第一篇：IATF16949管理評審報告(已通過新版認(rèn)證)

管理評審報告

（2017.4月至2017.11月）

一、評審時間：2017年12月18日下午13：30~16：30

二、評審主持：運(yùn)營總監(jiān) 評審出席：

質(zhì)量部，工藝工程部，制造/設(shè)備部，采購部，供應(yīng)鏈，人事部，財務(wù)部，EHS，三、評審地點：會議室

四、評審內(nèi)容及要求：

1)以往管理評審所采取措施的情況；（上一次改進(jìn)項目結(jié)果）2)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；

3)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：

a)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；

b)質(zhì)量目標(biāo)(包括維護(hù)目標(biāo)的績效評審）的實現(xiàn)程度；

c)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

d)不合格及糾正措施；

e)監(jiān)視和測量結(jié)果；

f)審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審。

g)外部供方的績效。4)過程有效性的衡量；（和以上年度績效的比較）5)過程效率的衡量；（OEE,質(zhì)量成本，一次合格率等等）目標(biāo)指標(biāo)的變更 6)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）； 7)資源的充分性；

8)應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；（共識別了23個過程，這些過程均都識別了風(fēng)險和機(jī)遇，并制定了相應(yīng)的控制措施，從目前來看其控制措施基本有效）9)過程評審活動的結(jié)果；

10)通過風(fēng)險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識；（未發(fā)生）11)產(chǎn)品符合性；（檢驗項目，產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，RoHS,REACH)12)對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價； 13)保修績效；（投訴）

14)顧客計分卡評審（在適用情況下）；

15)實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；（客戶使用現(xiàn)場）

16)產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果；

五、管理評審主要內(nèi)容（輸入）：

5.1以往管理評審所采取措施的情況；

? 2017年4月份管理評審結(jié)果共有1項需要改善。經(jīng)驗證改善措施均已執(zhí)行并且有效。

5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； ? 從外部環(huán)境分析來看，公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到客戶要求，并滿足相關(guān)方要求，同時符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場競爭所淘汰，達(dá)到或超越相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來體系運(yùn)行的主要因素。

? 從內(nèi)部環(huán)境分析來看，隨著外部薄膜電容市場的變化，總部加大了對安亭工廠的投資，將在明年年初轉(zhuǎn)移一條電動汽車用生產(chǎn)線，同時還批準(zhǔn)了在安亭工廠建立研發(fā)團(tuán)隊，為今后的汽車生產(chǎn)線做準(zhǔn)備，目前公司已陸續(xù)新招聘了4位研發(fā)、3位質(zhì)量、2位設(shè)備管理方面的人才。

5.3下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：

5.3.1 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；

? 顧客反饋情況主要是通過公司系統(tǒng)來收集的，自2017年4月至11月份，共收到客戶投訴18件，其中12件為有效投訴，6件為無效投訴。同時再次期間系統(tǒng)自動發(fā)出的顧客滿意度調(diào)查表都未返回，因此默認(rèn)為滿意。另外11月份收到了來自HQ銷售的滿意度調(diào)查表，評分結(jié)果為91.2%，完成了80%的指標(biāo)。

? 相關(guān)方的需求和期望，目前無任何相關(guān)方提出要求和期望。

5.3.2質(zhì)量目標(biāo)(包括維護(hù)目標(biāo)的績效評審）的實現(xiàn)程度；

? 經(jīng)評價2017年4月~11月的目標(biāo)指標(biāo)完成情況來看，與質(zhì)量相關(guān)的目標(biāo)主要是毛利率、OEE、客戶投訴、成品一次檢驗拒收率、產(chǎn)品PPM的指標(biāo)完成情況不理想，其余目標(biāo)基本都能完成指標(biāo)。

? 生產(chǎn)設(shè)備都能按計劃進(jìn)行保養(yǎng)，并保持日常點檢和維護(hù)的工作，設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)時完成率、設(shè)備完好率、故障停機(jī)率等都能完成計劃的目標(biāo)指標(biāo)。

1.毛利率指標(biāo)未達(dá)成的改善（運(yùn)營總監(jiān)）：

a.變動毛利率：

a.原材料新供應(yīng)商認(rèn)證（如：保加利亞工廠的材料認(rèn)證）

b.原材料國產(chǎn)化（如：C系列材料國產(chǎn)化、部分R系列材料國產(chǎn)化）c.替代材料認(rèn)證（如：70%替代80%貴金屬材料）d.提高人工效率（如：進(jìn)一步推進(jìn)落實生產(chǎn)區(qū)域化管理）e.推進(jìn)自動化（如：離線外觀設(shè)備替代人工外觀）b.固定毛利率：

f.優(yōu)化產(chǎn)品線，降低固定人工成本（如：固定成本轉(zhuǎn)移）

g.優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（如：將低銷售價格產(chǎn)品歐洲訂單轉(zhuǎn)移至東歐工廠、推進(jìn)高附加值產(chǎn)品系列）c.毛利率：

h.以上變動毛利率及固定毛利率提到的措施 i.擴(kuò)大產(chǎn)能，增加新系列銷售金額

2.OEE指標(biāo)未達(dá)成分析和改善（設(shè)備部）：

目標(biāo)為：80% 實際達(dá)成為：75%

原因分析：

a.人員操作熟練度不夠（人員流動性大）。b.設(shè)備規(guī)格切換頻繁，穩(wěn)定性差。改善措施：

c.穩(wěn)定人員并培訓(xùn)加強(qiáng)操作技能。d.尋找設(shè)備根本問題并徹底解決。e.重新優(yōu)化部門組織架構(gòu) 3.成品一次檢驗拒收率未達(dá)標(biāo)分析和改善（生產(chǎn)部）：

目標(biāo)為：普通品3.5% 和汽車品為0

實際績效為：普通品6.3% 汽車品4%

原因分析：

a.設(shè)備狀態(tài)不穩(wěn)定 b.外觀人員責(zé)任心不強(qiáng)

改善措施：

c.加強(qiáng)設(shè)備維修力量，強(qiáng)化尋找根本原因的要求和態(tài)度。d.制定拒收退回批次外觀人員在標(biāo)準(zhǔn)工作時間內(nèi)消化的制度。e.開發(fā)自動視覺檢測系統(tǒng)，使用機(jī)器替代人工。

4.產(chǎn)品PPM（普通品）未達(dá)標(biāo)分析和改善（技術(shù)部）：

目標(biāo)為：<=500ppm

實際達(dá)成為：780ppm

原因分析：

a.打印模糊，無法識別----部分打印機(jī)構(gòu)老化 b.偏心---產(chǎn)品厚度偏下限，插入偏心

改善措施：

c.打印模糊----激光代替油墨打印，已購買兩臺激光打印機(jī)。d.偏心---優(yōu)化產(chǎn)品厚度

5.客戶投訴未達(dá)標(biāo)分析和改善（CQE）：

目標(biāo)為：12件/年實際達(dá)成為：16件/年

客訴分析：

a.無效投訴10起，客戶應(yīng)用不當(dāng)造成，產(chǎn)品本身無質(zhì)量問題。

b.外觀不良6起，主要為打印不良，由于產(chǎn)品漏檢導(dǎo)致不良品溢出。

改善措施：

c.通過銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用條件，幫助客戶正確使用產(chǎn)品。

d.工廠內(nèi)部中，加強(qiáng)工序外觀管控，提高打印質(zhì)量，降低外觀全檢后的不良品逸出。

5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；

? 過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)

