第一篇：審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度

審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度

第一條

為了加強(qiáng)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督管理，確保審計(jì)工作質(zhì)量，減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)審計(jì)人員依法履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國國家審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查暫行規(guī)定》，結(jié)合本局審計(jì)工作實(shí)際，制定本制度。

第二條

本制度所稱審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查，是指本局依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)科室完成審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量情況進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。

第三條

檢查機(jī)構(gòu) 本局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)檢查組負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查事項(xiàng)。并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求制定審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作計(jì)劃（包括檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等）和檢查工作方案，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)。

第四條

檢查方式 審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查，主要通過聽取審計(jì)組組長(zhǎng)匯報(bào)、檢查審計(jì)檔案查閱有關(guān)資料等方式進(jìn)行；必要時(shí)可以到被審計(jì)單位以及其他有關(guān)部門和單位調(diào)查、核實(shí)有關(guān)情況。

第五條

檢查內(nèi)容

（一）執(zhí)行審計(jì)法和其他有關(guān)法律、法規(guī)的情況；

（二）執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定的情況；

（三）建立和執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制制度的情況；

（四）審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施情況；

（五）審計(jì)意見和建議的采納情況、審計(jì)決定的落實(shí)情況；

（六）審計(jì)成果反映的客觀性、真實(shí)性以及審計(jì)成果發(fā)揮作用的情況；

（七）其他有關(guān)情況。

第六條

檢查時(shí)間

審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查組根據(jù)局年度工作計(jì)劃，每半年 對(duì)業(yè)務(wù)科室審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，每年全面進(jìn)行兩次，必要時(shí)，可以隨時(shí)進(jìn)行抽查。檢查前應(yīng)送達(dá)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查通知書。

第七條

審計(jì)質(zhì)量的考核獎(jiǎng)懲 審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查后，審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查組應(yīng)對(duì)被檢查的審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行量化評(píng)分，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)議，并提出評(píng)價(jià)意見，書面通報(bào)檢查情況。對(duì)質(zhì)量好的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)通報(bào)表揚(yáng)；有突出問題的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改，被檢查科室應(yīng)當(dāng)及時(shí)將整改情況書面向?qū)徲?jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查組匯報(bào)；對(duì)質(zhì)量問題嚴(yán)重的，給予通報(bào)批評(píng)，并按《審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制》、《審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。每次檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)在15日內(nèi)將檢查情況向局長(zhǎng)辦公會(huì)作書面匯報(bào)。

第八條

審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查結(jié)果是評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)股室和相關(guān)項(xiàng)目人員審計(jì)工作質(zhì)量的重要依據(jù)，各業(yè)務(wù)股室應(yīng)當(dāng)積極配合法制科的檢查，如實(shí)反映、提供有關(guān)情況和資料。

第二篇：審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作制度

審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作制度

第一條 為加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制，更好地履行審計(jì)職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國國家審計(jì)準(zhǔn)則》（審計(jì)署8號(hào)令）及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定本制度。

第二條 對(duì)審計(jì)組成員、審計(jì)組組長(zhǎng)、審核、復(fù)核人員、分管局長(zhǎng)，在項(xiàng)目審計(jì)過程中，違反審計(jì)法規(guī)、國家審計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)質(zhì)量控制規(guī)定的行為追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任。

第三條 設(shè)立審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì)，由分管局長(zhǎng)、辦公室、法規(guī)審理科負(fù)責(zé)人和法律法規(guī)知識(shí)及豐富審計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干組成。必要時(shí)局主要領(lǐng)導(dǎo)主持并參加委員會(huì)的工作。法規(guī)審理科負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查委員會(huì)日常工作。

第四條 審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì)的主要職責(zé)：㈠負(fù)責(zé)評(píng)估和追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任；㈡做好本局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查及市局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查迎檢工作；㈢做好本局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理咨詢工作；㈣研究審計(jì)質(zhì)量控制中存在的問題，提出解決問題的辦法和措施。

