第一篇：補貨申請報告

補貨申請

針對李梅客戶康益商貿有限公司此前對我司的鼎力支持，我司決定補貨于對方，補貨明細如下：

1、新惠億超市陳列柜750元；新西南食品城陳列柜750元；弘吉超市456元。合計1956元，補貨40件2.5kg肉松餅。

2、新西南陳列5家，補貨24件2.5kg肉松餅。綜上補貨合計：64件2.5kg肉松餅

申請人：李梅 2015年2月6日篇二：訂貨補貨基本原則及流程

訂貨/補貨基本原則及流程

一、訂貨/補貨基本原則：

1、客服每日需清楚了解在售產品庫存情況，需與物流部清楚核對每日庫存數(shù)據(jù)，保證庫存數(shù)據(jù)準確性。

2、當庫存數(shù)量發(fā)送以下情況時，需提出訂貨/補貨申請：

庫存數(shù)量 < 預估銷售量x 10 預估銷售量 = 過去7天平均銷售量

則：需補貨數(shù)量 = 預估銷售量 x 10在途數(shù)量 補貨數(shù)量原則上優(yōu)化成平均客單量的整數(shù)倍

二、訂貨/補貨流程

1、客服填寫《訂貨/補貨申請表》，提至產品部審核

2、產品部根據(jù)廠家訂貨量及排產周期，以及其他倉庫的備貨情況給予補貨數(shù)量建議

3、《訂貨/補貨申請表》交由營銷總監(jiān)審核簽字

4、《訂貨/補貨申請表》交由總經理審核簽字

5、產品部按照需求數(shù)量發(fā)起訂貨，并跟進到貨情況

6、為保證到貨及時，簽字流程每日17:00前審核完成，產品部于審核完成當日下單

7、《訂貨/補貨申請表》由產品部歸檔留存

三、特殊情況處理方式

1、如遇關鍵審核人不能及時審批，則審批流程可順延一日

2、如遇順延一日仍無法及時審批情況，則可通過郵件方式經審核人確認后執(zhí)行，日后補簽

3、如遇郵件無法到達的情況，則可通過電話匯報，經電話授權后可先執(zhí)行，日后補簽篇三：大學生實踐報告(銷售)大學生實踐報告（銷售）

一、實習目的嘗試經商的滋味，增加自己的閱歷，需要有更多的體驗，更多的經歷。畢竟身在學校，接觸社會的機會很少，趁著寒假有這樣一個節(jié)日，好好大干一場。

二、實習時間: 2009-1-10—2009-2-10

三、實習地點: 桃源超市

四、實習單位和部門: 食品部

五、實習內容

寒假一轉眼就過去了，在這短短的一個多月里我體會到很多，感受也很深。通過這個寒假的社會實踐使我從內心體會到勞動的快樂和光榮。

我姐姐在鄭州桃源路的桃源超市當銷售員。由于我校放假較早，我本打算參加一些有關自己專業(yè)的社會實踐，可看到姐姐忙碌的身影，我心想春節(jié)快到了，那時豈不更忙。于是我還是決定幫她分擔一些，自己做起了臨時銷售員。由于上學的原因，對商品的價格還知知甚少，所以還要接受姐姐的培訓。幾天后，對商品的價格已有所了解。但是通過幾天的實踐我發(fā)現(xiàn)我在說話和接待顧客方面還有所欠缺，同樣是買東西，我姐姐在時銷售量就高，而我則不行。通過實踐我總結出幾點：

第一，服務態(tài)度至關重要。

做為一個服務行業(yè)，顧客就是上帝良好的服務態(tài)度是必須的，要想獲得更多的利潤就必須提高銷售量。這就要求我們想顧客之所想，急顧客之所急，提高服務質量語言要禮貌文明，待客要熱情周到，要盡可能滿足顧客的要求。第二，創(chuàng)新注入新活力。

創(chuàng)新是個比較流行的詞語，經商同樣需要創(chuàng)新。根據(jù)不同層次的消費者提供不同的商品。去年過年，超市的商品比今年少多了，但今年推出了涮羊肉，蝦，帶魚等等。這些年貨是去年所沒有的。現(xiàn)在生活水平提高了，消費水平也會提高，所以今年要備足年貨，檔次也要高些，不能停留在以前了，思想也要跟的上時代。第三，誠信是成功的根本。

