第一篇：煤礦機電運輸安全風險分級管控評估報告

平政煤礦機電運輸安全風險分級管控評估報告

一、安全性評價

（一）必備條件

1、主提升能力能滿足安全生產(chǎn)要求。

2、礦井應當有兩回路電源線路，并采用分列運行方式；若一回路運行，另一回路必須帶電備用。

3、礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷和嚴禁裝設負荷定量器等各種限電斷電裝置。

4、嚴禁井下配電變壓器中性點直接接地。

（二）礦井主要提升裝置

1、主斜井提升機

主斜井提升機為單滾筒落地式提升裝置，提升絞車采用山西新富升公司生產(chǎn)的JK-2.5×2型單繩纏繞式提升機，電氣控制系統(tǒng)采用瑞士進口ABB變頻電控系統(tǒng)，提升容器為礦車提升。

主斜井提升系統(tǒng)主電機為山西電機制造公司生產(chǎn)YVF400L3-10M電動機，電機功率：315kW，額定轉(zhuǎn)速：5050r/min，電機調(diào)速方式為交直交變頻調(diào)速，減速機為ZKL3型行星齒輪減速器。

電機冷卻形式為強迫風冷式，液壓站為山西新富升公司生產(chǎn)的500L液壓站，工作壓力6.3Mpa，配BT100盤型制動器8對，制動系統(tǒng)采用恒減速制動。

2、副井提升系機

副井提升機為落地式單滾筒纏繞式提升裝置，副井提升機為山西新富升生產(chǎn)的JK-2×1.5落地式單滾筒纏繞式提升機。

電氣控制系統(tǒng)采用瑞士進口ABB公司生產(chǎn)的交直交變頻控制系統(tǒng)。提升容器為單層罐籠，提升人數(shù)為10人。

副井提升系統(tǒng)電機為山西電機廠生產(chǎn)的YR355L1-6型電動機，電機額定功率：280kW，額定轉(zhuǎn)速：970r/min，電機與絞車采用直聯(lián)方式連接。主電機冷卻形式為強迫風冷式。

3、運輸系統(tǒng)：

平政煤礦采用斜立井混合開拓方式，全礦井共布置3個井筒，分別是主斜井（原煤運輸和物料運輸）、副立井（提升人員）和回風立井。

主斜井用于原煤及物料提升，主運輸原煤膠帶機型號為：DTL100/40/2x280大傾角鋼繩芯帶式輸送機，帶寬1000mm，采用瑞士進口ABB交直交變頻器作為電控系統(tǒng)，配備YBPT355L1-4型電機兩臺，電壓為660V，功率280KW，擔負全礦的原煤提升。帶式輸送機各類保護功能齊全，靈敏可靠，于2016 年11月15 日經(jīng)陜西煤礦安全裝備檢測中心檢測，有效期至2017 年11月14日。

4、系統(tǒng)保護裝置

主、副井提升機均設置有防過卷裝置、防過速保護裝置、限速保護裝置、過負荷和欠壓保護裝置、深度指示器失效保護裝置、閘間隙保護裝置、減速功能保護裝置，PLC故障保護裝置，同時還配備有制動系統(tǒng)的油壓過壓、欠壓和油溫閉鎖與提升回路閉鎖、制動泵正常工作顯示、制動泵故障保護(安全繼電器)。

副井提升機主回路與提升信號閉鎖，控制回路與信號閉鎖，安全門與提升信號、罐位閉鎖，搖臺與罐位、阻車器、提升信號閉鎖等。

操作臺設置有主電源和控制系統(tǒng)多個顯示儀表，便于了解提升機運行狀況，從而確保了絞車速度平穩(wěn)、連續(xù)提升；防過卷保護、防過速保護、限速保護和減速功能保護裝置設置為相互獨立的雙線型式。

（三）礦井主排水系統(tǒng)及設備

1、礦井中央泵房現(xiàn)安裝有MD155-67×5型主排水泵3臺，每臺泵的額定排水能力為155m3/h，各配備YB2-355M1-2（660V/ 220kW）型電動機1臺。礦井正常工作泵1臺，備用泵1臺，檢修泵1臺。

2、自中央水泵房至地面共有2趟?159×6無縫鋼管主排水管路，沿主斜井井筒敷設，2趟主排水管路在中央水泵房內(nèi)通過閘閥相互聯(lián)通，既能獨立工作又能并聯(lián)運行。

3、礦井共有兩個水倉，有效容積1000m3。在每年雨季前對井下全部排水設備全面檢修一次，對井下中央泵房的所有工作泵和備用泵進行一次聯(lián)合排水試驗，同時對水泵的性能進行逐臺測試。聯(lián)合排水試驗、水泵性能測試記錄齊全，有專項報告。

