第一篇：2017法制辦決算公開報(bào)告

2017年度法制辦決算公開報(bào)告

目 錄

第一部分 法制辦概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 法制辦2017年度部門決算報(bào)表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 第三部分 法制辦2017年度部門決算說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 撫順市政府法制辦概況

一、主要職責(zé)

撫順市人民政府法制辦公室（簡稱市政府法制辦），局級(jí)建制，為市政府工作部門。

一、職能轉(zhuǎn)變

加強(qiáng)政府法律顧問工作和重大行政決策合法性審查及指導(dǎo)工作，健全行政復(fù)議案件審理機(jī)制，糾正違法或不當(dāng)行政行為；取消已由市政府公布取消的相關(guān)職責(zé)；承接國務(wù)院、省政府下放的相關(guān)職責(zé)。

二、主要職責(zé)

（一）調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政和政府法制建設(shè)的建議；負(fù)責(zé)全市依法行政的綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考評(píng)；協(xié)助市長辦理法制工作事項(xiàng)； 承擔(dān)市全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作的責(zé)任。擬訂市政府立法工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施并督促指導(dǎo)。

（三）承擔(dān)審查報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案的責(zé)任；負(fù)責(zé)起草或組織起 草重要的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案和地方性法規(guī)應(yīng)用解釋、市政府規(guī)章解釋工作；研究提出市政府貫徹實(shí)施國家法律、法規(guī)的方案或意見。

（四）受市政府委托，依法開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)規(guī)范行政執(zhí)法程序、行政執(zhí)法行為和行政裁量權(quán)；審核市政府各部門行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格，負(fù)責(zé)全市行政執(zhí)法人員培訓(xùn)和證件的核發(fā)及統(tǒng)一管理；協(xié)調(diào)縣區(qū)政府、市政府各部門間在法律、法規(guī)和規(guī)章實(shí)施中的有關(guān)爭(zhēng)議。

（五）組織地方性法規(guī)、市政府規(guī)章實(shí)施后的評(píng)估工作；負(fù)責(zé)市政府、市政府辦公廳發(fā)布的規(guī)范性文件的合法性審查；負(fù)責(zé)縣區(qū)政府、市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查；負(fù)責(zé)市政府規(guī)章報(bào)送備案和地方性法規(guī)、市政府規(guī)章及規(guī)范性文件的清理工作。

（六）承辦向市政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作；研究行政應(yīng)訴、行政賠償?shù)确?、法?guī)、規(guī)章實(shí)施及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的意見，擬訂有關(guān)配套的規(guī)章、文件和答復(fù)意見。

（七）負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作，對(duì)市政府重大決策提出意見，對(duì)市政府做出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查，代理市政府行政訴訟和以市政府作為民事主體的相關(guān)法律事務(wù)，負(fù)責(zé)市政府法律事務(wù)咨詢工作；聯(lián)系、協(xié)調(diào)仲裁機(jī)構(gòu)。

（八）組織開展依法行政、政府法制理論研究和宣傳工作；協(xié)助落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度，組織開展依法行政業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)政府法制工作信息綜合和對(duì)外業(yè)務(wù)交流。

（九）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入撫順市政府法制辦2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 無

第二部分 法制辦2017年度部門決算公開報(bào)表

（略）

第三部分 法制辦2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況及分析

（一）2017年度本部門收入總計(jì)為 335.43 萬元，與上年相比增加（或減少）12.15 萬元，增長（或下降）0.04 %。增加（或減少）的主要原因是：

人員及工作量增加。本部門本年度收入包括：

1.財(cái)政撥款收335.43萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入335.43萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.31萬元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）2017年度本部門支出總計(jì)為334.14 萬元，與上年相比增加（或減少）12.17 萬元，增長（或下降）0.04 %。

增加（或減少）的主要原因是：

人員及工作量增加。

本部門本年度支出包括：

1.基本支出290.2萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出152.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出92.43萬元，商品和服務(wù)支出45.67萬元。

2.項(xiàng)目支出43.94萬元，主要包括法制建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.6萬元

主要是部分集中采購未完成的原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出334.14萬元，其中：基本支出290.2萬元，項(xiàng)目支出43.94萬元。

（二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出334.14萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出221.77萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.26萬元，住房保障支出20.33萬元。

1.一般公共服務(wù)支出221.77萬元，包括：（1）行政運(yùn)行177.83萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（2）法制建設(shè)43.94萬元，主要是立法，辦案經(jīng)費(fèi)及行政執(zhí)法培訓(xùn)考試支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出78.78萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休78.78萬元，主要是離退休人員等支出。3.醫(yī)療衛(wèi)生支出13.26萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療13.26萬元，主要是單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。14.住房保障支出20.33萬元，包括：

