第一篇：化工廠“三劑”管理辦法

“三劑”管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)公司（以下簡稱“公司”）催化劑、溶助劑、添加劑（以下簡稱“三劑”）管理工作，依據(jù)公司生產(chǎn)需要，制定本管理辦法。

第二條

本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應(yīng)商。

第二章 管理職責(zé)

第三條

公司生產(chǎn)運(yùn)行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機(jī)動設(shè)備處是全公司水處理用劑及設(shè)備潤滑油添加劑主管部門。主要負(fù)責(zé)審核“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)，審批“三劑”使用計劃，確認(rèn)“三劑”技術(shù)協(xié)議，逐月控制“三劑”消耗，組織建立“三劑”技術(shù)規(guī)范，組織進(jìn)行“三劑”工業(yè)應(yīng)用評審，組織開展“三劑”優(yōu)化應(yīng)用等項工作。公司財務(wù)處負(fù)責(zé)“三劑”費(fèi)用管理。公司電子商務(wù)部負(fù)責(zé)采購“三劑”、平衡庫存及價格控制。公司項目主管部門負(fù)責(zé)項目用劑管理。公司直屬企業(yè)負(fù)責(zé)“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量控制和“三劑”工業(yè)應(yīng)用管理。

第四條

在生產(chǎn)裝置（含空分、儲運(yùn)、油品、管網(wǎng)等）投用的“三劑”劃歸工藝用劑類；在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類；在設(shè)備潤滑油中投用的（如節(jié)能抗磨劑等）劃歸設(shè)備潤滑油添加劑類。

第五條

在公司主管部門和企業(yè)管理部門，分別設(shè)置“三劑”管理人員，負(fù)責(zé)“三劑”具體工作。公司有關(guān)部門及直屬單位，應(yīng)依據(jù)本辦法制定管理細(xì)則，建立管理體系和管理檔案。

第三章

管理程序

第六條 預(yù)算報批

預(yù)算內(nèi)指標(biāo)確定，用劑企業(yè)依據(jù)公司年度排產(chǎn)計劃、裝置基礎(chǔ)設(shè)計、裝置檢修、實(shí)際需要、當(dāng)期公司財務(wù)核銷價格等，編制提出本企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請》，報請公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經(jīng)理審查、公司預(yù)算管理委員會審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標(biāo)即被確定。（其中偏離設(shè)計、器外再生、新增品種指標(biāo)的核定，先由用劑企業(yè)提出《申請報告》，內(nèi)容包括申請理由、技術(shù)對比、效益評估、用戶咨詢、供方調(diào)查等，報請公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，列入企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標(biāo)申請》中）。

預(yù)算內(nèi)指標(biāo)調(diào)整，企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預(yù)算指標(biāo)時，需提出壓縮預(yù)算內(nèi)其它用劑指標(biāo)調(diào)整申請，報請公司“三劑”主管部門審批、公司預(yù)算管理委員會辦公室確認(rèn)后實(shí)施。

預(yù)算外指標(biāo)報批，企業(yè)擬增加使用預(yù)算外“三劑”時，需提出預(yù)算外申請，報請公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批,公司預(yù)算管理辦公室審查,公司預(yù)算管理委員會常務(wù)副主任（總會計師）、主任（總經(jīng)理）審批后才可實(shí)施。

第七條 計劃報批

常規(guī)用劑使用計劃報批，企業(yè)按預(yù)算內(nèi)、外“三劑”消耗指標(biāo)，在每季度第一個月10號前（進(jìn)口劑用前6個月），向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請計劃》（格式見附件1），經(jīng)公司“三劑”主管部門審核并轉(zhuǎn)換編制成《公司“三劑”使用計劃審批單》（格式見附件2），報請公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，移交公司電子商務(wù)部采購。同時移交企業(yè)進(jìn)行ERP預(yù)留。

非正常用劑類（如，新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等）計劃報批，先由用劑企業(yè)提交使用《申請報告》，報請公司“三劑”主管部門審查通過后，再由供應(yīng)商提交使用《推薦報告》和《資質(zhì)材料》報請公司“三劑”主管部門審查。審查通過后，企業(yè)提報使用《申請計劃》和《技術(shù)協(xié)議》。計劃轉(zhuǎn)換編制、報批、并隨《技術(shù)協(xié)議》移交電子商務(wù)采購、移交企業(yè)進(jìn)行ERP預(yù)留程序同上。

《申請報告》內(nèi)容包括申請理由、申請用量、供方選擇、所屬預(yù)算、價格對比、用戶咨詢、適用分析、質(zhì)量控制、風(fēng)險及應(yīng)對措施、污染及防治方法等。

