第一篇：倉庫日日常工作細則（寫寫幫整理）

倉庫日常工作細則

一、收貨

1、倉庫直接補倉的物品，可以根據(jù)申購單驗收入庫。具體細節(jié)倉庫收貨流程。

2、部門申購的物品，一般物品憑部門申購單收貨，并請部門相關(guān)人員到場確認是否符合其申購標(biāo)準(zhǔn)：品牌、數(shù)量、規(guī)格。如部門不認可，倉庫不收貨，要將具體原因反饋給采購，由采購去處理。飯店經(jīng)營常用物品在收貨時發(fā)現(xiàn)與之前有不同之處，要與采購、使用部門確認，在都 認可的情況下才能驗收入庫。

3、對于酒水飲料調(diào)味品香煙，驗收要嚴(yán)格按《倉庫收貨方法及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，對于有變動（價格、品牌、規(guī)格），要及時通知相關(guān)經(jīng)營部門。如果供應(yīng)商有文字文件的，要給一份復(fù)印件給部門，倉庫也留一份備查。

4、由于飯店婚宴優(yōu)惠政策，飯店的1.25L雪碧、1.25可樂、1.25L果粒橙需求量大，所以直接存放在吧臺，因此平時要知道吧臺的庫存量，并根據(jù)客情掌握好進貨時間及量。由于可口可樂公司起送貨量為8件，所以再下申購時要考慮到其他幾種產(chǎn)品的庫存量及進貨量，盡量放在一起購?？头康乃钏餐瑯尤绱恕Ｆ綍r節(jié)假日要注意到對方放假的時間，要備好貨；夏季要注意市場會否斷貨。

5、香煙的入庫由于現(xiàn)在大堂吧進貨與飯店的進貨是放在一處的，再加上各分公司都從飯店拿煙，為了準(zhǔn)確、方便，我們采取這樣的方式：每周收到香煙時，只在手工賬薄上進行登記，香煙的出庫也在手工賬薄里登記，屬于飯店內(nèi)部領(lǐng)用香煙的還要同時錄入中軟庫存里。到月末時，憑手工賬與倉庫實物進行核對，如果各分公司當(dāng)月以趙杰名義拿的香煙超過總的進貨量，超過的數(shù)字就從倉庫庫存里退貨；如果低于進貨量，超過的數(shù)字就要辦理入庫手續(xù)。對于以上的明細到月末要列一份清單交于采購趙經(jīng)理進行核對。

6、各分公司從倉庫拿的酒水，先記賬，等采購趙經(jīng)理進貨還給倉庫時再劃掉，月底時列清單與采購趙經(jīng)理核對。

7、各廚房進的調(diào)味干貨，每天同成本會計核對后，需辦理入庫手續(xù)的，及時辦理入庫手續(xù)，具體參考《倉庫收貨方法及標(biāo)準(zhǔn)》，同時記錄下來，要各廚房補申購單。對與新送的調(diào)味品要告之采購，要求供貨商將相對應(yīng)證件備齊。

8、工程材料，原則上由工程部負責(zé)申購，一般常用材料倉庫可以直接下單給采購直接采購（常用的節(jié)能燈、生料帶、PVC膠帶、抽屜鎖、花灑、水龍頭等）。工程材料到貨時，要工程部相關(guān)人員到場驗收，確認合格并領(lǐng)用后才能辦理入庫手續(xù)。一般工程材料都是采購現(xiàn)金采購，如果發(fā)現(xiàn)價格前后并異相差太大，要告之采購員，采購領(lǐng)導(dǎo)，無異議后辦理入庫。由于工程材料品種繁多，在辦理入庫時要注意品名的確定：一般飯店維修材料的名稱，庫存系統(tǒng)里都有了，在入庫時可以先輸入一個字進行查詢，可以從當(dāng)前庫存里查詢出入庫明細，可以向工程部咨詢，以前有沒有用過，大約在什么時間段，也可以問采購，物品在市場上統(tǒng)稱是什么。一般工程材料在命名都要考慮到這些方面。如果是機械設(shè)備上的備件，要參照原備件的標(biāo)識及購備件時店家開的單據(jù)以及工程人員對其稱呼。一般情況下機械設(shè)備備件的名稱還是以店家的單據(jù)上注明為主，再加備件上標(biāo)識的規(guī)格型號等。要對工程材料有一定的了解，能區(qū)分PVC、PPR、鍍鋅、鍍鉻、鑄鋼件、不銹鋼件、各類化工藥劑、各種規(guī)格閥，儀表、電工電料、各種打印耗材、計算機零配件、各種弱電配件材料等。

