第一篇：煤礦機(jī)電運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)估報(bào)告

金雞煤礦機(jī)電運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)估報(bào)告

一、安全性評(píng)價(jià)

（一）必備條件

1、主提升能力能滿足安全生產(chǎn)要求。

2、礦井應(yīng)當(dāng)有兩回路電源線路，并采用分列運(yùn)行方式；若一回路運(yùn)行，另一回路必須帶電備用。

3、礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負(fù)荷和嚴(yán)禁裝設(shè)負(fù)荷定量器等各種限電斷電裝置。

4、嚴(yán)禁井下配電變壓器中性點(diǎn)直接接地。

（二）礦井主要提升裝置

1、副斜井提升機(jī)

（1）副斜井提升系統(tǒng)校驗(yàn)

金雞煤礦副斜井擔(dān)負(fù)人員、設(shè)備及材料的運(yùn)輸任務(wù)，副斜井采用30kg/m軌道。副斜井安裝有JTP-1.6×1.2型提升機(jī)一臺(tái)，完成礦井材料、矸石、設(shè)備等的提升運(yùn)輸任務(wù)。

JTP-1.6×1.2型副斜井提升機(jī)主要技術(shù)參數(shù)：滾筒直徑D=1.6m，滾筒寬度B=1.2m，最大靜張力45KN，提升速度2.45m/s,電機(jī)功率為160kW。

主斜井用于原煤及物料提升，主運(yùn)輸原煤膠帶機(jī)型號(hào)為：DTL100/60/2x200大傾角鋼繩芯帶式輸送機(jī)，帶寬1000mm，采用西門(mén)子進(jìn)口ABB交直交變頻器作為電控系統(tǒng)，配備YBPT355L1-4型電機(jī)兩臺(tái)，電壓為660V，功率200KW，擔(dān)負(fù)全礦的原煤提升。帶式輸送機(jī)各類(lèi)保護(hù)功能齊全，靈敏可靠，于2017 年7月15 日經(jīng)貴陽(yáng)安全裝備檢測(cè)中心檢測(cè)，有效期至2018 年7月15日。

（三）礦井主排水系統(tǒng)及設(shè)備

1、礦井中央泵房現(xiàn)安裝有MD85-45×6型主排水泵3臺(tái)，每臺(tái)泵的額定排水能力為85m3/h，各配備YB2-355M1-2（660V/ 110kW）型電動(dòng)機(jī)1臺(tái)。礦井正常工作泵1臺(tái)，備用泵1臺(tái)，檢修泵1臺(tái)。

2、自中央水泵房至地面共有2趟?159×6無(wú)縫鋼管主排水管路，沿主斜井井筒敷設(shè)，2趟主排水管路在中央水泵房?jī)?nèi)通過(guò)閘閥相互聯(lián)通，既能獨(dú)立工作又能并聯(lián)運(yùn)行。

3、礦井共有兩個(gè)水倉(cāng)，有效容積300m3。在每年雨季前對(duì)井下全部排水設(shè)備全面檢修一次，對(duì)井下中央泵房的所有工作泵和備用泵進(jìn)行一次聯(lián)合排水試驗(yàn)，同時(shí)對(duì)水泵的性能進(jìn)行逐臺(tái)測(cè)試。聯(lián)合排水試驗(yàn)、水泵性能測(cè)試記錄齊全，有專項(xiàng)報(bào)告。

（四）空氣壓縮機(jī)

副井口壓風(fēng)機(jī)站安裝LG-20/10G型螺桿式壓風(fēng)機(jī)3臺(tái)，配套電機(jī)為Y2-315M-2型，功率132kW，電壓660V，轉(zhuǎn)速2975r/min，壓風(fēng)機(jī)排氣量20m3/min；壓風(fēng)機(jī)排氣量10-20m3/min，額定工作壓力為0.75MPa，轉(zhuǎn)速為2965r/min，空氣壓縮機(jī)滿足井下使用，運(yùn)行穩(wěn)定正常。

（五）主通風(fēng)機(jī)

1、礦井目前有3個(gè)井筒，通風(fēng)方式為混合式通風(fēng)，主扇風(fēng)機(jī)房裝有山西省運(yùn)城宇龍集團(tuán)公司生產(chǎn)的FBCDZ－№24C/2×280kW型對(duì)旋軸流式通風(fēng)機(jī)2臺(tái)。

2、主通風(fēng)機(jī)使用正常，性能良好，每月定期反風(fēng)一次，并有記錄。機(jī)殼、風(fēng)門(mén)不漏風(fēng)，防銹良好；各種保護(hù)齊全，整定合格，各類(lèi)儀表定期校驗(yàn)，靈敏可靠；機(jī)房?jī)?nèi)有防護(hù)用具、應(yīng)急照明燈和足夠的滅火器材，司機(jī)持證上崗；各類(lèi)記錄齊全，機(jī)房?jī)?nèi)掛有《反風(fēng)操作系統(tǒng)圖》、《崗位責(zé)任制》、《操作規(guī)程》等。1）地面供電系統(tǒng)（1）雙回路供電電源

金雞煤礦供電電源采用10kV雙回路電源供電，地面10kV變電所兩回10kV電源一回10kV電源線路引自五里坡35kV變電所，線路型號(hào)為L(zhǎng)GJ-150/3km，另一回10kV電源線路引自龍鳳35kV變電所，線路型號(hào)均為L(zhǎng)GJ-150/3.2km。該礦井供電設(shè)兩回獨(dú)立的電源線路，當(dāng)任一回路發(fā)生故障停止供電時(shí)，另一回路能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷。正常情況下，兩回路電源線采用分列運(yùn)行的方式，當(dāng)一回路運(yùn)行時(shí)，另一回路帶電備用。

（2）變電所

①地面10kV變電所：在礦井工業(yè)場(chǎng)地設(shè)有地面10kV變電所向全礦負(fù)荷供電。

設(shè)有兩臺(tái)KS11-630/10 10/0.69kV 630kVA變壓器向地面空壓機(jī)、架空乘人裝置、瓦斯抽放站循環(huán)水泵等負(fù)荷供電，設(shè)兩臺(tái)S11-315/10 10/0.4kV 315kVA變壓器向地面監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)修車(chē)間等負(fù)荷供電。

地面主通風(fēng)機(jī)、瓦斯泵均采用10kV供電，地面主通風(fēng)機(jī)的兩回10kV電源引自地面10kV變電所的不同母線段，地面瓦斯泵的兩回10kV電源引自地面10kV變電所的不同母線段。

地面主通風(fēng)機(jī)、瓦斯抽放泵、壓風(fēng)機(jī)采用雙回路供電。2）井下供電系統(tǒng)（1）變電所

金雞煤礦井下設(shè)有中央變電所，為井下所有用電負(fù)荷供電。

（2）變壓器 ①中央變電所

設(shè)一臺(tái)KBSGZY-630/10 10/0.69kV 630kVA移動(dòng)變壓器和一臺(tái)KBSG-500/10 10/0.69kV 500kVA變壓器向井底水泵房等負(fù)荷供電，設(shè)一臺(tái)KBSGZY-400/10 10/0.69kV 400kVA移動(dòng)變壓器和一臺(tái)KBSG-315/10 10/0.69kV 200kVA變壓器向井下局部通風(fēng)機(jī)供電，設(shè)一臺(tái)KBSGZY-630/10 10/0.69kV 630kVA移動(dòng)變壓器向井下2906回風(fēng)巷刮板機(jī)等負(fù)荷供電，設(shè)一臺(tái)KBSGZY-800/10 10/0.69kV 800kVA移動(dòng)變壓器向2905運(yùn)輸巷的低壓負(fù)荷供電，設(shè)一臺(tái)KBSGZY-1000/10 10/1.2kV 1000kVA移動(dòng)變壓器向2902工作面采煤機(jī)及刮板運(yùn)輸機(jī)供電。

②結(jié)論：金雞煤礦井下中央變電所中向局部通風(fēng)機(jī)供電的KBSG-200/10變壓器，需更換為KBSG-315/10變壓器，同時(shí)增設(shè)一臺(tái)KBSGZY-1000/10 10/1.2kV 1000kVA移動(dòng)變壓器向2902工作面采煤機(jī)及刮板運(yùn)輸機(jī)供電。

