第一篇：專(zhuān)用工裝質(zhì)量控制程序

專(zhuān)用工裝質(zhì)量控制程序 目的和范圍 1.1 目的

為了保證專(zhuān)用工藝裝備的質(zhì)量，確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量，防止成批質(zhì)量事故的發(fā)生，必須對(duì)專(zhuān)用的工藝裝備實(shí)行有效的質(zhì)量控制。1.2 范圍

本作業(yè)文件適用于各類(lèi)專(zhuān)用夾具、量具、模具等專(zhuān)用工藝裝備（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)用工裝），不適用于刀具、通用工具、通用量具、組合夾具等。引用文件 無(wú) 術(shù)語(yǔ)和定義

日檢定量具：容易磨損的光面塞規(guī)、塞片、卡板、空氣量頭、卡鉗等專(zhuān)用量具。職責(zé)

計(jì)量檢測(cè)部對(duì)確保本作業(yè)文件的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)；檢定員對(duì)檢定工作的正確性和周期的合理性負(fù)責(zé)。

工裝分廠對(duì)工裝分廠制造、修理的專(zhuān)用工裝質(zhì)量和開(kāi)具的制造合格證的正確性負(fù)責(zé)。

航品生產(chǎn)部對(duì)外購(gòu)專(zhuān)用工裝的配套完整性及發(fā)出的專(zhuān)用工裝的配套完整性和包裝油封的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

各部門(mén)工具保管及發(fā)放單位負(fù)責(zé)發(fā)給使用者的專(zhuān)用工裝均是合格且處于有效期內(nèi)。

各部門(mén)檢驗(yàn)員對(duì)本分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的專(zhuān)用工裝的正確性和有效的合格狀態(tài)負(fù)檢查監(jiān)督責(zé)任。流程圖

無(wú) 工作程序

6.1 新制造專(zhuān)用工裝的檢定

6.1.1 工裝分廠新制造專(zhuān)用工裝的檢定 工裝分廠生產(chǎn)的專(zhuān)用工裝，由工裝分廠向航品生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù)。使用單位借出所需圖紙連同專(zhuān)用工裝（包括所需二級(jí)工具）一起送計(jì)量檢測(cè)部工裝檢定室檢定。檢定員必須核對(duì)實(shí)物是否與工夾模具合格證相符，符合要求的檢定員才予接收，按該工裝的總圖或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定。檢定合格的專(zhuān)用工裝，檢定員必須在工夾模具合格證上簽署合格結(jié)論并存檔（日檢定量具只保留超差設(shè)計(jì)簽字的合格證），簽發(fā)使用合格證，按Q/17DHJ4-001《計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）周期規(guī)定》給定有效期，蓋檢定員印章。實(shí)物連同使用合格證，由使用單位取回，使用單位工具室建立與工裝檢定室同步的工裝周期檢定卡片。不合格的檢定員按6.7條執(zhí)行。對(duì)于關(guān)鍵工裝，檢定員應(yīng)對(duì)應(yīng)圖紙及《關(guān)鍵工裝匯總表》審查工夾模具合格證是否蓋關(guān)鍵印章，同時(shí)應(yīng)在使用合格證、周檢卡片上加蓋“關(guān)鍵”印章。對(duì)于工程液壓事業(yè)所所用的專(zhuān)用工裝，經(jīng)工裝分廠檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，使用單位對(duì)于領(lǐng)出的量具、測(cè)具到工裝檢定室直接更換使用合格證。夾具由使用單位直接試用，試合格后，到工裝檢定室更換使用合格證，試用不合格的退回工裝分廠，工裝分廠檢驗(yàn)員對(duì)專(zhuān)用工裝的質(zhì)量負(fù)責(zé)。工裝分廠建立與工裝檢定室同步的工裝周期檢定卡片。農(nóng)機(jī)液壓事業(yè)部，液壓系統(tǒng)事業(yè)部參照航品事業(yè)部程序執(zhí)行。6.1.2

外購(gòu)專(zhuān)用工裝檢定

外購(gòu)專(zhuān)用工裝入庫(kù)，由負(fù)責(zé)外購(gòu)的單位檢查專(zhuān)用工裝的實(shí)物配套完整性并按要求刻圖號(hào)、使用零件號(hào)及制造編號(hào)（制造編號(hào)必須為：××（年份）―××（月份）―××（制造順序號(hào)從1開(kāi)始），并借出所需圖紙連同專(zhuān)用工裝（包括所需二級(jí)工具）一起送計(jì)量檢測(cè)部工裝檢定室。檢定員按圖紙總圖要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫(kù)檢定，檢定合格的由外購(gòu)單位將實(shí)物與工夾模具合格證取回。使用單位領(lǐng)用后應(yīng)到工裝檢定室換取使用合格證并建立與工裝檢定室同步的工裝周期檢定卡片。

不合格的，由外購(gòu)單位做退貨處理。6.2

專(zhuān)用工裝超差

新制造和修理的專(zhuān)用工裝，檢定結(jié)果超差的必須有工裝設(shè)計(jì)員確認(rèn)，工裝設(shè)計(jì)員在工夾模具合格證上簽署同意使用（試用）。檢定員對(duì)專(zhuān)用量具開(kāi)具使用合格證，在周檢卡片上注明“設(shè)計(jì)同意使用”。設(shè)計(jì)同意試用的專(zhuān)用工裝，檢定員在工夾模具合格證上簽署“使用”。6.3

專(zhuān)用夾具試用

6.3.1

對(duì)于在現(xiàn)有設(shè)備條件下，無(wú)法保證其尺寸精度和形位公差要求的，小于1.5mm以下的小孔，有復(fù)雜位置度要求和交點(diǎn)尺寸要求的車(chē)、磨、銑夾具、鉆模（不包括量具類(lèi)）等，檢定員在工夾模具合格證上簽署“試用”，由使用單位進(jìn)行使用。當(dāng)試加工產(chǎn)品合格后，由使用單位檢驗(yàn)員在工夾模具合格證的試驗(yàn)結(jié)論欄內(nèi)簽署合格，蓋檢驗(yàn)員印章，操作者簽全名，由操作者到工裝檢定室換取使用合格證。

經(jīng)試加工產(chǎn)品不合格的，由使用單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理。

6.3.2

專(zhuān)用工裝出于超差狀態(tài)但經(jīng)設(shè)計(jì)同意試用的，經(jīng)試加工產(chǎn)品合格后，由使用單位檢驗(yàn)員在工夾模具合格證的試驗(yàn)結(jié)論欄內(nèi)簽署合格，蓋檢驗(yàn)員印章，操作者簽全名，由操作者到工裝檢定室換取使用合格證。試用不合格的返工裝分廠處理。6.4

周期檢定 6.4.1

檢定周期

專(zhuān)用工裝的檢定周期按Q/17DHJ4-001《計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）周期規(guī)定》執(zhí)行。6.4.2

不定期檢定 對(duì)一般輔助性的、工具性的夾具和量具的配件，如試驗(yàn)夾具、拆卸夾具、平?jīng)_頭、焊接工具、開(kāi)口襯套、接頭、起子、研磨夾具、表頭、表架、支架、測(cè)座、墊塊等允許作不定期檢定。對(duì)于不定期使用的專(zhuān)用工裝，檢定員按6.1程序進(jìn)行檢定，檢定合格的，檢定員在工夾模具合格證上簽署不定期使用，實(shí)物和制造合格證送檢單位工具室取回。

不定期檢定的專(zhuān)用工裝失效后由工具室送計(jì)量檢測(cè)中心工裝檢定室開(kāi)據(jù)修理單，按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。

6.4.3

專(zhuān)用工裝的周期檢定

6.4.3.1

使用單位工具室建立與工裝檢定室同步的工裝周期檢定卡片，每月將到期的專(zhuān)用工裝抽出，核對(duì)實(shí)物上的圖號(hào)、制造編號(hào)并借出所需專(zhuān)用工裝圖紙（量具除外）送工裝檢定室檢定。到期處于鉛封（或蠟封）狀態(tài)的專(zhuān)用工裝可不送檢，但必須到工裝檢定室辦理停用手續(xù)，停用工裝使用單位工具室要做好清洗、油封工作。

6.4.3.2

檢定合格的工裝，檢定員在周檢卡片上按規(guī)定填寫(xiě)檢測(cè)結(jié)果記錄，簽發(fā)使用合格證，按規(guī)定給定有效期，蓋檢定員印章，實(shí)物由送檢單位工具室取回，清洗油封上架（箱）。檢定合格的專(zhuān)用工裝實(shí)行鉛封（或蠟封）管理，每件工裝只許鉛封一處。蠟封針對(duì)不同形狀，采取全部蠟封和局部蠟封兩種形式，對(duì)于確實(shí)不能鉛封（或蠟封）的專(zhuān)用工裝，須經(jīng)工裝檢定室主任同意。6.4.3.3

檢定不合格的工裝按6.7條執(zhí)行。確因生產(chǎn)需要使用的不合格專(zhuān)用工裝，須試用合格后，經(jīng)使用單位技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)在制造合格證上簽字確認(rèn)，由檢定員發(fā)放合格證后方可使用。6.4.3.4

停用的工裝需要使用時(shí)，由使用單位工具室到工裝檢定室辦理啟用手續(xù)，簽發(fā)使用合格證。停用期超過(guò)2年（含2年）以上的，檢定員必須重新進(jìn)行檢定。

6.4.4

鍛、鑄、沖模以生產(chǎn)的產(chǎn)品的數(shù)量定周期，由工藝員在編制工藝時(shí)根據(jù)模具的使用情況進(jìn)行規(guī)定。周期檢定方法：生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量由生產(chǎn)者填寫(xiě)，分廠檢驗(yàn)員確認(rèn)后在工夾模具合格證上簽章。在周期規(guī)定內(nèi)劃線(xiàn)的毛坯，由檢驗(yàn)員按產(chǎn)品檢驗(yàn)制度檢驗(yàn)（鍛、鑄件經(jīng)全面劃線(xiàn)檢查，填寫(xiě)劃線(xiàn)報(bào)告）。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)或合格后檢驗(yàn)員在工夾模具合格證上簽署合格（周期規(guī)定內(nèi)劃線(xiàn)的模具海需轉(zhuǎn)送工裝檢定室，檢定員據(jù)此簽署合格并蓋檢定員印章），使用單位方可繼續(xù)使用。產(chǎn)品不合格的，由評(píng)審小組評(píng)定。

（1）經(jīng)評(píng)定為報(bào)廢的模具由使用單位檢驗(yàn)員在工夾模具合格證上簽署報(bào)廢，使用單位辦理報(bào)廢手續(xù)。

