第一篇：內(nèi)審結(jié)論報告（范文）

內(nèi)

審

結(jié)

論

報

告

JL-60

一、內(nèi)審目的：

檢查公司職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性。

二、審核的范圍：

審核范圍為GB/T28001-2011涉及的全部過程及各相關(guān)職能部門。

三、審核依據(jù)：

1、GB/T28001-2011標準涉及要素；

2、職業(yè)健康安全管理手冊；

3、相關(guān)的法律法規(guī)、程序文件及第三層次文件、記錄。

四、審核組組成：

審核組長：張四一

審核員： 李青玲

五、審核情況： 1.審核準備

這次審核是我公司職業(yè)健康安全管理體系運行以來的第二次審核，為了保證審核質(zhì)量，我們請咨詢師對內(nèi)審員進行培訓，學習了GB/T28001-2011標準和公司的《管理手冊》，學習了《內(nèi)審員培訓教材》，明確了審核的依據(jù)和內(nèi)部審核員工作的步驟和方法，在學習的基礎(chǔ)上，內(nèi)審人員編出了內(nèi)審所需的文件和檢查表。2.內(nèi)審過程

這次內(nèi)審，我們一共安排了2天時間，審核中，內(nèi)審員通過聽取受審部門的匯報，提出問題，查看資料和觀看現(xiàn)場，記錄所發(fā)現(xiàn)的合格證據(jù)和不合格證據(jù)，比較全面的了解了我公司各科室

職業(yè)健康安全管理體系的控制和運行情況，增強了搞好體系建設(shè)的信心。了解了存在的薄弱環(huán)節(jié)，達到了審核的預期目的。3.審核中發(fā)現(xiàn)的好的方面

（1）我公司全部職業(yè)健康安全管理體系要求，在手冊中得到全面反映，并能結(jié)合企業(yè)特點和我公司的機構(gòu)設(shè)置分配職能，具有良好的操作性。

（2）過程職能初步得到落實，各受審部門依據(jù)過和職能分配表的要求，對所分管的過程進行了策劃，職責落實的比較好，審核中接觸到的同志都能說出本人的職責，知道干什么、怎么干、干到什么標準，這為體系的持續(xù)良好運行提供了保證；重大危險源基本都得到有效控制。相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)搜集的比較齊全，運行發(fā)現(xiàn)公司的各項活動基本符合相關(guān)法律法規(guī)要求的。（3）管理目標能分解到位，能比較好的保證公司目標的實現(xiàn)，在審核中看到各部門的管理目標都完成了。

（4）員工的職業(yè)健康安全意識有了新的提高，預防危害、杜絕事故的意識在員工的工作中都不同程度的得到體現(xiàn)，接觸到的同志都能認識到認證是規(guī)范管理提高效率的手段。

（5）記錄比較完整，能為產(chǎn)品職業(yè)健康安全管理體系運行提供證據(jù)。

4.存在的問題：

這次內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了一些不良方面，共開具1項不合格報告，這2項均是一般性不合格，不能影響到服務(wù)質(zhì)量。另處還存在一個問題，員工的文件管理意識欠缺，查找資料時亂翻亂找，沒有次序和整理存放，這種現(xiàn)象要改善。

三、審核結(jié)論

1.管理體系文件的范圍合理，管理體系能覆蓋GB/T28001-2011標準要求，能反映企業(yè)的特點。

2.管理職責落實，各職能部門工作認真，管理體系能初步運行，管理目標達到預期要求。

3.有一定的自我完善能力，但數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進應(yīng)進一步加強。

