第一篇：2012年內(nèi)審計(jì)劃

東阿縣疾病預(yù)防控制中心質(zhì)量文件

文件編號(hào): DECDC/WJ-06-01

主題：2012年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃

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東阿縣疾病預(yù)防控制中心 二0一二年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃

1、目的：

檢查本單位各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合評(píng)審準(zhǔn)側(cè)與質(zhì)量管理文件。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因。采取措施解決問(wèn)題。從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、性質(zhì)：

實(shí)驗(yàn)室自己進(jìn)行的用于內(nèi)部目的的審核，是一種自我約束和自我診斷及自我完善的活動(dòng)。

3、依據(jù)：

3.1《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。3.2《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 3.3《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。3.4《內(nèi)部審核程序》

3.5國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

4、范圍：

對(duì)本中心所涉及到的所有與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和質(zhì)量管理體系各要素有關(guān)的所有科室進(jìn)行的一切質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)。

5、工作程序：

1、成立內(nèi)審組： 東阿縣疾病預(yù)防控制中心質(zhì)量文件

文件編號(hào): DECDC/WJ-06-01

主題：2012年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃

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組長(zhǎng)：劉祥棟（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）

組員：王燕、王偉青、霍靜

（以上同志均已獲得省質(zhì)監(jiān)局認(rèn)證處培訓(xùn)并獲得資格證書(shū)）。

2、制定內(nèi)審時(shí)間: 初步擬定于2012年六月10號(hào)進(jìn)行內(nèi)審，若有特殊情況需變動(dòng)，由質(zhì)管科長(zhǎng)寫(xiě)出申請(qǐng)理由。報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、人員分工：

劉祥棟：負(fù)責(zé)內(nèi)審活動(dòng)的批準(zhǔn)實(shí)施和內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。

霍靜：負(fù)責(zé)內(nèi)審的計(jì)劃，報(bào)告，跟蹤，不符合項(xiàng)目糾正和改進(jìn)。并整理歸檔內(nèi)部審核資料。

王燕、王偉青：負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)科室的內(nèi)部審核工作（自身科室除外）。

4、工作實(shí)施：

A、首次會(huì)議：（設(shè)有人員簽到表）時(shí)間 2012年6月10日上午9時(shí)。

人員：內(nèi)審組全體人員及所有科室負(fù)責(zé)人和相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。

議題：介紹審核的具體內(nèi)容，方法，協(xié)調(diào)，澄清有關(guān)問(wèn)題。強(qiáng)調(diào)審核的意義和原則。

B、現(xiàn)場(chǎng)審核：按檢查表各要素對(duì)相關(guān)科室及人員進(jìn)行審核。作好記錄。對(duì)不符合項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)向受審方指出。取得確認(rèn)后，出具不合格項(xiàng)報(bào)告，得出審和結(jié)論。對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題內(nèi)審員東阿縣疾病預(yù)防控制中心質(zhì)量文件

文件編號(hào): DECDC/WJ-06-01

主題：2012年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃

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可開(kāi)次碰頭會(huì)議，探討解決方案。

C、末次會(huì)議（設(shè)有人員簽到表）時(shí)間：2012年6月12日上午9時(shí)。

人員：內(nèi)審組全體人員和所有科室負(fù)責(zé)人和相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。

內(nèi)容：重申內(nèi)審范圍意義，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告并提交書(shū)面報(bào)告。提出糾正措施，完成時(shí)限驗(yàn)證法。宣讀審核報(bào)告。被審核方做出表態(tài)并對(duì)糾正措施作出承諾。

5、記錄歸檔：

內(nèi)審組長(zhǎng)寫(xiě)出內(nèi)審報(bào)告，提出整改措施和評(píng)價(jià)意見(jiàn)。報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后分發(fā)至各部門(mén)。質(zhì)管科負(fù)責(zé)整理歸檔。

附：《東阿縣疾控中心內(nèi)部審核記錄表》、《不符合項(xiàng)報(bào)表》

《內(nèi)部審核結(jié)果表》。

計(jì)劃制定：霍靜

批

準(zhǔn)：劉祥棟

2012年1月5日

第二篇：內(nèi)審計(jì)劃

2010年質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃

一、內(nèi)部審核目的

根據(jù)質(zhì)量體系文件和內(nèi)審計(jì)劃，檢查體系運(yùn)行與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定審核準(zhǔn)則》的符合性和有效性、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃和記錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件的實(shí)施情況、體系運(yùn)行情況是否正常，認(rèn)真查找體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)，分析原因并采取糾正措施，進(jìn)一步完善質(zhì)量體系。