（2）經(jīng)評(píng)定為返修的模具由使用單位檢驗(yàn)員在工夾模具合格證上簽署不合格，使用單位退回航品生產(chǎn)部返修。

（3）經(jīng)評(píng)定為超差使用，不返修的模具，由檢驗(yàn)員在工夾模具合格證上簽署超差情況；使用單位辦理模具超差單，經(jīng)航品研發(fā)部、航品質(zhì)保部、航品工藝部簽字同意，主管技術(shù)的副總經(jīng)理或副總工程師批準(zhǔn)后使用（周期規(guī)定內(nèi)劃線(xiàn)的模具還需轉(zhuǎn)送工裝檢定室，檢定員據(jù)此簽署合格并蓋檢定員印章）。

胎模類(lèi)模具（類(lèi)似于胎模的鑄模），經(jīng)首次檢定合格后，允許長(zhǎng)期使用。使用單位的檢驗(yàn)室主任，可根據(jù)鑄造零件和模具使用情況，判定該模具是否修理或報(bào)廢，若報(bào)廢，辦理報(bào)廢手續(xù)時(shí)，并將模具號(hào)及時(shí)通知工裝檢定室。6.4.5 日檢定量具

容易磨損的光面塞規(guī)、塞片、卡板、空氣量頭、卡鉗等專(zhuān)用量具可作每日檢定，檢定周期按Q/17DHJ4-001《計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）周期規(guī)定》執(zhí)行。

日檢定量具確定的有效期到期，生產(chǎn)線(xiàn)上正在使用的由使用者直接送檢定。

對(duì)于工程液壓事業(yè)部的日檢定工裝，公差≥0.005mm的卡鉗、卡板、塞規(guī)由各使用單位檢驗(yàn)員按卡片尺寸進(jìn)行檢查確認(rèn)，確認(rèn)合格后在日檢定卡片上蓋章，有效期按Q/17DHJ4-001《計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）周期規(guī)定》執(zhí)行。公差﹤0.005mm的送工裝檢定室檢定。

檢定員按使用合格證的標(biāo)識(shí)核對(duì)實(shí)物上的圖號(hào)、制造編號(hào)是否相符。相符的，按合格證上注明的尺寸、制造公差、磨損尺寸以及相應(yīng)的技術(shù)要求進(jìn)行檢定。

檢定合格的，檢定員根據(jù)磨損情況按Q/17DHJ4-001《計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）周期檢定》確定有效期。

有效期為一日的，在日檢定卡片當(dāng)日格內(nèi)蓋檢定員印章（以下簡(jiǎn)稱(chēng)印章）；有效期為兩日的，在日檢定卡片當(dāng)日和次日格內(nèi)均蓋章；有效期為三日或三日以上的，在日檢定卡片當(dāng)日和使用終止日格內(nèi)分別蓋章，這兩日中間的空格內(nèi)則用一豎線(xiàn)連結(jié)當(dāng)日和使用終止日。若送檢定的是蠟封過(guò)的，卡鉗必須重新檢定，其余的日檢定專(zhuān)用量具按原檢定時(shí)給定的周期給定有效期，按上述規(guī)定蓋章并在相應(yīng)格內(nèi)畫(huà)兩豎線(xiàn)。

不合格的，實(shí)物涂黃漆。檢定員在日檢定卡片當(dāng)日格上寫(xiě)上“修”字，并蓋檢定員印章，有工夾模具合格證的在其上簽署修理，同時(shí)開(kāi)出修理單。送檢單位工具室取回實(shí)物、修理單送修。

當(dāng)日檢定量具的工作尺寸已到磨損尺寸公差帶三分之二時(shí)，檢定員在日檢定卡片當(dāng)日格上寫(xiě)上“白”字，并蓋檢定員印章，限當(dāng)日使用。白漆日檢定量具只限成品檢驗(yàn)員作驗(yàn)收產(chǎn)品時(shí)使用，生產(chǎn)工人不允許使用。6.5 記錄的填寫(xiě)和保管要求 記錄的填寫(xiě)和保管按LYQG P-001《計(jì)量監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。

6.6 二級(jí)工具：二級(jí)工具的設(shè)計(jì)、制造、檢定及修理等按作業(yè)文件 LYZY-0711《工藝裝備管理規(guī)定》執(zhí)行，工裝分廠工具室和工裝檢定室各保存一套，建立臺(tái)賬并進(jìn)行周期檢定。6.7 專(zhuān)用工裝的修理和報(bào)廢

6.7.1 對(duì)于工藝更改的專(zhuān)用工裝，使用單位工具室必須及時(shí)持更改單和使用合格證送工裝檢定室開(kāi)具更改修理單，實(shí)物涂黃漆。送檢單位工具室將實(shí)物連同工夾模具合格證、修理單取回送修。

6.7.2 經(jīng)周期檢定不合格的專(zhuān)用工裝由檢定員開(kāi)具修理單，實(shí)物涂黃漆。送檢單位工具室將實(shí)物連同工夾模具合格證、修理單取回。送工裝分廠修理。對(duì)于工程液壓事業(yè)部的專(zhuān)用工裝，到期檢定不合格，確因生產(chǎn)需要使用的可試加工產(chǎn)品，如試產(chǎn)品合格，檢驗(yàn)員在工夾模具合格證的試驗(yàn)結(jié)論欄內(nèi)簽署合格，蓋檢驗(yàn)員印章，操作者簽全名，由操作者到工裝檢定室換取使用合格證。

6.7.3 無(wú)法修復(fù)（包括更改報(bào)廢、遺失、外廠調(diào)用）的，由使用單位或工裝分廠辦理報(bào)廢手續(xù)，實(shí)物涂紅漆，不得流入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

對(duì)于更改報(bào)廢、遺失、外調(diào)的，使用單位或工裝分廠應(yīng)及時(shí)報(bào)計(jì)量檢測(cè)部工裝檢定室備案，工裝檢定室做相應(yīng)的銷(xiāo)賬處理。6.8 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督

6.8.1 現(xiàn)場(chǎng)使用的專(zhuān)用工裝必須有使用合格證，并在規(guī)定的有效期內(nèi)；對(duì)于檢后試用的專(zhuān)用工裝，試用合格后必須及時(shí)換取使用合格證，不允許用工夾模具合格證代替使用合格證；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有涂黃漆和涂紅漆的專(zhuān)用工裝。

6.8.2 各分廠檢驗(yàn)員有權(quán)禁止生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用無(wú)使用合格證或超過(guò)有效期的專(zhuān)用工裝。6.8.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用中的專(zhuān)用工裝，如發(fā)現(xiàn)加工產(chǎn)品不穩(wěn)定或測(cè)量不穩(wěn)定，工作中不小心產(chǎn)生碰撞、掉地或非正確使用等異常情況時(shí)，必須立即停止使用，送工裝檢定室復(fù)檢，不允許使用者或使用單位自行修理或調(diào)整。

6.8.4 使用單位和使用人員禁止擅自更改專(zhuān)用工裝的幾何形狀、尺寸、位置尺寸等，如發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)追究責(zé)任。6.9 專(zhuān)用工裝超期及失準(zhǔn)的質(zhì)量控制

6.9.1 工程液壓事業(yè)部的專(zhuān)業(yè)工裝超過(guò)有效期，原則上不允許使用。但在生產(chǎn)急需且不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，如果尾件檢驗(yàn)合格，確需超期使用的，由使用單位提出超期使用申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部、工藝部、計(jì)量檢測(cè)部同意，由檢定員簽發(fā)使用合格證。農(nóng)機(jī)液壓事業(yè)部，液壓系統(tǒng)事業(yè)部參照以上規(guī)定執(zhí)行。

6.9.2 專(zhuān)用量具、測(cè)具失準(zhǔn)時(shí)，按LYQG P-001《計(jì)量監(jiān)督管理制度》相關(guān)條例進(jìn)行追溯。7 相關(guān)/支持性文件

LYQG P-001 《計(jì)量監(jiān)督管理制度》

LYCX-0730

《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》

Q/17DHJ4-001 《計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）周期規(guī)定》

LYZY-0711

《工藝裝備管理規(guī)定》

2007GJ-109

《鍛鑄件毛坯管理制度》 8 記錄表格/附件

《計(jì)量檢測(cè)記錄表格匯總》。

第二篇：第一包質(zhì)量綜合檢測(cè)系統(tǒng)專(zhuān)用工裝

機(jī)車(chē)頂輪檢測(cè)設(shè)備

投標(biāo)人資格條件、技術(shù)規(guī)格書(shū)

投標(biāo)人資格條件

1.營(yíng)業(yè)范圍：在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格、具有招標(biāo)物資生產(chǎn)供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)制造商(或代理商),并且具有合法、有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書(shū),注冊(cè)資金不低于人民幣****萬(wàn)元（或等值外幣）。

2.生產(chǎn)能力：投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商具備（年產(chǎn)15臺(tái)以上）生產(chǎn)能力,具有與生產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)配套的設(shè)備。

3.財(cái)務(wù)能力：投標(biāo)人近兩年財(cái)務(wù)狀況良好,無(wú)連續(xù)兩年虧損狀況。4.質(zhì)量保證能力：投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商已獲得ISO 9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

5.履約信用：投標(biāo)人須具有良好的社會(huì)信譽(yù)，最近兩年內(nèi)沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約;財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié)，企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài);同時(shí)具有履行合同的能力和良好的履約記錄。

6.其他要求：代理商須具有滿(mǎn)足本資格條件要求的生產(chǎn)廠或中國(guó)區(qū)域總代理商出具的針對(duì)投標(biāo)包件的唯一授權(quán)函，生產(chǎn)廠與其授權(quán)的代理商不得參與同一包件的投標(biāo),不接受聯(lián)合體投標(biāo),代理商提供的制造廠或總代理商資格聲明及授權(quán)函須加蓋制造廠或中國(guó)區(qū)總代理公章（原章）及法人簽字。

技術(shù)規(guī)格書(shū)

(一)設(shè)備用途

用于各型內(nèi)電機(jī)車(chē)軸箱軸承、抱軸承及電機(jī)軸承的不下車(chē)在線(xiàn)檢測(cè)。

(二)運(yùn)用環(huán)境

1.海拔高度（m）： ≤1800 2.工作環(huán)境溫度（℃）：-10～55 3.工作相對(duì)濕度（%）： ≤95 4.工作制： 連續(xù)工作

5.供電條件： 電源AC380V(±10％)50Hz 6.工作場(chǎng)地： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(三)工程內(nèi)容

見(jiàn)采購(gòu)公告中采購(gòu)項(xiàng)目明細(xì)表。(四)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1.設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、包裝、標(biāo)記、試驗(yàn)、安裝、調(diào)試等應(yīng)符合國(guó)家與行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)法律、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