成信對于經商者來說無疑是生存的根本.如果沒有誠信，倒閉是遲早的，誠信，我的理解就是人對人要誠實，真誠才能得到很好的信譽。我認為我母親就是這樣一個人，她為人穩(wěn)重，待認真誠，辦事周到，所以她得人緣很好，我認為這是作為銷售員成功最重要的一點。

第四，嚴格遵守超市的規(guī)矩。

俗話說：國有國法，家有家規(guī)。自然，作為一個單位也有相應的規(guī)定了。超市制定了很多的規(guī)定，比如：不可以串崗、不可以閑談、不可以把手機帶在身上等等。所謂不可以串崗，就是不可以擅自離開自己的崗位。

我們每個銷售員都有自己的崗位——分屬各個貨架。比如，我是食品這邊的，就不能隨便跑到百貨那邊去，百貨上的人就不能隨便走到我們食品這邊。食品這邊邊比較大，還分三個部分：飲料和冷柜、餅干類、休閑食品。

為什么不可以隨便串崗呢？其實是這樣的：我們鎮(zhèn)上，顧客不像大城市的市民素質高，經常會有顧客偷東西的。如果我們隨便離開自己的崗位，那么這邊的貨架就沒有人看著，東西就很容易少掉！

同樣，“不可以閑談”也類似這個原因，如國百貨員沒事做的時候都在一起閑談，那么就沒人看著貨物了，東西少了又是損失！還有，“不可以把手機帶在身上”，這個規(guī)定看似嚴格，其實是有其中的原因的。以前超市的同事們上班互相發(fā)短信息，不認真上班，沒人看著貨物。所以，后來經理就規(guī)定了：不可以把手機帶在身上！

可以把手機帶來上班，但要放在辦公室。對于這個規(guī)定，大家還是很理解的，畢竟上班要有上班的樣子的，超市的營收和自己的收入有很大的聯(lián)系的。當然，還有很多的規(guī)定，比如：上班不可以抽煙、不可以坐下來等等。所有的規(guī)定我基本上都能自覺地遵守的。我認為，這些是最基本的，當然要遵守了。第五，如果沒有貨要上的話要找點事情做。所謂“上貨”，是我們常說的話，說通俗點，就是“補貨”。貨架上的貨物被顧客買走了，貨架不就空了嗎？還賣不賣東西了？這不行，得從倉庫把同樣的產品拿來補到原來的位子上去。如果超市的顧客很多的話，不能只顧著補貨，要

看著點的。當然，不是每時每刻都有貨上的。有時，貨架上的貨物都補齊了，不就是沒有事做了嗎？就站在一個地方看著貨架發(fā)呆，還是來回來回閑逛？

當然不是了！如果沒有什么顧客，也沒有貨要補，在過道里走來走去，被經理看到是不怎么好的，感覺上我沒事做，在混時間！畢竟是私企老板，不會養(yǎng)一些閑人的。老板雇傭你，是要你為他創(chuàng)造財富的，不是養(yǎng)你的。

所以，我應該找些事情做一下：抹貨架。貨架一段時間不抹后，就會有一些灰塵，顧客看到有灰塵的產品，感覺上就像這件產品時間長了、舊的，自然就不會買了。

這樣不但給顧客流下了個壞映像，而且貨物就賣不出去了。誰也不希望我們的東西賣不出去的。其實，抹貨架還有個好處：可以坐下來！這個很好，在超市是不可以坐下的，誰能連續(xù)站那么長時間?。克?，在沒有什么顧客而且沒有貨補時，可以抹貨架。

第六，將商品清好，做到一品一位。

清理好后就開始將其輸入貨架標簽里，在這里是用rf槍掃描條碼，當然不會是用手抄了，那樣的話效率多低啊。在將所有商品條碼都輸入到貨架號后就要把標簽打印出來，再對號入座，貼入標簽。這樣遇到賣場需要補貨的時候我們就可以通過條碼查出商品的單品號，然后就知道商品所在貨架了。

這里所說的單品號，其實標簽里面就有，我們一般不需要再查一遍。當賣場需要補貨時必須打印申請補貨報告給我們，我們才根據(jù)需要進行備貨。第天商品出現(xiàn)破損或被盜是無法避免的，因此我們對于那些破損的或被盜的只留有條形碼的商品進行報損處理，而這些商品必須是不能退貨的。學會了報損后，老員工又教我如何退貨，需要哪些資料及如何做退單和打印退單。