9、工程部在申購工程材料時一般會將申購單讓倉庫先檢查一遍，如果有庫存的話要在申購單上注明。工程材料還包含前期開業(yè)遺留的材料，存放在負一層工程倉里，在

電腦里有電子表格注明庫存數(shù)量――駱師傅倉庫。每一次工程領(lǐng)用時都要表格里就行登記。由于前期并沒有將該倉庫所有的物品全部錄入進去，當(dāng)表格里沒有的物品出庫里要表格里進行登記，庫存數(shù)以負數(shù)顯示。有庫存的材料出庫時要辦理入庫手續(xù)錄入系統(tǒng)，以趙杰2為供應(yīng)商，該表格里的所有材料均有價格。工程領(lǐng)用該倉庫材料時要在領(lǐng)料里注明為工程倉或駱師傅倉庫。如果是沒有記錄的材料，又沒有價格的材料，可以不辦理入庫手續(xù)，但要在領(lǐng)料單里注明是前期工程遺留材料。

10、對于飯店各臺面改造的工程材料，一般入庫時與平時工程材料區(qū)分開來。領(lǐng)用時要注明是改造用。最新規(guī)定：改造材料到貨的清單要有工程部總監(jiān)、施工負責(zé)人、采購部經(jīng)理簽名確認后才可辦理入庫手續(xù)。另屬于改造的材料入庫單驗貨人李家文簽名，倉庫人員簽制單人，改造材料入庫的驗收全部由工程部李家文負責(zé)。

11、客房的客耗品一般是由客房庫房自行申購，倉庫主要負責(zé)驗收入庫。每次驗收后要同客房部確認質(zhì)量無誤，并每樣物品留一樣品與采購，三方確認無誤后才可辦理入庫手續(xù)。對于火柴、圓珠筆、禮品袋等物品其他部門也要用的，可以在中間進行協(xié)調(diào)使用。另，近一段時間，倉庫遺留有去年（2013年）月餅包裝紙袋，客房部、前廳部暫時不用申購無紡布禮品袋。用月餅包裝袋代替。在最后一批用完后，要通知客房部申購無紡布禮品袋。

12、對入庫物品的價格，如果是供應(yīng)商供貨的，一般情況下采購會有供貨合同的，上面會標(biāo)明價格的，沒有合同的，要以采購提供的價格為準(zhǔn)。如果前期有價格，但供貨清單價格有變，要詢問采購是否有對方的價格變動通知函，采購是否已同意價格的調(diào)整，已同意的要把價格變動通知函留存?zhèn)洳?，沒有的話仍按以前價格入庫。對方有異議讓其與采購協(xié)商。

13、餐飲部婚宴用贈客人的禮品，在每個月時要提醒餐飲部提供需求數(shù)字，據(jù)此查看庫存數(shù)字，是否需要申購。

14、倉庫的印刷品，如果是部門專用的，在申購要請相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認是否有變動，并將以往使用的情況告之，以便確認申購數(shù)量，要請部門領(lǐng)導(dǎo)在申購樣品上簽名確認；如果是通用的，請總經(jīng)辦確認是否有變動，具體操作同上。印刷品如果是對客使用的，在驗收時一定要看，飯店的標(biāo)志、地址、郵箱、電話、網(wǎng)址等是否正確。

15、所有印有飯店標(biāo)志的物品包裝都要看清飯店的標(biāo)志、地址、郵箱、電話、網(wǎng)址等是否正確，如有錯誤拒收。

16、在下申購時確定申購數(shù)字時，要查看中軟系統(tǒng)里物品以往的使用情況，再根據(jù)現(xiàn)時的客情，確定數(shù)字，數(shù)字龐大時要上報部門經(jīng)理

17、春節(jié)備貨時，要詢問相關(guān)的供應(yīng)商節(jié)后可以供貨的時間，再確定要備貨的周期、數(shù)字量。平時節(jié)假日前也要考慮到供應(yīng)商放假倉庫要提前備貨。18、19、添加供貨商：

進入供應(yīng)管理模塊――查找：找出系統(tǒng)最后一家供應(yīng)商的編號記住，新增加的供應(yīng)商的編號據(jù)此順延――點擊新增：彈出的界面據(jù)此一條條的填好，當(dāng)然有資料的填，沒有的就不要填，最好能把聯(lián)系電話，轉(zhuǎn)賬賬號能填完整，在備注里注明此供應(yīng)商經(jīng)營圍――點擊確定就OK了。

如果供應(yīng)商的名稱或其他資料有誤，可以點擊修改，修改完成后點擊確定over.如果是供應(yīng)商名稱有變動，在以前發(fā)生過業(yè)務(wù)的情況下，對供應(yīng)商名稱不能修改，只能作為新增供應(yīng)商。具體操作參考中軟操作手冊。供應(yīng)商的名稱要與對方開據(jù)出的發(fā)票相同，如有不同要告之采購請其與供應(yīng)商聯(lián)系確認。

20、商品的添加：具體操作方法，在中軟操作手冊上有詳細的介紹。我們首先要確定商品的性質(zhì)，使用范圍，同使用部門確定他們常用的稱呼，再同資產(chǎn)會計溝通確定分類、名稱。