《推薦報告》內(nèi)容包括推薦理由（含產(chǎn)品用途、性能指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、同比優(yōu)點(diǎn)、適用分析等）、應(yīng)用原理、應(yīng)用案例、操作指南、注意事項、目前生產(chǎn)及經(jīng)營情況等。

《資質(zhì)材料》除符合公司市場準(zhǔn)入管理辦法規(guī)定外，還應(yīng)具備下列專業(yè)資質(zhì)材料，即《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》或外商產(chǎn)品質(zhì)量文件；《用戶報告》；《安全技術(shù)說明書》和涉?！叭齽薄段ｋU化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》；航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應(yīng)用《認(rèn)證目錄》等。

《申請計劃》格式內(nèi)容，同附件1。

《技術(shù)協(xié)議》內(nèi)容包括應(yīng)(試)用目的、應(yīng)用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質(zhì)限制、質(zhì)量控制指標(biāo)、性能保證指標(biāo)、雙方責(zé)任、風(fēng)險承擔(dān)、損失賠償、協(xié)議有效期限等?！都夹g(shù)協(xié)議》是為降低“三劑”工業(yè)應(yīng)用風(fēng)險，由供需雙方提出的特別要求，是“三劑”《采購合同》不可分割之部分。《技術(shù)協(xié)議》由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制，經(jīng)企業(yè)“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應(yīng)商審核后，報公司“三劑”主管部門審查?！都夹g(shù)協(xié)議》由企業(yè)“三劑”主管廠長與供應(yīng)商代表簽訂后經(jīng)公司“三劑”主管部門處長在首頁確認(rèn)簽字并加蓋主管部門公章后生效。

企業(yè)進(jìn)行二階段新品種劑、新貨源劑試用前，應(yīng)隨二次《申請計劃》同時提報首批劑試用《總結(jié)報告》。再次試用、總結(jié)達(dá)標(biāo)后，納入常規(guī)用劑管理。

項目用劑使用計劃報批，企業(yè)裝置改、擴(kuò)建（或科研）等項目投資用劑，由企業(yè)項目管理部門提出申請計劃，報請公司項目主管部門審核、公司項目主管副總經(jīng)理審批后，直接移交公司電子商務(wù)部采購。企業(yè)項目管理部門根據(jù)項目進(jìn)展情況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時，應(yīng)移交下列資料-工藝基礎(chǔ)設(shè)計（主要含設(shè)計單耗或年用量等部分內(nèi)容）、項目驗收報告、用劑使用總結(jié)報告、供方資質(zhì)材料等。企業(yè)“三劑”管理部門接收后，先申請消耗費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。在提報使用《申請計劃》（格式見附件1）時，同時提報費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)公司批件及項目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后，按常規(guī)用劑計劃審批程序轉(zhuǎn)換、報批、及移交采購。

“三劑”（月）消耗計劃報批，企業(yè)依據(jù)公司計劃主管部門提出的《（月）排產(chǎn)計劃》及公司《“三劑”消耗預(yù)算（內(nèi)、外）指標(biāo)》，分解編制、提報《三劑（月）消耗計劃》，經(jīng)公司“三劑”主管部門審核后移交公司計劃主管部門納入生產(chǎn)計劃。

第八條 采購管理

公司電子商務(wù)部依據(jù)《“三劑”使用計劃審批單》采購“三劑”和平衡庫存。

公司電子商務(wù)部平衡“三劑”庫存的期限，是企業(yè)用前一周且已通過進(jìn)廠質(zhì)量檢測驗收合格。

第九條 質(zhì)量控制

企業(yè)編制涵蓋范圍、技術(shù)要求、用途、保管注意事項等內(nèi)容的《“三劑”技術(shù)規(guī)范》，并于每兩年修訂一次。企業(yè)按《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量檢驗和驗收?！丁叭齽奔夹g(shù)規(guī)范》通過公司“三劑”主管部門移交公司電子商務(wù)部，作為采購工藝用“三劑”依據(jù)之一。公司電子商務(wù)部采購水處理用劑時，應(yīng)查驗供方必須具有《石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書》。公司電子商務(wù)部采購工藝“三劑”的質(zhì)量，應(yīng)符合《公司“三劑”使用計劃審批單》中的各項要求。且包裝完好、數(shù)量無缺損、標(biāo)識（即貨品名稱、制造廠名、制造日期、凈重等）清晰。公司電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向企業(yè)提供“三劑”供方出廠質(zhì)檢報告、評價報告、進(jìn)口商檢報告等質(zhì)量單據(jù)。

企業(yè)憑本企業(yè)《“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量檢驗驗收合格單》或《“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量讓步接收評審單》投用“三劑”。