住房公積金20.33萬元，主要是住房公積金等支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少（增加）2.45萬元，下降（增長）43.4%，主要是公車改革的原因。

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬元。2017年末公務(wù)用車保有量1輛。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年增加（減少）-4.7萬元，增長（降低）-0.02%。主要原因是厲行節(jié)約，減少支出。

五、政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額6.4萬元，其中：政府采購貨物支出6.4萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。七.關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

2017年法制辦穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益,預(yù)算績效管理工作取得較好成效。

第四部分 名詞解釋

（各部門根據(jù)本單位收支科目做相應(yīng)增減）1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支 的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報(bào)表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級(jí)支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項(xiàng)目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用****萬元，本單位組織出國（境）團(tuán)組**個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組**個(gè)，本單位全年因公出國（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（?。┬詴?huì)議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級(jí)財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置，會(huì)同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場(chǎng)等區(qū)域金融市場(chǎng)，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)問題，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（六）開展金融對(duì)外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動(dòng)情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項(xiàng)目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017財(cái)政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款收入合計(jì) 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財(cái)政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款支出合計(jì) 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對(duì)因公出國（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會(huì)華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時(shí)間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.41萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局出境2次，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會(huì)華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動(dòng)情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級(jí)）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：2018——2019關(guān)于政府辦公室2017部門決算公開報(bào)告

關(guān)于政府辦公室2017部門決算公開報(bào)

告

人民政府辦公室部門決算公開有利于人們對(duì)于其中的了解，有利于廉政的實(shí)施。下面就是小編帶來的關(guān)于政府辦公室2017部門決算公開報(bào)告，有興趣的可以看一看。

***縣人民政府辦公室部門決算公開說明

第一部分 ***縣人民政府辦公室部門概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)文字服務(wù)、會(huì)議管理、督察督辦、政務(wù)聯(lián)絡(luò)、政務(wù)公開、信息服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由縣政府處理的突發(fā)事件、重大災(zāi)情和重大事故的應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)政務(wù)信息服務(wù)工作和政府系統(tǒng)機(jī)關(guān)電子政務(wù)工作。

負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查，辦理行政復(fù)議案件，不斷提高行政執(zhí)法人員素質(zhì)和執(zhí)法水平，做好依法行政考核工作，全面推進(jìn)依法行政。負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查，辦理行政復(fù)議案件，不斷提高行政執(zhí)法人員素質(zhì)和執(zhí)法水平，做好依法行政考核工作，全面推進(jìn)依法行政。做好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法及講座工作，采取多種方式加強(qiáng)依法行政宣

傳，加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)管理。

貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)金融、保險(xiǎn)和證券等工作的方針、政策、法律、法規(guī)；研究擬定金融、保險(xiǎn)及證券業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與擬定和落實(shí)社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃負(fù)責(zé)縣內(nèi)金融、保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)及相關(guān)業(yè)務(wù)的清理整頓工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處非法金融、保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)和非法業(yè)務(wù)活動(dòng)，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序負(fù)責(zé)小額貸款公司的籌建、初審和指導(dǎo)、監(jiān)督工作引進(jìn)外地金融機(jī)構(gòu)，聯(lián)系國家、省、市及外地駐本地金融、保險(xiǎn)和證券等機(jī)構(gòu)規(guī)劃、培育、篩選和指導(dǎo)我縣企業(yè)在境內(nèi)外上市工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題

負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù):突出政務(wù)、加強(qiáng)事務(wù)、提升服務(wù)，力求重點(diǎn)工作出精品，難點(diǎn)工作求突破、基礎(chǔ)工作有創(chuàng)新、常規(guī)工作見特色。以機(jī)關(guān)干部作風(fēng)量化指標(biāo)為依據(jù)，增強(qiáng)了工作綜合服務(wù)實(shí)力。

應(yīng)急管理:建設(shè)運(yùn)行維護(hù)好縣政府應(yīng)急平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各種實(shí)用功能，有效保證縣政府日常應(yīng)急值守和突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置工作；進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急宣傳培訓(xùn)工作，拓寬宣教渠道、擴(kuò)大受眾面、增強(qiáng)工作實(shí)效；進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，認(rèn)真編制、嚴(yán)格審核應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)案內(nèi)容科學(xué)合理，有效組織實(shí)施；進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急演練工作，提升演練效果，確保遇突發(fā)事件能夠有效應(yīng)對(duì)；充分發(fā)揮專家組的決策