2.已經(jīng)納入行政許可或CRCC認(rèn)證范圍的設(shè)備（含部件），設(shè)備廠家必須通過(guò)其行政許可或CRCC認(rèn)證，行政許可決定書(shū)或CRCC認(rèn)證證書(shū)必須在有效期內(nèi)。

3.進(jìn)口電氣元件、部件通過(guò)CE認(rèn)證。

4.國(guó)產(chǎn)電氣元件符合國(guó)標(biāo)GB／T14048.1、GB／T14048.3、GB／T14048.5。

5.符合《機(jī)械安全基本概念與設(shè)計(jì)通則》（GB/T15706）要求。6.符合《機(jī)械安全急停設(shè)計(jì)原則》（GB16754）要求。

7.符合《機(jī)械安全控制系統(tǒng)有關(guān)安全部件》（GB16855.1）要求。8.通過(guò)ISO9000質(zhì)量保證體系認(rèn)證。

9.電磁兼容性能滿(mǎn)足IEC61000-6-2:1999電磁兼容通用標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)環(huán)境中的抗擾度試驗(yàn)及IEC61000-6-4:1997電磁兼容通用標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)環(huán)境中的發(fā)射標(biāo)準(zhǔn)等要求。

(五)技術(shù)要求 1.基本要求

(1)設(shè)備及輔助設(shè)施的外觀應(yīng)平整光潔、美觀大方，油漆類(lèi)別按招標(biāo)方要求執(zhí)行。

(2)設(shè)備必須是投標(biāo)方設(shè)計(jì)、制造的全新設(shè)備。

(3)設(shè)備應(yīng)有可靠的安全防護(hù)、保險(xiǎn)措施，具有過(guò)流、短路、過(guò)壓、過(guò)熱等保護(hù)功能，以保證對(duì)設(shè)備及人員不會(huì)造成傷害。

(4)設(shè)備和儀表等的設(shè)計(jì)、制造與試驗(yàn)應(yīng)符合國(guó)際工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ISO）和國(guó)際電工標(biāo)準(zhǔn)（IEC），度量單位全部采用國(guó)際單位標(biāo)準(zhǔn)制（SI）。

(5)電器部件、機(jī)械部件均應(yīng)有可靠的防潮、防高溫、防塵、防鼠措施，電氣系統(tǒng)的保護(hù)等級(jí)為IP54。

(6)液壓、電氣系統(tǒng)等管線(xiàn)應(yīng)排列整齊、合理、連接緊密牢固，穿過(guò)金屬孔洞時(shí)應(yīng)有絕緣保護(hù)套管，各元件和組件一般應(yīng)可單獨(dú)拆裝，并維修方便。(7)設(shè)備選用的零部件應(yīng)選用業(yè)內(nèi)知名品牌的通用系列產(chǎn)品。(8)設(shè)備須具有足夠的強(qiáng)度，高的穩(wěn)定性、可靠性和耐久性。在連續(xù)作業(yè)過(guò)程中，各固定連接、相對(duì)運(yùn)動(dòng)部件間密封不得有泄漏現(xiàn)象。

(9)主要受力構(gòu)件的焊縫等級(jí)須符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法律、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，焊縫的外部不允許有燒穿、咬邊、夾渣、焊瘤等。焊縫的縱向、橫向及母體金屬上不允許有裂紋，連續(xù)焊縫不能間斷，鱗狀波紋形成應(yīng)均勻。

(10)設(shè)備材質(zhì)及運(yùn)行噪音、振動(dòng)、電磁輻射符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，符合職業(yè)安全健康要求。

(11)中標(biāo)方負(fù)責(zé)提供本設(shè)備及輔助設(shè)施必要的專(zhuān)用儀器、專(zhuān)用檢修工具，設(shè)備正常使用兩年的易損易耗件。

(12)具備狀態(tài)自檢和故障自診報(bào)警功能，應(yīng)能滿(mǎn)足檢修過(guò)程中的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全管理需要。

(13)設(shè)備軟件遵循由中國(guó)鐵路總公司及原鐵道部運(yùn)輸局編制發(fā)布的對(duì)象編碼規(guī)則、對(duì)象性能參數(shù)字典和對(duì)象故障字典。設(shè)備與機(jī)務(wù)信息系統(tǒng)之間采用Web Service方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。

(14)設(shè)備軟件接口符合中國(guó)鐵路總公司及原鐵道部發(fā)布的《鐵路機(jī)務(wù)管理信息系統(tǒng)總體方案》(運(yùn)信規(guī)劃函〔2014〕424號(hào))、《和諧型機(jī)車(chē)檢修管理信息系統(tǒng)機(jī)務(wù)設(shè)備接口規(guī)范》(運(yùn)裝機(jī)設(shè)(2010)716號(hào))，《關(guān)于機(jī)務(wù)段整備場(chǎng)無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN)建設(shè)要求的通知》(運(yùn)機(jī)技術(shù)電〔2015〕385號(hào))要求，能夠向機(jī)務(wù)段信息系統(tǒng)報(bào)送本機(jī)狀態(tài)及工作數(shù)據(jù)。(15)設(shè)備與機(jī)務(wù)信息系統(tǒng)通訊硬件接口采用RJ45，通過(guò)TCP/IP通信協(xié)議接入信息系統(tǒng)，具有USB接口能進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)。

(16)設(shè)備由筆記本計(jì)算機(jī)控制進(jìn)行操作，中文屏幕顯示試驗(yàn)過(guò)程及測(cè)試數(shù)據(jù)，具有試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示、儲(chǔ)存、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、打印功能，能以網(wǎng)頁(yè)形式進(jìn)行查詢(xún)及瀏覽，現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試報(bào)告，具備分級(jí)操作權(quán)限管理功能。

(17)筆記本計(jì)算機(jī)配置標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)足系統(tǒng)檢測(cè)需要，CPU速度及硬盤(pán)容量留有長(zhǎng)期使用及升級(jí)系統(tǒng)功能的余量，配置windows7或以上版本正版軟件

(18)投標(biāo)方需在投標(biāo)文件中提供滿(mǎn)足需求的設(shè)計(jì)方案。(19)滿(mǎn)足機(jī)車(chē)部件檢修工藝要求及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)需要。2.性能要求

⑴滿(mǎn)足內(nèi)電各型（和諧、直流）機(jī)車(chē)頂輪檢測(cè)，預(yù)留可擴(kuò)充升級(jí)的條件，以備將來(lái)其他車(chē)型或新車(chē)型機(jī)件檢測(cè)所需設(shè)備功能的增加，并不得大幅改變本機(jī)軟硬件主體結(jié)構(gòu)。

⑵頂輪系統(tǒng): ①頂輪系統(tǒng)一式兩套，每套含一體化推車(chē)、液壓頂輪泵站、操作閥組及油箱、油鎬、頂具、油管等。兩套配合可頂起一個(gè)輪對(duì)。

②一體化推車(chē)：≤長(zhǎng)1.2×0.6寬×高1.2米，外形美觀大方，可將全套頂輪系統(tǒng)放入車(chē)內(nèi)并保持整齊。

③泵站及油箱、操作閥組：集成在一體化推車(chē)上，壓力、流量、容積滿(mǎn)足各型機(jī)車(chē)頂輪要求，操作安全簡(jiǎn)單方便。④油鎬：適用于SS系列及HX系列機(jī)車(chē)頂輪,并確保安全可靠。⑤油管：安全系數(shù)不低于6倍,長(zhǎng)度大于6米。

⑥頂具：滿(mǎn)足SS系列及HX系列機(jī)車(chē)頂輪所用，并確保安全可靠。⑶檢測(cè)系統(tǒng)

①含傳感器、信號(hào)線(xiàn)、檢測(cè)專(zhuān)用微機(jī)及信號(hào)采集器，工具推車(chē)。②配置傳感器9個(gè)（含8個(gè)檢測(cè)傳感器及一個(gè)速度傳感器，并另配置1只手持式轉(zhuǎn)速計(jì)）、信號(hào)線(xiàn)9根、信號(hào)采集傳輸器1個(gè)、檢測(cè)專(zhuān)用微機(jī)一部。

③配置操作系統(tǒng)軟件及頂輪檢測(cè)專(zhuān)用軟件各1套。

④配置工具推車(chē)一部可將傳感器、采集器、信號(hào)線(xiàn)及微機(jī)放入車(chē)內(nèi)并兼有電腦桌功能，方便操作檢測(cè)微機(jī)。

⑤配置UPS電源一部，滿(mǎn)足為檢測(cè)系統(tǒng)提供穩(wěn)定電源的要求。⑥微機(jī)滿(mǎn)足抗震動(dòng)需求。⑷信息采集系統(tǒng)：

①采集器為8通道數(shù)據(jù)采集，加一路轉(zhuǎn)速信號(hào)采集，全面采集機(jī)車(chē)一條輪對(duì)上的左右軸箱軸承、左右抱軸承和電機(jī)輸出端及自由端軸承（電機(jī)自由端有的車(chē)型有兩個(gè)軸承），同時(shí)測(cè)量7個(gè)通道，另有一路備用通道。而且選用工業(yè)級(jí)元器件，抗干擾能力強(qiáng)，穩(wěn)定可靠。

②采集器直接USB口供電，不需要單獨(dú)供電，消除另接電源產(chǎn)生的干擾。信號(hào)測(cè)試系統(tǒng)、激光轉(zhuǎn)速測(cè)量系統(tǒng)與數(shù)字電路之間均徹底隔離，防止互相干擾。

③傳感器選擇有源傳感器內(nèi)置電荷放大電路，提高靈敏度及抗干擾能力，降低噪聲，特別是針對(duì)軸箱軸承的小振動(dòng)有良好效果。

④采用最新DSP芯片DSP:TMS320C28346。⑤每通道最高采樣頻率 64 KHZ； 動(dòng)態(tài)范圍增大到10V；

A/D變換為16bit,減少量化誤差；

濾波器為數(shù)字加模擬方式，阻帶100DB/倍頻程； USB通訊: FT232H。

⑥共振解調(diào)電路中，共振峰可調(diào)，帶通寬度加寬，配兩級(jí)放大，使解調(diào)信號(hào)更理想。

⑦提供傳感器校準(zhǔn)報(bào)告。⑸測(cè)試分析軟件

①該專(zhuān)用軟件在Windows 7操作系統(tǒng)上不依賴(lài)專(zhuān)用硬件即可運(yùn)行，人機(jī)界面友好，操作簡(jiǎn)單方便，顯示直觀，運(yùn)行效率高，反應(yīng)速度快，對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，直接給出測(cè)試報(bào)告（必須含門(mén)限值、實(shí)測(cè)值，并得出是否超標(biāo)的結(jié)論以及處理建議）。