（3）下井電纜

金雞煤礦下井電纜共2回，均為高壓10kV下井電纜。中央變電所兩回10kV電源均引自地面10kV變電所，二回電纜均采用MYJV22-8.7/10 3×70礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜，長(zhǎng)度均為1200m。

3）地面10kV雙回架空線路進(jìn)行校驗(yàn)

金雞煤礦供電電源采用10kV雙回路電源供電，根據(jù)礦井提供的負(fù)荷統(tǒng)計(jì)，對(duì)地面10kV雙回架空線路進(jìn)行校驗(yàn)。

全礦井有功負(fù)荷為：3337.70kW，井下有功負(fù)荷為：1491.87kw；

10kV電源線路校核 ①安全載流量校核

礦井導(dǎo)線按LGJ-150/3.2km校核：

I＝3337.7?214.11（A）

3?10?0.9查表得LGJ-150線路允許載流量：導(dǎo)體工作溫度25℃時(shí)為454A，考慮環(huán)境溫度40℃時(shí)溫度校證系數(shù)0.81，則Ix＝454×0.81=367.74(A)。

Ix＝367.74A>214.11A，符合要求。②線路壓降校核 礦井導(dǎo)線按LGJ-150/3.2km校核：

△U％＝負(fù)載×線路長(zhǎng)度×負(fù)荷矩電壓損失百分?jǐn)?shù) 式中：負(fù)載為3337.7kW，即3.3377MW； 線路長(zhǎng)度，取值3.2km；

LGJ-150線路單位負(fù)荷矩時(shí)電壓損失百分?jǐn)?shù)：cosφ＝0.9時(shí)為0.394％/MW〃km（查表）

因此，△U％＝3.3377×3.2×0.394％

＝4.21％

電源線路電壓降為4.21％＜5％，滿足要求。

（七）電氣設(shè)備及其保護(hù)

1、井下電氣設(shè)備的選用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。在用防爆設(shè)備性能可靠，有產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤安標(biāo)志，在入井前由防爆檢查員對(duì)其進(jìn)行防爆性能檢查，檢查合格簽發(fā)合格證后方能入井。

2、現(xiàn)有井下高壓電動(dòng)機(jī)、動(dòng)力變壓器的高壓控制設(shè)備，均具有短路、過(guò)負(fù)荷、接地和欠壓釋放保護(hù)；低壓電動(dòng)機(jī)的控制設(shè)備，均具有短路、過(guò)負(fù)荷、單相斷線、漏電閉鎖保護(hù)及遠(yuǎn)程控制功能。

3、井下由采區(qū)變電所、移動(dòng)變電站或者配電點(diǎn)引出的饋電線上，均具有短路、過(guò)負(fù)荷和漏電保護(hù)；井下電氣設(shè)備的檢查、維護(hù)及使用，均嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（八）礦井接地保護(hù)

1、礦井地面供用設(shè)備保護(hù)接地裝置以及各場(chǎng)所防雷設(shè)施的接地裝置都按照礦井保護(hù)接地裝置的安裝、檢查、測(cè)定工作細(xì)則執(zhí)行。

2、電壓在36V以上和由于絕緣損壞可能帶有危險(xiǎn)電壓的電氣設(shè)備的金屬外殼、構(gòu)架，鎧裝電纜的鋼帶、鉛皮等均有保護(hù)接地。

3、井下電氣設(shè)備保護(hù)接地以及局部接地極的敷設(shè)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，接地裝置的檢查、測(cè)定有記錄，并設(shè)有專人管理。

（九）機(jī)電硐室

1、井下中央變電所和井底車(chē)場(chǎng)內(nèi)的其他機(jī)電設(shè)備硐室，均采用噴漿或者其他可靠的方式支護(hù)，采區(qū)變電所采用不燃性材料支護(hù)；機(jī)電硐室及電氣設(shè)備的管理嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》要求執(zhí)行。

2、機(jī)電硐室內(nèi)均設(shè)置有足夠數(shù)量的撲滅電氣火災(zāi)的滅火器材，硐室內(nèi)無(wú)滴水現(xiàn)象，硐室過(guò)道保持暢通，沒(méi)有存放無(wú)關(guān)的設(shè)備和物件。

3、采掘工作面配電點(diǎn)的位置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。

（十）照明信號(hào)及通訊

1、礦井地面的通風(fēng)機(jī)房、絞車(chē)房、壓風(fēng)機(jī)房、變電所、礦調(diào)度室等地點(diǎn)均設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。

2、井下沒(méi)有使用明火、明電現(xiàn)象，井下照明和信號(hào)的配電裝置，均具有短路、過(guò)負(fù)荷和漏電保護(hù)的照明信號(hào)綜合保護(hù)功能。

3、礦燈的管理、使用及礦燈房的安全設(shè)施符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，礦燈均具有過(guò)流和短路保護(hù)功能。

二、存在主要問(wèn)題

1、目前礦井存在“點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣”等特點(diǎn)，礦井供電、排水層級(jí)逐步增加，安全管理難度不斷加大。

2、礦井存在老舊設(shè)備較多、故障高發(fā)的問(wèn)題，新增設(shè)備及系統(tǒng)復(fù)雜多樣，新舊設(shè)備技術(shù)差別較大，操作、維護(hù)人員適應(yīng)難度加大，給檢修維護(hù)造成一定的困難。

3、受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，備品備件采購(gòu)相對(duì)困難，部分常用備件存量不足，機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)受到一定的影響。

4、礦井生產(chǎn)相對(duì)集中，其平政線路用電負(fù)荷較多，存在不均衡情況，必須合理調(diào)配供電系統(tǒng)，才能保證滿足礦井安全生產(chǎn)。

三、解決措施

1、對(duì)機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行全面梳理分析，查找短板，正視不足，積極采取有力措施，抓好關(guān)鍵設(shè)備，抓牢關(guān)鍵崗位、抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2、加強(qiáng)各崗位操作人員的安全技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《操作規(guī)程》執(zhí)行。

3、加強(qiáng)職工的安全教育，提高職工安全意識(shí)，進(jìn)一步健全和完善各種規(guī)章制度。

4、堅(jiān)持設(shè)備定期維修保養(yǎng)制度，確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好，全面落實(shí)各項(xiàng)設(shè)備管理制度。

5、堅(jiān)持機(jī)電干部上崗檢查制度，對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、環(huán)境因素等進(jìn)行全面檢查，嚴(yán)格交接班制度，及時(shí)做好各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

6、對(duì)各種安全設(shè)施要定期檢查，保證其性能良好，安全可靠。

7、加大設(shè)備修舊利廢力度，從深層次挖掘維修“潛能”，延長(zhǎng)設(shè)備使用周期；提高設(shè)備使用周轉(zhuǎn)效率，充分發(fā)揮設(shè)備的使用效能。

8、礦井供電系統(tǒng)積極做好合理調(diào)配，時(shí)刻關(guān)注負(fù)荷變化情況，做好合理整定及負(fù)荷調(diào)整，保證供電能夠滿足生產(chǎn)需要。

9、加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)力度，定期做好設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；對(duì)不同時(shí)期、不同技術(shù)水平的新舊設(shè)備開(kāi)展分類(lèi)管理，做到機(jī)電設(shè)備管理“無(wú)遺漏、無(wú)盲區(qū)”。

四、評(píng)估小結(jié)

通過(guò)自查，機(jī)電系統(tǒng)評(píng)估小結(jié)如下：

1、機(jī)電系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)之必備條件。

2、大型固定設(shè)備保證臺(tái)臺(tái)完好，合格率100%，設(shè)備綜合完好率96.67%，實(shí)現(xiàn)了機(jī)電運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)、持續(xù)提升。

3、井下在用設(shè)備全部符合國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局的要求，沒(méi)有使用國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局明令禁止淘汰的設(shè)備及工藝現(xiàn)象。

通過(guò)系統(tǒng)安全評(píng)估自查，機(jī)電系統(tǒng)能夠滿足礦井安全生產(chǎn)的需要；安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為綠色。