編制：辦公室

審批：劉根友

2013.6.12

第二篇：調(diào)研報告結(jié)論（范文）

經(jīng)過本次對新能源汽車市場現(xiàn)狀及潛在市場的調(diào)查，我們得知目前此市場尚較狹窄，消費市場得以拓展的阻力仍較多，不到四成的被調(diào)查者認目前的電動汽車市場發(fā)展一般，甚至有過半的人認為其目前市場較窄或幾乎無市場，認為市場廣闊的人則微乎其微。實際上，消費者更在意汽車本身的實用價值，200km的滿電行駛里程就可以滿足多數(shù)消費者的行車需求。同時，還有84%的被調(diào)查者希望充電方式能夠便利并節(jié)省時間，多數(shù)人的等待極限僅為20分鐘。這充分說明要滿足消費者的需要，我們的電池技術(shù)還需要進一步提高。通過對新能源企業(yè)的走訪，我們還了解到電動車和電網(wǎng)息息相關(guān)，電動車充電設(shè)備對智能配電網(wǎng)的影響不容忽視。電動車直流充電機采用電力電子技術(shù)、整流裝置等非線性設(shè)備,在實際使用過程中不可避免的產(chǎn)生諧波和無功電流,從而影響電能質(zhì)量。電動車采用白天行駛、夜間充電的運行方式,確實有利于電網(wǎng)的峰谷平衡,改善電網(wǎng)負荷特點。然而,當現(xiàn)存的電力系統(tǒng)容量已經(jīng)充分利用,且電動汽車在電力系統(tǒng)非低谷用電期充電時,額外的電流需求就不可避免地使系統(tǒng)過載,使其他用電設(shè)施受到影響。所以說要發(fā)展新能源汽車，構(gòu)建適應(yīng)電動汽車的智能電網(wǎng)將是我們必須逾越的技術(shù)難關(guān)。

總之，新能源汽車行業(yè)的前景還是光明的，它有契合社會需求的特質(zhì)，并且在一定程度上能夠滿足消費者的消費心理，因此其潛在市場廣闊。而且電動汽車等新能源汽車取代燃油汽車的趨勢已不可抵擋，這是符合人類社會發(fā)展進程與需求的必然結(jié)果，而集約型社會呼吁的低碳節(jié)能環(huán)保的汽車產(chǎn)業(yè)必將成為現(xiàn)實。我們相信，不久的將來，持久續(xù)航的高性能新能源汽車定能進入尋常百姓家，并且成為世界交通的主旋律！

第三篇：報告檢測結(jié)論

瀝青混凝土配合比：

JTG F40-2004、JTG E42-2005 / JTJ 052-2000

針入度儀;延度儀;軟化點儀;馬歇爾試驗儀;恒溫水浴

經(jīng)檢測：推薦AC-13瀝青混凝土配合比為粗集料1（4.75-13.2mm）：粗集料2（13.2-16mm）：細集料（0-4.75mm）=42%：8%：50%，最佳油石比為5.5%，詳見報告數(shù)據(jù)頁。水泥混凝土配合比：

JTG E30-2005、JTG E42-2005 / JGJ55-2000

JTG E30-2005、JTG E42-2005、JTJ 041-2000、JGJ55-2000

水泥標準稠度儀、水泥凝結(jié)時間測定儀、水泥凈漿攪拌機、水泥膠砂攪拌機、水泥電動抗折機、2000KN壓力試驗機、YAW-300全自動壓力試驗機

經(jīng)檢測：推薦C25水泥混凝土配合比為水泥：細集料：粗集料：水 ＝379kg:596kg:1210kg:190kg，詳見報告數(shù)據(jù)頁。（橋梁的加JTJ 041-2000、抗折加JTG F30-2003）

水泥混凝土配合比+外加劑

JTG E30-2005 / JGJ55-2000

2000KN壓力試驗機

經(jīng)驗證：C40水泥混凝土配合比為水泥：細集料：粗集料：水：減水劑 ＝415kg：635kg：1180kg：166kg：4.2kg，詳見報告數(shù)據(jù)頁。

經(jīng)驗證：C40水泥混凝土配合比為水泥：細集料：粗集料：水：粉煤灰：礦粉：外加劑 ＝245kg：785kg：1040kg：190kg：44kg：51kg：5.4kg，詳見報告數(shù)據(jù)頁。

