第一篇：陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目申報材料

目 錄

一、效能監(jiān)察項目優(yōu)秀成果申報表

二、效能監(jiān)察項目優(yōu)秀成果鑒定表

三、效能監(jiān)察項目可行性報告

四、效能監(jiān)察項目立項表

五、效能監(jiān)察實施方案

六、效能監(jiān)察通知書

1、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第1號

2、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第2號

3、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第3號

4、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第4號

5、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第5號

6、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第6號

7、效能監(jiān)察通知書（2008）監(jiān)通字第7號

七、監(jiān)察建議書

省公司層面

1、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第1號

2、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第2號

3、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第3號

4、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第4號

5、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第6號

6、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第8號

7、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第9號

8、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第10號

9、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第11號

10、效能監(jiān)察建議書(2008)陜電監(jiān)建字第12號 基層單位層面

1、效能監(jiān)察建議書（08）監(jiān)建字第02號（渭南供電局）

2、效能監(jiān)察建議書（2008）陜電物監(jiān)建廢字第9號（物資總公司）

八、監(jiān)察建議書的回復及整改情況

省公司層面

1、(2008)陜電監(jiān)建字第1、2號建議書整改情況回復（銅川供電局）

2、(2008)陜電監(jiān)建字第3號建議書整改情況回復（渭南供電局）

3、(2008)陜電監(jiān)建字第4號建議書整改情況回復（西安供電局）

4、(2008)陜電監(jiān)建字第6號建議書整改情況回復（西北電建總公司）

5、(2008)陜電監(jiān)建字第8號建議書整改情況回復（西北電建一公司）

6、(2008)陜電監(jiān)建字第9號建議書整改情況回復（電力培訓中心）

7、(2008)陜電監(jiān)建字第10號建議書整改情況回復（商洛供電局）

8、(2008)陜電監(jiān)建字第11號建議書整改情況回復（寶雞供電局）

9、(2008)陜電監(jiān)建字第12號建議書整改情況回復（榆林供電公司）

基層單位層面

1、（08）監(jiān)建字第02號建議書整改情況回復（渭南供電局電力工程公司）

2、（2008）陜電物監(jiān)建廢字第9號建議書整改情況回復（物資總公司物業(yè)部）

九、效能監(jiān)察項目評估報告

1、評估方案

（1）評審委員會名單

（2）陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目評估標準

2、評估報告

3、評估原始資料

（1）陜西省電力公司廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察協(xié)助建章立制情況統(tǒng)計表

（2）陜西省電力公司2008年電網技改報廢批復匯總表（3）陜西省電力公司對部分單位的報廢批復

（4）部分單位廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目自查表

十、效能監(jiān)察項目工作總結

1、選準薄弱環(huán)節(jié)，抓好切入點

（1）開展調研；（2）查找問題；（3）明確監(jiān)察關鍵點；（4）確立工作目標。

2、精心組織，扎實推進

“三會”：召開效能監(jiān)察協(xié)調會、推進會、現(xiàn)場會?！叭椤保簬齑媲宀?、公司檢查、單位互查。

3、廢舊物資管理效能監(jiān)察取得的成效

4、工作體會（1）“一把手”重視，整合領導資源。（2）發(fā)動各方力量，整合部門資源。

（3）以“三會”、“三查”為推進手段，上下聯(lián)動。（4）取長補短，到兄弟公司開展調研。

5、下一步工作

（1）繼續(xù)做好報廢物資處置工作。（2）進一步完善廢舊物資管理配套制度。（3）開展延伸立項。

十一、開展效能監(jiān)察活動原始資料

1、省公司層面開展廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目資料

（1）效能監(jiān)察工作協(xié)調會（《陜西省電力公司專題會議紀要》[2008]4號）

（2）效能監(jiān)察推進會

會議通知；效能監(jiān)察推進會劉文洪組長講話（《陜西省電力公司內部情況通報》第12期）；寶雞供電局廢舊物資管理效能監(jiān)察工作經驗交流材料

（3）陜西省電力公司有關部門第一次和第二次檢查小結（4）赴上海、江蘇調研資料 調研提綱；調研匯報

（5）廢舊物資管理效能監(jiān)察第二階段監(jiān)察報告

（6）效能監(jiān)察領導小組會（《陜西省電力公司專題會議紀要》[2008]23號）

（7）效能監(jiān)察互查資料

《關于開展效能監(jiān)察互查工作的通知》（陜電監(jiān)察綜[2008]5號）《關于2008年效能監(jiān)察工作互查情況的通報》（陜電監(jiān)察綜[2008]6號）（8）《陜西省電力公司總經理辦公會議紀要》[2008]9號（9）召開廢舊物資管理效能監(jiān)察現(xiàn)場會資料

《會議通知》（陜電函[2008]93號）；現(xiàn)場會發(fā)言：監(jiān)察部、生技部、財務部；賈福清總經理講話（內部情況通報第41期）

（10）項目協(xié)助建立完善的公司制度

《陜西省電力公司固定資產報廢和處置管理辦法》(陜電總[2008]94號)《關于規(guī)范農網工程廢舊物資回收和處置工作的通知》（陜電農[2008]56號）

《陜西省電力公司固定資產處置申報文件規(guī)范指引》(陜電財[2008]54號)

2、基層單位開展廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目資料

（1）安康供電局、延安供電局廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目實施方案（2）咸陽供電局、商洛供電局廢舊物資回收和處置效能監(jiān)察項目總結（3）西安供電局、漢中供電局通過項目建立完善的制度

3、新聞報道和圖片資料

第二篇：廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

為進一步加強企業(yè)管理，不斷提高企業(yè)經濟效益和社會效益，根據集團公司[2009]178號文件精神，經公司黨政聯(lián)席會議討論決定組織開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察?，F(xiàn)結合公司實際，制定本方案。