吉順礦業(yè)有限公司

金雞煤礦機(jī)電科 2017年8月19日

第二篇：煤礦機(jī)電運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)估報(bào)告

平政煤礦機(jī)電運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)估報(bào)告

一、安全性評(píng)價(jià)

（一）必備條件

1、主提升能力能滿足安全生產(chǎn)要求。

2、礦井應(yīng)當(dāng)有兩回路電源線路，并采用分列運(yùn)行方式；若一回路運(yùn)行，另一回路必須帶電備用。

3、礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負(fù)荷和嚴(yán)禁裝設(shè)負(fù)荷定量器等各種限電斷電裝置。

4、嚴(yán)禁井下配電變壓器中性點(diǎn)直接接地。

（二）礦井主要提升裝置

1、主斜井提升機(jī)

主斜井提升機(jī)為單滾筒落地式提升裝置，提升絞車(chē)采用山西新富升公司生產(chǎn)的JK-2.5×2型單繩纏繞式提升機(jī)，電氣控制系統(tǒng)采用瑞士進(jìn)口ABB變頻電控系統(tǒng)，提升容器為礦車(chē)提升。

主斜井提升系統(tǒng)主電機(jī)為山西電機(jī)制造公司生產(chǎn)YVF400L3-10M電動(dòng)機(jī)，電機(jī)功率：315kW，額定轉(zhuǎn)速：5050r/min，電機(jī)調(diào)速方式為交直交變頻調(diào)速，減速機(jī)為ZKL3型行星齒輪減速器。

電機(jī)冷卻形式為強(qiáng)迫風(fēng)冷式，液壓站為山西新富升公司生產(chǎn)的500L液壓站，工作壓力6.3Mpa，配BT100盤(pán)型制動(dòng)器8對(duì)，制動(dòng)系統(tǒng)采用恒減速制動(dòng)。

2、副井提升系機(jī)

副井提升機(jī)為落地式單滾筒纏繞式提升裝置，副井提升機(jī)為山西新富升生產(chǎn)的JK-2×1.5落地式單滾筒纏繞式提升機(jī)。

電氣控制系統(tǒng)采用瑞士進(jìn)口ABB公司生產(chǎn)的交直交變頻控制系統(tǒng)。提升容器為單層罐籠，提升人數(shù)為10人。

副井提升系統(tǒng)電機(jī)為山西電機(jī)廠生產(chǎn)的YR355L1-6型電動(dòng)機(jī)，電機(jī)額定功率：280kW，額定轉(zhuǎn)速：970r/min，電機(jī)與絞車(chē)采用直聯(lián)方式連接。主電機(jī)冷卻形式為強(qiáng)迫風(fēng)冷式。

3、運(yùn)輸系統(tǒng)：

平政煤礦采用斜立井混合開(kāi)拓方式，全礦井共布置3個(gè)井筒，分別是主斜井（原煤運(yùn)輸和物料運(yùn)輸）、副立井（提升人員）和回風(fēng)立井。

主斜井用于原煤及物料提升，主運(yùn)輸原煤膠帶機(jī)型號(hào)為：DTL100/40/2x280大傾角鋼繩芯帶式輸送機(jī)，帶寬1000mm，采用瑞士進(jìn)口ABB交直交變頻器作為電控系統(tǒng)，配備YBPT355L1-4型電機(jī)兩臺(tái)，電壓為660V，功率280KW，擔(dān)負(fù)全礦的原煤提升。帶式輸送機(jī)各類(lèi)保護(hù)功能齊全，靈敏可靠，于2016 年11月15 日經(jīng)陜西煤礦安全裝備檢測(cè)中心檢測(cè)，有效期至2017 年11月14日。

4、系統(tǒng)保護(hù)裝置

主、副井提升機(jī)均設(shè)置有防過(guò)卷裝置、防過(guò)速保護(hù)裝置、限速保護(hù)裝置、過(guò)負(fù)荷和欠壓保護(hù)裝置、深度指示器失效保護(hù)裝置、閘間隙保護(hù)裝置、減速功能保護(hù)裝置，PLC故障保護(hù)裝置，同時(shí)還配備有制動(dòng)系統(tǒng)的油壓過(guò)壓、欠壓和油溫閉鎖與提升回路閉鎖、制動(dòng)泵正常工作顯示、制動(dòng)泵故障保護(hù)(安全繼電器)。

副井提升機(jī)主回路與提升信號(hào)閉鎖，控制回路與信號(hào)閉鎖，安全門(mén)與提升信號(hào)、罐位閉鎖，搖臺(tái)與罐位、阻車(chē)器、提升信號(hào)閉鎖等。

操作臺(tái)設(shè)置有主電源和控制系統(tǒng)多個(gè)顯示儀表，便于了解提升機(jī)運(yùn)行狀況，從而確保了絞車(chē)速度平穩(wěn)、連續(xù)提升；防過(guò)卷保護(hù)、防過(guò)速保護(hù)、限速保護(hù)和減速功能保護(hù)裝置設(shè)置為相互獨(dú)立的雙線型式。

（三）礦井主排水系統(tǒng)及設(shè)備

1、礦井中央泵房現(xiàn)安裝有MD155-67×5型主排水泵3臺(tái)，每臺(tái)泵的額定排水能力為155m3/h，各配備YB2-355M1-2（660V/ 220kW）型電動(dòng)機(jī)1臺(tái)。礦井正常工作泵1臺(tái)，備用泵1臺(tái)，檢修泵1臺(tái)。

2、自中央水泵房至地面共有2趟?159×6無(wú)縫鋼管主排水管路，沿主斜井井筒敷設(shè)，2趟主排水管路在中央水泵房?jī)?nèi)通過(guò)閘閥相互聯(lián)通，既能獨(dú)立工作又能并聯(lián)運(yùn)行。

3、礦井共有兩個(gè)水倉(cāng)，有效容積1000m3。在每年雨季前對(duì)井下全部排水設(shè)備全面檢修一次，對(duì)井下中央泵房的所有工作泵和備用泵進(jìn)行一次聯(lián)合排水試驗(yàn)，同時(shí)對(duì)水泵的性能進(jìn)行逐臺(tái)測(cè)試。聯(lián)合排水試驗(yàn)、水泵性能測(cè)試記錄齊全，有專項(xiàng)報(bào)告。

（四）空氣壓縮機(jī)

北區(qū)工業(yè)廣場(chǎng)壓風(fēng)機(jī)站安裝LG-20/10G型螺桿式壓風(fēng)機(jī)1臺(tái)，配套電機(jī)為Y2-315M-2型，功率132kW，電壓660V，轉(zhuǎn)速2975r/min，壓風(fēng)機(jī)排氣量20m3/min；配備JN75-8型螺桿式壓風(fēng)機(jī)1臺(tái)，配套電機(jī)Y2-280S-2E型，功率75kW，電壓為660V，壓風(fēng)機(jī)排氣量10-20m3/min，額定工作壓力為0.75MPa，轉(zhuǎn)速為2965r/min，空氣壓縮機(jī)滿足井下使用，運(yùn)行穩(wěn)定正常。

（五）主通風(fēng)機(jī)

1、礦井目前有3個(gè)井筒，通風(fēng)方式為混合式通風(fēng)，主扇風(fēng)機(jī)房裝有山西省運(yùn)城宇龍集團(tuán)公司生產(chǎn)的FBCDZ№19/2×90kw型對(duì)旋軸流式通風(fēng)機(jī)2臺(tái)。

2、主通風(fēng)機(jī)使用正常，性能良好，每月定期反風(fēng)一次，并有記錄。機(jī)殼、風(fēng)門(mén)不漏風(fēng)，防銹良好；各種保護(hù)齊全，整定合格，各類(lèi)儀表定期校驗(yàn)，靈敏可靠；機(jī)房?jī)?nèi)有防護(hù)用具、應(yīng)急照明燈和足夠的滅火器材，司機(jī)持證上崗；各類(lèi)記錄齊全，機(jī)房?jī)?nèi)掛有《反風(fēng)操作系統(tǒng)圖》、《崗位責(zé)任制》、《操作規(guī)程》等。

（六）供電系統(tǒng)