水泥砂漿配合比：

JGJ 98-2000、JTG E30-2005、JTG E42-2005

水泥攪拌機、300KN壓力試驗機

經(jīng)檢測：推薦M7.5水泥砂漿配合比為水泥：砂：水 ＝256kg:1486kg:270kg，詳見報告數(shù)據(jù)頁。

水泥穩(wěn)定碎石配合比

JTG E51-2009、JTJ034-2000、JTG E30-2005、JTG E42-2005

路強儀、2000KN壓力試驗機

經(jīng)檢測：推薦3.5%水泥穩(wěn)定碎石配合比為碎石1（4.75-16mm)：碎石2（16-31.5mm)：石屑(0-4.75mm)=35%：30%：35%,水泥劑量為3.5%，最佳含水量為5.6%，最大干密度為2.22g/cm3，詳見報告數(shù)據(jù)頁。

水泥物理性能：GB/T 1345-2005 水泥細度

GB/T1346/2001、GB/T17671-1999、GB/T2419-2005、GB 175-2007

水泥凈漿攪拌機、水泥膠砂攪拌機、水泥電動抗折機、YAW-300全自動壓力試驗機

經(jīng)檢測：樣品JT0908023-01所檢測指標符合《通用硅酸鹽水泥》（GB 175-2007）的要求，詳見報告數(shù)據(jù)頁

水泥混凝土抗壓強度

JTGE30-2005/JTG F80/1-2004

2000KN壓力試驗機

經(jīng)檢測：樣品JT0907016-01、JT0907016-02、JT0907016-03、JT0907016-04、JT0907016-05依據(jù)JTG E30-2005試驗規(guī)程所檢水泥混凝土抗壓強度符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》（JTG F80/1-2004），詳見報告數(shù)據(jù)頁。

水泥混凝土抗折強度

JTGE30-2005/JTG F80/1-2004

100KN壓力試驗機

經(jīng)檢測：樣品JT0907016-01、JT0907016-02、JT0907016-03、JT0907016-04、JT0907016-05依據(jù)JTG E30-2005試驗規(guī)程所檢水泥混凝土抗折強度符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》（JTG F80/1-2004），詳見報告數(shù)據(jù)頁。

鋼筋力學性能試驗：

GB/T 228-2002、GB/T232-1999 / GB1499.1-2008、GB1499.2-2007

WE-600B萬能試驗機

經(jīng)檢測：樣品JT0910068-01的鋼筋力學性能符合《鋼筋混凝土用鋼 第1部分：熱扎光圓鋼筋》規(guī)定；JT0910068-02的鋼筋力學性能符合《鋼筋混凝土用鋼 第2部分：熱扎帶肋鋼筋》

規(guī)定，詳見報告數(shù)據(jù)頁。

焊接鋼筋拉伸試驗：

JGJ/T 27-2001 / JGJ 18-2003

WE-600B萬能試驗機

經(jīng)檢測：樣品JT0908034-01焊接鋼筋力學性能符合《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》JGJ 18-2003的規(guī)定，詳見報告數(shù)據(jù)頁

無側(cè)限抗壓強度

JTG E51-2009、JTJ034-2000、JTG F80/1-2004

路強儀

經(jīng)檢測：樣品JT0909031依據(jù)JTJ057-1994試驗規(guī)范要求所檢無側(cè)限抗壓強度符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》（JTG F80/1-2004）的規(guī)范要求，詳見報告數(shù)據(jù)頁

瀝青混合料抽提、馬歇爾試驗

JTJ052-2000、JTG F40-2004

抽提儀;三氯乙烯;天平;馬歇爾試驗機;恒溫水浴

經(jīng)檢測：樣品JT0910035-01、JT0910035-02、JT0910035-03、JT0910035-04的各項檢測指標符合《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》（JTG F40-2004）的要求，詳見報告數(shù)據(jù)頁