“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量檢測及驗收程序-公司電子商務(wù)部以每購進(jìn)一批“三劑”為單位，向企業(yè)“三劑”主管部門提供待檢“三劑”的檢驗通知單1份、加蓋保管員紅色印章的‘供方質(zhì)量單據(jù)’復(fù)印件兩份。企業(yè)“三劑”主管部門接到“三劑”委托檢驗通知單后，安排本企業(yè)質(zhì)檢部門采樣、自行檢測或外委檢測。采樣時，企業(yè)質(zhì)檢人員同時檢查包裝及標(biāo)識情況。檢測結(jié)束后，質(zhì)檢部門將“三劑”的質(zhì)量檢驗（或驗證）數(shù)據(jù)及包裝、標(biāo)識檢查結(jié)果一并填入進(jìn)廠質(zhì)量檢驗單據(jù)，并與《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》確定的質(zhì)量控制項目指標(biāo)一一對照后，在進(jìn)廠質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)單上注明“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量‘檢驗合格’或‘不合格’的質(zhì)量判定字樣，質(zhì)檢人員確認(rèn)簽字并加蓋質(zhì)檢部門公章后報企業(yè)“三劑”管理部門。企業(yè)“三劑”管理部門“三劑”管理人員在《“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量單據(jù)》上注明“同意驗收”字樣并確認(rèn)簽名。公司電子商務(wù)部在企業(yè)采樣72 小時（外委檢測的可適當(dāng)延時）后，向企業(yè)主管部門索取“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量驗收單據(jù)兩份，其中一份由保管員在發(fā)貨時移交企業(yè)領(lǐng)料人員，另一份存檔。必要時，公司電子商務(wù)部提供采樣用車。

第十條 使用管理

企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按審定后的《操作規(guī)程/投用方案/試用方案》正確使用“三劑”，杜絕違規(guī)操作。企業(yè)應(yīng)隨時對投用“三劑”的質(zhì)量、性能、數(shù)量、方法等進(jìn)行監(jiān)控和檢查。企業(yè)應(yīng)在使用現(xiàn)場開展“三劑”危害識別及評價工作。企業(yè)應(yīng)按公司排產(chǎn)調(diào)整計劃和生產(chǎn)實(shí)際情況，及時增加或終止“三劑”使用《申請計劃》。

企業(yè)改變“三劑”原設(shè)計使用配方、工藝條件、注入點(diǎn)、注入量（含停加）等，應(yīng)通過本企業(yè)“三劑”主管廠長審批。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)密關(guān)注裝置計劃（或意外）開、停車時對固定床劑的危害，以及開、停車時停加“三劑”（如阻聚劑等）對裝置造成的不良影響，并適時采取必要的保護(hù)措施。企業(yè)卸出的催化裂化催化劑，可作為平衡劑再次利用。卸出平衡劑由企業(yè)負(fù)責(zé)包裝并委托公司電子商務(wù)部臨時保管（最大保管量400噸）。

企業(yè)應(yīng)在試用新品種劑、新貨源劑前對照《技術(shù)協(xié)議》等編制《試用方案（包括風(fēng)險預(yù)測及應(yīng)對措施）》，并在試用結(jié)束的一個月內(nèi)，組織對照技術(shù)協(xié)議中的使用性能保證指標(biāo)編制并提交《試用總結(jié)報告》。企業(yè)應(yīng)在每次更換投用長壽命固定床劑初期的三個月內(nèi)組織標(biāo)定，并對照協(xié)議指標(biāo)編制及提交初期《標(biāo)定報告》。使用期限結(jié)束時，企業(yè)編制并提交長壽命固定床劑（含一次置換超百萬元劑）的總體應(yīng)用《總結(jié)報告》。

企業(yè)應(yīng)逐月對“三劑”的應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)，并于每月2號早8點(diǎn)前向公司“三劑”主管部門提交電子版《“三劑”使用情況月報》。內(nèi)容包括使用“三劑”基本情況，進(jìn)廠質(zhì)量合格率分析、重要用劑使用性能達(dá)標(biāo)分析、單耗對標(biāo)分析、累計費(fèi)用同比分析、試用情況、固定床劑更換情況、優(yōu)化應(yīng)用情況、問題及記事等。

企業(yè)應(yīng)建立“三劑”日常管理、消耗指標(biāo)、使用計劃、供方資質(zhì)（專業(yè)要求部分）、質(zhì)量檢驗、使用規(guī)程、消耗記錄、應(yīng)用評審、使用月報、廢劑確認(rèn)、新劑試用、固劑更換、項目用劑接收資料等管理檔案。