二、內(nèi)部審核的范圍

質(zhì)量體系中所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)和崗位； 質(zhì)量體系所有要素；

三、內(nèi)部審核的主要依據(jù)

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其他相關(guān)文件

四、內(nèi)部審核組

組長(zhǎng)： 組員：

五、內(nèi)部審核計(jì)劃的實(shí)施

檢測(cè)室按檢查表逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，職能科室按程序文件規(guī)定的部門(mén)職責(zé)進(jìn)行檢查。

六、內(nèi)部審核注意事項(xiàng)

1、公司要組織全體員工學(xué)習(xí)《評(píng)審準(zhǔn)則》，并按內(nèi)審的安排及要求做好準(zhǔn)備工作。

2、現(xiàn)場(chǎng)審查要按檢查表要求如實(shí)記錄不符合事實(shí)及證據(jù)，并由當(dāng)事人對(duì)檢查記錄簽字認(rèn)可。

七、內(nèi)部審核內(nèi)容及日程安排

見(jiàn)附表

八、內(nèi)部審核報(bào)告

1、不符合項(xiàng)報(bào)告于現(xiàn)場(chǎng)審核后第2天提交受審部門(mén)。

2、內(nèi)部審核報(bào)告在全部完成10日內(nèi)提交公司經(jīng)理審批。

九、糾正措施的跟蹤檢查

1、受審部門(mén)在接到部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告后應(yīng)立即整改，重大不符合項(xiàng)的整改措施應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一周內(nèi)將糾正情況書(shū)面報(bào)告內(nèi)審組。

2、內(nèi)審組收到糾正情況書(shū)面報(bào)告后應(yīng)立即安排人員進(jìn)行跟蹤檢查。

3、跟蹤檢查結(jié)果于 年 月 日前提交書(shū)面報(bào)告。

擬制人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日

第三篇：2017內(nèi)審計(jì)劃

2017內(nèi)審計(jì)劃

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求和學(xué)院實(shí)際，從今年開(kāi)始將開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

一、審計(jì)工作目標(biāo)

年的內(nèi)部審計(jì)工作，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù)，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，增進(jìn)服務(wù)，作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，針對(duì)合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開(kāi)展審計(jì)。對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評(píng)價(jià)，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。

二、審計(jì)的內(nèi)容

1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

2、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

3、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)審;

4、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

5、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);

6、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作規(guī)范化、制度化，及時(shí)評(píng)價(jià)部門(mén)財(cái)經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門(mén)管理自律。

三、審計(jì)的方法及范圍

審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行。

審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級(jí)。

四、時(shí)間安排

1、上半年對(duì)教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;

2、下半年對(duì)電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。

五、有關(guān)資料的提供

1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評(píng)定辦法、評(píng)定程序、評(píng)定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。

2、院、系兩級(jí)教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類(lèi)生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類(lèi)收費(fèi)的依據(jù)

4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關(guān)工作

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組，工作組依據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開(kāi)展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計(jì)，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。

第四篇：2013內(nèi)審計(jì)劃 （范文模版）

2013*****環(huán)境監(jiān)測(cè)站

質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃

批 準(zhǔn) 人：

內(nèi)審負(fù)責(zé)人：

審核組長(zhǎng)：

編制：

******環(huán)境監(jiān)測(cè)站

二0一三年一月

2013年質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃

一、審核目的為了檢查本站各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合評(píng)審準(zhǔn)則與質(zhì)量管理體系文件，體系是否有效運(yùn)行，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，而開(kāi)展管理體系內(nèi)部審核，特制定本內(nèi)審計(jì)劃。

二、審核依據(jù)

1、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可評(píng)審準(zhǔn)則》

2、本站質(zhì)量方針、目標(biāo)和《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》現(xiàn)行版本；

3、客戶(hù)的要求、標(biāo)書(shū)和合同條款；

4、國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)。

三、審核范圍

本站所有質(zhì)量活動(dòng)涉及的場(chǎng)所以及各部門(mén)、各要素等審核活動(dòng)所涉及的領(lǐng)域和范圍。

四、審核頻次

至少組織一次內(nèi)審，針對(duì)全站各部門(mén)全要素進(jìn)行審核，若發(fā)生以下情況則增加臨時(shí)內(nèi)審：

① 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或客戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

