第一篇：2015部門決算公開-吉林工商業(yè)聯(lián)合會

2016年度

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會決算

2017年

8月日

目

錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，肩負(fù)著教育引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長，引導(dǎo)和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的歷史任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會部門內(nèi)設(shè)6各機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、會員部、調(diào)研部、宣教部、經(jīng)濟(jì)部、對外聯(lián)絡(luò)部和機(jī)關(guān)黨委。

納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年度部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會本級。沒有下屬單位。2016年實(shí)有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年度收入支出決算總體情況說明

按照部門決算與部門預(yù)算相銜接的原則，決算編制內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。收入包括：財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2016年收入總計 2623.79萬元，支出總計2517.72萬元，與2015年相比，收入增加1219.17萬元，增長86%；支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費(fèi)1340萬元。

二、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年度收入決算情況說明

本年收入合計2623.79萬元，其中：財政撥款收入2546.94萬元，占97%；其他收入 76.85 萬元，占3%。

三、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年度支出決算情況說明

本年支出合計2517.72萬元，其中：基本支出796.51 萬元，占31.64 %；項(xiàng)目支出 1721.21萬元，占68.36%?；?本支出中，人員經(jīng)費(fèi) 751.79萬元，占 94.4%；公用經(jīng)費(fèi) 44.72萬元，占5.6 %。

四、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款收、支總計各 2665.02 萬元，比2015年各增加1231.78 萬元，增長46.22 %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費(fèi)1340萬元。

五、關(guān)于2016年度吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，占本年支出合計的100 %。與2015年相比，財政撥款支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2235.52萬元，占88.8%；社會保障和就業(yè)支出195.70萬元，占7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.2萬元，占1.8%；住房保障支出42.3萬元，占1.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出年初預(yù)算為 1075.31萬元，支出決算為2517.72萬元，完成年初預(yù)算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費(fèi)1300萬元。其中：

1.行政運(yùn)行年初預(yù)算為399.2萬元，支出決算為514.31萬元，完成年初預(yù)算的128%。主要原因是追加績效獎、交通補(bǔ)貼和未休假獎，用于機(jī)關(guān)人員的年度獎勵。按照財經(jīng)法規(guī)制度要求正常使用行政經(jīng)費(fèi)，維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為336萬元，支出決算為223.35萬元，完成年初預(yù)算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會，部分項(xiàng)目工作沒有開展。

3.參政議政年初預(yù)算為88萬元，支出決算為437.86萬元，完成年初預(yù)算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經(jīng)費(fèi)300萬。

4.未歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為165.61萬元，支出決算為172.54萬元，完成年初預(yù)算的104%。主要是用于發(fā)放退休人員增加津貼補(bǔ)貼等方面。

5.行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為44.20萬元，支出決算為44.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫(yī)療、生育和工傷保險。

6.住房公積金年初預(yù)算為42.30萬元，支出決算為42.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納住房公積金。7.其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出決算為1040元，為首屆全球吉商大會工作經(jīng)費(fèi)。

8.其他工商行政管理實(shí)務(wù)支出決算為20萬元。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費(fèi)。

9.死亡撫恤支出決算為23.16萬元，職工馬國宴和李忠英死亡一次性撫恤金。

六、關(guān)于2016年度吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2015年財政撥款基本支出796.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)751.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)44.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于2016年度吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為19.84萬元，支出決算為19.77萬元，完成預(yù)算的99.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為2.98萬元，完成預(yù)算數(shù)100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.39萬元，完成預(yù)算的99.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算的96%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬元，減少44.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出2.98萬元，減少6.13萬元，降低67.3 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出15.39萬元，減少9.9 萬元，降低39.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.39萬元，增加0.3萬元，增長22%。主要原因：一是公務(wù)出國業(yè)務(wù)減少；二是公車改革，單位車輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算為2.98萬元，占15%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.39萬元，占78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.39萬元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出為2.98萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計11人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出15.39.萬元。其中公務(wù)用 車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出為15.39萬元，主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費(fèi)等。2016年，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為9輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.39萬元，主要用于公務(wù)接待人員的餐費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款支出514.31萬元，比2014年增加75.67萬元，增長17%。主要原因是增加交通補(bǔ)貼、未休假工資報酬、績效獎勵、調(diào)資補(bǔ)助金等。

（二）政府采購支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額116.73萬元，為一類會議購買服務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛9輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛、一般公務(wù)用車7輛。單價200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、一般行政管理事務(wù):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。

