第一篇：廢舊物資(工程余料)處置方案

廢舊物資（工程余料）處置方案

為規(guī)范工程余料對(duì)外處置管理程序，防止項(xiàng)目余料轉(zhuǎn)變成積壓物資，加快工程余料資金的回收。特制訂本方案。

一、工程余料對(duì)外處置范圍

1、已辦理工程余料對(duì)外處置計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的物資。

2、已辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的工程余料。

二、各部門主要職責(zé)

1、物資部是已審批的工程余料處置工作的歸口管理部門；

2、物資部負(fù)責(zé)審核和匯總已審批工程余料處置申請(qǐng)，具體實(shí)施已審批工程余料處置；

3、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)已審批工程余料資產(chǎn)殘值回收和賬務(wù)處理；

4、紀(jì)檢處負(fù)責(zé)對(duì)已審批工程余料處置工作實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督；

6、機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢審批手續(xù)；

7、物資部負(fù)責(zé)接收退庫已審批工程余料、申報(bào)處置申請(qǐng)和處置后與回收商辦理移交實(shí)物。

三、已審批工程余料處置批次計(jì)劃安排

為加快已審批工程余料集中處置速度，合理安排年度處置批次，提高申報(bào)處置申請(qǐng)的實(shí)效性，計(jì)劃安排1個(gè)批次處置，并明確申報(bào)時(shí)間和處置時(shí)間。

四、已審批工程余料變賣處置原則

已審批工程余料處置以統(tǒng)一管理、集中處置，按照“公開、公平、公正”的原則，可采用招標(biāo)、公開競(jìng)價(jià)、拍賣等方式處置。

五、已審批工程余料處置流程

1、物資部編制“MTO工程余料處理計(jì)劃”，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

2、物資部負(fù)責(zé)建立已審批工程余料收購(gòu)用戶檔案。

3、對(duì)外處理的工程余料必須有經(jīng)公司審批的《處理申報(bào)審批表》，沒有經(jīng)公司審批的工程余料，原則上不得對(duì)外處理。

4、大宗、大批量已審批工程余料對(duì)外處理委托專業(yè)拍賣公司，拍賣公司根據(jù)《拍賣法》組織拍賣。

5、拍賣公司的確定采取由物資部、財(cái)務(wù)處、辦公室、機(jī)動(dòng)處及監(jiān)察處參加的公司聯(lián)合談判方式確定。

6、零星或小批量已審批工程余料由物資部組織對(duì)外處理。

7、物資部組織處理已審批的工程余料，由物資部編制《已審批工程余料處理詢價(jià)、報(bào)價(jià)單》，通過公開或定向方式向外發(fā)出，原則上參加競(jìng)爭(zhēng)的單位或個(gè)人不少于三家。

8、特殊不易處理、價(jià)值較低或定向處理的工程余料，經(jīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，參加競(jìng)爭(zhēng)方可少于三家。

9、物資部根據(jù)處理物資原值，通過采取組織召開競(jìng)爭(zhēng)拍賣會(huì)或填寫《工程余料處理審批單》送審的方式進(jìn)行處理。

10、對(duì)外處理的物資，堅(jiān)持公開競(jìng)價(jià)、隨行就市、按質(zhì)論價(jià)、集體討論、分級(jí)審批的原則。

11、獨(dú)家購(gòu)買的工程余料要根據(jù)市場(chǎng)相關(guān)物資參考價(jià)或通過產(chǎn)品成本 分析由財(cái)務(wù)、監(jiān)察等部門聯(lián)合確定價(jià)格。

12、參加竟購(gòu)的單位或個(gè)人需交納竟拍保證金，竟拍保證金的金額，根據(jù)物資原值確定。

六、已審批工程余料出廠

1、購(gòu)買已審批工程余料人員進(jìn)入廠區(qū)執(zhí)行保衛(wèi)處和安環(huán)處管理要求，人員入廠前進(jìn)行安全教育，提貨車輛從八號(hào)門入廠沿十號(hào)路向南走到七號(hào)路向東到物資部庫房。

2、需要承重過磅的車輛入廠后憑開具的出庫單先到計(jì)量站過空車磅，已審批工程余料裝車后再到計(jì)量站過重車磅，最后由計(jì)量站打印計(jì)量單，過磅過程中由保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查車輛。