至于做退單，我們要知道它的單品號，因為做退單是需要輸入單品號而不是條形碼。所以我們要想更快地知道商品的單品號就要通過rf槍直接掃描商品條形碼，并且還要記下它的子代碼，因為有時候會出現(xiàn)單品號一樣但條形碼不一樣的情況，此時子代碼就顯示了它的作用。

再做好退單后，我要記下自動生成的退單號碼和退貨金額，當打印退單的時候就會用到。還有就是盤點，雖說這不是我們的主要工作，但還是要重示的，盤點是為了得到確切的庫存數(shù)據(jù)，從而方便訂貨部門做好訂貨工作。

通過一個多月的實踐使我增長了見識，也懂得了許多做人的道理，也使我更清楚地認識到自己的不足和缺點，所以我要在今后的學習和生活中嚴格要求自己，提高自己的素質，努力學好自己的專業(yè)技能，將來回報父母，回報一切關心我的人篇四：補貨流程

補 貨 流 程

補貨、退貨、換貨條例 補貨：

1、各位店長需要在下班前察看店內的暢銷款進行補貨，補貨前與其他店長進行商量，其他店有多的該款直接調過來，沒有的寫好補貨單交給周美女進行補貨，補貨單明確的記錄好款號碼數(shù)件數(shù)，沒有款號的拍好照片上傳至周美女的手機以便工作到位。

第二篇：關于退換補貨機制

關于退換補貨機制

為完善售后的服務系統(tǒng)，力求使消費者更滿意，本公司實行退、換貨機制。

凡符合退、換、補貨條件并得到批準退換貨的客戶，請按下列條款執(zhí)行（特殊產品規(guī)定的其它退、換貨機制除外）：

一、退、換、補貨對象：

所有購買公司產品，無論業(yè)務員下錯單發(fā)錯貨、倉庫發(fā)錯貨、訂單與實際產品不一致發(fā)錯貨等，需要根據(jù)本規(guī)定辦理退、換、補貨。

二、退、換、補貨條件：

1、退、換、補貨相關單據(jù)包括：客戶出具的退/換貨單、品質異常單。

2、經服務中心部主管審閱、倉庫主管審核、品質主管、物控主管審批后與客戶聯(lián)系退貨事宜。

3、所退、換、補產品必須符合以下基本條件：

①產品未被污染（缺陷、碰傷等）；

②所換產品的內包裝完好無損（包括內包裝），并不影響二次銷售；

③對于數(shù)量上的短缺的問題，應該與客戶聯(lián)系，查查后予以補足，或價款上予以扣減。

④對于質量上的問題，業(yè)務員應該首先通知服務中心部門該批貨物問題，然后與倉庫、品質、物控、相關管理部門聯(lián)系，決定是退、換、補貨，還是要求客戶給予適當?shù)目劭睢?/p>

三、退、換、補貨時限及處罰：

1、客戶自我方收換、補貨之日起，8-10日之內可以辦理換、補貨。（根據(jù)實際情況處罰）

2、客戶自在我方購貨之日起，7-9日之內可以辦理退貨。（根據(jù)實際情況處罰）

3、業(yè)務員下錯單不管什么原因退、換貨，跟合同不一致都屬于下錯單，快遞費用業(yè)務員承擔；產品質量問題退、換貨，通過品質判定分析產品質量問題，判斷產品問題。（一次性處罰10元，一個月不成超過三次，如超過三次雙倍處罰。）

4、業(yè)務員退貨產品長期超過6個月以上，由服務中心及上級分析判斷后，同意換貨、退貨、補貨。

5、急單處理，針對工作上正常合理安排，每個禮拜每個業(yè)務員限定急單2次。

四、退、換貨手續(xù)：

1、如果符合退、換貨條件規(guī)定的，請在退、換貨前以電話的方式與本公司聯(lián)系或業(yè)務員，告知需退、換商品的訂單號、品名、數(shù)量、地址等，或以文件的形式通知本公司后，我們的服務專員將會馬上同退、換、補貨人取得聯(lián)系，響應退、換、補貨人的退換貨要求。