彎沉試驗

JTG E60-2008、JTG F80/1-2004

路面溫度計;貝克曼梁;百分表、集料

JTGE42-2005、JTJ 041-2000

標準篩;搖篩機;天平;烘箱;吊籃;容量瓶;壓力機;針片狀規(guī)準儀

經(jīng)檢測：樣品JT0910009-01、T0910009-02、T0910009-03依據(jù)JTG E42-2005試驗規(guī)程所檢測的各項指標符合《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》（JTJ 041-2000）規(guī)定，詳見報告數(shù)據(jù)頁。瀝青混凝土路面壓實度

JTG E60-2008、JTG F80/1-2004

鉆芯機;靜水天平

經(jīng)檢測:K3+000-K7+000瀝青路面壓實度、厚度符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》JTG F80/1-2004的規(guī)范要求，詳見報告數(shù)據(jù)頁。

灌砂法測壓實度

JTG E60-2008、JTG F80/1-2004

灌砂筒;天平;臺秤

經(jīng)檢測：主線K0+720-K1+844、瓜山接線K0+000-K0+190、塘灣接線K0+00-K0+213水泥穩(wěn)定碎石基層壓實度滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》JTG F80/1-2004的規(guī)范要求，詳見報告數(shù)據(jù)頁。

第四篇：內(nèi)審報告

洗浴中心上半年內(nèi)審報告

2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由OHS管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹GB/T28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：

1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。

2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。

3、審核準則：GB/T28001-2001標準，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)。

審核取證范圍：自2011年1月1日至審核之日。審核組成員 組長：張躍勤 成員：朱耀武

4、審核綜述

4.1、健康管理體系方面

依據(jù)GB/T28001-2001標準要求，結(jié)合本單位實際情況，編寫了質(zhì)量手冊和二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

4.2管理職責方面

通過制定、實施健康安全管理方針和目標。建立、保持了健康管理體系，并通過溝通、監(jiān)控和測量，提高工作效率和體系的有效性，取得一定效果。但班組和班組之間的溝通仍需加強

5、審核結(jié)論：

審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。

本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T28001-2001標準要求；

健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。

6、建議

審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。

審核組成員簽名： 日 期：2011年7月3日

管理評審

2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領(lǐng)導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。

為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的總結(jié)，找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)，積極準備相應(yīng)的整改措施。

評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。

GB/T19001-9000標準和公司質(zhì)量手冊的要求，評審的主要內(nèi)容包括：

a、OHS方針的持續(xù)適宜性；

b、OHS目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性； c、內(nèi)審的結(jié)果；

d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析； e、糾正和預防措施的實施情況； f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：

一、對質(zhì)量方針的評審

本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。

二、對質(zhì)量目標的評審

根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內(nèi)容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。

三、對內(nèi)審結(jié)果的評審

自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。

四、對顧客意見的評審

以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應(yīng)注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領(lǐng)市場。

五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審

對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。

六、對糾正和預防措施實施情況的評審

體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。

七、薄弱環(huán)節(jié)

通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：

1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務(wù)之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。

2、檢驗力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。

對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關(guān)部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。

第五篇：內(nèi)審報告!!!

一、體系運行情況

1、審核目的

結(jié)合公司“三標一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環(huán)境、質(zhì)量、及職業(yè)健康等程序文件的符合性和有效性。

2、審核范圍

項目部施工現(xiàn)場的活動及涉及到的環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等現(xiàn)場管理職責。

3、審核依據(jù)

GB/T 19001—2008質(zhì)量管理體系標準、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系標準、GB/T24001—2004環(huán)境管理體系標準，QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有關(guān)國家、地方法律法規(guī)。