②帶有SS系列及和諧系列機(jī)車(chē)走行部軸承數(shù)據(jù)庫(kù)。

③自動(dòng)檢測(cè)功能根據(jù)實(shí)時(shí)輪對(duì)轉(zhuǎn)速，變采樣頻率，完整采集軸承整數(shù)轉(zhuǎn)，使交流信號(hào)數(shù)據(jù)變動(dòng)更小，減少解調(diào)信號(hào)功率泄漏，使解調(diào)信號(hào)峰值能量更集中，更陡峭，故障頻率對(duì)應(yīng)更準(zhǔn)確。

④可同時(shí)采集和顯示8通道數(shù)據(jù)，全面覆蓋走行部軸承。當(dāng)某通道為空時(shí)，也可進(jìn)行檢測(cè)。

⑤操作中，每檢測(cè)一條輪對(duì)，所有測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)一次采集完成，并判斷結(jié)果，全部作業(yè)時(shí)間不超過(guò)15分鐘。

⑥對(duì)于檢測(cè)時(shí)的重要信息，如：檢測(cè)人員、檢測(cè)日期、機(jī)車(chē)型號(hào)、軸號(hào)等，隨同數(shù)據(jù)文件一起存儲(chǔ)，便于數(shù)據(jù)管理。

⑦運(yùn)用雙特征參數(shù)（有效值和峭度系數(shù)）與共振解調(diào)譜相結(jié)合的綜合診斷方法，更全面的診斷軸承損傷，也能監(jiān)控整個(gè)電機(jī)系統(tǒng)過(guò)大的振動(dòng)，防止電機(jī)其他部件失效。

⑧當(dāng)速度通道等故障而采集不到轉(zhuǎn)速信號(hào)時(shí)，可通過(guò)手持式轉(zhuǎn)速計(jì)的轉(zhuǎn)速指示強(qiáng)制采集數(shù)據(jù)。

3.主要技術(shù)指標(biāo)

⑴8通道,軟件每通道最高采樣頻率 64 KHZ。⑵傳感器靈敏度100MV/g。

⑶動(dòng)態(tài)范圍：增大到10V,可測(cè)單峰值為0.1～100g的振動(dòng)。⑷A/D變換為16bit,減少量化誤差。

⑸濾波器為數(shù)字加模擬方式，阻帶100DB/倍頻程。⑹解調(diào)信號(hào)二次放大10倍。(六)技術(shù)資料

1.隨投標(biāo)文件提供的技術(shù)資料

(1)所含的配套設(shè)備、主要部件名稱(chēng)、數(shù)量、外形尺寸、功率、單價(jià)、總價(jià)等，外購(gòu)設(shè)備及主要部件須單獨(dú)注明生產(chǎn)廠家。

(2)設(shè)備的設(shè)計(jì)原理、功能、方案、結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)，選用的主要配件或部件廠家。

(3)設(shè)備的備件及易損件的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家。(4)安裝調(diào)試方案說(shuō)明。

(5)為定型產(chǎn)品，提供本設(shè)備實(shí)物照片。

(6)投標(biāo)文件須對(duì)應(yīng)技術(shù)規(guī)格書(shū)提出的要求逐項(xiàng)順序回復(fù)，對(duì)要求內(nèi)容從原理、結(jié)構(gòu)、工藝等方面做針對(duì)性描述，并提供產(chǎn)品的實(shí)際技術(shù)參數(shù)、性能以及技術(shù)規(guī)格偏差表。

(7)設(shè)計(jì)圖清晰、完整，不得采用模糊不清的掃描件。2.中標(biāo)后提供的資料

中標(biāo)方應(yīng)與機(jī)務(wù)段和設(shè)計(jì)單位對(duì)接，在技術(shù)規(guī)格書(shū)基礎(chǔ)上細(xì)化方案、結(jié)構(gòu)及指標(biāo)納入合同附件,在簽訂合同10天以?xún)?nèi)提供加蓋公司印章的、最終的設(shè)備安裝基礎(chǔ)、預(yù)埋件、各管線(xiàn)接口、電接口、信息布線(xiàn)等圖紙資料，并確保滿(mǎn)足安裝及使用要求，以上資料需書(shū)面及電子版本各2份。

3.隨設(shè)備提供的技術(shù)資料

應(yīng)提交下列（但不限于）技術(shù)文件和圖紙，需紙質(zhì)文檔三套，可編輯電子文檔一套。

(1)文件目錄及清單、裝箱清單、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證（包括外購(gòu)件）、制造許可證明文件、整機(jī)型式試驗(yàn)合格證書(shū)或報(bào)告，其范圍能夠覆蓋所提供設(shè)備的相應(yīng)參數(shù)；

(2)系統(tǒng)原理、接線(xiàn)圖；(3)主要零部件結(jié)構(gòu)圖；

(4)設(shè)備裝配圖、安裝圖（含尺寸）、安裝調(diào)試說(shuō)明書(shū)；(5)操作使用手冊(cè)；(6)維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)，易損易耗件、備品備件、專(zhuān)用工具清單，外購(gòu)件及生產(chǎn)廠家清單；

(7)潤(rùn)滑油脂的牌號(hào)和生產(chǎn)廠家清單；

(8)第三方檢測(cè)或測(cè)試報(bào)告（需第三方檢測(cè)或測(cè)試時(shí)）；(9)計(jì)量?jī)x表生產(chǎn)合格證及有效的計(jì)量檢驗(yàn)合格證；

(10)電子版的圖紙資料采用Autocad格式，文本采用Microsoft Word格式，表格采用Microsoft Excel格式。

(七)安裝、調(diào)試及驗(yàn)收

(1)本項(xiàng)目為交鑰匙工程。中標(biāo)方負(fù)責(zé)中標(biāo)設(shè)備的運(yùn)輸、保管、安裝和調(diào)試工作，負(fù)責(zé)提供設(shè)備安裝調(diào)試的計(jì)劃、方案；承擔(dān)運(yùn)輸、保管、安裝、調(diào)試、檢測(cè)、取證、驗(yàn)收、技術(shù)服務(wù)等過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。

(2)中標(biāo)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，施工人員必須持證上崗，并遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和施工現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)，如發(fā)生意外事故，由中標(biāo)方自行承擔(dān)責(zé)任。

(3)中標(biāo)方須提供信息數(shù)據(jù)編碼格式說(shuō)明，并負(fù)責(zé)完成數(shù)據(jù)接入機(jī)務(wù)段信息系統(tǒng)。

(4)按照要求時(shí)間前到貨并安裝調(diào)試完畢，10日內(nèi)組織初驗(yàn)，設(shè)備初驗(yàn)后30日內(nèi)須達(dá)到技術(shù)規(guī)格書(shū)要求的交驗(yàn)條件，逾期我方有權(quán)取消購(gòu)置合同并由投標(biāo)方承擔(dān)全部責(zé)任，同時(shí)追究投標(biāo)方因項(xiàng)目超期給我方帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。

(八)培訓(xùn) 供貨商負(fù)責(zé)對(duì)買(mǎi)方相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。包括設(shè)備的結(jié)構(gòu)、原理、裝配、調(diào)試、控制、操作、保養(yǎng)、檢修工藝及安全規(guī)程等知識(shí)和技能。

(九)質(zhì)量保證及售后服務(wù)

1.設(shè)備的質(zhì)保期為2年，自驗(yàn)收簽字之日起開(kāi)始計(jì)算。2.在質(zhì)保期內(nèi)，中標(biāo)方應(yīng)該無(wú)償提供設(shè)備維護(hù)和更換損傷的零部件。中標(biāo)方收到使用方設(shè)備故障通知后，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并免費(fèi)處理完畢。

3.質(zhì)保期內(nèi)，因主要部件和主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)故障，設(shè)備質(zhì)保期自修理完成、恢復(fù)使用之日起開(kāi)始重新計(jì)算。

4.若設(shè)備存在設(shè)計(jì)、制造的質(zhì)量缺陷，影響設(shè)備性能，中標(biāo)方須免費(fèi)進(jìn)行改造完善。

5.中標(biāo)方負(fù)責(zé)設(shè)備軟件的終身免費(fèi)升級(jí)。

6.在質(zhì)保期結(jié)束后，中標(biāo)方應(yīng)提供技術(shù)支持、維修支持和以?xún)?yōu)惠價(jià)格提供備件。中標(biāo)方收到使用方設(shè)備故障通知后，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并處理完畢。

(十)監(jiān)造

招標(biāo)人有權(quán)派人在產(chǎn)品制造現(xiàn)場(chǎng)對(duì)投標(biāo)人的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行不定期的考察和監(jiān)督，投標(biāo)人及制造商應(yīng)提供相應(yīng)的便利條件。這種監(jiān)督不能免除制造商的質(zhì)量責(zé)任，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題由投標(biāo)人及制造商負(fù)責(zé)。

第三篇：最新__設(shè)備、工裝、工具及零部件管理控制程序

設(shè)備、工裝、工具及零部件管理控制程序

一、目的

規(guī)范設(shè)備、工裝、工具及零部件的采購(gòu)、自制、改造、驗(yàn)收、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化、內(nèi)部調(diào)撥、報(bào)廢、出售以及盤(pán)點(diǎn)的日常管理，明確各部門(mén)職責(zé)及其工作程序，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本控制程序適用于集團(tuán)公司及下屬各分公司，控制范圍如下： —生產(chǎn)用設(shè)備、工具； —檢驗(yàn)檢測(cè)類(lèi)設(shè)備、工具； —輔助生產(chǎn)設(shè)備、工具； —基建用設(shè)備、工具； —貴重零部件； —一般零部件；

三、內(nèi)容 1.定義及歸類(lèi) 1.1定義

—設(shè)備：具有獨(dú)立完成某項(xiàng)工作任務(wù)功能的整機(jī)；

—工裝：自身不能獨(dú)立完成工作，只能輔助設(shè)備完成特定要求工作任務(wù)的部件； —工具：體積較小，價(jià)值較低，具備一定功能的小型設(shè)備；

—貴重零部件：因其作用大或技術(shù)含量高等因素致使其成本相對(duì)較高的零配件； 1.2歸類(lèi)

—設(shè)備：?jiǎn)闻_(tái)價(jià)值大于等于50000元的設(shè)備、工裝的統(tǒng)稱(chēng)； —工具：?jiǎn)闻_(tái)價(jià)值小于50000元的設(shè)備、工裝的統(tǒng)稱(chēng)； —貴重零部件：?jiǎn)渭r(jià)值大于等于50000元的零部件； —一般零部件：?jiǎn)渭r(jià)值小于50000元的零部件； 2.設(shè)備、工具的編號(hào)規(guī)則

