第一篇：預(yù)算績效目標申報表填報說明

預(yù)算績效目標申報表填報說明

（一）部門整體支出預(yù)算績效目標申報表

1、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份。如2015年編制2016年部門預(yù)算，填寫“2016年”。

2、單位名稱：按照規(guī)范填寫預(yù)算部門全稱。

3、預(yù)算績效管理聯(lián)絡(luò)員：一般應(yīng)由預(yù)算單位績效管理工作牽頭科室負責(zé)人擔(dān)任。

4、單位職能：簡要描述本單位的主要職能職責(zé)。

5、單位年度收入預(yù)算：填寫部門年度收入預(yù)算資金總額，并按收入來源分別填寫。

6、單位年度支出預(yù)算：填寫部門年度支出預(yù)算資金總額，按基本支出、項目支出分別填寫，并將其中的“三公經(jīng)費預(yù)算”單獨列出。

7、部門整體支出年度績效目標：預(yù)算單位根據(jù)本級黨委政府下達的工作任務(wù)、上級主管部門的考核要求及本部門年度發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)單位使用預(yù)算資金達到的產(chǎn)出和效果，根據(jù)年度計劃預(yù)期實現(xiàn)的主要工作任務(wù)目標，依次填報目標

1、目標

2、目標3等內(nèi)容。

8、部門整體支出年度績效指標：是對“部門整體支出績效目標”的細化和量化，主要填報單位預(yù)期實現(xiàn)的多個目標的具體內(nèi)容。主要包括產(chǎn)出指標和效益指標兩方面內(nèi)容。

產(chǎn)出指標：反映部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況，包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標。

效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標、社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標等。

實際操作中確定的部門整體支出績效指標具體內(nèi)容，各單位可根據(jù)實際需要，在上述指標中選取或做另行補充。

9、其他說明的問題：反映部門整體支出績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。

（二）項目支出預(yù)算績效目標申報表

1、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份或申請使用項目資金的年份。如2015年編制2016年部門預(yù)算，填寫“2016年”；2016年執(zhí)行中申請本年度使用項目資金，則填寫“2016年”。

2、項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，如屬部門預(yù)算中的項目，需與部門預(yù)算編制軟件中項目名稱一致。

3、項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項前的“□”中劃“√”。新增項目是指本年度新增的需列入本年度（預(yù)算）安排的項目；延續(xù)項目是指以前年度（預(yù)算）批準的、在本年度（預(yù)算中）繼續(xù)安排的項目。

4、主管部門：填寫項目主管部門全稱。

5、項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間，可跨年度。

6、項目類型：分為基本建設(shè)類、行政事業(yè)類和其他專項類，根據(jù)項目類型在選項前的“□”中劃“√”。

7、項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

8、項目立項依據(jù)：填寫項目立項文件名和文件號，同時提供相應(yīng)的紙質(zhì)資料作為附件。

9、項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源分別填寫。

10、支出明細預(yù)算：列出項目各項支出內(nèi)容，列明每項支出內(nèi)容的上年度安排資金、本年度申請資金金額、測算依據(jù)及說明。

11、單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施：為確保項目實施而制定的制度和措施，如資金管理辦法等。

12、項目績效目標：

長期目標：描述項目在整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目），主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。

年度目標：根據(jù)項目規(guī)劃，描述項目在本年度應(yīng)完成的任務(wù)目標，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。

14、項目年度績效指標：是對項目年度績效目標的細化和量化。單位根據(jù)項目的實際情況從表中所給參考的方面或其他方面，設(shè)定績效指標，要盡可能量化測算。其中，產(chǎn)出指標為必填項；效益指標可根據(jù)項目資金特點選填；單位可根據(jù)項目資金特點自行設(shè)計個性績效指標。

產(chǎn)出指標：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映預(yù)算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。

效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

15、其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。

第二篇：財政支出績效目標申報表填報說明范文

財政支出績效目標申報表填報說明

一、項目基本情況

（一）：填寫所屬年份或申請使用資金的年份。如：2013年編報2014年部門預(yù)算，填寫“2014年”。

（二）填報單位（蓋章）：按照規(guī)范填寫單位全稱（書面材料應(yīng)加蓋單位公章）。

（三）單位負責(zé)人：指實施項目單位負責(zé)人（書面材料應(yīng)由單位負責(zé)人簽名）。

（四）填報人：指具體負責(zé)填報的人員。

（五）項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，應(yīng)確保與部門預(yù)算上報的項目名稱一致。

（六）項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。1．新增項目：指本年新增的，以往未曾發(fā)生的項目。2．延續(xù)項目：指往年未完成，本年繼續(xù)進行的跨項目。