1、供電系統(tǒng)現(xiàn)狀：

平政煤礦采用兩回路10kV架空線供電，一回采用LGT—150架空線引自坊鎮(zhèn)供電站35kV／10 kV側(cè)，一回采用LGT—185架空線引自平政供電站35kV／10 kV側(cè)，兩個(gè)不同的母線段，雙回路供電線路的運(yùn)行方式為一用一熱備。建有南區(qū)變電所及北區(qū)變電所，南區(qū)變電所擔(dān)負(fù)主提升機(jī)房，主扇風(fēng)機(jī)房及地面供電。北區(qū)（斜井）變電所擔(dān)負(fù)地面篩選系統(tǒng)，主斜井提升，壓風(fēng)機(jī)房及地面供電。井下442中央變電所兩回路供電引自北區(qū)（斜井）變電所，采用兩趟MYJV22-8.7/10kV 3x70mm高壓電纜實(shí)現(xiàn)雙回路供電，設(shè)置兩臺(tái)KBSG-1000kVA／10干式變壓器，擔(dān)負(fù)井下供電。

井下主變電所、主排水泵房、采區(qū)變電所、采區(qū)水泵房、主斜井運(yùn)輸皮帶、主提升機(jī)房、副提升機(jī)房、主通風(fēng)機(jī)房、局部通風(fēng)機(jī)、地面調(diào)度指揮中心、地面空壓機(jī)房等設(shè)備供電方式全部為雙回路供電。

3、目前，井下共有變電所兩個(gè)，分別是442中央變電所、380變電所。井下各變電所有電力監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)供電系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

4、井下變電所采用了KJ516煤礦電力監(jiān)控管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用動(dòng)態(tài)模擬畫(huà)面，可實(shí)時(shí)顯示全部監(jiān)測(cè)點(diǎn)的運(yùn)行狀態(tài)和主要監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示等；現(xiàn)各變電所均能實(shí)現(xiàn)地面遠(yuǎn)程停電實(shí)時(shí)顯示、報(bào)警等功能，通過(guò)地面遠(yuǎn)程監(jiān)控，減少供電影響，確保了供電安全、可靠。

（七）電氣設(shè)備及其保護(hù)

1、井下電氣設(shè)備的選用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。在用防爆設(shè)備性能可靠，有產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤安標(biāo)志，在入井前由防爆檢查員對(duì)其進(jìn)行防爆性能檢查，檢查合格簽發(fā)合格證后方能入井。

2、現(xiàn)有井下高壓電動(dòng)機(jī)、動(dòng)力變壓器的高壓控制設(shè)備，均具有短路、過(guò)負(fù)荷、接地和欠壓釋放保護(hù)；低壓電動(dòng)機(jī)的控制設(shè)備，均具有短路、過(guò)負(fù)荷、單相斷線、漏電閉鎖保護(hù)及遠(yuǎn)程控制功能。

3、井下由采區(qū)變電所、移動(dòng)變電站或者配電點(diǎn)引出的饋電線上，2均具有短路、過(guò)負(fù)荷和漏電保護(hù)；井下電氣設(shè)備的檢查、維護(hù)及使用，均嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（八）礦井接地保護(hù)

1、礦井地面供用設(shè)備保護(hù)接地裝置以及各場(chǎng)所防雷設(shè)施的接地裝置都按照礦井保護(hù)接地裝置的安裝、檢查、測(cè)定工作細(xì)則執(zhí)行。

2、電壓在36V以上和由于絕緣損壞可能帶有危險(xiǎn)電壓的電氣設(shè)備的金屬外殼、構(gòu)架，鎧裝電纜的鋼帶、鉛皮等均有保護(hù)接地。

3、井下電氣設(shè)備保護(hù)接地以及局部接地極的敷設(shè)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，接地裝置的檢查、測(cè)定有記錄，并設(shè)有專人管理。

（九）機(jī)電硐室

1、井下中央變電所和井底車(chē)場(chǎng)內(nèi)的其他機(jī)電設(shè)備硐室，均采用噴漿或者其他可靠的方式支護(hù)，采區(qū)變電所采用不燃性材料支護(hù)；機(jī)電硐室及電氣設(shè)備的管理嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》要求執(zhí)行。

2、機(jī)電硐室內(nèi)均設(shè)置有足夠數(shù)量的撲滅電氣火災(zāi)的滅火器材，硐室內(nèi)無(wú)滴水現(xiàn)象，硐室過(guò)道保持暢通，沒(méi)有存放無(wú)關(guān)的設(shè)備和物件。

3、采掘工作面配電點(diǎn)的位置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。

（十）照明信號(hào)及通訊

1、礦井地面的通風(fēng)機(jī)房、絞車(chē)房、壓風(fēng)機(jī)房、變電所、礦調(diào)度室等地點(diǎn)均設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。

2、井下沒(méi)有使用明火、明電現(xiàn)象，井下照明和信號(hào)的配電裝置，均具有短路、過(guò)負(fù)荷和漏電保護(hù)的照明信號(hào)綜合保護(hù)功能。

3、礦燈的管理、使用及礦燈房的安全設(shè)施符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，礦燈均具有過(guò)流和短路保護(hù)功能。

二、存在主要問(wèn)題

1、目前礦井存在“點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣”等特點(diǎn)，礦井供電、排水層級(jí)逐步增加，安全管理難度不斷加大。

2、礦井存在老舊設(shè)備較多、故障高發(fā)的問(wèn)題，新增設(shè)備及系統(tǒng)復(fù)雜多樣，新舊設(shè)備技術(shù)差別較大，操作、維護(hù)人員適應(yīng)難度加大，給檢修維護(hù)造成一定的困難。

3、受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，備品備件采購(gòu)相對(duì)困難，部分常用備件存量不足，機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)受到一定的影響。

4、礦井生產(chǎn)相對(duì)集中，其平政線路用電負(fù)荷較多，存在不均衡情況，必須合理調(diào)配供電系統(tǒng)，才能保證滿足礦井安全生產(chǎn)。

三、解決措施

1、對(duì)機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行全面梳理分析，查找短板，正視不足，積極采取有力措施，抓好關(guān)鍵設(shè)備，抓牢關(guān)鍵崗位、抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2、加強(qiáng)各崗位操作人員的安全技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《操作規(guī)程》執(zhí)行。

3、加強(qiáng)職工的安全教育，提高職工安全意識(shí)，進(jìn)一步健全和完善各種規(guī)章制度。

4、堅(jiān)持設(shè)備定期維修保養(yǎng)制度，確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好，全面落實(shí)各項(xiàng)設(shè)備管理制度。

5、堅(jiān)持機(jī)電干部上崗檢查制度，對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、環(huán)境因素等進(jìn)行全面檢查，嚴(yán)格交接班制度，及時(shí)做好各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

6、對(duì)各種安全設(shè)施要定期檢查，保證其性能良好，安全可靠。

7、加大設(shè)備修舊利廢力度，從深層次挖掘維修“潛能”，延長(zhǎng)設(shè)備使用周期；提高設(shè)備使用周轉(zhuǎn)效率，充分發(fā)揮設(shè)備的使用效能。

8、礦井供電系統(tǒng)積極做好合理調(diào)配，時(shí)刻關(guān)注負(fù)荷變化情況，做好合理整定及負(fù)荷調(diào)整，保證供電能夠滿足生產(chǎn)需要。

9、加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)力度，定期做好設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；對(duì)不同時(shí)期、不同技術(shù)水平的新舊設(shè)備開(kāi)展分類(lèi)管理，做到機(jī)電設(shè)備管理“無(wú)遺漏、無(wú)盲區(qū)”。

四、評(píng)估小結(jié)

通過(guò)自查，機(jī)電系統(tǒng)評(píng)估小結(jié)如下：

1、機(jī)電系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)之必備條件。

2、大型固定設(shè)備保證臺(tái)臺(tái)完好，合格率100%，設(shè)備綜合完好率96.67%，實(shí)現(xiàn)了機(jī)電運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)、持續(xù)提升。

3、井下在用設(shè)備全部符合國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局的要求，沒(méi)有使用國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局明令禁止淘汰的設(shè)備及工藝現(xiàn)象。

通過(guò)系統(tǒng)安全評(píng)估自查，機(jī)電系統(tǒng)能夠滿足礦井安全生產(chǎn)的需要；安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為綠色。