公司有關(guān)部門及企業(yè)累計“三劑”出入庫量、消耗量的時間界限統(tǒng)一確定為上月25號早8點(diǎn)至當(dāng)月25號早8點(diǎn)，期間的量記為當(dāng)月發(fā)生量。企業(yè)“三劑”主管部門應(yīng)在每月25日早8點(diǎn)，組織車間盤點(diǎn)當(dāng)月“三劑”廠內(nèi)庫存并記好《盤點(diǎn)記錄》，核查《領(lǐng)料臺帳》、確認(rèn)當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)料與當(dāng)月領(lǐng)料出票的一致性。企業(yè)于每月27號早8點(diǎn)前，編制并提交當(dāng)月“三劑”領(lǐng)用《消耗清單》（格式見附件3），報公司“三劑”主管部門確認(rèn)后，企業(yè)在月末倒數(shù)第二天內(nèi)進(jìn)行ERP投料，公司財務(wù)處同時進(jìn)行費(fèi)用核銷。項目用劑費(fèi)用，在項目專項資金中列支。

消耗量提報原則，連續(xù)加入劑（或一次消耗完畢間歇加入劑）當(dāng)月消耗量=上月庫存量+本月實(shí)領(lǐng)量-本月庫存量。固定床劑(或可循環(huán)使用的液體置換劑)當(dāng)月消耗量=月分?jǐn)偭?更換（或置換）總量/預(yù)期壽命(月)。分?jǐn)偭繌母鼡Q（或置換）投用當(dāng)月起逐月提報。

公司“三劑”主管部門按公司相關(guān)規(guī)定，組織企業(yè)對在用“三劑”進(jìn)行年度工業(yè)應(yīng)用評審（暨供應(yīng)商考核）工作，并將評審結(jié)果作為下一年度增刪“三劑”供貨來源依據(jù)之一。必要時，公司“三劑”主管部門依據(jù)技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理、符合實(shí)用的選擇原則，采用對“三劑”供貨來源的生產(chǎn)能力、質(zhì)保體系控制狀態(tài)、主要用戶應(yīng)用情況等進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和委托測試評價等方式，組織篩選和確認(rèn)各企業(yè)使用“三劑”品種、牌號及供貨來源。

公司“三劑”主管部門組織企業(yè)采取有效措施，開展降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用工作。

第十一條 廢劑處理

凡列入《公司“三劑”使用計劃審批單》內(nèi)的所有用劑，企業(yè)用后需要報廢時，由原用劑企業(yè)提出報廢申請。無價的報請公司“三劑”主管部門審批后，企業(yè)上報部門移交本企業(yè)質(zhì)量安全環(huán)保部處理。有價的報請公司“三劑”主管部門審批、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，企業(yè)移交公司電子商務(wù)部妥善保管和及時處理。

第四章

檢查考核

第十二條 公司“三劑”主管部門，不定期組織進(jìn)行全公司“三劑”管理工作檢查。并依據(jù)年度消耗預(yù)算指標(biāo)逐月對企業(yè)的“三劑”累計單耗、累計攤銷量進(jìn)行考核，同時列入企業(yè)業(yè)績指標(biāo)月考核之中。

第十三條 公司對由人為因素增加用劑品種、耗量（含降低固定床劑使用壽命）、提高采購價格等造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的行為，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第十四條 公司對提高“三劑”進(jìn)廠質(zhì)量實(shí)際檢驗率；降低采購價格；降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用成績顯著者,予以嘉獎。

第二篇：三劑管理規(guī)定

三劑管理規(guī)定

第一章總則

第一條為加強(qiáng)三劑管理，明確各級的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“三劑”管理的程序化、規(guī)范化，確實(shí)發(fā)揮“三劑”在生產(chǎn)中的作用，進(jìn)一步降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競爭力，特制定本規(guī)定。

第二條 本辦法所指三劑的范圍：公司各生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過程中連續(xù)加入或一次性添加并需定期更換的催化劑、助劑和添加劑等化學(xué)物品；由于設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保等要求進(jìn)行外購的各種循環(huán)水藥劑、防腐劑、酸堿、井下作業(yè)用的添加劑和助劑、石油產(chǎn)品調(diào)和劑均按照“三劑”進(jìn)行管理。

第三條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位。

第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第四條 工程技術(shù)部作為塔西南勘探開發(fā)公司“三劑”的歸口管理部門，主要職責(zé)如下：

1、組織制定三劑管理辦法；

2、負(fù)責(zé)審批公司“三劑”的采購計劃和報廢申請報告，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；

3、負(fù)責(zé)考核各單位三劑管理情況。

第五條 各單位技術(shù)部門主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)審核三劑采購計劃和報廢申請報告；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、審核三劑使用情況，并向公司工程技術(shù)部反饋信息；

3、負(fù)責(zé)對三劑質(zhì)量進(jìn)行驗收；

4、做好三劑基礎(chǔ)臺帳。

第六條 各單位設(shè)備管理部門主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)三劑采購計劃審批并對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；

