第一篇：財政支出績效目標申報表填報說明范文

財政支出績效目標申報表填報說明

一、項目基本情況

（一）年度：填寫所屬年份或申請使用資金的年份。如：2013年編報2014年部門預算，填寫“2014年”。

（二）填報單位（蓋章）：按照規(guī)范填寫單位全稱（書面材料應加蓋單位公章）。

（三）單位負責人：指實施項目單位負責人（書面材料應由單位負責人簽名）。

（四）填報人：指具體負責填報的人員。

（五）項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內容填報，應確保與部門預算上報的項目名稱一致。

（六）項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。1．新增項目：指本年新增的，以往年度未曾發(fā)生的項目。2．延續(xù)項目：指往年未完成，本年繼續(xù)進行的跨年度項目。

（七）主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。

（八）主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預算編碼填列。

（九）項目實施單位：填寫項目用款單位。

（十）項目負責人：填寫項目用款單位負責人。

（十一）聯(lián)系電話：指項目聯(lián)系人的辦公電話或手機。

（十二）項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款(中央、省、市、縣分開填)、自有資金、其他等。其中“其他”項，請注明具體來源。

（十三）單位職能概述：簡要描述預算單位的職能。

（十四）項目概況：簡要描述項目的內容、目的、范圍、期限等基本情況。

（十五）項目立項情況：分別描述項目立項的依據、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

1．項目立項依據:即依據是什么,比如文件、決定等;2．項目申報可行性：根據項目特點，有什么好的條件； 3．項目申報必要性：為什么要實施，可以解決什么問題。（十六）項目實施進度計劃：指項目實施進度計劃，從項目開始到完成期間在各個階段分別填列完成項目所要實施的內容。分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

二、項目績效目標

（十七）項目總體績效目標（長期目標）：描述項目在整個實施過程中計劃達到的產出和效果。可采用定性描述。

（十八）項目年度績效目標（定量目標）：采用定量方法描述，從投入、產出和效益三個方面對項目年度績效目標進行細化和量化?？冃热荩嚎冃热菔怯脕碓O置評價指標、回答評價內容的一種工具，一項績效內容可能包括多個具體內容。如“產出”中的數量目標可以包括“目標1”、“目標2”、“目標3”等。績效目標值：對績效內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。如績效目標內容中設定的目標1是“入學率”，基準數據中則說明當地目前的平均入學率是多少，績效目標值就要說明通過今年工作的開展，該專項資金的支出，入學率要提高到多少。

（1）投入指標：反映預算部門為完成既定目標計劃，提供既定的產品和服務而預計投入的各種資源?？杉毞譃椋?/p>

時效目標，反映預算部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況； 成本目標，反映預算部門計劃提供產品或服務所需成本，包括單位成本和總成本；

其他資源投入目標，反映計劃用于項目實施的其他各種資源，如人力資源、實物資源和專業(yè)技能資源等。

(2)產出目標（任務目標）：反映預算部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況?？蛇M一步細分為：

數量目標，反映預算部門計劃完成的產品或服務數量；比如任務量是多少個、面積是多少平方米、產量是多少斤等。(績效內容“培訓人員數”，績效目標值“500人”)質量目標，反映預算部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；比如實施后要達到的要求、標準等。(績效內容“培訓合格率”，績效目標值“達到85%以上”)時效目標，反映預算部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；比如要完成工作的時間。(績效內容“第一批培訓計劃”，績效目標值“5月份之前完成”)成本目標，反映預算部門計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。比如：單價*數量=成本（總價）。

(3)效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現(xiàn)程度，包括經濟效益目標、社會效益目標、環(huán)境效益目標、可持續(xù)影響目標等。

經濟效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及經濟方面的具體效益指標及指標值；(績效內容“成本節(jié)省率”，績效目標值“達到20%以上”)社會效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及社會方面的具體效益指標及指標值；(績效內容“新生兒成活率”，績效目標值“提升到98%以上”)環(huán)境效益：項目完成后實現(xiàn)的涉及環(huán)境方面的具體效益指標及指標值；(績效內容“空氣質量指數”，績效目標值“全年一級標準天數200天以上”)可持續(xù)影響指標：項目完成后實現(xiàn)的涉及可持續(xù)發(fā)展方面的具體效益指標及指標值；(績效內容“能源消耗水平”，績效目標值“降低20%以上”)服務對象滿意程度目標：反映服務對象對財政支出效果的滿意程度。(績效內容“受訓人員滿意度”，績效目標值“達到90%以上”)(4)實際操作中確定的績效指標具體內容，可由各部門根據預算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

