第一篇：安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度

各（區(qū)）隊(duì)、科室：

為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組

長(zhǎng)： 高剛

常務(wù)副組長(zhǎng)： 蘇顯峰

副

組

長(zhǎng)： 張年富

李樹坤

王力

成員： 關(guān)長(zhǎng)福

許海龍

龔哲

常維輝

李云南

紀(jì)佩野

各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；

5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法

（一）綜合辨識(shí)程序

1、年度辨識(shí)評(píng)估

每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識(shí)評(píng)估

每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

3、周辨識(shí)評(píng)估

區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識(shí)評(píng)估

帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及帶班礦長(zhǎng)，由帶班礦長(zhǎng)組織人員處理并匯報(bào)單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。

（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序

1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。（其中：重大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、帶班礦長(zhǎng)、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。

第二篇：安全管理工作制度

安全辦公會(huì)議制度

為了保證國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)，及時(shí)研究安全生產(chǎn)工作，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《煤礦安全規(guī)程》，制定本制度。

1、依照本制度，定期召開安全生產(chǎn)辦公會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。

2、煤礦每月至少召開一次安全生產(chǎn)辦公會(huì)議，遇有特殊 情況，如傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神等，應(yīng)隨時(shí)召開。

3、安全生產(chǎn)辦公會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理主持，特殊情況下，由項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)的主管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。

4、安全生產(chǎn)辦公會(huì)議參加人員：各副經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全檢查人員，必要時(shí)可吸收相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和班組長(zhǎng)參加。

5、安全生產(chǎn)辦公會(huì)議的內(nèi)容和任務(wù)是研究企業(yè)安全生產(chǎn)，具體內(nèi)容由會(huì)議主持者確定。會(huì)議的主要任務(wù)是： ①傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)安全工作指示； ②聽取安全生 產(chǎn)工作匯報(bào)；

③分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，總結(jié)部署安全生產(chǎn)工作； ④決定事故隱患治理、安全投入、獎(jiǎng)懲、表彰等事項(xiàng)；

⑤研究其他相關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

6、召開安全辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)有準(zhǔn)備，并提前一天將會(huì)議內(nèi)容通知參會(huì)人員。

7、安全辦公會(huì)議設(shè)規(guī)范的專門記錄。

①準(zhǔn)確的記錄會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、支持人、參會(huì)人員、記錄人、會(huì)

議主體內(nèi)容、會(huì)議決定事項(xiàng)，按發(fā)言順序如實(shí)記錄發(fā)言人的姓名、職務(wù)和發(fā)言要點(diǎn)；

②會(huì)議結(jié)束，會(huì)議記錄 由支持人審閱簽字； ③會(huì)議記錄保存2年，不準(zhǔn)缺頁，涂改。

安全目標(biāo)管理制度

為了建立自我約束、自我激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和《煤礦安全規(guī)程》，制定本制度。

1、安全生產(chǎn)工作實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。在規(guī)劃煤項(xiàng)目經(jīng)理遠(yuǎn)發(fā)展的同時(shí)規(guī)劃安全生產(chǎn)，制定煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)。

2、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)負(fù)責(zé)，實(shí)行民主管理，采取相應(yīng)的組織、技術(shù)和政策措施，鼓勵(lì)職工參加安全目標(biāo)管理工作。

3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政府對(duì)安全生產(chǎn)工作的要求，制定本礦安全目標(biāo)管理計(jì)劃，內(nèi)容包括：

①企業(yè)的安全生產(chǎn)形勢(shì)和政府對(duì)安全生產(chǎn)工作的要求； ②安全管理目標(biāo)；

③保證完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的組織、技術(shù)和政策措施； ④安全目標(biāo)管理的實(shí)施、考核和獎(jiǎng)懲。

4、明確納入本安全管理目標(biāo)的安全管理目標(biāo)包括：

①事故死亡人數(shù)； ②千人負(fù)傷率； ③工日損失； ④設(shè)備完好； ⑤工程質(zhì)量； ⑥設(shè)備和財(cái)產(chǎn)損失； ⑦安全教育和培訓(xùn)；

⑧遵章守紀(jì)，制止“三違”。

各項(xiàng)管理目標(biāo)值不低于國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和政府主管部門對(duì)安全工作的要求；沒有規(guī)定的，不低于上年實(shí)際或計(jì)劃水平。

5、制定和落實(shí)安全目標(biāo)管理計(jì)劃，與車間、班組以簽訂合同或責(zé)任狀等，將各項(xiàng)安全管理目標(biāo)層層分解落實(shí)，并制定季度、月份安全管理目標(biāo)，逐級(jí)按季、月考核?？己藘?nèi)容包括：

①承諾的安全管理目標(biāo)完成情況； ②車間、班組安全管理情況； ③安全生產(chǎn)責(zé)任執(zhí)行情況； ④遵章守紀(jì)，制止“三違”情況。

6、鼓勵(lì)職工參與安全目標(biāo)管理，對(duì)完成安全目標(biāo)好的區(qū)（隊(duì)）車間、班組或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體條件是：

①完成考核期內(nèi)的安全管理目標(biāo)；

②履行安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定職責(zé)，無重大“三違”行為。

7、、季度、月份安全管理目標(biāo)考核，實(shí)行單項(xiàng)打分，綜合考核，一票否決的辦法，即將區(qū)（隊(duì)）、班組承諾的安全管理目標(biāo)各賦一定的權(quán)值，滿分 100，出現(xiàn)死亡、重傷事故，不得獎(jiǎng)。

8、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)平均每月進(jìn)行月考核，季兌現(xiàn)，一次結(jié)清。

安全技術(shù)審批制度

為了規(guī)范安全技術(shù)審批工作，落實(shí)技術(shù)審批責(zé)任，根據(jù)《煤礦安 全規(guī)程》，制定本制度。

1、本制度所稱技術(shù)審批，是指設(shè)計(jì)措施、作業(yè)規(guī)程和臨時(shí)措施的審批。

2、設(shè)計(jì)、措施、作業(yè)規(guī)程和臨時(shí)措施依照本制度編制和審批。編制、審批人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資質(zhì)。

3、按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，報(bào)省級(jí)以上煤礦管理部門審批的，如“三下采煤”安全措施和開采設(shè)計(jì)，礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量鑒定報(bào)告，已留設(shè)的防水煤柱需要變動(dòng)時(shí)新編的設(shè)計(jì)等，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，按程序上報(bào)。

4、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、措施、報(bào)告，如改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)設(shè)計(jì)、安全措施，礦井瓦斯等級(jí)、二氧化碳涌出量的鑒定報(bào)告，煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性結(jié)果等，報(bào)省煤礦安全監(jiān)察局備案。

5、煤礦災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、采區(qū)設(shè)計(jì)方案、“三下采煤”的方案設(shè)計(jì)、礦井反風(fēng)演戲計(jì)劃、采區(qū)水文地質(zhì)勘查設(shè)計(jì)、“帶壓開 采”安全措施等，由礦技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，按規(guī)定的程序報(bào)縣煤炭管理部門審批。

6、其他由礦井審批的，如單項(xiàng)工程、單位工程施工組織設(shè)計(jì)，勘查老空的安全措施，修改采掘作業(yè)規(guī)程、補(bǔ)充安全措施、巷道貫徹措施、采掘工作面采用串聯(lián)風(fēng)的安全措施、停止主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的停 風(fēng)措施等，由礦主要技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

7、采區(qū)設(shè)計(jì)方案，采區(qū)、采煤工作面設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施等的編制必須符合《煤礦安全規(guī)程》和行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求。采掘作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)符合采區(qū)設(shè)計(jì)和工作面設(shè)計(jì)。

8、設(shè)計(jì)、規(guī)程和措施應(yīng)當(dāng)符合實(shí)際，內(nèi)容全面、具體、體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理生產(chǎn)可行、安全可靠的原則。

9、設(shè)計(jì)、措施各規(guī)程的編寫，應(yīng)條文清晰，語言精準(zhǔn)，表達(dá)簡(jiǎn)練。計(jì)量單位、計(jì)算方法及比例尺的使用符合要求。文字要字跡清楚、圖表清晰、裝訂整齊。