2、負(fù)責(zé)上報本單位三劑采購計劃，并落實(shí)三劑的到貨情況；

3、做好三劑基礎(chǔ)臺帳。

第七條 三劑使用單位主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)制定三劑采購計劃；

2、編制三劑申請報告；

3、負(fù)責(zé)三劑的正確使用和管理；

4、做好三劑使用情況跟蹤，并驗收三劑質(zhì)量；

5、做好三劑基礎(chǔ)臺帳。

第八條 質(zhì)量安全環(huán)保部主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)對三劑的安全、環(huán)保、質(zhì)量認(rèn)證等方面的審查和檢查；

2、協(xié)助工程技術(shù)部管理報廢三劑，并反饋信息。

第九條供應(yīng)公司作為三劑采購單位，主要職責(zé)如下：

1、按照國家、股份公司有關(guān)法規(guī)和制度，制定本單位三劑采購管理細(xì)則；

2、負(fù)責(zé)制定公司三劑采購實(shí)施計劃，并組織實(shí)施與管理；

3、按照三劑采購程序，確定供應(yīng)商和價格，并鑒定合同；

4、負(fù)責(zé)對已簽訂合同三劑的催交、運(yùn)輸、倉儲和驗收等進(jìn)行監(jiān)督與管理；

5、負(fù)責(zé)三劑采購?fù)瓿汕闆r統(tǒng)計，并對三劑使用情況進(jìn)行信息跟蹤，每季度向工程技術(shù)部報三劑使用信息跟蹤表及庫存情況。

第三章 “三劑”計劃的申報

第十條各使用單位（基層車間）使用“三劑”時，必須填報需求計劃報本單位技術(shù)部門審核，由單位主管材料計劃部門上報工程技術(shù)部審批并備案，然后上報供應(yīng)公司采購。為了不造成“三劑”庫存

積壓，在“三劑”使用的有效期內(nèi)，計劃數(shù)量不允許超過正常3個月的使用量，對特殊的（如采購周期長，對安全生產(chǎn)有重大影響）“三劑”，原則上不超過一年。

第四章 “三劑”的管理

第十一條 “三劑”的日常管理由各使用單位（基層車間）具體負(fù)責(zé)，對“三劑”實(shí)施動態(tài)管理，必須建立“三劑”管理臺帳，單位技術(shù)管理部門建立“三劑”管理臺帳應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：名稱、型號、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家和年使用量；使用單位“三劑”管理臺帳應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：名稱、型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、領(lǐng)料時間、數(shù)量、主要性能和使用說明、庫存消耗等。為防止“三劑”變質(zhì)，供應(yīng)公司要建立“三劑”的保管制度，明確責(zé)任人。對有害物品應(yīng)按有關(guān)的安全規(guī)范執(zhí)行。

第十二條 各使用單位（基層車間）必須建立“三劑”使用規(guī)程，定期進(jìn)行使用效果評價；對使用頻繁的“三劑”，要按規(guī)定的要求加入。對無操作規(guī)范或效果評價不真實(shí)的要追究車間（裝置）主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并對其造成的后果視情節(jié)輕重予以處罰。

第十三條 各使用單位（基層車間）的“三劑”需要報廢時，必須向本單位技術(shù)管理部門提交報廢申請表，審核填寫意見后，由單位材料計劃主管部門上報公司工程技術(shù)部審批并備案；工程技術(shù)部根據(jù)報廢的“三劑”的具體情況，分別采取以下處理辦法：

1、對含有貴重金屬并可以回收利用的“三劑”，回收至供應(yīng)公司，由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)通過廢舊物資競標(biāo)的方式進(jìn)行銷售；

2、報廢的“三劑”對環(huán)境會造成一定程度的污染，工程技術(shù)部接到三劑報廢申請報告后，以書面形式報質(zhì)量安全環(huán)保部，接到質(zhì)量安全環(huán)保部答復(fù)后，再由工程技術(shù)部對“三劑”的報廢報告批復(fù)后執(zhí)行。

第十四條 對沒有工程技術(shù)部認(rèn)可的“三劑”采購計劃，供應(yīng)公司有權(quán)拒絕采購。

第十五條 工程技術(shù)部每半年對各單位“三劑”管理情況進(jìn)行檢查、通報和考核。

第五章 “三劑”的更新和引進(jìn)

第十六條 “三劑”的更新是指對正常使用的“三劑”進(jìn)行升級換代?！叭齽备虑跋扔筛鲉挝患夹g(shù)管理部門進(jìn)行調(diào)研出具報告，再由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對技術(shù)評價方案的審定，然后按正規(guī)程序申報供應(yīng)公司采購使用。

