第一篇：庫房專項(xiàng)內(nèi)審計(jì)劃、通知

陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司

庫房專項(xiàng)內(nèi)部審核計(jì)劃

一、審核目的：

庫房搬遷后質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)審；保證質(zhì)量管理過程的控制，保證藥品質(zhì)量。

二、審核范圍： 庫房質(zhì)量體系審核。

三、審核依據(jù)：

《藥品管理法》及其實(shí)施細(xì)則，《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其實(shí)施細(xì)則，以及本公司的質(zhì)量管理體系文件。

四、審核組組成： 組長(zhǎng)：王篪 副組長(zhǎng)：王讓懷

組員：

程亞麗

王勇

王小莉

牛海杰

張華

商菲菲

五、審核日程安排：

于2014年11月20日對(duì)庫房進(jìn)行內(nèi)部審核。

編制部門：質(zhì)量部 日期：2014-11-16

批準(zhǔn)日期：

審核通知

各部門、各門店：

公司內(nèi)審小組研究決定，定于2014年11月20日對(duì)公司庫房進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以評(píng)價(jià)配送中心質(zhì)量體系的符合性，有效性，適宜性，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。各部門應(yīng)做好準(zhǔn)備，按時(shí)參加首末次會(huì)議，對(duì)審核工作給予配合和支持。

內(nèi)審日程安排： 11月20日

8:30-9:30 召開首次會(huì)議

9:30-11:30配送中心庫房 13:00-15:00 配送中心庫房

16:00-17:00 召開末次會(huì)議

質(zhì)量部 2014-11-18

2014年度庫房GSP專項(xiàng)內(nèi)審首次會(huì)議記要

2014年11月20日8：30—9：30，我公司在會(huì)議室召開了庫房GSP專項(xiàng)內(nèi)審首次會(huì)議。公司內(nèi)審小組王篪組長(zhǎng)其他審核組成員參加了會(huì)議，副組長(zhǎng)王讓懷主持了會(huì)議，介紹了審核組成員，說明了審核目的是通過對(duì)公司庫房質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)審，保證質(zhì)量管理過程的控制，滿足藥品質(zhì)量安全的要求，保證服務(wù)質(zhì)量；本次內(nèi)部審核包括庫房藥品收貨與驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核等環(huán)節(jié)的質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；審核區(qū)域包括庫房藥品收貨與驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核等環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系所涉及到的所有科室，宣布了審核事項(xiàng)和審核紀(jì)律，最后王讓懷副組長(zhǎng)又落實(shí)了內(nèi)審日程安排，明確了檢查陪同人員。最后王篪組長(zhǎng)又介紹了此次GSP內(nèi)審的目的和意義，又強(qiáng)調(diào)了審核紀(jì)律。最后，王篪組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)說：這次內(nèi)審是為了發(fā)現(xiàn)公司庫房搬遷后在運(yùn)行中的一些有關(guān)GSP的問題，然后讓這些問題得以解決，以提高公司的質(zhì)量運(yùn)行體系，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。希望各位內(nèi)審組員和各部室要嚴(yán)格遵守審核紀(jì)律，通過這次內(nèi)審使我公司質(zhì)量管理水平有新的提高。

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2014-11-20

GSP內(nèi)審末次會(huì)議記要

2014年11月20日16：00—17：00，我公司在會(huì)議里召開了GSP內(nèi)審末次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)王總、王副總和其他內(nèi)審組成員參加了會(huì)議。會(huì)上王副總重申了審核目的，然后又宣讀了審核報(bào)告和本次內(nèi)審的不合格項(xiàng)，并指出完成糾正措施的要求及期限。最后公司領(lǐng)導(dǎo) 王總作了重要講話，說這次內(nèi)審審核范圍表較廣、過程較規(guī)范、嚴(yán)格，審核組成員和各部門員工基本上都能遵守公司審核紀(jì)律。并且指出：公司搬遷以來，庫房質(zhì)量體系能有效運(yùn)行，庫房員工質(zhì)量意識(shí)進(jìn)一步提高，但是，在這次內(nèi)審中，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，希望相關(guān)部門及時(shí)的將需要改進(jìn)、改正的問題解決好，使庫房質(zhì)量體系的每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合GSP要求，各科室要各負(fù)其責(zé)，盡心盡力把好驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)荣|(zhì)量關(guān)，努力使我公司的質(zhì)量體系更上一個(gè)新的臺(tái)階。