（四）空氣壓縮機

北區(qū)工業(yè)廣場壓風機站安裝LG-20/10G型螺桿式壓風機1臺，配套電機為Y2-315M-2型，功率132kW，電壓660V，轉(zhuǎn)速2975r/min，壓風機排氣量20m3/min；配備JN75-8型螺桿式壓風機1臺，配套電機Y2-280S-2E型，功率75kW，電壓為660V，壓風機排氣量10-20m3/min，額定工作壓力為0.75MPa，轉(zhuǎn)速為2965r/min，空氣壓縮機滿足井下使用，運行穩(wěn)定正常。

（五）主通風機

1、礦井目前有3個井筒，通風方式為混合式通風，主扇風機房裝有山西省運城宇龍集團公司生產(chǎn)的FBCDZ№19/2×90kw型對旋軸流式通風機2臺。

2、主通風機使用正常，性能良好，每月定期反風一次，并有記錄。機殼、風門不漏風，防銹良好；各種保護齊全，整定合格，各類儀表定期校驗，靈敏可靠；機房內(nèi)有防護用具、應急照明燈和足夠的滅火器材，司機持證上崗；各類記錄齊全，機房內(nèi)掛有《反風操作系統(tǒng)圖》、《崗位責任制》、《操作規(guī)程》等。

（六）供電系統(tǒng)

1、供電系統(tǒng)現(xiàn)狀：

平政煤礦采用兩回路10kV架空線供電，一回采用LGT—150架空線引自坊鎮(zhèn)供電站35kV／10 kV側(cè)，一回采用LGT—185架空線引自平政供電站35kV／10 kV側(cè)，兩個不同的母線段，雙回路供電線路的運行方式為一用一熱備。建有南區(qū)變電所及北區(qū)變電所，南區(qū)變電所擔負主提升機房，主扇風機房及地面供電。北區(qū)（斜井）變電所擔負地面篩選系統(tǒng)，主斜井提升，壓風機房及地面供電。井下442中央變電所兩回路供電引自北區(qū)（斜井）變電所，采用兩趟MYJV22-8.7/10kV 3x70mm高壓電纜實現(xiàn)雙回路供電，設置兩臺KBSG-1000kVA／10干式變壓器，擔負井下供電。

井下主變電所、主排水泵房、采區(qū)變電所、采區(qū)水泵房、主斜井運輸皮帶、主提升機房、副提升機房、主通風機房、局部通風機、地面調(diào)度指揮中心、地面空壓機房等設備供電方式全部為雙回路供電。

3、目前，井下共有變電所兩個，分別是442中央變電所、380變電所。井下各變電所有電力監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，實供電系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

4、井下變電所采用了KJ516煤礦電力監(jiān)控管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用動態(tài)模擬畫面，可實時顯示全部監(jiān)測點的運行狀態(tài)和主要監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示等；現(xiàn)各變電所均能實現(xiàn)地面遠程停電實時顯示、報警等功能，通過地面遠程監(jiān)控，減少供電影響，確保了供電安全、可靠。

（七）電氣設備及其保護

1、井下電氣設備的選用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。在用防爆設備性能可靠，有產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤安標志，在入井前由防爆檢查員對其進行防爆性能檢查，檢查合格簽發(fā)合格證后方能入井。

2、現(xiàn)有井下高壓電動機、動力變壓器的高壓控制設備，均具有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護；低壓電動機的控制設備，均具有短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護及遠程控制功能。

3、井下由采區(qū)變電所、移動變電站或者配電點引出的饋電線上，2均具有短路、過負荷和漏電保護；井下電氣設備的檢查、維護及使用，均嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（八）礦井接地保護

1、礦井地面供用設備保護接地裝置以及各場所防雷設施的接地裝置都按照礦井保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則執(zhí)行。

2、電壓在36V以上和由于絕緣損壞可能帶有危險電壓的電氣設備的金屬外殼、構架，鎧裝電纜的鋼帶、鉛皮等均有保護接地。

3、井下電氣設備保護接地以及局部接地極的敷設符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，接地裝置的檢查、測定有記錄，并設有專人管理。

（九）機電硐室

1、井下中央變電所和井底車場內(nèi)的其他機電設備硐室，均采用噴漿或者其他可靠的方式支護，采區(qū)變電所采用不燃性材料支護；機電硐室及電氣設備的管理嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》要求執(zhí)行。