十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

十二、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）像轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級部門委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項(xiàng)目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用****萬元，本單位組織出國（境）團(tuán)組**個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場監(jiān)管和風(fēng)險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨(dú)編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項(xiàng)目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項(xiàng)目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項(xiàng)目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對因公出國（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2017部門決算（小編推薦）

章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2017部門決算

目 錄

第一部分 章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門主要職能

（一）1、參政議政，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

2、宣傳黨和國家的方針政策，加強(qiáng)會員思想政冶工作，對他們進(jìn)行“團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育”，并在非公有制經(jīng)濟(jì)人士中培養(yǎng)一支擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的積極分子隊(duì)伍。

3、對會員開展“愛國、敬業(yè)、守法”教育，開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助他們改進(jìn)經(jīng)營管理，提高素質(zhì)。

4、代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。

5、積極為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢、專業(yè)職務(wù)評定等服務(wù)，引導(dǎo)會員企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，樹立非公有制企業(yè)新形象。

6、引導(dǎo)會員積極投身光彩事業(yè)，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，先富幫后富，熱心社會公益事業(yè)。

7、組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會、幫助會員開拓國內(nèi)國際市場。

8、增進(jìn)與臺港澳和國外工商社團(tuán)等工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)引進(jìn)資金、人才、技術(shù)。

9、辦好會辦企業(yè)、事業(yè)。

10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、(1).參政議政工作（非公經(jīng)濟(jì)代表人士推薦；分析調(diào)研我區(qū)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展）（2）.原工商業(yè)者慰問和情況調(diào)研工作

（3）.百強(qiáng)民營企業(yè)推選（上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研排序）工作

（4）.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)工作（5）企業(yè)家、非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)工作

（6）.贛發(fā)【2017】14號文件政策貫徹落實(shí)第三方評估工作

（7）.非公有制經(jīng)濟(jì)思想政治工作：開展“十大杰出民營企業(yè)家”、“十大慈善人物”、“十大杰出女企業(yè)家”等評選表彰活動，宣傳、引導(dǎo)教育、鼓勵非公經(jīng)濟(jì)人士創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

（8）.工商聯(lián)自身建設(shè)工作（“五好”目標(biāo)：

1、領(lǐng)導(dǎo)班子好。

2、會員發(fā)展好。

3、商會建設(shè)好。

4、作用發(fā)揮好。

5、工作保障好。【包含：工作條件上，達(dá)到“一個設(shè)立、五個有”，即：設(shè)立了黨組，有滿足工作需要的人員編制、有保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)、有獨(dú)立的辦公場所、有必要的辦公設(shè)備、有豐富的活動內(nèi)容。工商聯(lián)辦公經(jīng)費(fèi)及考察調(diào)研、教育培訓(xùn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入同級財政預(yù)算?！浚?/p>

二、章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，本部門2017年年末編制人數(shù) 5 人，其中行政編制 5 人，事業(yè)編制 0 人；年末實(shí)有人數(shù) 4 人，其中在職人員 4 人，離休人員 1 人，退休人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表（備注：具體表格詳見附表）

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計 146.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.15 萬元，較2016年增加 11.28 萬元，增長8.34 %；本年收入合計146.44 萬元，較2016年增加11.28萬元，增長8.34 %，主要原因是：增加1人。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 105.29 萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計85.84 萬元，其中本年支出合計85.84萬元，較2016年減少8.17 萬元，下降8.69 %，主要原因是：移交退休人員；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.60 萬元，較2016年增加19.45 萬元，增長47.26 %，主要原因是商會會費(fèi)及非稅收入增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出85.84萬元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為84.10 萬元，決算數(shù)為85.84萬元，完成年初預(yù)算的102%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 84.10萬元，決算數(shù)為85.84 萬元，完成年初預(yù)算的 102 %，主要原因是：增加1人。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出85.84 萬元，其中：

（一）工資福利支出 41.43 萬元，較2016年增加15.2萬元，增長57.94 %，主要原因是：調(diào)入1人。

（二）商品和服務(wù)支出17.86 萬元，較2016年減少8.91萬元，下降33.28 %，主要原因是：減少會議費(fèi)及日常開支。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出25.81 萬元，較2016年減少15.20 萬元，減少37.06 %，主要原因是：移交退休人員。

（四）其他資本性支出0.74 萬元，較2016年增減少0.31 萬元，下降29.52 %，主要原因是：減少辦公用品采購。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.70 萬元，決算數(shù)為0.70 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2016年增加0 萬元，增長 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加 0 萬元，增長0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.7 萬元，決算數(shù)為 0.70萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年增加0 萬元，增長0 %。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2016年增加0 萬元，增長0 %。主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 本部門2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 17.86 萬元，較2016年減少8.91 萬元，下降33.28 %，主要原因是：厲行節(jié)約，減少日常辦公用品開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017政府采購支出總額 0.74 萬元，其中：政府采購貨物支出0.74 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

