測說明和符合標(biāo)準(zhǔn)

系統(tǒng)性能測試的內(nèi)容和必須符合的標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：

三億文庫3y.uu456.com包含各類專業(yè)文獻(xiàn)、應(yīng)用寫作文書、中學(xué)教育、專業(yè)論文、生活休閑娛樂、高等教育、71信息化項目驗收規(guī)范等內(nèi)容。4.1.2網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺檢測；4.1.2.1檢測說明；（1）網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺主要包括防火墻、入侵檢測；（2）網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺必須得到有效配置，網(wǎng)絡(luò)系；（3）網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺的驗收檢測：a）對系統(tǒng)中；（4）測試所需要的文檔主要有：系統(tǒng)設(shè)計文檔，包含；（5）按照網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計要求和安全策略，對網(wǎng)絡(luò)安全；4.1.2.2檢測內(nèi)容和符合標(biāo)準(zhǔn)；4.1.3網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

________________________________________ 4.1.2 網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺檢測 4.1.2.1 檢測說明

（1）網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺主要包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒、安全審計、身份認(rèn)證系統(tǒng)、安全網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)絡(luò)隔離與交換系統(tǒng)、內(nèi)容過濾系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)管理軟件等網(wǎng)管設(shè)備。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺必須得到有效配置，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全策略得到滿足，確保網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全、高效運行。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺的驗收檢測：a）對系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備進(jìn)行功能復(fù)核測試，確保設(shè)備的安全策略配置滿足網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺設(shè)計要求，并可以有效運行；b）檢測網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備本身是否弱點、漏洞或誤配置，得到有效管理，不會引入新的威脅點。

（4）測試所需要的文檔主要有：系統(tǒng)設(shè)計文檔，包含安全策略、安全技術(shù)方案等。

（5）按照網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計要求和安全策略，對網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)和管理功能復(fù)核測試，按照安全功能組件進(jìn)行測試，抽樣率為30%。4.1.2.2 檢測內(nèi)容和符合標(biāo)準(zhǔn) 4.1.3 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺檢測 4.1.3.1 檢測說明

（1）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺驗收檢測：（a）一方面包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲備份系統(tǒng)、服務(wù)器設(shè)備的質(zhì)量檢查；（b）另一方面包括設(shè)備的性能、安全性指標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)整體的性能等指標(biāo)進(jìn)行的檢測。（2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備和服務(wù)器設(shè)備的質(zhì)量檢查，應(yīng)包括列入《中華人民共和國實施強制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》或?qū)嵤┥a(chǎn)許可證和入網(wǎng)許可證管理的產(chǎn)品，未列入強制性認(rèn)證產(chǎn)品目錄或未實施生產(chǎn)許可證和入網(wǎng)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定程序通過產(chǎn)品檢測后方可使用。

（3）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備和服務(wù)器設(shè)備的性能指標(biāo)，主要包括吞吐量、延遲、丟包率、響應(yīng)時間等，應(yīng)按照相應(yīng)的現(xiàn)行國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，有特殊要求的產(chǎn)品，可按合同要求或設(shè)計要求進(jìn)行。

（4）網(wǎng)絡(luò)整體性能指標(biāo)包括吞吐量、連通性測試、傳輸性能測試、路由測試、容錯功能、網(wǎng)絡(luò)健康狀況檢測，通過檢測確認(rèn)這些指標(biāo)符合設(shè)計要求或國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。（5）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備和服務(wù)器設(shè)備的安全性指標(biāo)，主要指設(shè)備得到有效配置，設(shè)備本身不存在弱點、漏洞或誤配置，并且得到有效管理，不會引入新的威脅點對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全造成影響。（6）對不具備現(xiàn)場檢測條件的產(chǎn)品，可要求進(jìn)行工廠檢測并出具檢測報告。

（7）測試所需要的文檔主要有：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計文檔，包含網(wǎng)絡(luò)設(shè)計方案、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、備份存儲設(shè)備和服務(wù)器清單等。

（8）對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備和服務(wù)器設(shè)備的安全性指標(biāo)，主要指設(shè)備得到有效配置，設(shè)備本身不存在弱點、漏洞或誤配置，應(yīng)進(jìn)行全部測試。（9）對核心層的骨干鏈路，應(yīng)進(jìn)行全部測試；對匯聚層到核心層的上聯(lián)鏈路，應(yīng)進(jìn)行全部測試；對接入層到匯聚層的上聯(lián)鏈路，以不低于10％的比例進(jìn)行抽樣測試；抽樣鏈路數(shù)不足10條時，按10條進(jìn)行計算或者全部測試；對于接入層的網(wǎng)段，以10%的比例進(jìn)行抽測。抽樣網(wǎng)段數(shù)不足10個時，按10個進(jìn)行計算或者全部測試。

