第一篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責

清遠市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機構(gòu)設置

清遠市清城區(qū)林業(yè)局：設4個內(nèi)設機構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年度總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2．上級補助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年年度總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清城區(qū)林業(yè)局2016年度財政撥款收入合計1,736.50 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預算數(shù)增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清城區(qū)林業(yè)局2016年度財政撥款支出合計1,701.72 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預算數(shù)增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因 是公積金調(diào)整。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.76萬元，完成預算12萬元的98%；公務接待費支出決算為3.52萬元，完成預算6萬元的58.67%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占 76.96%；公務接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0 輛；公務用車運行及維護支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位公務用車保有量為12輛，主要用于公務用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.6744萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。

區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效評價結(jié)果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管

理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第二篇：2017預算單位部門決算公開

2017預算單位部門決算公開

第一部分 2017茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局概況

（一）部門主要職責

茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局是根據(jù)茂名市機構(gòu)編制委員（茂機編[2014]26號）文件設立，屬市規(guī)劃局正科級派出機構(gòu)，根據(jù)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的授權(quán)，我局負責茂南區(qū)行政區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。在強化規(guī)劃編制，創(chuàng)新規(guī)劃管理的基礎上，進一步提升城鄉(xiāng)規(guī)劃服務水平，以推動新常態(tài)下城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)發(fā)展。

（二）機構(gòu)設臵

按照部門決算編報要求，本部門沒有下屬下單位。

第二部分 茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017年部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）收入總體情況

茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017總收入435.36萬元，具體情況如下：

1．財政撥款收入136.75萬元（其中政府性基金收入0萬元），比上年決算數(shù)減少62.13萬元，減少31%。主要原因：本單位2016有市財政局的項目撥款以及有政府性基金預算財政撥款收入，在2017沒有項目撥款以及政府性基金預算財政撥款收入。

2．上級補助收入0萬元。3．事業(yè)收入0萬元。4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入298.61萬元，比上年決算數(shù)增加127.83萬元，增長74%。主要原因：本部門的其他收入是區(qū)級財政部門的撥款,2017年增加了有日常城鄉(xiāng)規(guī)劃巡查工作經(jīng)費。

（二）支出總體情況

茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017總支出253.79萬元，其中本年支出253.79萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）0.89萬元，主要用于繳納單位職工的住房公積金，比上年決算數(shù)增加89%，主要原因是上年沒有此項經(jīng)費支出。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）5.35萬元，主要用于行政單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加0.81萬元，增長18%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）228.99萬元，主要支出項目有城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理，比上年決算數(shù)減少126.97萬元，下降37%，主要原因在2017年項目支出減少。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）9.82萬元，主要支出單位職工的住房公積金，比上年決算數(shù)增加7%，主要原因是在2017年增加了扶貧經(jīng)費的支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（款）8.75萬元，主要支出單位職工的住房改革補貼，比上年決算數(shù)增加875%，主要原因上年沒有此項經(jīng)費支出。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017財政撥款收入合計136.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入136.75萬元，比年初預算數(shù)增加14.39萬元，增長12%；主要原因是2017年補發(fā)了2014年10月至2015年7月的工資，并且增加下?lián)芰俗》扛母镅a貼。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；主要原因是2017年無政府性基金收入。

（二）2017財政撥款支出說明 茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017財政撥款支出合計136.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出136.75萬元，比年初預算數(shù)增加14.39萬元，增長12 %；主要原因是2017年增加了補發(fā)2014年10月至2015年7月的工資支出，增加住房改革補貼支出。政府性基金預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是2017年無政府性基金支出。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）0.89萬元，主要用于繳納單位職工的住房公積金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）5.35萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；城鄉(xiāng)規(guī)劃支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）111.94萬元，主要用于在職人員工資福利、單位日常運作方面以及項目的支出；住房保障支出（類）住房公積（款）9.82萬元，主要用于匯繳單位在職人員的住房公積金；城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（款）8.75萬元，主要支出單位職工的住房改革補貼。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.785萬元，完成預算3萬元的93%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購臵及運行維護費支出決算為1.5萬元，完成預算 1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為1.285萬元，完成預算1.5萬元的87%。2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)減少0.215了萬元，下降0.7%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購臵及運行維護費支出決算1.5萬元，與上年支出一致；公務接待費支出決算減少0.085萬元，下降6%。公務用車購臵及運行維護費支出與上支出一致；公務接待費支出減少的主要原因是業(yè)務量相對減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購臵及運行維護費支出1.5萬元，占54%；公務接待費支出1.285萬元，占46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購臵及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購臵支出為0萬元，2017年公務用車購臵數(shù)0輛，公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年單位公務用車保有量為1輛，主要用于公務車的日常加油以及維修支出。3.公務接待費支出1.285萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共142人。主要包括市級、區(qū)級領(lǐng)導多次來站南片區(qū)的調(diào)研。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加1.25萬元，增長7%。主要原因是：2017日常公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作），單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