10、經(jīng)批準(zhǔn)的安全措施、作業(yè)規(guī)程，技術(shù)負(fù)責(zé)人必須向參與施工的所有作業(yè)人員傳達(dá)貫徹。傳達(dá)貫徹結(jié)束，接受傳達(dá)的人員應(yīng)當(dāng)簽字。未參與傳達(dá)貫徹的人員要補(bǔ)課。

11、超越技術(shù)審批權(quán)限進(jìn)行技術(shù)審批得，要及時(shí)的糾正；設(shè)計(jì)、安全措施、作業(yè)規(guī)程等有嚴(yán)重缺陷，審批人員未能認(rèn)真履行審批職責(zé)造成后果的，追究相關(guān)編制、審批人員的責(zé)任。

12、本制度與上級(jí)主管部門要求有抵觸時(shí)，按主管部門規(guī)定執(zhí)行。

事故隱患排查制度

為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針，及時(shí)消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，制定本制度。

1、本制度所稱事故隱患，是指生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境和設(shè)備、設(shè)施及礦井周邊所存在的可能危及礦井安全，導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)情況。

2、本制度適用于本礦各類事故隱患的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控 和整改。

3、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本礦存在的事故隱患負(fù)有識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控和治理的責(zé)任。建立煤礦隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患的組織領(lǐng)導(dǎo)。

4、按照誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，建立事故隱患排查責(zé)任制。相關(guān)人員的職責(zé)是：

①項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)事故的排查，治理負(fù)全面責(zé)任；

②分管經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織對(duì)主管范圍內(nèi)的事故隱患排查，治理；

③班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)事故的排查和治理；

④安全檢查員負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患排查治理工作的綜合管理。

5、煤礦建立事故隱患排查例會(huì)制度，保證每月對(duì)重大事故隱患排查一次。排查結(jié)果報(bào)告上級(jí)煤炭管理部門。報(bào)告內(nèi)容包括：隱患級(jí)別、隱患類別、風(fēng)險(xiǎn)程度、治理前的防范措施、治理措施、資金情況等內(nèi)容。

6、對(duì)煤礦事故隱患實(shí)行分類掌握、分級(jí)管理。

①根據(jù)可能導(dǎo)致事故類別，事故隱患分為10類：通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、水害、提升運(yùn)輸、機(jī)電、放炮、頂板和其他。

②、按嚴(yán)重程度、解決難易，事故隱患分為3級(jí)： A 級(jí)：危害嚴(yán)重或治理難度大，需要停產(chǎn)整頓的。

B 級(jí)：危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量，須由礦限期解決的。C 級(jí)：對(duì)礦井安全生產(chǎn)有一定影響，班組能都且必須解決的。

7、排查出的事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評(píng)估，確認(rèn)事故的類別和級(jí)別，同時(shí)落實(shí)整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人。重大事故隱患還要落實(shí)項(xiàng)目、資金和施工隊(duì)。

8、排查出的 A、B 級(jí)隱患，由項(xiàng)目部治理，技術(shù)負(fù)責(zé)人編制治理措施，項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)整改，保證資金；

C 級(jí)隱患由班組立即解決。

9、重大事故隱患治理前，必須有由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制訂，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計(jì)劃。必須加強(qiáng)對(duì)隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

10、重大隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果存事故隱患管理檔案。

11、建立重大隱患掛牌、建檔制度，實(shí)行事故隱患跟蹤管理。

12、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會(huì)議、安全檢查和安全考核的重要內(nèi)容，及時(shí)研究整改措施，對(duì)事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，督促落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。

13、因事故排查、整改措施落實(shí)不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。

14、貫徹本制度，煤礦制定重大事故隱患排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

安全檢查制度

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)、法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合煤礦具體情況，制定本制度。

1、煤礦按照國(guó)家有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，依照本制度進(jìn)行安全檢查，不斷改進(jìn)安全管理，及時(shí)消除事故隱患，促進(jìn)安全生產(chǎn)。

2、對(duì)政府有關(guān)部門安排部署的安全檢查，項(xiàng)目經(jīng)理或者生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排落實(shí)。政府有關(guān)部門、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全檢查、監(jiān)察時(shí)，施工隊(duì)、班組、有關(guān)人員要積極予以配合。

3、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本單位的安全檢查和督促整改措施的落實(shí)，對(duì)安全檢查負(fù)全面責(zé)任。各分管項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全檢查負(fù)責(zé)。

4、由項(xiàng)目經(jīng)理組織，每季度進(jìn)行一次綜合性安全大檢查，檢查的內(nèi)容為：

①安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否得到貫徹落實(shí)，安全技術(shù)措施計(jì)劃，職工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。

②是否樹立“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。

③規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全、適宜，內(nèi)容是否符合要求，是否處于執(zhí)行狀態(tài)；安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)。

④安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工是否樹立安全生產(chǎn)意識(shí)，是否形成了全員參加的管理網(wǎng)絡(luò)。

⑤作業(yè)場(chǎng)所是否存在環(huán)境、物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為，是否落實(shí)隱患治理措施。

5、定期進(jìn)行安全檢查，項(xiàng)目部每10天進(jìn)行一次，定期安全檢查由項(xiàng)目經(jīng)理組織，分管副經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，分別對(duì)井上下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行全面的檢查。

6、項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，安全技術(shù)措施計(jì)劃、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃的執(zhí)行情況；經(jīng)常檢查生產(chǎn)崗位責(zé)任制和其他各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)修訂、修改。

7、按誰主管誰負(fù)責(zé)原則，各分管經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人每半月組織一次專項(xiàng)安全檢查，及時(shí)解決分管范圍內(nèi)存在的安全問題。

8、對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、安全設(shè)施和人的行為進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，及時(shí)消除事故隱患和制止人的不良行為。

①項(xiàng)目部主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人下井指揮生產(chǎn)，必須同時(shí)檢查安全工作。

②安全檢查人員經(jīng)常深入井下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查，每月井下次數(shù)不少于相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

③班組作業(yè)前，必須對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全檢查。作業(yè)人員在作業(yè)前應(yīng)對(duì)作業(yè)環(huán)境、④、使用的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查。

9、安全大檢查、定期安全檢查和專業(yè)安全檢查實(shí)行安全檢查制度。檢查前制定安全檢查表，檢查中應(yīng)認(rèn)真依照安全檢查表逐項(xiàng)檢查、填寫。檢查出的安全隱患應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改、整改時(shí)間和責(zé)任人。

10、作業(yè)人員必須按“三大規(guī)程”要求，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，做好崗位責(zé)任范圍內(nèi)的檢查和自保、互保工作。

11、安全檢查員日常檢查，應(yīng)當(dāng)檢查《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》和礦安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，制止“三違”現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)當(dāng)全面，突出重點(diǎn)。檢查地點(diǎn)、時(shí)間、存在的問題和處理意見要如實(shí)的記錄。安全檢查員對(duì)作業(yè)班組和作業(yè)人員能夠解決的事 故隱患有權(quán)要求限期解決；對(duì)有發(fā)生事故危險(xiǎn)的場(chǎng)所，有權(quán)停止作業(yè)，撤出人員；對(duì)違章行為有權(quán)提出處罰意見；對(duì)查出的事故隱患，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

11、對(duì)未按規(guī)定開展安全檢查或檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時(shí)制定整改措施或未落實(shí)整改措施導(dǎo)致事故的，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及企業(yè)安全處罰規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。

12、依照本制度，礦制定嚴(yán)重和一般“三違”標(biāo)注以及相應(yīng)的處罰標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

13、安全檢查記錄要妥善保存。保存期限半年以上。

安全獎(jiǎng)懲制度

為了規(guī)范職工安全行為和安全獎(jiǎng)懲工作，保證生產(chǎn)安全，根據(jù)《勞動(dòng)法》《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《煤礦安全規(guī)程》，制定本制度。

1、實(shí)行安全獎(jiǎng)懲制度，堅(jiān)持精神鼓勵(lì)與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合以精神鼓勵(lì)為主，教育與處罰相結(jié)合以教育為主的原則，引導(dǎo)職工遵守規(guī)章制度，自覺搞好安全生產(chǎn)。

2、對(duì)在安全方面有突出貢獻(xiàn)者，依照本制度給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，違反操作規(guī)程的違章指揮和違章作業(yè)行為，依照本制度實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。