5.3.4不合格及糾正措施；

? IATF16949:2016 和ISO9001:2015新版質(zhì)量管理體系自2017年5月份運(yùn)行以來，對于日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格品控制和糾正預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項，都通過糾正預(yù)防措施的實施，使得體系得到了改進(jìn)和提高。

5.3.5監(jiān)視和測量結(jié)果；

? 管代組織每個月進(jìn)行質(zhì)量月度會議，對各部門年度目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)和分析，對于未達(dá)標(biāo)的情況都需說明原因和制定改進(jìn)計劃。

5.3.6審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評審

? 總部在9月25~28日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系改版運(yùn)行以來的首次內(nèi)審，覆蓋了所有部門和過程，審核發(fā)現(xiàn)3個不符合項，并已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改。

? 安亭工廠在11月27~30日又分別實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和過程審核，審核覆蓋了所有部門和過程，審核工作得到了各部門的支持，順利完成了審核計劃。本次內(nèi)審提出了22個一般不符合項目，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交了整改的計劃，整改措施仍在進(jìn)行中。

? 2017年6月和11月分別實施了產(chǎn)品審核，沒有任何發(fā)現(xiàn)項。

從以上結(jié)果來看，能夠按年度審核方案中的頻次和要求實施內(nèi)審，因此內(nèi)審方案是有效的。

5.3.7外部供方的績效

? 2017年7月和10月，完成了原材料供應(yīng)商的季度評估，評估結(jié)果均為B級或以上。? 2017年4月至11月，進(jìn)貨檢驗合格率為99%，完成了指標(biāo)。

5.4 過程有效性的衡量；

? 公司在2017年4月至11月，完成了策劃的目標(biāo)指標(biāo)，達(dá)到了策劃的結(jié)果（如生產(chǎn)計劃的達(dá)成、制程合格率、客戶交期達(dá)成率等）。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”

5.5過程效率的衡量；

? 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵參數(shù)容量，過程能力的能力指數(shù)要求達(dá)到Cpk≥1.36，目前實際非汽車類產(chǎn)品達(dá)到1.91，汽車類產(chǎn)品達(dá)到2.04，過程效率的測量符合預(yù)期要求。? 體系過程中的目標(biāo)值（如工程規(guī)范的評審、出貨及時率等），都能按策劃的目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”

5.6不良質(zhì)量成本

? 2017年4月至11月，不良質(zhì)量成本（COPQ）達(dá)到 5.5%，完成了7.5%的指標(biāo)，不良成本控制在有效范圍內(nèi)。

5.7資源的充分性；

? 公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和達(dá)到管理目標(biāo)與指標(biāo)。

5.8應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；

? 公司以識別了23個管理過程的風(fēng)險與機(jī)遇，并確定相應(yīng)的控制措施，從目前來看公司總體運(yùn)營正常，風(fēng)險可控，因此采取的風(fēng)險控制措施基本有效。

5.9過程評審活動的結(jié)果；

? 2017年6月份質(zhì)量部組織管理團(tuán)隊，對重新識別的23個管理過程進(jìn)行了再評估，同時針對每個管理過程進(jìn)行了風(fēng)險和機(jī)遇的識別，并針對所有已識別出的風(fēng)險制定了相應(yīng)的控制措施。

5.10通過風(fēng)險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識；

? 技術(shù)部對產(chǎn)品進(jìn)行了FMEA分析，識別了特殊特性和失效模式，并制定了相應(yīng)措施進(jìn)行控制，把風(fēng)險降到最低。

5.11產(chǎn)品符合性；

? 2017年11月實施了汽車產(chǎn)品年度的全尺寸檢驗，一共2個料號，檢驗結(jié)果全部合格； ? 2017年6月和11月份分別實施了產(chǎn)品審核，審核結(jié)果全部合格； ? 2017年原材料/成品的RoHS/REACH/鹵素檢測結(jié)果全部合格；

? FY18年度可靠性試驗計劃Q1~Q3季度共有20個項目，實際完成了20個項目的可靠性試驗，檢測結(jié)果全部合格。

? 以上所有結(jié)果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)內(nèi)部的要求。

5.12對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價；

? 2017年安亭工廠沒有新增的汽車產(chǎn)品，也沒有與汽車產(chǎn)品相關(guān)的新設(shè)備。計劃在2018年引進(jìn)新的汽車產(chǎn)品和新的生產(chǎn)線，目前該項目的前期策劃都由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)。

5.13保修績效；

? 2017年至11月份共收到18起投訴，其中12起為有效投訴，6起為非有效投訴，主要是由于客戶端使用不當(dāng)導(dǎo)致的失效。12起有效投訴中，有9起都是外觀的問題，1起是電性能的問題，還有 2起為管理類問題。這12起投訴都按客戶要求提供了8D報告，并有7起按客戶要求進(jìn)行了退換貨處理，其余5起獲得了客戶的讓步接收。

5.14 顧客計分卡評審（在適用情況下）；

? 目前暫無客戶有此類要求，因此不適用

5.15實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；

? 公司對8月份收到的1起汽車客戶投訴，采取了8D方法進(jìn)行了分析，所有相應(yīng)的措施已經(jīng)全部整改完畢并已閉環(huán)。對與安全和環(huán)境的影響進(jìn)行FMEA分析，對該失效模式采取了相對應(yīng)的措施，消除了風(fēng)險及安全隱患，同時還制定了一份新的作業(yè)指導(dǎo)書，能更好的規(guī)范作業(yè)，消除風(fēng)險。

5.16產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結(jié)果；

? FY18年度未修訂過APQP

六、管理評審輸出內(nèi)容：

6.1改進(jìn)的機(jī)會；

? 替代材料的認(rèn)證，70%貴金屬替代80%貴金屬材料 ? 推進(jìn)自動化，離線外觀設(shè)備替代人工外觀 ? 改善打印模糊，激光打印代替油墨打印 ? 改善產(chǎn)品的偏心問題

6.2質(zhì)量管理體系所需的變更；

? 新版IATF16949體系文件已基本建立，但仍需持續(xù)改進(jìn)；

? 本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)將在FY18財政年度結(jié)束后的管理評審中再次進(jìn)行評審后，將做出適時的變化。

6.3資源需求；

? 為了能更好的完成公司管理目標(biāo)與指標(biāo)，總部擴(kuò)大了對安亭工廠的投資，引進(jìn)汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，改造現(xiàn)有廠房和設(shè)施，不斷提高對環(huán)境保護(hù)意識和設(shè)施的能力；