第五條 發(fā)生需追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任的行為，由法規(guī)審理科會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查核實(shí)后，報(bào)請(qǐng)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì)主任確定召開會(huì)議。

第六條 審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì)召開會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知，辦公室、法規(guī)審理科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄。第七條 審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì)會(huì)議的基本程序是：

⒈聽取法規(guī)審理科與有關(guān)部門對(duì)調(diào)查結(jié)果的匯報(bào)或?qū)徲?jì)質(zhì)量管理中存在的問題；

⒉與會(huì)人員發(fā)表意見，進(jìn)行討論；

⒊對(duì)責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)，作出處理決定或提出解決問題的辦法和措施。

第八條 對(duì)當(dāng)事人，區(qū)分情況，通過責(zé)令改正錯(cuò)誤、告誡批評(píng)教育、責(zé)令書面檢查、通報(bào)批評(píng)以及停職、轉(zhuǎn)崗、試崗、解聘等方式，追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。除上述形式外，可以并處取消評(píng)優(yōu)、評(píng)先、晉級(jí)、晉職資格。

第三篇：鐵路項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查制度

鐵路項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查制度

1.目的為加強(qiáng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理，提升項(xiàng)目安全管理水平，及時(shí)排除和整改安全生產(chǎn)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全可控、人員生命財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。

2.適用范圍

本制度適用于成貴鐵路9標(biāo)三分部項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查。

3.安全檢查的形式

3.1日常檢查

3.1.1項(xiàng)目經(jīng)理每周不少于1次對(duì)工地進(jìn)行安全質(zhì)量巡查。安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理、安質(zhì)部長(zhǎng)、工程技術(shù)人員隨時(shí)對(duì)管段的施工安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織整改。項(xiàng)目部的安全檢查主要內(nèi)容為架子隊(duì)人員履職情況、作業(yè)人員違章情況、現(xiàn)場(chǎng)隱患。

3.1.2各架子隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)主管、領(lǐng)工員、安全員，班組安全員日常檢查施工作業(yè)環(huán)境和機(jī)具設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即處理并及時(shí)匯報(bào)；應(yīng)督促和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工人員按章操作，及時(shí)制止違章作業(yè)行為，保障施工安全。架子隊(duì)的安全檢查主要內(nèi)容為作業(yè)人員違章情況、現(xiàn)場(chǎng)隱患。

3.1.3特殊工種崗位必須持證上崗。施工中特種作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本工種的安全操作規(guī)程。

3.1.4班組長(zhǎng)作為班組兼職安全員，負(fù)責(zé)本班組施工安全的監(jiān)督檢查。兼職安全員必須由責(zé)任心強(qiáng)、有經(jīng)驗(yàn)、有技術(shù)的工人兼任，主

要職責(zé)是：檢查本班次機(jī)具、人員、設(shè)備的安全情況，監(jiān)督施工過程，保證工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)并組織排除工作險(xiǎn)情。督促作業(yè)人員遵章守紀(jì)、規(guī)范施作。

3.2定期檢查

3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部每周星期一組織進(jìn)行安全質(zhì)量綜合大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，總工、安全總監(jiān)、副經(jīng)理及各部門參加，檢查情況由安質(zhì)部記錄，并形成通知下發(fā)?，F(xiàn)場(chǎng)處理檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，對(duì)無法當(dāng)場(chǎng)處理的，當(dāng)即研究制定措施，指定專人負(fù)責(zé)，限期整改，并對(duì)整改情況及時(shí)驗(yàn)收。

3.2.2各架子隊(duì)的安全檢查，由架子隊(duì)長(zhǎng)組織，書記、副隊(duì)長(zhǎng)、安全員、技術(shù)主管參加，每天不少于一次，檢查情況由安全員做好記錄和影像資料?，F(xiàn)場(chǎng)整改檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，對(duì)無法當(dāng)場(chǎng)處理的，指定專人負(fù)責(zé)限期整改，架子隊(duì)長(zhǎng)或安全員驗(yàn)證整改情況。