3、職工必須履行法定的安全生產(chǎn)義務(wù)，遵守有關(guān)礦山安全法律、法規(guī)。遵守企業(yè)的規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，對(duì)本職的安全工作負(fù)責(zé)。職工違反《煤礦安全規(guī)程》《安全操作規(guī)程》《作業(yè)規(guī)程》和本規(guī)章制度，不論是否產(chǎn)生后果，均應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

4、有下列情形之一的單位和個(gè)人，由項(xiàng)目部給予獎(jiǎng)勵(lì)：

①完成安全管理目標(biāo)的單位負(fù)責(zé)人；

②有技術(shù)革新或發(fā) 明對(duì)安全生產(chǎn)有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人； ③由于個(gè)人行為而避免重大事故 發(fā)生的個(gè)人； ④在搶險(xiǎn)過程中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人； ⑤提出合理化建議明顯改善安全狀況的個(gè)人； ⑥其他煤礦認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。

5、有下列行為之一的，由項(xiàng)目部給予經(jīng)濟(jì)處罰：

①違章指揮或者違章作業(yè)的； ②違反企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的； ③違反勞動(dòng)紀(jì)律影響安全生產(chǎn)的； ④未完成安全管理目標(biāo)的單位或個(gè)人； ⑤對(duì)生產(chǎn)安全事故負(fù)直接或間接責(zé)任的；

6、對(duì)違反安全規(guī)章制度的職工實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰，根據(jù)違章情節(jié)和危害后果，區(qū)分情況，分別處理。處罰前由安全檢查人員弄清事實(shí)，取得證據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)職工實(shí)施安全處罰，允許職工陳述和申辯。

①違章情節(jié)較輕或尚未產(chǎn)生不利后果的，給予經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)、后果較嚴(yán)重或?qū)医滩桓牡模又靥幜P。

②職工嚴(yán)重違反勞工紀(jì)律和企業(yè)規(guī)章制度，違章作業(yè)造成嚴(yán)重后果或違章違紀(jì)屢教不改的，由礦依法解除與其簽訂的勞動(dòng)合同。

7、貫徹本制度，對(duì)職工實(shí)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)，最低不低于 100 元； 對(duì)違章職工實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰，每次違章的罰款額度最高不超過2000 元。每月罰款額度最高不超過5000 元。

8、玩忽職守，違反《煤礦安全規(guī)程》和有關(guān)《安全操作規(guī)程》，《作業(yè)規(guī)程》，違章指揮造成人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失事故的，除依照本制度實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰外，還將依照有關(guān)規(guī)定責(zé)令其賠償經(jīng)濟(jì)損失。賠償額度根據(jù)違章情節(jié)和損失情況確定，從本人工資收入中扣除，但每月扣除金額不得超過本人月工資收入的30％，能夠迅速改正錯(cuò)誤表現(xiàn)良好的，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，賠償金額可酌減。

9、建立違章登記制度。凡在各類檢查中被查出違章現(xiàn)象或行為的，必須到礦安全檢查部門登記。

10、區(qū)（隊(duì)）、班組長(zhǎng)，安全檢查人員和其他對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)的人員，應(yīng)當(dāng)依照本制度加強(qiáng)安全檢查，制止違章行為；在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違章而不制止的，按違章給予處罰。

11、依照本制度，項(xiàng)目部另行制定職工“現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定”狠抓三違。

安全投入保障制度

1、為進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理，確保安全生產(chǎn)工作的正常開展，根據(jù)上級(jí)政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定，結(jié)合本礦實(shí)際，制訂本制度。

2、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)。

①為確保礦安全資金的正常投入。②所提安全基金由公司建專帳，專款專用。

③由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)公司實(shí)際情況和輕、重、緩急分階段提出公司安全生產(chǎn)所需項(xiàng)目及資金，公司審批后，會(huì)計(jì)建帳，出納支付。

④所報(bào)資金的使用情況，由公司指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，發(fā)現(xiàn)挪用和重大錯(cuò)誤，將對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予嚴(yán)肅追查處罰。

3、安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)用于下列安全生產(chǎn)工作：

①完善、改造和維護(hù)安全設(shè)施、設(shè)備支出。

②配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品支出。

③安全生產(chǎn)檢查和評(píng)價(jià)支出。

④重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改。⑤安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。⑥其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

4、安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)提取的保障公司財(cái)務(wù)科應(yīng)對(duì)公司安全生產(chǎn)投入提取使用管理進(jìn)行監(jiān)督，并按月于次月15 日前向公司安全技術(shù)科傳送報(bào)表，確保公司安全費(fèi)用使用的落實(shí)。

5、安全生產(chǎn)投入納入安全生產(chǎn)目標(biāo)考核管理，嚴(yán)格實(shí)行《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》的獎(jiǎng)勵(lì)和進(jìn)行責(zé)任追究及調(diào)查處理。

6、本制度由公司負(fù)責(zé)修訂、解釋和監(jiān)督執(zhí)行。

安全教育與培訓(xùn)制度

1、為了做好安全教育培訓(xùn)工作，提高職工安全素質(zhì)，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，制定本制度：

2、開展職工安全教育與培訓(xùn)，旨在使職工了解、掌握 國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和方針、政策，樹立安全生產(chǎn)意識(shí)，了解掌握必要的安全知識(shí)，具有與本職工作相適應(yīng)的能力，保證安全生產(chǎn)。

3、職工安全教育與培訓(xùn)堅(jiān)持在職培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)、資質(zhì)培訓(xùn)和素質(zhì)培訓(xùn)相結(jié)合，保證職工都有接受安全教育與培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。

4、職工應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的接受安全教育與培訓(xùn)的義務(wù)，參加煤礦安排的各種安全教育與培訓(xùn)。

5、新入礦工人上崗前必須經(jīng)過安全教育和安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)，對(duì)沒有經(jīng)考試合格的工人嚴(yán)禁安排上崗作業(yè)。

6、建立職工安全培訓(xùn)檔案，加強(qiáng)職工培訓(xùn)、考核和存檔管理，每次培訓(xùn)結(jié)束，都要按照計(jì)劃和教學(xué)內(nèi)容的要求，對(duì)職工進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果記入本人檔案。

礦用設(shè)備器材使用管理制度

1、設(shè)備器材的保管、使用和維護(hù)實(shí)行分級(jí)責(zé)任制、采、掘、運(yùn)輸?shù)纫苿?dòng)設(shè)備的保管，使用維護(hù)和檢修由機(jī)運(yùn)科負(fù)責(zé)。

2、機(jī)運(yùn)科要成立設(shè)備器材管理組、配備器材管理員。

3、機(jī)運(yùn)科對(duì)新到主要設(shè)備器材、必須驗(yàn)收、負(fù)責(zé)檢查新到設(shè)備器材配套情況，技術(shù)性能和備品備件，圖紙等技術(shù)資料。設(shè)備出庫(kù)后必須分類編號(hào)登帳，并在設(shè)備器材上編印財(cái)產(chǎn)編號(hào)。

4、各種機(jī)電設(shè)備器材要實(shí)行帳板管理，分別建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備器材牌圖板。

5、為了確實(shí)掌握設(shè)備器材數(shù)量、動(dòng)態(tài)，機(jī)運(yùn)設(shè)備管理員每月要同采區(qū)的設(shè)備器材管理員清查核總一次設(shè)備。做到帳物一致。

6、備用或閑置的機(jī)電設(shè)備器材必須妥善管理，庫(kù)房整齊清潔，帳物相符。

7、對(duì)于一些閑置或待修的機(jī)電設(shè)備器材、嚴(yán)禁任意拆零部件。

8、全礦的設(shè)備器材嚴(yán)格執(zhí)行“設(shè)備器材管理制度”。

9、設(shè)備器材超過使用年限或損壞嚴(yán)重時(shí)，可按設(shè)備器材報(bào)廢制度規(guī)定手續(xù)進(jìn)行報(bào)廢，并注入設(shè)備器材臺(tái)帳。

10、對(duì)設(shè)備器材要經(jīng)常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，有關(guān)設(shè)備的年，季度月的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，要按期上報(bào)。