自評項(xiàng)目 0 個，共涉及資金 0 萬元，本部門無項(xiàng)目資金。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。本部門無項(xiàng)目支出。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指單位本從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五篇：鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年決算公開情況說明

鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年決算公開情況說明

一、鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會主要職責(zé)

1.參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；

2.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，引導(dǎo)會員共踐社會主義核心價值體系，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，積極承擔(dān)社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者；

3.密切與會員聯(lián)系，代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

4.為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢和對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流及公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)等服務(wù)；

5.承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，做好相關(guān)工作。

二、2017工商聯(lián)工作完成情況

（一）扎實(shí)開展“萬企幫萬村”助力脫貧攻堅行動。積極組織非公企業(yè)、個體工商戶參與“萬企幫萬村”和 “百企聯(lián)百村、千商聯(lián)千戶”非公經(jīng)濟(jì)助力脫貧攻堅行動，全縣累計已落實(shí)14681戶貧困戶與152家企業(yè)、156個專業(yè)合作社和150個村（社區(qū)）確定了結(jié)對幫扶關(guān)系。我縣“萬企幫萬村”工作受到了省市領(lǐng)導(dǎo)以及社會各界的充分肯定。縣雪櫻花魔芋制品有限公司先后被授予全國、全省“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動先進(jìn)民營企業(yè)的榮譽(yù)稱號，我縣被授予“萬企幫萬村”扶貧工作先進(jìn)縣榮譽(yù)稱號，非公經(jīng)濟(jì)為全縣脫貧攻堅作出了積極的貢獻(xiàn)，全縣構(gòu)建了一個村企互補(bǔ)、互利互贏、共同發(fā)展的良好局面。

（二）凝聚各方力量堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持“抓黨建強(qiáng)堡壘、抓扶貧強(qiáng)基礎(chǔ)”的要求，緊緊圍繞“577”脫貧目標(biāo)，突出“思想扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、村容扶貧”三大重點(diǎn)任務(wù)，舉全單位之力駐永樂街道辦八畝坪村開展幫扶工作。硬化四組、五組產(chǎn)業(yè)路4.8公里。解決270戶840人的吃水難問題。完成21戶危房改造，53戶居民改造全面動工，完成情況正在核實(shí)驗(yàn)收。駐村工作隊(duì)與盛泰農(nóng)業(yè)、雪櫻花魔芋制品有限公司對接協(xié)商10余次，多次開展養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)。發(fā)展黑豬養(yǎng)殖216頭、養(yǎng)蜂115箱、養(yǎng)羊220只、養(yǎng)土雞1500只，種植魔芋50畝，油用牡丹2760畝核桃園2500畝。同時加入利用冬季有利時機(jī)，積極幫助爭取退耕還林4270畝，栽植核桃8萬株、茨槐3萬株、板栗2500株．

(三)注重壯大隊(duì)伍，加快組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化升級進(jìn)度。扎實(shí)開展“四好”商會建設(shè)，不斷提高行業(yè)商會的影響力。截至目前，全縣行業(yè)商會達(dá)到 7個。全年新發(fā)展會員30名，成立了鎮(zhèn)安新生代企業(yè)家商會，規(guī)范整頓了一批基層行業(yè)商會，各鎮(zhèn)基層商會和行業(yè)商會的各項(xiàng)工作開展正常。年初，我縣順利通過全省“五好”縣級工商聯(lián)示范縣驗(yàn)收。12月，被全國工商聯(lián)授予“五好”工商聯(lián)示范縣。

（四）大力發(fā)揮工商聯(lián)職能和橋梁紐帶作用。充分發(fā)揮會員中人大代表、政協(xié)委員的參政議政作用，共提交議案、提案30多件。組織非公企業(yè)參加 “3·15”消費(fèi)者權(quán)益日、法律維權(quán)培訓(xùn)等有關(guān)活動。今年4月，推薦了20名優(yōu)秀的非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士參加商洛市工商聯(lián)第三次會員代表大會。及省工商聯(lián)第十二次代表大會。組織全縣非公經(jīng)濟(jì)人士召開“學(xué)習(xí)十九大精神助推脫貧攻堅共謀非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展”座談會1次，會員企業(yè)間觀摩互動2次，村企交流30余次。