3.2.3安全員、領(lǐng)工員現(xiàn)場(chǎng)跟班作業(yè)，及時(shí)消除安全隱患，對(duì)不能及時(shí)消除的隱患，立即報(bào)告架子隊(duì)長(zhǎng)。隱患較大時(shí)，應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部前往制定處理方案。

3.3專項(xiàng)檢查

3.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)一些專業(yè)性的大型設(shè)備、設(shè)施，組織專業(yè)技術(shù)人員和實(shí)際操作維修的作業(yè)人員在設(shè)備、設(shè)施投入使用前，由總工和安全總監(jiān)帶隊(duì)，副經(jīng)理、安質(zhì)部、工程部、物資機(jī)電部、綜合部等進(jìn)行專項(xiàng)檢查、驗(yàn)收。不合格的設(shè)備、設(shè)施不得投入使用。使用過程中，項(xiàng)目部機(jī)物部、安質(zhì)部應(yīng)每周對(duì)機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)

行專項(xiàng)檢查。

3.3.2安全總監(jiān)每周組織安質(zhì)部、物資部及各架子隊(duì)長(zhǎng)，對(duì)火工品庫進(jìn)行一次安全專項(xiàng)檢查，主要檢查庫區(qū)安全防范設(shè)施是否齊全、可靠、有效；賬目與實(shí)物相符；火工品審批、領(lǐng)取、運(yùn)送、使用和退庫情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查和詢問。

3.4節(jié)前節(jié)后和季節(jié)性檢查

節(jié)假日前后項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織生產(chǎn)副經(jīng)理、各部門人員對(duì)各架子隊(duì)管段進(jìn)行安全檢查，特別是重大節(jié)假日、重大政治活動(dòng)期間必須提前組織檢查和整改，防止員工紀(jì)律松懈、思想麻痹。

3.5開工、復(fù)工前的檢查

單項(xiàng)工程開工前，總工和安全總監(jiān)組織安質(zhì)部、工程部、物資機(jī)電部、合同部、綜合部等對(duì)開工前的安全準(zhǔn)備工作做例行檢查，檢查所需安全設(shè)施是否到位，具備安全條件的方可開工。停工超過15天的工程項(xiàng)目在復(fù)工前必須報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目總工或安全總監(jiān)組織人員進(jìn)行安全檢查，具備安全條件的方可復(fù)工。

4.檢查的依據(jù)

相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，企業(yè)施工安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程、安全作業(yè)指導(dǎo)書、項(xiàng)目安全質(zhì)量卡控表等。

5.檢查的方法

5.1組織領(lǐng)導(dǎo)：各種安全檢查都應(yīng)針對(duì)檢查項(xiàng)目配備檢查人員，并合理分工。

5.2目的明確：各種安全檢查都應(yīng)明確檢查的目的和檢查項(xiàng)目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。

5.3檢查記錄：檢查記錄要認(rèn)真、詳細(xì)，特別對(duì)隱患的記錄要具體。隱患部位、危險(xiǎn)程度及處理意見等要記錄清楚。

5.4整改：安全檢查的整改工作包括對(duì)隱患和問題的登記、實(shí)施整改、過程監(jiān)控。對(duì)有即發(fā)事故危險(xiǎn)的隱患，檢查人員要責(zé)令停工，被檢查單位要立即整改。對(duì)于違章指揮、違章作業(yè)行為，檢查人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)糾正。安全負(fù)責(zé)人對(duì)整改的部分要進(jìn)行復(fù)查。

5.5驗(yàn)證：對(duì)隱患和問題，經(jīng)過整改以后，由專職安檢人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證整改結(jié)果并作好記錄，對(duì)整個(gè)處理進(jìn)行關(guān)閉。

6.職責(zé)與要求

6.1項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，必須對(duì)重大隱患的整改措施組織研究討論，并及時(shí)巡查和檢查整改情況。