3、對(duì)外處理物資出廠按入廠路線從七號(hào)門出廠，購(gòu)買方須持加蓋銀行收訖章和財(cái)務(wù)收款章的《已審批工程余料出庫單》和物資部開具的已審批工程余料專用出門證。

4、化學(xué)品、化工三劑、殘留有易燃易爆物資的設(shè)備等產(chǎn)品對(duì)外處理時(shí)必須同購(gòu)買方簽訂“安全環(huán)保協(xié)議書”。

七、回收商管理

1、回收商資質(zhì)要求

（1）國(guó)內(nèi)注冊(cè)企業(yè)法人資格及工商部門核定的廢舊物資回收資質(zhì)，注冊(cè)資金100萬元及以上；

（2）具有地（市）級(jí)及以上相關(guān)部門核準(zhǔn)的廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)企業(yè)認(rèn)定證書；

（3）能提供稅務(wù)登記證、中華人民共和國(guó)機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人 授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證；

（4）在電力系統(tǒng)從事廢舊物資回收三年以上，能嚴(yán)履行合同義務(wù)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)。

2、回收商履約評(píng)價(jià)

每批次拍賣標(biāo)的物完成后，物資部對(duì)回收商的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：余料變賣款到賬及時(shí)性、是否按物資銷售合同規(guī)定時(shí)間完成實(shí)物移交、服務(wù)質(zhì)量、是否遵守安全規(guī)則和做好安全措施等。評(píng)價(jià)不合格的回收商，暫停該回收商參加余料物資競(jìng)拍資格。

第二篇：廢舊物資處置方案(討論稿)

三川能源開發(fā)有限公司 水電站廢舊物資處置方案

（討論稿）

為加強(qiáng)公司電站廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資處置程序，經(jīng)公司研究決定，對(duì)已按規(guī)定程序履行報(bào)廢手續(xù)后待處理的，以及停用、拆除和閑置并已失去使用價(jià)值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、工器具、和工程物資等實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行處置，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)電站精細(xì)化管理，挖掘內(nèi)部的潛力，降低物料的損耗及成本，促進(jìn)公司增收節(jié)支及有效規(guī)范倉庫管理的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本方案。

一、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)：

成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)各子公司電站廢舊物資的全面管理，協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資處置方案，明確各職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的管理。

（一）、公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成： 組 長(zhǎng)：資產(chǎn)管理部（林飛）；

副組長(zhǎng)：電站管理公司運(yùn)行管理部（黃強(qiáng)）； 電站管理公司技術(shù)支持部（陳曉?。?/p>

成 員：各電站管理子公司負(fù)責(zé)人、各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（二）、各部門工作職責(zé)

1、運(yùn)行管理部：運(yùn)行管理部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售的組織管理部門，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各電站在廢舊物資處置管理過程中的工作，對(duì)回收后的廢舊物資的完整性負(fù)責(zé)，建立廢舊物資出入庫臺(tái)帳及廢舊物資的實(shí)物保管工作，保證廢舊物資的完整； 在廢舊物資處置時(shí)，組織成立競(jìng)拍工作，制定統(tǒng)一的操作流程，在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，組織對(duì)廢舊物品的拍賣、招標(biāo)等工作。

2、技術(shù)支持部：技術(shù)支持部是公司廢舊物資技術(shù)鑒定部門，主要負(fù)責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定工作，并對(duì)有利用價(jià)值的廢舊物資提出處置方案，配合相關(guān)部門辦理廢舊物資報(bào)廢手續(xù)及回收處置工作。

3、財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部是廢舊物資回收的價(jià)值管理部門，主要負(fù)責(zé)建立廢舊物資核算臺(tái)帳，辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)審批，督促物資管理部門對(duì)所歸口管理的固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的審批，根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限，向上級(jí)部門上報(bào)審批手續(xù)；負(fù)責(zé)廢舊物資報(bào)廢手續(xù)審批，廢舊物資的價(jià)款回收、會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)處理等工作。