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2014-11-20

陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司

庫房GSP 實(shí)施情況專項(xiàng)內(nèi)審報(bào)告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

為了保證我公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，保證公司藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量良好，根據(jù)《藥品管理法》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其實(shí)施細(xì)則的要求，公司內(nèi)審小組于2014年11月20日對(duì)公司庫房GSP 認(rèn)證檢查項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了內(nèi)審，現(xiàn)就內(nèi)審實(shí)施情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)和方案：

1、目的：庫房搬遷后質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)審；保證質(zhì)量管理過程的控制，保證藥品質(zhì)量。

2、范圍：庫房質(zhì)量體系審核。

3、依據(jù)：《藥品管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其實(shí)施細(xì)則，以及公司的質(zhì)量管理體系文件。4方法：實(shí)地檢查。

二、審核內(nèi)容： 69條檢查項(xiàng)目如下：

三、公司GSP 實(shí)施情況的檢查結(jié)論及改進(jìn)措施

2014年11月20日公司GSP 實(shí)施情況的檢查結(jié)論及改進(jìn)措施。通過對(duì)公司GSP 認(rèn)證實(shí)施情況的檢查評(píng)審，認(rèn)為我公司基本上符合GSP 要求，但仍有一些項(xiàng)目需要改進(jìn)，敘述如下：

1******* 2******* ********

2014-11-20

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第二篇：2014關(guān)于庫房改建專項(xiàng)內(nèi)審報(bào)告

通

知

公司內(nèi)審小組成員：

根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）及其附錄和公司質(zhì)量管理制度的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，茲決定對(duì)公司庫房改建對(duì)公司藥品經(jīng)營(yíng)管理和質(zhì)量管理體系的影響情況進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，具體安排如下：

一、評(píng)審時(shí)間：2014年10月21日

二、評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室；

三、評(píng)審內(nèi)容：

1、檢查庫房改建后，庫房設(shè)施設(shè)備、庫區(qū)環(huán)境能否滿足公司藥品經(jīng)營(yíng)需要的儲(chǔ)存溫濕度要求和庫區(qū)作業(yè)需要；

2、庫區(qū)環(huán)境能否符合新版GSP的要求；

四、評(píng)審依據(jù)：《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄和公司質(zhì)量管理制度；

五、參加評(píng)審人員：XXX XXX

XX

XX。

六、評(píng)審辦法：根據(jù)評(píng)審依據(jù)，查看庫房設(shè)施設(shè)備情況及庫區(qū)環(huán)境等是否符合GSP管理規(guī)范和公司質(zhì)量體系運(yùn)行的要求

七、評(píng)審結(jié)果處理：對(duì)在此次評(píng)審中做得比較好的方面要積極肯定并努力堅(jiān)持，對(duì)在評(píng)審中出現(xiàn)的問題，評(píng)審小組應(yīng)進(jìn)行批評(píng)并下發(fā)“整改通知”，必須要求整改到位，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

特此通知！

XXXXXXX股份有限公司 2014年10月10日

XXXXXXXX股份有限公司 關(guān)于庫房改建專項(xiàng)內(nèi)審報(bào)告

一、審核目的

通過內(nèi)審證實(shí)庫房改建后，是否符合新版版《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄的要求，滿足公司經(jīng)營(yíng)藥品所需要的儲(chǔ)存條件，公司質(zhì)量體系運(yùn)行是否正常有效,是否具有可持續(xù)性.有效性，考核新版GSP質(zhì)量條款實(shí)現(xiàn)程度。

