第一篇：電線電纜 質(zhì)量控制程序

質(zhì)量控制程序

1、目的：

在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，即產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量要求得到滿足。

2、適用范圍

我單位生產(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品，從采購物資進(jìn)廠到最終產(chǎn)品的出廠，全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3、職責(zé)和權(quán)限

3.1質(zhì)監(jiān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、判定，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題報相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門及時解決存在的問題

3.2生產(chǎn)科（車間）是生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的主管部門,負(fù)責(zé)過程中質(zhì)量控制的策劃，質(zhì)量反饋。

4、工作程序

4.1原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.1.1采購的原材料進(jìn)廠后，倉庫管理員負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢科，質(zhì)檢科安排質(zhì)檢員對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證；

4.1.2檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)要求，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

4.1.3經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，由檢驗(yàn)員填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》在該記錄單上明確做出合格結(jié)論，并傳遞倉庫管理員，倉庫管理員憑合格標(biāo)識的《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》辦理入庫手續(xù)，并將原材料放置于合格區(qū)。

4.1.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，不準(zhǔn)入庫，由質(zhì)檢員對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，并在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》中明確作出不合格結(jié)論，并根據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。

4.1.5當(dāng)生產(chǎn)急用，來不及對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，急需要投入使用時，由生產(chǎn)車間提出，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行領(lǐng)用，并對緊急放行產(chǎn)品用“緊”字進(jìn)行標(biāo)識，檢驗(yàn)員仍對放行的該批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。合格后，撤消“緊”急放行標(biāo)識，若不合格，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)立即追回。

4.1.6 質(zhì)檢部和倉庫管理員確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（緊急放行除外）。

4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.2.1各車間生產(chǎn)人員在設(shè)備初次運(yùn)行、材料更換、產(chǎn)品更改等情況時進(jìn)行生產(chǎn)前的準(zhǔn)備驗(yàn)證，檢查確認(rèn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)”是否符合生產(chǎn)的要求，確保全部符合要求后方可進(jìn)行生產(chǎn)；

4.2.2生產(chǎn)人員在生產(chǎn)前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)設(shè)備是否處于正常狀態(tài)，并負(fù)責(zé)按工藝要求調(diào)整和記錄生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)。

4.2.3每批次產(chǎn)品開始生產(chǎn)時，應(yīng)由車間主任、班組長、質(zhì)檢員共同進(jìn)行首件檢查確認(rèn)，檢查合格后才能進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)，如果發(fā)現(xiàn)不合格，立即停機(jī)，采取相應(yīng)的措施或按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；

4.2.4在正常的生產(chǎn)過程中，操作者按照生產(chǎn)通知單的要求進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并作好工藝參數(shù)記錄，班組長協(xié)助生產(chǎn)人

員進(jìn)行檢查，操作者或班組長發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)成品出現(xiàn)不合格時，停止生產(chǎn)，及時通知車間主任，車間負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)處理。若出現(xiàn)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素時，生產(chǎn)人員應(yīng)果斷停機(jī)，杜絕大批量的不合格品出現(xiàn)。

4.2.5上道工序的產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入下道工序時，下道工序的生產(chǎn)人員應(yīng)對產(chǎn)成品進(jìn)行檢查確認(rèn)，確認(rèn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)；

4.2.6不合格或有質(zhì)量問題的產(chǎn)成品，由質(zhì)檢員、操作工進(jìn)行標(biāo)識，分區(qū)有效，未經(jīng)許可，車間不得將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序；

4.2.7質(zhì)檢員按照國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)工藝文件的要求進(jìn)行不定期的巡檢，每批產(chǎn)品必須進(jìn)行不少于一次的巡檢，按規(guī)定做好記錄并在“物品標(biāo)示卡”或“半成品轉(zhuǎn)移卡”上加蓋合格章，一旦發(fā)現(xiàn)有不合格品出現(xiàn)，立即制止生產(chǎn)人員，嚴(yán)重時責(zé)令其停機(jī)，并通知生產(chǎn)廠長，和相關(guān)的負(fù)責(zé)人，共同解決并拿出處理結(jié)果和整改措施，具體參考《不合格品控制程序》和《考核實(shí)施細(xì)則》，對拉絲、絞線、成纜、擠塑工序進(jìn)行重點(diǎn)巡檢，巡檢過的產(chǎn)品進(jìn)行蓋章標(biāo)識；

4.2.8生產(chǎn)過程中生產(chǎn)人員應(yīng)對材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識，并在“物品標(biāo)示卡”和“半成品轉(zhuǎn)移卡”上詳細(xì)填寫規(guī)格型號，質(zhì)量情況，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)人以及生產(chǎn)序號等內(nèi)容。車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員對物品的表示填寫情況，由質(zhì)檢科進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.3最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.3.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，而且檢驗(yàn)結(jié)果都滿足要求后進(jìn)行；

4.3.2質(zhì)檢科根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)工藝文件對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員將產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)有關(guān)記錄、數(shù)據(jù)和文件備齊后，由檢驗(yàn)員在成品相應(yīng)的合格證上蓋章或簽字，倉庫辦理入庫手續(xù)，否則不得入庫；

4.3.3當(dāng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》和《考核實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處理。

附頁：《不合格品控制程序》

附頁：

不合格品的控制程序

1目的

對不合格品實(shí)施控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍

適用于本廠內(nèi)從原材料到最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的所有不合格品控制。3職責(zé)

3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別。

3.2產(chǎn)生不合格品的部門負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，并進(jìn)行隔離。

3.3質(zhì)檢科協(xié)助不合格品產(chǎn)生部門進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。

3.4產(chǎn)生部門根據(jù)原因分析的結(jié)果負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處置。3.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的重新檢驗(yàn)。4程序方法

4.1不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離。

4.1.1倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品時，倉庫管理員應(yīng)由質(zhì)檢科確認(rèn)后對其進(jìn)行“區(qū)域”標(biāo)識和隔離。

4.1.2操作人員通過自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，由車間操作人員報質(zhì)檢科進(jìn)行確認(rèn)后對不合格品進(jìn)行“掛牌”標(biāo)識，必要時進(jìn)行隔

離。

4.1.3對于進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員和有關(guān)部門對其進(jìn)行標(biāo)識和隔離。4.2不合格品的原因分析