6.2安全總監(jiān)、總工對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施的建設(shè)及時(shí)的優(yōu)化和調(diào)整，確保安全措施可靠有效。

6.3安質(zhì)部、工程部、物資機(jī)電部對(duì)安全生產(chǎn)各項(xiàng)設(shè)施和安全作業(yè)過程進(jìn)行定期和不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織架子隊(duì)整改落實(shí)。

6.4各架子隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)作為架子隊(duì)第一責(zé)任人，必須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)組織并完善防治措施，對(duì)自檢和上級(jí)檢查存在的問題，嚴(yán)格按照要求組織班組和人員落實(shí)整改，對(duì)整改情況及時(shí)跟蹤和督促，并限時(shí)完成。

6.5副隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)主管、安全員負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴(yán)格監(jiān)督和督促各作業(yè)班組按照規(guī)范要求作業(yè)。

第四篇：質(zhì)量檢查制度

湯峪溫泉御賓苑酒店質(zhì)量檢查制度

一、日常檢查

檢查部門：行政質(zhì)檢部

檢查范圍：御賓苑酒店管轄范圍內(nèi)的所有部門、場(chǎng)所、崗位、設(shè)施和人員。檢查內(nèi)容：各部門、班組、崗位、人員所涉及的衛(wèi)生情況（包括食品衛(wèi)生），員工情況，考勤、儀容儀表，禮節(jié)禮貌，遵章守紀(jì)，設(shè)備設(shè)施，工程維修等內(nèi)容。檢查依據(jù)：御賓苑酒店《御賓苑酒店員工守則》內(nèi)容，四星級(jí)酒店對(duì)服務(wù)和設(shè)備設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)要求；安全衛(wèi)生；以及酒店有效文件的標(biāo)準(zhǔn)和要求。

檢查方法：當(dāng)值不定時(shí)全面檢查，以翻閱、查看、詢問等方式進(jìn)行檢查。做筆記，必要時(shí)將所發(fā)現(xiàn)的正面、負(fù)面問題進(jìn)行拍照，作為處理依據(jù)。

檢查處理：所有檢查出的問題應(yīng)與區(qū)域管理人員對(duì)接，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)可進(jìn)行扣分，不盲目處理，當(dāng)天應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理辦法。

二、操作辦法

依照檢查的相關(guān)內(nèi)容及規(guī)定，每日安排時(shí)間與被檢查部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題后記錄在案，并上報(bào)酒店總經(jīng)理請(qǐng)示處理辦法，按總經(jīng)理要求進(jìn)行，督促糾正、處理，并按要求時(shí)間及時(shí)上報(bào)糾正及處理情況；

每周將上周檢查情況主要內(nèi)容在例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，由會(huì)議主持人點(diǎn)評(píng)。

三、每周綜合檢查

為更好的落實(shí)質(zhì)量檢查制度，給賓客創(chuàng)造一個(gè)健康、衛(wèi)生的休息度假環(huán)境，營(yíng)造一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的四星級(jí)酒店，提高員工的服務(wù)、衛(wèi)生、安全意識(shí)。每周由總辦行政部負(fù)責(zé)組織、由酒店領(lǐng)導(dǎo)參加，執(zhí)行“每周綜合檢查”制度。

1、每周綜合檢查時(shí)分兩個(gè)小組，分別由一名酒店領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任小組長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)管理人員組成檢查組，由行政辦或安排一名組員記錄。

2、檢查內(nèi)容與要求：檢查小組按《員工手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容》、四星級(jí)酒店管理規(guī)范及酒店有效文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查各項(xiàng)工作，并做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，員工儀容儀表、工程安全問題、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況為必查項(xiàng)目，其它檢查項(xiàng)目臨時(shí)增加。

3、每周抽出半天時(shí)間，在酒店大堂集合進(jìn)行分工檢查，參加人員：酒店領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理級(jí)管理人員。