2.1編號(hào)的組成：設(shè)備編號(hào)由7位數(shù)字與字母組成，具體含義舉例如下： 三宇公司數(shù)控鏜銑床：2-TK-002/2，其中實(shí)下劃線(xiàn)部分為設(shè)備編號(hào)主標(biāo)識(shí)，虛下劃線(xiàn)部分為設(shè)備編號(hào)輔助部分，代表設(shè)備存放地點(diǎn)，其改變不代表設(shè)備編號(hào)的改變。

2—由一個(gè)數(shù)字組成，代表生產(chǎn)設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)，見(jiàn)注一； TK—由一個(gè)或2個(gè)字母組成，代表設(shè)備類(lèi)別，見(jiàn)注二；

002—由三個(gè)數(shù)字組成，代表設(shè)備排序；

2—由一個(gè)數(shù)字組成，代表該設(shè)備放于三宇公司使用，見(jiàn)注三；

注一：1：代表房屋、建筑物、土地等資產(chǎn)；

2：生產(chǎn)設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)； 3：運(yùn)輸設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)； 4：電子設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)； 5：檢測(cè)設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)；

注二：車(chē)床：C；

齒輪加工機(jī)床：Y；

拉床：L；

鉆床：Z；

鏜床：T；

磨床：M； 刨/插床:B； 其他機(jī)床：Q； 半自動(dòng)：B； 簡(jiǎn)式：J；

螺紋加工機(jī)床：S 銑床：X；

切斷機(jī)床：G； 電加工及超聲波加工：D；

機(jī)床通用代號(hào)：高精度：G；

精密：M；

輕型：Q；

自動(dòng)：Z；

萬(wàn)能：W； 程序控制：K；

其他未涉及到的機(jī)床類(lèi)別及通用代號(hào)隨設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)一并下發(fā)； 注三： 0：集團(tuán)總部；

1:制管公司廠區(qū)； 2：三宇公司廠區(qū)； 3：鐵塔公司廠區(qū)； 4：鐵塔公司新廠區(qū)； 5：嘉恒公司廠區(qū)； 6：后韓公司廠區(qū)； 7：內(nèi)蒙公司廠區(qū)； 8：綏化公司廠區(qū)；

2.2編號(hào)的注銷(xiāo)

設(shè)備對(duì)外出售：設(shè)備編號(hào)注銷(xiāo)，同時(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)將該設(shè)備編號(hào)相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，以便設(shè)備編號(hào)的再利用，再投入設(shè)備優(yōu)先使用注銷(xiāo)未用的編號(hào)；

設(shè)備公司間調(diào)撥：如涉及固定資產(chǎn)歸屬轉(zhuǎn)移時(shí)，原公司設(shè)備編號(hào)注銷(xiāo)，設(shè)備在新公司采用新的設(shè)備編號(hào)，原財(cái)務(wù)部門(mén)與新公司財(cái)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)轉(zhuǎn)移工作；

設(shè)備報(bào)廢：設(shè)備編號(hào)注銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)清理工作； 2.3設(shè)備編號(hào)的制定

設(shè)備編號(hào)統(tǒng)一由集團(tuán)公司設(shè)備部統(tǒng)一編制，新購(gòu)置設(shè)備類(lèi)在設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單上注明，各部門(mén)按該編號(hào)安排相關(guān)工作；調(diào)撥類(lèi)設(shè)備在集團(tuán)設(shè)備部收到批準(zhǔn)后的設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)后，在調(diào)撥申請(qǐng)上注明注銷(xiāo)的原設(shè)備編號(hào)及新編制設(shè)備編號(hào)，交財(cái)務(wù)部門(mén)一份；報(bào)廢類(lèi)設(shè)備在集團(tuán)設(shè)備部收到批準(zhǔn)后的設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)后，在報(bào)廢申請(qǐng)上注明報(bào)廢設(shè)備的編號(hào)，并交財(cái)務(wù)一份；

3.設(shè)備、工具及零部件的外購(gòu)管理 3.1采購(gòu)申請(qǐng) 設(shè)備類(lèi)、貴重零部件采購(gòu)流程：使用部門(mén)根據(jù)工作需要詳細(xì)填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，按照簽批程序進(jìn)行簽字審核：集團(tuán)本部各部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管簽字審核；各分公司提出采購(gòu)申請(qǐng)，《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管和分公司主管經(jīng)理共同簽字審核；集團(tuán)設(shè)備部和技術(shù)中心分別進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)，集團(tuán)設(shè)備部確認(rèn)時(shí)注明設(shè)備編號(hào)，集團(tuán)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽批，申請(qǐng)表由各公司指派人員辦理相關(guān)手續(xù)，簽字完畢的申請(qǐng)表由集團(tuán)設(shè)備部留存一份，交采購(gòu)部一份，各相關(guān)部門(mén)分別留存。采購(gòu)過(guò)程中按該設(shè)備編號(hào)執(zhí)行，并且在設(shè)備購(gòu)置合同中體現(xiàn)該設(shè)備編號(hào)。工具類(lèi)、一般零部件采購(gòu)流程：申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)各公司設(shè)備科、公司負(fù)責(zé)人簽字后交采購(gòu)部一份，各公司設(shè)備科、申請(qǐng)部門(mén)各留存一份。《請(qǐng)購(gòu)單》中應(yīng)明確寫(xiě)明使用各采購(gòu)備件的設(shè)備編號(hào)，工具類(lèi)設(shè)備劃入計(jì)劃使用該工具類(lèi)設(shè)備的設(shè)備編號(hào)，公用工具則需向集團(tuán)設(shè)備部申請(qǐng)新編號(hào)注明于《請(qǐng)購(gòu)單》上。另外，《請(qǐng)購(gòu)單》上必須詳細(xì)寫(xiě)明備件用途。3.2實(shí)施采購(gòu)

集團(tuán)采購(gòu)部在收到經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽批同意的《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》或各公司負(fù)責(zé)人簽字的《請(qǐng)購(gòu)單》方可進(jìn)行采購(gòu)，并按照使用部門(mén)的要求及時(shí)配置到位。各采購(gòu)合同上必須明確注明設(shè)備編號(hào)。

4.自制設(shè)備、工具及零部件的管理 4.1申請(qǐng)

4.1.1使用部門(mén)根據(jù)自身生產(chǎn)情況，提出設(shè)備/工具申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)設(shè)備管理部及集團(tuán)技術(shù)中心確認(rèn)自制意見(jiàn)，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，自制設(shè)備也必須編制完整的設(shè)備編號(hào)。

4.1.2總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批復(fù)后，申請(qǐng)部門(mén)及集團(tuán)設(shè)備管理部各留存一份，另一份交集團(tuán)銷(xiāo)

售部。

4.2生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)

4.2.1銷(xiāo)售部根據(jù)自制設(shè)備/工具的《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，與各生產(chǎn)公司進(jìn)行協(xié)商，確定生產(chǎn)廠，并與生產(chǎn)廠簽訂相應(yīng)的加工協(xié)議并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)，生產(chǎn)任務(wù)書(shū)下達(dá)部門(mén)：技術(shù)中心（技改部）、采購(gòu)部、生產(chǎn)廠。外購(gòu)零部件合同及加工協(xié)議中必須注明設(shè)備編號(hào)。4.2.2任務(wù)書(shū)中要明確各部門(mén)的職責(zé)及設(shè)備的性能功能或相關(guān)技術(shù)參數(shù)及交貨時(shí)間等。4.3技術(shù)準(zhǔn)備

4.3.1技術(shù)中心技改部接到任務(wù)書(shū)后負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備/工具的設(shè)計(jì)，出具圖紙、工藝卡及材料計(jì)劃。

4.3.2材料計(jì)劃報(bào)采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，圖紙、工藝卡下達(dá)給生產(chǎn)廠進(jìn)行生產(chǎn)。4.4生產(chǎn)制造

生產(chǎn)廠指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)自制設(shè)備/工具的制作，各相關(guān)工序根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書(shū)的要求及圖紙、工藝卡分別承擔(dān)加工任務(wù)，技術(shù)中心技改部負(fù)責(zé)制造過(guò)程中問(wèn)題的處理及監(jiān)督。4.5自制設(shè)備/工具的驗(yàn)收

自制設(shè)備/工具的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《設(shè)備、工具的驗(yàn)收管理規(guī)定》。5.設(shè)備、工具改造、大修程序

5.1設(shè)備、工具類(lèi)改造、大修程序按設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)程序執(zhí)行。

5.2設(shè)備、工具類(lèi)改造、大修用的《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》簽批后交技改部、集團(tuán)設(shè)備部及財(cái)務(wù)部各一份，具體執(zhí)行程序按技改部的設(shè)備技術(shù)改造管路規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部將該設(shè)備固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)處理。

5.3設(shè)備改造、大修過(guò)程所有投資必須按該設(shè)備編號(hào)進(jìn)行歸屬及統(tǒng)計(jì)。

5.4設(shè)備改造、大修完畢后由技改部和集團(tuán)設(shè)備部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收完畢后由技改部憑《設(shè)備驗(yàn)收記錄》、《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》、執(zhí)行合同、發(fā)票等材料到財(cái)務(wù)部按設(shè)備編號(hào)追加入賬。6.設(shè)備、工具及零部件的驗(yàn)收管理

6.1工具類(lèi)雖然沒(méi)有購(gòu)置申請(qǐng)單，但到貨后應(yīng)與設(shè)備類(lèi)同樣處理。

6.2外購(gòu)設(shè)備、工具的驗(yàn)收：設(shè)備或工具到貨后由采購(gòu)部通知集團(tuán)設(shè)備部，集團(tuán)設(shè)備部組

織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，如設(shè)備需要在需方廠內(nèi)安裝、調(diào)試，則設(shè)備部接到設(shè)備到貨通知后組織安裝、調(diào)試，設(shè)備安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》存檔，《設(shè)備入庫(kù)單》交采購(gòu)部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬，具體按設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3自制設(shè)備、工具的驗(yàn)收：自制設(shè)備或工具完成后由技改部通知集團(tuán)設(shè)備管理部，集團(tuán)設(shè)備管理部再組織相關(guān)部門(mén)與技改部一同對(duì)自制設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》存檔，《設(shè)備入庫(kù)單》交營(yíng)銷(xiāo)部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬，具體按設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.4貴重零部件驗(yàn)收管理：貴重零部件到貨應(yīng)按設(shè)備類(lèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并按相關(guān)規(guī)定追加入所屬設(shè)備固定資產(chǎn)，不單獨(dú)列賬；