（十九）其他說明的問題：單位已有或擬訂的保證項目實施的各種管理制度和財務制度，項目績效信息收集和共享機制，對可能發(fā)生的風險進行分析并提出預警機制及配套措施等；對不可預見性、項目重復投資、項目實施可能面臨的困難等情況進行分析和說明。

第二篇：財政支出項目績效目標申報表說明

附件2

《石家莊市市級財政專項項目支出績效目標

申報表》填報說明

一、適用范圍

本表適用于預算部門在申請財政項目支出預算時填報，是審核項目預期績效，確定預算資金數額，進行項目績效監(jiān)控和績效評價的主要依據。

二、填報說明

（一）項目基本情況

1、申報單位（蓋章）：項目用款單位加蓋公章。

2、申報單位：填寫項目用款單位全稱。

3、主管部門：填寫項目用款單位的上級部門。

4、主管部門預算編碼：填寫由市財政局統(tǒng)一設置的部門預算編碼。

5、項目名稱：準確反映項目內容，與部門預算項目名稱一致。

6、項目功能分類：按當年的《政府收支分類科目》中規(guī)定的功能分類填寫。

7、項目聯(lián)系人及聯(lián)系電話：填寫用款單位具體負責項目管理的負責人及手機號碼。

8、項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目和經常項目，在選項“□”中劃“√”。延續(xù)項目是指以前預算已經安排一定數額資金、需要在本預算中繼續(xù)安排的項目。1

經常項目是指已連續(xù)多年預算安排的經常性項目。

9、項目起止時間：填寫項目整體實施的計劃開始時間和計劃完成時間。

10、項目類型：按照預算項目管理辦法，選定10類，在所選項目后面的“□”中劃“√”。

11、項目概況：簡要說明項目的主要內容及為什么要實施本項目，主要包括國家、省、市需求分析或項目單位需求分析。

12、設立依據：指項目實施的法律、法規(guī)等政策依據、中央、省、市文件規(guī)定、政府會議紀要、上級部門工作要求等，填寫文件名稱、文件號及有關內容。無上述政策依據的填寫“滿足自身職責需要”。

13、可行性及必要性：簡要說明即將實施的項目是否經過充分論證和測算，現(xiàn)有的資源和條件能否保證項目的實施，是否符合客觀實際，切實可行。根據國家、省、市有關方針政策，政府及部門經濟和社會發(fā)展規(guī)劃和計劃及財政支持范圍，結合項目預期目標和對經濟社會的影響等因素，說明項目立項的必要性。

（二）項目管理情況

1、相關管理制度：填寫為即將實施的項目所制定的單位內部財務制度及會計核算制度等的詳細名稱。

2、基本工作措施：指用款單位為完成項目擬采用的各種措施、工作計劃、工作方案、工作程序等。

3、重點工作：是指對項目每個階段中重點工作的描述。

如新建辦公樓項目，重點工作包括：前期征地、規(guī)劃設計、土建工程、安裝工程、室內外裝修、配套設施、綠化等。

（三）項目資金情況

1、“合計”欄。填列“中央、省財政資金”，“市財政資金”，“縣區(qū)財政資金”與“自籌資金”之和。

2．項目投資總額：指項目總體投資金額，包括以前已撥款、本年和以后申請的資金。

3．累計安排：指以前累計投入的資金。

4．2014計劃：指本年計劃投入的資金。

（四）項目績效情況

包括預期目標、產出指標和效果指標。設置指標要能夠進行比較、綜合分析和評價，應做到與預期目標密切相關，突出重點，系統(tǒng)全面。應盡可能量化，無法量化的可采用定性指標進行簡要描述。應盡可能用最少的績效指標來描述，一個項目績效指標設置不易過多，一般不超過6個。項目立項合理性指標、管理類指標、財務指標等不要列入績效指標。

1、預期目標：描述項目完成后預期達到的效果，應高度概括，簡潔明了。

2．產出指標：反映預算部門根據既定目標計劃完成的產品和服務的有關情況。包括：

（1）數量指標：反映預算部門根據既定目標完成的產品或服務數量，如“新增公路里程”、“完成培訓再就業(yè)人次”等。

（2）質量指標：反映預算部門提供產品或服務達到的標

準、水平和效果，如：培訓合格率達到95%等。

（3）成本指標：反映預算部門提供產品或服務所需成本，分總成本和單位成本，如：項目資金成本、管理成本、社會成本、環(huán)境成本等指標。

（4）時效指標：反映預算部門提供產品或服務的及時程度和效率情況，如多長時間內達到目標、提高多少生產效率、產品的優(yōu)良率提高到多少等指標。如：培訓結束半年內就業(yè)率達到70%。