咨詢和技術(shù)指導(dǎo)作用，為突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置工作提供更大幫助；做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)急工作，確保信息報(bào)送及時(shí)暢通，不出差錯(cuò)和問題。

電子政務(wù)管理:確保各類會(huì)議順利進(jìn)行；保障縣政府網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，技術(shù)設(shè)備安全可用。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議技術(shù)保障服務(wù)流程和電視電話會(huì)議室管理制度。切實(shí)提高技術(shù)保障和服務(wù)能力，力爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)滿意、群眾滿意、部門滿意。

組織推進(jìn)依法行政:通過對(duì)行政執(zhí)法人員和行政執(zhí)法行為監(jiān)督管理，不斷提高行政執(zhí)法水平，發(fā)揮行政復(fù)議糾錯(cuò)職能，保障相對(duì)人合法權(quán)益，全面考核依法行政工作，推進(jìn)依法行政。

政府法制宣傳教育:做好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法及講座工作，采取多種方式加強(qiáng)依法行政宣傳，加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)管理。

金融生態(tài)環(huán)境建設(shè):為金融相關(guān)工作的開展提供保障，促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

金融安全環(huán)境建設(shè):凈化金融市場(chǎng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管:促進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)健康發(fā)展。

地方金融機(jī)構(gòu)建設(shè):豐富金融業(yè)態(tài)，加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。

加快發(fā)展多層次資本市場(chǎng):拓寬企業(yè)融資渠道，扶持企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

2017，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，為***縣人民政府辦公室，與上年決算相比無變化。其中：行政單位 1 個(gè)，事業(yè)單位 0個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)74人，其中行政編（含參公）57 人、事業(yè)編 17人，其他人員 0人。下設(shè)秘書科，綜合科，城鎮(zhèn)管理科，工業(yè)科，社會(huì)事業(yè)科，財(cái)貿(mào)科，人防工作科，金融證券辦公室，信息辦公室，法制辦公室，應(yīng)急管理辦公室，督查室，研究室，農(nóng)業(yè)辦公室，規(guī)劃建設(shè)科，項(xiàng)目服務(wù)科等16個(gè)科室。

2017，本部門決算匯編戶數(shù)共1 個(gè)，為***縣人民政府辦公室，與上年決算相比無變化。

三、單位績效預(yù)算信息

一是提高干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服從命令、服從大局的自覺性，確保政令暢通。堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，按客觀規(guī)律辦事，積極開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)工作出謀獻(xiàn)策。

二是深入實(shí)際，經(jīng)常與各部門取得聯(lián)系，協(xié)調(diào)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門關(guān)系，隨時(shí)掌握全縣社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，及時(shí)做好各種數(shù)據(jù)的收集、整理，為領(lǐng)導(dǎo)決策科學(xué)化提供可靠依據(jù)。

三是認(rèn)真、負(fù)責(zé)地向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告各項(xiàng)決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)縣委、縣政府的各項(xiàng)指示和通知。

四是認(rèn)真做好縣政府文件、電報(bào)、會(huì)議材料的擬制、印發(fā)，及時(shí)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門呈報(bào)縣政府的請(qǐng)示、報(bào)告等呈閱處理工作。

五是組織做好縣以上各種大型重要會(huì)議的籌備服務(wù)工作。做好縣政府全體會(huì)議、政府常務(wù)會(huì)、縣長辦公會(huì)議和專題會(huì)議（含現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)）等重要會(huì)議的記錄和會(huì)務(wù)準(zhǔn)備，做好縣政府重大決策和重要工作部署的傳達(dá)落實(shí)和檢查工作。

六是抓好督查、信息、調(diào)研工作。負(fù)責(zé)立項(xiàng)督促檢查上級(jí)重要工作部署及縣委、縣政府的重大工作決策的貫徹落實(shí)情況，積極向上級(jí)反映全縣重大社情、民情動(dòng)態(tài)。認(rèn)真地完成信息的收集、整理、發(fā)送工作。

第二部分 ***縣人民政府辦公室2017部門決算報(bào)表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

十、政府采購情況表

第三部分 ***縣人民政府辦公室2017年部門預(yù)算執(zhí)行情況說明

一、收入決算情況說明

2017收入合計(jì) 萬元。其中：財(cái)政撥款收入

萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0 萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比，本年收入減少 萬元，主要原因是人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。與2016年相比減少萬元，主要原因是：人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