二、廢舊物資回收范圍與分類：

廢舊物資是指由于正常磨損，不能繼續(xù)使用，或由于技術(shù)落后、設(shè)備更新?lián)Q代且無使用價(jià)值，或由于不可抗拒等因素造成物資非正常損毀等原因形成的雖無利用價(jià)值但殘值可出售，或修復(fù)后具有一定使用價(jià)值的物資。根據(jù)公司電站實(shí)際，凡更新改造或資產(chǎn)報(bào)廢撤除的設(shè)備，更新的工器具，項(xiàng)目修理及日常維修更換的零部件、舊材料、低值易耗廢舊油料以及廢舊工程物資等，均屬于回收范圍。

（一）按用途分類：

1、可修復(fù)的廢舊物資；（指有實(shí)際利用價(jià)值的）

2、不可修復(fù)但拆除后部分零配件可重新使用；

3、不可修復(fù)的但具有殘值的物品；

4、無任何價(jià)值的廢品。

（二）按回收種類分類：

1、閑置、拆除可申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備及工器具類；

2、金屬材料類；（主要指電力電纜、邊角料等）

2、電器、儀表、儀器類；

3、檢修工器具類；

4、備品備件、配件類；

5、其他類；（如廢油、廢舊電池等）

三、廢舊物資回收程序：

第一階段：廢舊物資登記審批，由運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，按廢舊物資分類要求，對(duì)各電站的廢舊物資進(jìn)行分類造冊(cè)登記，以書面的形式（廢舊物資處理單）提交技術(shù)支持部審核，由技術(shù)支持部對(duì)可回收利用提出處置方案，轉(zhuǎn)入備件登記，并重新辦理入庫手續(xù)；對(duì)確認(rèn)確實(shí)無利用價(jià)值的提出報(bào)廢處理意見后移交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部按照公司財(cái)務(wù)要求辦理相關(guān)資產(chǎn)報(bào)廢審批流程。

（時(shí)間要求:2015年7月10日至2015年8月20日）第二階段：廢舊物資收集，由運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對(duì)各電站的廢舊物資進(jìn)行集中收集分類堆放，并對(duì)廢舊物資做好必要的防盜和防護(hù)工作。

（時(shí)間要求:2015年8月20日至2015年9月15日）第三階段：廢舊物資回收處置，由運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，廢舊物資處置原則要求進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)、拍賣、招標(biāo)等方式處理，經(jīng)上報(bào)公司審批后出售，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)廢舊物資的的收入和相關(guān)費(fèi)用支出的統(tǒng)一核算及結(jié)算。

（時(shí)間要求:2015年9月15日至2015年10月15日）

四、倉庫管理要求：

為加強(qiáng)廢舊物資的處置，形成長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步完善和規(guī)范各電站倉庫管理工作，對(duì)各電站后期倉庫管理工作的要求：

（一）、對(duì)所有盤點(diǎn)可回收利用的物資，按照電站管理公司MIS系統(tǒng)的要求重新辦理入庫手續(xù)，并按要求對(duì)物資進(jìn)行分類存放，嚴(yán)格執(zhí)行物資出庫管理；同步建立紙質(zhì)臺(tái)賬。

（二）、廢舊物資的管理，對(duì)有條件的單位要求設(shè)立廢舊物資倉庫，無條件的應(yīng)設(shè)立指定的地點(diǎn)進(jìn)行存放，同時(shí)要求建立臺(tái)賬及出入庫手續(xù)；每年定期按此方案進(jìn)行一次廢舊物資處置工作。

五、廢舊物資回收獎(jiǎng)勵(lì)：

為鼓勵(lì)廢舊物資的回收，確保各單位廢舊物資回收工作進(jìn)行的徹底和完整，對(duì)廢舊物資回收單位，按照項(xiàng)目公司廢舊物資實(shí)際回收金額的10%，進(jìn)行返還獎(jiǎng)勵(lì)。

六、監(jiān)督檢查：

廢舊物資處置工作由三川能源資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，任何部門、任何人員不得私自處理、變賣、轉(zhuǎn)讓及贈(zèng)送廢舊物資等行為。一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)懲，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。

三川能源開發(fā)有限公司

二〇一五年六月

第三篇：廢舊物資處置辦法

廢舊物資管理辦法

××××公司廢舊物資管理辦法 1 目的

規(guī)范廢舊物資管理,加強(qiáng)廢舊物資回收、處置工作,加快廢舊物資的及時(shí)回收和資金變現(xiàn)。適用范圍

××××公司各部門。3 職責(zé)