6.5其他零部件：由各公司設(shè)備科及申請(qǐng)部門(mén)相關(guān)人員對(duì)到貨的零部件進(jìn)行驗(yàn)收，可以不填寫(xiě)驗(yàn)收單，不入設(shè)備臺(tái)賬，按低值易耗品處理； 6.6設(shè)備、工具驗(yàn)收后的管理

設(shè)備、工具驗(yàn)收后按《設(shè)備管理規(guī)定》進(jìn)行管理，建立設(shè)備臺(tái)賬，制定安全操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程，進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)。

7.設(shè)備、工具及零部件的相關(guān)投入轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的管理 7.1相關(guān)投入的界定范圍

—對(duì)于價(jià)值≥2000元或使用年限≥1年的設(shè)備、工具及零部件，均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理；

—設(shè)備、工具類(lèi)資產(chǎn)投入：購(gòu)買(mǎi)整套設(shè)備、工具所需的資金投入；

—設(shè)備、工具類(lèi)輔助項(xiàng)目投入：運(yùn)輸、基建、輔助工裝、輔助工具、專(zhuān)用測(cè)量?jī)x器、壓力介質(zhì)、吊裝費(fèi)用、配套電線(xiàn)電纜、設(shè)備后期改造、大修等等費(fèi)用；

—自制類(lèi)設(shè)備和工具：自制類(lèi)設(shè)備、工具包括所有外購(gòu)件、外協(xié)件、制造費(fèi)用、外包費(fèi)用及以上所提輔助項(xiàng)目等。7.2職責(zé)

—采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行外購(gòu)設(shè)備及工具的入賬管理； —銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行自制設(shè)備及工具的入賬管理；

7.3投資預(yù)算報(bào)告

公司所有設(shè)備、工具及零部件的配置實(shí)行預(yù)算管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織各公司各部門(mén)編制和提交“投資預(yù)算報(bào)告”，“投資預(yù)算報(bào)告”應(yīng)在上一年的年末（12月31日）前提交，對(duì)于“投資預(yù)算報(bào)告”中以外的配置申請(qǐng)須由董事會(huì)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。對(duì)于價(jià)值大于100萬(wàn)的自制類(lèi)設(shè)備及工具，還必須由技術(shù)中心組織出具“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。

7.4 執(zhí)行統(tǒng)計(jì)：設(shè)備、工具類(lèi)固定資產(chǎn)投入執(zhí)行過(guò)程中各相關(guān)部門(mén)必須按設(shè)備編號(hào)留存部門(mén)內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)，復(fù)印后裝訂成冊(cè)，并編制目錄清單，匯總投入總額。7.5 入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

—設(shè)備、工具驗(yàn)收完畢后由集團(tuán)設(shè)備部開(kāi)具《設(shè)備入庫(kù)單》代表設(shè)備驗(yàn)收完畢，由采購(gòu)部或銷(xiāo)售部（自制類(lèi)）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》、《設(shè)備入庫(kù)單》、購(gòu)置的合同原件、設(shè)備發(fā)票匯總統(tǒng)計(jì)等材料到集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)公司入賬。

—對(duì)于自制設(shè)備而產(chǎn)生的加工費(fèi)、人工費(fèi)等費(fèi)用，由負(fù)責(zé)加工制作的生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行單獨(dú)計(jì)算，并在每月工資報(bào)表時(shí)單獨(dú)注明XX設(shè)備編號(hào)設(shè)備自制人員工資，以方便集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

7.6 財(cái)務(wù)部確認(rèn)：財(cái)務(wù)部評(píng)以上憑證建立固定資產(chǎn)賬目，明確標(biāo)識(shí)“設(shè)備編號(hào)”，并建立“設(shè)備編號(hào)”查詢(xún)索引，方便查詢(xún)。

7.7 其他特殊情況：設(shè)備使用過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，如設(shè)備改造、重大維修、重要零部件更換等工程實(shí)施前，實(shí)施部門(mén)必須到財(cái)務(wù)部或集團(tuán)設(shè)備部調(diào)取已有“設(shè)備編號(hào)”，按以上規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將因此發(fā)生的費(fèi)用追加至該項(xiàng)目固定資產(chǎn)“再投入”欄中。8.設(shè)備、工具及零部件的調(diào)撥管理

8.1設(shè)備調(diào)撥由設(shè)備使用部門(mén)提出書(shū)面調(diào)撥申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)表》，《設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)表》必須注明原設(shè)備編號(hào)，經(jīng)部門(mén)主管（分公司應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管和分公司主管經(jīng)理共同審核）簽字審核、集團(tuán)設(shè)備部和技術(shù)中心分別進(jìn)行審核確認(rèn)、集團(tuán)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽批，方可執(zhí)行。

8.2設(shè)備調(diào)撥簽批后，由集團(tuán)設(shè)備部組織對(duì)調(diào)撥設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》、《設(shè)備入庫(kù)單》，《設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》由接收單

位設(shè)備科存檔，《設(shè)備入庫(kù)單》交接收公司財(cái)務(wù)入賬。集團(tuán)設(shè)備部及子公司設(shè)備科根據(jù)其調(diào)撥情況及時(shí)調(diào)整設(shè)備臺(tái)賬信息，集團(tuán)設(shè)備部將《設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)表》交至財(cái)務(wù)部一份，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。9.設(shè)備、工具及零部件的報(bào)廢管理

9.1需報(bào)廢的設(shè)備由使用部門(mén)以向《設(shè)備報(bào)廢審批表》形式向集團(tuán)設(shè)備部提出申請(qǐng)，《設(shè)備報(bào)廢審批表》應(yīng)由各部門(mén)主管及經(jīng)理簽字，設(shè)備部對(duì)需報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行各方面的核實(shí)，對(duì)符合報(bào)廢條件的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，《設(shè)備報(bào)廢審批表》經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。9.2報(bào)廢處理完畢后，由設(shè)備部將簽批后的《設(shè)備報(bào)廢審批表》交至財(cái)務(wù)部一份，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

10.設(shè)備、工具及零部件的盤(pán)點(diǎn)管理

10.1公司對(duì)于符合固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備、工具及零部件實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)管理。10.2每年由財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行設(shè)備、工具及零部件類(lèi)固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，集團(tuán)設(shè)備部配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

第四篇：PQC質(zhì)量控制程序

PQC質(zhì)量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

為有效控制產(chǎn)品制造過(guò)程的質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。

2.范圍：

所有產(chǎn)品包裝前制造過(guò)程各個(gè)階段的質(zhì)量檢驗(yàn)。

3.定義：

3.1.自檢：生產(chǎn)過(guò)程中作業(yè)員按規(guī)定的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗(yàn)。3.2.巡檢: PQC按規(guī)定的要求巡回檢驗(yàn)在制的產(chǎn)品。

3.3.首件檢驗(yàn)：PQC對(duì)每道工序制作的第一個(gè)產(chǎn)品經(jīng)自檢合格后的質(zhì)量再確認(rèn)。

3.4.終檢: PQC在零部件或產(chǎn)品完成加工的移轉(zhuǎn)前，按規(guī)定要求對(duì)其進(jìn)行的檢驗(yàn)。

4.職責(zé)： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、抽樣計(jì)劃、限度樣的建立和提供。

B.質(zhì)量異常的稽核和提報(bào), 提出糾正預(yù)防措施,并追蹤改善成效。C.進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析及追蹤改善,以及質(zhì)量記錄的整理存檔； D.質(zhì)量教育需求的提出和進(jìn)行;E.檢具的設(shè)計(jì)及測(cè)量器具的管理。4.1.2.品檢人員：

A.首件檢驗(yàn)、巡檢、終檢的檢驗(yàn)進(jìn)行。B.制程檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)；質(zhì)量記錄整理存檔。

C.質(zhì)量問(wèn)題的反饋、處理;跟蹤糾正預(yù)防措施的落實(shí)。D.不合格品的管制、標(biāo)識(shí)。4.2.制造部各工序：

4.2.1.負(fù)責(zé)首件品、在制品、成品的自檢、互檢。4.2.2.提出制程不合格品的糾正預(yù)防措施； 4.2.3.質(zhì)量異常的處理。4.3.技術(shù)部：

4.3.1.技術(shù)文件/圖紙的提供。4.3.2.制作過(guò)程的技術(shù)輔導(dǎo)。4.3.3.工藝執(zhí)行狀況的檢查。

4.4.各部門(mén)：本部門(mén)造成的質(zhì)量異常的糾正預(yù)防措施的提出和執(zhí)行；其它部門(mén)提出的糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1.檢驗(yàn)依據(jù)：品管部根據(jù)制程質(zhì)量控制需要，在各制造單位設(shè)立相應(yīng)的QC組，執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)。制程檢驗(yàn)依據(jù)首件品、限度樣、技術(shù)文件、抽樣計(jì)劃結(jié)合等進(jìn)行。5.2.品管部QE須對(duì)進(jìn)行受控管理,對(duì)限度樣要建立專(zhuān)門(mén)的貯存室并形成《限度樣一覽表》,指定品保員進(jìn)行管理.5.3.首件檢驗(yàn)：

5.3.1.制程過(guò)程中各生產(chǎn)組別應(yīng)執(zhí)行首件檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)包括：

A.制程在每班次生產(chǎn)開(kāi)始；交接班產(chǎn)品未切換的仍須重新執(zhí)行首件檢驗(yàn)。

B.材料、工序變更； C.作業(yè)員變更； D.產(chǎn)品更換；

E.換模；異常處理后（如：模夾具維修、機(jī)器維修、質(zhì)量異常等）等情況。

5.3.2.首件檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)全面，應(yīng)當(dāng)對(duì)本加工工序所涉及的品質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行全面檢驗(yàn)并記錄。

5.3.3.首件生產(chǎn)前準(zhǔn)備：生產(chǎn)單位應(yīng)準(zhǔn)備用于生產(chǎn)的技術(shù)文件，質(zhì)量依據(jù)文件及必要的外觀限度樣和量具。生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)員進(jìn)行必要的產(chǎn)品培訓(xùn)，以確保作業(yè)人員熟悉操作手法，明確品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，掌握重點(diǎn)注意事項(xiàng)。

5.3.4.首件生產(chǎn)的自檢：作業(yè)員或調(diào)模工對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，首件檢驗(yàn)應(yīng)含產(chǎn)品的加工尺寸和外觀、加工方法、工模夾具及所使用物料等方面。5.3.5.首件檢驗(yàn)合格后，PQC在《首件標(biāo)識(shí)卡》合格欄上判定并簽名，產(chǎn)品方可開(kāi)始批量生產(chǎn)。