一、指導思想

以黨的十七大和集團公司紀檢監(jiān)察工作會議精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞公司生產經營實際，堅持融入管理，查漏堵缺，建章立制，健全企業(yè)內部控制機制，實現(xiàn)企業(yè)科學發(fā)展和懲防體系建設的協(xié)調統(tǒng)一。堅持規(guī)范管理，提升實效，強化領導體制和責任體系建設，細化操作規(guī)程，實現(xiàn)效能監(jiān)察水平提升和企業(yè)綜合效益提升的協(xié)調統(tǒng)一，為公司發(fā)展再上新臺階做出積極貢獻。

二、監(jiān)察目的通過開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強對廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收管理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，降低公司生產經營成本，提高公司經濟效益。

三、成立廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領導小組。

組長：寧秋實

副組長：潘英敏吳昌祥張德勝宋國良呂德全

孫玉璽高亞樓王偉東

成員：王躍倫宋佳龍關明顯張柏東王鳳彬楊洪文王存德夏本志周志遠佟黎明郭海彥張慶文任彥杰金鋼石陳慶仁王世榮牛玉梅付長春關明顯申延彬

領導小組下設辦公室，辦公室設在公司紀審監(jiān)察部，負責廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的日常工作。

主任：宋佳龍

副主任：桑立恒

成員：各直屬單位辦公室主任高希會付宇

四、監(jiān)察內容

1、檢查是否建立有廢舊物資回收處理管理規(guī)定，并認真執(zhí)行。

2、檢查是否建立修舊利廢制度，是否明確責任人，工作流程是否合理。

3、檢查是否明確有廢舊物資回收歸口管理部門，管理人員及履行職責情況。

4、檢查是否依據有關規(guī)定、要求，按時按質按量回收廢舊物資，并嚴格入庫手續(xù)，及時登記入賬，做到賬、物、卡相符。

5、檢查是否按規(guī)定處理廢舊物資，并嚴格出庫手續(xù)，在回收處理廢舊物資中有無違規(guī)行為。

6、檢查廢舊物資是否按規(guī)定進行會計核算，處理后的資金是否繳入財務，并及時入賬。是否存在“小金庫”和“賬外賬”現(xiàn)象。

五、方法步驟

監(jiān)察公司設備日常消耗、大中小修、技改所產生的廢品處理各環(huán)節(jié)，從制定完善修舊利廢，廢品處理等各環(huán)節(jié)相關制度，保證公司廢舊物資管理制度化、程序化，對廢舊物資利用加大監(jiān)察力度，提高員工修舊利廢熱情。監(jiān)察物資管理人員的制度執(zhí)行情況，對廢舊物資管理中存在的問題提出整改意見，對效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出處理建議。

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分三個階段進行：

第一階段：自查階段。由各單位自查廢舊物資回收處理有無管理制度，是否得到執(zhí)行；廢舊物資處理的手續(xù)是否齊全，程序是否規(guī)范；廢舊物資形成原因，是否有因工作失誤造成的報廢現(xiàn)象；有何相關意見和建議。7月25日前將自查報告報公司紀審監(jiān)察部。

第二階段：檢查階段。由公司紀審監(jiān)察部組織監(jiān)督小組成員按監(jiān)察內容檢查各單位廢舊物資管理情況。8月1日至31日完成。

第三階段：整改建制階段。各單位要對查出問題進行梳理、分析研究，提出整改計劃。整改計劃要明確整改方式、責任部門、完成時限。對效能監(jiān)察小組檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞，提出整改意見，分門別類落實整改措施，有針對性的建立和完善有關制度和規(guī)定，加強對廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。9月31日之前完成。

六、具體要求

要把廢舊物資管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理，加強懲防體系建設，降低公司生產經營成本，提升公司綜合效益的突出位置來抓，嚴格落實工作責任制，做到分工明確，責任到位，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞通過下達監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促整改到位，在檢查過程中嚴格把握政策，認真處理存在的問題，對違規(guī)問題，要嚴格履行組織和工作程序進行處理。

龍化化工公司紀審監(jiān)察部

二○○九年七月二日

第三篇：廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

關于印發(fā)東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案的通知

公司管單位：

為進一步加強廢舊物資管理工作，不斷提高公司經濟效益，促進黨風廉政建設。根據上級公司要求，結合公司的工作實際，制定了《東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各單位認真貫徹落實。

特此通知

二〇一一年九月八日

附件：

東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

東至供電公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案

為進一步加強公司廢舊物資管理工作，不斷提高公司經濟效益和社會效益，促進廉政建設，實現(xiàn)公司效益最大化，根據上級公司要求，結合東至供電公司的工作實際，經研究決定，在公司系統(tǒng)開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。為使效能監(jiān)察工作深入有序的開展，特制定本實施方案。

一、指導思想

全面貫徹落實科學發(fā)展觀，結上級公司開展的“工程建設領域突出問題”、“縣級供電企業(yè)突出矛盾和問題排查”和“三指定”等專項活動，圍繞公司生產經營實際，堅持融入管理，查漏堵缺，建章立制，促進公司健全內控機制，實現(xiàn)公司科學發(fā)展和懲防體系建設的協(xié)調統(tǒng)一。堅持規(guī)范管理，提升實效，細化操作程序，實現(xiàn)效能監(jiān)察水平和企業(yè)綜合效益的提升，為公司發(fā)展再上新臺階做出積極貢獻。

二、工作目的

通過開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作，加強對廢舊物資回收處理工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范管理，避免和糾正在廢舊物資回收處理工作環(huán)節(jié)中的違規(guī)行為，促進廉政建設，提高公司經濟效益和社會效益。

三、工作范圍

公司系統(tǒng)各單位2010年至2011年期間折舊、淘汰、報廢的廢舊物資回收、保管、處理的情況。

四、組織機構與職責分工

（一）組織機構

成立公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作領導小組。組 長：程萬標

副組長：朱燦章 江 華 陳宏斌 胡振停

成 員：胡 俊 王東亮 張先明 周 琪 朱 濤

章青松 金瑞平牛立新

領導小組下設辦公室，辦公室設在公司監(jiān)察審計部，負責廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常管理工作。

（二）職責分工

責任部門指定專人（名單9月12日前報監(jiān)察審計部）負責廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。

1.生產部負責公司35千伏輸變電工程及生產工區(qū)（所）廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。