3．效果指標：效果指標反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現(xiàn)程度。包括：

（1）經濟效益指標：反映由于項目的實施，所創(chuàng)造的經濟價值，亦可以用提供服務的工作業(yè)績來描述。如“新增稅收”、“投資利潤率”等。

（2）社會效益指標：是指最大限度地利用有限的資源滿足社會上人們日益增長的物質文化需求。包括項目直接履行的社會義務、對區(qū)域內社會經濟發(fā)展的間接價值、對區(qū)域內社會發(fā)展提供的支撐作用等。如“新增就業(yè)人數”、“改善住房條件”等。

（3）生態(tài)效益指標：是指對人類社會活動環(huán)境后果的衡量，包括項目對環(huán)境污染的治理、預防與保護的間接效益，項目對環(huán)境美化、生態(tài)修復平衡等效益。如“改善地下水質”、“污水處理量”等。

（五）項目其他情況

1、上項目績效評價情況：填寫上一該項目市

財政局評定的績效等級，分為優(yōu)、良、一般、差。如果是新項目或沒有上項目績效評價情況，填“無”。

2、主管部門審核意見：主管部門對本級及下屬項目單位的績效目標進行審核、匯總，對確需市財政安排資金的項目，出具“績效目標符合申報要求，建議安排資金”的審核意見并加蓋公章。

3、主管處審核意見：財政局主管處提出審核意見，并由審核人和處長簽字。

4、預算績效審核意見：財政局預算績效處提出審核意見，并由審核人和處長簽字。

第三篇：財政支出績效目標申報表

附1-1：

財政支出績效目標申報表（）

填報單位（蓋章）

財政支出績效目標申報表

財政支出績效目標申報表

填報人：

單位負責人：填報日期：

附1-2：

《財政支出績效目標申報表》填報說明：

一、適用范圍

（一）本表適用于預算部門在申請項目支出預算時填報，作為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的主要依據。

（二）預算部門項目支出是指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標、納入部門預算編制范圍的項目支出計劃。每需填報《財政支出績效目標申報表》項目的具體范圍，由各級財政部門根據各地經濟與社會發(fā)展需求、財政支出政策、政府工作重點等自行確定。

二、填報說明

（一）：填寫編制部門預算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如：2011年編報2012年部門預算，填寫“2012年”2011年申請本使用專項資金，則填寫“2011年”。

（二）項目基本情況。1．填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。

2．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內容填報，與部門預算項目名稱一致。3．項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。4．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。5．主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預算編碼填列。6．項目實施單位：填寫項目用款單位。7．項目負責人：填寫項目用款單位負責人。

8．聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責人聯(lián)系電話。

9．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

10．項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款、自有資金、其他等。

11．單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。

12．項目概況：簡要描述項目的內容、目的、范圍、期限等基本情況。

13．項目立項情況：分別描述項目立項的依據、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。14．項目實施進度計劃：按進度描述本項目具體細化的實施內容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

（三）項目績效目標。

項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內達到的產出和效果。1．長期目標：概括描述項目整個計劃期內的總體產出和效果（延續(xù)項目）。2．目標：概括描述項目在本所計劃達到的產出和效果。

（四）長期績效指標：是對項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

1．產出指標：反映預算部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況?？蛇M一步細分為：數量指標，反映預算部門計劃完成的產品或服務數量；質量指標，反映預算部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。

2．效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現(xiàn)程度，包括經濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。

3．服務對象滿意程度指標：反映服務對象對財政支出效果的滿意程度，根據實際細化為具體指標。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。

4．實際操作中確定的長期績效指標具體內容，可由各地區(qū)、各部門根據預算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

（五）績效指標。是對項目績效目標的細化和量化。具體內容填寫參照“長期績效指標”。

（六）其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內容。

（七）其他：

1．填報人：填寫具體填報人員姓名。2．單位負責人：單位負責人簽字。3．填報日期：填寫申報的具體時間。

第四篇：預算績效目標申報表填報說明

預算績效目標申報表填報說明

（一）部門整體支出預算績效目標申報表

1、：填寫編制部門預算所屬的年份。如2015年編制2016年部門預算，填寫“2016年”。

2、單位名稱：按照規(guī)范填寫預算部門全稱。

3、預算績效管理聯(lián)絡員：一般應由預算單位績效管理工作牽頭科室負責人擔任。

4、單位職能：簡要描述本單位的主要職能職責。

5、單位收入預算：填寫部門收入預算資金總額，并按收入來源分別填寫。

6、單位支出預算：填寫部門支出預算資金總額，按基本支出、項目支出分別填寫，并將其中的“三公經費預算”單獨列出。

7、部門整體支出績效目標：預算單位根據本級黨委政府下達的工作任務、上級主管部門的考核要求及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述內單位使用預算資金達到的產出和效果，根據計劃預期實現(xiàn)的主要工作任務目標，依次填報目標