? 受中國區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響，安亭工廠的管理、設(shè)備、質(zhì)量等相關(guān)領(lǐng)域能力出現(xiàn)下降。對未來工廠的再擴(kuò)大、發(fā)展帶來一定影響。因此，工廠積極加大了在人力資源上的投入；

6.4當(dāng)顧客要求不能滿足時，最高管理者應(yīng)確保簡歷文件化的糾正措施計劃；

? 暫未發(fā)生

七、管理評審結(jié)論

? 本次管理評審，由工廠運(yùn)營總監(jiān)主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了評價和探討。? 本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015和IATF16949：2016新版標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系的建立是充分的； ? 公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進(jìn)行了風(fēng)險和機(jī)遇的識別，制定相應(yīng)的控制措施，并得到有效的控制。因此，體系的實施和運(yùn)行是有效的； ? 至今未發(fā)生重大的質(zhì)量事故和相關(guān)方的投訴，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；

? 在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員對質(zhì)量體系文件中的新要求不熟悉，但能通過有效的培訓(xùn)來改善和加深員工對質(zhì)量體系新標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知，從而提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

以上充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能力”。

第二篇：IATF各部門提交評審報告(已好)

體系負(fù)責(zé)人提交管理評審的資料

一、體系運(yùn)行報告

自公司高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓產(chǎn)品市場占有率。由咨詢老師進(jìn)行體系輔導(dǎo)，從標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)講解培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準(zhǔn)備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開展工作。同時安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進(jìn)行作準(zhǔn)備。

體系運(yùn)行一段時間后，為驗證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對體系、過程和體系進(jìn)行了全面的審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn)1項一般不符合，無嚴(yán)重不符合，相關(guān)部門均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗證改善完畢,審核結(jié)果表明各部門均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評審的措施已全部得落實和驗證。

二、質(zhì)量部方針、質(zhì)量部目標(biāo)、過程績效的完成情況：

公司質(zhì)量部管理體系在質(zhì)量部方針“每一次的出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運(yùn)行情況良好，質(zhì)量部方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本中質(zhì)量部方針保持不變。

公司共識別了7個顧客導(dǎo)向過程、6個管理過程、11個支持過程，共26個目標(biāo)，所有目標(biāo)均達(dá)成了預(yù)設(shè)目標(biāo)要求，2017目標(biāo)暫時保持不變，在2017年12月底再進(jìn)行一次全面的目標(biāo)評審后，再修訂新的作為2018年的目標(biāo)。

三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險管理及合規(guī)性評價情況：

公司識別了管理風(fēng)險、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險（FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險和機(jī)遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險管控措施、FMEA、應(yīng)急計劃等，在日常管理對管理風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險及顧客的要求進(jìn)行了監(jiān)測，經(jīng)綜合評價，所有措施均被落實，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險被控制在可接受的范圍內(nèi)。

未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。

四、資源配置和客戶要求方面

公司質(zhì)量部管理體系運(yùn)行情況良好，當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運(yùn)作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當(dāng)，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。

體系負(fù)責(zé)人

2017年12月30日

技術(shù)部提交管理評審資料

一、部門工作總結(jié)報告

公司由文件發(fā)行自今，技術(shù)部堅決響應(yīng)公司實施質(zhì)量管理體系的要求，在咨詢老師的輔導(dǎo)下對IATF16949版基礎(chǔ)知識、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)后，對部門員工進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識的培訓(xùn)，使他們認(rèn)識到質(zhì)量的重要性，并堅決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確認(rèn)變更評審；同時按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴(yán)格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門管理水平。

二、FMEACPAPQP的執(zhí)行情況

1、產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況

目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，產(chǎn)品也得到顧客的評審確認(rèn)，顧客對我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認(rèn)可，目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)。

2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設(shè)計目標(biāo)與時間要求，我部門均能夠在規(guī)定時間之內(nèi)完成設(shè)計要求，并制定了可行的控制計劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。

3．產(chǎn)品實際的和潛在的市場失效分析對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響

在設(shè)計過程中我們針對以前類似產(chǎn)品發(fā)生過的失效模式進(jìn)行分析，在產(chǎn)品的開發(fā)過程中進(jìn)行PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。

4、在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品變更提交“變更申請單”，技術(shù)部組織相關(guān)部門對變更內(nèi)容進(jìn)行評審，不可行的退回申請單位；評審?fù)ㄟ^的則發(fā)放各相關(guān)部門實施，并適時組織變更的驗收；對涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實施。

5、依據(jù)開發(fā)計劃，制定生產(chǎn)“控制計劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中及時完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。

技術(shù)部

2017年12月30日

采購倉庫提交管理評審的資料

自公司導(dǎo)入質(zhì)量部管理體系以來，我部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、供方管理、原物料采購及倉儲管理。

為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產(chǎn)計劃基本達(dá)成；

對為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進(jìn)行相關(guān)審查，評定合格后方可實施采購作業(yè)，同時對供應(yīng)商交貨績效進(jìn)行統(tǒng)計，作為對供應(yīng)商業(yè)績定期進(jìn)行評估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

供應(yīng)商管理：

公司對供應(yīng)商實施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績效達(dá)到了目標(biāo)的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認(rèn)證計劃，部份公司已獲得了16949認(rèn)證，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)，同時制定了供應(yīng)商的開發(fā)計劃。

供應(yīng)商審核：

為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購制定了審核計劃，并按計劃實施完成。

倉庫管理：

在倉儲管理上，對于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對貯存環(huán)境無特殊要求，故只對其進(jìn)行劃區(qū)管制。倉庫按照FIFO的原則進(jìn)行發(fā)料和標(biāo)識，但部份物料標(biāo)識不足，供應(yīng)有時會散裝過來。

在賬物的管理上保證了其一致性。

以上為采購倉庫工作總結(jié)報告，報告完畢。

采購、倉庫

2017年12月30日

生產(chǎn)部管理評審報告

生產(chǎn)員工按IATF16949標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識，并組織干部學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、APQP、FMEA、過程審核、產(chǎn)品審核等，加強(qiáng)對員工進(jìn)行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認(rèn)識到按照體系對于規(guī)范部門、個人工作行為和管理的重要性。在12月份的內(nèi)審中本部門的缺失,現(xiàn)已全部改善完成.生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)實施的跟蹤、產(chǎn)品防護(hù)管理各方面工作報告總結(jié)如下：

1、生產(chǎn)計劃能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)車間對工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會議進(jìn)行工作的布置與總結(jié)，各班形成交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行不力問題；

2、生產(chǎn)過程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定,抽樣驗證顯每種產(chǎn)品過程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；

3、嚴(yán)格實施設(shè)備點檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機(jī)修人員負(fù)責(zé)；

4、產(chǎn)品防護(hù)：本部門對生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護(hù)手段，進(jìn)行日期或批號登記，發(fā)與入遵循先進(jìn)先出。產(chǎn)品防護(hù)選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；

5、工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；

6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時對公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進(jìn)行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場地部份還需要進(jìn)一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費(fèi)的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動化程度。