2.營銷部負責公司10千伏及以下配網工程以及營銷三中心廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作的開展，檢查廢舊物資回收審查、報廢鑒定、處理方式、程序等工作的情況。

3.誠興公司和陽光公司，分別負責本公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作。

4.物流服務分中心負責廢舊物資回收、報廢鑒定、處理等情況的清理和登記。

5.財務部負責檢查廢舊物資處理后的資金是否繳入公司財務帳、是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象以及賬銷案存的情況。

6.安全部負責檢查廢舊物資被盜、流失情況。7.監(jiān)察審計部（監(jiān)察）負責制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作方案，組織檢查效能監(jiān)察各階段工作的進展情況，協(xié)調監(jiān)察中遇到的問題，并對重大問題提出監(jiān)察建議，及時收集匯總檢查情況和資料，對不履行責任的單位、部門或人員下達效能監(jiān)察建議書并進行督促指導和工作總結。

五、方法步驟

廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作按照統(tǒng)一組織、分級實施、層層負責的原則生產部和營銷部從所負責管理的工程項目為切入點；誠興公司和陽光公司從所承攬的工程項目為切入點，對廢舊物資回收管理各個方面和各個環(huán)節(jié)進行全方位的監(jiān)督檢查。廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作分四個階段進行：

第一階段：準備、動員階段（9月8日至9月20日）1.建立組織機構。成立由行政主要領導為組長，公司班子成員為副組長，生技、營銷、物資、監(jiān)察、財務、安全等部門主要負責人參加的廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領導小組。2.制定廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案，落實工作責任，層層分解到責任部門。

3.做好宣傳發(fā)動工作。召開廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作會議。各部門（單位）要層層落實部署，使大家充分認識到開展效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性。

第二階段：自查、檢查階段（9月21日至10月20日）

（一）自查內容

1．廢舊物資回收處理管理制度是否建立健全。2．廢舊物資處理的審批手續(xù)是否齊全，出庫手續(xù)是否規(guī)范，是否進行了賬務處理。

3．檢查是否依據有關規(guī)定、要求，按時按質按量回收廢舊物資，并嚴格入庫手續(xù)，及時登記入帳，做到帳、物、卡相符。

4．廢舊物資回收的數量，形成的原因，是否有因工作失誤造成的報廢現(xiàn)象，在回收處理廢舊物資中有無違規(guī)行為。

5．兩年來共處理了多少廢舊物資，廢舊物資處理款項是否入大財務帳，有無截留廢舊物資處理款項的現(xiàn)象，是否存在“小金庫”和“帳外帳”現(xiàn)象。

6．檢查廢舊物資賬銷案存情況。

（二）自查要求 1．各部門（單位）要結合實際制訂自查工作安排，層層明確工作重點、自查方法、人員安排、工作要求。對查出的問題和發(fā)現(xiàn)的好做法分別進行梳理匯總，并形成專題自查報告于10月25日前報公司監(jiān)察審計部。

2．自查的問題必須做到三個清楚。即：問題的情節(jié)、背景要清楚；問題產生的主客觀原因要清楚；問題的責任人員要清楚。

3．廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領導小組將根據工作情況，適時召開自查情況匯報會，聽取工作情況的報告。

（三）督導檢查

公司廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領導小組辦公室，將適時對各單位進行督促檢查，并根據督促檢查發(fā)現(xiàn)的問題下達《監(jiān)察建議書》，限期進行整改。要求在自查范圍的全部記錄、臺帳、憑證、資料等進行整理歸檔，做好總結驗收準備工作。

第三階段：整改、建制階段（11月1日至11月30日）1.對自查問題進行梳理、分析，提出整改方案。整改方案明確整改方式、責任部門、完成時限，并于11月1日前完成整改方案。

2.對個案的自糾整改，必須切實維護企業(yè)利益，著力挽回、減少企業(yè)經濟損失；必須嚴格掌握政策，對相關責任人進行責任追究。3.對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，處理時根據問題性質區(qū)別對待，對于有意違規(guī)違紀問題，必須嚴肅紀律進行處理，對涉及違法的，要移送司法機關追究其法律責任。對在自查工作中敷衍了事、瞞報漏報問題的，經督導檢查發(fā)現(xiàn)，將嚴肅查處。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和管理上的漏洞，提出整改意見，分門別類落實整改措施，有針對性的建立和完善有關制度和規(guī)定，加強對廢舊物資管理工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與考核。

第四階段：總結、驗收階段（12月1日至12月15日）1.對廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作進行總結驗收，要注意收集自查、檢查或抽查中的文字、圖片和音像資料，認真完成資料歸檔工作。

2.各部門（單位）在 12月 15 日前向公司監(jiān)察審計部上報廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作總結、有關表格及圖片和音像資料。

六、工作要求

各部門（單位）要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化公司管理，加強懲防體系建設，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強組織領導。公司上下必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領導重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴密、精心實施，切實高質量地完成工作任務。

1．實行部門（單位）行政主要負責人負責制。各部門（單位）要在行政主要負責人的領導下，實行工作責任制，分工明確，責任到位，公司把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本黨風廉政建設責任制的考核內容進行檢查考核。

2．加強監(jiān)督檢查。監(jiān)察審計部要切實履行組織協(xié)調，監(jiān)督檢查的職能，運用監(jiān)察手段，通過下達監(jiān)察建議，作出監(jiān)察決定，督促自查和整改到位。

3．嚴肅處理發(fā)現(xiàn)問題。在自查整改過程中，要嚴格區(qū)分不同性質問題，運用經濟、行政和紀律手段，認真處理存在的問題，對違規(guī)違紀問題，要嚴格履行組織和工作程序進行處理。

第四篇：公司廢舊物資處理效能監(jiān)察工作總結

篇一：公司開展廢舊物資處理效能監(jiān)察工作的總結

公司開展廢舊物資處理效能監(jiān)察工作的總結-總結

[]根據《關于開展廢舊物資處理效能監(jiān)察的通知》要求，200*年*月25日，**分對廢舊物資處理進行效能監(jiān)察立項，著重對**車間鋼材邊角余料及廢舊設備等廢舊物資的處理工作進行效能監(jiān)察。通過200*年一年的運行，目前，此項工作已經結束，現(xiàn)將***分公司開展廢舊物資處理效能監(jiān)察工作如下：