物資管理制度

為加強(qiáng)我礦物資管理工作，特制定本制度。

1、凡屬公司購(gòu)買的一切物資均屬公共財(cái)產(chǎn)，所有員工都必須愛護(hù)，不得惡意浪費(fèi)和損壞。因個(gè)人行為造成物質(zhì)資浪費(fèi)、丟失和損壞的，必須照價(jià)賠償。惡意損壞的必須加倍賠償。

2、物資管理員對(duì)所有新采購(gòu)的物資必須先分類清點(diǎn),后入庫(kù)，上卡后根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行發(fā)放，除一些如紙張、鉛筆、刀片、筆芯等常用的消耗品外，一般物資均應(yīng)集中保管，個(gè)人不得私藏。

3、任何人領(lǐng)用任何物資都必須履行簽字手續(xù)，不履行簽字手續(xù) 而造成物質(zhì)流失的，由保管員負(fù)責(zé)賠償。

4、每月末物資管理員應(yīng)對(duì)物資庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)，并作出相應(yīng)的物資補(bǔ)充計(jì)劃，以保障工作的正常開展。

礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度

為了落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，做好礦井災(zāi)害預(yù)防工作，特制定本制度。

1、本制度適用于礦井“一通三防”、頂板、水災(zāi)、機(jī)電、爆破、提升運(yùn)輸事故的預(yù)防。

2、職責(zé)：

①項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本管理制度的實(shí)施全面負(fù)責(zé)。

②總工程師對(duì)“一通三防”、水災(zāi)事故預(yù)防工作負(fù)責(zé)； ③主管采煤、掘進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)采面、掘進(jìn)頂板事故的預(yù)防工作負(fù)責(zé)；

④主管機(jī)電的經(jīng)理對(duì)重大機(jī)電運(yùn)輸提升事故預(yù)防工作負(fù)責(zé)； ⑤各有關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)相關(guān)災(zāi)害預(yù)防管理制度的編寫，并監(jiān)督執(zhí)行；

⑥安全檢查處、安檢科對(duì)制度的制定及執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； ⑦區(qū)域公司生產(chǎn)技術(shù)處、通風(fēng)處、機(jī)電處分別負(fù)責(zé)礦井災(zāi)害預(yù)防制度的指導(dǎo)、審核。

3、每年組織由總工程師任組長(zhǎng)、各副總工程師任副組長(zhǎng)、有關(guān)科(隊(duì))長(zhǎng)任成員的災(zāi)防計(jì)劃編寫領(lǐng)導(dǎo)小組，由通風(fēng)科負(fù)責(zé)制定災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃。

4、計(jì)劃部門負(fù)責(zé)提供下一礦井產(chǎn)量和開拓進(jìn)尺安排情況，包括生產(chǎn)采區(qū)和準(zhǔn)備采區(qū),內(nèi)計(jì)劃采掘工作面接替情況。

5、機(jī)電科負(fù)責(zé)提供本礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)及管理現(xiàn)狀。

6、地測(cè)科負(fù)責(zé)提供下一礦井涌水情況，生產(chǎn)地區(qū)煤層頂板簡(jiǎn)況。

7、調(diào)度室負(fù)責(zé)提供本井上要害部門及井下工作地點(diǎn)通訊設(shè)備簡(jiǎn)況。

8、以上由地測(cè)科、調(diào)度室提供的資料交通風(fēng)科。

9、根據(jù)計(jì)劃和其他部門提供的下一相關(guān)資料作好安全生產(chǎn)工作安排：

①由礦總工程師負(fù)責(zé)組織繪制足夠的各類圖紙(1：2000)分 別下發(fā)至礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、機(jī)關(guān)各科室、區(qū)隊(duì)，同時(shí)上報(bào)區(qū)域公司、地煤公司及與礦井簽署礦山救護(hù)協(xié)議的救護(hù)單位。

②通風(fēng)科負(fù)責(zé)繪制通風(fēng)系統(tǒng)示意圖、通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖和注漿系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、避災(zāi)路線圖、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)圖。

③機(jī)電科負(fù)責(zé)繪制礦井供電系統(tǒng)圖、井下排水系統(tǒng)圖、井下消防灑水系統(tǒng)圖和井下壓風(fēng)系統(tǒng)圖。

④機(jī)電科負(fù)責(zé)繪制井下壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖。

⑤地測(cè)科負(fù)責(zé)繪制井上下對(duì)照?qǐng)D，圖中應(yīng)標(biāo)明井口位置和標(biāo)高，主要采區(qū)巷道和內(nèi)發(fā)生接替的采掘工作面位置，地面建筑、公路、鉆孔、儲(chǔ)水池及其它存放可供處理事故的材料、設(shè)備和工具地點(diǎn)。

⑥調(diào)度室負(fù)責(zé)繪制井下通訊系統(tǒng)圖(圖中注明電話安置位置)。

10完成時(shí)間：《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》于每年的 11— 12 月完成。

①11 月上旬成立編寫領(lǐng)導(dǎo)小組，安排編寫工作。

②通風(fēng)科、地測(cè)科、調(diào)度室提供的資料于11 月 15 日前完成。

③計(jì)劃科提供的資料于11 月 10 日前完成。

④通風(fēng)科、通風(fēng) 隊(duì)、機(jī)電科、地測(cè)科負(fù)責(zé)完成的圖紙于11 月 30 日前完成。

⑤文字編寫工作于11月 30 日前完成。⑥12 月 5 日一 10 日進(jìn)行會(huì)審。⑦12 月 11 日一 15 日進(jìn)行打印裝訂。

⑧12 月 16 日 上報(bào)送審。

11、《礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃》每季度根據(jù)生產(chǎn)情況，由總工程師負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，經(jīng)審批以文件形式下發(fā)。

12、《礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃》全員貫徹學(xué)習(xí)，每位入井員工均要熟知災(zāi)害預(yù)防措施、預(yù)兆、牢記落實(shí)措施的責(zé)任及避災(zāi)路線，及時(shí)消除隱患，防止事故發(fā)生。

事故應(yīng)急救援制度

為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的緊急情況，及時(shí)消除各類事故或?qū)⑹鹿蕮p失降到最低限度，防止事故擴(kuò)大，特制定本制度。

1、應(yīng)急救援制度是《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定必須建立的制度。礦必須在每年一季度前將下一事故應(yīng)急救援預(yù)案結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

2、應(yīng)急救援預(yù)案的編制，必須符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定和上級(jí)有關(guān)文件要求，由總工程師具體負(fù)責(zé)組織有關(guān)專業(yè)人員編制并組織實(shí)施，安監(jiān)處參與應(yīng)急救援預(yù)案的審查和實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織全礦職工加強(qiáng)應(yīng)急救援預(yù)案的傳達(dá)、貫徹和學(xué)習(xí)，并組織好學(xué)習(xí)簽字活動(dòng)，讓每一個(gè)職工熟悉應(yīng)急救援預(yù)案的詳細(xì)內(nèi)容，防患于未然。

4、各項(xiàng)目部（施工隊(duì)）具體負(fù)責(zé)組織本單位職工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援預(yù)案的學(xué)習(xí)，并實(shí)行全員學(xué)習(xí)簽字制度。

5、加強(qiáng)職工對(duì)水、火、煤塵、瓦斯、頂板等各種自然災(zāi)害的認(rèn)識(shí)，讓職工掌握發(fā)生各種災(zāi)害時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急搶救基本知識(shí)。

6、必須教會(huì)職工如何使用自救器，每個(gè)職工必須熟記發(fā)生 緊急情況時(shí)的報(bào)告程序和逃生避災(zāi)路線。

7、加強(qiáng)職工自救、互救知識(shí)教育，必須讓每位職工掌握一定的自救技能，能在緊急情況下實(shí)施自救與互救。

8、發(fā)生事故時(shí)，礦應(yīng)當(dāng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，及時(shí)對(duì)事故進(jìn)

行搶救。

入井檢身與出入井清點(diǎn)制度

1、為保證入井人員安全和生產(chǎn)安全，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》，制定本制度。

2、生產(chǎn)作業(yè)人員、管理人員，以及外來檢查工作、參觀學(xué)習(xí)人員入井，依照本制度進(jìn)行入井檢身和出入清點(diǎn)。

3、生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容接受安全教育培訓(xùn)；未經(jīng)培訓(xùn)，不得入井。