2017支出合計(jì)萬元。與年初預(yù)算相比，本年支出減少萬元，主要原因是人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。與2016年相比，本年支出增加萬元，主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前欠款。其中：基本支出萬元，增加萬元，主要原因?yàn)樯险{(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前欠款；項(xiàng)目支出萬元，減少 萬元，主要原因?yàn)楫?dāng)年有未支出的項(xiàng)目資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總計(jì)萬元，比上減少萬元。主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前欠款。

三、財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)萬元，決算數(shù)萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少萬元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。與2016年相比，決算數(shù)增加萬元，原因?yàn)樯险{(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前欠款。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。與上年相比增加 萬元。主要原因是： 因工作需要，縣財(cái)政統(tǒng)一增加經(jīng)費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況：

1、因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比無變化。與上年相比無變化；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。與上年相比減少萬元，主要原因是公車改革減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)車購置0輛，2017年底公務(wù)用車保存量12輛；

3、公務(wù)接待費(fèi)決算萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減

少萬元，主要原因是按實(shí)際工作需要，支出減少。與上年相比增加萬元，主要原因是因工作需要，縣財(cái)政統(tǒng)一增加經(jīng)費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待243次，2749人，國（境）外公務(wù)接待 0 次，0人。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)的支出情況的說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬元，主要包括

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。與年初預(yù)算相比增加萬元，主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)。與上年相比增加 萬元。主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前欠款。

六、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況的說明

2017我部門無政府采購收入支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年末，部門資產(chǎn)總額萬元，較年初減少 萬元。其中流動(dòng)資產(chǎn)萬元，較年初減少萬元；固定資產(chǎn)萬元，較年初增加 萬元；無形資產(chǎn)0萬元，較年初無變化。固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備資產(chǎn)年初數(shù)萬元、年末數(shù)萬元，較年初增無變化；專用設(shè)備資產(chǎn)年初數(shù)萬元，年末數(shù)萬元，較年

初無變化；家具、用具、裝具及動(dòng)植物資產(chǎn)年初數(shù)萬元、年末數(shù)萬元，較年初增加萬元。

本部門共有車輛12輛，其中，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 其他需說明的事項(xiàng)

2017年我部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零；我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零；我部門無政府采購收入支出，因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門核撥給預(yù)算單位的財(cái)政性資金。

2、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、項(xiàng)目支出是指預(yù)算單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利

費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

5.三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第五篇：遷安市2017決算公開情況說明

遷安市2017決算公開情況說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知》（冀辦發(fā)〔2016〕29號(hào)）和《河北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則>的通知》（冀財(cái)預(yù)〔2016〕129號(hào)）以及財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我市2017決算公開情況說明如下:

一、決算公開時(shí)間及方式

本級(jí)決算于2018年8月1日人大批復(fù)2017年財(cái)政決算的報(bào)告，財(cái)政部門在2018年8月10日通過遷安市政府門戶網(wǎng)站設(shè)立預(yù)決算公開專欄向社會(huì)公開。

二、決算公開內(nèi)容

具體包括以下內(nèi)容：遷安市2017年財(cái)政決算報(bào)告，2017年總決算報(bào)表生成表，決算公開說明，決算公開套表（包括一般公共預(yù)算收入決算表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算稅收返還、一般性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表、政府一般債務(wù)限額及余額情況表、政府一般債務(wù)余額決算表、2017年政府性基金預(yù)算收入決算表、2017政府性基金支出決算表、2017年政府性基金預(yù)算本級(jí)支出決算表、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表、政府一專項(xiàng)債務(wù)限額及余額情況表、政府專項(xiàng)債務(wù)余額決算表、2017年國有資本經(jīng)營相關(guān)決算表、遷安市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表、2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表、本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況表）。

三、轉(zhuǎn)移支付情況

2017年我市累計(jì)收到一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金196327萬元，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付45688萬元；定向轉(zhuǎn)移支付150639萬元，支出136906萬元，重點(diǎn)用于教育、文化體育與傳媒、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)确矫妗?/p>

2017年遷安市政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1066萬元。2017年國有資本經(jīng)營上級(jí)補(bǔ)助收入-774萬元。一般公共預(yù)算年終結(jié)余16285萬元（其中轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)12833萬元，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金3452萬元）；政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1066萬元，政府性基金年終結(jié)余5234萬元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)9萬元、本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金5225萬元）。