3.1 經(jīng)營(yíng)管理部

3.1.1 經(jīng)營(yíng)管理部是廢舊物資的歸口管理部門,負(fù)責(zé)制定和完善公司廢舊物資管理的相關(guān)制度。

3.1.2 負(fù)責(zé)廢舊物資回收庫的管理。3.1.3 負(fù)責(zé)各類包裝物的鑒定。

3.1.4 組織對(duì)手續(xù)完備的報(bào)廢物資按批次處置變現(xiàn)。3.1.5 協(xié)調(diào)廢舊物資管理環(huán)節(jié)中的有關(guān)問題。3.2 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部

3.2.1 牽頭組織固定資產(chǎn)的報(bào)廢工作。

3.2.2 參加廢舊物資處置方式的確定工作。3.2.3 根據(jù)廢舊物資處置結(jié)果,辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。3.2.4 督促使用保管部門根據(jù)報(bào)廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)帳、卡片,保證帳、卡、物相符。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)生產(chǎn)類物資的報(bào)廢鑒定工作。3.4 物資使用部門 負(fù)責(zé)對(duì)日常維護(hù)、檢修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行回收、分類整理,負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)填寫“廢舊物資鑒定表”,附件三,并辦理鑒定手續(xù),負(fù)責(zé)如數(shù)移交完成鑒定的廢舊物資,承擔(dān)移交前的妥善保管義務(wù)。

3.5 審計(jì)辦事處

全過程監(jiān)督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。3.6 紀(jì)檢監(jiān)察部 3.6.1 監(jiān)督廢舊物資管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范、合法。3.6.2 負(fù)責(zé)受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報(bào)。3.6.3 負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作中的違規(guī)違紀(jì)問題提出處理意見。

3.7行政管理部

3.7.1負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資裝運(yùn)過程監(jiān)督。3.7.2負(fù)責(zé)廢舊物資出廠審驗(yàn)。4 管理程序和內(nèi)容 4.1 工作程序

4.1.1 物資使用部門將廢舊物資或包裝物分類存放、登記,并申請(qǐng)相關(guān)部門鑒定。

4.1.2 物資使用部門將經(jīng)鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋 1 章生效的廢舊物資鑒定表,交回經(jīng)營(yíng)管理部。4.1.3 經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門相關(guān)人員共同對(duì)擬處理的廢舊物資或包裝物進(jìn)行評(píng)估,并依據(jù)廢舊物資特性,商議提出處置變賣建議方案。4.1.4 經(jīng)營(yíng)管理部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并獲得批準(zhǔn)后,組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門相關(guān)人員按批準(zhǔn)的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。

4.2 工作內(nèi)容

4.2.1 廢舊物資和包裝物的回收管理 4.2.1.1 對(duì)日常產(chǎn)生數(shù)量較少的廢棄材料或淘汰、失去使用價(jià)值的設(shè)備、備件及材料,由物資使用部門分類登記,按生產(chǎn)類、包裝物和其他廢舊物資劃分,分別填寫“一般廢舊物資鑒定表”,見附件三，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定無再使用或修復(fù)價(jià)值的廢舊物資,由物資使用部門負(fù)責(zé)移交至經(jīng)營(yíng)管理部廢舊物資回收庫。在移交過程中,經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人須對(duì)照“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物,確保清單與實(shí)物一致,經(jīng)鑒定可以再利用或有修復(fù)價(jià)值的,由物資使用部門負(fù)責(zé)將該類廢舊物資妥善保管,對(duì)該類物資按修舊利廢管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.2.1.2 對(duì)于機(jī)組等級(jí)檢修期間產(chǎn)生的大量廢舊物資,可暫時(shí)集中存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定的區(qū)域內(nèi)。其中,價(jià)值較高且易搬運(yùn)丟失的廢舊物資,使用部門要妥善保管。經(jīng)營(yíng)管理部在 收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全的前提下,盡快安排處置。