4、外來檢查工作和參觀學(xué)習(xí)人員須由項(xiàng)目部進(jìn)行安全注意事項(xiàng)介紹，登記后，由有關(guān)人員陪同方可入井。

5、本項(xiàng)目部生產(chǎn)作業(yè)和管理人員入井，應(yīng)當(dāng)按礦燈牌號(hào)領(lǐng)取礦燈和自救器。出井后，應(yīng)立即交燈、換牌，不許出井后不交燈或延時(shí)交燈。

6、有下列情況之一者，不準(zhǔn)下井：

①班前喝酒的

②未戴安全帽或未攜帶自救器、礦燈的； ③穿化纖衣服或著裝不整齊的； ④帶煙草和點(diǎn)火物品的； ⑤休息不好，精神恍惚的。

7、礦燈集中管理，專人專號(hào)使用。礦燈房應(yīng)對(duì)礦燈統(tǒng)一編號(hào)，禁止無牌發(fā)放礦燈或亂發(fā)礦燈。

8、管理人員、安全檢查人員下井，實(shí)行掛牌制度。

9、作業(yè)人員下井，實(shí)行班前點(diǎn)名、班后考工制度。班前未點(diǎn)者禁

止下井；班后 2 小時(shí)未考工者，值班人員應(yīng)當(dāng)查明原因并向值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

10、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)掌握當(dāng)班作業(yè)人員出入井情況。當(dāng)班作業(yè)結(jié)束，班組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)最后離開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

11、每班換班2小時(shí)后，礦燈房須把尚未歸還礦燈人員的名單報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)。確因工作需要延時(shí)出井的，作業(yè)班組長(zhǎng)或本人應(yīng)事先報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)。

12、違反本制度，根據(jù)情節(jié)和后果，依照本礦制定的現(xiàn) 場(chǎng)管理規(guī)定實(shí)施處罰。

安全操作規(guī)程管理制度

《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》是煤礦生產(chǎn)建設(shè)必須遵循的“三大規(guī)程”之一，是各工種職工進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)則，按照安全技術(shù)操作規(guī)程操作，可有效提高工作效率和工程質(zhì)量，避免違章作業(yè)，減少人身、設(shè)備和財(cái)產(chǎn)損失，保障安全生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。為進(jìn)一步規(guī)范員工的操作行為，提高煤礦職工的安全技術(shù)操作水平，認(rèn)真貫徹落實(shí)《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》，確保我公司的安全生產(chǎn)，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定安全操作規(guī)程管理制度，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師任副組長(zhǎng)，生產(chǎn)經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理及各單位負(fù)責(zé)人為成員。成立煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程實(shí)施考核小組，辦公室設(shè)在安全科。煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程考核小組每月對(duì)各單位的學(xué)習(xí)貫徹開展情況進(jìn)行一次考核，每進(jìn)行總結(jié)評(píng)比，進(jìn)行兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

二、操作規(guī)程依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)本礦所有上崗人員均以《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》為學(xué)習(xí)使用標(biāo)準(zhǔn)。

三、各工種學(xué)習(xí)內(nèi)容 結(jié)合本礦實(shí)際，采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測(cè)量及爆炸材料等6個(gè)專業(yè)實(shí)行對(duì)口學(xué)習(xí)，并本著各司其職、各負(fù)其責(zé)的原則，要求本礦工人力求弄懂、學(xué)通、學(xué)會(huì)、學(xué)精。

四、學(xué)習(xí)上崗要求

1、本礦員工分專業(yè)、分崗位、分工種，針對(duì)各自的崗位、工種對(duì)口學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，并參加本礦組織的安全技術(shù)操作規(guī)程考

試，考試合格后方可上崗，否則一律停止工作，繼續(xù)學(xué)習(xí)，待考試及格后方可上崗作業(yè)。

2、對(duì)新招員工必須進(jìn)行培訓(xùn)參加安全知識(shí)及操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，待考核合格后方可上崗。

3、凡調(diào)動(dòng)工作崗位的員工必須重新參加操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，待考試合格后方可上崗。

4、凡未參加安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)上崗工作的員工，一經(jīng)查出，立即停止工作，并對(duì)有關(guān)安排上崗工作的責(zé)任人嚴(yán)肅追究責(zé)任。

五、操作規(guī)程的落實(shí)考核

1、安全科對(duì)不按時(shí)組織學(xué)習(xí)的單位，一次性罰單位主要負(fù)責(zé)人 200 元，并及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)習(xí)。

2、對(duì)無故不參加學(xué)習(xí)的個(gè)人每次罰款 100 元。

3、對(duì)學(xué)后理論不能聯(lián)系實(shí)踐且未按操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的按“ 三違”論處。

4、各工種上崗人員必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，對(duì)考試不合格者，嚴(yán)禁上崗。

領(lǐng)導(dǎo)入井帶班制度

為加強(qiáng)我礦安全生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)入井帶班紀(jì)律，確保我礦安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行。本著“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，結(jié)合我礦工作實(shí)際，特制定本管理制度。

1、井下每班必須確保有一名礦級(jí)管理人員在現(xiàn)場(chǎng)帶班，帶班領(lǐng)導(dǎo)必須與工人同上同下，深入工作現(xiàn)場(chǎng)，抓安全生產(chǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，督促安全員、瓦檢員、生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理；認(rèn)真、仔細(xì)地檢查各作業(yè)地點(diǎn)的安全情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須在現(xiàn)場(chǎng)指揮處理。

2、主要負(fù)責(zé)人每月入井帶班次數(shù)不得少于5 次，項(xiàng)目經(jīng)理、工程師每月入井帶班次數(shù)不得少于15 次，并保證每班必須有一名領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場(chǎng)帶班，把安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和各項(xiàng)措施細(xì)化落實(shí)到井下管理人員及生產(chǎn)班組。

3、帶班領(lǐng)導(dǎo)必須堅(jiān)持“三不生產(chǎn)”及“四不放過”的原則，“三不生產(chǎn)”即不安全不生產(chǎn)、隱患不排除不生產(chǎn)、措施不落實(shí)不生產(chǎn)；“四不放過”即事故原因沒有查清不放過、事故責(zé)任人沒有受到嚴(yán)肅處理不放過、廣大職工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實(shí)不放過。

4、井下職工有權(quán)對(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督，帶班領(lǐng)導(dǎo)不入井職工可以拒絕入井、帶班領(lǐng)導(dǎo)早退職工可以提前出井；有權(quán)制止一切違章行為和拒絕違章指揮，當(dāng)工作面出現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)有權(quán)停止作業(yè)、及時(shí)撤到安全地點(diǎn)，險(xiǎn)情沒有得到有效處理不能保障人身安全之前，有權(quán)拒絕作業(yè)。

5、帶班領(lǐng)導(dǎo)必須及時(shí)對(duì)當(dāng)班的安全隱患進(jìn)行處理，當(dāng)班未處理完成的安全隱患必須在現(xiàn)場(chǎng)與接班帶班領(lǐng)導(dǎo)交接清楚，出井后必須及時(shí)認(rèn)真填寫帶班記錄。

6、本制度自制定之日起必須嚴(yán)格執(zhí)行。

礦井通風(fēng)管理制度

1、各用風(fēng)地點(diǎn)配風(fēng)必須符合《煤礦安全規(guī)程》要求，掘3 進(jìn)工作面風(fēng)筒出口風(fēng)量不得少于 60m /min，回采工作面嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程配風(fēng)。

2、所有風(fēng)門都必須永久化、鋼鐵化，通車門自動(dòng)化，行人門連鎖化。所有風(fēng)門都必須編號(hào)、有專人檢查和管理。

3、需設(shè)風(fēng)門巷道設(shè)計(jì)時(shí)要保證足夠距離，安設(shè)風(fēng)門必須保證行車風(fēng)門間距大于一列車長(zhǎng)度，行人風(fēng)門間距不小于5m。

4、發(fā)展采區(qū)時(shí)，必須構(gòu)成外圍通風(fēng)系統(tǒng)后方可送采區(qū)內(nèi)巷道。采區(qū)要獨(dú)立通風(fēng)，一條入風(fēng)道不許為兩個(gè)采區(qū)供風(fēng)。