2、機電硐室內(nèi)均設置有足夠數(shù)量的撲滅電氣火災的滅火器材，硐室內(nèi)無滴水現(xiàn)象，硐室過道保持暢通，沒有存放無關的設備和物件。

3、采掘工作面配電點的位置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。

（十）照明信號及通訊

1、礦井地面的通風機房、絞車房、壓風機房、變電所、礦調(diào)度室等地點均設有應急照明設施。

2、井下沒有使用明火、明電現(xiàn)象，井下照明和信號的配電裝置，均具有短路、過負荷和漏電保護的照明信號綜合保護功能。

3、礦燈的管理、使用及礦燈房的安全設施符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，礦燈均具有過流和短路保護功能。

二、存在主要問題

1、目前礦井存在“點多、線長、面廣”等特點，礦井供電、排水層級逐步增加，安全管理難度不斷加大。

2、礦井存在老舊設備較多、故障高發(fā)的問題，新增設備及系統(tǒng)復雜多樣，新舊設備技術差別較大，操作、維護人員適應難度加大，給檢修維護造成一定的困難。

3、受宏觀經(jīng)濟形勢影響，備品備件采購相對困難，部分常用備件存量不足，機電設備正常運轉(zhuǎn)受到一定的影響。

4、礦井生產(chǎn)相對集中，其平政線路用電負荷較多，存在不均衡情況，必須合理調(diào)配供電系統(tǒng)，才能保證滿足礦井安全生產(chǎn)。

三、解決措施

1、對機電運輸系統(tǒng)進行全面梳理分析，查找短板，正視不足，積極采取有力措施，抓好關鍵設備，抓牢關鍵崗位、抓住關鍵環(huán)節(jié)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

2、加強各崗位操作人員的安全技術培訓，嚴格按照《操作規(guī)程》執(zhí)行。

3、加強職工的安全教育，提高職工安全意識，進一步健全和完善各種規(guī)章制度。

4、堅持設備定期維修保養(yǎng)制度，確保設備運行狀態(tài)良好，全面落實各項設備管理制度。

5、堅持機電干部上崗檢查制度，對設備的保養(yǎng)、環(huán)境因素等進行全面檢查，嚴格交接班制度，及時做好各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6、對各種安全設施要定期檢查，保證其性能良好，安全可靠。

7、加大設備修舊利廢力度，從深層次挖掘維修“潛能”，延長設備使用周期；提高設備使用周轉(zhuǎn)效率，充分發(fā)揮設備的使用效能。

8、礦井供電系統(tǒng)積極做好合理調(diào)配，時刻關注負荷變化情況，做好合理整定及負荷調(diào)整，保證供電能夠滿足生產(chǎn)需要。

9、加強設備日常維護力度，定期做好設備的日常維護與保養(yǎng)，確保設備正常運行；對不同時期、不同技術水平的新舊設備開展分類管理，做到機電設備管理“無遺漏、無盲區(qū)”。

四、評估小結(jié)

通過自查，機電系統(tǒng)評估小結(jié)如下：

1、機電系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)之必備條件。

2、大型固定設備保證臺臺完好，合格率100%，設備綜合完好率96.67%，實現(xiàn)了機電運輸安全質(zhì)量標準化動態(tài)達標、持續(xù)提升。

3、井下在用設備全部符合國家煤礦安全監(jiān)察局的要求，沒有使用國家煤礦安全監(jiān)察局明令禁止淘汰的設備及工藝現(xiàn)象。

通過系統(tǒng)安全評估自查，機電系統(tǒng)能夠滿足礦井安全生產(chǎn)的需要；安全風險評估為綠色。

陜西秦晉礦業(yè)開發(fā)有限公司 平政煤礦機電科

2017年6月1日

第二篇：煤礦機電運輸安全風險分級管控評估報告

金雞煤礦機電運輸安全風險分級管控評估報告

一、安全性評價

（一）必備條件

1、主提升能力能滿足安全生產(chǎn)要求。

2、礦井應當有兩回路電源線路，并采用分列運行方式；若一回路運行，另一回路必須帶電備用。

3、礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷和嚴禁裝設負荷定量器等各種限電斷電裝置。

4、嚴禁井下配電變壓器中性點直接接地。

（二）礦井主要提升裝置

1、副斜井提升機

（1）副斜井提升系統(tǒng)校驗

金雞煤礦副斜井擔負人員、設備及材料的運輸任務，副斜井采用30kg/m軌道。副斜井安裝有JTP-1.6×1.2型提升機一臺，完成礦井材料、矸石、設備等的提升運輸任務。

JTP-1.6×1.2型副斜井提升機主要技術參數(shù)：滾筒直徑D=1.6m，滾筒寬度B=1.2m，最大靜張力45KN，提升速度2.45m/s,電機功率為160kW。