4.2.1.3 因物資流動(dòng)的需要,發(fā)料時(shí)必須同材料、設(shè)備一起進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的包裝物或固定件,由倉庫保管員負(fù)責(zé)登記、建賬后,由物資使用部門負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或不再使用時(shí),按照規(guī)定退回經(jīng)營(yíng)管理部,物資發(fā)料時(shí)遺留下來的包裝物,由倉庫保管員負(fù)責(zé)登記、建賬后,按規(guī)定管理。4.2.1.4對(duì)于廢舊物資屬固定資產(chǎn)的,使用部門應(yīng)嚴(yán)格按公司《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定辦理鑒定、報(bào)廢手續(xù),并填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表”,附件四,辦理審批手續(xù)。經(jīng)審批報(bào)廢的固定資產(chǎn)在辦理完“報(bào)廢固定資產(chǎn)回收單”,附件五,后,移交經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一處置。

4.2.2 廢舊物資和包裝物的處置

4.2.2.1 經(jīng)過鑒定無再使用價(jià)值并已回收的廢舊物資和包裝物,由經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門人員共同進(jìn)行估價(jià),并依據(jù)廢舊物資屬性、類別提出擬處置方案,報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。4.2.2.2公司廢舊物資處置原則,國(guó)家明令有特殊處理要求的物資按國(guó)家有關(guān)法規(guī)或規(guī)定執(zhí)行,無特殊要求的其他廢舊物資,原則上采用競(jìng)價(jià),密封報(bào)價(jià),方式處置,報(bào)價(jià)單拆封、結(jié)果評(píng)議應(yīng)由經(jīng)營(yíng)管理部組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì) 檢監(jiān)察部等部門人員共同參與,并由經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人將評(píng)議過程及結(jié)果如實(shí)記錄,形成會(huì)議紀(jì)要。

4.2.2.3 所處理廢舊物資的計(jì)量方式由經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部等相關(guān)人員,依據(jù)廢舊物資類別、自然屬性等實(shí)際情況商議確定,經(jīng)營(yíng)管理部責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫“廢舊物資處理清單”,附件六，存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定區(qū)域的廢舊物資的數(shù)量清點(diǎn),使用部門配合辦理。審計(jì)辦事處、紀(jì)檢監(jiān)察部全過程跟蹤監(jiān)督,并在廢舊物資處理清單上簽字認(rèn)可。

4.2.2.4 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)會(huì)簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價(jià)格依據(jù)收取變賣資金。

4.2.3 廢舊物資的裝車監(jiān)管

4.2.3.1 廢舊物資回收庫內(nèi)廢舊物資的裝車監(jiān)管由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)。4.2.3.2 特殊情況下,存放于現(xiàn)場(chǎng)的廢舊物資裝車監(jiān)管由廢舊物資所屬部門負(fù)責(zé)。

4.2.3.3 廢舊物資處置期間,行政綜合部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入公司區(qū)域的買方人員進(jìn)行保衛(wèi)監(jiān)管責(zé)任。

4.2.4 廢舊物資和包裝物的出廠

4.2.4.1 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應(yīng)以財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出具的有效收款憑證到經(jīng)營(yíng)管理部辦理出門證,出門證使用××××公司廢舊物資出門證,見附件七，運(yùn)輸車輛牌號(hào)、廢品明細(xì)等信息由經(jīng)營(yíng)部廢舊物資處置經(jīng)辦人認(rèn)真填寫,然后按財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)收款簽字——審計(jì)辦事處簽字——經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章——行政管理部保衛(wèi)監(jiān)督簽字的程序進(jìn)行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。

4.2.4.2 行政管理部當(dāng)班門衛(wèi)仔細(xì)核對(duì)出門證,檢查運(yùn)輸車輛裝運(yùn)的實(shí)物是否與出門證上登記的廢舊物資相同,經(jīng)核查確認(rèn)無誤后方可放行。

4.2.4.3 經(jīng)檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準(zhǔn)放行,行政管理部當(dāng)班門衛(wèi)有權(quán)扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經(jīng)營(yíng)管理部。主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制 5.1 主要風(fēng)險(xiǎn)

5.1.1 經(jīng)營(yíng)管理部在清點(diǎn)廢舊物資申請(qǐng)部門所交實(shí)物時(shí),因“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)不清,造成實(shí)物數(shù)量與“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現(xiàn)象。5.1.2 現(xiàn)場(chǎng)存放的廢舊物資由于物資使用部門監(jiān)管人員監(jiān)裝不嚴(yán),可能造成買方錯(cuò)裝現(xiàn)象。