一．組織健全，加強對廢舊物資處理效能監(jiān)察工作的和監(jiān)督。立項之初，我分公司即成立以黨委書記為組長、生產副經理、設備部、部和車間負責人組成的領導小組，負責對此項效能監(jiān)察工作的領導，分公司材料設備部負責對廢舊物資處理工作的具體，黨群工作部紀檢監(jiān)察人員負責對廢舊物資處理的全過程監(jiān)督。

二．加強過程控制，規(guī)范操作程序。

分公司于1、4分別對我車間鋼材邊角余料進行了處理，3季度，對部分廢舊設備進行了處理。對這些廢舊物資的處理，首先由材料設備部提出《廢舊物資處理》，分公司技術部、質量部、財務部等綜合生產、質量安全和財務等方面進行綜合審查，分公司紀檢監(jiān)察人員及車間工人代表進行監(jiān)督，經生產副經理確認后進行處理，《》()。然后，由材料設備部向發(fā)布廢舊物資處理的信息，對前來投標的競標人進行審查后確定競標人，發(fā)出競標書。第三，在規(guī)定內收到競標人的標書后，組織公司領導、車間、工程管理部、材料設備部、財務部及紀檢監(jiān)察人員集中進行開標，以價高并能滿足預交訂金、遵紀守法和廠規(guī)以及負責清場的競標人中標。物資出廠時，由我車間派人進行裝車監(jiān)督，門衛(wèi)負責出門最終驗貨。

三．加強監(jiān)督檢查，確保廢舊物資處理工作規(guī)范、透明。

分公司紀檢監(jiān)察人員自始至終參與到廢舊物資處理工作的中去，從處理申請、發(fā)出標書到開標定標以及出廠驗貨等環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督檢查。部分職工代表也參與到監(jiān)督檢查中，增加了透明度。

我分公司共處理廢舊鋼材邊角料16.81萬噸。計30933萬元，處理6~70年代出廠的臺鉆搖臂鉆等報廢設備700臺，共計1226xx元。

四．效能監(jiān)察工作的特點：

通過每次競標開標，逐步，例如在開標后，再由材料設備部人員電詢中標人，幾乎每次都能在中標價的基礎上略有上升；加強監(jiān)督，除紀檢監(jiān)察人員參與招標工作以外，再繳請車間的工人代表參與到招標工作中，增加了透明度；在對廢舊設備的招標工作中，充分考慮到當前社會上有不法商人回收報廢設備翻修后再投入，給社會贊成安全和隱患的，對投標人進行了嚴格的資質審查，確保出售的報廢設備不被非法利用，維護公司的社會形象。

目前，我分公司對廢舊物資處理的效能監(jiān)察工作已經結束，通過不斷的改進，最終形成了一套完整的廢舊物資處理的工作程序，為今后更進一步規(guī)范此項工作打下了堅實的基礎 〔公司開展廢舊物資處理效能監(jiān)察工作的總結〕隨文贈言：【受惠的人，必須把那恩惠常藏心底，但是施恩的人則不可記住它?！魅_】

篇二：公司企事業(yè)開展廢舊物資處理效能監(jiān)察環(huán)保工作總結

公司企事業(yè)開展廢舊物資處理效能監(jiān)察環(huán)保工作總結

根據《關于開展廢舊物資處理效能監(jiān)察的通知》要求，200*年*月25日，**分公司對廢舊物資處理工作進行效能監(jiān)察立項，著重對**車間鋼材邊角余料及廢舊設備等廢舊物資的處理工作進行效能監(jiān)察。通過200*年一年的運行，目前，此項工作已經結束，現(xiàn)將***分公司開展廢舊物資處理效能監(jiān)察工作匯報如下：

一．組織健全，加強對廢舊物資處理效能監(jiān)察工作的領導和監(jiān)督。立項之初，我分公司即成立以黨委書記為組長、生產副經理、材料設備部、財務部和車間負責人組成的領導小組，負責對此項效能監(jiān)察工作的領導，分公司材料設備部負責對廢舊物資處理工作的具體實施，黨群工作部紀檢監(jiān)察人員負責對廢舊物資處理的全過程監(jiān)督。

二．加強過程控制，規(guī)范操作程序。

分公司于1、4季度分別對我車間鋼材邊角余料進行了處理，3季度，對部分廢舊設備進行了處理。對這些廢舊物資的處理，首先由材料設備部提出《廢舊物資處理申請》，分公司技術部、質量安全部、財務部等綜合施工生產、質量安全和財務管理等方面進行綜合審查，分公司紀檢監(jiān)察人員及車間工人代表進行監(jiān)督，經生產副經理確認后進行處理。然后，由材料設備部向社會發(fā)布廢舊物資處理的信息，對前來投標的競標人資格進行審查后確定競標人，發(fā)出競標書。第三，在規(guī)定時間內收到競標人的標書后，組織公司領導、車間、工程管理部、材料設備部、財務部及紀檢監(jiān)察人員集中進行開標，以價高并能滿足預交訂金、承諾遵紀守法和廠規(guī)以及負責清場的競標人中標。物資出廠時，由我車間派人進行裝車監(jiān)督，門衛(wèi)負責出門最終驗貨旅行。

三．加強監(jiān)督檢查，確保廢舊物資處理工作規(guī)范、透明。

分公司紀檢監(jiān)察人員自始至終參與到廢舊物資處理工作的中去，從處理申請、發(fā)出標書到開標定標以及出廠驗貨等環(huán)節(jié)，加強監(jiān)督檢查。部分職工代表也參與到監(jiān)督檢查中，增加了透明度。