4.1.3.2 檢測內(nèi)容和符合標(biāo)準(zhǔn) 4.2 信息應(yīng)用系統(tǒng)檢測 4.2.1 檢測說明

（1）應(yīng)用軟件系統(tǒng)的測試應(yīng)從其涵蓋的基本功能、界面操作的標(biāo)準(zhǔn)性、系統(tǒng)可擴(kuò)展性和管理功能等方面進(jìn)行測試，并根據(jù)設(shè)計要求測試其行業(yè)應(yīng)用功能。滿足設(shè)計要求時為合格，否則為不合格。不合格的應(yīng)用軟件修改后必須重新進(jìn)行測試。

（2）應(yīng)先對軟硬件配置進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行系統(tǒng)測試。（3）測試依據(jù)：軟件開發(fā)合同、軟件需求規(guī)格說明書、《GB/T 17544-1998 信息技術(shù) 軟件包質(zhì)量要求和測試》、《GB/T 16260-2006軟件工程 產(chǎn)品質(zhì)量》、《GB/T 18905-2002軟件工程 產(chǎn)品評價》。（4）

測試參考文檔：概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、用戶文檔。用戶文檔包括：用戶手冊、操作手冊、安裝手冊、維護(hù)手冊。

（5）功能測試：必須在單元測試及綜合測試的基礎(chǔ)上進(jìn)行；單元測試及綜合測試由開發(fā)商執(zhí)行，一般用白箱方法。必須有規(guī)范的功能需求規(guī)格說明書，作為功能測試的依據(jù)。功能測試一般用黑箱方法，如等價分類法、邊界法、因果圖/判定表法；測試報告必須注明是那一種。

（6）安全性測試：測試所需文檔包括通過審查的系統(tǒng)安全設(shè)計方案（附《審查意見書》）、系統(tǒng)安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理制度匯編。

（7）測評機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場核查、技術(shù)測試以及安全管理評估等方式，對信息系統(tǒng)的安全運行情況進(jìn)行測評。測試內(nèi)容主要包括：環(huán)境適應(yīng)性、主要安全性技術(shù)指標(biāo)、功能、性能、密碼及密鑰管理、系統(tǒng)具有的一些特殊安全功能。（8）可靠性測試：主要測試系統(tǒng)的可用度、初期故障率、偶然故障率、平均失效前時間（MTTF）、平均失效間隔時間（MTBF）、缺陷密度（FD）、平均失效恢復(fù)時間（MTTR）等指標(biāo)

（9）性能測試：包含基本能力測試、負(fù)載測試、容量測試、壓力測試、疲勞強度測試、大數(shù)據(jù)量測試、并發(fā)性測試、。4.2.2 檢測內(nèi)容和符合標(biāo)準(zhǔn)

信息應(yīng)用系統(tǒng)測試的內(nèi)容和必須符合的標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：

三億文庫3y.uu456.com包含各類專業(yè)文獻(xiàn)、應(yīng)用寫作文書、中學(xué)教育、專業(yè)論文、生活休閑娛樂、高等教育、71信息化項目驗收規(guī)范等內(nèi)容。4.3信息資源開發(fā)檢測；4.3.1檢測說明；1.信息資源開發(fā)的檢測主要測試信息資源的完整性、；2.測試依據(jù)：信息資源開發(fā)合同；4.3.2檢測內(nèi)容和符合標(biāo)準(zhǔn)；信息資源開發(fā)測試的內(nèi)容和必須符合的標(biāo)準(zhǔn)如下表所示；5相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單附錄；機(jī)房工程：；《GB/T2887-2000電子計算機(jī)場地通用規(guī)；《GB50174-1993電子計算機(jī)機(jī)房設(shè)計規(guī)范；《SJ/T31469-________________________________________ 4.3 信息資源開發(fā)檢測 4.3.1 檢測說明

1.信息資源開發(fā)的檢測主要測試信息資源的完整性、準(zhǔn)確性和格式。2.測試依據(jù)：信息資源開發(fā)合同。4.3.2 檢測內(nèi)容和符合標(biāo)準(zhǔn)

信息資源開發(fā)測試的內(nèi)容和必須符合的標(biāo)準(zhǔn)如下表所示： 5 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單附錄 機(jī)房工程：

《GB/T 2887-2000電子計算機(jī)場地通用規(guī)范》 《GB 50174-1993電子計算機(jī)機(jī)房設(shè)計規(guī)范》 《SJ/T 31469-2002 防靜電地面施工及驗收規(guī)范》 《GB 9361-88 計算站場地安全要求》 《GB50057 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 《GB/T 50314 智能建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 綜合布線系統(tǒng)：

《GB/T 50311-2000建筑與建筑群綜合布線工程系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 《GB/T 50312 建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范》 網(wǎng)絡(luò)安全和管理平臺： 《GB/T 18336 信息技術(shù)安全性評估準(zhǔn)則》