第十七條 由于原料性質(zhì)、加工方案、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性質(zhì)等變化而新引進(jìn)的“三劑”，由本單位技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗，實(shí)驗結(jié)果經(jīng)公司工程技術(shù)部評審?fù)ㄟ^后轉(zhuǎn)入正常使用。

第六章“三劑”的采購和效果評價

第十八條 供應(yīng)公司在組織“三劑”采購時，對化學(xué)組成明確的“三劑”，按正常采購程序采購，進(jìn)貨時由質(zhì)量安全環(huán)保部協(xié)助檢驗進(jìn)貨質(zhì)量。對化學(xué)組成不明確的“三劑”，或無法貨比三家的專用劑的采購，由本單位技術(shù)管理部門向供應(yīng)公司提供相應(yīng)的技術(shù)要求和其它用戶資料以供參考。

第十九條 使用單位制定“三劑”采購計劃時，控制好“三劑”的換型，若“三劑”沒有失效期、庫存高時，根據(jù)使用時間暫緩采購新的“三劑”，必須將“三劑”的庫存消耗凈，再采購新的“三劑”。

第二十條 使用效果評價及付款。供應(yīng)公司要建立“三劑”使用信息跟蹤制度，對每個廠家產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行跟蹤管理。對使用后達(dá)到要求的“三劑”，經(jīng)使用單位、工程技術(shù)部、供應(yīng)公司匯簽后，“三劑”使用信息跟蹤表由工程技術(shù)部和供應(yīng)公司留存；對使用后沒有達(dá)到要求的“三劑”，由質(zhì)量安全環(huán)保部、企管法規(guī)部、供應(yīng)公司協(xié)調(diào)解

決退貨或賠賞等事宜。

第六章 罰則

第二十一條 檢查發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)單位的“三劑”未按本辦法建立有關(guān)臺帳及管理規(guī)定，扣該單位1000元。

第二十二條 檢查發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)單位“三劑”管理未按本辦法進(jìn)行采購計劃和報廢申請報告的審批，發(fā)現(xiàn)一次扣該單位1000元。

第二十三條 檢查發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)單位“三劑”管理未按本辦法進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗，進(jìn)行大量采購，發(fā)現(xiàn)一次扣該單位1000元。

第二十四條 檢查發(fā)現(xiàn)供應(yīng)公司組織采購沒有工程技術(shù)部認(rèn)可“三劑”計劃，發(fā)現(xiàn)一次扣供應(yīng)公司1000元。

第二十五條 檢查發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)單位“三劑”管理未按本辦法執(zhí)行，造成庫存積壓、變質(zhì)或質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)后按公司物資管理細(xì)則進(jìn)行考核兌現(xiàn)。

第七章 附則

第二十六條 本管理程序由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十七條 本管理程序至下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：“三劑良方”加強(qiáng)公司廉政建設(shè)

“三劑良方”加強(qiáng)公司廉政建設(shè)

連日來，公司認(rèn)真貫徹落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)重要講話精神，扎實(shí)推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作，開出“三劑良方”，著力提升公司廉政建設(shè)。

警示教育“醒腦”。利用微信公眾號平臺，定期發(fā)布紀(jì)檢工作動態(tài)，現(xiàn)已編發(fā)信息17期，教育干部職工700人次。打造網(wǎng)絡(luò)“微課堂”，制作“六項紀(jì)律”培訓(xùn)課程，以網(wǎng)絡(luò)電視的形式進(jìn)行專題培訓(xùn)，引導(dǎo)各級領(lǐng)導(dǎo)干部堅守廉潔底線。

日常監(jiān)督“強(qiáng)心”。強(qiáng)化事前、事中監(jiān)察，緊盯公司重點(diǎn)項目，加大對項目招標(biāo)、驗收等業(yè)務(wù)的日常參與力度。定期組織對現(xiàn)場施工管理、計劃、進(jìn)度、付款等業(yè)務(wù)進(jìn)行集中檢查，下發(fā)監(jiān)察建議書18份，落實(shí)整改建議50余條，確保業(yè)務(wù)過程規(guī)矩規(guī)范。

基層調(diào)研“明目”。以服務(wù)基層為目標(biāo)，圍繞“兩個責(zé)任”落實(shí)、廉潔教育需求及問題建議等三個方面展開調(diào)研，下發(fā)545份調(diào)查問卷，涵蓋公司16個車間、5個重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員、班組長、重要崗位管理人員，征集建議350余條。

第四篇：化工廠工段(車間)現(xiàn)場考核管理辦法

二工段現(xiàn)場考核管理辦法

1、目的：

在大規(guī)模調(diào)試、生產(chǎn)條件下，強(qiáng)化提高企業(yè)員工的現(xiàn)場區(qū)域責(zé)任意識，使人、機(jī)、物、法、環(huán)、資、能、信等生產(chǎn)要素處于最佳結(jié)合狀態(tài)，以保證生產(chǎn)控制預(yù)定的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)順利打通生產(chǎn)線，最終達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、均衡、安全、文明的生產(chǎn)。