21、月末

到月末時倉庫一般要處理以下幾家供貨商的入庫手續(xù)：

1、賀亮圖文廣告有限公司：到月末時要提前三四天要對方將本月飯店廣告制作清單送來。依據(jù)清單進行數(shù)字統(tǒng)計。清單上要有美工、營銷員或部門收貨人的簽名。進行統(tǒng)計時要分清婚宴水牌、會議水牌、條幅、展板、海報、告示貼、X展架、噴繪等。統(tǒng)計要分清使用部門。如果是屬于大型活動用的，如春節(jié)布置、月餅布置、大型會議慶典布置等，要與采購領(lǐng)導(dǎo)確定最終價格。其他的價格可以參考系統(tǒng)里以前的價格，如有相差太大要請采購領(lǐng)導(dǎo)確定。在辦理入庫手續(xù)時，同時填好領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單備注欄里注明各物品相關(guān)部門使用的數(shù)字，然后交于美工確認，并辦妥領(lǐng)料手續(xù)。如果當(dāng)期不能辦理入庫手續(xù)的，要在清單里注明留存。

2、客房里代銷的小商品，在月底最后一天，財務(wù)審計會將本月銷售明細表放在VOD里，依據(jù)此表，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，并通知客房辦理領(lǐng)料手續(xù)。在辦理小商品入庫手續(xù)時，要分清各物品所屬的供應(yīng)商，不要弄混淆了。如果分不清可以在系統(tǒng)里查找以前出入庫單據(jù)來作為參考，也可向采購咨詢。再據(jù)此讓工程部辦理領(lǐng)料手續(xù)，并注明改造區(qū)域。

3、在處理完手中的單據(jù)后，進入未審庫存里查詢當(dāng)前的庫存情況。結(jié)存數(shù)量為系統(tǒng)實際庫存，實際庫存數(shù)量與結(jié)存數(shù)量的有差異，記錄下來查看一下出入庫手續(xù)，找出原因，完善手續(xù)，保證賬實相符。

4、等財務(wù)成本會計核對完賬后，確認賬賬相符后，開始打印月末盤點表：當(dāng)前庫存――選擇倉庫――區(qū)分單價、含庫存量為零前面的復(fù)選去掉――當(dāng)前庫存――另存為（一般存在桌面）――根據(jù)此表格修改成現(xiàn)用的盤點表格式。

5、利用實物盤點數(shù)據(jù)與盤點表進行賬實核對。如果有差異的，先從系統(tǒng)里調(diào)出該物品的出入庫單據(jù)，與手單據(jù)核對，查看是否有誤，如有錯誤根據(jù)情況進行調(diào)整：部門退貨入庫、退貨出庫，或補辦入庫、領(lǐng)料等，并在盤點表備注里進行說明。也就是有差異要做說明。核對完畢后，將盤點表付上封面裝訂整齊交于財務(wù)存檔。

6、呆滯表：根據(jù)盤點表結(jié)合上月的呆滯表作本月度的呆滯表。在系統(tǒng)里查詢，如有物品超出一年沒有部門領(lǐng)用要加入呆滯表內(nèi)。

7、餐飲物料品消耗對比表：由于該表的數(shù)據(jù)是三個部門的合計（餐飲、中廚房、西廚房），所以數(shù)據(jù)系統(tǒng)里沒有相對應(yīng)的表可以用。要一個部門一個部門統(tǒng)計，統(tǒng)計好后再填入對

比表內(nèi)：統(tǒng)計報表――自定義報表――部門領(lǐng)用商品明細。

8、價格變動表：每次在辦理入庫時，如有物品價格變動時，要隨時記錄，到月末時整理，統(tǒng)計并與系統(tǒng)內(nèi)的報表：統(tǒng)計報表――自定義報表――入庫分析――物品入庫價格變動表核對后填入報表內(nèi)。

9、酒水對賬表

飯店現(xiàn)在只有兩家酒水商是按銷售量進行結(jié)賬的，君悟和迎駕。每個月初，審計將吧臺上月銷售明細表放在VOD里，將此表內(nèi)白酒的部分打印出來，將古井系列、迎駕系列的酒水明細統(tǒng)計出來，填入古井酒水明細表內(nèi)，結(jié)算出當(dāng)月可結(jié)賬款。等供應(yīng)商來對賬時，據(jù)此數(shù)據(jù)與供應(yīng)商確定當(dāng)月實結(jié)賬款，在報表內(nèi)注明，并結(jié)算出此次結(jié)賬后的人余額是多少。

10、各部門資產(chǎn)領(lǐng)用明細表：統(tǒng)計報表――自定義報表――出庫分析――部門領(lǐng)貨流水賬――選定時間段――倉庫――固定資產(chǎn)、低值易耗――大部門。

第二篇：倉庫日常工作流程

江西榮豐活性炭股份有限公司

倉庫日常工作流程

為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，需定如下規(guī)定。倉庫管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)等環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤、點庫存物資，做到,賬、物相符。

（三）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

（四）對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉庫管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。倉庫物資的出庫: 第一條