4.2.1對于發(fā)現(xiàn)不合格品的所有部門應(yīng)由質(zhì)檢科協(xié)助進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的處置方式及糾正措施或預(yù)防措施。

4.3不合格品的處置及措施

4.3.1對于進(jìn)貨檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律進(jìn)行退貨。4.3.2對于操作工自檢或質(zhì)檢科過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品時，應(yīng)根據(jù)對不合格品的分析，采用返工、返修或報廢的處置方式。

4.3.3質(zhì)檢科應(yīng)根據(jù)原因分析的結(jié)果，必要時責(zé)令有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，并記錄“糾正/預(yù)防措施報告”（QY-D-21）.4.3.4對于重要部件或組件的返修應(yīng)由質(zhì)檢員做好“不合格品處置記錄”（QY-D-20）。4.4不合格品的重檢

對于進(jìn)行返工或返修后的產(chǎn)品由質(zhì)檢科重新進(jìn)行檢驗(yàn)。

第二篇：PQC質(zhì)量控制程序

PQC質(zhì)量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

為有效控制產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。

2.范圍：

所有產(chǎn)品包裝前制造過程各個階段的質(zhì)量檢驗(yàn)。

3.定義：

3.1.自檢：生產(chǎn)過程中作業(yè)員按規(guī)定的要求對產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗(yàn)。3.2.巡檢: PQC按規(guī)定的要求巡回檢驗(yàn)在制的產(chǎn)品。

3.3.首件檢驗(yàn)：PQC對每道工序制作的第一個產(chǎn)品經(jīng)自檢合格后的質(zhì)量再確認(rèn)。

3.4.終檢: PQC在零部件或產(chǎn)品完成加工的移轉(zhuǎn)前，按規(guī)定要求對其進(jìn)行的檢驗(yàn)。

4.職責(zé)： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、抽樣計劃、限度樣的建立和提供。

B.質(zhì)量異常的稽核和提報, 提出糾正預(yù)防措施,并追蹤改善成效。C.進(jìn)行統(tǒng)計分析及追蹤改善,以及質(zhì)量記錄的整理存檔； D.質(zhì)量教育需求的提出和進(jìn)行;E.檢具的設(shè)計及測量器具的管理。4.1.2.品檢人員：

A.首件檢驗(yàn)、巡檢、終檢的檢驗(yàn)進(jìn)行。B.制程檢驗(yàn)記錄的填寫；質(zhì)量記錄整理存檔。

C.質(zhì)量問題的反饋、處理;跟蹤糾正預(yù)防措施的落實(shí)。D.不合格品的管制、標(biāo)識。4.2.制造部各工序：

4.2.1.負(fù)責(zé)首件品、在制品、成品的自檢、互檢。4.2.2.提出制程不合格品的糾正預(yù)防措施； 4.2.3.質(zhì)量異常的處理。4.3.技術(shù)部：

4.3.1.技術(shù)文件/圖紙的提供。4.3.2.制作過程的技術(shù)輔導(dǎo)。4.3.3.工藝執(zhí)行狀況的檢查。

4.4.各部門：本部門造成的質(zhì)量異常的糾正預(yù)防措施的提出和執(zhí)行；其它部門提出的糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1.檢驗(yàn)依據(jù)：品管部根據(jù)制程質(zhì)量控制需要，在各制造單位設(shè)立相應(yīng)的QC組，執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)。制程檢驗(yàn)依據(jù)首件品、限度樣、技術(shù)文件、抽樣計劃結(jié)合等進(jìn)行。5.2.品管部QE須對進(jìn)行受控管理,對限度樣要建立專門的貯存室并形成《限度樣一覽表》,指定品保員進(jìn)行管理.5.3.首件檢驗(yàn)：

5.3.1.制程過程中各生產(chǎn)組別應(yīng)執(zhí)行首件檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)的時機(jī)包括：

A.制程在每班次生產(chǎn)開始；交接班產(chǎn)品未切換的仍須重新執(zhí)行首件檢驗(yàn)。

B.材料、工序變更； C.作業(yè)員變更； D.產(chǎn)品更換；

E.換模；異常處理后（如：模夾具維修、機(jī)器維修、質(zhì)量異常等）等情況。

5.3.2.首件檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)全面，應(yīng)當(dāng)對本加工工序所涉及的品質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行全面檢驗(yàn)并記錄。

5.3.3.首件生產(chǎn)前準(zhǔn)備：生產(chǎn)單位應(yīng)準(zhǔn)備用于生產(chǎn)的技術(shù)文件，質(zhì)量依據(jù)文件及必要的外觀限度樣和量具。生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)對作業(yè)員進(jìn)行必要的產(chǎn)品培訓(xùn)，以確保作業(yè)人員熟悉操作手法，明確品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，掌握重點(diǎn)注意事項(xiàng)。

5.3.4.首件生產(chǎn)的自檢：作業(yè)員或調(diào)模工對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，首件檢驗(yàn)應(yīng)含產(chǎn)品的加工尺寸和外觀、加工方法、工模夾具及所使用物料等方面。5.3.5.首件檢驗(yàn)合格后，PQC在《首件標(biāo)識卡》合格欄上判定并簽名，產(chǎn)品方可開始批量生產(chǎn)。

5.3.6.首件產(chǎn)品確認(rèn)時，PQC對首件產(chǎn)品確認(rèn)無把握時，應(yīng)及時逐級上報解決。5.4.自檢、互檢：

5.4.1.作業(yè)員在生產(chǎn)過程中應(yīng)依據(jù)首件產(chǎn)品或檢驗(yàn)依據(jù)文件、限度樣對所生產(chǎn)的零件進(jìn)行自檢。自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，作業(yè)員應(yīng)立即暫停作業(yè)并向組長報告，即時反饋PQC對已制品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，由品檢人員判定后作業(yè)員依要求處理。生產(chǎn)組長須確保作業(yè)員執(zhí)行一小時一次的自檢，防止出現(xiàn)批量不良。

5.4.2.自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時按《不合格品管理辦法》處理。5.5.巡檢：