（七）主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。

（八）主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。

（九）項目實施單位：填寫項目用款單位。

（十）項目負責(zé)人：填寫項目用款單位負責(zé)人。

（十一）聯(lián)系電話：指項目聯(lián)系人的辦公電話或手機。

（十二）項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款(中央、省、市、縣分開填)、自有資金、其他等。其中“其他”項，請注明具體來源。

（十三）單位職能概述：簡要描述預(yù)算單位的職能。

（十四）項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

（十五）項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

1．項目立項依據(jù):即依據(jù)是什么,比如文件、決定等;2．項目申報可行性：根據(jù)項目特點，有什么好的條件； 3．項目申報必要性：為什么要實施，可以解決什么問題。（十六）項目實施進度計劃：指項目實施進度計劃，從項目開始到完成期間在各個階段分別填列完成項目所要實施的內(nèi)容。分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

二、項目績效目標

（十七）項目總體績效目標（長期目標）：描述項目在整個實施過程中計劃達到的產(chǎn)出和效果?？刹捎枚ㄐ悦枋?。

（十八）項目績效目標（定量目標）：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個方面對項目績效目標進行細化和量化。績效內(nèi)容：績效內(nèi)容是用來設(shè)置評價指標、回答評價內(nèi)容的一種工具，一項績效內(nèi)容可能包括多個具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標可以包括“目標1”、“目標2”、“目標3”等?？冃繕酥担簩冃?nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。如績效目標內(nèi)容中設(shè)定的目標1是“入學(xué)率”，基準數(shù)據(jù)中則說明當(dāng)?shù)啬壳暗钠骄雽W(xué)率是多少，績效目標值就要說明通過今年工作的開展，該專項資金的支出，入學(xué)率要提高到多少。

（1）投入指標：反映預(yù)算部門為完成既定目標計劃，提供既定的產(chǎn)品和服務(wù)而預(yù)計投入的各種資源。可細分為：

時效目標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況； 成本目標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，包括單位成本和總成本；

其他資源投入目標，反映計劃用于項目實施的其他各種資源，如人力資源、實物資源和專業(yè)技能資源等。

(2)產(chǎn)出目標（任務(wù)目標）：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：

數(shù)量目標，反映預(yù)算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；比如任務(wù)量是多少個、面積是多少平方米、產(chǎn)量是多少斤等。(績效內(nèi)容“培訓(xùn)人員數(shù)”，績效目標值“500人”)質(zhì)量目標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標準、水平和效果；比如實施后要達到的要求、標準等。(績效內(nèi)容“培訓(xùn)合格率”，績效目標值“達到85%以上”)時效目標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；比如要完成工作的時間。(績效內(nèi)容“第一批培訓(xùn)計劃”，績效目標值“5月份之前完成”)成本目標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。比如：單價*數(shù)量=成本（總價）。

(3)效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟效益目標、社會效益目標、環(huán)境效益目標、可持續(xù)影響目標等。

經(jīng)濟效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及經(jīng)濟方面的具體效益指標及指標值；(績效內(nèi)容“成本節(jié)省率”，績效目標值“達到20%以上”)社會效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及社會方面的具體效益指標及指標值；(績效內(nèi)容“新生兒成活率”，績效目標值“提升到98%以上”)環(huán)境效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及環(huán)境方面的具體效益指標及指標值；(績效內(nèi)容“空氣質(zhì)量指數(shù)”，績效目標值“全年一級標準天數(shù)200天以上”)可持續(xù)影響指標：項目完成后實現(xiàn)的涉及可持續(xù)發(fā)展方面的具體效益指標及指標值；(績效內(nèi)容“能源消耗水平”，績效目標值“降低20%以上”)服務(wù)對象滿意程度目標：反映服務(wù)對象對財政支出效果的滿意程度。(績效內(nèi)容“受訓(xùn)人員滿意度”，績效目標值“達到90%以上”)(4)實際操作中確定的績效指標具體內(nèi)容，可由各部門根據(jù)預(yù)算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

（十九）其他說明的問題：單位已有或擬訂的保證項目實施的各種管理制度和財務(wù)制度，項目績效信息收集和共享機制，對可能發(fā)生的風(fēng)險進行分析并提出預(yù)警機制及配套措施等；對不可預(yù)見性、項目重復(fù)投資、項目實施可能面臨的困難等情況進行分析和說明。

第三篇：《項目績效目標申報表》填報說明

《項目績效目標申報表》填報說明

一、項目基本情況

1、填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。

2、項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報。

3、項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目。

4、主管部門：填寫項目主管部門（一級預(yù)算單位）全稱。

5、主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。

6、項目單位：填寫項目用款單位。

7、項目負責(zé)人：填寫項目用款單位負責(zé)人。

8、聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責(zé)人聯(lián)系電話。

9、項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

10、項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫。其中：財政撥款，填寫財政預(yù)算安排的資金；自有資金，填寫單位未納入財政預(yù)算管理的事業(yè)性收入資金和經(jīng)營性收入資金；其他，填寫除上述兩種資金以外的其他資金，如借款等。