4、通過現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)各檢查區(qū)域出現(xiàn)的問題給予現(xiàn)場(chǎng)解決，處理不了的，做好記錄并安排好責(zé)任人，限期整改，重大問題不能及時(shí)解決的，檢查后與酒店領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)解決。

5、通過檢查，匯總問題，編排名次，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)各部門的高度重視，繼續(xù)保持，持續(xù)提高服務(wù)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)問題較多的部門按記分標(biāo)準(zhǔn)給予處罰，以勉勵(lì)其部門加強(qiáng)日常管理，提高部門要求，迎頭趕上先進(jìn)部門。

6、相關(guān)表格見附表。

四、每周綜合檢查區(qū)域劃分1、1#、3#樓：酒店大廳、接待臺(tái)、辦公室、商務(wù)中心、樓層、3#樓所屬院落等區(qū)域2、5#、6#樓：樓層、服務(wù)中心、布草間、院落等區(qū)域

3、大堂吧：大堂吧、吧臺(tái)、操作間、商場(chǎng)等區(qū)域

4、客房PA部：大廳公共衛(wèi)生區(qū)、客用衛(wèi)生間、員工衛(wèi)生間、樓層公共衛(wèi)生、停車場(chǎng)公共衛(wèi)生，所屬公共區(qū)域等責(zé)任區(qū)

5、綜合辦公室：綜合辦公室、倉庫等區(qū)域

6、工程部：辦公室、二級(jí)庫、酒店所有已上報(bào)工程問題及公共工程問題等。

7、保安部：門崗區(qū)域衛(wèi)生、車輛停放等

8、餐廳：一樓宴會(huì)大廳、包廂、二樓包廂、客用衛(wèi)生間、員工衛(wèi)生間、餐飲辦公室、所屬公共區(qū)域等責(zé)任區(qū)

9、會(huì)議：二樓會(huì)議室、會(huì)議接待大廳、三樓會(huì)議室、客用衛(wèi)生間、所屬公共區(qū)域等責(zé)任

10、廚房：涼菜間、洗碗間、熱菜間、燒臘間、面點(diǎn)間、蔬菜間、調(diào)料間、冷庫、庫房、魚池等區(qū)域

五、扣分標(biāo)準(zhǔn)

1、儀容儀表類每項(xiàng)扣0.5分；

2、禮節(jié)禮貌類每項(xiàng)扣0.5分；

3、環(huán)境、衛(wèi)生類每項(xiàng)扣0.5分；

4、工作紀(jì)律類每項(xiàng)扣1－5分，包括部門內(nèi)部及對(duì)客；

5、員工日?？记陬惷宽?xiàng)扣0.5－3分；

6、食品、物資、工程安全類每項(xiàng)扣1－5分；

7、每次檢查分區(qū)同類問題出現(xiàn)多次的按扣分基數(shù)每次疊加，最多扣三次；

8、上周出現(xiàn)的問題如本周同樣出現(xiàn)，扣分翻倍。

9、由員工個(gè)人問題出現(xiàn)的工作紀(jì)律按制度處理，不扣部門分值，由外界因素、突發(fā)事件發(fā)生的問題，按制度處理，不扣部門分值。

10、平日行政檢查總扣分?jǐn)?shù)不超過其分區(qū)域分值的10%，特殊情況另定。每周綜合檢查時(shí)扣分無上限。

六、獎(jiǎng)罰辦法

平日檢查內(nèi)容由行政質(zhì)檢進(jìn)行記錄，每周綜合質(zhì)量檢查完畢后進(jìn)行分值核對(duì)匯總，與次日計(jì)算出部門區(qū)域所扣分值及獎(jiǎng)罰金額。并在經(jīng)理會(huì)議上通報(bào)，由會(huì)議主持人對(duì)突出問題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，責(zé)令部門區(qū)域限期整改。會(huì)后以現(xiàn)金形式對(duì)一周檢查結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。