公司倉庫一切貨物的對外發(fā)放，一律憑出庫單，一式三份，一份留給倉庫，一份留給財務(wù)部，還有一份給送貨人； 第二條

做好各種單據(jù)和物品的發(fā)放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發(fā)，物資充足； 第二條;倉庫設(shè)物資材料實物保管賬,簡稱“倉庫實物賬”和實物標(biāo)志卡，倉庫實物賬按物,資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設(shè)甚物資材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

2;建立和健全出入庫人員登記制度，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸咽。第三條

倉庫管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第四條

倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第五條

未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉庫管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失。倉庫管的主要職責(zé)： 一;倉庫管理員崗位職責(zé)

1上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告;2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗 等 進 行 檢 查，確 認 防 火、防 盜 等 方 面 確 無 隱 患 后 才 可,離崗下班。

3．每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。4．每 天 打 掃 庫 內(nèi) 地 面 衛(wèi) 生。地 臺

板 要 擺

放

整

齊。周 末應(yīng) 打 掃 庫 內(nèi) 天 花 板、墻

壁的蜘

蛛 網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。

5,每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向公司報告。6,合理安排庫內(nèi)堆位預(yù)留足夠的出入通道及安全距離安全高度,物品按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

7．倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上標(biāo)志卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應(yīng)完全一致。8． 貨

物

出 入 倉

時，倉

管

員

應(yīng)

依

據(jù)，入庫 單

核

準(zhǔn)

出

入

物

品的 名

稱、批 號、數(shù) 量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立入帳。

9．入庫物資嚴(yán)格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變包裝破裂,拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。10．要

按

規(guī)

定

尺

寸，保

持

庫

內(nèi)

合理

干

濕

度，發(fā)

現(xiàn)

干

濕

度

超

過

規(guī)

定，即

使

開

門

通

風(fēng)，保 證 物資完整，不易變質(zhì)。

11．所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50cm 12．根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施。

13.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，否則堅決不準(zhǔn)帶貨物出倉庫.14．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)于第二天上午八點半上報財務(wù)，不允許延誤甚至遺失。

15．倉庫員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管。

16．所有單據(jù)都要財務(wù)審核.及公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后才能交供應(yīng)商或采購。17．完成公司的臨時工作安排。倉庫管理員工作流程

1、請購

1)對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由公司根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購, 由財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2)對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號,數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，報公司由倉庫管員根據(jù)庫存情況提出意見,轉(zhuǎn)采購人員；, 由財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、驗收

1）庫管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，公司依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知公司主管、財務(wù)部與采購人員，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系供貨商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律開入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)5)進倉物資的驗收,由倉庫管員根據(jù)供貨的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購人員進行退、換貨手續(xù)；

3、保管 1）倉管員對倉庫所有物資負保管之責(zé)。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

第三篇：倉庫主管日常工作及管理細則

倉庫主管日常工作及管理細則

為了讓公司倉庫管理符合公司發(fā)展要求及提高倉庫管理水平，要做到對倉庫管理事無大小，均要盡職盡責(zé)，使倉庫數(shù)據(jù)達到賬、卡、實物一致，實物規(guī)劃擺放完全符合“5S”必須從日常工作中做起，對倉管員進行必要的有針對性日常培訓(xùn)，使各個倉管管理水平得到有效的提高，讓倉庫成為一個符合公司發(fā)展的現(xiàn)代化倉庫。倉庫主管日常工作

1、及時傳達公司下達的各項管理政策、制度、規(guī)定，并負責(zé)解釋監(jiān)督執(zhí)行；

2、及時處理倉庫的各種問題，意外情況和危機事件；

3、及時總結(jié)倉庫的工作狀況，按規(guī)定完成報表；

4、負責(zé)倉庫整體日常工作的按排，制定考勤表，進行人事考核

5、倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調(diào)配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。

6、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。

7、參與公司宏觀管理和策略制定。

8、現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

9、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

10、積極與員工真誠友善平等溝通，了解員工思想、工作、生活、學(xué)習(xí)情況，對存在的問題及時解決或通報，以排除各種安全隱患.11、對下屬員工進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。

12、做好團隊引導(dǎo)工作，運用激勵和獎懲等手段，努力建設(shè)一支高效團隊

13、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認處理日常異常情況。

14、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。

15、接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。

16、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

倉庫員日常工作

一、收貨：

1、倉管員要親自與送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點商品名稱、規(guī)格、級別、數(shù)量等訂單要求是否一致，按各送貨單位要求蓋章簽字，應(yīng)當(dāng)認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移；

2、商品驗收清楚后，保管員應(yīng)憑發(fā)票（送貨清單）所開列的名稱、規(guī)格、級別、數(shù)量、入庫就位，并認真填寫進倉單隨同送貨單交財務(wù)科記賬

3、驗收中發(fā)現(xiàn)貨品或數(shù)量不符時要與送貨人溝通，并及時通知財務(wù)，無法溝通時應(yīng)向上級反映查詢（一般應(yīng)按實物規(guī)格、型號、數(shù)量簽收或征詢后直接拒收、拒簽）直至消除懸事掛賬；