我分公司共處理廢舊鋼材邊角料16.81萬噸。計30933萬元，處理6~70年代出廠的臺鉆搖臂鉆等報廢設備700臺，共計12262000元。

四．效能監(jiān)察工作的特點：

通過每次競標開標，逐步總結經驗，例如在開標后，再由材料設備部人員電詢中標人，幾乎每次都能在中標價的基礎上略有上升；加強監(jiān)督，除紀檢監(jiān)察人員參與招標工作以外，再繳請車間的工人代表參與到招標工作中，增加了透明度；在對廢舊設備的招標工作中，充分考慮到當前社會上有不法商人回收報廢設備翻修后再投入市場，給社會贊成安全和環(huán)境隱患的情況，對投標人進行了嚴格的資質審查，確保出售的報廢設備不被非法利用，維護公司的社會形象。目前，我分公司對廢舊物資處理的效能監(jiān)察工作已經結束，通過不斷的改進，最終形成了一套完整的廢舊物資處理的工作程序，為今后更進一步規(guī)范此項工作打下了堅實的基礎 篇三：公司效能監(jiān)察工作總結

公司效能監(jiān)察工作總結

效能監(jiān)察是紀檢監(jiān)察部門融入企業(yè)經營管理，提高企業(yè)經濟效益和管理水平的最佳切入點和結合點，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善企業(yè)監(jiān)督管理體系的必然要求，是防止國有資產流失，確保國有資產安全，促進黨風廉政建設的有效措施。

一、2014年效能監(jiān)察工作回顧

今年是公司建制調整后的第一年，公司的效能監(jiān)察工作，在各級領導的關心和支持下，廣大紀檢監(jiān)察干部會同有關業(yè)務部門結合公司改革、發(fā)展、穩(wěn)定的實際需要，積極探索效能監(jiān)察工作的方法，努力拓展效能監(jiān)察的領域，積累了寶貴的工作經驗，取得了較好的工作成果。今年公司系統(tǒng)效能監(jiān)察共立項目66項，為改善企業(yè)管理提出建議98條，建立或修訂了199項規(guī)章制度，為企業(yè)增加經濟效益或避免經濟損失共1467萬元。

今年全公司的效能監(jiān)察工作，從以下四個方面著手：

1、領導重視，機制健全

效能監(jiān)察工作是強化企業(yè)內部各項管理，促進領導干部勤政廉政，保證企業(yè)實現(xiàn)改革發(fā)展目標的重要手段和途徑。能否有效地開展效能監(jiān)察工作，行政領導的重視與否是關鍵。今年按照上級的要求,公司和所屬單位都把效能監(jiān)察納入本單位工作的議事日程，行政領導積極協(xié)調解決效能監(jiān)察

工作中的各種實際問題，為開展效能監(jiān)察工作提供了支持和保證。尤其在清產核資效能監(jiān)察工作中，許多單位的行政領導親自掛帥，組織制定清產核資效能監(jiān)察實施方案，協(xié)調解決本單位清產核資效能監(jiān)察工作，了解工作進展情況，監(jiān)督各項工作要求的貫徹和執(zhí)行，確保了清產核資效能監(jiān)察工作的順利進行。

通過前一階段開展效能監(jiān)察工作的實踐，在全公司系統(tǒng)內已基本形成了行政領導負責，監(jiān)察部門牽頭，業(yè)務部門參與，職責明確、分工負責、密切配合、齊抓共管的效能監(jiān)察工作領導格局和工作機制。

2、完善制度，加強領導

公司兩級全面開展效能監(jiān)察工作，今年還是第一年，工作中缺乏經驗，力量也顯得相對薄弱。要想搞好效能監(jiān)察工作，加強制度建設必不可少。

首先建立了一系列相關的監(jiān)督制度。

第一，為了保證各級領導班子、領導干部行使權力的規(guī)范性，提出了對決策管理、人事管理、資產管理、招標管理等方面進行監(jiān)督的內容和要求，重點加強對“重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用”以及國有資產的重組并購等重要事項決策與操作的監(jiān)督制約。同時，規(guī)范了案件檢查和審理工作的流程，提高辦案質量和工作效率，防止瞞案不報，有案不查，查處不力的問題發(fā)生。

第二，為進一步加強公司招標程序的監(jiān)督管理，從發(fā)標監(jiān)督、開標監(jiān)督、評標監(jiān)督、定標監(jiān)督等方面規(guī)范招標規(guī)則秩序。全年監(jiān)督小組共參加公司大規(guī)模設備評標會41次，涉及招標設備80余項，設備中標總金額7.42億元，節(jié)約資金4335萬元。參加了職工住房貨幣化補貼和公司集資建房等職工關心的重大事項的程序管理工作；參加農網一期、二期改造工程“回頭看”驗收和基層供電所人員招聘工作程序的監(jiān)督。組建了由監(jiān)察室、審計部和法律事務處共同參與的招標監(jiān)督小組對公司大宗物資招標采購工作程序的過程進行監(jiān)督。監(jiān)督小組對招標過程中有關規(guī)章制度的落實情況進行了嚴格的監(jiān)督檢查，協(xié)助招標工作組織單位逐步細化招投標管理的各個環(huán)節(jié)，進一步規(guī)范了招標工作程序，協(xié)助建立、完善規(guī)章制度10余項，制定了“招標監(jiān)督一覽表”、“招投標會議監(jiān)督情況表”、“招投標工作紀律”等文件，逐步完善招投標監(jiān)督工作，促進了公司物資資源平臺建設，提高了企業(yè)經濟效益、社會效益和管理水平，取得了較好的實際效果。第三，為了使效能監(jiān)察工作規(guī)范化操作，能夠認真貫徹落實上級關于效能監(jiān)察工作的有關要求，結合公司實際，在廣泛征求意見的基礎上制定了《公司效能監(jiān)察實施細則》等規(guī)章制度，明確了工作原則、工作重點和工作要求，使效能監(jiān)察工作形成了從立項填報、組織實施、直到成果評選一整

套較為完整、規(guī)范的管理體系。上述監(jiān)督制度的建立，對開展效能監(jiān)察工作提供了制度保障。依據這些制度，公司和各直屬單位加大監(jiān)督力度，確立監(jiān)察重點，使效能監(jiān)察工作滲透到公司管理的方方面面。