主斜井用于原煤及物料提升，主運輸原煤膠帶機型號為：DTL100/60/2x200大傾角鋼繩芯帶式輸送機，帶寬1000mm，采用西門子進口ABB交直交變頻器作為電控系統(tǒng)，配備YBPT355L1-4型電機兩臺，電壓為660V，功率200KW，擔負全礦的原煤提升。帶式輸送機各類保護功能齊全，靈敏可靠，于2017 年7月15 日經(jīng)貴陽安全裝備檢測中心檢測，有效期至2018 年7月15日。

（三）礦井主排水系統(tǒng)及設備

1、礦井中央泵房現(xiàn)安裝有MD85-45×6型主排水泵3臺，每臺泵的額定排水能力為85m3/h，各配備YB2-355M1-2（660V/ 110kW）型電動機1臺。礦井正常工作泵1臺，備用泵1臺，檢修泵1臺。

2、自中央水泵房至地面共有2趟?159×6無縫鋼管主排水管路，沿主斜井井筒敷設，2趟主排水管路在中央水泵房內(nèi)通過閘閥相互聯(lián)通，既能獨立工作又能并聯(lián)運行。

3、礦井共有兩個水倉，有效容積300m3。在每年雨季前對井下全部排水設備全面檢修一次，對井下中央泵房的所有工作泵和備用泵進行一次聯(lián)合排水試驗，同時對水泵的性能進行逐臺測試。聯(lián)合排水試驗、水泵性能測試記錄齊全，有專項報告。

（四）空氣壓縮機

副井口壓風機站安裝LG-20/10G型螺桿式壓風機3臺，配套電機為Y2-315M-2型，功率132kW，電壓660V，轉(zhuǎn)速2975r/min，壓風機排氣量20m3/min；壓風機排氣量10-20m3/min，額定工作壓力為0.75MPa，轉(zhuǎn)速為2965r/min，空氣壓縮機滿足井下使用，運行穩(wěn)定正常。

（五）主通風機

1、礦井目前有3個井筒，通風方式為混合式通風，主扇風機房裝有山西省運城宇龍集團公司生產(chǎn)的FBCDZ－№24C/2×280kW型對旋軸流式通風機2臺。

2、主通風機使用正常，性能良好，每月定期反風一次，并有記錄。機殼、風門不漏風，防銹良好；各種保護齊全，整定合格，各類儀表定期校驗，靈敏可靠；機房內(nèi)有防護用具、應急照明燈和足夠的滅火器材，司機持證上崗；各類記錄齊全，機房內(nèi)掛有《反風操作系統(tǒng)圖》、《崗位責任制》、《操作規(guī)程》等。1）地面供電系統(tǒng)（1）雙回路供電電源

金雞煤礦供電電源采用10kV雙回路電源供電，地面10kV變電所兩回10kV電源一回10kV電源線路引自五里坡35kV變電所，線路型號為LGJ-150/3km，另一回10kV電源線路引自龍鳳35kV變電所，線路型號均為LGJ-150/3.2km。該礦井供電設兩回獨立的電源線路，當任一回路發(fā)生故障停止供電時，另一回路能擔負礦井全部負荷。正常情況下，兩回路電源線采用分列運行的方式，當一回路運行時，另一回路帶電備用。

（2）變電所

①地面10kV變電所：在礦井工業(yè)場地設有地面10kV變電所向全礦負荷供電。

設有兩臺KS11-630/10 10/0.69kV 630kVA變壓器向地面空壓機、架空乘人裝置、瓦斯抽放站循環(huán)水泵等負荷供電，設兩臺S11-315/10 10/0.4kV 315kVA變壓器向地面監(jiān)控系統(tǒng)、機修車間等負荷供電。

地面主通風機、瓦斯泵均采用10kV供電，地面主通風機的兩回10kV電源引自地面10kV變電所的不同母線段，地面瓦斯泵的兩回10kV電源引自地面10kV變電所的不同母線段。

地面主通風機、瓦斯抽放泵、壓風機采用雙回路供電。2）井下供電系統(tǒng)（1）變電所

金雞煤礦井下設有中央變電所，為井下所有用電負荷供電。

（2）變壓器 ①中央變電所

設一臺KBSGZY-630/10 10/0.69kV 630kVA移動變壓器和一臺KBSG-500/10 10/0.69kV 500kVA變壓器向井底水泵房等負荷供電，設一臺KBSGZY-400/10 10/0.69kV 400kVA移動變壓器和一臺KBSG-315/10 10/0.69kV 200kVA變壓器向井下局部通風機供電，設一臺KBSGZY-630/10 10/0.69kV 630kVA移動變壓器向井下2906回風巷刮板機等負荷供電，設一臺KBSGZY-800/10 10/0.69kV 800kVA移動變壓器向2905運輸巷的低壓負荷供電，設一臺KBSGZY-1000/10 10/1.2kV 1000kVA移動變壓器向2902工作面采煤機及刮板運輸機供電。