② 內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；

③ 實(shí)驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、人員、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生較大變化； ④ 第二方或第三方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前。

五、審核組成員名單、分工

1、內(nèi)審負(fù)責(zé)人：****

2、內(nèi)審組長(zhǎng)：***

3、內(nèi)審成員：

管理小組： **** *** ***

技術(shù)小組：**** *** ***

檔案資料提供：**** *** ***

六、審核日程安排

根據(jù)我站質(zhì)量體系文件具體實(shí)施情況，確定2012年內(nèi)審時(shí)間為：2012年2-3月內(nèi)審。

七、審核內(nèi)容

（一）管理組審核要素

組織、管理體系、文件控制、檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包、服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)、合同評(píng)審、申訴和投訴、糾正措施預(yù)防措施及改進(jìn)、記錄、內(nèi)部審核、管理評(píng)審。

（二）技術(shù)組審核內(nèi)容

人員、設(shè)施和環(huán)境條件、檢測(cè)和校準(zhǔn)方法、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、抽樣和樣品處理、結(jié)果質(zhì)量控制、結(jié)果報(bào)告。

（三）按照內(nèi)審表內(nèi)容進(jìn)行全要素審核。

八、要求

1、應(yīng)選擇、培訓(xùn)、聘任一批合格的內(nèi)審員（最好每個(gè)部門(mén)有一名內(nèi)審員），以確保審核活動(dòng)必需的人力資源；

2、審核組成員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，沒(méi)有內(nèi)審員資格的人員應(yīng)經(jīng)站內(nèi)部培訓(xùn)聘用后參與內(nèi)審；

3、內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)注意內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)；

4、內(nèi)審時(shí)找出已發(fā)生不合格項(xiàng)的產(chǎn)生原因，填寫(xiě)不符合記錄，采取糾正措施，消除產(chǎn)生的原因；找出將要發(fā)生不合格項(xiàng)的潛在原因，采取預(yù)防措施。對(duì)糾正與預(yù)防措施還要跟蹤實(shí)施并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果。

5、對(duì)于不完善的各類(lèi)質(zhì)量與技術(shù)記錄，在跟蹤糾正后應(yīng)將所缺乏的記錄補(bǔ)充完整后存檔，內(nèi)審員認(rèn)可、內(nèi)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)，該要素內(nèi)審?fù)瓿伞?/p>

九、受審核方確認(rèn)

受審核方在內(nèi)審不符合記錄中確認(rèn)本部門(mén)存在的問(wèn)題，并積極組織本部門(mén)人員及時(shí)糾正、預(yù)防與改進(jìn)，按要求完成不符合項(xiàng)的記錄補(bǔ)充與完善。

內(nèi)審員完善不符合項(xiàng)目報(bào)告相關(guān)記錄。

編制人：***

內(nèi)審負(fù)責(zé)人：

批準(zhǔn)人：

2013**** *** ***環(huán)境監(jiān)測(cè)站年1月12日

第五篇：C-TPAT內(nèi)審計(jì)劃

C-TPAT內(nèi)審計(jì)劃

C-TPAT安全管理體系的內(nèi)部審核,是相關(guān)內(nèi)部審核員對(duì)整個(gè)C-TPAT安全防恐體系,所涉及的所有范圍及各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所,進(jìn)行了一次全而及徹底的審查,主要對(duì)

1.保安部的:人員出入控制、車(chē)輛出入的控制、外來(lái)車(chē)輛的檢查、外來(lái)人員檢查與登記、裝卸過(guò)程的監(jiān)督、以及人員車(chē)輛出入的記錄、巡查記錄、交接班記錄進(jìn)行審查

2.人事部:審核員對(duì)人事部的人員背景調(diào)查,人事檔案的記錄、防恐知識(shí)的培訓(xùn),在職人員及離職人員的檔案的管理等內(nèi)容進(jìn)行審查

3.倉(cāng)務(wù)部:審核員對(duì)倉(cāng)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,包括對(duì)人員出入的控制、產(chǎn)品完整性的檢查、貨柜的檢查、裝柜過(guò)程的監(jiān)督、非裝卸人員的出入控制.船運(yùn)及運(yùn)輸資料的核對(duì)

4.生產(chǎn)部的:人員防恐知識(shí)培訓(xùn)、非授權(quán)人事出的入的管制、產(chǎn)品的完整性、落班后對(duì)門(mén)窗鎖的檢查

5.電腦部: CCTV錄象帶的定期審查