其次加大了培訓指導的力度。

針對紀檢監(jiān)察系統(tǒng)人員新、工作內容新，業(yè)務知識有限的現(xiàn)狀，公司采用專題培訓、工作交流、網上介紹等多種方式，指導基層監(jiān)察人員對效能監(jiān)察工作相關知識的學習和理解；分階段、有重點地對基層單位進行走訪，了解工作中存在的難點和問題，研究制定有針對性的改進措施，并適時提出工作建議，及時掌握了基層效能監(jiān)察項目的進展情況，推動了公司效能監(jiān)察工作整體的深入開展，取得了較好的效果。

3、精心組織、把握定位

效能監(jiān)察是一項涉及公司各領域管理的工作，僅靠紀檢監(jiān)察部門單方面的努力是不夠的，還需要有關職能部門的共同參與。在實施效能監(jiān)察項目過程中，各單位監(jiān)察室從實際出發(fā)，針對不同內容的效能監(jiān)察項目，抓住兩個關鍵環(huán)節(jié)開展工作。

一是抓住了選題立項環(huán)節(jié)。效能監(jiān)察能否取得好的效果，選題立項是一個重要環(huán)節(jié)。公司及所屬各單位堅持建章立制與完善內部監(jiān)督制約機制相結合、過程監(jiān)督與重點監(jiān)控相結合的原則開展效能監(jiān)察工作。通過認真調查研究、分析查找本單位在管理體制、機制和制度等方面存在的問題，圍繞影響公司提高效益的因素、管理中的薄弱環(huán)節(jié)、規(guī)范公司內部監(jiān)督管理工作確定重點，開展效能監(jiān)察工作，制訂效能監(jiān)察項目實施方案，在提高工作效率和經濟效益方面抓出了實效。

二是抓住了全過程參與的監(jiān)督環(huán)節(jié)。企業(yè)監(jiān)察工作具有“糾偏、懲處、教育、保護”四項職責，效能監(jiān)察工作只有深入到企業(yè)內部，對生產經營管理的各個環(huán)節(jié)全面掌握和了解，才能真正發(fā)揮效能監(jiān)察對企業(yè)規(guī)范管理的促進作用。主要通過“五性”來體現(xiàn)，即：

——服務性，就是要圍繞本單位的中心工作，為完成各項任務而實施監(jiān)督保障。

——制約性，就是要在實現(xiàn)工作目標的全過程中進行監(jiān)督檢查，規(guī)范從業(yè)行為，糾正工作偏差，保證本單位經營發(fā)展目標順利實現(xiàn)。篇四：2013年公司紀委效能監(jiān)察匯報材料

2013年公司紀委效能監(jiān)察匯報材料

效能監(jiān)察是企業(yè)紀檢監(jiān)察工作與生產經營相結合的最佳切入點，是加強黨風廉政建設的最有效措施。2013年，勐野江項目部按照公司《水電十一局效能監(jiān)察實施細則（試行）》文件精神，認真開展效能檢查工作，并取得了一定的成績，現(xiàn)就工作開展情況作以匯報。

一、加強領導，廣泛宣傳，健全機制，夯實基礎

（一）加強組織領導，明確工作職責。強有力的組織領導，是組織開展各項活動的成敗關鍵。而效能監(jiān)察工作由于涉及面廣，專業(yè)性、政策性強，組織實施難度大，就必須加強領導，明確責任。因此，在開展效能監(jiān)察中，我項目成立了以項目書記為組長的效能監(jiān)察領導小組，負責審定效能監(jiān)察項目，聽取工作匯報，解決工作中遇到的問題，審定工作總結及取得的成果。同時還根據具體的監(jiān)察內容，成立了項目工作小組，負責檢查項目的日常具體工作。

（二）加大宣傳力度，提高思想認識。效能監(jiān)察工作是一項新的工作，在職工干部中不同程度的存在一些模糊認識。面對這種情況，我們感到，要開展好效能監(jiān)察，就要從提高思想認識入手，抓好宣傳教育。充分調動一切宣傳手段和工具，如召開專題會議、出宣傳板報等，進行廣泛宣傳，并及時宣傳在效能監(jiān)察工作中涌現(xiàn)出來的先進集體和先進個人，達到宣傳與激勵相結合的作用，從而為開展好此項工作奠定較好的群眾基礎。

（三）建立工作機制，提供制度保障。制度是確保活動順利進行的前提，為保證效能監(jiān)察活動順利開展，我們結合本項目實際，制定

了《勐野江項目部效能監(jiān)察制度》、《勐野江項目部關于2013年效能監(jiān)察實施方案》等相關制度，通過各項工作制度的實施，使效能監(jiān)察開展制度化、活動工作管理規(guī)范化，有力地保證了效能監(jiān)察活動的順利進行。

二、開展專項監(jiān)察，營造良好環(huán)境

今年，按照公司文件要求，項目部針對工程分包、物資設備采購、設備租賃、廢舊物資處理及領導班子和領導干部廉潔承諾等方面的工作情況進行效能監(jiān)察。

（一）在工程分包方面。項目部工程分包的效能監(jiān)察為規(guī)范項目分包管理、促進項目健康和諧發(fā)展起到了積極推進作用。對項目工程分包中常用的勞務分包進行效能監(jiān)察，通過效能監(jiān)察，進一步規(guī)范項目工程分包事項，在工程分包工作中防止違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生，達到從上預防和治理腐敗的目的。

項目部成立了以項目經理為組長的工程分包管理領導小組。根據局、分局有關文件精神，為加快施工進度，降低工程成本，有利于更好地加強在建工程管理，同時充分調動各參建方的積級性，進一步加強分包管理工作，領導小組辦公室設在經營科，經營科秦方同志負責日常工作。

為切實保證分包管理效能監(jiān)察工作的有效開展，在效能監(jiān)察領導小組的領導下，由效能監(jiān)察辦公室組織協(xié)調，項目有關職能部門參加，項目所屬各有關科室配合。對一些涉及金額較大或具有代表性的有分包管理工作的項目，上報公司各相關職能部門進行審批。堅持在公司