1、目標

2、目標3等內容。

8、部門整體支出績效指標：是對“部門整體支出績效目標”的細化和量化，主要填報單位預期實現(xiàn)的多個目標的具體內容。主要包括產出指標和效益指標兩方面內容。

產出指標：反映部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況，包括數量、質量、時效、成本等指標。

效益指標：反映與既定績效目標相關的、部門整體支出預期結果的實現(xiàn)程度和影響，包括經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標、社會公眾或服務對象滿意度指標等。

實際操作中確定的部門整體支出績效指標具體內容，各單位可根據實際需要，在上述指標中選取或做另行補充。

9、其他說明的問題：反映部門整體支出績效目標申請中其他需補充說明的內容。

（二）項目支出預算績效目標申報表

1、：填寫編制部門預算所屬的年份或申請使用項目資金的年份。如2015年編制2016年部門預算，填寫“2016年”；2016年執(zhí)行中申請本使用項目資金，則填寫“2016年”。

2、項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內容填報，如屬部門預算中的項目，需與部門預算編制軟件中項目名稱一致。

3、項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項前的“□”中劃“√”。新增項目是指本新增的需列入本（預算）安排的項目；延續(xù)項目是指以前（預算）批準的、在本（預算中）繼續(xù)安排的項目。

4、主管部門：填寫項目主管部門全稱。

5、項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間，可跨。

6、項目類型：分為基本建設類、行政事業(yè)類和其他專項類，根據項目類型在選項前的“□”中劃“√”。

7、項目概況：簡要描述項目的內容、目的、范圍、期限等基本情況。

8、項目立項依據：填寫項目立項文件名和文件號，同時提供相應的紙質資料作為附件。

9、項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源分別填寫。

10、支出明細預算：列出項目各項支出內容，列明每項支出內容的上安排資金、本申請資金金額、測算依據及說明。

11、單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施：為確保項目實施而制定的制度和措施，如資金管理辦法等。

12、項目績效目標：

長期目標：描述項目在整個計劃期內的總體產出和效果（延續(xù)項目），主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。

目標：根據項目規(guī)劃，描述項目在本應完成的任務目標，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。

14、項目績效指標：是對項目績效目標的細化和量化。單位根據項目的實際情況從表中所給參考的方面或其他方面，設定績效指標，要盡可能量化測算。其中，產出指標為必填項；效益指標可根據項目資金特點選填；單位可根據項目資金特點自行設計個性績效指標。

產出指標：反映預算部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況?？蛇M一步細分為：數量指標，反映預算部門計劃完成的產品或服務數量；質量指標，反映預算部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。

效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現(xiàn)程度，包括經濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

15、其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內容。

第五篇：《項目績效目標申報表》填報說明

《項目績效目標申報表》填報說明

一、項目基本情況

1、填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。

2、項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內容填報。

3、項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目。

4、主管部門：填寫項目主管部門（一級預算單位）全稱。

5、主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預算編碼填列。

6、項目單位：填寫項目用款單位。

7、項目負責人：填寫項目用款單位負責人。

8、聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責人聯(lián)系電話。

9、項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

10、項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫。其中：財政撥款，填寫財政預算安排的資金；自有資金，填寫單位未納入財政預算管理的事業(yè)性收入資金和經營性收入資金；其他，填寫除上述兩種資金以外的其他資金，如借款等。

11、項目概況：簡要描述項目的內容、目的、范圍等基本情況。

12、項目立項情況：分別描述項目立項的依據、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

13、項目實施進度計劃：描述本項目實施的進度，根據具體細化的實施內容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

二、項目績效目標

項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內達到的產出和效果。

1、長期目標：概括描述項目整個計劃期內的總體產出和效果（延續(xù)項目）。

2、目標：概括描述項目在本所計劃達到的產出和效果。

三、長期績效指標

長期績效指標是對項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

1、產出指標：反映項目單位根據既定目標計劃完成的產品和服務情況。可進一步細分為：數量指標，反映項目單位計劃完成的產品或服務數量；質量指標，反映項目單位計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映項目單位計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映項目單位計劃提供產品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標內容：根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

2、效益指標：反映與既定績效目標相關的、項目支出預期結果的實現(xiàn)程度和影響，包括經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標及社會公眾或服務對象滿意度指標等。

“指標內容”、“指標值”、“備注” 欄填寫參照“產出指標”中的相應內容。

3、實際操作中確定的長期績效指標具體內容，可由各地區(qū)、各單位根據預算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

四、績效指標

績效指標是對項目績效目標的細化和量化，具體內容填寫參照“長期績效指標”。

五、其他需說明的問題

反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內容。