二、審核范圍

質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部、綜合辦公室

三、審核依據(jù)

《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》中涉及設(shè)施設(shè)備和藥品儲(chǔ)存條款部分，具體如下：

1、（條款第43條）企業(yè)應(yīng)當(dāng)具有與其藥品經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和庫房。

2、（條款第46條）庫房?jī)?nèi)外環(huán)境整潔，無污染源，庫區(qū)地面硬化或者綠化，庫房?jī)?nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，庫房的規(guī)模及條件應(yīng)當(dāng)滿足藥品的合理、安全儲(chǔ)存，便于開展儲(chǔ)存作業(yè)。

3、（條款第47條）庫房應(yīng)當(dāng)配備藥品與地面之間有效隔離的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)配備避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備、配備有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換的設(shè)備，配備自動(dòng)監(jiān)測(cè)、記錄庫房溫濕度的設(shè)備。

4、（條款第85條）企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品的質(zhì)量特性對(duì)藥品進(jìn)行合理儲(chǔ)存。

四、審核方法 根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》條款的具體要求，現(xiàn)場(chǎng)檢查庫區(qū)設(shè)施設(shè)備配備使用情況。

五、內(nèi)審時(shí)間 2014年10月21日

六、內(nèi)審組組成 XXX

XXX

XXX

七、內(nèi)部審核情況綜述

（一）首次會(huì)議

會(huì)議主要對(duì)被審核部門詳細(xì)說明審核依據(jù)、要審核的具體條款，涉及部門需要準(zhǔn)備的材料包括：

質(zhì)量管理部門：溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的有關(guān)記錄； 儲(chǔ)運(yùn)部：庫房設(shè)施設(shè)備情況 綜合辦公室：設(shè)施設(shè)備檔案等。

（二）審核記錄

質(zhì)量管理部：溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)管理，據(jù)此指導(dǎo)保管員對(duì)庫房溫濕度進(jìn)行管理，從而保證藥品儲(chǔ)存環(huán)境符合規(guī)定。

綜合辦公室：查看設(shè)施設(shè)備檔案，有庫房設(shè)施設(shè)備改建、新增溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)及設(shè)備、智能溫濕度終端點(diǎn)、溫濕度管理主機(jī)、溫濕度記錄儀不間斷電源、溫濕度報(bào)警系統(tǒng)（聲、光、短信）等有關(guān)記錄，符合GSP管理要求。

儲(chǔ)運(yùn)部：對(duì)庫區(qū)環(huán)境和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行了改建。新增溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)及設(shè)備、智能溫濕度終端點(diǎn)、溫濕度管理主機(jī)、溫濕度記錄儀不間斷電源、溫濕度報(bào)警系統(tǒng)（聲、光、短信）、；更換了新的發(fā)電機(jī)組、制冷設(shè)施、排風(fēng)扇、蚊蠅誘捕、空調(diào)、粘鼠板、防盜門、消防設(shè)施、防雨窗、倉庫標(biāo)識(shí)門牌、貨位牌、地板墊等；維修、粉刷了各庫區(qū)防水屋頂、墻體、墻面、門窗等；院落從新整改、新澆筑水泥道路、路面等。配置各庫門簾、隔離出獨(dú)立的養(yǎng)護(hù)室、不合格隔離區(qū)等。符合GSP藥品儲(chǔ)存管理要求。

（三）末次會(huì)議

不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：無不合格

審核結(jié)論：庫房改建后，于9月中旬，對(duì)冷庫、溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論標(biāo)明，冷庫設(shè)施能夠達(dá)到儲(chǔ)存冷藏藥品的要求，溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠?qū)靺^(qū)溫濕度實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)記錄、溫濕度超標(biāo)自動(dòng)報(bào)警等功能，符合GSP管理規(guī)范，能夠保證質(zhì)量體系運(yùn)行正常運(yùn)行,體系具有可符合性、持續(xù)性和有效性得以實(shí)現(xiàn)，符合新版GSP質(zhì)量條款要求。糾正措施要求：無