二、貨倉內(nèi)部管理及“5S”管理：

1、原則上應(yīng)以商品的品牌、規(guī)格及周轉(zhuǎn)頻率設(shè)臵位臵，依庫房具體情況劃分，運用A、B、C分類法向標(biāo)準(zhǔn)化管理努力；

2、在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉管員對庫存商品、代保管設(shè)備和工具以及廠方的促銷等負有經(jīng)濟責(zé)任和 法律責(zé)任，堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫商品如有損失、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法

4、加強保管措施，務(wù)使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出，成套商品，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，或憑有效單據(jù)。

5、嚴(yán)格保衛(wèi)安全制度，禁止非公司倉庫工作人員擅自入庫。

6、對任何商品、物品，待處理品，各品牌廠商贈品、促銷品、各種工具、設(shè)備、雜件等，必須全部列入相關(guān)對應(yīng)賬簿、科目，各種物品都有帳可查；

7、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時，不清楚的及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)禁賬簿上出現(xiàn)涂、劃、隨意加減，差錯須按財務(wù)記帳規(guī)范，加、減、紅沖，每月盤點確認后，以紅線截止

8、創(chuàng)造一個好庫房環(huán)境是每個倉庫工作人員努力的方向，每月對倉庫進行一次徹底檢查，以促進倉儲工作的開展；（各區(qū)域衛(wèi)生負責(zé)人，負責(zé)每日打掃衛(wèi)生，倉庫主管檢查各區(qū)域衛(wèi)生是否按規(guī)定打掃和巡視）

9、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯；

10、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

11、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患

三、發(fā)貨：

1、按先進先出的原則發(fā)貨，發(fā)貨堅持先核對單據(jù)，后發(fā)貨至待裝區(qū)域，責(zé)任保管員必須驗貨、核對、再裝車；

2、領(lǐng)料單應(yīng)填明商品名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、用途，單據(jù)上應(yīng)有領(lǐng)料人、相關(guān)審批人以及上級領(lǐng)導(dǎo)簽字

3、發(fā)出商品，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章或轉(zhuǎn)訖章時方可發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨；

4、所有發(fā)貨憑證，保管員應(yīng)按順序，一周一裝訂按月匯整。妥善保管，不可丟失

5、倉管員對第二天必須送出的貨，必須于當(dāng)天下班前備貨裝車。在下班前無法備貨裝車也應(yīng)盡量視具體情況備好應(yīng)發(fā)的貨、便于次日完成裝車，以保證次日能將貨及時發(fā)出；

6、如有異常導(dǎo)致不能發(fā)貨及時向部門主管反映，由上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助解決。

四、客戶退貨處理：

1、對客戶退回的商品，要關(guān)注退貨品制造日期，是否是本公司售出品，商品是否完好、有無過保修期等。

2、收回客戶退回的商品時，必須詳細填寫客戶名稱，電話，商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，直觀現(xiàn)象，報專職客服人員計帳

第四篇：倉庫保管員管理員的日常工作內(nèi)容

倉庫保管員管理員的日常工作內(nèi)容

一、倉庫物料的收發(fā)運作

1． 倉庫貨物的驗收包括哪些方面？

① 品名、規(guī)格

出入庫的貨物是否與相關(guān)單據(jù)的品名、規(guī)格一致。

② 數(shù)量

明確出入庫貨物的計量單位，貨物進出倉前應(yīng)嚴(yán)格點數(shù)。

③ 品質(zhì)

進庫貨物，只有接到相關(guān)檢驗書面合格報告方可入庫，出庫貨物，也要檢驗其品質(zhì)，確保做到

不良品不投入使用。

④ 憑據(jù)

單據(jù)不全不收，手續(xù)不齊不辦。入庫要有入庫單據(jù)及檢驗合格證明，出庫要有出庫單據(jù)。

2． 什么叫物料直接需求和間接需求？

所謂物料直接需求是指生產(chǎn)計劃、工作指派，生產(chǎn)部門為生產(chǎn)正常運作而導(dǎo)致對物料所產(chǎn)生的需求，除此以外任何部門對物料的需求稱為物料間接需求。例如：生產(chǎn)部門不良品修換零件、設(shè)計部門所需零件、銷售部門售后服務(wù)所需零件。這些均為間接需求。

3． 發(fā)料與領(lǐng)料的定義。

物料由倉庫管理單位根據(jù)生產(chǎn)計劃。將倉庫儲存的物料直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放的現(xiàn)象稱之為發(fā)料。物料由制造部門現(xiàn)場人員在某項產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取物料的現(xiàn)象稱之為領(lǐng)料。

4． 發(fā)料與領(lǐng)料的適用范圍有哪些？

物料的發(fā)放有其適用范圍，并非所有物料的需求方式都可由倉庫發(fā)料，對于直接需求的物料，采取物料發(fā)放的形式，對于間接需求的物料，則采用物料需求部門到倉庫領(lǐng)料的方式。