陜西秦晉礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 平政煤礦機(jī)電科

2017年6月1日

第三篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控—礦井月度評(píng)估報(bào)告

平煤股份十一礦

五月份安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

分析報(bào)告

平煤股份十一礦 2017年5月28日

平煤股份十一礦 5月份安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

分析報(bào)告

一、評(píng)估情況概述

5月26日，按照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》第二部分“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”定期檢查中“礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析”的要求，車(chē)礦長(zhǎng)牽頭組織，礦領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)副總、科長(zhǎng)及包?？剖抑饕?fù)責(zé)人參加，從礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板及機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)入手，開(kāi)展了全面的管控措施落實(shí)情況檢查。檢查結(jié)束后，各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)組織專業(yè)副總、業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)、基層區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)人員等針對(duì)所查問(wèn)題進(jìn)行了評(píng)估分析，并制定出專項(xiàng)管控措施督促落實(shí)整改。各專業(yè)評(píng)估分析情況如下：

二、“一通三防”系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5月27日，防突礦長(zhǎng)陳星明組織通風(fēng)科全體成員及相關(guān)基層單位隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)人員依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》要求，對(duì)十一礦“一通三防” 系統(tǒng)進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（一）傳感器安設(shè)管理 評(píng)估結(jié)果：紅色 存在問(wèn)題：

1、目前粉塵傳感器已安裝己

16-17

-24030備用面、己

16-17

-22201采面，煙霧傳感器已在新主井己組高強(qiáng)皮帶處、丁戊高強(qiáng)皮帶處安裝完畢。由于采購(gòu)的監(jiān)測(cè)線纜未到貨，延緩了安裝時(shí)間，其他采掘工作面粉塵傳感器和皮帶滾筒處煙霧傳感器未安裝。

2、在用部分風(fēng)速傳感器，數(shù)值上下浮動(dòng)大，顯示不穩(wěn)定，與測(cè)風(fēng)記錄有誤差，5月份已及時(shí)更換了礦井總回風(fēng)巷的風(fēng)速傳感器，其他地點(diǎn)未更換。

管控措施：

1、施工地點(diǎn)在沒(méi)有安裝粉塵傳感器之前，加強(qiáng)人工檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，及時(shí)完善、修改綜合防塵措施，并嚴(yán)格落實(shí)。

2、制定計(jì)劃，安排工期，逐步完善采掘工作面粉塵傳感器和所有皮帶機(jī)頭處煙霧傳感器。

3、加強(qiáng)皮帶機(jī)載煙霧傳感器、超溫灑水裝臵及皮帶托輥的檢修、維護(hù)工作，保證其正常使用。

4、、通風(fēng)科邢現(xiàn)平負(fù)責(zé)，及時(shí)與物資供應(yīng)部門(mén)聯(lián)系，關(guān)注監(jiān)測(cè)線纜、風(fēng)速傳感器等設(shè)備的到貨情況；監(jiān)測(cè)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)鄭東負(fù)責(zé)，做好粉塵傳感器及煙霧傳感器等監(jiān)測(cè)設(shè)備的安裝工作。

（二）系統(tǒng)裝備 評(píng)估結(jié)果：紅色

存在問(wèn)題：容易自燃和自燃煤層采區(qū)開(kāi)采設(shè)計(jì)中，預(yù)先選定構(gòu)筑防火門(mén)位臵。當(dāng)采煤工作面通風(fēng)系統(tǒng)形成后，按設(shè)計(jì)構(gòu)筑防火門(mén)墻，儲(chǔ)備足夠數(shù)量的封閉防火門(mén)材料。在此之前己

16-17

-22201采面已構(gòu)筑防火門(mén)，5月份已完善了己16-17-22162采面防火門(mén)。當(dāng)前回采的采面中，己16-17-22111采面未設(shè)臵防火門(mén)。

管控措施：

1、按照所排工期，通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李學(xué)海負(fù)責(zé)安排人員逐步完善己16-17-22111采面所需構(gòu)筑的防火門(mén)，并提前考慮己16-17-24030采面回采前防火門(mén)的安裝完善工作。

2、己16-17-22111采面在沒(méi)有構(gòu)筑防火門(mén)前，通風(fēng)隊(duì)監(jiān)測(cè)人員每班應(yīng)對(duì)采空區(qū)CO氣體進(jìn)行檢查，每周進(jìn)行取樣分析；堅(jiān)持落實(shí)對(duì)采空區(qū)進(jìn)行預(yù)防性注氮，采面上、下隅角打封堵墻，采面上、下端頭吊掛擋風(fēng)簾等措施。通風(fēng)科張興才負(fù)責(zé)做好管控措施的督促落實(shí)工作，要求相關(guān)工作10月31日前完成。

（三）設(shè)施設(shè)備 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：

1、煤礦安全規(guī)程186條規(guī)定煤倉(cāng)聯(lián)巷必須用隔爆水棚隔開(kāi)，現(xiàn)正在逐漸整改完善。

2、煤礦安全規(guī)程647條和650條規(guī)定采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)必須安裝內(nèi)、外噴霧裝臵，目前采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧均不能使用。

管控措施：

1、要求皮帶巷道管理單位逐步完善所有煤倉(cāng)聯(lián)巷隔爆水棚，5月份完善了戊二皮帶上倉(cāng)兩側(cè)的隔爆設(shè)施。

2、煤倉(cāng)聯(lián)巷未安設(shè)隔爆水棚的，必須加強(qiáng)巷道防塵管理，每班對(duì)巷道進(jìn)行沖塵，防止粉塵堆積，并加強(qiáng)煤倉(cāng)上口瓦斯檢查，杜絕瓦斯積聚現(xiàn)象。

3、由綜機(jī)辦主任路三軍牽頭組織，在采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)上安設(shè)增壓泵，使采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)外噴霧壓力增加到8MPa。

4、加強(qiáng)采、掘工作面防塵管理，采面及掘進(jìn)工作面割煤期間，必須開(kāi)啟巷道內(nèi)凈化水幕，杜絕粉塵超標(biāo)。

按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，系統(tǒng)評(píng)定為黃色。系統(tǒng)出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色，隱患可以及時(shí)整改的，系統(tǒng)應(yīng)評(píng)定為黃色”的規(guī)定。經(jīng)過(guò)評(píng)估，五月份，十一礦“一通三防”系統(tǒng)最終評(píng)估為黃色。

三、瓦斯防治系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5月27日，防突礦長(zhǎng)陳星明組織防突副總、防突科全體成員及相關(guān)基層單位隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)人員依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》要求，對(duì)十一礦瓦斯防治系統(tǒng)進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（一）抽采能力 評(píng)估結(jié)果：紅色 存在問(wèn)題：己16-17

-22111采面瓦斯抽放管路有一處存在積水、一處被巷道擠壓，瓦斯抽采管路巡查工作不到位放水不及時(shí)，瓦斯抽采管理不到位。

管控措施：5月28日之前，由防突隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李連昌負(fù)責(zé)，安排專人加強(qiáng)瓦斯抽放管路系統(tǒng)巡查，及時(shí)排放積水，對(duì)受擠壓管理進(jìn)行調(diào)整，防突科負(fù)責(zé)督促落實(shí)。

“技術(shù)管理”、“區(qū)域治理”、“異常信息處臵”三項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估為綠色。按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，系統(tǒng)評(píng)定為黃色。系統(tǒng)出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色，隱患可以及時(shí)整改的，系統(tǒng)應(yīng)評(píng)定為黃色”的規(guī)定。經(jīng)過(guò)評(píng)估，五月份，十一礦瓦斯防治系統(tǒng)最終評(píng)估為黃色。

四、防治水系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5月27日，總工程師陳星明組織地測(cè)副總、地測(cè)科科長(zhǎng)、地測(cè)科成員依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》要求，對(duì)礦井防治水系統(tǒng)進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析。