具體獎(jiǎng)罰數(shù)額見附表。

第五篇：項(xiàng)目三級(jí)質(zhì)量檢查

（一）項(xiàng)目自檢和互檢（+互檢修改記錄）

項(xiàng)目自檢、互檢是對(duì)項(xiàng)目資料的經(jīng)常性檢查，應(yīng)貫穿項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段。各地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目應(yīng)按地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理辦法及單位建立的質(zhì)量管理體系要求，進(jìn)行100%自檢和互檢。檢查過程中要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。

（二）項(xiàng)目專檢

項(xiàng)目專檢是項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理辦法要求和本單位質(zhì)量管理需要，有針對(duì)性地選擇部分項(xiàng)目開展的項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作。項(xiàng)目專檢應(yīng)編制檢查計(jì)劃，檢查項(xiàng)目的數(shù)量應(yīng)不少于單位當(dāng)年承擔(dān)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目總數(shù)的30%。有野外工作量的項(xiàng)目，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，每個(gè)被檢查項(xiàng)目，均應(yīng)形成檢查報(bào)告，提出存在問題和整改要求，項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目檢查后的整改情況予以驗(yàn)證。

（三）項(xiàng)目質(zhì)量抽查

項(xiàng)目質(zhì)量抽查是中國地調(diào)局機(jī)關(guān)、大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦、武警黃金指揮部，按照中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理分工和檢查比例要求，開展對(duì)部分地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目的質(zhì)量抽查。2013年安排的質(zhì)量抽查項(xiàng)目310項(xiàng)。

局機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織大區(qū)中心、地科院、武警黃金指揮部自身承擔(dān)的工作項(xiàng)目及大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦管轄項(xiàng)目之外的項(xiàng)目質(zhì)量抽查。

各大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦、武警黃金指揮部負(fù)責(zé)組織管轄范圍內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)目所屬工作項(xiàng)目的質(zhì)量抽查。

項(xiàng)目質(zhì)量檢查采用聯(lián)合抽查和專業(yè)分組抽查兩種形式。應(yīng)視具體情況，組成聯(lián)合檢查組，對(duì)一個(gè)或多個(gè)工作項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查；專業(yè)分組抽查應(yīng)組成專家組，對(duì)同一專業(yè)的一個(gè)或多個(gè)工作項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查。

檢查組應(yīng)認(rèn)真聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的匯報(bào)、查閱項(xiàng)目原始資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、核實(shí)工作量的完成情況和野外施工質(zhì)量，在此基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量做出整體評(píng)述，給出質(zhì)量等級(jí)，提出存在的問題和整改建議，并與項(xiàng)目承擔(dān)單位充分交換意見，最終形成項(xiàng)目質(zhì)量檢查報(bào)告，報(bào)送組織抽查單位，同時(shí)抄送項(xiàng)目承擔(dān)單位。

項(xiàng)目質(zhì)量檢查內(nèi)容包括，項(xiàng)目人員投入、工作進(jìn)度、野外原始資料編錄和施工質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行及以往檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。著重檢查項(xiàng)目人員投入是否滿足設(shè)計(jì)要求；項(xiàng)目工作進(jìn)度是否正常，實(shí)際完成的工作量是否與設(shè)計(jì)相符；檢查項(xiàng)目原始地質(zhì)記錄、圖、表，工程編錄的內(nèi)容是否齊全、完整和清晰，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否與野外地質(zhì)實(shí)情況吻合；檢查是否及時(shí)進(jìn)行日常整理和階段性綜合整理，項(xiàng)目工作部署依據(jù)是否充分，工作量的使用和各種方法的配合是否合理有效，工程施工質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求；檢查項(xiàng)目是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目使用的技術(shù)文件和管理文件是否齊全、完整，項(xiàng)目在野外工作前是否進(jìn)行了儀器校準(zhǔn)，項(xiàng)目原始資料是否進(jìn)行了自檢、互檢，檢查記錄是否齊全、完整，各級(jí)檢查提出的問題是否進(jìn)行了修改、驗(yàn)證，半年報(bào)、階段性總結(jié)報(bào)告的編寫是否及時(shí)、到位等。