2、適用范圍： 二工段全體員工

3、考核細(xì)則

第五篇：“分段制衡”規(guī)范“三劑”采購供應(yīng)（精選）

巴陵“分段制衡”規(guī)范“三劑”采購供應(yīng)

中國石化新聞網(wǎng)訊（彭展 劉科強(qiáng)）巴陵石化加強(qiáng)煉化“三劑”采購和使用管理效能監(jiān)察，促進(jìn)企業(yè)精細(xì)管理和降本增效。目前，按照專業(yè)化分工、流程化操作要求，打破以往“一竿子”插到底的業(yè)務(wù)操作模式，實(shí)行業(yè)務(wù)分段管理，將每一筆業(yè)務(wù)分為計劃、采購、核算三個環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理分段制衡，已成為該公司“三劑”采購和使用管理的常態(tài)。

今年上半年，該公司共簽訂合同127份，合同金額1.14億元，計劃完成保供率100％。

巴陵石化“三劑”物資共有10類、150多個品種，主要分布在所屬烯烴、環(huán)己酮、合成橡膠、己內(nèi)酰胺、化肥事業(yè)部5個事業(yè)部的18個車間。市場營銷部是“三劑”采購管理的主管部門，物資裝備部是“三劑”采購的執(zhí)行部門，生產(chǎn)管理部是“三劑”使用的歸口管理部門。公司按照總部煉化‘三劑’采購和使用管理效能監(jiān)察工作方案的要求，統(tǒng)一立項，在全公司開展“三劑”采購和使用管理效能監(jiān)察活動。

巴陵石化成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的“三劑”采購和使用管理效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，堅持以計劃管理、供應(yīng)商管理、采購管理、價格管理、合同管理、質(zhì)量與庫存管理、使用管理、廢劑回收處理、財務(wù)結(jié)算管理為關(guān)鍵點(diǎn)，制訂工作任務(wù)分解表，明確監(jiān)察內(nèi)容、負(fù)責(zé)部門、參與部門、監(jiān)察方式、監(jiān)察時間和監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)等，推進(jìn)各項工作。

狠抓計劃管理。由各事業(yè)部“三劑”使用車間根據(jù)實(shí)際需要，在物資供應(yīng)計劃申報系統(tǒng)錄入計劃信息，確定“三劑”名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。計劃信息經(jīng)該事業(yè)部機(jī)能室和生產(chǎn)室專業(yè)組確認(rèn)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，通過內(nèi)部供應(yīng)信息系統(tǒng)或計劃單提交到物資裝備部。物資裝備部主管科室對需求計劃進(jìn)行審核后下發(fā)到業(yè)務(wù)科室，部門主管將“三劑”需求計劃下達(dá)給各計劃員，計劃員根據(jù)庫存編制采購計劃和采購詢價方案，經(jīng)主管審批后進(jìn)行采購。主管科室負(fù)責(zé)考核計劃分交、執(zhí)行情況，每月底統(tǒng)計正式、臨時和急件計劃的比例，并報市場營銷部對各事業(yè)部進(jìn)行考核，確保計劃管理有序開展。

狠抓供應(yīng)商管理。物資裝備部有關(guān)科室作為公司資源市場管委會下設(shè)的資源市場管理辦公室，嚴(yán)格依據(jù)《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》，落實(shí)資源市場的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理等工作，加強(qiáng)供應(yīng)商管理。新供應(yīng)商需經(jīng)使用單位和有關(guān)業(yè)務(wù)科室推薦，資源市場管理辦公室初審和考察，提交公司評議后才能加入供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。目前，該公司共有“三劑”供應(yīng)商66家，其中總部級20家，公司級4家，上半年新增供應(yīng)商5家，有46家供應(yīng)商與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

狠抓采購管理。該公司“三劑”采購主要有三種模式：協(xié)議采購。主要針對總部直接集中采購品種（如催化裂化催化劑）以及內(nèi)部企業(yè)互供產(chǎn)品（如抗氧劑、防老劑、水穩(wěn)劑等）。直采產(chǎn)品價格通過與總部協(xié)商確定或執(zhí)行總部集中談判價格；內(nèi)部互供產(chǎn)品價格由公司財務(wù)資產(chǎn)部統(tǒng)一制定并以文件形式發(fā)布實(shí)施。詢比價采購。對企業(yè)自采的品種，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核，由計劃員在資源市場內(nèi)選擇2至3家供應(yīng)商詢價。如果資源市場內(nèi)供應(yīng)商不能滿足要求而在資源市場外采購，依據(jù)臨時增補(bǔ)供應(yīng)商管理辦法等規(guī)定辦理。招標(biāo)采購。對金額達(dá)30萬元及以上的物資，采取招標(biāo)形式，確定性價比最優(yōu)的供應(yīng)商。今年上半年，該公司協(xié)議采購36次、招投標(biāo)采購17次、詢比價采購72次，累計金額1.14億元。