2、所退、換的商品由本公司倉庫、品質統(tǒng)一驗收，貨物驗收無誤后由倉庫主管將《退/換、補貨單》交公司服務中心/品質初審簽字，物控確認簽字后報主管審核簽字，然后報請總經理批準方可準允退、換、補貨。

3、經審核批準退、換、補貨后，倉庫負責人即時與該退、換、補貨人聯(lián)系，通知退、換、補貨人將所退、換、補產品發(fā)送至客戶。

五、退款的處理辦法：

由退貨產生的退款，我們在收到所退貨物并驗收無誤后把它體現(xiàn)到顧客的帳戶余額中，顧客可以直接使用帳戶余額中的資金選購其他同類商品。

六、退、換貨的注意事項：

1、換貨處理只能換此訂單中的“同一產品”或相同零售價的產品。

2、所有退、換貨的運輸費及包裝損耗費由對方負責。

3、顧客可以撥打本公司的售后服務熱線電話進行咨詢。

第三篇：商品補貨流程

一、商品補貨流程

1、賣場營業(yè)員填寫手工補貨單，由區(qū)域主管/部門經理簽批生效后，傳至業(yè)務部補貨組。

2、補貨組結合電腦缺貨、賣場手工補貨單，根據(jù)采購原則生成一式兩聯(lián)的電腦補貨單，經業(yè)務員和采購經理簽字后生效（非正常購銷、購銷現(xiàn)款、購銷7天及購銷15天結的訂貨單應營運部審核簽名確認，報總經理簽字后方可生效；如有異議，需加注意見，于當班上交補貨組）。

3、補貨組通過FAX/TEL方式傳單給供應商并跟蹤確認送貨情況（新的商品開發(fā)業(yè)務員必需協(xié)助）

4、補貨組傳電腦訂貨單一聯(lián)給商場倉儲驗收部，補貨組自留一聯(lián)。

5、賣場申請的補貨在五天內未到貨的，補貨組需向賣場說明情況。

二、商品退換貨流程

1、商品退貨：

1）賣場將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。

分店的退貨：

① 由分店開紅字調撥單（部門經理簽字），將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質商品退至倉庫。

② 倉庫倉管員、驗收員驗收后，在調撥單上簽字確認，并留下收貨方聯(lián)。③ 分店留下發(fā)貨方聯(lián)，將財務聯(lián)送至錄入組。

④ 錄入組打出電腦調撥單，錄入組傳單員將紅字調撥單財務聯(lián)同電腦調撥單財務聯(lián)送至財務部，發(fā)貨聯(lián)和收貨聯(lián)分別送至分店和倉庫。

1、倉管員依據(jù)柜組紅字調撥單開據(jù)商品退貨單[二聯(lián)]交倉儲部經理簽字，業(yè)務員、倉管員和供應部代表共同在退貨單上簽字，保安員依據(jù)簽字齊全的商品退貨單簽名放行。供應商代表帶回商品退貨單供應商聯(lián)。商品退貨單存根聯(lián)由倉儲部傳單員送至電腦部打印電腦單。

2、錄入員查驗商品退貨單（分店的并同柜組紅字商品調撥單）簽字無誤后，依據(jù)退貨單如實錄入，打印電腦商品退貨單[兩聯(lián)]，電腦商品退貨單財務聯(lián)及手工單交財務部，倉儲聯(lián)傳給倉管員留存（傳單由倉儲部傳單員負責）。注：購銷及代銷清場退貨商品，一律須到財務部查詢貨款結欠情況，以免多退貨。

二、商品換貨

1、倉管員開具商品換貨單報倉儲部經理簽字，由傳單員把商品換貨單送至采購部業(yè)務員，業(yè)務員聯(lián)系供應商，填寫意見后報采購部經理簽字認可。

2、換貨時應有倉管員、驗貨員和供應商代表共同在場并在商品換貨單上簽字確認，保安員憑簽字齊全的換貨單簽名放行。換回的貨調回柜組（或按調撥流程調到分店）。

注：本規(guī)定只適合規(guī)格、品種和條碼相同的商品換貨。

四、商品報損

前提：凡是申報的商品必須營運部和采購部對接，能退貨的購銷商品、代銷商品除外。

1、一般商品削價報損

1）由倉儲部負責填寫商品報損申請單，上報該部門責任經理核查簽名，并傳物價質檢部和財務部。

2）物價質檢部按照質檢標準進行核查，確實屬于報損性質后，由質檢部經理在報損單上核定折后價格簽字確認后，傳財務部經理、總經理審批。① 削價：無法正常銷售，但還有一定實用價值的商品。先辦理報損，然后由物價部、財務部現(xiàn)場擬定新售價，報財務部經理、總經理審批。② 審批后由商品有關部門負責銷售，并將銷售款直接交財務部。步驟三：確認