在2017年本單位沒有納入績效考評的項目。第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購臵及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購臵及運行費，指單位公務用車購臵費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購臵費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第三篇：2017預算單位部門決算公開

2017預算單位部門決算公開

第一部分 市建設工程監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職責

我局是在整合原市燃氣管理處、市建設工程安全監(jiān)督站、市建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢測站職能的基礎上組建茂名市建設工程監(jiān)督管理局，為市建設局直屬的副處級參照公務員法管理的事業(yè)單位。

我局的主要職能是貫徹國家、省有關(guān)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和燃氣行業(yè)管理的方針政策、法律法規(guī)和技術(shù)標準，負責組織編制城市燃氣建設規(guī)劃并監(jiān)督實施；受建設行政主管部門委托，負責對市區(qū)建設工程和燃氣質(zhì)量安全實施強制性監(jiān)督。

（二）機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，根據(jù)市編委文件（茂機編【2009】10號、茂機編辦【2010】42號）精神，內(nèi)設8個正科級職能科室，機構(gòu)編制58人，實有在職人員53名，離退休人員7名。納入我局2017年部門決算編報范圍的單位共1個，下屬單位1個，性質(zhì)是自籌單位，沒有納入預算單位。

第二部分 市建設工程監(jiān)督管理局2017年部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

我局2017總收入856.68萬元，其中本年預算收入856.13萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入856.13萬元，比上年決算數(shù)增加129.73萬元，增長17.86 %。主要原因是人員經(jīng)費變動，新增住房改革性補貼。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)比無增減變化。3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)比無增減變化。4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)比無增減變化。5．其他收入0.55萬元，比上年決算數(shù)增長0.37萬元，增長205.6%。主要原因是利息收入增加。

（二）支出總體情況

茂名市建設工程監(jiān)督管理局2017總支出856.68萬元，其中本年支出 852.66萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出39.52萬元，主要支出歸口管理事業(yè)單位退休人員工資福利費用，比上年決算數(shù)增加38.13萬元，增長2743.17%，主要原因是上年退休人員支出數(shù)在城鄉(xiāng)社區(qū)科目反映，今年調(diào)整回原科目。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出28.11萬元，主要支出社會保障費用，比上年決算數(shù)減少0.46萬元，下降1.66%，主要原因是人員變動社保費調(diào)整。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出686.52萬元，主要支出人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和項目經(jīng)費，比上年決算數(shù)增加45萬元，增長7.01%，主要原因是人員經(jīng)費變動。

4.住房保障（類）支出98.51萬元，主要支出住房公積金，比上年決算數(shù)增加43.41萬元，增長78.78%，主要原因是新增住房改革性補貼。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

茂名市建設工程監(jiān)督管理局2017財政撥款收入合計856.13萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入856.13萬元，比年初預算數(shù)增加121.88萬元，增長16.6%；主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整及新增住房改革性補貼；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0 %；主要原因是無政府性基金收入。

（二）2017財政撥款支出說明

茂名市建設工程監(jiān)督管理局2017財政撥款支出合計856.13萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出852.31萬元，比年初預算數(shù)增加118.06萬元，增長16.08 %；主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整及新增住房改革性補貼；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0 %；主要原因是無政府性基金收入。