②結(jié)論：金雞煤礦井下中央變電所中向局部通風機供電的KBSG-200/10變壓器，需更換為KBSG-315/10變壓器，同時增設一臺KBSGZY-1000/10 10/1.2kV 1000kVA移動變壓器向2902工作面采煤機及刮板運輸機供電。

（3）下井電纜

金雞煤礦下井電纜共2回，均為高壓10kV下井電纜。中央變電所兩回10kV電源均引自地面10kV變電所，二回電纜均采用MYJV22-8.7/10 3×70礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜，長度均為1200m。

3）地面10kV雙回架空線路進行校驗

金雞煤礦供電電源采用10kV雙回路電源供電，根據(jù)礦井提供的負荷統(tǒng)計，對地面10kV雙回架空線路進行校驗。

全礦井有功負荷為：3337.70kW，井下有功負荷為：1491.87kw；

10kV電源線路校核 ①安全載流量校核

礦井導線按LGJ-150/3.2km校核：

I＝3337.7?214.11（A）

3?10?0.9查表得LGJ-150線路允許載流量：導體工作溫度25℃時為454A，考慮環(huán)境溫度40℃時溫度校證系數(shù)0.81，則Ix＝454×0.81=367.74(A)。

Ix＝367.74A>214.11A，符合要求。②線路壓降校核 礦井導線按LGJ-150/3.2km校核：

△U％＝負載×線路長度×負荷矩電壓損失百分數(shù) 式中：負載為3337.7kW，即3.3377MW； 線路長度，取值3.2km；

LGJ-150線路單位負荷矩時電壓損失百分數(shù)：cosφ＝0.9時為0.394％/MW〃km（查表）

因此，△U％＝3.3377×3.2×0.394％

＝4.21％

電源線路電壓降為4.21％＜5％，滿足要求。

（七）電氣設備及其保護

1、井下電氣設備的選用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。在用防爆設備性能可靠，有產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤安標志，在入井前由防爆檢查員對其進行防爆性能檢查，檢查合格簽發(fā)合格證后方能入井。

2、現(xiàn)有井下高壓電動機、動力變壓器的高壓控制設備，均具有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護；低壓電動機的控制設備，均具有短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護及遠程控制功能。

3、井下由采區(qū)變電所、移動變電站或者配電點引出的饋電線上，均具有短路、過負荷和漏電保護；井下電氣設備的檢查、維護及使用，均嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（八）礦井接地保護

1、礦井地面供用設備保護接地裝置以及各場所防雷設施的接地裝置都按照礦井保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則執(zhí)行。

2、電壓在36V以上和由于絕緣損壞可能帶有危險電壓的電氣設備的金屬外殼、構架，鎧裝電纜的鋼帶、鉛皮等均有保護接地。

3、井下電氣設備保護接地以及局部接地極的敷設符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，接地裝置的檢查、測定有記錄，并設有專人管理。

（九）機電硐室

1、井下中央變電所和井底車場內(nèi)的其他機電設備硐室，均采用噴漿或者其他可靠的方式支護，采區(qū)變電所采用不燃性材料支護；機電硐室及電氣設備的管理嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》要求執(zhí)行。

2、機電硐室內(nèi)均設置有足夠數(shù)量的撲滅電氣火災的滅火器材，硐室內(nèi)無滴水現(xiàn)象，硐室過道保持暢通，沒有存放無關的設備和物件。

3、采掘工作面配電點的位置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。

（十）照明信號及通訊

1、礦井地面的通風機房、絞車房、壓風機房、變電所、礦調(diào)度室等地點均設有應急照明設施。

2、井下沒有使用明火、明電現(xiàn)象，井下照明和信號的配電裝置，均具有短路、過負荷和漏電保護的照明信號綜合保護功能。

3、礦燈的管理、使用及礦燈房的安全設施符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，礦燈均具有過流和短路保護功能。

二、存在主要問題

1、目前礦井存在“點多、線長、面廣”等特點，礦井供電、排水層級逐步增加，安全管理難度不斷加大。

2、礦井存在老舊設備較多、故障高發(fā)的問題，新增設備及系統(tǒng)復雜多樣，新舊設備技術差別較大，操作、維護人員適應難度加大，給檢修維護造成一定的困難。