5.1.3 在實(shí)施最終拉運(yùn)過磅時(shí),因監(jiān)管人員監(jiān)管不到位,可能造成過磅數(shù)與實(shí)際數(shù)量不符。

5.2 關(guān)鍵控制 5 5.2.1 規(guī)范“一般廢舊物資鑒定表”明細(xì)的填寫格式,經(jīng)營(yíng)管理部廢舊物資庫管人員嚴(yán)格把關(guān)。

5.2.2 經(jīng)營(yíng)管理部在組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資拉運(yùn)前,須確認(rèn)廢舊物資所屬部門監(jiān)裝人員到場(chǎng),并匯同買方人員三方共同確認(rèn)廢舊物資范圍。

5.2.3 在最終實(shí)施拉運(yùn)時(shí),經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織審計(jì)或監(jiān)察人員、行政部保衛(wèi)人員,并匯同買方人員共同簽字確認(rèn)廢舊物資的過磅數(shù)量。6 專業(yè)術(shù)語及縮略語 無 引用標(biāo)準(zhǔn)、支持性文件 無 8 附件

附件一, 廢舊物資競(jìng)價(jià)流程圖 附件二, 廢舊物資處理流程圖 附件三, 一般廢舊物資鑒定表 附件四, 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表 附件五, 報(bào)廢固定資產(chǎn)回收單 附件六: 廢舊物資處理清單

附件七, ××××公司廢舊物資出門證 附件一 6 附件二 7 附件三

一 般 廢 舊 物 資 鑒 定 表

年 月 日 序號(hào) 廢舊物資名稱 單位 數(shù)量 原存放地 現(xiàn)存放地 備 注 廢舊物資鑒定人 鑒定時(shí)間 鑒定部門 意見

(蓋章)廢舊物資申請(qǐng)部門 承辦人 廢舊物資接收部門 承辦人 8 附件四

固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表

年 月 日 固定資產(chǎn)固定資已使用年凈值及凈規(guī)格型號(hào) 附屬設(shè)備 制造廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 原值 購(gòu)進(jìn)年月 耐用年限 已提折舊 卡片編號(hào) 產(chǎn)名稱 限 殘值

報(bào)廢原因: 漳澤電力 申請(qǐng)單位 鑒定人員 公 章 公 章

主管經(jīng)理: 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo): 專業(yè)技術(shù)人員: 審 批

意批準(zhǔn)部門主管: 財(cái)務(wù)部門主管: 審計(jì)部門主管: 審計(jì)部門: 見 財(cái)務(wù)部門主管: 二級(jí)管理部門主管: 經(jīng)營(yíng)部門主管: 財(cái)務(wù)部門: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人: 9 附件五

××××公司報(bào)廢固定資產(chǎn)回收單

年 月 日 卡片編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 資產(chǎn)狀況 使用部門 二級(jí)管理部門: 物資供應(yīng)部門: 經(jīng)辦人: 注:本表一式三份，使用部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物資供應(yīng)部門各一份，物資供應(yīng)部門留原件，其他部門留復(fù)印件。附件六

廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日

序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號(hào) 存放地 號(hào)(噸)(噸)(噸)(元)合 計(jì)

部門承辦人確認(rèn)簽名 計(jì)量人員(蓋章)收購(gòu)單位 存放部門 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 審計(jì)辦事處 紀(jì)檢監(jiān)察部 11 附件七

××××公司廢舊物資出門證 編號(hào): 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)辦人 日 期 年 月 日 時(shí) 回收公司負(fù)責(zé)人 廢舊物資種類 運(yùn)輸車輛牌號(hào) 廢 品 明 細(xì)

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)確認(rèn)收 簽字、蓋章 款簽字 保衛(wèi)監(jiān)督簽審計(jì)辦簽字 字

本出門證一式四份，經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、保衛(wèi)分別留存。12

第四篇：廢舊物資處置管理辦法

廢舊物資處置管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司廢舊物資管理，加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司系統(tǒng)實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱廢舊物資是指已辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的物資；已辦理流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的庫存物資；已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資等。

第三條 本辦法所稱的廢舊物資處置主要分為再利用和報(bào)廢變賣處理兩種方式，廢舊物資處置實(shí)行“統(tǒng)一管理、合理利用、集中處置”的原則。

第四條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。

第二章 管理職責(zé)與分工

第五條 物流中心部是廢舊物資處置的職能管理部門，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)制定廢舊物資處置管理辦法；