在2018年生產(chǎn)部應(yīng)在如下幾個方面加強(qiáng)工作：

1、加強(qiáng)對生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強(qiáng)考核；

2、加強(qiáng)現(xiàn)場環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標(biāo)識產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯用、混用； 加強(qiáng)與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識，減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

4、組織骨干力量，經(jīng)常對生產(chǎn)工序進(jìn)行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗，教訓(xùn)，整理、歸類。

相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，生產(chǎn)部一定將工作做的更好！

生產(chǎn)部

2017年12月30日

質(zhì)量部提交管理評審資料

1.質(zhì)量部管理體系運(yùn)行工作報告：

運(yùn)行質(zhì)量體系以來,質(zhì)量部堅決響應(yīng)公司質(zhì)量部管理體系要求,質(zhì)量部全員圍繞公司的質(zhì)量方針,以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運(yùn)用過程,系統(tǒng)管理方法,達(dá)到持續(xù)改進(jìn),基于事實作決策,與供應(yīng)商互利為基本原則,大力倡導(dǎo)說寫作一致的精神,并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。質(zhì)量體系運(yùn)行狀況良好，符合體系的要求。

2下面對質(zhì)量部負(fù)責(zé)事項作具體報告：

2.1進(jìn)料：過去12個月來料檢驗未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2過程控制：

過去12個月在過程控制方面目標(biāo)見附件，從實績可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E的控制到業(yè)務(wù)QE與客戶的溝通還需再進(jìn)一步提高，過程控制重在參數(shù)的設(shè)定和5M1E控制，在這個方面需要在后續(xù)對技術(shù)人員和品管進(jìn)行實驗計劃培訓(xùn)。

3.在糾正和預(yù)防措施方面，客戶投訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗證和關(guān)閉。4.文件控制方面我們看到文件的申請編寫文件發(fā)放的及時性和回收的控制還是不錯的，雖然有時因某些原因暫時回收不到舊版，但各部門均會作宣導(dǎo)，在很短時間內(nèi)將舊版回收，在使用維護(hù)方面由于各部門的支持配合下成績很不錯，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動收集相關(guān)的外來文件，文件控制目標(biāo)達(dá)成。

5.在計量器具管理中，監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，校正計劃均能準(zhǔn)時送檢，達(dá)成率100%。

7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場退貨和保修：質(zhì)量部生產(chǎn)嚴(yán)格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧客的要求。過去12個月以來沒有顧客的退貨。

8.不良質(zhì)量部成本：經(jīng)統(tǒng)計我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量部成本相對較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強(qiáng)在過程上的控制，以降低返修率。

10.總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對部門中存在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計，制定如下對策：

1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，產(chǎn)品導(dǎo)入時對人員進(jìn)行新品品質(zhì)教育。2）對員工進(jìn)行新舊機(jī)種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進(jìn)一步完善限度樣品。

4）制作CHECK LIST用以加強(qiáng)稽核力度。

質(zhì)量部部

2017年12月30日

市場部提交管理評審資料

市場部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進(jìn)行全員參與運(yùn)用過程，系統(tǒng)管理方法，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。市場部門負(fù)責(zé)合同評審、顧客滿意度調(diào)查。

合同評審方面：銷售嚴(yán)格按公司的文件要求處理顧客的需求，及時評審顧客的訂單和產(chǎn)品開發(fā)要求，包括顧客信息的變更，保證了相關(guān)部門及時獲得顧客的最新信息，合同評審過程得到了有效的落實和實施。

顧客滿意度調(diào)查：2017年公司對顧客的滿意度進(jìn)行了調(diào)查，顧客對我司的滿意度非常高，達(dá)到了96，除客戶投訴外，暫沒有相關(guān)反饋。

交付：過去12個月在產(chǎn)品的交付業(yè)績上均達(dá)到了100%的要求，交付服務(wù)過程得到了有效的落實和控制。

市場部

2017年12月30日

第三篇：高級工程師專業(yè)技術(shù)總結(jié)(已通過評審)

現(xiàn)將本人對2011年獲得工程師專業(yè)技術(shù)職稱以來的工作經(jīng)驗及教訓(xùn)總結(jié)如下：

一、政治思想方面

在政治上，我對自己嚴(yán)格要求，積極參加各項政治活動，自覺學(xué)習(xí)政治理論，努力提高自己的政治理論修養(yǎng)，思想上行動上同黨中央保持一致。具有較強(qiáng)的大局意識和組織觀念，工作上以事業(yè)為重，不計個人得失，在新的崗位上擺正位置，把公路施工的事業(yè)、把廣大人民群眾的利益放在首位，努力實踐全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨。在工作中做到公平公正、公道正派，具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和奉獻(xiàn)精神，工作中吃苦耐勞，積極主動，作風(fēng)踏實，不推諉扯皮，講求效率。工作中注意調(diào)查研究，勤于思考，工作思路清晰，能把理論同實際相結(jié)合。

二、組織協(xié)調(diào)方面：

在實際工作中，努力學(xué)會運(yùn)用馬克思主義的立場、觀點和方法去分析、研究、解決問題，有一定的組織協(xié)調(diào)能力和科學(xué)決策水平。注意學(xué)習(xí)現(xiàn)代管理知識，較好地掌握了人文社科管理的一般規(guī)律。能協(xié)助部門負(fù)責(zé)人做好職工的思想政治工作，為部門工作的有效開展提供了保障。

三、工程管理方面

（一）、技術(shù)管理

1、督促資料員認(rèn)真落實技術(shù)資料的收集、整理、歸檔等日常管理工作，及時檢查、督促有關(guān)人員做好原始資料的積累，使施工技術(shù)資料在時間、內(nèi)容、數(shù)量三交圈。

2、認(rèn)真熟悉圖紙，了解設(shè)計意圖，掌握工程特點和難點，正確指導(dǎo)施工。

3、編制分部分項施工技術(shù)方案和特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。負(fù)責(zé)解決、處理本工程施工過程中的各種技術(shù)問題。

4、作為項目總工，變更索賠的主要責(zé)任人，我深知變更索賠工作之重要性。所以我必須熟悉合同、熟悉圖紙、熟悉現(xiàn)場、發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。積極聯(lián)系監(jiān)理、建設(shè)單位進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、加強(qiáng)溝通。始終本著“變更不分大與小、不分多與少、積少成多”的原則，積極爭取到合理的工程量。

（二）、質(zhì)量控制

1、工程施工實行樣板引路、技術(shù)交底制度，使工人牢牢掌握各種施工工藝，保證每個工人都能領(lǐng)會操作要令、掌握規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、嚴(yán)把材料進(jìn)場關(guān)。進(jìn)場材料必須有檢驗報告及產(chǎn)品合格證，并認(rèn)真進(jìn)行取樣復(fù)試，杜絕偽劣材料使用，在監(jiān)理人員的監(jiān)督下按照規(guī)范要求進(jìn)行取樣、送試檢驗，試驗合格后方可用于工程施工，杜絕不合格材料使用到工程中。