3、受宏觀經(jīng)濟形勢影響，備品備件采購相對困難，部分常用備件存量不足，機電設備正常運轉(zhuǎn)受到一定的影響。

4、礦井生產(chǎn)相對集中，其平政線路用電負荷較多，存在不均衡情況，必須合理調(diào)配供電系統(tǒng)，才能保證滿足礦井安全生產(chǎn)。

三、解決措施

1、對機電運輸系統(tǒng)進行全面梳理分析，查找短板，正視不足，積極采取有力措施，抓好關鍵設備，抓牢關鍵崗位、抓住關鍵環(huán)節(jié)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

2、加強各崗位操作人員的安全技術培訓，嚴格按照《操作規(guī)程》執(zhí)行。

3、加強職工的安全教育，提高職工安全意識，進一步健全和完善各種規(guī)章制度。

4、堅持設備定期維修保養(yǎng)制度，確保設備運行狀態(tài)良好，全面落實各項設備管理制度。

5、堅持機電干部上崗檢查制度，對設備的保養(yǎng)、環(huán)境因素等進行全面檢查，嚴格交接班制度，及時做好各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6、對各種安全設施要定期檢查，保證其性能良好，安全可靠。

7、加大設備修舊利廢力度，從深層次挖掘維修“潛能”，延長設備使用周期；提高設備使用周轉(zhuǎn)效率，充分發(fā)揮設備的使用效能。

8、礦井供電系統(tǒng)積極做好合理調(diào)配，時刻關注負荷變化情況，做好合理整定及負荷調(diào)整，保證供電能夠滿足生產(chǎn)需要。

9、加強設備日常維護力度，定期做好設備的日常維護與保養(yǎng)，確保設備正常運行；對不同時期、不同技術水平的新舊設備開展分類管理，做到機電設備管理“無遺漏、無盲區(qū)”。

四、評估小結(jié)

通過自查，機電系統(tǒng)評估小結(jié)如下：

1、機電系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)之必備條件。

2、大型固定設備保證臺臺完好，合格率100%，設備綜合完好率96.67%，實現(xiàn)了機電運輸安全質(zhì)量標準化動態(tài)達標、持續(xù)提升。

3、井下在用設備全部符合國家煤礦安全監(jiān)察局的要求，沒有使用國家煤礦安全監(jiān)察局明令禁止淘汰的設備及工藝現(xiàn)象。

通過系統(tǒng)安全評估自查，機電系統(tǒng)能夠滿足礦井安全生產(chǎn)的需要；安全風險評估為綠色。

吉順礦業(yè)有限公司

金雞煤礦機電科 2017年8月19日

第三篇：煤礦安全風險分級管控—礦井月度評估報告

平煤股份十一礦

五月份安全風險分級管控

分析報告

平煤股份十一礦 2017年5月28日

平煤股份十一礦 5月份安全風險分級管控

分析報告

一、評估情況概述

5月26日，按照《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》第二部分“安全風險分級管控”定期檢查中“礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析”的要求，車礦長牽頭組織，礦領導、各專業(yè)副總、科長及包保科室主要負責人參加，從礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板及機電運輸?shù)热菀讓е率鹿实娘L險點入手，開展了全面的管控措施落實情況檢查。檢查結(jié)束后，各專業(yè)分管領導組織專業(yè)副總、業(yè)務科室科長、基層區(qū)隊隊長、技術人員等針對所查問題進行了評估分析，并制定出專項管控措施督促落實整改。各專業(yè)評估分析情況如下：

二、“一通三防”系統(tǒng)安全風險評估

5月27日，防突礦長陳星明組織通風科全體成員及相關基層單位隊長、技術人員依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風險評估制度》要求，對十一礦“一通三防” 系統(tǒng)進行了安全風險評估。

（一）傳感器安設管理 評估結(jié)果：紅色 存在問題：

1、目前粉塵傳感器已安裝己

16-17

-24030備用面、己

16-17

-22201采面，煙霧傳感器已在新主井己組高強皮帶處、丁戊高強皮帶處安裝完畢。由于采購的監(jiān)測線纜未到貨，延緩了安裝時間，其他采掘工作面粉塵傳感器和皮帶滾筒處煙霧傳感器未安裝。

2、在用部分風速傳感器，數(shù)值上下浮動大，顯示不穩(wěn)定，與測風記錄有誤差，5月份已及時更換了礦井總回風巷的風速傳感器，其他地點未更換。

管控措施：

1、施工地點在沒有安裝粉塵傳感器之前，加強人工檢測，根據(jù)檢測結(jié)果，及時完善、修改綜合防塵措施，并嚴格落實。

2、制定計劃，安排工期，逐步完善采掘工作面粉塵傳感器和所有皮帶機頭處煙霧傳感器。

3、加強皮帶機載煙霧傳感器、超溫灑水裝臵及皮帶托輥的檢修、維護工作，保證其正常使用。

4、、通風科邢現(xiàn)平負責，及時與物資供應部門聯(lián)系，關注監(jiān)測線纜、風速傳感器等設備的到貨情況；監(jiān)測隊隊長鄭東負責，做好粉塵傳感器及煙霧傳感器等監(jiān)測設備的安裝工作。