（1）（2）負責人：財務部經理、商場總經理 業(yè)務內容：

① 財務部根據(jù)報損單審定報損金額，在報損單上由財務部經理簽字后報總經理。

② 總經理根據(jù)流程和質檢部、財務部等部門的意見進行審批。

（3）單據(jù)處理：財務部經理、總經理分別在報損單上簽名批準報損，并將手工商品報損單傳給錄入組。步驟四：錄入

（1）（2）負責人：錄入員

業(yè)務內容：錄入員核驗報損單據(jù)各項簽名無誤后如實錄入，同時打印電腦報損單。步驟五：商品銷毀

（1）（2）負責人：報損單位、安全員 業(yè)務內容

① 營運部、財務部、物價質檢部等在保安部的協(xié)助下共同進行商品銷毀工作。

② 保安員完成監(jiān)毀工作后，要手工單監(jiān)毀欄中簽名。

③ 商品銷毀后，手工報損單和電腦單財務聯(lián)由報損單位傳至財務部（報損傳單由報損單位負責）。

第四篇：門店補貨管理規(guī)定

門店補貨管理規(guī)定

為規(guī)范門店補貨程序及操作，指導門店的補貨工作，特指定本規(guī)定。本規(guī)定中的“補貨”指門店主動向采購部或供應商提出補貨需求。

一、補貨原則（如何確定是否補貨及補貨數(shù)量）

1、普通商品

2、生鮮商品

3、專柜商品

二、補貨流程（畫出流程圖和表格）

1、普通商品

2、生鮮商品

3、專柜商品

三、補貨要求（注意事項）

1、權限（補貨只能由柜組長以上人員操作）

2、補貨時間

3、下單時間

4、單據(jù)或數(shù)據(jù)傳遞要求

5、普通商品的補貨包括電腦補貨和手工補貨兩種形式；生鮮熟食等直上柜商品由采購部生成長期定單，門店直接向供應商補貨。

一． 電腦補貨

電腦補貨是指在電腦系統(tǒng)中，對門店的商品銷售、庫存量設置一定條件，但條件為規(guī)范門店補貨程序及操作，指導門店的補貨工作，特指定本規(guī)定。本規(guī)定中的“補貨”指門店主動向采購部或供應商提出補貨需求。

下載

滿足時，采購部電腦系統(tǒng)自動出該門店的商品訂單，經采購確認后傳真給供應商，滿足門店的補貨需求。

實行電腦補貨，電腦系統(tǒng)中所需的一些參數(shù)、條件待定。

二． 手工補貨

手工補貨是指門店根據(jù)商品的銷售、庫存等實際情況，由柜組人員在電腦系統(tǒng)中輸入補貨申請，經所在區(qū)域主管、采購審批后，向供應商發(fā)出訂單，滿足門店的補貨需求。

1． 補貨操作細則

1）通常情況下，補貨周期為7天。

2）補貨周期前二天，柜組人員對暢銷商品、最新一期的堆垛商品和特價商品的銷售和庫存量作重點統(tǒng)計，優(yōu)先安排這些商品的補貨工作。

3）補貨周期前一天，柜組人員通過電腦系統(tǒng)檢查商品的銷售與庫存情況，對庫存量小于上期存貨量一半的商品安排補貨，建議補貨量為該商品前三期平均每期的銷售量。4）特價商品、堆垛商品的補貨量，按銷售周期與預計的銷售量定，以免造成庫存積壓或缺貨現(xiàn)象。

5）季節(jié)性商品必須每天檢查銷售量，根據(jù)銷售情況及走勢確定補貨量。2． 補充說明

1）手工補貨適用于未實現(xiàn)電腦補貨的商品。

2）重點（暢銷）商品適合手工補貨，非重點（非暢銷）商品適合電腦補貨。3）手工補貨數(shù)量與電腦補貨數(shù)量有沖突時，以手工補貨量為準。

三． 長期定單補貨

長期定單商品由公司采購部確定，門店根據(jù)采購部生成的長期定單，可直接通過電話或傳真的方式向供應商訂購長期訂單上的商品。長期訂單商品主要指生鮮熟食、冷凍商品、保鮮食品等其它直上柜商品。1． 自營商品的補貨操作細則