（一）防治水基礎(chǔ)工作 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：己組充水性圖采區(qū)邊界、小斷層未按規(guī)定標(biāo)注。管控措施：礦井應(yīng)當(dāng)編制防治水圖件及基礎(chǔ)臺(tái)賬，內(nèi)容符合《煤礦防治水規(guī)定》及《煤礦地質(zhì)測(cè)量圖例》規(guī)定，要求地測(cè)科于獻(xiàn)偉立即按照《煤礦防治水規(guī)定》及《煤礦地質(zhì)測(cè)量圖例》要求5月底之前按時(shí)整改，及時(shí)更新圖件，地測(cè)科科長(zhǎng)王中來(lái)做好督促驗(yàn)收。

（二）排水系統(tǒng) 評(píng)估結(jié)果：黃色

存在問(wèn)題：戊9-10-22040風(fēng)巷外段100m處水倉(cāng)備用泵未接電源，未與4寸排水管路連接；風(fēng)巷拐刀把處4寸排水管路用2寸管連接，管路不匹配。

管控措施：掘五隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)楊綿海負(fù)責(zé)，5月31日前組織人員及時(shí)接好備用泵未接電源，風(fēng)巷拐刀把處將2寸排水管更換為4寸排水管，連接完善排水管路，保證正常排水。地測(cè)科劉松濤負(fù)責(zé)督促檢查。

因防治水機(jī)構(gòu)和管理制度、防治水措施落實(shí)兩項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)均為綠色，按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，系統(tǒng)評(píng)定為黃色”的規(guī)定。經(jīng)過(guò)評(píng)估，五月份，十一礦防治水系統(tǒng)最終評(píng)估為黃色。

五、開(kāi)掘工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5月27日，生產(chǎn)礦長(zhǎng)樊永東牽頭組織，開(kāi)拓副總、開(kāi)拓科成員及開(kāi)掘各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加，按照《開(kāi)掘工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》，針對(duì)丁5-6-26051機(jī)巷、風(fēng)巷、己16-17-22171風(fēng)巷高抽巷、-780泵房變電所后通道、戊9-0-22040機(jī)巷、戊9-0-22040風(fēng)巷、己16-17-22221機(jī)巷底抽巷等開(kāi)掘工作面進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析。

（一）丁5-6-26051風(fēng)巷 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：巷道迎頭10米范圍錨索設(shè)計(jì)每排3根實(shí)際每排施工1根。

管控措施：該單位存在重生產(chǎn)輕安全心態(tài)，因頂板完整性好而沒(méi)有按照設(shè)計(jì)要求施工錨索。要求掘進(jìn)一隊(duì)當(dāng)天早班停止進(jìn)尺，安排人員按照設(shè)計(jì)要求施工錨索，在以后施工過(guò)程中嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工錨索。

（二）丁5-6-26051機(jī)巷 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：巷道迎頭20米范圍錨索設(shè)計(jì)每排3根實(shí)際每排施工1根。

管控措施：該單位存在重生產(chǎn)輕安全心態(tài)，因頂板完整性好而沒(méi)有按照設(shè)計(jì)要求施工錨索。要求掘進(jìn)一隊(duì)當(dāng)天早班停止進(jìn)尺，安排人員按照設(shè)計(jì)要求施工錨索，在以后施工過(guò)程中嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工錨索。

（三）-780泵房變電所后通道 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：戊二-780車(chē)場(chǎng)巷道失修嚴(yán)重。

管控措施：該區(qū)域由于壓力顯現(xiàn)，頂板下沉嚴(yán)重，現(xiàn)有的錨網(wǎng)（索）噴漿封閉支護(hù)方式已滿足不了支護(hù)需求。要求開(kāi)拓三隊(duì)6月10日前編制維修安全技術(shù)措施，錨索排距由1400mm減小至700mm，維修后噴漿封閉并進(jìn)行注漿工作。

（四）戊9-0-22040機(jī)巷 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：巷道400～600米區(qū)域壓力大，個(gè)別錨桿被壓斷。管控措施：該段巷道壓力顯現(xiàn)，需加強(qiáng)支護(hù)方能滿足支護(hù)需求。要求掘進(jìn)三隊(duì)6月5日前安排人員在該區(qū)域打設(shè)木點(diǎn)柱，補(bǔ)打錨桿；原錨索排距1400mm，現(xiàn)需加密錨索使其排距為700mm，且錨索使用錨索托梁。

（五）戊9-0-22040風(fēng)巷 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：巷道750～780米區(qū)域壓力大，個(gè)別錨桿（索）被壓斷。管控措施：該段巷道壓力顯現(xiàn)，需加強(qiáng)支護(hù)方能滿足支護(hù)需求。要求掘進(jìn)五隊(duì)5月27日前安排人員在該區(qū)域打設(shè)木點(diǎn)柱，補(bǔ)打錨桿；原錨索排距1400mm，現(xiàn)需加密錨索使其排距為700mm，且錨索使用錨索托梁。

（六）己16-17-22221機(jī)巷底抽巷 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：回風(fēng)道斷面收縮1/4。

管控措施：要求開(kāi)拓一隊(duì)5月30日前編制維修安全技術(shù)措施安排人員進(jìn)行擴(kuò)修以保證滿足回風(fēng)需要。

按照“采掘工作面出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，該工作面評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色的，該采掘工作面評(píng)定為紅色；各項(xiàng)均為綠色的，工作面方可評(píng)定為綠色?！钡囊?guī)定，經(jīng)過(guò)評(píng)估，五月份開(kāi)掘?qū)I(yè)丁5-6-26051風(fēng)巷、丁5-6-26051機(jī)巷、-780泵房變電所后通道、戊9-0-22040機(jī)巷、戊9-0-22040風(fēng)巷、己16-17-22221機(jī)巷底抽巷最終評(píng)定為黃色，其他評(píng)定為綠色。

六、采煤工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5月27日，采煤礦長(zhǎng)樊勝?gòu)?qiáng)牽頭組織，生產(chǎn)副總、生產(chǎn)科成員及采煤各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參與。按照《采煤工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》五項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)容對(duì)己16-17

-22162綜采工作面、丁

5-6

-26021綜采工作面、己16-17-22201綜采工作面、己16-17-22111綜采工作面開(kāi)展了五月份周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（一）己16-17-22162綜采工作面 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：己16-17-22162綜采工作面頂板方面采面下出口高度不足1.8m,機(jī)巷超前支護(hù)段圓木梁壓斷，人行道寬度不符合規(guī)定。

管控措施：該采面的頂板問(wèn)題是由于工作面為下分層工作面，壓力超前，現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)措施落實(shí)不到位，管理松懈造成的。要求施工單位綜采一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)王立腦加強(qiáng)隊(duì)伍管理，管理人員從思想上充分認(rèn)識(shí)到壓力超前的危害，提前防范，措施落實(shí)到位。機(jī)巷增加一排超前支護(hù)，單體液壓支柱做到穿鞋戴帽，安排專人負(fù)責(zé)機(jī)巷管理，嚴(yán)格落實(shí)替棚拉底措施，5月底之前必須整改完畢。

（二）丁5-6-26021綜采工作面 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：丁5-6

-26021綜采工作面頂板方面采面機(jī)尾最后20架支架狀態(tài)不正，個(gè)別支架前梁接頂不實(shí)。機(jī)電運(yùn)輸管理方面風(fēng)巷1100m前后拉底落道處局部軌道懸空。

管控措施：該工作面存在問(wèn)題是由于調(diào)整采面?zhèn)蝺A斜后支架工在拉移支架時(shí)沒(méi)有及時(shí)調(diào)架，現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，措施落實(shí)不到位造成的。機(jī)電運(yùn)輸問(wèn)題是由于職工思想意識(shí)不到位，現(xiàn)場(chǎng)管理不到位造成的。要求綜采二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)馬紅茹嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定調(diào)整采面?zhèn)蝺A斜，每班派專人現(xiàn)場(chǎng)指揮協(xié)調(diào)調(diào)架，督促驗(yàn)收員嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，每班指派專人負(fù)責(zé)指揮協(xié)調(diào)拉底落道工作，并嚴(yán)格落實(shí)驗(yàn)收制度，5月底之前全部整改完畢。

（三）己16-17-22201綜采工作面 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：己16-17-22201綜采工作面頂板方面受斷層影響采面70#至機(jī)尾頂板破碎，支架前梁接頂不實(shí)。由于壓力超前機(jī)巷轉(zhuǎn)載機(jī)段頂板下沉量大，局部人行道高度不足1.8m。