（二）系統(tǒng)裝備 評估結(jié)果：紅色

存在問題：容易自燃和自燃煤層采區(qū)開采設計中，預先選定構筑防火門位臵。當采煤工作面通風系統(tǒng)形成后，按設計構筑防火門墻，儲備足夠數(shù)量的封閉防火門材料。在此之前己

16-17

-22201采面已構筑防火門，5月份已完善了己16-17-22162采面防火門。當前回采的采面中，己16-17-22111采面未設臵防火門。

管控措施：

1、按照所排工期，通風隊隊長李學海負責安排人員逐步完善己16-17-22111采面所需構筑的防火門，并提前考慮己16-17-24030采面回采前防火門的安裝完善工作。

2、己16-17-22111采面在沒有構筑防火門前，通風隊監(jiān)測人員每班應對采空區(qū)CO氣體進行檢查，每周進行取樣分析；堅持落實對采空區(qū)進行預防性注氮，采面上、下隅角打封堵墻，采面上、下端頭吊掛擋風簾等措施。通風科張興才負責做好管控措施的督促落實工作，要求相關工作10月31日前完成。

（三）設施設備 評估結(jié)果：黃色 存在問題：

1、煤礦安全規(guī)程186條規(guī)定煤倉聯(lián)巷必須用隔爆水棚隔開，現(xiàn)正在逐漸整改完善。

2、煤礦安全規(guī)程647條和650條規(guī)定采煤機、掘進機必須安裝內(nèi)、外噴霧裝臵，目前采煤機、掘進機內(nèi)噴霧均不能使用。

管控措施：

1、要求皮帶巷道管理單位逐步完善所有煤倉聯(lián)巷隔爆水棚，5月份完善了戊二皮帶上倉兩側(cè)的隔爆設施。

2、煤倉聯(lián)巷未安設隔爆水棚的，必須加強巷道防塵管理，每班對巷道進行沖塵，防止粉塵堆積，并加強煤倉上口瓦斯檢查，杜絕瓦斯積聚現(xiàn)象。

3、由綜機辦主任路三軍牽頭組織，在采煤機、掘進機上安設增壓泵，使采煤機、掘進機外噴霧壓力增加到8MPa。

4、加強采、掘工作面防塵管理，采面及掘進工作面割煤期間，必須開啟巷道內(nèi)凈化水幕，杜絕粉塵超標。

按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項及以上黃色的，系統(tǒng)評定為黃色。系統(tǒng)出現(xiàn)1項及以上紅色，隱患可以及時整改的，系統(tǒng)應評定為黃色”的規(guī)定。經(jīng)過評估，五月份，十一礦“一通三防”系統(tǒng)最終評估為黃色。

三、瓦斯防治系統(tǒng)安全風險評估

5月27日，防突礦長陳星明組織防突副總、防突科全體成員及相關基層單位隊長、技術人員依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風險評估制度》要求，對十一礦瓦斯防治系統(tǒng)進行了安全風險評估。

（一）抽采能力 評估結(jié)果：紅色 存在問題：己16-17

-22111采面瓦斯抽放管路有一處存在積水、一處被巷道擠壓，瓦斯抽采管路巡查工作不到位放水不及時，瓦斯抽采管理不到位。

管控措施：5月28日之前，由防突隊隊長李連昌負責，安排專人加強瓦斯抽放管路系統(tǒng)巡查，及時排放積水，對受擠壓管理進行調(diào)整，防突科負責督促落實。

“技術管理”、“區(qū)域治理”、“異常信息處臵”三項指標評估為綠色。按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項及以上黃色的，系統(tǒng)評定為黃色。系統(tǒng)出現(xiàn)1項及以上紅色，隱患可以及時整改的，系統(tǒng)應評定為黃色”的規(guī)定。經(jīng)過評估，五月份，十一礦瓦斯防治系統(tǒng)最終評估為黃色。

四、防治水系統(tǒng)安全風險評估

5月27日，總工程師陳星明組織地測副總、地測科科長、地測科成員依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風險評估制度》要求，對礦井防治水系統(tǒng)進行了安全風險評估分析。

（一）防治水基礎工作 評估結(jié)果：黃色 存在問題：己組充水性圖采區(qū)邊界、小斷層未按規(guī)定標注。管控措施：礦井應當編制防治水圖件及基礎臺賬，內(nèi)容符合《煤礦防治水規(guī)定》及《煤礦地質(zhì)測量圖例》規(guī)定，要求地測科于獻偉立即按照《煤礦防治水規(guī)定》及《煤礦地質(zhì)測量圖例》要求5月底之前按時整改，及時更新圖件，地測科科長王中來做好督促驗收。