（五）積極引導(dǎo)企業(yè)會員參與社會公益事業(yè)。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識，積極組織會員和非公企業(yè)人士參與光彩事業(yè)及各類公益活動，據(jù)不完全統(tǒng)計，全縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士共向各類學(xué)校捐款捐物折合人民幣102 萬元，捐獻(xiàn)教學(xué)器材及學(xué)習(xí)用品1249件，資助貧困學(xué)生164名，安置下崗職工141名，資助愛心超市30多家，全縣涌現(xiàn)出鄧遠(yuǎn)輝、劉法海、王宇朗等一批先進(jìn)典型，為支持脫貧攻堅和社會公益事業(yè)等做出了有力的貢獻(xiàn)。

（六）機(jī)關(guān)黨建和干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。深入開展“兩學(xué)一做” 常態(tài)化學(xué)習(xí)教育,在全體黨員干部中開展“設(shè)崗評星”“黨員主題日”活動，積極創(chuàng)建“五型機(jī)關(guān)”和文明單位，及時組織非公經(jīng)濟(jì)人士召開會議，傳達(dá)貫徹十九大、省十三次黨代會及省市工商聯(lián)工作會議精神，修訂完善了《工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作制度》等各項(xiàng)制度，干部的思想、工作和生活作風(fēng)得到明顯轉(zhuǎn)變，有力的推動了各項(xiàng)工作的開展。

三、部門決算單位構(gòu)成

2017年納入本部門決算公開單位共有1個，鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會，全額財政撥款單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，縣工商聯(lián)人員編制5人，實(shí)有人員8人，單位管理退休人員2人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017收入支出總體情況說明 1.本收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

（1）2017年收入總計98.97萬元（其中：財政撥款收入84.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.38萬元），2016年收入總計93.82萬元，比2016年增加5.49%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯(lián)十屆執(zhí)委換屆大會，增加了換屆經(jīng)費(fèi)。

（2)2017支出總計98.97萬元，2016年支出總計93.82萬,比2016年增加了5.15萬元，主要原因是執(zhí)委換屆、駐村扶貧發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

2.本收入構(gòu)成情況。

2017收入合計98.97萬元，其中公共預(yù)算財政撥款收入84.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.38萬元。

3.本支出構(gòu)成情況

2017支出合計98.97萬元，其中基本支出94.02萬元（行政運(yùn)行支出82.02萬元，占總支出的 84%，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出12萬元，占總支出的 13%，參政議政支出3萬元，占總支出的3%）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.95萬元。是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）2017財政撥款收入支出總體情況說明 1.財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

（1）2017年財政撥款收入84.59萬元，2016年財政撥款收入總計82.25萬元，比2016年增加2.85%，增加主要原因是按照省市文件精神召開工商聯(lián)十屆執(zhí)委換屆大會，增加了換屆經(jīng)費(fèi)。

（2)2017年財政撥款支出總計94.02萬元，2016年財政撥款支出總計79.44萬,比2016年增加了14.58萬元，增加主要原因是工商聯(lián)換屆及駐村扶貧發(fā)展產(chǎn)業(yè)。2.一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2017一般公共預(yù)算財政撥款支出94.02萬元，具體支出構(gòu)成按支出功能科目分：201一般公共服務(wù)94.02萬元，其中：2012801行政運(yùn)行78.42萬元，2012601行政運(yùn)行0.6萬元，是反映行實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本運(yùn)行支出；2012804參政議政3萬元，2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出12萬元。

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況，2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出82.02萬元。具體為：人員經(jīng)費(fèi)70.24萬元（其中工資福利支出65.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.07萬元），公用經(jīng)費(fèi)商品服務(wù)和支出11.78萬元。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

（三）2017度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明。2017一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出 0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2016年減少0.08萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委實(shí)施細(xì)則。

2.培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元。

3.會議費(fèi)支出2.07萬元，2016年0萬元，主要是執(zhí)委換屆召開了工商聯(lián)第十次會員代表大會，增加了支出。

六、2017年部門績效管理情況說明

2017年本部門未開展績效管理，計劃在2018年開展績效管理工作。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.78萬元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.64萬元，較上年減少了4.86萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委實(shí)施細(xì)則，節(jié)約了辦公用品的支出。運(yùn)行經(jīng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出等單位日常行政運(yùn)行支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門共有車輛0輛；單位20萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.三公經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.工商聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi): 是指加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揮職能作用，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長等支出的調(diào)研經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)、會議費(fèi)及與非公經(jīng)濟(jì)人士相關(guān)的公務(wù)費(fèi)用等。

鎮(zhèn)安縣工商業(yè)聯(lián)合會

2018年 9月 16日