管控措施：經(jīng)分析，該問(wèn)題是由于過(guò)斷層現(xiàn)場(chǎng)措施落實(shí)不到位，管理不到位，造成采面頂板破碎，支架前梁接頂不實(shí)。由于受斷層影響推進(jìn)速度緩慢，造成壓力超前，現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)強(qiáng)度不足，使得機(jī)巷頂板下沉量大。由于安排任務(wù)不到位，現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，使得巷道局部高度不符合要求。要求綜采三隊(duì)過(guò)斷層期間嚴(yán)格落實(shí)過(guò)斷層專項(xiàng)安全技術(shù)措施，跟班干部必須現(xiàn)場(chǎng)指揮，班組長(zhǎng)以上管理人員必須有超前意識(shí)，對(duì)于頂板下沉段提前拉底并加強(qiáng)支護(hù)，機(jī)巷超前支護(hù)必須穿鞋戴帽，采取加密支護(hù)，每天派專人拉底，確保巷道高度符合規(guī)定，驗(yàn)收員嚴(yán)格落實(shí)驗(yàn)收制度。綜采三隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)文高翔全面負(fù)責(zé)，5月底前全部整改完畢。

按照“采掘工作面出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，該工作面評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色的，該采掘工作面評(píng)定為紅色；各項(xiàng)均為綠色的，工作面方可評(píng)定為綠色?！钡囊?guī)定，經(jīng)過(guò)評(píng)估，五月份采煤專業(yè)己16-17-22162綜采工作面、丁5-6-26021綜采工作面、己16-17-22201綜采工

作面最終評(píng)定為黃色，己16-17-22111綜采工作面評(píng)定為綠色。

七、機(jī)電運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5月27日，機(jī)電礦長(zhǎng)史二聽(tīng)組織機(jī)電科、信息化科、設(shè)備中心和基層單位主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員，依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》要求，重點(diǎn)對(duì)機(jī)電系統(tǒng)進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析。

（一）基礎(chǔ)管理系統(tǒng) 評(píng)估結(jié)果：黃色

存在問(wèn)題：己二采區(qū)斜巷軌道絞車(chē)、明斜井猴車(chē)、一水平丁六架空乘人裝臵設(shè)備已進(jìn)行性能測(cè)試，但檢測(cè)報(bào)告未回。

管控措施：現(xiàn)已同檢測(cè)部門(mén)溝通,繼續(xù)跟蹤落實(shí)。在此期間，運(yùn)輸二隊(duì)、皮帶三隊(duì)等單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鋼絲繩的日常檢查、維護(hù)及保養(yǎng)，并做好詳細(xì)記錄；各種保護(hù)的試驗(yàn)、檢查維護(hù)，確保保護(hù)靈敏可靠；加強(qiáng)對(duì)制動(dòng)裝臵的日常檢查、試驗(yàn)，確保制動(dòng)系統(tǒng)可靠。

（二）主提升及運(yùn)輸系統(tǒng) 評(píng)估結(jié)果：黃色 存在問(wèn)題：二水平丁六架空乘人裝臵機(jī)身有兩塊隔離防護(hù)網(wǎng)破損。

管控措施：二水平丁六架空乘人裝臵屬于皮機(jī)合一布臵，機(jī)身有兩塊隔離防護(hù)網(wǎng)破損。要求皮帶一隊(duì)重新制作防護(hù)網(wǎng)進(jìn)行更換。制作備用隔離網(wǎng)并加強(qiáng)日常檢查，及時(shí)排查隔離網(wǎng)，如有破損及時(shí)更換；乘坐人員嚴(yán)格按照乘車(chē)管理規(guī)定乘車(chē)，嚴(yán)禁攜帶超長(zhǎng)超重物料乘車(chē)；加強(qiáng)班檢、日檢工作，確保皮帶及架空乘人裝臵、各種保護(hù)和制動(dòng)裝臵靈敏可靠。

按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，系統(tǒng)評(píng)定為黃色”的規(guī)定，經(jīng)過(guò)評(píng)估，五月份，十一礦機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)最終評(píng)估為黃色。

八、礦井綜合評(píng)定

5月28日，安全礦長(zhǎng)鄭立組織安全副總、各業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)等結(jié)合各專業(yè)五月份安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，針對(duì)《礦井基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了礦井五月份安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（一）礦井綜合評(píng)估 評(píng)估結(jié)果：黃色

“一通三防”系統(tǒng)、瓦斯防治系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)和機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)評(píng)估為黃色；丁5-6-26051風(fēng)巷、丁

5-6

-26051機(jī)巷、-780泵房變電所后通道、戊9-0-22040機(jī)巷、戊9-0-22040風(fēng)巷、己16-17-22221機(jī)巷底抽巷評(píng)定為黃色；己16-17

-22162綜采工作面、丁

5-6

-26021綜采工作面、己16-17-22201綜采工作面評(píng)定為黃色，其他專業(yè)及生產(chǎn)系統(tǒng)均為綠色。

（二）安全誠(chéng)信 評(píng)估結(jié)果：黃色

存在問(wèn)題：己組煤層部分采掘工程超出采礦證范圍，但未超出國(guó)土資源部備案的礦權(quán)設(shè)臵方案。

管控措施：地測(cè)部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)及時(shí)聯(lián)系國(guó)土資源及采礦證發(fā)證機(jī)構(gòu)，核實(shí)采掘范圍，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定設(shè)計(jì)開(kāi)采范圍。

“礦井產(chǎn)量”、“勞動(dòng)定員”、“人員準(zhǔn)入”、“安全投入”等其他指標(biāo)均為綠色。按照“礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)“基礎(chǔ)管理”項(xiàng)目中出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，礦井評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色的，礦井評(píng)定為紅色。采掘工作面、系統(tǒng)出現(xiàn)1個(gè)及以上黃色的，礦井評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1個(gè)及以上紅色的，對(duì)礦井整體安全影響不大，可以及時(shí)整改的，礦井可評(píng)定為黃色；風(fēng)險(xiǎn)和隱患嚴(yán)重，在整改期間有可能造成事故的，礦井評(píng)定為紅色。”的規(guī)定，五月份，礦井最終綜合評(píng)估為黃色。

第四篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。

第一章 總則

第一條 為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全建設(shè)，制定本制度。

第二條 本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開(kāi)展的，對(duì)建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類(lèi)安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。

第三條 本制定適用于雙鷹公司所屬各單位。

第二章 組織管理

第四條 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制訂老鷹巖煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門(mén)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本

專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

第五條 副組長(zhǎng)是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估管理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。單位分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍

第六條 單位負(fù)責(zé)人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。

第七條 單位負(fù)責(zé)人在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化時(shí)，啟閉火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，出現(xiàn)涉險(xiǎn)事故或重大事故隱患后等情況，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門(mén)組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。主要包括以下四種情況：

（一）新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布臵、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）啟封火區(qū)、排放瓦斯、過(guò)構(gòu)造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由安全副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)；重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

（四）礦井發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織各分管副礦長(zhǎng)和業(yè)務(wù)科室開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；主要識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定

相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

第八條 基層隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開(kāi)工前，由基層隊(duì)值班員、瓦斯檢查員、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全條件進(jìn)行評(píng)估。

第九條 班組重點(diǎn)工序評(píng)估。各作業(yè)班組在組織建設(shè)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過(guò)程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。

第十條 崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。

第十一條 檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評(píng)估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。

作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采

取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。

第十二條 特殊施工作業(yè)評(píng)估。特殊施工作業(yè)前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1．涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)；

2．特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；

3．重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 4．其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。

第四章 辨識(shí)評(píng)估方法

第十三條 單位負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類(lèi)型等不同類(lèi)別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評(píng)估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡(jiǎn)明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方式、方法(《常用評(píng)估方式方法》見(jiàn)附件2)。

簡(jiǎn)單系統(tǒng)、車(chē)間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評(píng)估表法，工藝裝臵可選擇危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復(fù)雜建設(shè)系統(tǒng)、“四新”試驗(yàn)、工程項(xiàng)目等可選擇集體檢查