5.5.1.PQC應(yīng)巡查作業(yè)員的作業(yè)方法，對標(biāo)準(zhǔn)的掌握、使用容器、工件的擺放及防護(hù)是否正確，同時監(jiān)督作業(yè)員自檢動作是否執(zhí)行。5.5.2.首件合格批量生產(chǎn)時，PQC依據(jù)首件品、限度樣、技術(shù)文件進(jìn)行巡檢，檢驗(yàn)內(nèi)容包括首件檢驗(yàn)項(xiàng)目（本工序加工項(xiàng)目）、組合件整體性能檢驗(yàn)，同時進(jìn)行產(chǎn)品試組裝、特殊性能測試。檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《制程檢驗(yàn)記錄表》上。

5.5.3.PQC巡檢時發(fā)現(xiàn)異常狀況時，應(yīng)立即要求作業(yè)員暫停生產(chǎn)，并立即反饋QC組長和制造單位主管，經(jīng)QC組長判定為不合格品時，要求責(zé)任單位進(jìn)行糾正和糾正措施。異常排除后，經(jīng)重新首件檢驗(yàn)確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)。5.5.4.巡檢發(fā)現(xiàn)且判定為不合格品時按《不合格品管理辦法》處理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造單位生產(chǎn)的半成品、成品由物料組人員進(jìn)行標(biāo)識。要跨課移轉(zhuǎn)到下一工序時，由物料組通知PQC做移出判定。

5.6.2.品檢人員對巡檢合格的產(chǎn)品，物料移轉(zhuǎn)時，PQC須判定產(chǎn)品是否合格，《標(biāo)識卡》上簽認(rèn)，判定為不合格品時，物料不得移轉(zhuǎn)。5.7.庫存物料的檢驗(yàn)：

5.7.1.資材課依《倉儲管理辦法》進(jìn)行倉庫管理，定期對庫存物料進(jìn)行核查。對于超過保存期限、需移出的物料或呆滯物料的轉(zhuǎn)用等由資材課報品檢人員檢驗(yàn)。

5.7.2.品檢人員依相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，物料經(jīng)檢驗(yàn)合格,由品檢人員于相應(yīng)的標(biāo)識卡上簽認(rèn)以示負(fù)責(zé)。

5.7.3.當(dāng)判定不合格時必須立即通知倉管員進(jìn)行物料的隔離，并依《不合格品管理辦法》相應(yīng)的處理。

5.8.不合格品的處理：品檢人員執(zhí)行不合格品的判定。對于不合格品須挑選、返工、返修的，品管部應(yīng)明確其標(biāo)準(zhǔn)并追蹤至重新判定合格。具體不合格品的管理依《不合格品管理辦法》進(jìn)行。5.9.制程質(zhì)量異常管理：

5.9.1.出現(xiàn)質(zhì)量異常，PQC應(yīng)立即通知生產(chǎn)組長停止生產(chǎn)不合格品，并要求采取糾正預(yù)防措施。并對產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行追溯、標(biāo)識、隔離等措施。5.9.2.制程出現(xiàn)以下質(zhì)量異常時，PQC應(yīng)開具《質(zhì)量異常通知單》，經(jīng)品管主管確認(rèn)后和制造單位主管一起組織進(jìn)行異常處理。A、工藝圖紙異常；

B、工模夾具異常不能即時現(xiàn)場調(diào)整須停產(chǎn)送修； C、加工時發(fā)生連續(xù)異常時。

5.9.3.質(zhì)量異常責(zé)任單位應(yīng)及時回復(fù)《質(zhì)量異常通知單》，品管部應(yīng)追蹤糾正預(yù)防措施的完整落實(shí)。包括追蹤重新首件檢驗(yàn)合格、不合格品處理完成，模夾具的改善、技術(shù)資料和、限度樣的標(biāo)準(zhǔn)化。5.10.品管部QE依據(jù)制程檢驗(yàn)的各類檢驗(yàn)記錄表整理成周、月的制程質(zhì)量統(tǒng)計分析，經(jīng)品管部經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)制造部、管理部、技術(shù)部，作為制程質(zhì)量改善的參考依據(jù)。

5.11.制程異常狀況的分析與改善措施情況，品管部QE應(yīng)記入質(zhì)量履歷。

5.12.其他單位對于品檢人員的判定存在爭議時，品管部經(jīng)理應(yīng)主導(dǎo)在滿足客戶要求的前提下會同相關(guān)部門評估解決。品管部對質(zhì)量判定結(jié)果進(jìn)行最終裁決。特殊情況，總經(jīng)理可從經(jīng)營的角度對成品是否放行進(jìn)行決定。

6.相關(guān)文件：

6.1.《不合格品管理辦法》 6.2.《糾正和預(yù)防管理辦法》 6.3.《抽樣計劃表》

7.使用表單： 7.1.《首件標(biāo)識卡》 7.2.《質(zhì)量異常通知單》

第三篇：質(zhì)量成本控制程序[范文模版]

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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號: XQP-18 質(zhì)量成本控制程序 版本/修訂: 1/0 編制 批準(zhǔn) 頁 次: 1/5 1 目的 實(shí)施質(zhì)量成本管理，是為了不斷降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，并為評定質(zhì)量體系的有效性提供依據(jù)。2 范圍 本公司質(zhì)量成本的管理工作。3 職責(zé) 3.1財務(wù)部 3.1.1負(fù)責(zé)歸集、核算、匯總各部門的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，并編制質(zhì)量成本月報表。3.1.2每月會同品保部對質(zhì)量成本進(jìn)行分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供分析報告和有關(guān)資料。3.2品保部 3.2.1每月根據(jù)要求提供本部門的有關(guān)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，定期上報財務(wù)部。3.2.2負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本進(jìn)行綜合分析。3.2.3根據(jù)質(zhì)量成本綜合分析結(jié)果，制訂相應(yīng)的質(zhì)量成本改進(jìn)措施，送有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。3.3其他部門 3.3.1每月根據(jù)要求提供本部門的有關(guān)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，定期上報財務(wù)部。4 程序內(nèi)容 4.1設(shè)置質(zhì)量成本科目 一級科目為質(zhì)量成本