5、送道出煤孔、瓦斯涌出異常孔、火區(qū)啟封孔必須獨(dú)立通風(fēng)，不準(zhǔn)與其它任何地點(diǎn)串聯(lián)。

6、各獨(dú)立井要設(shè)齊反風(fēng)設(shè)施，并維護(hù)管理好。通風(fēng)系統(tǒng)改變時(shí)要及時(shí)調(diào)整，保證能隨時(shí)反風(fēng)。

7、主扇水柱超過 300mm 的礦井，必須制定通風(fēng)系統(tǒng)改造計(jì)劃限期解決。

局部通風(fēng)機(jī)管理制度

1、凡安設(shè)局扇必須實(shí)行“三專兩閉鎖”，雙風(fēng)機(jī)、雙電源、能自動(dòng)換局扇。

2、局扇安裝、使用和管理必須符合規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)禁循環(huán)風(fēng)。

3、局扇實(shí)行掛牌管理：注明局扇功率、風(fēng)筒長(zhǎng)度、入風(fēng)量、出口風(fēng)量、周圍瓦斯情況、檢查時(shí)間、檢查人姓名。局扇由瓦檢員負(fù)責(zé)管理，并負(fù)責(zé)風(fēng)筒完好、送風(fēng)、排瓦斯、停風(fēng)時(shí)設(shè)置柵欄、免進(jìn)標(biāo)志。

4、嚴(yán)禁任何人隨意停開風(fēng)機(jī)。試驗(yàn)檢漏時(shí)必須有瓦檢員在現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)進(jìn)行人工復(fù)電。因檢修停電必須在井(區(qū))調(diào) 度會(huì)上提出，執(zhí)行四聯(lián)單（機(jī)電提報(bào)，通風(fēng)、安全組、主任工程師簽字。恢復(fù)通風(fēng)前必須先檢查瓦斯，按規(guī)定進(jìn)行排放。

5、一臺(tái)局扇只準(zhǔn)供一個(gè)掘進(jìn)孔作業(yè)通風(fēng)，嚴(yán)禁一機(jī)多頭作業(yè)通風(fēng)。

6、道口內(nèi)瓦斯大或溫度過高時(shí)，可另加一臺(tái)局扇助吹，但必須保證通風(fēng)斷面。嚴(yán)禁兩臺(tái)以上局扇同時(shí)向一個(gè)掘進(jìn)面供風(fēng)。

7、巖孔停孔時(shí)間超過半個(gè)月必須臨時(shí)封閉，停孔時(shí)間超過一個(gè)月必須永久封閉；煤巷?？壮^七天必須永久封閉。?？灼陂g要保持正常通風(fēng)和瓦斯監(jiān)測(cè)

8、臨時(shí)停電或因換局扇停風(fēng)地點(diǎn),必須斷電撤人，在巷道口設(shè)柵欄、警標(biāo)。

9、嚴(yán)格風(fēng)筒管理，發(fā)現(xiàn)破口及時(shí)更換或粘補(bǔ)。風(fēng)筒吊掛要平直，百米漏風(fēng)率不得超過 10%。

10、風(fēng)筒出口到工作面距離在保證掌子頭瓦斯不超限，及時(shí)吹散

炮煙前提下，煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)不超過5m，巖巷 掘進(jìn)不超過 8m。

11、必須使用高效節(jié)能局扇、新型高強(qiáng)度拉鏈風(fēng)筒，逐步淘汰老式局扇和風(fēng)筒。

12、利用局扇通風(fēng)回撤的巷道必須連續(xù)作業(yè)，不準(zhǔn)中間停工。

瓦斯檢查管理制度

1、每一礦井必須嚴(yán)格劃分瓦檢員巡回檢查區(qū)，巡回檢查區(qū)要根據(jù)生產(chǎn)區(qū)域變化隨時(shí)調(diào)整。兩井(區(qū))之間聯(lián)系巷道必須掛標(biāo)志牌明確界線，設(shè)有檢查牌板，由兩井(區(qū))通風(fēng)段技術(shù)員和檢查員排長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫。

2、各井瓦檢員必須執(zhí)行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接班，井（區(qū)）、段領(lǐng)導(dǎo)定期檢查并有記錄。

3、瓦檢員必須執(zhí)行巡回檢查制度，采掘地點(diǎn)及附近巷 道每班至少檢查三次，區(qū)外巷道和通風(fēng)設(shè)施每班至少檢查一 次。及時(shí)填寫記錄和手冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行三對(duì)口。檢查結(jié)果每班向井調(diào)度室匯報(bào)三次。

4、瓦檢員入井前必須對(duì)理研進(jìn)行檢查，不完好理研嚴(yán)禁入井。

5、認(rèn)真執(zhí)行三人連鎖放炮制、一炮三檢制、警戒接送制。

6、高瓦斯工作面和綜采工作面必須配兩名瓦檢員。

7、瓦檢員必須攜帶一氧化碳檢定器(巖孔除外)，隨時(shí)掌握一氧化碳及發(fā)火隱患變化情況。

8、瓦檢員必須使用光學(xué)理研檢查瓦斯，并攜帶不少于3 米長(zhǎng)膠管。每班必須對(duì)斷電儀探頭校對(duì)，發(fā)現(xiàn)超差，必須向調(diào)度室匯報(bào)。

9、瓦檢員必須掌握責(zé)任區(qū)域內(nèi)的通風(fēng)系統(tǒng)，并且能畫出責(zé)任區(qū)域系統(tǒng)圖。發(fā)現(xiàn)瓦斯超限和積存必須及時(shí)處理和匯報(bào)。應(yīng)主動(dòng)向來檢人員匯報(bào)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的通風(fēng)及有害氣體情況。

10、瓦檢員必須有二年以上采掘經(jīng)驗(yàn)，并在瓦檢員崗位上實(shí)習(xí)3—6 個(gè)月經(jīng)考核合格后方準(zhǔn)獨(dú)立工作。瓦檢員的任免、調(diào)動(dòng)必須經(jīng)礦

通風(fēng)科審查，安全項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。瓦檢員每年至少培訓(xùn)一次，并有考核記錄。

11、必須執(zhí)行井（區(qū)）長(zhǎng)區(qū)域瓦斯負(fù)責(zé)檢查制度。

第三篇：安全管理工作制度

安全管理工作制度

一 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)，及勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，督促檢查各部門及協(xié)作單位的執(zhí)行情況。

二 推行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，抓住安全工作的重點(diǎn)部位，跟蹤布控；有計(jì)劃地改善勞動(dòng)條件，保護(hù)職民工的身體健康；做好施工過程中的分部分項(xiàng)安全技術(shù)交底工作，監(jiān)督檢查安全技術(shù)措施的落實(shí)情況。

三 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)；調(diào)查、研究生產(chǎn)中的不安全因素，提出改進(jìn)意見并制定安全措施。

四 定期對(duì)職民工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，抓好安全宣傳工作，增強(qiáng)職民工的自我保護(hù)意識(shí)和防范突發(fā)事故的能力。

五 制定安全工作管理計(jì)劃，進(jìn)行安全目標(biāo)管理，建立安全保證體系。

六 會(huì)同主抓生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，定期進(jìn)行生產(chǎn)安全檢查，找出隱患，并做好檢查記錄；對(duì)檢查出的隱患，發(fā)整改通知書限期整改，制定整改措施。

七 參加施工組織設(shè)計(jì)，施工方案的會(huì)審；參加生產(chǎn)會(huì)議，掌握信息，預(yù)測(cè)事故發(fā)生的可能性。

八 負(fù)責(zé)審查安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，制止違章作業(yè)。

九 檢查驗(yàn)收勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量和發(fā)放使用情況。

十 抓好特殊工種的培訓(xùn)、考核和換證工作。

十一 及時(shí)填報(bào)安全報(bào)表；參加傷亡事故的調(diào)查，進(jìn)行傷亡事故的統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見。

十二 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

簽發(fā)人：

執(zhí)行日期 ： 2000年12月1日

上海遠(yuǎn)東國(guó)際橋梁建設(shè)有限公司三亞南山項(xiàng)部

第四篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作制度

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，降低全體干部在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中可能發(fā)生的腐敗風(fēng)險(xiǎn)，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的社會(huì)環(huán)境，特制定此項(xiàng)工作制度細(xì)則：