（二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司廢舊物資處置工作的重大事宜；

（三）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的處置工作。

第六條 物流中心是廢舊物資處置的具體實(shí)施單位，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)建立和完善廢舊物資處置實(shí)施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)收集、匯總廢舊物資處置需求，制定廢舊物資處置計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)施廢舊物資處置工作。

第七條 物流分中心的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)收集、匯總公司廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)，并上報(bào)公司物資管理部。

（二）負(fù)責(zé)處置經(jīng)公司物資管理部批準(zhǔn)的、可自行處理的廢舊物資。

第八條 資產(chǎn)管理單位在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)提交報(bào)廢物資申請(qǐng)；

（二）配合主管部門進(jìn)行技術(shù)鑒定；

（三）安排已辦理固定資產(chǎn)退役手續(xù)可以再利用的物資的使用；

（四）負(fù)責(zé)廢舊物資拆卸和現(xiàn)場(chǎng)管理工作。

第九條 主管部門在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織廢舊物資的技術(shù)鑒定；

（二）負(fù)責(zé)確定廢舊物資處置方式；

（三）參與廢舊物資的拆卸管理。

第十條 財(cái)務(wù)部門在廢舊物資處置管理中的主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)再利用退役物資資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；

（二）負(fù)責(zé)報(bào)廢物資變賣后殘值回收和帳務(wù)處理工作。

第十一條 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

第十二條 法律部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作提供法律保障。

第十三條 監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作實(shí)施監(jiān)督。

第三章 處置原則和方式

第十四條 廢舊物資處置堅(jiān)持“先利用，后變賣”的原則。

第十五條 可再利用的廢舊物資，由物流中心負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理及利庫。

第十六條 報(bào)廢物資的變賣處理采用公開招標(biāo)或拍賣方式進(jìn)行，以出價(jià)最高者中標(biāo)為原則。

第四章 廢舊物資回收

第十七條 對(duì)因工程需要拆除的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理單位應(yīng)登記造冊(cè)，保證資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)的安全、完整，財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)價(jià)值形態(tài)的管理，對(duì)拆除的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行清理核實(shí)，做到帳、卡、物相符。

第十八條 經(jīng)技術(shù)鑒定可處置的廢舊物資，由資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)拆卸。

第十九條 物流中心負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)收數(shù)量，辦理移交手續(xù)。

第二十條 對(duì)可再利用的物資，物流中心及時(shí)安排入庫，并負(fù)責(zé)庫存管理。

第二十一條廢舊物資應(yīng)及時(shí)規(guī)范地回收處理，杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失。

第五章 其它管理

第二十二條 廢棄危險(xiǎn)品和化學(xué)品的處置應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第二十三條 為防止報(bào)廢物資回流進(jìn)入電網(wǎng)建設(shè)，對(duì)報(bào)廢設(shè)備在變賣處理前應(yīng)進(jìn)行拆解處理。

第二十四條 物流中心牽頭，相關(guān)部門參加，負(fù)責(zé)對(duì)各單位的廢舊物資管理工作進(jìn)行檢查與考核。

第二十五條 廢舊物資處置過程中必須嚴(yán)格按照電力公司安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定操作。

第二十六條 資產(chǎn)管理單位負(fù)責(zé)廢舊物資處置前的保管及防盜工作。

第六章 附 則

第二十七條 本辦法由公司物資部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：廢舊物資處置報(bào)告

廢舊物資處置報(bào)告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

倉庫現(xiàn)存因設(shè)備更新退換的閑置設(shè)備一批，長(zhǎng)期存放于露天倉庫，表面銹蝕情況嚴(yán)重，經(jīng)與使用單位和設(shè)備組專業(yè)工程師溝通，設(shè)備更新改造后，該批設(shè)備已無法應(yīng)用于生產(chǎn)運(yùn)行，為清潔場(chǎng)地衛(wèi)生，特申請(qǐng)將此批廢舊物資競(jìng)價(jià)出售，設(shè)備清單如下：

1、鍋爐6臺(tái)

2、塔桿2套

3、取樣頭2套

可否，請(qǐng)批示！

倉庫

2015年8月8日