5.3.6.首件產(chǎn)品確認(rèn)時(shí)，PQC對(duì)首件產(chǎn)品確認(rèn)無(wú)把握時(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)上報(bào)解決。5.4.自檢、互檢：

5.4.1.作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)依據(jù)首件產(chǎn)品或檢驗(yàn)依據(jù)文件、限度樣對(duì)所生產(chǎn)的零件進(jìn)行自檢。自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，作業(yè)員應(yīng)立即暫停作業(yè)并向組長(zhǎng)報(bào)告，即時(shí)反饋PQC對(duì)已制品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，由品檢人員判定后作業(yè)員依要求處理。生產(chǎn)組長(zhǎng)須確保作業(yè)員執(zhí)行一小時(shí)一次的自檢，防止出現(xiàn)批量不良。

5.4.2.自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)按《不合格品管理辦法》處理。5.5.巡檢：

5.5.1.PQC應(yīng)巡查作業(yè)員的作業(yè)方法，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的掌握、使用容器、工件的擺放及防護(hù)是否正確，同時(shí)監(jiān)督作業(yè)員自檢動(dòng)作是否執(zhí)行。5.5.2.首件合格批量生產(chǎn)時(shí)，PQC依據(jù)首件品、限度樣、技術(shù)文件進(jìn)行巡檢，檢驗(yàn)內(nèi)容包括首件檢驗(yàn)項(xiàng)目（本工序加工項(xiàng)目）、組合件整體性能檢驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品試組裝、特殊性能測(cè)試。檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《制程檢驗(yàn)記錄表》上。

5.5.3.PQC巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)立即要求作業(yè)員暫停生產(chǎn)，并立即反饋QC組長(zhǎng)和制造單位主管，經(jīng)QC組長(zhǎng)判定為不合格品時(shí)，要求責(zé)任單位進(jìn)行糾正和糾正措施。異常排除后，經(jīng)重新首件檢驗(yàn)確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)。5.5.4.巡檢發(fā)現(xiàn)且判定為不合格品時(shí)按《不合格品管理辦法》處理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造單位生產(chǎn)的半成品、成品由物料組人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。要跨課移轉(zhuǎn)到下一工序時(shí)，由物料組通知PQC做移出判定。

5.6.2.品檢人員對(duì)巡檢合格的產(chǎn)品，物料移轉(zhuǎn)時(shí)，PQC須判定產(chǎn)品是否合格，《標(biāo)識(shí)卡》上簽認(rèn)，判定為不合格品時(shí)，物料不得移轉(zhuǎn)。5.7.庫(kù)存物料的檢驗(yàn)：

5.7.1.資材課依《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理，定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行核查。對(duì)于超過(guò)保存期限、需移出的物料或呆滯物料的轉(zhuǎn)用等由資材課報(bào)品檢人員檢驗(yàn)。

5.7.2.品檢人員依相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，物料經(jīng)檢驗(yàn)合格,由品檢人員于相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡上簽認(rèn)以示負(fù)責(zé)。

5.7.3.當(dāng)判定不合格時(shí)必須立即通知倉(cāng)管員進(jìn)行物料的隔離，并依《不合格品管理辦法》相應(yīng)的處理。

5.8.不合格品的處理：品檢人員執(zhí)行不合格品的判定。對(duì)于不合格品須挑選、返工、返修的，品管部應(yīng)明確其標(biāo)準(zhǔn)并追蹤至重新判定合格。具體不合格品的管理依《不合格品管理辦法》進(jìn)行。5.9.制程質(zhì)量異常管理：

5.9.1.出現(xiàn)質(zhì)量異常，PQC應(yīng)立即通知生產(chǎn)組長(zhǎng)停止生產(chǎn)不合格品，并要求采取糾正預(yù)防措施。并對(duì)產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行追溯、標(biāo)識(shí)、隔離等措施。5.9.2.制程出現(xiàn)以下質(zhì)量異常時(shí)，PQC應(yīng)開(kāi)具《質(zhì)量異常通知單》，經(jīng)品管主管確認(rèn)后和制造單位主管一起組織進(jìn)行異常處理。A、工藝圖紙異常；

B、工模夾具異常不能即時(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整須停產(chǎn)送修； C、加工時(shí)發(fā)生連續(xù)異常時(shí)。

5.9.3.質(zhì)量異常責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)回復(fù)《質(zhì)量異常通知單》，品管部應(yīng)追蹤糾正預(yù)防措施的完整落實(shí)。包括追蹤重新首件檢驗(yàn)合格、不合格品處理完成，模夾具的改善、技術(shù)資料和、限度樣的標(biāo)準(zhǔn)化。5.10.品管部QE依據(jù)制程檢驗(yàn)的各類(lèi)檢驗(yàn)記錄表整理成周、月的制程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)品管部經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)制造部、管理部、技術(shù)部，作為制程質(zhì)量改善的參考依據(jù)。

5.11.制程異常狀況的分析與改善措施情況，品管部QE應(yīng)記入質(zhì)量履歷。

5.12.其他單位對(duì)于品檢人員的判定存在爭(zhēng)議時(shí)，品管部經(jīng)理應(yīng)主導(dǎo)在滿(mǎn)足客戶(hù)要求的前提下會(huì)同相關(guān)部門(mén)評(píng)估解決。品管部對(duì)質(zhì)量判定結(jié)果進(jìn)行最終裁決。特殊情況，總經(jīng)理可從經(jīng)營(yíng)的角度對(duì)成品是否放行進(jìn)行決定。

6.相關(guān)文件：

6.1.《不合格品管理辦法》 6.2.《糾正和預(yù)防管理辦法》 6.3.《抽樣計(jì)劃表》

7.使用表單： 7.1.《首件標(biāo)識(shí)卡》 7.2.《質(zhì)量異常通知單》

第五篇：質(zhì)量成本控制程序[范文模版]

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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號(hào): XQP-18 質(zhì)量成本控制程序 版本/修訂: 1/0 編制 批準(zhǔn) 頁(yè) 次: 1/5 1 目的 實(shí)施質(zhì)量成本管理，是為了不斷降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，并為評(píng)定質(zhì)量體系的有效性提供依據(jù)。2 范圍 本公司質(zhì)量成本的管理工作。3 職責(zé) 3.1財(cái)務(wù)部 3.1.1負(fù)責(zé)歸集、核算、匯總各部門(mén)的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，并編制質(zhì)量成本月報(bào)表。3.1.2每月會(huì)同品保部對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提供分析報(bào)告和有關(guān)資料。3.2品保部 3.2.1每月根據(jù)要求提供本部門(mén)的有關(guān)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，定期上報(bào)財(cái)務(wù)部。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行綜合分析。3.2.3根據(jù)質(zhì)量成本綜合分析結(jié)果，制訂相應(yīng)的質(zhì)量成本改進(jìn)措施，送有關(guān)責(zé)任部門(mén)實(shí)施。3.3其他部門(mén) 3.3.1每月根據(jù)要求提供本部門(mén)的有關(guān)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，定期上報(bào)財(cái)務(wù)部。4 程序內(nèi)容 4.1設(shè)置質(zhì)量成本科目 一級(jí)科目為質(zhì)量成本

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版本/修訂: 1/0 2/5 編制 批準(zhǔn) 頁(yè) 次:

質(zhì)量成本科目費(fèi)用一覽表 二級(jí)科目 三級(jí)科目 說(shuō) 明 為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)質(zhì)量的目的，提高職工的質(zhì)量 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 意識(shí)和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)行培訓(xùn)所支付的費(fèi)用。如：顧問(wèn)師授課費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)用等。為開(kāi)展質(zhì)量管理工作所支付的費(fèi)用。如：質(zhì)量審核費(fèi)、質(zhì)預(yù) 質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 質(zhì)量管理資料費(fèi)等。防 為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用。如：產(chǎn)品質(zhì)量 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 成 改進(jìn)費(fèi)，設(shè)備、工具購(gòu)置費(fèi)等。本 對(duì)本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量審核和質(zhì)量體系評(píng)審所支付的 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 費(fèi)用以及新產(chǎn)品投產(chǎn)前進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審所支付的費(fèi)用。如：質(zhì)量體系認(rèn)證審核費(fèi)，新產(chǎn)品評(píng)審費(fèi)等。工資及福利基金 從事質(zhì)量管理人員的工資總額及提取的職工福利基金。對(duì)進(jìn)廠的原材料及生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品按質(zhì)量 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用。鑒 品保部辦公費(fèi) 品保部為開(kāi)展日常檢驗(yàn)工作所支付的辦公費(fèi)。定 成 工資及福利基金 從事質(zhì)量檢驗(yàn)人員的工資總額及提取的職工福利基金。本 檢測(cè)設(shè)備檢定、檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和折舊費(fèi)。折舊費(fèi)

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版本/修訂: 1/0 3/5 編制 批準(zhǔn) 頁(yè) 次: 在生產(chǎn)過(guò)程中和入庫(kù)后的半成品、成品，由于不符報(bào)廢損失費(fèi) 合質(zhì)量要求無(wú)法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)內(nèi) 廢所損失的費(fèi)用。部 使不合格的半成品、成品達(dá)到質(zhì)量要求所支付的修損 返工返修費(fèi) 復(fù)費(fèi)用。失 由于質(zhì)量事故、故障停機(jī)、待料而造成停機(jī)所損失成 停機(jī)損失費(fèi) 的費(fèi)用。本 質(zhì)量事故處理費(fèi) 指對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析處理所支付的各種費(fèi)用。外 由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，經(jīng)用戶(hù)提出申訴而進(jìn)行賠償處部 索賠費(fèi) 理所支付的費(fèi)用。如：索賠賠償費(fèi)，訴訟費(fèi)。損 失 由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而造成的退貨，換貨所造成的損成 退貨損失費(fèi) 失費(fèi)。如：退回產(chǎn)品凈損失、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)。本 4.2質(zhì)量成本計(jì)劃的制訂 4.2.1質(zhì)量成本指標(biāo)體系的確定 a)預(yù)防成本率=預(yù)防成本/質(zhì)量總成本×100% b)鑒定成本率=鑒定成本/質(zhì)量總成本×100% c)內(nèi)部損失成本率=內(nèi)部損失成本/質(zhì)量總成本×100% d）外部損失成本率=外部損失成本/質(zhì)量總成本×100%