一、前期預(yù)防階段

（一）思想道德風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)防措施

思想道德風(fēng)險(xiǎn)要以廉政教育、談心活動(dòng)、人文關(guān)懷為主要措施。

1.廉政教育

抓好三個(gè)層級(jí)的教育。一是理論中心組學(xué)習(xí)；二是中層以上管理人員的學(xué)習(xí)；三是，黨員日常教育。

（1）廉政教育可以采取舉辦培訓(xùn)班、報(bào)告會(huì)、廉政黨課、參觀、警示教育等多種形式。

（2）黨支部每季度開展一次廉政教育，每次不得少于一小時(shí)。

（3各黨支部要建立黨員干部廉政教育工作臺(tái)帳，記錄廉政教育工作計(jì)劃安排、階段總結(jié)以及開展教育的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、教育內(nèi)容、討論發(fā)言等情況。

（4）各層級(jí)人員，尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要自覺參加政治理論學(xué)習(xí)，及時(shí)記錄學(xué)習(xí)筆記，撰寫學(xué)習(xí)心得。

通過加強(qiáng)以上三個(gè)層級(jí)的教育活動(dòng)，堅(jiān)定理想信念，筑牢思想道德防線，黨員干部隊(duì)伍的政治素質(zhì)和道德修養(yǎng)得到提高。

2.談心活動(dòng)

支部繼續(xù)開展談心活動(dòng)。通過談心活動(dòng)，加強(qiáng)黨員干部之間的思想交流，及時(shí)掌握黨員干部的思想動(dòng)態(tài)，聽取群眾對(duì)黨員干部的意見建議，增進(jìn)團(tuán)結(jié)，相互促進(jìn)，改進(jìn)工作。談心活動(dòng)，要與提高個(gè)人素養(yǎng)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，提升工作業(yè)績(jī)，推進(jìn)廉政建設(shè)相結(jié)合。

（1）談心活動(dòng)，由支部副書記負(fù)責(zé)組織，以黨支部為單位進(jìn)行?？刹扇〖w廉政談話、個(gè)別談心、互幫互助等形式。

（2）可定期組織談心活動(dòng)。當(dāng)黨員干部出現(xiàn)工作效率不高、工作表現(xiàn)不佳等情 1

況，以及當(dāng)面臨職務(wù)、崗位變動(dòng)，或遇有重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，黨組織負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)安排此類活動(dòng)，了解和掌握黨員干部的思想變動(dòng)。

（3）黨支部負(fù)責(zé)人與所管轄的黨員干部每年談心應(yīng)不少于2次，談心活動(dòng)的開展情況應(yīng)做好記錄，以備檢查。

（4）全年要征求群眾意見兩次，分別在4月份和11月份，通過以問卷調(diào)查、座談會(huì)、設(shè)置意見箱等形式，廣泛聽取群眾對(duì)社區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子、社區(qū)各部門的意見建議，來持續(xù)改進(jìn)社區(qū)各方面的工作，從而達(dá)到：政令暢通，行動(dòng)一致；制度健全，保障執(zhí)行；團(tuán)隊(duì)協(xié)作，效率提高；廉潔奉公，促進(jìn)發(fā)展；群眾滿意，企業(yè)和諧。

3.人文關(guān)懷

要將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與踐行科學(xué)發(fā)展觀相結(jié)合，堅(jiān)持以人為本，注重從精神上關(guān)心、愛護(hù)、幫助困難黨員、群眾，提倡高尚的精神追求，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，緩解黨員干部的工作壓力，營(yíng)造良好的廉政文化氛圍。

（1）組織內(nèi)容豐富的文化活動(dòng)，如組織讀一本書，即業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、廉政知識(shí)答卷等活動(dòng)。

（2）開展有益身心健康的體育活動(dòng)，如開展登山活動(dòng)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等。

（3）組織開展幫困活動(dòng)，繼續(xù)做好“愛心基金”的捐贈(zèng)和幫扶活動(dòng)，解決居民的實(shí)際困難。

（二）制度機(jī)制與業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施

防范制度機(jī)制與業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)要以梳理制度、黨務(wù)公開、權(quán)力制衡為主要措施。

1.梳理制度

加強(qiáng)社區(qū)制度流程建設(shè)。根據(jù)運(yùn)行情況，堅(jiān)持符合實(shí)際，便于操作，利于管理，嚴(yán)密可行，適應(yīng)社區(qū)發(fā)展的原則，對(duì)現(xiàn)有制度不切合社區(qū)管理和發(fā)展需要的部分制度流程進(jìn)行修改。

（1）由負(fù)責(zé)人牽頭，對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理、查漏補(bǔ)缺修改。

（2）組織相關(guān)部門人員，對(duì)修改制度進(jìn)行論證，提出意見建議。

（3）確定修改制度，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行宣講，貫徹執(zhí)行。

2.黨務(wù)公開

加強(qiáng)黨務(wù)公開工作，是社區(qū)長(zhǎng)期以來堅(jiān)持的一項(xiàng)工作，對(duì)于社區(qū)民主建設(shè)具有 2

重要的意義。要加強(qiáng)對(duì)公開工作的宣傳、督促和檢查的力度，確保工作的正常開展。

（1）堅(jiān)持黨務(wù)公開工作制度。各黨支部小組按照公開工作的有關(guān)要求，定期公開需公開的內(nèi)容。

（2）社區(qū)黨委采取定期、不定期方式進(jìn)行檢查各黨支部小組公開工作落實(shí)情況，并及時(shí)進(jìn)行通報(bào)。

（3）聽取群眾對(duì)公開工作的意見，不斷改進(jìn)工作。

3.權(quán)力制衡

權(quán)力制衡是通過明確職責(zé)分工、細(xì)化工作流程、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督等方式，加強(qiáng)社區(qū)內(nèi)部各部門之間的相互制約，督促各項(xiàng)制度的落實(shí)，利用制度的規(guī)范力、約束力控制權(quán)力運(yùn)行，防止腐敗行為發(fā)生。

（1）領(lǐng)導(dǎo)班子要加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的事前、事中、事后監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)人事管理制度、財(cái)務(wù)制度、“三重一大”制度、招投標(biāo)規(guī)定等各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）根據(jù)特點(diǎn)，將決策與執(zhí)行，審批與復(fù)核，調(diào)配與使用，調(diào)查與處理等工作流程分離，由不同部門人員完成，形成各部門之間的相互牽制，相互制約。

（3）掌握人、財(cái)、物等重要權(quán)力的關(guān)鍵崗位人員要加強(qiáng)監(jiān)督。

（4）針對(duì)制度缺陷、措施細(xì)化等問題，不斷完善制度體系，細(xì)化執(zhí)行措施，縮小和規(guī)范自由裁量權(quán)。

（三）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施

防范崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)要以公開承諾、述職述廉、民主測(cè)評(píng)為主要措施。

1.公開承諾

公開承諾是指黨員干部結(jié)合本職工作按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理中有關(guān)崗位職責(zé)的要求，就履行職責(zé)、廉潔自律、遵章守法等方面向員工公開承諾。

公開承諾的主要內(nèi)容包括：

（1）認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，公開、公平、公正，依法高效辦事。

（2）自覺遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定。

（3）按照中央和市、區(qū)要求，加強(qiáng)思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、生活作風(fēng)建設(shè)。

（4）自覺主動(dòng)地接受各方面的意見并予以改進(jìn)。

2.述職述廉

述職述廉是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)崗位職責(zé)的具體體現(xiàn)。述職述廉的范圍、方式和程序按照區(qū)紀(jì)委的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

述職述廉的主要內(nèi)容包括：

（1）政治理論學(xué)習(xí)情況，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，履行工作職責(zé)情況。

（2）執(zhí)行民主集中制，參加民主生活會(huì)、開展批評(píng)與自我批評(píng)情況。

（3）貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制，遵守黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定情況。

（4）執(zhí)行個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告，個(gè)人廉政檔案制度等情況。