1）通常情況下，生鮮熟食、冷凍商品、保鮮食品等長期訂單商品的補貨周期為一天，部分商品上不超過三天。

為規(guī)范門店補貨程序及操作，指導門店的補貨工作，特指定本規(guī)定。本規(guī)定中的“補貨”指門店主動向采購部或供應商提出補貨需求。

下載

2）每天下午17：00前，柜組人員檢查并預測商品當天的銷售情況與庫存量，參照前幾天的銷量，決定是否要補貨及補貨量。

3）生鮮商品原則上要求每天都補貨，補貨量為最近幾天的平均銷量。對于那些補貨周期稍長一些的直上柜商品，如冷凍商品、煙、酒等，當現(xiàn)有庫存少于上期庫存的一半時，可安排補貨，建議補貨量為該商品前三期平均每期的銷售量。

4）柜組人員填寫手工補貨單，在下午17：30前，以電話或傳真的方式通知并確認供應商送貨。生鮮商品需在第二天門店營業(yè)前2小時送貨到柜組，其它商品要求供應商在兩天內送貨到柜組。（臨時訂貨的商品除外）

5）供應商送貨到收貨區(qū)，由收貨人員與柜組人員共同驗收，驗收完畢后，供應商配合柜組人員把貨送至柜組進行處理。2． 專柜商品的補貨操作細則

1）原則上，門店對專柜商品的補貨不作具體規(guī)定。供應商自行負責專柜商品的補貨品種、補貨量與補貨時間。但門店對專柜商品的貨源及質量問題負有監(jiān)管責任，對專柜貨源不足，送貨不及時的情況，及時反饋給采購部，并有權進行警告及處罰。2）專柜進行補貨，由專柜人員填寫手工補貨單，經所在區(qū)域柜長、主管審批后聯(lián)系供應商送貨。供應商接到補貨單后，應在規(guī)定的時間內送貨至柜組。

3）專柜商品在收貨區(qū)經收貨人員與柜組人員共同驗收后，柜組人員配合供應商把貨送到柜組進行陳列。

為規(guī)范門店補貨程序及操作，指導門店的補貨工作，特指定本規(guī)定。本規(guī)定中的“補貨”指門店主動向采購部或供應商提出補貨需求。

下載

第五篇：SAP補貨和需求計劃筆記

補貨計劃和需求計劃操作說明

1、檢查要做補貨計劃的商品主數(shù)據(jù)是否有預測參數(shù)文件，如果商品主數(shù)據(jù)不全就要創(chuàng)建MRP參數(shù)文件，事務代碼是MMD1增，MMD2改，MMD3顯；

2、創(chuàng)建預測參數(shù)文件，輸入事務碼：MP80，事務碼：MP81是修改預測參數(shù)文件，事務碼：MP82是刪除預測參數(shù)文件；

3、設置字段的固定值和默認值

4、進入數(shù)據(jù)屏幕查看設置，檢查無誤后保存；

5、修改該商品主數(shù)據(jù)的后勤：分銷中心里的預測參數(shù)文件、預測值、消耗值等信息，事務碼是MM42

6、執(zhí)行預測，事務代碼是MP30；

7、查看預測值；

8、查看歷史值

10、執(zhí)行并保存設置參數(shù)；

11、創(chuàng)建計劃周期和送貨周期，事務代碼是MD25（增），MD26（改），MD27（顯）

12、修改計劃日歷：期間

13、選擇周期間的計劃規(guī)則后保存；

14、修改商品主數(shù)據(jù)信息；

15、運行需求計劃，事務代碼是：MD01（計劃范圍+地點+計劃日期），MD02（商品+地點），MD03（根據(jù)商品+地點+計劃日期）

16、查看庫存/需求清單，事務代碼是： MD04

16、打開采購申請，事物代碼是：ME51N，按上圖采購申請?zhí)柌樵兿到y(tǒng)自動創(chuàng)建的采購需求計劃

17、可以把多個采購申請合并在一個訂單里，事務代碼是ME59N，也可以單獨審批；