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質(zhì)量成本科目費(fèi)用一覽表 二級科目 三級科目 說 明 為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)質(zhì)量的目的，提高職工的質(zhì)量 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 意識和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)行培訓(xùn)所支付的費(fèi)用。如：顧問師授課費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)用等。為開展質(zhì)量管理工作所支付的費(fèi)用。如：質(zhì)量審核費(fèi)、質(zhì)預(yù) 質(zhì)量管理活動費(fèi) 質(zhì)量管理資料費(fèi)等。防 為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用。如：產(chǎn)品質(zhì)量 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 成 改進(jìn)費(fèi)，設(shè)備、工具購置費(fèi)等。本 對本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量審核和質(zhì)量體系評審所支付的 質(zhì)量評審費(fèi) 費(fèi)用以及新產(chǎn)品投產(chǎn)前進(jìn)行質(zhì)量評審所支付的費(fèi)用。如：質(zhì)量體系認(rèn)證審核費(fèi)，新產(chǎn)品評審費(fèi)等。工資及福利基金 從事質(zhì)量管理人員的工資總額及提取的職工福利基金。對進(jìn)廠的原材料及生產(chǎn)過程中的半成品、成品按質(zhì)量 試驗(yàn)檢測費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用。鑒 品保部辦公費(fèi) 品保部為開展日常檢驗(yàn)工作所支付的辦公費(fèi)。定 成 工資及福利基金 從事質(zhì)量檢驗(yàn)人員的工資總額及提取的職工福利基金。本 檢測設(shè)備檢定、檢測設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和折舊費(fèi)。折舊費(fèi)

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版本/修訂: 1/0 3/5 編制 批準(zhǔn) 頁 次: 在生產(chǎn)過程中和入庫后的半成品、成品，由于不符報廢損失費(fèi) 合質(zhì)量要求無法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報內(nèi) 廢所損失的費(fèi)用。部 使不合格的半成品、成品達(dá)到質(zhì)量要求所支付的修損 返工返修費(fèi) 復(fù)費(fèi)用。失 由于質(zhì)量事故、故障停機(jī)、待料而造成停機(jī)所損失成 停機(jī)損失費(fèi) 的費(fèi)用。本 質(zhì)量事故處理費(fèi) 指對質(zhì)量問題進(jìn)行分析處理所支付的各種費(fèi)用。外 由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，經(jīng)用戶提出申訴而進(jìn)行賠償處部 索賠費(fèi) 理所支付的費(fèi)用。如：索賠賠償費(fèi)，訴訟費(fèi)。損 失 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題而造成的退貨，換貨所造成的損成 退貨損失費(fèi) 失費(fèi)。如：退回產(chǎn)品凈損失、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)。本 4.2質(zhì)量成本計劃的制訂 4.2.1質(zhì)量成本指標(biāo)體系的確定 a)預(yù)防成本率=預(yù)防成本/質(zhì)量總成本×100% b)鑒定成本率=鑒定成本/質(zhì)量總成本×100% c)內(nèi)部損失成本率=內(nèi)部損失成本/質(zhì)量總成本×100% d）外部損失成本率=外部損失成本/質(zhì)量總成本×100%

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版本/修訂: 1/0 編制 4/5 批準(zhǔn) 頁 次: e)質(zhì)量成本率=質(zhì)量總成本/產(chǎn)品總成本×100% f)產(chǎn)品銷售收入質(zhì)量成本率=質(zhì)量成本/產(chǎn)品銷售收入總額×100% g)利潤質(zhì)量成本率=質(zhì)量總成本/總利潤×100% 4.2.2每年1月，財務(wù)部編制《質(zhì)量成本計劃》（AC-001A）。4.2.3每月第十個工作日內(nèi)財務(wù)部編制上月《預(yù)防成本統(tǒng)計明細(xì)表》(AC-005A)。4.2.4每月第十個工作日內(nèi)財務(wù)部編制上月《鑒定成本統(tǒng)計明細(xì)表》(AC-006A)。4.2.5每月第十個工作日內(nèi)財務(wù)部編制上月《內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細(xì)表》(AC-007A)。4.2.6每月第十個工作日內(nèi)財務(wù)部編制上月《外部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細(xì)表》(AC-008A)。4.2.7每月第十一個工作日內(nèi)財務(wù)部編制上月《質(zhì)量成本月報表》(AC-009A)。4.2.8質(zhì)量成本計劃應(yīng)與企業(yè)業(yè)務(wù)計劃相協(xié)調(diào)，并成為業(yè)務(wù)計劃的一部分。4.3質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸集.4.3.1各職能部門在每月月初五日內(nèi)根據(jù)《質(zhì)量成本費(fèi)用匯總歸集》（附錄），將上月質(zhì)量成本各種費(fèi)用的情況歸集匯總，填寫《質(zhì)量成本部門統(tǒng)計表》（AC-002A）送交財務(wù)部。4.3.2品保部在每月月初第二個工作日內(nèi)將上月的《報廢明細(xì)表》（AC-003A）送交財務(wù)部。4.3.3生產(chǎn)部在每月月初第二個工作日內(nèi)將上月的《返工明細(xì)表》（AC-004A）送交財務(wù)部。4.4質(zhì)量成本的核算與分析 4.4.1每月10日內(nèi)，財務(wù)部對各部門的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、核算，填寫二級科目統(tǒng)計明細(xì)表，編制《質(zhì)量成本月報表》（AC-009A)，并和品保部共同進(jìn)行質(zhì)量成本分析，編制《質(zhì)量成本分析報告》。分析內(nèi)容包括： a)質(zhì)量成本二級科目餅圖和趨勢圖。b)內(nèi)部損失的趨勢及造成的主要原因。c)外部損失的趨勢及造成的主要原因。d)質(zhì)量成本關(guān)鍵因素分析及改進(jìn)措施要求。4.4.2在做質(zhì)量成本分析時，由品保部找出每個月造成內(nèi)、外部損失的主要原因，以便尋找改進(jìn)的區(qū)域和措施，提出改進(jìn)要求。4.4.3《質(zhì)量成本分析報告》經(jīng)財務(wù)部和品保部負(fù)責(zé)人簽字后，上報總經(jīng)理。4.4.4內(nèi)部損失成本和外部損失成本的重點(diǎn)必須從成本發(fā)生的原因按照時間、生產(chǎn)和產(chǎn)品來描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件編號: XQP-18 質(zhì)量成本控制程序 版本/修訂: 1/0 編制 5/5 批準(zhǔn) 頁 次: 4.5質(zhì)量成本的控制 4.5.1品保部根據(jù)質(zhì)量成本分析報告提供的情況，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》，要求有關(guān)責(zé)任部門采取措施予以改進(jìn)。應(yīng)采取措施的情況有： a)內(nèi)部故障成本和外部故障成本大幅上升或連續(xù)上升。b)質(zhì)量成本計劃無法實(shí)現(xiàn)。c)典型事件。4.5.2品保部對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，確保其有效性。5 相關(guān)文件 5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》(文件編號:XQP-16)6 記錄 6.1《質(zhì)量成本計劃》(表格編號:AC-001A)6.2《質(zhì)量成本部門統(tǒng)計表》