4、審核綜述

本次公司對藍泰廣場項目審核的依據(jù)是根據(jù)GB/T 19001—2008質(zhì)量管理體系標準、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系標準、GB/T24001—2004環(huán)境管理體系標準，QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有關(guān)國家、地方法律法規(guī)等文件進行審核。通過審核，公司審核組共檢查藍泰廣場項目內(nèi)審不合格項共8項，無嚴重不符合項。項目部內(nèi)審員根據(jù)公司內(nèi)審員提出的不合格項，及時進行回復，拿出整改措施并上報公司內(nèi)審組進行再次審核。自公司運行三標一體化管理體系以來項目部比較重視貫標工作，通過多種形式開展教育活動，宣傳公司質(zhì)量方針和目標、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針

和目標，對管理人員進行QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件的培訓學習，結(jié)合QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件的規(guī)定，項目部進一步明確了各級管理人員管理職責和管理目標，在原有技術(shù)質(zhì)量、安全標化、文明施工的管理工作的基礎(chǔ)上，不斷完善，并持續(xù)改進。項目部各級管理人員的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的意識不斷增強，從而使公司的質(zhì)量方針和目標、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標在項目部能得到有效貫徹與落實。

二、項目部質(zhì)量管理目標

1、單位工程竣工驗收合格率達到100%；

2、確保“鳳凰杯”，爭創(chuàng)“西夏杯”；

3、合同履約率達到100%；

4、顧客滿意度達到85%以上。項目部質(zhì)量管理控制措施：

結(jié)構(gòu)工程幾何尺寸預制準確，內(nèi)實外光、棱角平直、接頭平整，其各項技術(shù)指標符合設(shè)計要求及質(zhì)量評定標準。對鋼材材質(zhì)及焊接性能進行跟蹤控制，各批驗收檢驗合格率100%。對砼工程進行全過程的質(zhì)量控制，各批驗收強度評定合格率為100%。

為確保本工程創(chuàng)優(yōu)，單位工程一次交驗合格率100%的質(zhì)量目標，特編制此質(zhì)保措施。質(zhì)保措施是一個系統(tǒng)工程，必須全員參與，全過程控制，并本著“事先控制是主導、事中控制是關(guān)鍵，事后控制是完善”的思想才能實現(xiàn)。具體實施措施：

1、成立項目質(zhì)量管理領(lǐng)導小組及項目各項質(zhì)量管理制度。

a、制定了項目各崗位管理人員的質(zhì)量責任制，質(zhì)量管理獎罰制度、定期與不定期的檢查制度、質(zhì)量事故及處理制度、質(zhì)量驗收制度。

b、工程質(zhì)量是人所創(chuàng)造的，人的責任感、事業(yè)心、質(zhì)量觀、業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平等均直接影響工程質(zhì)量。因此，項目部以配合施工的勞務(wù)隊進行入場的質(zhì)量教育，增強質(zhì)量意識，并鑒定質(zhì)量管理達到責任狀。同時，對自身管理差，技術(shù)素質(zhì)達不到要求的勞務(wù)隊要清退出場。

2、加強材料檢查驗收，嚴把材料質(zhì)量關(guān)

工程材料、半成品、構(gòu)配件的質(zhì)量實體的基礎(chǔ)。工程中使用的所有材料必須有廠家批號、出廠合格證及材料證明書，嚴禁“三無”物品進場。即使進場材料質(zhì)檢員會同材料員也應(yīng)逐一進行書面檢查（材料質(zhì)保資料、試驗報告）和外觀檢查（材料品種、規(guī)格、標志、外形尺寸等）合格后方可報驗和取樣復試。而現(xiàn)場配制的材料如砼、砂漿等的配合比，應(yīng)先提出試配要求經(jīng)試配檢驗合格后才能使用。

3、工序過程質(zhì)量控制

為確保整個工程項目的質(zhì)量達到整體優(yōu)化的目的，就必須重點控制工序質(zhì)量。首先，施工班組在作業(yè)中必須嚴格按圖紙施工。并以“建筑施工規(guī)范”和“驗收規(guī)范”為依據(jù)，加強質(zhì)量控制。分項工程完工后，施工班組應(yīng)進行全面自查，并將自查結(jié)果向工長匯報，由工長組織復檢，落實“三檢制度”報質(zhì)檢員組織驗收，當上道工序質(zhì)量不符合要求和隱蔽工程未驗收，決不允許進入下道工序施工，合格后，才能通知現(xiàn)場監(jiān)理進行驗收檢查。各工序之間加強交接檢查。