11、項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍等基本情況。

12、項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

13、項目實施進度計劃：描述本項目實施的進度，根據(jù)具體細化的實施內(nèi)容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

二、項目績效目標

項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。

1、長期目標：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目）。

2、目標：概括描述項目在本所計劃達到的產(chǎn)出和效果。

三、長期績效指標

長期績效指標是對項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

1、產(chǎn)出指標：反映項目單位根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映項目單位計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標，反映項目單位計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標準、水平和效果；時效指標，反映項目單位計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標，反映項目單位計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

2、效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、項目支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標及社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標等。

“指標內(nèi)容”、“指標值”、“備注” 欄填寫參照“產(chǎn)出指標”中的相應(yīng)內(nèi)容。

3、實際操作中確定的長期績效指標具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各單位根據(jù)預(yù)算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

四、績效指標

績效指標是對項目績效目標的細化和量化，具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標”。

五、其他需說明的問題

反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。

第四篇：《部門預(yù)算項目支出績效目標申報表》填報說明：

附1-2：

《財政支出績效目標申報表》填報說明：

一、適用范圍

（一）本表適用于預(yù)算部門在申請項目支出預(yù)算時填報，作為項目績效目標審核、預(yù)算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。

（二）預(yù)算部門項目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標、納入部門預(yù)算編制范圍的項目支出計劃。每需填報《財政支出績效目標申報表》項目的具體范圍，由各級財政部門根據(jù)各地經(jīng)濟與社會發(fā)展需求、財政支出政策、政府工作重點等自行確定。

二、填報說明

（一）：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如：2011年編報2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”；2011年申請本使用專項資金，則填寫“2011年”。

（二）項目基本情況。

1．填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。

2．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。

3．項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。

4．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。

5．主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。

6．項目實施單位：填寫項目用款單位。

7．項目負責(zé)人：填寫項目用款單位負責(zé)人。

8．聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責(zé)人聯(lián)系電話。

9．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

10．項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款、自有資金、其他等。

11．單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。

12．項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

13．項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

14．項目實施進度計劃：按進度描述本項目具體細化的實施內(nèi)容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

（三）項目績效目標。

項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。

1．長期目標：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目）。

2．目標：概括描述項目在本所計劃達到的產(chǎn)出和效果。

（四）長期績效指標：是對項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

1．產(chǎn)出指標：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映預(yù)算部門計劃完

成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標，反映預(yù)算部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

2．效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

3．服務(wù)對象滿意程度指標：反映服務(wù)對象對財政支出效果的滿意程度，根據(jù)實際細化為具體指標。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

4．實際操作中確定的長期績效指標具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

（五）績效指標。是對項目績效目標的細化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標”。

（六）其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。

（七）其他：

1．填報人：填寫具體填報人員姓名。

2．單位負責(zé)人：單位負責(zé)人簽字。

3．填報日期：填寫申報的具體時間。

第五篇：財政支出項目績效目標申報表說明

附件2

《石家莊市市級財政專項項目支出績效目標

申報表》填報說明

一、適用范圍

本表適用于預(yù)算部門在申請財政項目支出預(yù)算時填報，是審核項目預(yù)期績效，確定預(yù)算資金數(shù)額，進行項目績效監(jiān)控和績效評價的主要依據(jù)。

二、填報說明

（一）項目基本情況

1、申報單位（蓋章）：項目用款單位加蓋公章。

2、申報單位：填寫項目用款單位全稱。

3、主管部門：填寫項目用款單位的上級部門。

4、主管部門預(yù)算編碼：填寫由市財政局統(tǒng)一設(shè)置的部門預(yù)算編碼。

5、項目名稱：準確反映項目內(nèi)容，與部門預(yù)算項目名稱一致。

6、項目功能分類：按當(dāng)年的《政府收支分類科目》中規(guī)定的功能分類填寫。

7、項目聯(lián)系人及聯(lián)系電話：填寫用款單位具體負責(zé)項目管理的負責(zé)人及手機號碼。

8、項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目和經(jīng)常項目，在選項“□”中劃“√”。延續(xù)項目是指以前預(yù)算已經(jīng)安排一定數(shù)額資金、需要在本預(yù)算中繼續(xù)安排的項目。1