5． 采取發(fā)料方式的原因有哪些？

① 穩(wěn)定的生產(chǎn)計劃。

② 標(biāo)準(zhǔn)損耗量的建立。

③ 物料供應(yīng)不繼的防止。

6． 采取領(lǐng)料方式的原因有哪些？

① ABC類物料中C類物料偏多。

② 生產(chǎn)計劃經(jīng)常變更。

③ 觀念的差異，習(xí)慣化做法。

三、倉庫物料的保管與儲存搬運

1． 倉庫儲存的三個原則：

① 防水、防火、防壓。

② 定點、定位、定量。

③ 先進先出。

2． 倉庫儲存應(yīng)注意事項：

① 危險物品應(yīng)隔離存放。

② 避免使用潮濕的地方做倉庫，盡量用卡板墊底。

③ 防火、防盜、防水等防護措施應(yīng)考慮周到。

④ 貨物防壓措施要做好，地面負荷不可超過。

⑤ 保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?，注意通風(fēng)和良好照明條件。

⑥ 保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

⑦ 物料放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號順序排放。

⑧ 保持整齊、清潔，按“5S”要求進行維護。

3． 庫管理中通常所講的賬物卡證指的是什么？

① 賬：倉庫物資檔案。

② 物：倉庫儲存物資。

③ 卡：明確標(biāo)示出物資所在位置而便于存取的牌卡。

④ 證：出入庫之原始憑據(jù)、品質(zhì)合格記錄等。

4． 搬運應(yīng)當(dāng)注意的事項有哪些？

① 盡量使用工具搬運，提高效率。

② 減少搬運次數(shù)，減少搬運時間。

③ 縮短搬運距離，節(jié)省人力。

④ 通道不可有障礙物，以阻礙運輸。

⑤ 應(yīng)注意人身及產(chǎn)品安全。

⑥ 物料、半成品、成品、不良品等應(yīng)有明確的產(chǎn)品及路由標(biāo)識，不可因搬運混亂而造成生產(chǎn)混

亂。

四、呆廢料的管理

1． 什么叫呆廢料？

所謂呆料即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用少

許，甚至根本就不要動用。

所謂廢料是指報廢的物料，即經(jīng)過相當(dāng)使用，本身已殘破不堪或磨損過甚或已超過壽命年限，以致失去原有功能而本身并無利用價值的物料。

2． 呆廢料處理的目的有哪些？

① 物盡其用。

② 減少資金積壓。

③ 節(jié)省人力及費用。

④ 節(jié)約倉儲空間。

3． 呆料發(fā)生的原因有哪些？

① 銷售部門

a 市場預(yù)測欠佳，造成銷售計劃不準(zhǔn)確，進而導(dǎo)致生產(chǎn)計劃也隨之變更。

b 顧客訂貨不確定，訂單頻繁變更。

c 顧客變更產(chǎn)品型號規(guī)格，銷售部門傳遞失真訂貨信息。

② 計劃與生產(chǎn)部門

a 產(chǎn)銷銜接不良，引起生產(chǎn)計劃頻繁變更，生產(chǎn)計劃錯誤，造成備料錯誤。

b 生產(chǎn)線的管理活動不良，對生產(chǎn)線物料的發(fā)放或領(lǐng)取以及退料管理不良，從而造成生產(chǎn)線呆

料的發(fā)生。

③ 物料控制與倉庫部門

a 材料計劃不當(dāng)，造成呆料的發(fā)生。

b 庫存管理不良，存量控制不當(dāng)，呆料也容易產(chǎn)生。

c 帳物不符，也是產(chǎn)生呆料的原因之一。

d 因倉儲設(shè)備不理想或人為疏忽而發(fā)生的災(zāi)害而損及物料。

④ 采購部門

a 物料管理部門請購不當(dāng)，從而造成采購不當(dāng)。

⑤ 品質(zhì)管理部門

a 進料檢驗疏忽。

b 采取抽樣檢驗，允收的合格品當(dāng)中仍留有不良品。

c 檢驗儀器不夠精良。

4． 處理呆料的途徑有哪些？

① 其他公司物物交易處理。

② 修改再利用。

③ 借新產(chǎn)品設(shè)計時推出。

④ 打折扣出售給原來的供應(yīng)商。

5． 廢料發(fā)生的原因有哪些？

① 陳腐。

② 銹蝕。

③ 邊角料。

④ 拆解的產(chǎn)品。

6． 廢料的處理措施有哪些？

在規(guī)模較小的企業(yè)，廢料積累到一定程度時出售處理。

在規(guī)模較大的企業(yè)，可將廢料集中一處并從事物料解體的工作，將解體后的物料重新加以分類

處理，并最大程度地回收再利用。

五、倉庫的盤點管理

1． 物料盤點的步驟有哪些？

① 準(zhǔn)備工作。

② 盤點日期的決定。

③ 盤點人員的培訓(xùn)。

④ 清理倉庫。

⑤ 盤點方法的確定。

⑥ 差異原因的追查。

⑦ 盈虧的處理。

⑧ 運用統(tǒng)計技術(shù)分析與檢討。

2． 盤點準(zhǔn)備工作主要包括哪些內(nèi)容？

① 確定盤點程序與方法。

② 盤點日期決定要配合財務(wù)部門成本會計的決算。