3、加強(qiáng)“自檢、互檢、交接檢”和工長的檢查驗收制度，經(jīng)檢查合格后，報監(jiān)理簽收并做到每工序必驗，對出現(xiàn)不合格樣品嚴(yán)格執(zhí)行獎罰制度，提高了工人的責(zé)任感，避免因返工造成的工期拖延和材料浪費(fèi)。

（三）、技術(shù)質(zhì)量通病分析

在施工過程中，我經(jīng)常深入到工程項目每一個角落，及時準(zhǔn)確地糾正工程中存在的質(zhì)量問題以及細(xì)部作法不完善不到位的地方，并督促其認(rèn)真整改。工程驗收中不怕得罪人，對不按程序辦事、不符標(biāo)準(zhǔn)放行的行為堅決予以抵制，同時，根據(jù)現(xiàn)場施工實際情況，有針對性的總結(jié)了幾個方面的常見問題的質(zhì)量通病防治措施，有效控制了個別質(zhì)量通病的發(fā)生，同時提高了工程質(zhì)量的預(yù)控能力。

四、自我提升方面——學(xué)業(yè)務(wù)、強(qiáng)理論，不斷提高自身素質(zhì)

要想成為一名優(yōu)秀的工程技術(shù)人員，我覺得首先應(yīng)注重道德修養(yǎng)，積極學(xué)習(xí)理論知識，自覺運(yùn)用科學(xué)理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐,加強(qiáng)創(chuàng)新意識、發(fā)展意識。理論學(xué)習(xí)是工程技術(shù)人員的立身之本，成事之基。我一直將理論學(xué)習(xí)作為自身的重要任務(wù)，自覺做到勤學(xué)多想，努力提高思想政治素質(zhì)，牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀，保持良好的道德風(fēng)尚，同時我積極加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)研究及培訓(xùn)，先后在《城市建設(shè)理論研究》發(fā)表《市政公路建設(shè)中的路基施工技術(shù)要點》，《論公路橋梁施工技術(shù)的不足及改進(jìn)措施》兩篇論文。

五、下一步工作目標(biāo)：

工作之余，加強(qiáng)自身科學(xué)文化素質(zhì)的學(xué)習(xí)和提高，為自已在下一步的工作當(dāng)中有足夠的能力和精力，做好項目的相關(guān)管理工作而不斷充實自己。不斷提高自身在工程建設(shè)方面的思想認(rèn)識，用先進(jìn)的工程建設(shè)知識武裝自己；工作、生活中時刻保持清醒的頭腦，加深自我思想認(rèn)識。

在下步工作中一方面加強(qiáng)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，增強(qiáng)技術(shù)人員解決現(xiàn)場問題的能力，另一方面制定獎懲措施，工作之余多與技術(shù)人員溝通和交流，并給予工作上的指導(dǎo)和生活上的幫助，尤其對于年輕技術(shù)人員，以提高技術(shù)人員的能動性。

在過去的工作崗位上，本人做了一些工作，但也存在諸如學(xué)習(xí)有欠深入，知識不夠全面；因自身能力有限，對技術(shù)人員的指導(dǎo)和幫助還是太少，施工現(xiàn)場管理次數(shù)較少；對自己要求還是不夠嚴(yán)格，只求過得去，不求過得硬；有些方面的工作不夠主動；跟領(lǐng)導(dǎo)溝通較少等等不足，展望未來，在接下來的工作中，我將更加堅定信念、再接再厲、恪盡職守、一如既往地做好本職工作，做一名優(yōu)秀的工程師。

第四篇：2007管理評審報告(新)

隆生商業(yè)廣場管理處2007管理評審報告

按照公司對管理評審的要求，依據(jù)隆生商業(yè)廣場管理處服務(wù)質(zhì)量、清潔綠化、安全、設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、收費(fèi)等日常工作情況。經(jīng)管理處審議討論，現(xiàn)將公司2006年改版的ISO9000/14000質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況評審意見報告如下：

一、隆生商業(yè)廣場管理處基本情況：

隆生商業(yè)廣場是2006年8月份交付使用的一座綜合性商業(yè)大廈。大廈高二十三層，建筑總面積60053.75平方米，其中地下部分二層為停車場和設(shè)備用房，可停放153輛汽車；廣場面積約16000多平方米，可停放180輛汽車；地上1—6層為天虹商場面積，；7—9層為混合型商業(yè)辦公用房；10層為架空層空中花園；11-23層為辦公寫字樓面積；建筑密度為38.1%，綠化率為38%。

到目前已有1-6層天虹商場、1層建設(shè)銀行、11層安聯(lián)保險公司、20-23層隆生企業(yè)總部四家客戶進(jìn)駐。

隆生商業(yè)廣場管理處人員編制為63人, 缺編7人，現(xiàn)有人員56名，其中管理層人員3名,工程師1名,水電工7名,護(hù)衛(wèi)員37名，清潔工8名。大廈2006年被評為“惠州市物業(yè)物理示范大廈”。

二、評審內(nèi)容：

1、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)和實施情況: 1）現(xiàn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件是否很好的結(jié)合了公司的實際 情況,體現(xiàn)企業(yè)的管理模式和先進(jìn)水平,體系文件中規(guī)定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)是否適應(yīng)現(xiàn)今行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?能否有很強(qiáng)的指導(dǎo)和執(zhí)行力? 通過2006年管理處運(yùn)作情況來看,公司現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境管理體 系文件較好的結(jié)合了公司的實際情況,有效地實現(xiàn)了企業(yè)的管理模式,體系文件中規(guī)定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),管理處認(rèn)為能夠適應(yīng)現(xiàn)今的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具有較強(qiáng)的指導(dǎo)和執(zhí)行力。

2）公司的質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)實施情況如何,有無需調(diào)整的條 款?護(hù)衛(wèi)改制后體系如何修改? 2006年管理處依據(jù)公司的體系實施實現(xiàn)了經(jīng)營和管理目標(biāo)。廣場現(xiàn)行護(hù)衛(wèi)工作體系按8個小時工作制執(zhí)行，現(xiàn)有體制運(yùn)行良好，無需改制。

3）引入ISO9000/ISO14000:2004新標(biāo)準(zhǔn)后,指導(dǎo)文件與日常工 作能否相適應(yīng)?公司是否應(yīng)該導(dǎo)入新的技術(shù)和管理方式來提高企業(yè)競爭力,提高管理水平? 管理處認(rèn)為引入ISO9000/ISO14000：2004新標(biāo)準(zhǔn)后，指導(dǎo)文件 與日常工作能夠適應(yīng)。公司現(xiàn)行的管理方式較為務(wù)實，能夠較好地提高企業(yè)競爭力，提高管理水平。

4）公司的經(jīng)營活動是否受控,如何提高經(jīng)濟(jì)效益? 公司的經(jīng)營活動良好地受控于IS09000：14000體系文件中，建 議通過對增加有償收費(fèi)服務(wù)、節(jié)能降耗等方式，提高經(jīng)濟(jì)效益。