四、舉借債務(wù)情況（1）政府性債務(wù)余額情況。截止2017年底，我市的政府債務(wù)余額為694912萬元，全部為地方政府債券，其中：一般債務(wù)余額為472331萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為222581萬元。根據(jù)省廳提供的2017年債務(wù)測(cè)算率，我市的一般債務(wù)率為47.7%，專項(xiàng)債務(wù)率為35%，一般償債率為30.8%，專項(xiàng)償債率為67.3%，綜合債務(wù)率為31.4%，均未超過風(fēng)險(xiǎn)警戒線。

（2）政府債券情況。2017年我市新增政府債券34000萬元，其中：一般債券5000萬元，專項(xiàng)債券29000萬元，主要用于教育裝備投入、交通第三通道西延、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游城區(qū)夜景亮化及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。置換債券83649萬元，其中一般置換債券16549萬元，專項(xiàng)置換債券67100萬元。

五、2017年本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說明

2017年,財(cái)政部門嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出管理，會(huì)同有關(guān)部門采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)全市“三公經(jīng)費(fèi)”的監(jiān)管，但全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出2930.3萬元，同比增長8.16%，其主要原因一是因公出國（境）支出5.38萬元,此項(xiàng)支出是人勞局副局長張士杰應(yīng)上級(jí)要求參加省人力資源和社會(huì)保障廳組織的現(xiàn)代教育體系與技能人才培養(yǎng)培訓(xùn)團(tuán)的支出，去年同期沒有此項(xiàng)支出；二是本年公車購置費(fèi)用47.9萬元，去年同期沒有此項(xiàng)支出。這是中共遷安市紀(jì)委按照《省委辦公廳<關(guān)于推進(jìn)市縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革和黨委巡察機(jī)構(gòu)建設(shè)的實(shí)施意見>的通知要求，購置4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的支出；三是公務(wù)接待費(fèi)支出740.3萬元，同比增長47.26%，增長的主要原因?yàn)椋阂皇俏沂?016年四大班子的業(yè)務(wù)費(fèi)直接撥付至錦江飯店，2017年財(cái)政部專員辦檢查我市預(yù)決算公開時(shí)指出這樣少報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)問題，我們及時(shí)整改直接列支到各部門，增加了公務(wù)接待費(fèi)支出。另外2017年我市組織全域旅游發(fā)展大會(huì)、“軒轅黃帝文化周”經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、“魅力水城、綠色遷安”經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、文明城創(chuàng)建等活動(dòng)造成也公務(wù)接待費(fèi)增加。

公車運(yùn)行費(fèi)支出中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2136.72萬元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市認(rèn)真落實(shí)公車改革，進(jìn)行公務(wù)用車清理，同時(shí)要求各單位嚴(yán)格控制公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，實(shí)行定額管理，既降低了運(yùn)行車本也滿足了正常工作需要。

六、2017政府采購情況

2017年，我市嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)依法采購，以“公平、公正、公開、誠實(shí)信用”為原則高效完成各項(xiàng)采購任務(wù)，全年完成采購預(yù)算金額40516萬元，實(shí)際采購金額30382萬元。其中貨物類實(shí)際采購5708萬元，工程類實(shí)際采購11920萬元，服務(wù)類實(shí)際采購 12754萬元。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

七、績效工作開展情況 一是加強(qiáng)預(yù)算管理。深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，我市預(yù)算編制采用河北省財(cái)政廳推行的“一體化平臺(tái)”軟件。按照國家、省出臺(tái)的工資政策生成人員經(jīng)費(fèi)（工資及社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金），按照我市制定的標(biāo)準(zhǔn)定額生成正常公用經(jīng)費(fèi)。各單位項(xiàng)目資金必須填報(bào)項(xiàng)目庫，項(xiàng)目庫必須要有各單位的職責(zé)活動(dòng)、績效目標(biāo)指標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃、產(chǎn)出效果指標(biāo)等。收支科目全部細(xì)化，按照功能分類到款、經(jīng)濟(jì)分類到項(xiàng)編制。政府收支全部納入預(yù)算，編制四本預(yù)算。二是加強(qiáng)財(cái)政資金國庫集中支付管理、落實(shí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制、加強(qiáng)績效預(yù)算項(xiàng)目的事中監(jiān)管、完善績效預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理、嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定使用債券資金、加快債券資金支出進(jìn)度、提高債券資金使用效益。

八、其他情況說明 無其他情況說明

九、名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門核撥給預(yù)算部門的財(cái)政性資金。

（2）基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（3）項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（5）三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)接待費(fèi)反映部門規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。