三、環(huán)境管理目標

1、“三廢”排放合格率100%；

2、節(jié)能率不低于2%；

3、杜絕破壞環(huán)境事件發(fā)生；

4、減少建筑垃圾，固體廢物分類處置。項目部環(huán)境管理保護措施：

1、設(shè)專人負責及時清理施工現(xiàn)場的廢棄土、廢料，在不影響工程質(zhì)量的條件下適時灑水以減少粉塵污染。在不斷交情況下，設(shè)立護欄、彩條布圍坊，以保證車輛、行人安全并減少污染。

2、落實門前“三包”環(huán)境保潔責任制，在門外兩側(cè)不準堆放任何材料物品，存放垃圾等。

3、工地廢水排入城市管網(wǎng)前，進行沉淀和采取必要的凈化措施，防止泥沙、雜物堵塞排水管網(wǎng)，污染地下水和環(huán)境，若發(fā)生堵塞應(yīng)及時處理，同時征得主管部門的批準。

4、保護好市政設(shè)施的完整和安全，妥善保護地下管網(wǎng)，對地下官線的保護措施，經(jīng)主管部門的批準上報監(jiān)理工程師確認。

5、我公司考慮到施工中噪音引發(fā)擾民的問題，為提高科技含金量在有必要的情況下使用低噪音設(shè)備。

6、不得在工地門前圍欄外堆放材料垃圾，確保城市環(huán)境衛(wèi)生。噪音控制標準，控制施工噪音；對超過要求的機械設(shè)備，采用吸音材料控制。

7、若遇天氣干燥，灰塵較大時施工，須采取有效防塵措施防止塵土污染，保證周圍的空氣清潔。①灑水 ②禁止場拌 ③六級大風禁止人作業(yè)。

8、各種設(shè)備、車輛等選用較好油燃料，以減少空氣污染。

9、污水必須經(jīng)沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環(huán)境并防止堵塞下水道。

10、工地進出料時，設(shè)專人進行車輛的裝載后整理工作，防止對沿途道路的污染，對于出現(xiàn)灑漏情況時，設(shè)專人對其污染部位進行清理。

11、在土方開挖中發(fā)現(xiàn)文物應(yīng)及時停工，采取有效封閉保護措施。

及時通知文物主管部門及業(yè)主處理后方可恢復施工。

12、保證土方、泥漿的外運符合天津市主管部門的有關(guān)規(guī)定，先辦手續(xù)后施工。

13、在工地汽車進出口處設(shè)置沖洗臺，用高壓水槍對車輛進行沖洗，確保車輛不會對環(huán)境造成污染后，車輛方可出入工地。堅持原則，貫徹執(zhí)行上級有關(guān)勞動保護工作的要求。

14、定期組織會議，研究解決施工中的問題，執(zhí)行施工方案和環(huán)保施工措施，并定期檢查。

15、定期對進場的所有職工、施工隊伍組織施工中環(huán)保宣傳教育和技術(shù)培訓。

四、職業(yè)安全健康安全管理目標

1、傷亡控制目標

杜絕重特大傷亡事故的發(fā)生，無重大機械和設(shè)備事故；無重大火災事故；一般事故負傷率控制在1.5‰以下。

2、安全達標

施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查達到JGJ-99規(guī)定的合格標準，合格率100%；優(yōu)良率85%以上。

3、文明施工目標

以創(chuàng)建“施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)文明施工標準化示范工地”為目標。項目部安全管理目標的保證措施：