2、機(jī)構(gòu)是否合適,資源配備是否合理、有效，人員素質(zhì)和人員培訓(xùn)工作是否到位？

1）組織架構(gòu)是否合理？對部門、管理處工作績效考核是否準(zhǔn) 確？各部門人員配置是否合理？人員素質(zhì)是否達(dá)到崗位要求？有無因某個人或某些單位的原因造成公司有關(guān)決定和制度未能實行和執(zhí)行？

管理處認(rèn)為公司及管理處現(xiàn)行的組織架構(gòu)較為合理，各崗位分工 明確，職責(zé)清楚。

從去年的績效考核情況來看, 管理處的績效考核不夠準(zhǔn)確，存在著獎罰不分明,對個別違紀(jì)員工未及時處理或處理過輕，對月考核情況未及時通報的情況,造成了員工對管理處的不信任,致使管理失控，直接引發(fā)了聯(lián)名投訴信件。為此管理處在今后的工作當(dāng)中將吸取教訓(xùn),公平、公正、公開的嚴(yán)格依據(jù)員工獎懲條例，建立優(yōu)秀員工的評比細(xì)則，評選出當(dāng)月最優(yōu)秀的員工，表揚(yáng)先進(jìn)，激勵廣大員工做好本職工作。

在過去的工作當(dāng)中，管理處個別骨干管理粗放，私自占用維修款，以罰代管，沒有以身作則，起好模范帶頭作用。特別是2月份的投訴事件，采取卑劣手段，組織人寫聯(lián)名投訴信，給公司造成了一定的傷害，管理處工作一度受到嚴(yán)重影響。管理處對這起事件未能及時查覺，主要是管理處長期以來權(quán)力下放過大，不遵守公司報告制度，造成了管理處沒有控制力和執(zhí)行力。

2）對新招人員的培訓(xùn)是否及時有效？履行職責(zé)、程序、標(biāo)準(zhǔn)如何？素質(zhì)是否滿足相應(yīng)崗位的要求？對素質(zhì)達(dá)不到崗位要求的應(yīng)該 采取什么措施？

管理處系統(tǒng)地制訂培訓(xùn)計劃，主要是對公司的規(guī)章制度、操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)及職業(yè)道德方面的培訓(xùn)，各類員工月培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定要求，崗位培訓(xùn)率100%。同時管理處積極打造團(tuán)隊，培養(yǎng)后備人才，在公司骨干考試中成功培養(yǎng)了一名安全管理員和四名護(hù)衛(wèi)班長。今年的班長競聘有14名護(hù)衛(wèi)員參加，熱情非常高漲。

廣場清潔隊伍是4月1日組建的，員工從是美倫公司離職后加入 我們團(tuán)隊的，素質(zhì)較好，經(jīng)過管理處的系統(tǒng)培訓(xùn)后均能達(dá)到崗位要求。3）主任、管理員對職責(zé)、程序、標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？如何履行職責(zé)和進(jìn)行監(jiān)督檢查員，抓好每個細(xì)節(jié)，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)？

根據(jù)公司新改版的體系文件，清楚地列明了管理處各崗位所要履 行的職責(zé)、程序及標(biāo)準(zhǔn)，在實施過程中，各崗位能夠完成自身的本職工作，做好日常的客戶服務(wù)工作，但在內(nèi)部管理上存在較大的漏洞，在如何加強(qiáng)與員工溝通，增強(qiáng)團(tuán)隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力，如何監(jiān)督、檢查、考核員工的工作情況及服務(wù)質(zhì)量等方面缺乏認(rèn)識，工作標(biāo)準(zhǔn)偏低，缺乏有效地溝通，出現(xiàn)了人情化管理，遇事不請示報告，管理松散、管理粗放等情況；在處理違紀(jì)員工的問題上缺乏嚴(yán)謹(jǐn)、公平、公正的態(tài)度。使得員工隊伍凝聚力渙散，人浮于事，管理處管理混亂，失去了對員工的控制力，造成了影響極壞的聯(lián)名投訴事件。

管理處各崗位欠缺執(zhí)行力，對公司制度及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行不到位，出現(xiàn)了員工宿舍砸門、員工聚眾賭博、夜不歸宿、酗酒等情況發(fā)生。管理處發(fā)現(xiàn)這些問題后，未執(zhí)行公司相關(guān)的規(guī)章制度對當(dāng)事人做出處理，對個別人的處理有采取袒護(hù)縱容的情況，并且采取隱瞞的方法，有意避開公司的監(jiān)督、指導(dǎo)。

4）如何管理好隊伍，給員工提供一個良好的工作、生活環(huán)境，提高凝聚力？

針對商業(yè)廣場管理處員工宿舍處于鬧市繁華中心，遠(yuǎn)離東湖花 園，難以接受公司的統(tǒng)一管理，員工是8小時工作制，業(yè)余時間較多，在管理上存在一定的難度，為此管理處根據(jù)管理特點，積極采取如下措施管理好員工隊伍：

（1）各崗位加強(qiáng)對體系文件的學(xué)習(xí)，對崗位職責(zé)、流程、標(biāo)準(zhǔn) 要做到領(lǐng)會貫通，把每一項工作都落到實處。（2）嚴(yán)格按照質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求，加強(qiáng)每日的查崗制度，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場糾正、現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行公司《員工宿舍管理規(guī)定》要求管理員、班長每日不定時查崗，堅決查處員工夜不歸宿、賭博、與社會青年接觸、容留外來人員來訪的不良情況發(fā)生。對違反宿舍管理規(guī)定的員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司報告制度，要求員工對處理不了的問題要層 級報告，管理處要向公司及時匯報工作情況，接受公司的檢查、指導(dǎo)。（4）通過員工座談會、例會、班務(wù)會、單獨(dú)談心等方式，加強(qiáng)與員工之間的溝通，了解他們思想狀況，堅決抵制非法集會、串連以及拉幫結(jié)派。

（5）制定了詳細(xì)的護(hù)衛(wèi)員軍事隊列訓(xùn)練計劃。管理處嚴(yán)格執(zhí)行會操、訓(xùn)練及早操計劃，確保護(hù)衛(wèi)員掌握隊列及體能、技能等訓(xùn)練內(nèi)容。（6）利用業(yè)余時間給員工開展業(yè)余文化生活，緩解員工的工作壓力，營造良好的團(tuán)隊精神。

5）護(hù)衛(wèi)改制后，如何合理設(shè)立崗位，確保開展和符合質(zhì)量要求？ 我管理處的護(hù)衛(wèi)隊伍目前實行的是8小時工作制，崗位已經(jīng)設(shè)立成形，運(yùn)作良好，無需改制。

6）各種設(shè)備、工具和環(huán)境是否能夠滿足工作的需要？

大廈開業(yè)以后積極購置了一批護(hù)衛(wèi)及水電工值班工具，今年4月 1日管理處組建了清潔隊伍，日常清潔用品，清潔工具如洗地機(jī)、吸塵吸水機(jī)等已基本采購齊全?，F(xiàn)有的裝備已基本能夠滿足工作需要。