③ 盤點復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取，應(yīng)該有一定的級別順序。

④ 盤點用的報表和表格必須事先印妥，并在人員培訓(xùn)時進行演練。

⑤ 倉庫的清理工作、賬目的結(jié)清工作。

3． 盤點后的處理措施有哪些？

盤點后的處理措施可分修補改善工作和預(yù)防工作：

① 修補改善工作：

a 依據(jù)管理績效，對分管人員進行獎懲。

b 料賬、物料管制卡的賬面糾正。

c 不足料迅速辦理訂購。

d 呆、廢料迅速處理。

e 加強整理、整頓、清掃、清潔工作。

② 預(yù)防工作：

a 呆料比率過重，宜設(shè)法研究，致力于降低呆廢料。

b 存貨周轉(zhuǎn)率低，存料金額過大造成財務(wù)負擔(dān)過大時，宜設(shè)法降低庫存量。

c 物料供應(yīng)不繼率過大時設(shè)法強化物料計劃與庫存管理以及采購的配合。

d 物料盤點工作完成以后，所發(fā)生的差額、錯誤、呆滯、盈虧、損耗等結(jié)果，應(yīng)分別予以處理，并防止以后再發(fā)生。

第五篇：倉庫保管日工作

倉庫保管日工作 每天早上…… A、發(fā)貨、發(fā)票

1、銷售發(fā)貨

a、倉庫主任將第二至第四聯(lián)的轉(zhuǎn)運單交給倉保，倉保根據(jù)裝運單（附件1）安排助理工將貨品裝運上車，并在轉(zhuǎn)運單上簽名確認貨品裝運上車，并在裝運單上簽名確認貨已發(fā)出。

裝運單：

第二聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉庫出貨后用此聯(lián)記賬）第三聯(lián)：倉庫憑證聯(lián)（倉庫憑此聯(lián)發(fā)貨）第四聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）

b、將已上車的貨品進行清點，要求司機在裝運單第二至第四聯(lián)上簽字確認貨已收。并根據(jù)裝運單開具一式二聯(lián)的出門證（附件2），證明貨已出庫。出門證一式二聯(lián)：

第一聯(lián)：存根聯(lián)（倉保員留存）第二聯(lián)：門衛(wèi)聯(lián)（由司機交給門衛(wèi)）

c、根據(jù)裝運單注銷存貨卡（附件3），及登記倉庫臺賬。

2、內(nèi)部轉(zhuǎn)倉、發(fā)貨（如有）

a、倉庫主任安排轉(zhuǎn)倉發(fā)貨，助理工將貨品裝運上車后，倉庫保管員對上車貨品進行清點。清點后，可出一式五聯(lián)的內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單（附件4）。內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單：

第一聯(lián)：存根聯(lián)（發(fā)出倉庫倉保留存）第二聯(lián)：發(fā)貨倉庫記賬聯(lián)（發(fā)貨倉庫據(jù)此登賬）第三聯(lián)：財務(wù)部門計算連（財務(wù)據(jù)此記賬）第四聯(lián)：收貨部門憑證聯(lián)（收貨倉庫據(jù)此收貨）第五聯(lián)：收貨部門記賬聯(lián)（收貨倉庫據(jù)此登帳）

b、根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單注銷存貨卡，并登記倉庫臺賬。

3、客戶要求換貨、倉庫報損（如有）

a、當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有破損/缺少，要求業(yè)代予以退還及補償，業(yè)代按公司的規(guī)定，經(jīng)審批后，從客戶處拿回破損的產(chǎn)品，開出一式三聯(lián)產(chǎn)品小額損壞/缺少補償申請單（附件5）。

產(chǎn)品小額損壞/缺少補償申請單： 第一聯(lián)：存根聯(lián)（開票人留存）第二聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）第三聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉保做賬）倉庫保管根據(jù)產(chǎn)品小額損壞/缺少補償申請單及倉庫主任開具的裝運單注明是換貨及或/缺少，安排助理工將貨品裝運上車。注銷存貨卡，并作倉庫報表及倉庫臺賬。

4、如有倉庫報損、運輸途中報損、鐵路報損（千分之三內(nèi)），倉保須開一式三聯(lián)的倉庫報損單（附件6），注明是破損及/或缺少，并附上有效的單據(jù)及報告交給倉庫主任（按公司報損政策）。批準(zhǔn)后，注銷存貨卡，做倉庫報表及倉庫臺賬。

倉庫報損單：

第一聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉保記賬）第二聯(lián)：公司財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）第三聯(lián)：存根聯(lián)（倉保留存）每天下午司機回來后……