分功能科目看，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）支出686.17萬元，主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和項目經(jīng)費；社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）支出39.52萬元，主要用于歸口管理的事業(yè)單位退休人員工資福利費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出28.11萬元，主要用于社會保障費用；住房保障（類）住房公積金（款）支出98.51萬元，主要用于住房公積金支出，住房改革性補貼款支出。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 茂名市建設工程監(jiān)督管理局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.07萬元，完成預算17萬元的71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.73萬元，完成預算15萬元的78.2%；公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算2萬元的17%。2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.13萬元，下降20.59 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.47萬元，下降22.83%；公務接待費支出決算增加0.34萬元，增長100 %。因公出國（境）費支出沒有增減；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是根據(jù)公車改革嚴格執(zhí)行控制經(jīng)費開支；公務接待費支出增加的主要原因是我局用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.73萬元，占97.18%；公務接待費支出0.34萬元，占2.82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0 個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0 萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0 萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.73萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出11.73萬元，2017年局機關(guān)及下屬0個單位公務用車保有量為5輛，主要用于負責對轄區(qū)內(nèi)在建工程質(zhì)量、施工安全進行監(jiān)督管理，對全市燃氣行業(yè)進行監(jiān)督管理,目前我局各業(yè)務用車均為一線現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)法使用。為確保我局監(jiān)督執(zhí)法工作的順利開展，有效遏制工程質(zhì)量、施工安全和城市燃氣的事故發(fā)生，保障人民群眾的生命和財產(chǎn)安全，建設平安茂名。

3.公務接待費支出0.34萬元。2017年局機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共33人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出64.4萬元，比上年減少57.95萬元，降低47.36%。主要原因是：人員經(jīng)費變動。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出1.81萬元，其中：政府采購貨物支出1.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，茂名市建設工程監(jiān)督管理局共有車輛5輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。本單位沒有績效評價項目 2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。本單位沒有績效評價項目

3．重點項目績效評價報告（如有）。本單位沒有重點項目績效評價。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本單位沒有以其他部門為主體開展的項目績效評價。

第三部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第四篇：預算單位部門決算公開

預算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 化州市檔案局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 化州市檔案局概況

（一）部門主要職責

化州市檔案局主要職責：負責管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發(fā)利用等工作；組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓；負責檔案館藏檔案、資料和圖書的科學保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計、提供利用等工作。

（二）機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，化州市檔案局決算編報范圍1個，本部門沒有下屬下單位。設庫房管理股、編研股和監(jiān)督指導股。

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表

本局應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目（詳見附表）。

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）收入總體情況

化州市檔案局2015總收入141.24萬元，其中本年收入141.24萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入141.24萬元，比上年決算數(shù)增加21.6萬元，增長18%。主要原因人員經(jīng)費增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因0。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因0。

（二）支出總體情況

化州市檔案局2015總支出141.24萬元，其中本年支出141.24萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出96.09萬元，主要用于人員工資、節(jié)日補助及項目支出，比上年決算數(shù)增加13.26萬元，增長16%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項目有0（列出主要項目支出），比上年決算數(shù)增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是0。

二、2015財政撥款收入支出總表說明

（一）2015財政撥款收入說明

化州市檔案局2015財政撥款收入合計141.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入141.24萬元，比年初預算數(shù)增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是0。

（二）2016財政撥款支出說明

化州市檔案局2015財政撥款支出合計141.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出141.24萬元，比年初預算數(shù)增加14.57萬元，增長11.5 %；主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）0萬元，主要用于0；一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）0萬元，主要用于0。

三、2015財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.17萬元，完成預算7.6萬元的93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.88萬元，完成預算5.5萬元的93.5%；公務接待費支出決算為2.29萬元，完成預算2.1萬元的91.7%。2015“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定。

與上年相比，2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.28萬元，下降3.3%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.16萬元，下降2.6%；公務接待費支出決算減少0.12萬元，下降4.9%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是0；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務接待費支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.88萬元，占4.2%；公務接待費支出2.29萬元，占1.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要用于0；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于0；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元，主要用于0。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.88萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛，主要包括0；公務用車運行及維護支出5.88萬元，2015年局公務用車保有量為0輛，主要用于公務出差、會議及扶貧等工作。

3.公務接待費支出2.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待1.3萬元。2015年局接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共98人。主要包括上級單位檢查指導工作及扶貧單位工作匯報請示。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31萬元，比上年31萬元，增長（降低）0%。主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要安排資金使用。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，本局對2015一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到60%。

組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標：完成各種民生檔案掃描工作。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較無各項績效目標。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。本局在決算中無增加項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設定的績效目標，無項目自評得分，無發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因。

3．重點項目績效評價報告。本局無由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當?shù)厝舜筘斦のM織開展的的重點項目績效評價所形成的報告。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本局無由預算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務處室意見的基礎上自主選擇公開。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第五篇：2017預算單位部門決算公開