7）環(huán)境管理體系運(yùn)行以來，對影響環(huán)境因素現(xiàn)象是否得到有效 的控制？

公司的ISO14000環(huán)境管理體系自運(yùn)行以來，管理處主要影響環(huán) 境的因素有：廣場車輛的尾氣排放、顧客亂扔雜物、綠化帶的踐踏、地面的油污跡、營業(yè)場所的噪音、垃圾的中轉(zhuǎn)處理、裝修垃圾等。

針對這些影響環(huán)境的因素，管理處通過采?。阂笕w員工樹立全員保潔的意識，員工均有義務(wù)和責(zé)任履行衛(wèi)生保潔工作，特別是值班護(hù)衛(wèi)工作區(qū)域保潔標(biāo)準(zhǔn)要立即提升，達(dá)到全員保潔的要求。自己走過的地方零碎的垃圾（如煙頭、紙霄、易拉罐等）要隨手清理，發(fā)現(xiàn)顧客亂丟垃圾要及時制止，大面積的垃圾雜物要及時知會清潔工清掃。相互協(xié)作共同維護(hù)優(yōu)美環(huán)境，避免因服務(wù)質(zhì)量引起的投訴；要求清潔工加強(qiáng)日常巡回清潔，發(fā)現(xiàn)油污跡要及時清洗；建議天虹商場降低高音廣播的分貝；對大型車輛（五十鈴以上）禁止駛?cè)霃V場內(nèi)等措施，有效地保障了廣場環(huán)境因素的達(dá)標(biāo)。

3、確認(rèn)服務(wù)質(zhì)量的符合性，服務(wù)質(zhì)量有無改進(jìn)和服務(wù)績效有無提高？

在日常的管理工作當(dāng)中，操作層的工作不夠細(xì)致、不夠扎實，對此應(yīng)采取什么糾正措施？如何加強(qiáng)現(xiàn)場管理抓好每個細(xì)節(jié)？（1）加強(qiáng)對員工工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)工作當(dāng)中的漏洞，要及時現(xiàn)場糾正，絕不將問題帶到下一班。

（2）加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，正確引導(dǎo)員工，增強(qiáng)責(zé)任意識，培養(yǎng)積極、細(xì)心細(xì)致的工作態(tài)度。

（3）獎罰要公平、公正、公開。

4、質(zhì)量/環(huán)境審核結(jié)果是否準(zhǔn)確，體系運(yùn)行是否有效，有無采取相應(yīng)預(yù)防措施？

1）對內(nèi)審存在比較集中的主要問題進(jìn)行分析，并對糾正情況進(jìn) 行評價： 內(nèi)審存在比較集中的主要問題有：商業(yè)廣場的《設(shè)施設(shè)備工作手冊》、《安全護(hù)衛(wèi)工作手冊》、《清潔綠化工作手冊》還需改進(jìn)完善，完善后報公司按內(nèi)審形式，聯(lián)審一次。

2）各管理處能否通過各種渠道收集相關(guān)信息，對信息的分析并 制定相應(yīng)的解決和預(yù)防措施。

管理處積極通過電話、現(xiàn)場協(xié)調(diào)溝通、電子郵件等多種方式，積極收集顧客對管理處的意見和建議，如天虹商場SPR咖啡廳天花消防管漏水事件，管理處積極配合協(xié)調(diào)保險公司和施工單位，在最短的時間內(nèi)處理好漏水，使咖啡廳能夠盡快營業(yè)；建設(shè)銀行及安聯(lián)保險公司的裝修事宜，管理處積極配合施工單位的裝修，協(xié)調(diào)解決消防設(shè)施的布局、用電增容、公共水電的分?jǐn)偡桨?、中央空調(diào)的使用和安裝等諸多問題通過信息的溝通，采集和分析，做了大量的工作，得到了客戶的信任。

5、相關(guān)方提出的建議或投訴的問題：

1）能否以正確的心態(tài)對待相關(guān)方的投訴，并確定其投訴性質(zhì)，處理好每件事情？

在接待顧客投訴方面管理處能夠以積極、良好的心態(tài)接待顧客的投訴、咨詢、建議、意見，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并做好回訪，直至投訴解決為止，在做好相關(guān)記錄，存檔，從體系改版以后，管理處未出現(xiàn)一單因服務(wù)質(zhì)量引起的投訴。

2）投訴處理是否及時、準(zhǔn)確、有效，能否讓業(yè)主滿意？投訴最 多的問題有哪些？對投訴是否進(jìn)行統(tǒng)計、分類、分析和有針對性解決問題？

管理處接到有效投訴后，第一時間指定管理人員或維修人員調(diào)查了解并及時給予回復(fù)，并認(rèn)真做好記錄，對反映較多的問題進(jìn)行統(tǒng)計、分析，有針對性的解決這些問題，并且及時向客戶回復(fù)。2006至2007年3月年的客戶反映較多的情況有如下幾點：

（1）去年摩托車場自行車丟失現(xiàn)象時有發(fā)生，主要原因是目前社 會上盜車案件增多，廣場是敞開式管理，流動人員多；護(hù)衛(wèi)人員人手不足，難以防范。

針對這個問題管理處將在兩個崗?fù)ぜ澳ν熊噲龉灿嬙黾影惭b4個攝像頭，對車場進(jìn)行24小時監(jiān)控；要求護(hù)衛(wèi)員加強(qiáng)對車場巡查，監(jiān)控室加強(qiáng)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑分子及時報告，并跟蹤。今年以來，明顯好轉(zhuǎn)。

（2）寫字樓電梯質(zhì)量較差，開業(yè)以后在使用過程中多次出現(xiàn)困人、墜梯、電機(jī)漏油等情況，對安全使用形成了一定的影響。管理處協(xié)調(diào)施工單位多次檢修，施工單位更換了主機(jī)等主要配件。目前使用較正常。

3）怎樣對待業(yè)主（住戶）對環(huán)境方面提出的問題，如何采取措 施降低周邊環(huán)境因素對小區(qū)的影響？

目前管理處未收到大廈客戶對環(huán)境方面提出的投訴。影響廣場環(huán) 境的主要因素是廣場車輛的尾氣和地面灰塵,以及天虹商場的噪音,管理處主要采取對地面按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清洗保潔；協(xié)調(diào)天虹商場降低商場內(nèi)部噪音的措施，來降低環(huán)境因素對大廈的影響。

6、提出的其他需要討論的問題？

1）由于商業(yè)廣場管理處的組織架構(gòu)是經(jīng)理級配置，建議發(fā)廣場管理處的文件將“小區(qū)”更改為：“管理處”。

2）3月份以來雨水較多，工程質(zhì)量問題投訴較多，如地下車庫排水溝排水孔較小，排水困難，管理處將與修繕服務(wù)部聯(lián)系，增加一臺排水泵，解決地下車庫積水問題。

3）臨時車輛IC卡老化，目前有約200多張卡片正面與北面印刷面均已磨花，影響廣場形象，建議翻新或更換。

4）管理員工資待遇偏低，比班長上班時間長，但工資較班長低。5）《員工宿舍管理規(guī)定》水電費(fèi)分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)偏低，廣場所租宿舍 水電費(fèi)是商業(yè)價格，恐怕15元/人的標(biāo)準(zhǔn)較難承擔(dān)，建議公司酌情處理。