B、銷售退回

1、將第二至第四聯(lián)的產(chǎn)品退庫單交給倉保，倉保根據(jù)產(chǎn)品退庫單（附件7），點收回品，簽字確認貨品確已退回倉庫。并在相應(yīng)裝運單的第二至第四聯(lián)審核客戶簽字退貨的數(shù)量與產(chǎn)品退庫單的數(shù)量及貨品退回是否一致。然后再裝運單上的倉庫保管員（回收）處簽字確認是一致。產(chǎn)品退庫單：

第二聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）第四聯(lián)：公司財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）

2、根據(jù)產(chǎn)品退庫單，登記存貨卡，做倉庫報表及倉庫臺賬。

C、空容器回收

1、司機將第二至第四聯(lián)空容器回庫單交給倉保，倉保根據(jù)空容器回庫單（附件8），點收空容器，簽字確認空容器已退回倉庫。并在相應(yīng)裝運單的第二及第四聯(lián)審核客戶簽字退回空容器的數(shù)量與空容器回庫單的數(shù)量及空容器回收是否一致，然后再裝運單上的倉庫保管員（回收）處簽字確認。

空容器回庫單：

第二聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）第四聯(lián)：公司財務(wù)聯(lián)（公司財務(wù)做賬）

2、根據(jù)空容器會哭單登記存貨卡、倉庫臺賬及空容器庫存日/月報表。

3、收回司機手上的容器交接清單（附件9）并檢查司機是否準(zhǔn)確及完整填寫，然后妥善保存容器交接清單卡。

4、根據(jù)裝運單的容器回收填寫空容器回收明細報表及審核容器交接清單。

代加工、內(nèi)部轉(zhuǎn)倉……

D、收貨（代加工產(chǎn)品、內(nèi)部轉(zhuǎn)倉）

1、收代加工產(chǎn)品：

a、當(dāng)代加工產(chǎn)品從加工廠運抵鐵路站臺時，倉保清點產(chǎn)品的數(shù)量，在鐵路貨票上簽字確認應(yīng)收數(shù)量、應(yīng)收數(shù)量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報，以便公司能像保險公司索賠。

b、當(dāng)貨品從鐵路運抵倉庫時，倉保根據(jù)清點數(shù)量及時開出一式六聯(lián)收料單（附件10）。在收料單上簽字確認應(yīng)收、實收數(shù)量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報。

收料單：

第一聯(lián)：存根聯(lián)（倉保留存）第二聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）

第四聯(lián)：業(yè)務(wù)/市場聯(lián)（業(yè)務(wù)/市場部據(jù)此掌握收貨情況）第五聯(lián)：采購聯(lián)（采購部門據(jù)此作登記）第六聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián)（此聯(lián)返還給供應(yīng)商）

c、根據(jù)收料登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。

2、內(nèi)部轉(zhuǎn)庫

a、當(dāng)轉(zhuǎn)庫車輛到達倉庫時，倉庫保管清點到庫數(shù)量，在內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單（附件11）第二至第五聯(lián)上簽字確認實收貨品。

內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單：

第二聯(lián)：發(fā)貨倉庫記賬聯(lián) 第三聯(lián)：財務(wù)部門結(jié)算聯(lián) 第四聯(lián)：收貨部門憑證聯(lián) 第五聯(lián)：收貨部門記賬部

b、倉庫保管員根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單第五聯(lián)登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。

報損……

E、盤點并做倉庫報表

1、整理收貨、發(fā)貨、轉(zhuǎn)貨、報損的單據(jù)。登記倉庫臺賬及作倉庫報表。

2、盤點倉庫貨品，詳細記錄在倉庫盤點表（附件12）上，并簽名確認。

3、填寫一式五聯(lián)成品庫存日/月報表（附件13），一式五聯(lián)空容器庫存日/月報表（附件14）、一式二聯(lián)空容器回收明細報表（附件15），交給倉庫主任審核，審核后交給有關(guān)部門。

成品庫存日/月報表：

第一聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯(lián)：業(yè)務(wù)鏈（營業(yè)所經(jīng)營掌握每日庫存）第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯(lián)：營業(yè)所倉庫聯(lián)（倉庫留存）

第五聯(lián)：總倉聯(lián)（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）

空容器庫存日/月報表：

第一聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯(lián)：業(yè)務(wù)聯(lián)（營業(yè)所經(jīng)營掌握每日庫存）第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯(lián)：營業(yè)所倉庫聯(lián)（倉庫留存）

第五聯(lián)：總倉聯(lián)（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）

空容器回收明細報表： 第一聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉庫憑證）

第二聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS報表）

4、如當(dāng)日倉庫臺賬數(shù)與實際盤點數(shù)有差異，須當(dāng)天找出差異原因，并在盤點表備注欄注明原因。

其他…… F、其他工作

1、保持倉庫庫區(qū)范圍內(nèi)的衛(wèi)生。

2、登記員工進出庫情況，避免無關(guān)人員進出倉庫。