（5）其他需要報(bào)告和說明的情況。

3.民主評(píng)議

民主評(píng)議是在提高工作透明度的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，了解群眾反映的一種手段。組織者應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。

民主評(píng)議的主要內(nèi)容包括：

（1）落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施情況。

（2）落實(shí)各項(xiàng)管理制度、監(jiān)督措施情況。

（3）黨員干部公開承諾履行情況。

（4）參與廉政教育學(xué)習(xí)、談心、互幫互助等活動(dòng)情況。

（5）依據(jù)規(guī)定參與述職述廉、民主生活會(huì)、職代會(huì)情況。

（6）其他需要進(jìn)行民主評(píng)議的情況。

二、中期監(jiān)控階段

中期監(jiān)控機(jī)制是建立在前期預(yù)防措施的基礎(chǔ)上，通過信息監(jiān)測(cè)、定期檢查、抽查等手段，對(duì)黨員干部行為、制度機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)、權(quán)力運(yùn)行過程實(shí)施監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，以便進(jìn)一步采取相應(yīng)的后期處置方法。

（一）信息監(jiān)控

信息監(jiān)控是指按照干部管理權(quán)限，通過各種有效途徑，掌握各部門、連鎖店及黨員在思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制與業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等方面存在的問題。

1.利用述職述廉，掌握黨員干部自我批評(píng)中暴露的缺點(diǎn)和不足。

2.利用民主生活會(huì)、民主測(cè)評(píng)、黨風(fēng)廉政監(jiān)督員會(huì)議、群眾評(píng)議等方式，發(fā)現(xiàn)黨員干部存在的問題。

3.利用信訪舉報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)干部接待日等手段及群眾監(jiān)督的方式，了解群眾反映的問題。

4.委根據(jù)日常工作情況，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。

5.其他可行的監(jiān)控措施。

（二）定期檢查

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組每半年開展一次自查，并撰寫自查報(bào)告，上報(bào)社區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

自查主要針對(duì)以下內(nèi)容：

1.風(fēng)險(xiǎn)防范措施的制定是否具有針對(duì)性，措施的落實(shí)是否取得效果。

2.黨員干部廉潔自律、履職盡責(zé)情況。

3.制度機(jī)制中的薄弱環(huán)節(jié)。

(三)不定期抽查

區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要，選擇重點(diǎn)單位開展抽查工作，抽查的內(nèi)容，主要是各單位落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施的情況。

抽查的主要方式包括：

1.發(fā)揮黨風(fēng)廉政監(jiān)督員的作用，選擇重點(diǎn)單位進(jìn)行抽查。

2.廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組，不定期的進(jìn)行抽查和檢查。以聽取匯報(bào)，查閱學(xué)習(xí)教育臺(tái)帳及各種活動(dòng)記錄，抽樣問卷調(diào)查，查閱各單位相關(guān)記錄，召開座談會(huì)等。

（四）監(jiān)控結(jié)果的運(yùn)用

對(duì)中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題與不足，按照管理權(quán)限，及時(shí)采取后期處置措施，避免問題的擴(kuò)大化、嚴(yán)重化。同時(shí)，要認(rèn)真分析問題出現(xiàn)的原因，對(duì)不具有針對(duì)性、有效性的防范措施，及時(shí)修正；對(duì)未落實(shí)防范措施的，及時(shí)整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。

三、后期處置階段

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理后期處置辦法是針對(duì)中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度不同，按照管理權(quán)限，由相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組分別實(shí)施警示提醒、戒勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改三種措施，及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

（一）警示提醒

警示提醒立足于強(qiáng)化黨組織對(duì)黨員干部的主動(dòng)教育監(jiān)督，本著有則改之，無則加勉的原則，對(duì)群眾有反映，可能出現(xiàn)腐敗問題的黨員干部，進(jìn)行警示提醒。

（二）誡勉糾錯(cuò)

誡勉糾錯(cuò)立足于幫助和督促黨員干部及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身存在的廉政發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正其工作中的失誤和偏差，督促引導(dǎo)，終止其錯(cuò)誤行為繼續(xù)發(fā)展。

誡勉糾錯(cuò)的實(shí)施期限，根據(jù)誡勉糾錯(cuò)對(duì)象存在問題的輕重程度確定，最長(zhǎng)不超過3個(gè)月。誡勉糾錯(cuò)對(duì)象應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)制定措施并及時(shí)糾正錯(cuò)誤行為，相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其糾錯(cuò)落實(shí)情況，并將相關(guān)情況報(bào)告所廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

（三）責(zé)令整改

責(zé)令整改立足于保護(hù)和挽救黨員干部，對(duì)已實(shí)施錯(cuò)誤行為，構(gòu)成輕微違規(guī)違紀(jì)，但可以不予處分的黨員干部，通過限期整改和強(qiáng)制履行，避免問題進(jìn)一步發(fā)展。

責(zé)令整改的實(shí)施期限，根據(jù)責(zé)令整改對(duì)象存在問題的輕重程度確定，最長(zhǎng)不超過6個(gè)月。責(zé)令整改對(duì)象應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日制度整改措施并及時(shí)糾正錯(cuò)誤行為，相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其整改落實(shí)情況，并將相關(guān)情況報(bào)社區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

（四）處置結(jié)果的運(yùn)用

1.警示提醒、誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改對(duì)象，誠(chéng)心接受批評(píng)、整改的，既往不咎；整改不力，錯(cuò)誤繼續(xù)蔓延構(gòu)成違紀(jì)違法行為的，按照有關(guān)規(guī)定組織處理，或立案查處。

2.警示提醒、誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改相關(guān)情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門，作為考核依據(jù)，并記入個(gè)人廉政檔案。

3.誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改對(duì)象在糾錯(cuò)和整改期間，不能提拔、調(diào)動(dòng)，不的參加各 6

類先進(jìn)評(píng)比。

4.警示提醒、誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改對(duì)象可向本級(jí)或者社區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出異議，經(jīng)調(diào)查了解后，應(yīng)予以答復(fù)。

第五篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作制度

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作制度

我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作要在區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“廉潔行政”為核心，以增強(qiáng)黨員干部反腐倡廉的緊迫感、提高自覺性為重點(diǎn)，確保我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作能夠有力、有序、有效開展，取得實(shí)效。

一、定期通報(bào)制度

（一）每?jī)芍苷匍_一次黨組會(huì)議

每?jī)芍苷匍_一次黨組會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)落實(shí)區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及政工科關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的任務(wù)和要求，通報(bào)本單位工作進(jìn)程及存在的問題，研究推進(jìn)措施和工作思路。

（二）創(chuàng)新形式，增強(qiáng)反腐倡廉工作實(shí)效

不斷創(chuàng)新反腐倡廉管理工作的形式，通過定期召開通報(bào)會(huì)、干部職工會(huì)等形式，使黨員干部充分認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的重要性和必要性，促進(jìn)全局職工積極主動(dòng)參與，推動(dòng)工作扎實(shí)、有序開展。

二、督促檢查制度

（一）成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作督查組

成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作督查組，督查組設(shè)在局辦公室，由辦公室主任兼任辦公室主任，其他同志為辦公室工作 人員，具體負(fù)責(zé)督促檢查工作。

（二）突出督促檢查重點(diǎn)

督查組要按照本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作安排和時(shí)間進(jìn)度要求，定期或不定期對(duì)各股室廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理進(jìn)行工作指導(dǎo)、檢查，及時(shí)收集情況、發(fā)現(xiàn)問題，以會(huì)議、發(fā)書面整改通知書等形式督促各科室及時(shí)進(jìn)行整改，促進(jìn)組織有力、全面覆蓋、有序推進(jìn)、取得實(shí)效。

三、信息報(bào)送制度

各科室要及時(shí)向局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送信息，及時(shí)反映本科室階段工作的推進(jìn)情況，特別是開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的好做法、結(jié)合本科室業(yè)務(wù)工作開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的特色創(chuàng)新工作、亮點(diǎn)工作以及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在的問題和建議。局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要結(jié)合行政工作特點(diǎn)，及時(shí)歸納總結(jié)本單位開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法和特色亮點(diǎn)工作，形成信息簡(jiǎn)報(bào)，上報(bào)區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)信息工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保信息報(bào)送的質(zhì)量和時(shí)效。