效能監(jiān)察領導小組的領導下負責分包管理效能監(jiān)察工作的具體實施。

2012年至今，共進行六次分包。

1、與三門峽康泰資源建筑勞務分包有限公司簽訂勞務承包協(xié)議，分包金額xx萬，報公司審批；

2、與益陽市五環(huán)建筑工程有限公司簽訂支護工程合同，分包金額xx萬元，簽訂安全保廉合同；

3、與云南東辰建設有限公司簽訂面板堆石壩填筑工程合同，分包金額xxx萬元，進行招標并報公司審批；

4、與三門峽康泰資源建筑勞務分包有限公司簽訂溢洪道混凝土勞務承包工程，分包金額xx萬元，招標并保分局審批；

5、與周口建達建筑勞務有限公司簽訂溢洪道混凝土勞務承包工程，分包合同xx萬元，簽訂保廉合同并報分局審批；

6、與三門峽康泰資源建筑勞務分包有限公司（王朝祿）簽訂大壩干砌石施工承包協(xié)議，分包金額79.4904萬元，報公司審批。

（二）在物資設備采購及設備租賃方面。

自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計劃隨意性強，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改：

1.在制度健全方面，原有制度與現(xiàn)實工作不相符，需要更新完善。

2.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管。

針對以上問題，我們從制度建設、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進行了整改如下：

1.采購制度建設方面。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購

員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采購員崗位責任制》、《采購員工作責任制》、《采購員經濟責任追究制》等制度，我們并結合項目生產實際，完善了物資采購制度方面的不足，細化了采購制度內容，出臺了勞動保護用品采購、驗收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。

2.在物資的采購方面，為提高生產效益，降低生產成本，改善采購環(huán)境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴格執(zhí)行公司有關物資采購規(guī)定，做到質量合格可靠，價格合理。要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術先進，質量可靠，有生產許可證、產品合格證、質量證明書的產品，要做到貨比三家，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比遠近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。

3.在物質保管、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度。物資入庫嚴格按照物資名稱、規(guī)格、質量、數量以及各類相關證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結”，各種帳冊單據、報表等要做到計算準確，書寫正規(guī)。

建立物資采購規(guī)范管理的長效機制，不斷加強采購人員廉政建

設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性。

項目自2012年共租賃設備4臺，其中山工50裝載機一臺，按月租方式進行租賃，cat320d挖機一臺，以小時方式租賃，振動碾一臺，以月租方式租賃，通過招標、詢價、比價和合同評審，質量合格，證件齊全，并報分局、公司審批。

（三）在廢舊物資處理方面，加強過程控制，規(guī)范操作程序。首先對廢舊物資處理工作進行效能監(jiān)察立項，著重對鋼加項目鋼材邊角余料及廢舊設備和廢舊模版等廢舊物資的處理工作進行效能監(jiān)察。對這些廢舊物資的處理，首先由材料設備科提出《廢舊物資處理申請》，項目技術科、質檢科、財務科等綜合施工生產、質量安全和財務管理等方面進行綜合審查，項目部紀檢監(jiān)察人員進行監(jiān)督，經項目經理確認后進行處理。然后，由物資設備科向社會發(fā)布廢舊物資處理的信息，對前來投標的競標人資格進行審查后確定競標人，發(fā)出競標書。在規(guī)定時間內收到競標人的標書后，組織項目領導、工程管理部、物資設備部、財務部及紀檢監(jiān)察人員集中進行開標，以價高并能滿足預交訂金、承諾遵紀守法和項目規(guī)以及負責清場的競標人中標。物資出項目時，由項目部派人進行裝車監(jiān)督，門衛(wèi)負責出門最終驗貨旅行，確保廢舊物資處理工作規(guī)范透明，保證項目財產不流失。本尚未進行廢舊物資處理。

（四）、在領導干部廉潔承諾方面。強化廉政教育，切實提高黨員干部的廉政意識，堅持黨員干部廉政教育制度。我項目黨支部充分

篇五：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日-4月30日為學習宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結提高階段

二、自查情況：

物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行物資采購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結束后，監(jiān)察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。

1、首先進行了系統(tǒng)基礎檢查。對物資部、設備部2009年有關物資設備采購基礎資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全規(guī)范。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設備物資采購相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關工作人員是否存在不廉潔行為。經過統(tǒng)計分析，1-10月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。

四、監(jiān)察建議：

1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務談判實施細則》，對采購數額較少的材料必須要按相關規(guī)定進行;

2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化;

3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

五、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

2、物資供應部、設備部對部門相關管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設備部修訂完善了電力生產發(fā)包工程管理制度。

3、通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。

第五篇：廢舊物資管理效能監(jiān)察自查報告1

廢舊物資管理效能監(jiān)察自查報告

省公司監(jiān)察部：

按照省公司在系統(tǒng)組織開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求，我院開展了效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將有關工作報告如下：

按照省公司關于開展廢舊物資回收管理效能監(jiān)察的工作要求，我院成立了以院長為組長、紀委書記、分管物資的副院長為副組長，相關部門主要負責人為成員的“廢舊物資回收管理效能監(jiān)察”領導小組；領導小組下設了辦公室，辦公室設在監(jiān)察室，負責廢舊物資回收效能監(jiān)察的日常工作。在深刻理解上級文件精神的基礎上，結合我院實際，制定了《廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案》。確定了效能監(jiān)察的指導思想、明確了效能監(jiān)察的目的、工作范圍；按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實負責的原則，根據職能對相關部門進行了較為細致的職責分工，確定了職責范圍，按照科學合理的要求制定了方案和步驟。

院廢舊物資回收管理效能監(jiān)察領導小組組織召開廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作動員會議，進行工作動員部署。領導小組組長對該項工作強調了重要意義，統(tǒng)一了大家的思想，明確了任務。要求各責任部門要把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作擺在深化企業(yè)管理，加強懲防體系建設，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強組織領導；必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領導重視、態(tài)度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴密、精心實施，切實高質量地完成工作任務。對該項工作實行了部門行政一把手負責制，分工明確，責任到位，并把廢舊物資回收管理效能監(jiān)察工作納入本黨風廉政建設責任制的考核內容進行檢查考核。監(jiān)察部門加強了監(jiān)督檢查，認真履行組織協(xié)調和監(jiān)督檢查的職能，督促責任部門嚴格按照要求和時間進度開展工作。我