(表格編號:AC-002A)6.3《報廢明細(xì)表》(表格編號:AC-003A)6.4《返工明細(xì)表》(表格編號:AC-004A)6.5《預(yù)防成本統(tǒng)計明細(xì)表》(表格編號:AC-005A)6.6《鑒定成本統(tǒng)計明細(xì)表》(表格編號:AC-006A)6.7《內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細(xì)表》(表格編號:AC-007A)6.8《外部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細(xì)表》(表格編號:AC-008A)6.9《質(zhì)量成本月報表》(表格編號:AC-009A)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質(zhì)量成本費(fèi)用匯總歸集 附錄 責(zé)任部門 費(fèi)

用 二級科目 三級科目 副

總 顧問師授課費(fèi) 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 培訓(xùn)教材費(fèi)、文具、資料費(fèi)等 綜合部 質(zhì)量管理部門辦公費(fèi) 質(zhì)量管理資料費(fèi) 質(zhì)量管理活動費(fèi) 質(zhì)新亞電子上海有限公司

量審核費(fèi) 副

總 質(zhì)量獎勵費(fèi) 預(yù)防成本 質(zhì)量管理咨詢費(fèi) 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)費(fèi) 品保部 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 設(shè)備、工具購置費(fèi) 質(zhì)量體系認(rèn)證審核費(fèi) 副 總 產(chǎn)品質(zhì)量審核費(fèi) 質(zhì)量評審費(fèi) 技術(shù)部 新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) 綜合部 質(zhì)量管理人員工資及福利基金 工資及福利基金 工序檢驗(yàn)費(fèi) 品保部 試驗(yàn)檢測費(fèi) 材料、半成品、成品試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 綜合部 鑒定成本 質(zhì)量檢驗(yàn)人員工資及福利基金 工資及福利基金 品保部 檢測設(shè)備檢定、校準(zhǔn)費(fèi) 檢測設(shè)備檢定折舊費(fèi) 財務(wù)部 檢測設(shè)備折舊費(fèi) 報廢損失費(fèi) 報廢損失費(fèi) 返工工時費(fèi) 生產(chǎn)部 返工費(fèi) 內(nèi)部損失返工材料費(fèi) 成本 停機(jī)損失費(fèi) 停機(jī)損失費(fèi) 品保部 質(zhì)量事故處理費(fèi) 質(zhì)量事故處理費(fèi) 業(yè)務(wù)部 索賠賠償費(fèi) 索賠費(fèi) 副

總 訴訟費(fèi) 外部損失成本 退貨損失費(fèi) 業(yè)務(wù)部 退貨損失費(fèi) 調(diào)貨損失費(fèi)

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質(zhì)量成本計劃 單位：元 目標(biāo)值 二級科目 三級科目 其中 總成本 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

質(zhì)量管理活動費(fèi) 預(yù) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)

防 成 質(zhì)量評審費(fèi) 本 工資及福利基金 小計 試驗(yàn)檢測費(fèi) 鑒 品保部辦公費(fèi) 定 工資及福利基金 成 檢測設(shè)備檢定折舊費(fèi) 本 小計 內(nèi) 報廢損失費(fèi) 部 返工費(fèi) 故 停機(jī)損失費(fèi) 障 質(zhì)量事故處理費(fèi) 成 本 小計 外 索賠費(fèi) 部 故 退貨損失費(fèi) 障 成 小

計 本 質(zhì)量成本合計 質(zhì)量成本指標(biāo) 目標(biāo)值 預(yù)防成本率 鑒定成本率 內(nèi)部損失成本率 外部損失成本率 質(zhì)量成本率

產(chǎn)品銷售收入質(zhì)量成本率

利潤質(zhì)量成本率

編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號：AC-001A

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部門 日期

質(zhì)量成本部門統(tǒng)計表 摘 要 所屬科目 序號 金額 備注 月 日

二級 三級3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 審核： 核準(zhǔn): *“金額”表格編號：AC-002A 新亞電子上海有限公司 20 合 計 編制：

欄無法填寫時，可以空著。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD報廢明細(xì)表 年月 部門 序號 日期 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、顏色 計量單位 產(chǎn)品批號 報廢內(nèi)容 報廢工序 報廢數(shù)量 備注 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號：AC-003A 新亞電子上海有限公司

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明細(xì)表 年月 部門 序號 日期 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、顏色 計量單位 產(chǎn)品批號 返工內(nèi)容 返工工時 返工數(shù)量 備注 合計

編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號：AC-004A

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD預(yù)防成本統(tǒng)計明細(xì)表 年 月 單位：元 管理 改進(jìn) 工資及 月 日 摘 要 培訓(xùn)費(fèi) 評審費(fèi) 其他 小計 備注

活動費(fèi) 措施費(fèi) 附加費(fèi) 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號：AC-005A 新亞電子上海有限公司

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ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 單位：元 試驗(yàn)

鑒定成本統(tǒng)計明細(xì)表 檢 工資及 檢測設(shè)備 月 日 摘 要 辦公費(fèi) 其他 小計 備注 驗(yàn)費(fèi)

附加費(fèi) 檢定折舊費(fèi) 核準(zhǔn): 表格編號：AC-006A 新亞電子上海有限公司 編制： 審核：

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 廢品損失費(fèi) 返工費(fèi) 停

內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細(xì)表 機(jī)損失費(fèi) 事其 合 備 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 計 注 費(fèi) 料 時 資 計 料 時 資 計 時 資 計

費(fèi)

費(fèi)

月 日 產(chǎn)品名稱規(guī)格 處

接

費(fèi) 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號:AC-007A

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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修費(fèi) 索賠費(fèi) 退貨損 月 日 摘要 其他 合計 編制： 審核： 核準(zhǔn): 表格編號：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細(xì)表