1、加強對職工與民工的安全教育培訓，提高全員安全意識。以人為本，加強對職工和民工的安全生產(chǎn)思想教育和安全知識培訓，進一步貫徹落實以中央領(lǐng)導同志對安全生產(chǎn)工作的重要指示，認真學習貫徹《建筑法》《勞動法》和部、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標準規(guī)定，提高思想意識。項目部管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗，做好新職工進場三級安全教育和節(jié)前節(jié)后的安全教育，深入開展“安

全周”“安全月”“三不傷害”等安全教育宣傳活動。2、強化安全管理、確保安全達標

a、建立健全以項目經(jīng)理為首、工長、項目技術(shù)負責人為輔、專職安全員、班組兼職安全員為骨架安全生產(chǎn)保證體系，完善安全生產(chǎn)責任制度，層層管理，層層落實，責任到人，實現(xiàn)目標管理。b、安全管理資料，使之起到考核、指導、見證作用。c、對多發(fā)性事故進行專項治理，重點抓好對高處墜落、觸電、物體打擊、坍塌、機械傷害、中毒等事故的積極防治，制定合理措施計劃，認真交底組織落實，防止事故發(fā)生。

3、搞好文明施工，樹立企業(yè)形象

嚴格貫徹落實規(guī)范標準，從工地的大門、道路、作業(yè)場地、辦公區(qū)、職工宿舍、生活設(shè)施、食堂、廁所等嚴格按標準逐條落實，并制定相應(yīng)的措施制度，保證文明施工，使工地真正成為保定市文明建設(shè)的“窗口”。

4、加強安全生產(chǎn)文明施工科學管理，提高建筑施工安全技術(shù)含量，不斷改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。

不斷學習科學的管理方法，對事故隱患采取預測、預控、預防的措施，實施有效對策?？刂莆ｋU點，消除事故源，做好超前防范工作，堅持“先防護后施工，無防護不施工”的原則。使整個施工活動的全方位、全過程、從開工準備工作日起就一環(huán)扣一環(huán)的抓緊抓好，抓出成效。

五、資源管理

為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有效，公司要在

投資建設(shè)配件生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，進一步改造原有基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，用來持續(xù)滿足體系運行需要。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。

六、心得體會與改進

通過此次內(nèi)審我項目部分析，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下四個方面：

1、項目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險源、不利環(huán)境因素的識別、評價和控制，項目職業(yè)健康與環(huán)境管理計劃的編制。

2、項目經(jīng)理部和施工現(xiàn)場對一體化管理體系的新增要求，在理解上與實施上尚有一定差距，如環(huán)境因素的監(jiān)測、能源資源控制、應(yīng)急預案、分包的環(huán)境因素管理等。

3、公司和項目部日常檢查監(jiān)督標準尚未覆蓋一體化管理體系的全部要求，對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系中新增內(nèi)容檢查監(jiān)督的廣度和力度有待加強。

4、自我完善和自我改進機制的運行水平有待提高。對與管理體系有關(guān)的內(nèi)外信息的有計劃地收集、匯總、分析，尋求改進方向，積極主動地分析原因，制定并實施針對性的糾正措施與預防措施，有效控制和減少不合格發(fā)生等方面做得不夠規(guī)范，缺乏深度。

通過此次內(nèi)審的實際情況，我項目部將進一步抓好分類的業(yè)務(wù)培訓和管理體系文件學習，本著標本兼治、舉一反三的要求，全面地有計劃地自查自糾，切實有效地實施糾正措施，提高項目策劃工作質(zhì)量，提高施工現(xiàn)場的運行質(zhì)量，提高監(jiān)督檢查的效率和效益，促進工作質(zhì)

量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、安全環(huán)境全面達標，不斷增強顧客、員工、社會的滿意度，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的符合性和持續(xù)有效性，全面實現(xiàn)質(zhì)量目標和職業(yè)健康安全與環(huán)境目標。

寧夏愷元建筑有限公司 藍泰廣場項目部 2012年7月11日