2017預算單位部門決算公開

第一部分 中共茂名市委組織部概況

（一）部門主要職責

市委組織部是市委的重要職能部門，承擔著全市各級領(lǐng)導班子、干部隊伍、人才隊伍、黨的基層組織和黨員隊伍建設的重要職責。內(nèi)設辦公室、調(diào)查研究科、組織一科、組織二科、干部一科、干部二科、干部培訓科、干部監(jiān)督科、干部信息管理科、人才工作科、黨員電化教育科、公開選拔領(lǐng)導干部工作辦公室、黨代表聯(lián)絡工作科等13個科（室），市“兩新”組織黨工委掛靠在市委組織部，市委組織部信息中心（非獨立核算）隸屬我部管理，本部無下屬單位。

（二）機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，納入市委組織部2017年部門決算編報范圍的單位共1個，包括本級，無下屬單位。實有在職人員43人，離退休人員8人。

第二部分 市委組織部2017年部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）收入總體情況

市委組織部2017總收入1841.51元，其中本年收入1836.18萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1836.18萬元，比上年決算數(shù)增加24.99萬元，增長1.3 %。主要原因：一是一般公共服務支出撥款增加，二是增加住房補貼發(fā)放；

2．上級補助收入0萬元。3．事業(yè)收入0萬元。4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入5.32萬元，比上年決算數(shù)增加2.27萬元，增長74 %。主要原因：增加計劃生育先進表彰獎金。

（二）支出總體情況

市委組織部2017總支出1804.89萬元，其中本年支出1804.89萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1635.96萬元，主要用于黨代表專項活動支出、人才資源專項業(yè)務支出、黨內(nèi)關(guān)愛互助金支出、農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育支出，比上年決算數(shù)增加527.04 萬元，增長47%，主要原因是組織部人才資源經(jīng)費支出增加、農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育經(jīng)費支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出65.02萬元。比上年決算數(shù)減少9.67萬元，下降12%，主要原因是撫恤金減少。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.90萬元，比上年決算數(shù)增加0.22萬元，增長0.8%，主要原因是職工醫(yī)療保險費用增加。

4.住房保障支出78萬元。比上年決算數(shù)增加32.92萬元，增長73%，主要原因是人員增加，住房公積金繳納增加，住房改革補貼增加。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

市委組織部2017財政撥款收入合計1836.18萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1836.18萬元，比年初預算數(shù)增加950.18萬元，增長107%；主要原因是人才資源專項經(jīng)費追加撥款、遠程教育設備運行維護經(jīng)費增加、住房改革補貼增加。

（二）2017財政撥款支出說明

市委組織部2017財政撥款支出合計1635.96萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1635.96萬元，比年初預算數(shù)增加886.25 萬元，增長118%；主要原因是人才資源專項經(jīng)費支出增加，遠程教育設備運行維護經(jīng)費增加。

分功能科目看，1.一般公共服務支出（類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（款）402萬元，主要用于黨代表活動工作、黨內(nèi)關(guān)愛扶助金撥付等支出；組織事務1233.55萬元，主要用于各項組織事務支出。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休65.02萬元，主要用于繳納退休職工費用。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療費25.90萬元，主要用于職工醫(yī)療保障費用支出

4.住房保障支出（類）住房公積金50.98萬元。主要用于職工住房公積金費用、住房改革補貼發(fā)放。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 市委組織部2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.95萬元，完成預算34萬元的67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為12.95萬元，完成預算16萬元的80%；公務接待費支出決算為10萬元，完成預算18萬元的55%。2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少17.35萬元，下降43 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.65 萬元，下降37 %；公務接待費支出決算減少9.7萬元，下降47 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是維修費用減少；公務接待費支出減少的主要原因是公務接待批次減少，費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出12.95萬元，占56%；公務接待費支出10萬元，占43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出12.95萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出12.95萬元，2017年部機關(guān)公務用車保有量為2輛，主要用于車輛維護及燃油費用。

3.公務接待費支出10萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，部機關(guān)共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待90次，接待人數(shù)共210人。主要包括各級人才交流、上級檢查巡視等工作任務。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出41.51萬元，比上年減少17.45萬元，降低29%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，減少辦公經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明 2017年本部門政府采購支出總額25.84萬元，其中：政府采購貨物支出25.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

市委組織部對黨代表活動工作、組織部人才資源專項工作、組織部專項業(yè)務工作等7個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1093.08萬元。從評價情況來看，7個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。如組織部人才資源專項工作中基本達到支持市人才工作基礎設施建設、市人才工作重要活動等項目預期效果。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。無 3．重點項目績效評價報告。無

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

第三部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。