審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：質(zhì)量管理部、人力資源部、綜合辦公室

編制：

審核 ；

批準(zhǔn)：

第三篇：內(nèi)審計(jì)劃

2010年質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃

一、內(nèi)部審核目的

根據(jù)質(zhì)量體系文件和內(nèi)審計(jì)劃，檢查體系運(yùn)行與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定審核準(zhǔn)則》的符合性和有效性、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃和記錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件的實(shí)施情況、體系運(yùn)行情況是否正常，認(rèn)真查找體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)，分析原因并采取糾正措施，進(jìn)一步完善質(zhì)量體系。

二、內(nèi)部審核的范圍

質(zhì)量體系中所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和崗位； 質(zhì)量體系所有要素；

三、內(nèi)部審核的主要依據(jù)

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其他相關(guān)文件

四、內(nèi)部審核組

組長(zhǎng)： 組員：

五、內(nèi)部審核計(jì)劃的實(shí)施

檢測(cè)室按檢查表逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，職能科室按程序文件規(guī)定的部門職責(zé)進(jìn)行檢查。

六、內(nèi)部審核注意事項(xiàng)

1、公司要組織全體員工學(xué)習(xí)《評(píng)審準(zhǔn)則》，并按內(nèi)審的安排及要求做好準(zhǔn)備工作。

2、現(xiàn)場(chǎng)審查要按檢查表要求如實(shí)記錄不符合事實(shí)及證據(jù)，并由當(dāng)事人對(duì)檢查記錄簽字認(rèn)可。

七、內(nèi)部審核內(nèi)容及日程安排

見附表

八、內(nèi)部審核報(bào)告

1、不符合項(xiàng)報(bào)告于現(xiàn)場(chǎng)審核后第2天提交受審部門。

2、內(nèi)部審核報(bào)告在全部完成10日內(nèi)提交公司經(jīng)理審批。

九、糾正措施的跟蹤檢查

1、受審部門在接到部門不符合項(xiàng)報(bào)告后應(yīng)立即整改，重大不符合項(xiàng)的整改措施應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一周內(nèi)將糾正情況書面報(bào)告內(nèi)審組。

2、內(nèi)審組收到糾正情況書面報(bào)告后應(yīng)立即安排人員進(jìn)行跟蹤檢查。

3、跟蹤檢查結(jié)果于 年 月 日前提交書面報(bào)告。

擬制人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日

第四篇：2017內(nèi)審計(jì)劃

2017內(nèi)審計(jì)劃

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級(jí)主管部門的要求和學(xué)院實(shí)際，從今年開始將開展內(nèi)部審計(jì)工作?，F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

一、審計(jì)工作目標(biāo)

年的內(nèi)部審計(jì)工作，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù)，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，增進(jìn)服務(wù)，作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，針對(duì)合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開展審計(jì)。對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評(píng)價(jià)，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。

二、審計(jì)的內(nèi)容

1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

2、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

3、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)審;

4、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

5、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);

6、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

通過開展財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作規(guī)范化、制度化，及時(shí)評(píng)價(jià)部門財(cái)經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門管理自律。

三、審計(jì)的方法及范圍

審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行。

審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財(cái)務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級(jí)。

四、時(shí)間安排

1、上半年對(duì)教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;

2、下半年對(duì)電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計(jì)。

五、有關(guān)資料的提供

1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評(píng)定辦法、評(píng)定程序、評(píng)定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。

2、院、系兩級(jí)教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費(fèi)的依據(jù)

4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關(guān)工作

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組，工作組依據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計(jì)，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。