分析或?qū)＜揖C合評(píng)估法，車(chē)間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評(píng)估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評(píng)估法。

第十四條 安全評(píng)估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗(yàn)和建設(shè)實(shí)際，盡可能完整列舉危險(xiǎn)危害因素，按照危險(xiǎn)因素對(duì)人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四種類(lèi)型，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。第十五條 采用評(píng)估表評(píng)估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評(píng)估人員簽署評(píng)估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評(píng)估情況。

第十六條 采用危險(xiǎn)與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評(píng)估方式評(píng)估時(shí)，必須編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告書(shū)，明確評(píng)估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評(píng)估人員簽名。評(píng)估報(bào)告書(shū)必須報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查，不得直接按照評(píng)估報(bào)告結(jié)論進(jìn)行建設(shè)作業(yè)。

第十七條 崗位評(píng)估采用評(píng)估表方法時(shí)，可以采用評(píng)估卡片或評(píng)估活頁(yè)表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評(píng)估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長(zhǎng)簽名復(fù)查確認(rèn)。

第十八條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處臵程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門(mén)和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。

第十九條 對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。

第二十條 各級(jí)評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場(chǎng)公示的應(yīng)在明顯位臵予以公示，不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。

第二十一條 各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)規(guī)定制度要求。

第二十二條 確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取基層單位員工的意見(jiàn)和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范控制措施的針對(duì)性。

第二十三條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、管控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。

第二十四條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案，各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰(shuí)評(píng)估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。

第二十五條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)。

第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本要求

第二十六條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

第二十七條 由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

第二十八條 由礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布臵下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

第二十九條 由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

第三十條 由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

第三十一條 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過(guò)程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。

第三十二條 各業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第三十三條 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

第六章 考核辦法

第三十四條 未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

第三十五條 各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

第三十六條 各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

第三十七條 本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

第三十八條 現(xiàn)場(chǎng)值班員、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰現(xiàn)場(chǎng)值班員、班組長(zhǎng)各200元。

第三十九條 崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。

第四十條 崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

第四十一條 各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

第四十二條 各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位臵，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。

附件1：常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法 附件2：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程

附件1：

常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

一、定性評(píng)估法

定性評(píng)估法也稱經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過(guò)程，對(duì)系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評(píng)估，得出定性評(píng)估結(jié)論的評(píng)估方法。

本方法通常采用安全評(píng)估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評(píng)估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。安全評(píng)估表內(nèi)容還可根據(jù)項(xiàng)目危險(xiǎn)程度，將評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不可控危險(xiǎn)）和可控項(xiàng)（中等或可控危險(xiǎn)）兩部分，存在否決項(xiàng)時(shí)，停止評(píng)估，向上一級(jí)管理層報(bào)告；不存在否決項(xiàng)時(shí)，對(duì)可控項(xiàng)進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；

可控項(xiàng)得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評(píng)估。

本方法適用于簡(jiǎn)單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)隊(duì)開(kāi)工和崗位的評(píng)估。

二、專家評(píng)估法

專家評(píng)估法是指集體檢查分析、專家綜合評(píng)估或兩者相結(jié)合的評(píng)估方式，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、檢測(cè)結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類(lèi)比分析等方法，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)估的方法。

本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝臵以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評(píng)估。

三、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法

該方法是通過(guò)分析建設(shè)運(yùn)行過(guò)程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動(dòng)與偏差對(duì)系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動(dòng)及偏差的原因，明確裝臵或系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素，并針對(duì)變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對(duì)安全措施的評(píng)估方法。

本方法主要分析步驟是：

1．建立研究組，確定任務(wù)、研究對(duì)象。一是建立一個(gè)有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問(wèn)題，還是產(chǎn)品問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題，或者是綜合問(wèn)題。三是充分了解分析對(duì)象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。

2．劃分單元，明確功能。將分析對(duì)象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說(shuō)明其運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)程。在連續(xù)過(guò)程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過(guò)程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。

3．定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析每個(gè)單元可能產(chǎn)生的偏差。

4．分析發(fā)生偏差的原因及后果。5．制定對(duì)策。

本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝臵等評(píng)估。

四、預(yù)先危險(xiǎn)分析（PHA）法

該方法是在危險(xiǎn)物質(zhì)和裝臵設(shè)計(jì)、施工和建設(shè)前，對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)性類(lèi)別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行分析評(píng)估的方法。

本方法主要步驟： 1．危害辨識(shí)

通過(guò)經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素。

2．確定可能事故類(lèi)型

根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險(xiǎn)、有害因素對(duì)系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類(lèi)型。

3．針對(duì)已確定的危險(xiǎn)、有害因素，制定預(yù)先危險(xiǎn)性分析表。4．確定危險(xiǎn)、有害因素的危害等級(jí)，按危害等級(jí)排定次序，以便按計(jì)劃處理。

5．制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對(duì)策措施。

本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險(xiǎn)性評(píng)估。

五、故障假設(shè)分析法（WI）

該方法是由熟悉工藝的人員對(duì)系統(tǒng)工藝過(guò)程或操作過(guò)程，通過(guò)提問(wèn)（故障假設(shè)）的方式來(lái)發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實(shí)際

上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評(píng)估法。

本方法適用于工程項(xiàng)目的各個(gè)階段的評(píng)估。

六、“五步”評(píng)估法

本方法是作業(yè)人員按照“停、想、評(píng)、定、做”五個(gè)步驟，對(duì)本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評(píng)估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實(shí)施評(píng)估；“想”即辨識(shí)、排查危險(xiǎn)危害因素；“評(píng)”即評(píng)估危險(xiǎn)程度，及時(shí)匯報(bào)；“定”即制定安全措施，消除或管控危險(xiǎn)；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。

本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評(píng)估。

七、“三位一體”評(píng)估法

該方法是基層隊(duì)的跟班人員（值班人員）、班組長(zhǎng)、瓦斯安全員三人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全建設(shè)條件評(píng)估的方法。煤礦單位一般由跟班值班員、安全員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，通常采用安全評(píng)估表，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估。

本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評(píng)估。

附件2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個(gè)步驟，見(jiàn)圖1。具體步驟如下：

第一步：準(zhǔn)備工作，煤礦成立工作組，制定工作制度。對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識(shí)單元，組織工作組人員學(xué)習(xí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)知識(shí)，收集資料（國(guó)家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；煤礦生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。

第二步：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)分管范圍內(nèi)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。

第三步：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)發(fā)生可能性及后果嚴(yán)重性等評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)。

第四步：制定并執(zhí)行管控措施，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等制定技術(shù)、工程、管理措施，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。

第五步：月或旬檢查分析。礦長(zhǎng)每月、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對(duì)管控措施的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面、評(píng)估不準(zhǔn)確應(yīng)及時(shí)進(jìn)行完善，管控措施執(zhí)行不到位、執(zhí)行效果不好及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。

準(zhǔn)備工作安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定并執(zhí)行管控措施月或旬檢查分析否辨識(shí)評(píng)估是否全面準(zhǔn)確是否管控措施是否有效是結(jié)束

圖1 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程

第五篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

加油站“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度

為全面辨識(shí)、管控企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各部門(mén)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合加油站實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長(zhǎng)： 陳金森 常務(wù)副組長(zhǎng)：段仕龍 副 組 長(zhǎng)：曾圖

成 員： 梁建忠，盧彬，柳細(xì)茹，張德敏，匡翠，段學(xué)敏 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、常務(wù)副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

1、辨識(shí)評(píng)估

每年由組長(zhǎng)親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。

2、月度辨識(shí)評(píng)估

每月由各安全員牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

3、周辨識(shí)評(píng)估

副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)人每周組織加油站人員，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)，由安全員根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識(shí)評(píng)估

加油員每班交接班前對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)，安全員，站長(zhǎng)，逐級(jí)上報(bào)。

（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序

1、全國(guó)其他其他發(fā)生重特大事故后或加油站發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由站長(zhǎng)組織各安全員，工作人員，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由安全員、技術(shù)員，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由組長(zhǎng)牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，安全員組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照加油站制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、由組長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、由組長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、由安全員牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加油站要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。各安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)加油站所有人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門(mén)要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。