失費(fèi) 差旅費(fèi) 料費(fèi) 小計 運(yùn)輸費(fèi) 產(chǎn)品 小計

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD質(zhì)量成本月報表 單位：元 科目 目標(biāo)值（%)實(shí)際值（%)增減（%）二級 三級 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 質(zhì)量管理活動費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 預(yù)防 成本

質(zhì)量評審費(fèi) 新亞電子上海有限公司

工資及福利基金

小計 試驗(yàn)檢測費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 鑒定 工資及福利基金 成本 檢測設(shè)備檢定折舊費(fèi) 小計 報廢損失費(fèi) 返工費(fèi) 內(nèi)部 故障 停機(jī)損失費(fèi) 成本 質(zhì)量事故處理費(fèi) 小計 索賠費(fèi) 外部 故障 退貨損失費(fèi) 成本 小計 質(zhì)量成本合計 預(yù)防成本率

鑒定成本率 內(nèi)部損失成本率 質(zhì)量 成本 外部損失成本率 指標(biāo) 質(zhì)量成本率 產(chǎn)品銷售收入質(zhì)量成本率

利潤質(zhì)量成本率 編制：

審核： 核準(zhǔn): 表格編號：AC-009A

第四篇：質(zhì)量記錄控制程序

質(zhì)量記錄控制程序

1目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍

本程序適用于本公司與質(zhì)量體系相關(guān)的所有質(zhì)量記錄，包括來自分承包方的質(zhì)量記 錄的管理活動。

3定義

3.1質(zhì)量記錄：是指為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系的要素運(yùn)行的有效性提供客 觀證據(jù)的文件。職責(zé)

4．1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)部技術(shù)管理文件產(chǎn)生的質(zhì)量記錄樣本的 編制、審批、修訂及日常檢查考核工作, 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存、維護(hù)、借閱和日常管理 工作。

4．2 各部門配置管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)歸口管理的質(zhì)量記錄的收集、臨時保存及檢查考核工 作。工作程序

5．1質(zhì)量記錄的范圍

a.與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄

如顧客投訴記錄、工程現(xiàn)場檢驗(yàn)報告等。

b.質(zhì)量體系運(yùn)行記錄

內(nèi)審報告、管理評審報告、人員培訓(xùn)記錄等。

c.來自分承包方的質(zhì)量記錄

委托方過程控制記錄表。

5．2質(zhì)量記錄的存儲形式

a.書面文字

b.磁盤、磁帶

5． 3質(zhì)量記錄樣本的設(shè)計、標(biāo)識和修改

5．3．1 質(zhì)量記錄的編寫按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

5．3．2 質(zhì)量記錄的格式要滿足程序文件的要求，適用性強(qiáng)，可操作，易于識別和修改。

5．3． 3 質(zhì)量記錄由各歸口管理部門根據(jù)《文件編號規(guī)定》（T.ZY0501-A01）對序號進(jìn) 行編號，序號標(biāo)在記錄的右上角。

5．3．4 質(zhì)管部每年對全公司的質(zhì)量記錄樣本匯總并組織編制成冊，發(fā)至各大部并以模 板方式存于指定目錄下。

5．3．5 如果由于程序文件或內(nèi)部技術(shù)管理規(guī)范的更改導(dǎo)致質(zhì)量記錄樣本的更改，則更 改過程按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。如果僅修改質(zhì)量記錄樣本時，各部門將修改的 樣本報質(zhì)管部，由質(zhì)管部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，修改樣本模板，并在下次發(fā)行質(zhì)量 記錄樣本手冊時更新相應(yīng)質(zhì)量記錄樣本。

5．4 質(zhì)量記錄的填寫與傳遞

5．4．1 質(zhì)量記錄一律用計算機(jī)填寫,簽名除外。

5．4．2 質(zhì)量記錄所列各項(xiàng)要填寫完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需傳遞的質(zhì)量記錄應(yīng)按程序文件規(guī)定的路線傳遞到位。

5．5 質(zhì)量記錄的標(biāo)識，收集，編目，歸檔

5．5．1 各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、標(biāo)識、編目，放于指定目錄下。質(zhì)管部每月對全公司質(zhì)量記錄進(jìn)行審查入庫，統(tǒng)一歸檔存儲質(zhì)量記錄。

5．6 質(zhì)量記錄的查閱和維護(hù)

5.6.1質(zhì)量記錄的維護(hù)由質(zhì)管部統(tǒng)一管理，包括定期備份、設(shè)置使用權(quán)限。

5.6.2各相關(guān)部門按《文件和資料控制程序》(T.CX0501-A01)借閱質(zhì)量記錄。

5.6.3已超過保存期限的質(zhì)量記錄由質(zhì)管部從質(zhì)量記錄庫中刪除，并列出刪除的 質(zhì)量記錄清單。

6.引用文件

《文件編號規(guī)定》(T.ZY0501-A01)