第五篇：2013內(nèi)審計(jì)劃 （范文模版）

2013*****環(huán)境監(jiān)測(cè)站

質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃

批 準(zhǔn) 人：

內(nèi)審負(fù)責(zé)人：

審核組長(zhǎng)：

編制：

******環(huán)境監(jiān)測(cè)站

二0一三年一月

2013年質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃

一、審核目的為了檢查本站各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合評(píng)審準(zhǔn)則與質(zhì)量管理體系文件，體系是否有效運(yùn)行，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，而開展管理體系內(nèi)部審核，特制定本內(nèi)審計(jì)劃。

二、審核依據(jù)

1、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可評(píng)審準(zhǔn)則》

2、本站質(zhì)量方針、目標(biāo)和《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》現(xiàn)行版本；

3、客戶的要求、標(biāo)書和合同條款；

4、國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)。

三、審核范圍

本站所有質(zhì)量活動(dòng)涉及的場(chǎng)所以及各部門、各要素等審核活動(dòng)所涉及的領(lǐng)域和范圍。

四、審核頻次

至少組織一次內(nèi)審，針對(duì)全站各部門全要素進(jìn)行審核，若發(fā)生以下情況則增加臨時(shí)內(nèi)審：

① 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

② 內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；

③ 實(shí)驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、人員、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生較大變化； ④ 第二方或第三方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前。

五、審核組成員名單、分工

1、內(nèi)審負(fù)責(zé)人：****

2、內(nèi)審組長(zhǎng)：***

3、內(nèi)審成員：

管理小組： **** *** ***

技術(shù)小組：**** *** ***

檔案資料提供：**** *** ***

六、審核日程安排

根據(jù)我站質(zhì)量體系文件具體實(shí)施情況，確定2012年內(nèi)審時(shí)間為：2012年2-3月內(nèi)審。

七、審核內(nèi)容

（一）管理組審核要素

組織、管理體系、文件控制、檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包、服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)、合同評(píng)審、申訴和投訴、糾正措施預(yù)防措施及改進(jìn)、記錄、內(nèi)部審核、管理評(píng)審。

（二）技術(shù)組審核內(nèi)容

人員、設(shè)施和環(huán)境條件、檢測(cè)和校準(zhǔn)方法、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、抽樣和樣品處理、結(jié)果質(zhì)量控制、結(jié)果報(bào)告。

（三）按照內(nèi)審表內(nèi)容進(jìn)行全要素審核。

八、要求

1、應(yīng)選擇、培訓(xùn)、聘任一批合格的內(nèi)審員（最好每個(gè)部門有一名內(nèi)審員），以確保審核活動(dòng)必需的人力資源；

2、審核組成員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，沒有內(nèi)審員資格的人員應(yīng)經(jīng)站內(nèi)部培訓(xùn)聘用后參與內(nèi)審；

3、內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)注意內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門；

4、內(nèi)審時(shí)找出已發(fā)生不合格項(xiàng)的產(chǎn)生原因，填寫不符合記錄，采取糾正措施，消除產(chǎn)生的原因；找出將要發(fā)生不合格項(xiàng)的潛在原因，采取預(yù)防措施。對(duì)糾正與預(yù)防措施還要跟蹤實(shí)施并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果。

5、對(duì)于不完善的各類質(zhì)量與技術(shù)記錄，在跟蹤糾正后應(yīng)將所缺乏的記錄補(bǔ)充完整后存檔，內(nèi)審員認(rèn)可、內(nèi)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)，該要素內(nèi)審?fù)瓿伞?/p>

九、受審核方確認(rèn)

受審核方在內(nèi)審不符合記錄中確認(rèn)本部門存在的問題，并積極組織本部門人員及時(shí)糾正、預(yù)防與改進(jìn)，按要求完成不符合項(xiàng)的記錄補(bǔ)充與完善。

內(nèi)審員完善不符合項(xiàng)目報(bào)告相關(guān)記錄。

編制人：***

內(nèi)審負(fù)責(zé)人：

批準(zhǔn)人：

2013**** *** ***環(huán)境監(jiān)測(cè)站年1月12日