們還利用簡報進行宣傳，使大家充分認識到開展該項效能監(jiān)察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺性。

根據院《實施方案》列出的詳細自查內容和要求，我們開展了自查工作。

一、2006—2007年廢舊物資報廢及處置情況

2006年共處置報廢小轎車3輛，處置金額計29200.00元。處置賬銷案存小轎車1輛，處置金額共計3988.00元，賬銷案存三輪摩托1輛，處置金額共計37.8元。2006共處置廢舊資產收益共計33225.80元；2007年共處置小客車6輛，處置金額共計32893.00元。柴油客車2輛，處置金額共計3750.00元，已報廢微機及打印機一批（見明細），處置金額共計64875.00元。報廢處置電熱鼓風干燥箱1臺，處置金額共計150.00元。2007處置廢舊資產收益共計101668.00元。

二、處置資金的情況

處置金額已全部按規(guī)定計入財務賬中，并按財務制度規(guī)定進行賬務處理，及時核減了財務賬面資產價值，并書面通知行政科相應進行固定資產卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。

我院嚴格按照固定資產管理辦法、資金管理辦法對所有資產進行實物與價值管理，建立了完善的監(jiān)控與牽制措施，確保國有資產的完整，防止國有資產的流失。加強對庫存現(xiàn)金和銀行賬戶嚴格管理，無任何“帳外帳”和“小金庫”現(xiàn)象，現(xiàn)金收付及時入賬，做到日清月結，帳實相符，銀行賬戶專人管理，沒有公款私存的現(xiàn)象，銀行存款及利息能做到及時、足額入帳。以保證資金使用的合法性、效益性、安全性。

我院自2005年清產核資后對賬銷案存資產建立有完整的明細輔助賬，分類分項進行登記，由專人負責進行精細化管理。凡處理賬銷案存資產均有院黨政聯(lián)席會決議，對已處理的資產進行對照核銷，實現(xiàn)資產的有序管理。總之，我院能夠按照國家電網公司、省電力公司以及我院的資產管理有關規(guī)定及相關財務制度進行資產的有效管理，以確保國有資產的安全與完整，使國有資產效能達到最大化。

三、廢舊物資的處置程序、過程

1、我院廢舊物資回收處理歸口管理部門是行政科，負責對報廢的固定資產和報廢材料進行回收、歸集、分類和處理等事項。

2、廢舊物資的回收管理主要包括兩個方面，即固定資產和材料。對滿足報廢條件的固定資產，行政科嚴格執(zhí)行院《固定資產管理辦法》，首先由使用或保管部門提出申請并報行政科，行政科對需報廢的固定資產進行歸集整理后，填寫固定資產報廢申請表，說明報廢固定資產的規(guī)格型號、數量、購進日期、報廢原因及資產原值等有關內容。其次行政科會同財務科、審計科和使用保管部門的人員對報廢資產進行技術鑒定和經濟評價并匯總填寫《固定資產報廢審批表》，報院按審批權限辦理報廢手續(xù)。對無使用價值或喪失生產能力的材料和低值易耗品，行政科比照院《固定資產管理辦法》中的報廢處理程序進行處理。

3、廢舊物資的處理過程以維護企業(yè)經濟利益為目的，按公平、公正的原則，由行政科會同固定資產使用保管部門、財務科及其他相關部門所組成的廢舊物資處理工作小組，采用公開招標、公開拍賣等

方式競價處理。監(jiān)察人員和審計人員對廢舊物資處理的全過程進行監(jiān)督，真正使廢舊物資處理實行“陽光”拍賣和監(jiān)督。在公開處理之前，行政科物資管理人員首先就廢舊物資的回收價格進行調研，掌握市場行情，以不低于市場回收價格的標準作為定價依據。其次由工作小組聯(lián)系三家以上的回收單位，讓其競爭，價比三家。工作小組集體討論確定回收單位后，工作小組將廢舊物資的整個處理過程形成書面紀要，行政科匯總填寫《固定資產報廢處置表》并經主管院長簽批后實施。

4、廢舊物資回收處理的款項一律進院財務帳，嚴禁設立帳外“小金庫”。回收單位在財務科繳納廢舊物資處理款，經行政科確認后方可將廢舊物資取走。

四、建章建制情況及處置依據

我院對于固定資產建有《********固定資產管理辦法》、《********帳消案存資產管理辦法》，對于廢舊物資管理方面，主要有《固定資產管理辦法》、《廢舊辦公設備、物品處理規(guī)定》（Q/YDS-2810-2001）。上述四文件對固定資產的購置、計價、使用管理、清查盤點、提取折舊、報廢報損、回收處理以及帳消案存的認定、批復、管理、處置等都做出了明確規(guī)定。

五、廢舊物資管理審計意見

根據《********廢舊物資回收管理效能監(jiān)察實施方案》要求，審計科牽頭，聯(lián)合財務科、行政科對我院2006-2007廢舊物資處理工作進行了專項審計。經審計認為：我院處理過程均由監(jiān)察室、審

計科監(jiān)督；2006、2007處置廢舊物資收益總計134893.80元，已全部按規(guī)定計入財務賬中，并按財務制度規(guī)定進行賬務處理，同時，由行政科相應進行固定資產卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。處置過程手續(xù)齊全、程序規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為。

六、存在問題

我院現(xiàn)行的《廢舊辦公設備、物品處理規(guī)定》編制時間（2001年）較久，很多地方已不能滿足目前廢舊物資回收管理工作的要求，需要進一步的修訂。雖然我院在廢舊物資管理工作方面能嚴格按照國家、系統(tǒng)及院有關規(guī)定、制度辦理，但目前亟待健全、完善或制定出一件內容完備、能適應現(xiàn)代管理需要的管理規(guī)定，以達到進一步嚴格和規(guī)范廢舊物資回收管理程序。

目前，此項工作已作為效能監(jiān)察部門的督辦事項，主管部門正著手修訂。

二〇〇八年六月十五日