狠抓價格管理。建立價格數(shù)據(jù)庫，該公司對采購的每個品種，開展市場調(diào)查，匯總歷史價格和BW數(shù)據(jù)庫價格，特別是運(yùn)用制造成本倒推法則，依據(jù)相關(guān)原材料價格數(shù)據(jù)，推算制造成本，確定基準(zhǔn)價格，努力避免價格嚴(yán)重偏離市場。引入新資源，打破獨(dú)家供應(yīng)，推動技術(shù)進(jìn)步，降低采購成本。例如，在丙烯脫氧劑采購上，原來僅有一家供應(yīng)商，后引進(jìn)兩個生產(chǎn)廠家，價格由原來的15.5萬元/噸下降到6萬元/噸。在一種抗氧劑采購上，原為供應(yīng)商進(jìn)口，由于國內(nèi)采購量少，價格一直為14.5至15萬元/噸，公司經(jīng)過努力，開辟新采購渠道，價格下降到10萬元/噸，如果按每月2噸計算，全年可節(jié)約近百萬元。建立價格糾錯機(jī)制，形成“計劃-采購-主管科長-價格管理員-主管經(jīng)理”五級價格把關(guān)自行糾錯體系，杜絕采購價格招投標(biāo)一招了之、詢比價一比了之的現(xiàn)象，有效降低采購價格。按照此機(jī)制運(yùn)作，公司采購的離子交換樹脂價格較總部聯(lián)合談判價格低。

狠抓質(zhì)量與庫存管理。該公司采取抽檢和驗證兩種方式強(qiáng)化“三劑”采購質(zhì)量管理。物資裝備部質(zhì)檢員、倉庫保管員與委檢單位技術(shù)人員一起到需抽檢的物資存放地點(diǎn)取樣，委托外單位進(jìn)行分析檢測。委檢單位將分析結(jié)果、檢測數(shù)據(jù)如實(shí)地開出書面檢測報告單一式四份交物資裝備部質(zhì)檢科，其中，計劃員一份、倉庫保管員一份、使用單位一份、自留備案一份。倉庫保管員接到檢測合格報告單后，方可辦理入庫手續(xù)，對無檢驗報告或質(zhì)量不符合要求的，不予辦理入庫手續(xù)，否則將追究相應(yīng)責(zé)任。需驗證的物資由采購員通過網(wǎng)上報驗或填報書面“采購物資報驗通知單”送質(zhì)檢科，質(zhì)檢科會同業(yè)務(wù)科室計劃員到現(xiàn)場共同驗證。

在強(qiáng)化“三劑”使用管理效能監(jiān)察上，該公司嚴(yán)格基礎(chǔ)資料臺賬管理，編制“三劑”使用計劃，抓好“三劑”質(zhì)量管理，嚴(yán)格“三劑”引入及試用管理，嚴(yán)肅“三劑”使用管理的檢查與考核，加強(qiáng)“三劑”使用過程監(jiān)控及消耗管理，并嚴(yán)把廢劑處置過程關(guān)，上半年共處理廢劑623.31噸，創(chuàng)效30.25萬元。

該公司各單位嚴(yán)格按裝置工藝技術(shù)規(guī)程等要求，強(qiáng)化“三劑”使用過程管理。通過優(yōu)化操作，實(shí)施技術(shù)改造，提高催化劑使用效率；按規(guī)定檢定添加“三劑”計量器具和檢驗設(shè)備，保證計量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，減少“三劑”裝填過程中的損耗浪費(fèi)，努力降低消耗。烯烴事業(yè)部針對原油品種多樣性、劣質(zhì)化的趨勢，認(rèn)真制定原油加工方案，根據(jù)原油性質(zhì)、平衡劑活性、金屬含量等變化控制好新鮮催化劑補(bǔ)充置換量，穩(wěn)定催化劑消耗。合成橡膠事業(yè)部通過加強(qiáng)與原料供應(yīng)單位的溝通，穩(wěn)定丙烯質(zhì)量，優(yōu)化聚合工藝操作，聚丙烯催化劑消耗從2004年的30克/噸下降到目前的24克/噸?；适聵I(yè)部針對煤代油配套低溫甲醇洗裝置甲醇消耗高達(dá)46.7噸/天的問題，開展技術(shù)攻關(guān)，甲醇消耗降到2.62噸/天，降低甲醇消耗44.1噸/天