《GB 17859-1999計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》 《GB/T18019-1999信息技術(shù)-包過濾防火墻安全技術(shù)要求》 《GB/T18020-1999信息技術(shù)-應(yīng)用級防火墻安全技術(shù)要求》 《ISO/IEC 17799-2005 信息技術(shù)－信息安全管理技術(shù)規(guī)范》 《GB/T 20269-2006 信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全管理要求》 《GB/T 20270-2006 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求》

《GB/T 20271-2006 信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》 《GB/T 20272-2006 信息安全技術(shù) 操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》

《GB/T 20273-2006 信息安全技術(shù) 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》 《GB/T 20274.1-2006 信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全保障評估框架 第一部分：簡介和一般模型》

《GB/T 20275-2006 信息安全技術(shù) 入侵檢測系統(tǒng)技術(shù)要求和測試評價方法》 《GB/T 20276-2006 信息安全技術(shù) 智能卡嵌入式軟件安全技術(shù)要求（EAL4增強級）》 《GB/T 20277-2006 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備隔離部件測試評價方法》

《GB/T 20278-2006 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)脆弱性掃描產(chǎn)品技術(shù)要求》 《GB/T 20279-2006 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備隔離部件安全技術(shù)要求》 《GB/T 20280-2006 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)脆弱性掃描產(chǎn)品測試評價方法》 《GB/T 20281-2006 信息安全技術(shù) 防火墻技術(shù)要求和測試評價方法》 《GB/T 20282-2006 信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)安全工程管理要求》 《GB/Z 20283-2006 信息安全技術(shù) 保護(hù)輪廓和安全目標(biāo)的產(chǎn)生指南》 《GB/T 19716-2005 信息技術(shù) 信息安全管理實用規(guī)則》 《GB/T 20008-2005 信息安全技術(shù) 操作系統(tǒng)安全評估準(zhǔn)則》

《GB/T 20009-2005 信息安全技術(shù) 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全評估準(zhǔn)則》 《GB/T 20010-2005 信息安全技術(shù) 包過濾防火墻評估準(zhǔn)則》

《GB/T 20011-2005 信息安全技術(shù) 路由器安全評估準(zhǔn)則》 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺：

《RFC 2544 網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備基準(zhǔn)測試方法》 《RFC 2889 局域網(wǎng)交換設(shè)備的基準(zhǔn)測試方法》 《YD5051－97 本地網(wǎng)通信線路工程驗收規(guī)范》 《YD5070-98 公用計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)工程驗收規(guī)范》 信息應(yīng)用系統(tǒng)：

《GB/T 17544-1998 信息技術(shù) 軟件包 質(zhì)量要求和測試》 《GB/T 16260-1996 軟件工程 產(chǎn)品質(zhì)量》 《GB/T 18905-2002軟件工程 產(chǎn)品評價》

《GB/T 8567-2006 計算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范》 附件1 廣州市財政投資信息化項目驗收申請表 附件2 廣州市財政投資信息化項目驗收備案表

三億文庫3y.uu456.com包含各類專業(yè)文獻(xiàn)、應(yīng)用寫作文書、中學(xué)教育、專業(yè)論文、生活休閑娛樂、高等教育、71信息化項目驗收規(guī)范等內(nèi)容。填表說明：如未委托信息工程測評機(jī)構(gòu)進(jìn)行測評則“信；“無”，提交備案表的同時需附上驗收會上由專家簽名；附件3；項目概要模版；{注：項目概要是由項目建設(shè)單位對項目建設(shè)內(nèi)容、項；1.項目背景簡介；??；2.項目建設(shè)內(nèi)容：；1.??；2.??；??；3.項目設(shè)計（附設(shè)備分布、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼跋到y(tǒng)總體部署；4.設(shè)備及軟件列表（需列明資金明細(xì)）；??；5.項目建設(shè)重要事項：；

________________________________________ 填表說明：如未委托信息工程測評機(jī)構(gòu)進(jìn)行測評則“信息工程測評機(jī)構(gòu)測評情況”填 “無”，提交備案表的同時需附上驗收會上由專家簽名的驗收結(jié)論（或驗收報告）、用戶意見書（或用戶試用報告）和項目概要。附件3 項目概要模版

{注：項目概要是由項目建設(shè)單位對項目建設(shè)內(nèi)容、項目建設(shè)情況作簡單的介紹。} 1.項目背景簡介 ??

2.項目建設(shè)內(nèi)容： 1.…… 2.…… ??

3.項目設(shè)計（附設(shè)備分布、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼跋到y(tǒng)總體部署圖）4.設(shè)備及軟件列表（需列明資金明細(xì)）??

5.項目建設(shè)重要事項：

1.年 月 日，項目申請立項及批復(fù)情況（市信息辦和市財政局的批復(fù)意見）； ??

2.年 月 日，項目采購情況； ??

3.年 月 日，項目合同情況； ??

4.年 月 日，項目實施情況； ??

5.年 月 日，系統(tǒng)試運行情況； ??

6.項目用戶驗收（初驗）情況 ??

7.項目資金使用情況 ??

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