《文件和資料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.質(zhì)量記錄

8.附錄

附錄A

質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱 搜集部門 保存年限 管理人員 備注

T.JL0101-A01 管理評審報告 質(zhì)管部

T.JL0301-A01 合同評審表 市場部

T.JL0302-A01 合同修改申請單 市場部

T.JL0303-A01 合同簽署授權(quán)表 市場部

T.JL0406-A01 評審小組成員登記表 核心組

T.JL0407-A01 評審總結(jié)記錄表 核心組

T.JL0408-A01 設(shè)計更改記錄 核心組

T.JL0409-A01 開發(fā)產(chǎn)品文檔審查報告 核心組

T.JL0410-A01 公司級設(shè)計評審申請表 核心組

T.JL0411-A01 用戶測試報告和驗(yàn)收報告 開發(fā)部

T.JL0412-A01 項(xiàng)目驗(yàn)收會議記錄 開發(fā)部

T.JL0413-A01 產(chǎn)品交付清單 開發(fā)部

T.JL0414-A01 用戶新需求表 開發(fā)部

T.JL0501-A01 受控文件清單 總經(jīng)理辦

T.JL0502-A01 技術(shù)資料文件目錄 總經(jīng)理辦

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申請表 總經(jīng)理辦

T.JL0504-A01 文件發(fā)放登記表 總經(jīng)理辦

T.JL0505-A01 文件處理申請表 總經(jīng)理辦

T.JL0506-A01 資料借閱登記表 總經(jīng)理辦

T.JL0507-A01 文件更改記錄 總經(jīng)理辦

T.JL0601-A01 分供方評價報告 市場部

T.JL0602-A01 合格分供方名錄 市場部

T.JL0603-A01 合格分供方資格審查表 市場部

T.JL0604-A01 采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 市場部

T.JL0605-A01 認(rèn)定的分供方名錄或清單 市場部

T.JL0606-A01 分供方及其供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 市場部

T.JL0607-A01 委托方過程控制記錄表 市場部

T.JL0701-A01 顧客提供產(chǎn)品認(rèn)可報告 市場部

T.JL0702-A01 顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證報告 市場部

T.JL0801-A01 設(shè)計更改記錄 開發(fā)部

T.JL0802-A01 軟件配置狀態(tài)報告 開發(fā)部

T.JL0901-A01 產(chǎn)品項(xiàng)清單 開發(fā)部

T.JL0902-A01 工程現(xiàn)場檢驗(yàn)報告 開發(fā)部

T.JL0903-A01 產(chǎn)品修改記錄表 開發(fā)部

T.JL0905-A01 部門生產(chǎn)設(shè)備

需求計劃 系統(tǒng)部

T.JL0906-A01 公司生產(chǎn)設(shè)備需求

計劃 系統(tǒng)部

T.JL0907-A01 計劃外生產(chǎn)設(shè)備需求計劃 系統(tǒng)部

T.JL0908-A01 備品備件庫存表 系統(tǒng)部

T.JL0909-A01 設(shè)備配置、附件和文件

明細(xì)表 系統(tǒng)部

T.JL0910-A01 設(shè)備采購申請表 系統(tǒng)部

T.JL0911-A01 設(shè)備領(lǐng)用申請 系統(tǒng)部

T.JL0912-A01 設(shè)備領(lǐng)用表 系統(tǒng)部

T.JL0913-A01 設(shè)備部件領(lǐng)用表 系統(tǒng)部

T.JL0914-A01 設(shè)備外借單 系統(tǒng)部

T.JL0915-A01 設(shè)備使用情況檢查表 系統(tǒng)部

T.JL0916-A01 設(shè)備臺帳 系統(tǒng)部

T.JL0917-A01 閑置設(shè)備部件清單 系統(tǒng)部

T.JL0918-A01 設(shè)備報廢申請表 系統(tǒng)部

T.JL1001-A01 代碼審查檢查表 開發(fā)部

T.JL1002-A01 單元測試檢查表 開發(fā)部

T.JL1301-A01 軟件項(xiàng)錯誤報告 開發(fā)部

T.JL1401-A01 預(yù)防措施指令單 質(zhì)管部

T.JL1402-A01 糾正措施指令單 質(zhì)管部

T.JL1403-A01 預(yù)防措施實(shí)施情況

綜合分析報告 質(zhì)管部

T.JL1501-A01 代購品接入記錄 系統(tǒng)部

T.JL1502-A01 代購品出/入庫明細(xì)帳 系統(tǒng)部

T.JL1503-A01 庫存代購品定期檢查記錄 系統(tǒng)部

T.JL1504-A01 代購品提貨申請 系統(tǒng)部

T.JL1505-A01 代購品交付清單 系統(tǒng)部

T.JL1601-A01 質(zhì)量記錄外借單 質(zhì)管部

T.JL1701-A01 審核檢查表 質(zhì)管部

T.JL1702-A01 審核計劃 質(zhì)管部

T.JL1703-A01 不合格報告 質(zhì)管部

T.JL1704-A01 審核報告 質(zhì)管部

T.JL1705-A01 審核會議簽到表 質(zhì)管部

T.JL1706-A01 第次審核實(shí)施計劃 質(zhì)管部

T.JL1707-A01 不合格項(xiàng)分布表 質(zhì)管部

T.JL1801-A01 第 季度員工培訓(xùn)計劃 綜合部

T.JL1802-A01 新員工上崗培訓(xùn)計劃 綜合部

T.JL1803-A01 員工培訓(xùn)登記表 綜合部

T.JL1901-A01 維護(hù)計劃 工程部

T.JL1902-A01 用戶意見征詢表 工程部

T.JL1903-A01 用戶意見處理通知書 工程部

T.JL1904-A01 用戶意見反饋表 工程部

T.JL1905-A01 客戶服務(wù)中心、技術(shù)支持中心熱線服務(wù)統(tǒng)計表 工程部 T.JL1906-A01 培訓(xùn)計劃 開發(fā)部

T.JL1907-A01 用戶培訓(xùn)記錄 開發(fā)部

T.JL1908-A01 用戶培訓(xùn)反饋表 開發(fā)部

T.JL2001-A01 錯誤日志開發(fā)部

T.JL2002-A01 錯誤統(tǒng)計報表 開發(fā)部

T.JL2003-A01 項(xiàng)目預(yù)測統(tǒng)計報表 開發(fā)部

第五篇：QNCH-7.0-07-2013 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序

南京才華科技集團(tuán)有限公司Q/NCH-7.0-07-2013

生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序

1.主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本程序文件規(guī)定了生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制要求和相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)。

1.2本程序文件適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。

2.引用文件

2.1 Q/NCH-G-01-2013《質(zhì)量手冊》

2.2 GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系----要求》

2.3 GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》

2.4 Q/NCH-8.0-03-2013 《不合格品控制程序》

2.5 Q/NCH-4.0-02-2013 《記錄控制程序》

2.6 Q/NCH-7.0-08-2013 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》

2.7 Q/NCH-8.0-03-2013 《不合格品控制程序》

3.質(zhì)量控制的要求：

3.1技術(shù)文件質(zhì)量控制

3.1.1保證生產(chǎn)過程中現(xiàn)場所使用的技術(shù)文件是公司現(xiàn)行有效版本，做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。

3.1.2科技部根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品編制工藝文件和操作規(guī)程，操作人員嚴(yán)格按工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行工作。

3.1.3根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，使用最清楚實(shí)用的方式規(guī)定技藝判斷準(zhǔn)則，如文字描述、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)，或者樣件、樣板或圖示等。