經(jīng)常項目是指已連續(xù)多年預(yù)算安排的經(jīng)常性項目。

9、項目起止時間：填寫項目整體實施的計劃開始時間和計劃完成時間。

10、項目類型：按照預(yù)算項目管理辦法，選定10類，在所選項目后面的“□”中劃“√”。

11、項目概況：簡要說明項目的主要內(nèi)容及為什么要實施本項目，主要包括國家、省、市需求分析或項目單位需求分析。

12、設(shè)立依據(jù)：指項目實施的法律、法規(guī)等政策依據(jù)、中央、省、市文件規(guī)定、政府會議紀要、上級部門工作要求等，填寫文件名稱、文件號及有關(guān)內(nèi)容。無上述政策依據(jù)的填寫“滿足自身職責(zé)需要”。

13、可行性及必要性：簡要說明即將實施的項目是否經(jīng)過充分論證和測算，現(xiàn)有的資源和條件能否保證項目的實施，是否符合客觀實際，切實可行。根據(jù)國家、省、市有關(guān)方針政策，政府及部門經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃和計劃及財政支持范圍，結(jié)合項目預(yù)期目標和對經(jīng)濟社會的影響等因素，說明項目立項的必要性。

（二）項目管理情況

1、相關(guān)管理制度：填寫為即將實施的項目所制定的單位內(nèi)部財務(wù)制度及會計核算制度等的詳細名稱。

2、基本工作措施：指用款單位為完成項目擬采用的各種措施、工作計劃、工作方案、工作程序等。

3、重點工作：是指對項目每個階段中重點工作的描述。

如新建辦公樓項目，重點工作包括：前期征地、規(guī)劃設(shè)計、土建工程、安裝工程、室內(nèi)外裝修、配套設(shè)施、綠化等。

（三）項目資金情況

1、“合計”欄。填列“中央、省財政資金”，“市財政資金”，“縣區(qū)財政資金”與“自籌資金”之和。

2．項目投資總額：指項目總體投資金額，包括以前已撥款、本年和以后申請的資金。

3．累計安排：指以前累計投入的資金。

4．2014計劃：指本年計劃投入的資金。

（四）項目績效情況

包括預(yù)期目標、產(chǎn)出指標和效果指標。設(shè)置指標要能夠進行比較、綜合分析和評價，應(yīng)做到與預(yù)期目標密切相關(guān)，突出重點，系統(tǒng)全面。應(yīng)盡可能量化，無法量化的可采用定性指標進行簡要描述。應(yīng)盡可能用最少的績效指標來描述，一個項目績效指標設(shè)置不易過多，一般不超過6個。項目立項合理性指標、管理類指標、財務(wù)指標等不要列入績效指標。

1、預(yù)期目標：描述項目完成后預(yù)期達到的效果，應(yīng)高度概括，簡潔明了。

2．產(chǎn)出指標：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)情況。包括：

（1）數(shù)量指標：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，如“新增公路里程”、“完成培訓(xùn)再就業(yè)人次”等。

（2）質(zhì)量指標：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標

準、水平和效果，如：培訓(xùn)合格率達到95%等。

（3）成本指標：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分總成本和單位成本，如：項目資金成本、管理成本、社會成本、環(huán)境成本等指標。

（4）時效指標：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況，如多長時間內(nèi)達到目標、提高多少生產(chǎn)效率、產(chǎn)品的優(yōu)良率提高到多少等指標。如：培訓(xùn)結(jié)束半年內(nèi)就業(yè)率達到70%。

3．效果指標：效果指標反映與既定績效目標相關(guān)的、財政支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度。包括：

（1）經(jīng)濟效益指標：反映由于項目的實施，所創(chuàng)造的經(jīng)濟價值，亦可以用提供服務(wù)的工作業(yè)績來描述。如“新增稅收”、“投資利潤率”等。

（2）社會效益指標：是指最大限度地利用有限的資源滿足社會上人們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)文化需求。包括項目直接履行的社會義務(wù)、對區(qū)域內(nèi)社會經(jīng)濟發(fā)展的間接價值、對區(qū)域內(nèi)社會發(fā)展提供的支撐作用等。如“新增就業(yè)人數(shù)”、“改善住房條件”等。

（3）生態(tài)效益指標：是指對人類社會活動環(huán)境后果的衡量，包括項目對環(huán)境污染的治理、預(yù)防與保護的間接效益，項目對環(huán)境美化、生態(tài)修復(fù)平衡等效益。如“改善地下水質(zhì)”、“污水處理量”等。

（五）項目其他情況

1、上項目績效評價情況：填寫上一該項目市

財政局評定的績效等級，分為優(yōu)、良、一般、差。如果是新項目或沒有上項目績效評價情況，填“無”。

2、主管部門審核意見：主管部門對本級及下屬項目單位的績效目標進行審核、匯總，對確需市財政安排資金的項目，出具“績效目標符合申報要求，建議安排資金”的審核意見并加蓋公章。

3、主管處審核意見：財政局主管處提出審核意見，并由審核人和處長簽字。

4、預(yù)算績效審核意見：財政局預(yù)算績效處提出審核意見，并由審核人和處長簽字。