6）由于廣場開始租賃、建行、安聯(lián)已陸續(xù)開業(yè)，建議按原編制增加維修工和收費(fèi)員。

隆生商業(yè)廣場管理處 經(jīng)理: 二00七年四月十六日

第五篇：實驗室認(rèn)證管理評審報告模擬

泉州市惠信建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司

2008年管理評審報告

一、評審目的：

驗證本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，包括評價質(zhì)理管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。

二、評審范圍：

本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系所含蓋的所有部門

三、評審依據(jù)：

本公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件；

四、評審主持人和參加評審人員：

林金枝主持，王穎明、何宏偉、鄭建昌、莊小鳳、陳必武、內(nèi)審員蔡小東等參加。

五、評審時間：

2008年8月16日，本公司二樓會議室。

六、管理評審輸入：

ａ、本公司新質(zhì)量管理體系建立以來的運(yùn)行情況和工作改進(jìn)的評價與分析； ｂ、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施情況的評價與分析；

ｃ、本公司內(nèi)部審核、不合格項整改和糾正/預(yù)防措施實施情況的評價與分析； ｄ、各部門的主要存在問題和工作改進(jìn)建議。

七、管理評審綜述：

本次管理評審按照策劃的工作計劃和規(guī)定程序進(jìn)行，聽取了各部門負(fù)責(zé)人對一年來本公司質(zhì)量管理體系建立以來的運(yùn)行情況和工作改進(jìn)情況，質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實行情況，內(nèi)部審核和不合格項整改以及糾正/預(yù)防措施實施情況的報告，并根據(jù)管理評審輸入的要求，對公司現(xiàn)有的工作狀況、和今后的發(fā)展趨勢，經(jīng)營發(fā)展的思路，內(nèi)部管理的方式方法調(diào)整等方面，進(jìn)行了充分的、客觀的分析和討論。通過對本公司質(zhì)量管理體系建立，實施保持和改進(jìn)工作中所取得成績的肯定，對存在問題和差距的討論分析，大家對公司當(dāng)前和今后發(fā)

展提出了許多寶貴的意見和建議。

從質(zhì)量管理體系的適宜性方面看，一是公司的質(zhì)量方針與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，質(zhì)量目標(biāo)符合部門職能職責(zé)要求，并為各部門的工作內(nèi)容規(guī)定了方向；二是標(biāo)準(zhǔn)要求凸現(xiàn)的質(zhì)量管理理念符合本公司“強(qiáng)管理，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)”“重信譽(yù)、求效益”的指導(dǎo)思想，有利于促進(jìn)本公司加強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量檢測和把關(guān) ；三是本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制的各類管理性文件、技術(shù)性文件，符合公司的檢測工作任務(wù)要求，對確保工程質(zhì)量檢測質(zhì)量過程的正常運(yùn)行具有指導(dǎo)意義。

從質(zhì)量管理體系的充分性方面看，本公司質(zhì)量管理體系作為文件化的體系，所有按照質(zhì)量管理體系要求編制的文件，基本上都能夠滿足公司對體系、過程、實施管理的要求，覆蓋了本公司檢測工作所涉及的各部門的檢測場合。同時，本公司質(zhì)量管理體系的規(guī)范化、系統(tǒng)化，使本公司各部門在處理各類檢測工作問題時都能照章辦事，有法可依。本公司目前應(yīng)具備的質(zhì)量管理體系文件基本齊全，包括質(zhì)量手冊，程序文件、管理性文件、設(shè)備操作規(guī)程，檢驗規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書，這些文件必將對本公司今后檢測和各項工作的規(guī)范運(yùn)作產(chǎn)生約束力，有利于中心的內(nèi)部管理。

從質(zhì)量管理體系的有效性方面看，本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施，有效促進(jìn)了檢測工作質(zhì)量的穩(wěn)步提高，使公司的各項檢測工作質(zhì)量始終納入質(zhì)量管理體系的有效控制范圍內(nèi)。8月13-14日公司根據(jù)新申報市政專項資質(zhì)以及質(zhì)量管理體系的要求，對公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況是否符合《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)提出的適宜性、充分性和有效性要求進(jìn)行了一次全面、系統(tǒng)的內(nèi)部審核和評價。經(jīng)檢查，本次內(nèi)部審核共查出了4項不符合項，主要涉及檢測室、辦公室、質(zhì)量技術(shù)管理室，所有不合格項經(jīng)各責(zé)任部門分析原因，制定措施，實施整改，目前均已整改完畢。

總之，本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本上符合《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質(zhì)量穩(wěn)定，客戶投訴均能認(rèn)真對待，直到客戶滿意為止。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢頭，基本上滿足了公司內(nèi)外環(huán)境變化的需求。

本次管理評審會議在聽取各部門工作匯報的基礎(chǔ)上，還對本公司現(xiàn)有資源，經(jīng)濟(jì)發(fā)展實力和面臨的困難，存在的問題，各部門提出的工作建議等，進(jìn)行了討論和分析，為本公司領(lǐng)導(dǎo)的下一步?jīng)Q策進(jìn)行了先期的準(zhǔn)備。

八、改進(jìn)事項

本次提交管理評審會議討論，確定列入改進(jìn)的問題是：

1）各部門對貫徹《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件認(rèn)識水平有高有低，因此在貫標(biāo)過程中有的部門積極性、主動性較強(qiáng)，但也有少數(shù)檢測工作人員存在被動狀態(tài)，推一步、走一步。

2）體系中有關(guān)管理人員的技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待加強(qiáng)，對體系運(yùn)行操作流程還不太熟悉，執(zhí)行中難免出差錯。

3）體系文件的適宜性方面還有待于進(jìn)一步改進(jìn)和完善，使它真正確保各過程對應(yīng)文件保持一致。

5）由于公司的員工政治素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)也參差不齊，對質(zhì)量的意識也存有差異，使得體系運(yùn)行過程中要不斷進(jìn)行教育和提高。

對上述問題經(jīng)管理評審會議研究，決定由辦公室組織策劃實施，有針對性地組織檢測室人員進(jìn)行培訓(xùn)，逐步提高管理人員的整體素質(zhì)。

九、管理評審結(jié)論：

本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施，保持和改進(jìn)基本上符合《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量方針、目標(biāo)符合公司實際，體系運(yùn)行平穩(wěn)，質(zhì)量管理逐步走上正軌。但是，由于本公司規(guī)模小，管理基礎(chǔ)薄弱，人力資源不足，公司內(nèi)部管理還存在許多不足之處，因此，本公司應(yīng)堅持實施質(zhì)量管理體系，按照標(biāo)準(zhǔn)要求兢兢業(yè)業(yè)做好每一項檢測工作，促進(jìn)本公司各項管理進(jìn)一步的健康發(fā)展。

本公司質(zhì)量管理評審會議同意上述評價和討論，同意上述改進(jìn)措施。

編制：何宏偉日期：2008年8月17日

批準(zhǔn)：林金枝日期：2008年8月17日