3.1.4工藝文件應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)，并簽署齊全。

3.1.5生產(chǎn)和服務(wù)過程中使用的各類文件的更改必須按相關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)授權(quán)人審批方可執(zhí)行。

3.2原材料、輔助材料質(zhì)量控制

3.2.1采購人員應(yīng)保證采購的原材料、輔助材料是我公司合格供方名單中的企業(yè)所供應(yīng)且與策劃要求相一致的。

3.2.2采購的原材料、輔助材料，供方應(yīng)同時提供質(zhì)量保證書或檢測報告，并經(jīng)質(zhì)保部負(fù)責(zé)驗(yàn)證合格后方可投入使用。

3.2.3生產(chǎn)車間在使用原材料、輔助材料前，應(yīng)核對是否經(jīng)驗(yàn)證合格，只有經(jīng)驗(yàn)證合格的輔助材料車間才能使用。

3.2.4因生產(chǎn)需要時，當(dāng)供應(yīng)的原材料、輔助材料不是合格供方名單

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中企業(yè)供應(yīng)的，則必須辦理審批手續(xù)，經(jīng)科技部經(jīng)理批準(zhǔn)并經(jīng)質(zhì)保部驗(yàn)證合格后方可使用，并在下一批供貨前市場部應(yīng)對該供貨單位進(jìn)行評價，當(dāng)是顧客要求控制的供應(yīng)品則應(yīng)邀請顧客代表參加評價和選擇合格后該供方應(yīng)補(bǔ)充列入合格供方名單中。

3.3設(shè)備和計量器具的質(zhì)量控制

3.3.1科技部提供給生產(chǎn)部，生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)用的設(shè)備、計量器具都應(yīng)是合格完好狀態(tài)和在周期校準(zhǔn)范圍內(nèi)的，并有標(biāo)識，同時這些設(shè)備的配備應(yīng)滿足工藝規(guī)程的要求。

3.3.2現(xiàn)場使用的所有測量設(shè)備均應(yīng)有合格標(biāo)記，并按周期檢定，保持其精度。

3.3.3生產(chǎn)用設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)，周期性二保和大修由科技部負(fù)責(zé)。確保完好狀態(tài)，處于正常狀態(tài)下工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

3.3.4使用部門或使用人在使用前應(yīng)核對、檢查是否具有合格標(biāo)記，是否符合工藝要求，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反映給科技部處理，保證使用的設(shè)備符合生產(chǎn)質(zhì)量要求。

3.3.5當(dāng)生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備，檢驗(yàn)前應(yīng)加以校準(zhǔn)并作好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的接收。

3.4人員素質(zhì)控制

3.4.1新上崗或轉(zhuǎn)崗人員，必須經(jīng)教育培訓(xùn)，考核合格后由人力資源部發(fā)上崗證，持證上崗。

3.4.2對關(guān)鍵工序的操作人員必須經(jīng)專門教育培訓(xùn)、考試合格，由人力資源部或上級主管部門簽發(fā)上崗操作證。

3.4.3檢驗(yàn)員、試驗(yàn)員由公司（或上級部門）教育培訓(xùn)考核合格后，由人力資源部或上級部門發(fā)證，持證上崗。

3.4.4公司的設(shè)備（計量）管理人員同樣由公司或上級部門負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)、考核，并由人力資源部或上級部門負(fù)責(zé)對考核合格者發(fā)證，持證上崗。

3.4.5操作人員必須熟悉操作工序，掌握本工序的技術(shù)要求和工藝要求，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量。

3.4.6管理人員、質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員和關(guān)鍵工序人員必須學(xué)習(xí)和掌握GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008和GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)中各要求，了解和掌握質(zhì)量控制要求。

3.5環(huán)境質(zhì)量控制

3.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定的要求堆放原材料、輔助材料和各種材料、物品，嚴(yán)格管理，堆放整齊，生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)能滿足符合產(chǎn)品要求。

3.5.2出現(xiàn)不合格品應(yīng)現(xiàn)場記錄、標(biāo)識、隔離，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

3.5.3生產(chǎn)現(xiàn)場堆放的原材料、輔助材料、半成品和成品均應(yīng)有明顯標(biāo)識，以防產(chǎn)品混

淆。檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識，以防監(jiān)視測量狀態(tài)的混淆。

3.5.4生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁煙火，消防設(shè)施齊全并在有效期內(nèi)。

3.5.5當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品對環(huán)境、溫度、防靜電等有要求時，需對上述因素進(jìn)行定期監(jiān)控，并做好記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

3.6產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性管理，實(shí)施產(chǎn)品批次管理并按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》執(zhí)行。

3.7保證生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、整齊、生產(chǎn)秩序井井有條，生產(chǎn)環(huán)境符合工藝要求。

3.8當(dāng)合同有要求時，應(yīng)實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，對技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)和技術(shù)狀態(tài)審核等內(nèi)容分別由科技部和生產(chǎn)部實(shí)施管理和控制。

3.9對關(guān)鍵過程應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并做好記錄和首件的標(biāo)識。

3.10交付控制，只有對交付的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，方可提交給顧客代表驗(yàn)收。只有經(jīng)顧客代表驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，按規(guī)定提供有效文件、配套備附件及其他保障資源齊全后，產(chǎn)品才能正式交付。

交付后活動的實(shí)施、驗(yàn)證和報告科技部應(yīng)作出規(guī)定，市場部根據(jù)規(guī)定組織實(shí)施、驗(yàn)證和報告。

4.控制方法

對工序控制，按第3條款《質(zhì)量控制的要求》執(zhí)行。按規(guī)定進(jìn)行控制并做好質(zhì)量記錄。

5.質(zhì)量職責(zé)

5.1在生產(chǎn)過程中，未按要求進(jìn)行操作而影響產(chǎn)品質(zhì)量，則由生產(chǎn)部和操作人員負(fù)責(zé)。

5.2因檢驗(yàn)人員或試驗(yàn)人員失職而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，則由檢驗(yàn)人員和試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。

5.3由于設(shè)備精度和計量器具失效造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，則由科技部負(fù)責(zé)。

5.4工序質(zhì)量控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

5.5對技術(shù)狀態(tài)未實(shí)施和控制，由生產(chǎn)部和科技部負(fù)責(zé)。

6.附則

本程序文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草、制訂，并於二○一三年月日起執(zhí)行。