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版本/修訂: 1/0 編制 4/5 批準(zhǔn) 頁(yè) 次: e)質(zhì)量成本率=質(zhì)量總成本/產(chǎn)品總成本×100% f)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入質(zhì)量成本率=質(zhì)量成本/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額×100% g)利潤(rùn)質(zhì)量成本率=質(zhì)量總成本/總利潤(rùn)×100% 4.2.2每年1月，財(cái)務(wù)部編制《質(zhì)量成本計(jì)劃》（AC-001A）。4.2.3每月第十個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)部編制上月《預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(AC-005A)。4.2.4每月第十個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)部編制上月《鑒定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(AC-006A)。4.2.5每月第十個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)部編制上月《內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(AC-007A)。4.2.6每月第十個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)部編制上月《外部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(AC-008A)。4.2.7每月第十一個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)部編制上月《質(zhì)量成本月報(bào)表》(AC-009A)。4.2.8質(zhì)量成本計(jì)劃應(yīng)與企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃相協(xié)調(diào)，并成為業(yè)務(wù)計(jì)劃的一部分。4.3質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸集.4.3.1各職能部門(mén)在每月月初五日內(nèi)根據(jù)《質(zhì)量成本費(fèi)用匯總歸集》（附錄），將上月質(zhì)量成本各種費(fèi)用的情況歸集匯總，填寫(xiě)《質(zhì)量成本部門(mén)統(tǒng)計(jì)表》（AC-002A）送交財(cái)務(wù)部。4.3.2品保部在每月月初第二個(gè)工作日內(nèi)將上月的《報(bào)廢明細(xì)表》（AC-003A）送交財(cái)務(wù)部。4.3.3生產(chǎn)部在每月月初第二個(gè)工作日內(nèi)將上月的《返工明細(xì)表》（AC-004A）送交財(cái)務(wù)部。4.4質(zhì)量成本的核算與分析 4.4.1每月10日內(nèi)，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算，填寫(xiě)二級(jí)科目統(tǒng)計(jì)明細(xì)表，編制《質(zhì)量成本月報(bào)表》（AC-009A)，并和品保部共同進(jìn)行質(zhì)量成本分析，編制《質(zhì)量成本分析報(bào)告》。分析內(nèi)容包括： a)質(zhì)量成本二級(jí)科目餅圖和趨勢(shì)圖。b)內(nèi)部損失的趨勢(shì)及造成的主要原因。c)外部損失的趨勢(shì)及造成的主要原因。d)質(zhì)量成本關(guān)鍵因素分析及改進(jìn)措施要求。4.4.2在做質(zhì)量成本分析時(shí)，由品保部找出每個(gè)月造成內(nèi)、外部損失的主要原因，以便尋找改進(jìn)的區(qū)域和措施，提出改進(jìn)要求。4.4.3《質(zhì)量成本分析報(bào)告》經(jīng)財(cái)務(wù)部和品保部負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)總經(jīng)理。4.4.4內(nèi)部損失成本和外部損失成本的重點(diǎn)必須從成本發(fā)生的原因按照時(shí)間、生產(chǎn)和產(chǎn)品來(lái)描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號(hào): XQP-18 質(zhì)量成本控制程序 版本/修訂: 1/0 編制 5/5 批準(zhǔn) 頁(yè) 次: 4.5質(zhì)量成本的控制 4.5.1品保部根據(jù)質(zhì)量成本分析報(bào)告提供的情況，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》，要求有關(guān)責(zé)任部門(mén)采取措施予以改進(jìn)。應(yīng)采取措施的情況有： a)內(nèi)部故障成本和外部故障成本大幅上升或連續(xù)上升。b)質(zhì)量成本計(jì)劃無(wú)法實(shí)現(xiàn)。c)典型事件。4.5.2品保部對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，確保其有效性。5 相關(guān)文件 5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》(文件編號(hào):XQP-16)6 記錄 6.1《質(zhì)量成本計(jì)劃》(表格編號(hào):AC-001A)6.2《質(zhì)量成本部門(mén)統(tǒng)計(jì)表》

(表格編號(hào):AC-002A)6.3《報(bào)廢明細(xì)表》(表格編號(hào):AC-003A)6.4《返工明細(xì)表》(表格編號(hào):AC-004A)6.5《預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(表格編號(hào):AC-005A)6.6《鑒定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(表格編號(hào):AC-006A)6.7《內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(表格編號(hào):AC-007A)6.8《外部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(表格編號(hào):AC-008A)6.9《質(zhì)量成本月報(bào)表》(表格編號(hào):AC-009A)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質(zhì)量成本費(fèi)用匯總歸集 附錄 責(zé)任部門(mén) 費(fèi)

用 二級(jí)科目 三級(jí)科目 副

總 顧問(wèn)師授課費(fèi) 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 培訓(xùn)教材費(fèi)、文具、資料費(fèi)等 綜合部 質(zhì)量管理部門(mén)辦公費(fèi) 質(zhì)量管理資料費(fèi) 質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 質(zhì)新亞電子上海有限公司

量審核費(fèi) 副

總 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 預(yù)防成本 質(zhì)量管理咨詢(xún)費(fèi) 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)費(fèi) 品保部 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 設(shè)備、工具購(gòu)置費(fèi) 質(zhì)量體系認(rèn)證審核費(fèi) 副 總 產(chǎn)品質(zhì)量審核費(fèi) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 技術(shù)部 新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) 綜合部 質(zhì)量管理人員工資及福利基金 工資及福利基金 工序檢驗(yàn)費(fèi) 品保部 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 材料、半成品、成品試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 綜合部 鑒定成本 質(zhì)量檢驗(yàn)人員工資及福利基金 工資及福利基金 品保部 檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)費(fèi) 檢測(cè)設(shè)備檢定折舊費(fèi) 財(cái)務(wù)部 檢測(cè)設(shè)備折舊費(fèi) 報(bào)廢損失費(fèi) 報(bào)廢損失費(fèi) 返工工時(shí)費(fèi) 生產(chǎn)部 返工費(fèi) 內(nèi)部損失返工材料費(fèi) 成本 停機(jī)損失費(fèi) 停機(jī)損失費(fèi) 品保部 質(zhì)量事故處理費(fèi) 質(zhì)量事故處理費(fèi) 業(yè)務(wù)部 索賠賠償費(fèi) 索賠費(fèi) 副

總 訴訟費(fèi) 外部損失成本 退貨損失費(fèi) 業(yè)務(wù)部 退貨損失費(fèi) 調(diào)貨損失費(fèi)

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質(zhì)量成本計(jì)劃 單位：元 目標(biāo)值 二級(jí)科目 三級(jí)科目 其中 總成本 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 預(yù) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)

防 成 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 本 工資及福利基金 小計(jì) 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 鑒 品保部辦公費(fèi) 定 工資及福利基金 成 檢測(cè)設(shè)備檢定折舊費(fèi) 本 小計(jì) 內(nèi) 報(bào)廢損失費(fèi) 部 返工費(fèi) 故 停機(jī)損失費(fèi) 障 質(zhì)量事故處理費(fèi) 成 本 小計(jì) 外 索賠費(fèi) 部 故 退貨損失費(fèi) 障 成 小

計(jì) 本 質(zhì)量成本合計(jì) 質(zhì)量成本指標(biāo) 目標(biāo)值 預(yù)防成本率 鑒定成本率 內(nèi)部損失成本率 外部損失成本率 質(zhì)量成本率

產(chǎn)品銷(xiāo)售收入質(zhì)量成本率

利潤(rùn)質(zhì)量成本率

編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號(hào)：AC-001A

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部門(mén) 日期

質(zhì)量成本部門(mén)統(tǒng)計(jì)表 摘 要 所屬科目 序號(hào) 金額 備注 月 日

二級(jí) 三級(jí)3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 審核： 核準(zhǔn): *“金額”表格編號(hào)：AC-002A 新亞電子上海有限公司 20 合 計(jì) 編制：

欄無(wú)法填寫(xiě)時(shí)，可以空著。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD報(bào)廢明細(xì)表 年月 部門(mén) 序號(hào) 日期 產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、顏色 計(jì)量單位 產(chǎn)品批號(hào) 報(bào)廢內(nèi)容 報(bào)廢工序 報(bào)廢數(shù)量 備注 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號(hào)：AC-003A 新亞電子上海有限公司

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明細(xì)表 年月 部門(mén) 序號(hào) 日期 產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、顏色 計(jì)量單位 產(chǎn)品批號(hào) 返工內(nèi)容 返工工時(shí) 返工數(shù)量 備注 合計(jì)

編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號(hào)：AC-004A

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 年 月 單位：元 管理 改進(jìn) 工資及 月 日 摘 要 培訓(xùn)費(fèi) 評(píng)審費(fèi) 其他 小計(jì) 備注

活動(dòng)費(fèi) 措施費(fèi) 附加費(fèi) 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號(hào)：AC-005A 新亞電子上海有限公司

XINYA 新亞電子上海有限公司

ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 單位：元 試驗(yàn)

鑒定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 檢 工資及 檢測(cè)設(shè)備 月 日 摘 要 辦公費(fèi) 其他 小計(jì) 備注 驗(yàn)費(fèi)

附加費(fèi) 檢定折舊費(fèi) 核準(zhǔn): 表格編號(hào)：AC-006A 新亞電子上海有限公司 編制： 審核：

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 廢品損失費(fèi) 返工費(fèi) 停

內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 機(jī)損失費(fèi) 事其 合 備 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 計(jì) 注 費(fèi) 料 時(shí) 資 計(jì) 料 時(shí) 資 計(jì) 時(shí) 資 計(jì)

費(fèi)

費(fèi)

月 日 產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格 處

接

費(fèi) 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號(hào):AC-007A

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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修費(fèi) 索賠費(fèi) 退貨損 月 日 摘要 其他 合計(jì) 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號(hào)：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表

失費(fèi) 差旅費(fèi) 料費(fèi) 小計(jì) 運(yùn)輸費(fèi) 產(chǎn)品 小計(jì)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質(zhì)量成本月報(bào)表 單位：元 科目 目標(biāo)值（%)實(shí)際值（%)增減（%）二級(jí) 三級(jí) 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 預(yù)防 成本

質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 新亞電子上海有限公司

工資及福利基金

小計(jì) 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 鑒定 工資及福利基金 成本 檢測(cè)設(shè)備檢定折舊費(fèi) 小計(jì) 報(bào)廢損失費(fèi) 返工費(fèi) 內(nèi)部 故障 停機(jī)損失費(fèi) 成本 質(zhì)量事故處理費(fèi) 小計(jì) 索賠費(fèi) 外部 故障 退貨損失費(fèi) 成本 小計(jì) 質(zhì)量成本合計(jì) 預(yù)防成本率

鑒定成本率 內(nèi)部損失成本率 質(zhì)量 成本 外部損失成本率 指標(biāo) 質(zhì)量成本率 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入質(zhì)量成本率

利潤(rùn)質(zhì)量成本率 編制：

審核： 核準(zhǔn): 表格編號(hào)：AC-009A