（二）排水系統(tǒng) 評估結(jié)果：黃色

存在問題：戊9-10-22040風巷外段100m處水倉備用泵未接電源，未與4寸排水管路連接；風巷拐刀把處4寸排水管路用2寸管連接，管路不匹配。

管控措施：掘五隊隊長楊綿海負責，5月31日前組織人員及時接好備用泵未接電源，風巷拐刀把處將2寸排水管更換為4寸排水管，連接完善排水管路，保證正常排水。地測科劉松濤負責督促檢查。

因防治水機構和管理制度、防治水措施落實兩項評估指標均為綠色，按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項及以上黃色的，系統(tǒng)評定為黃色”的規(guī)定。經(jīng)過評估，五月份，十一礦防治水系統(tǒng)最終評估為黃色。

五、開掘工作面安全風險評估

5月27日，生產(chǎn)礦長樊永東牽頭組織，開拓副總、開拓科成員及開掘各隊隊長、技術員參加，按照《開掘工作面安全風險評估標準》，針對丁5-6-26051機巷、風巷、己16-17-22171風巷高抽巷、-780泵房變電所后通道、戊9-0-22040機巷、戊9-0-22040風巷、己16-17-22221機巷底抽巷等開掘工作面進行了安全風險評估分析。

（一）丁5-6-26051風巷 評估結(jié)果：黃色 存在問題：巷道迎頭10米范圍錨索設計每排3根實際每排施工1根。

管控措施：該單位存在重生產(chǎn)輕安全心態(tài)，因頂板完整性好而沒有按照設計要求施工錨索。要求掘進一隊當天早班停止進尺，安排人員按照設計要求施工錨索，在以后施工過程中嚴格按設計施工錨索。

（二）丁5-6-26051機巷 評估結(jié)果：黃色 存在問題：巷道迎頭20米范圍錨索設計每排3根實際每排施工1根。

管控措施：該單位存在重生產(chǎn)輕安全心態(tài)，因頂板完整性好而沒有按照設計要求施工錨索。要求掘進一隊當天早班停止進尺，安排人員按照設計要求施工錨索，在以后施工過程中嚴格按設計施工錨索。

（三）-780泵房變電所后通道 評估結(jié)果：黃色 存在問題：戊二-780車場巷道失修嚴重。

管控措施：該區(qū)域由于壓力顯現(xiàn)，頂板下沉嚴重，現(xiàn)有的錨網(wǎng)（索）噴漿封閉支護方式已滿足不了支護需求。要求開拓三隊6月10日前編制維修安全技術措施，錨索排距由1400mm減小至700mm，維修后噴漿封閉并進行注漿工作。

（四）戊9-0-22040機巷 評估結(jié)果：黃色 存在問題：巷道400～600米區(qū)域壓力大，個別錨桿被壓斷。管控措施：該段巷道壓力顯現(xiàn)，需加強支護方能滿足支護需求。要求掘進三隊6月5日前安排人員在該區(qū)域打設木點柱，補打錨桿；原錨索排距1400mm，現(xiàn)需加密錨索使其排距為700mm，且錨索使用錨索托梁。

（五）戊9-0-22040風巷 評估結(jié)果：黃色 存在問題：巷道750～780米區(qū)域壓力大，個別錨桿（索）被壓斷。管控措施：該段巷道壓力顯現(xiàn)，需加強支護方能滿足支護需求。要求掘進五隊5月27日前安排人員在該區(qū)域打設木點柱，補打錨桿；原錨索排距1400mm，現(xiàn)需加密錨索使其排距為700mm，且錨索使用錨索托梁。

（六）己16-17-22221機巷底抽巷 評估結(jié)果：黃色 存在問題：回風道斷面收縮1/4。

管控措施：要求開拓一隊5月30日前編制維修安全技術措施安排人員進行擴修以保證滿足回風需要。

按照“采掘工作面出現(xiàn)1項及以上黃色的，該工作面評定為黃色；出現(xiàn)1項及以上紅色的，該采掘工作面評定為紅色；各項均為綠色的，工作面方可評定為綠色?！钡囊?guī)定，經(jīng)過評估，五月份開掘?qū)I(yè)丁5-6-26051風巷、丁5-6-26051機巷、-780泵房變電所后通道、戊9-0-22040機巷、戊9-0-22040風巷、己16-17-22221機巷底抽巷最終評定為黃色，其他評定為綠色。

六、采煤工作面安全風險評估

5月27日，采煤礦長樊勝強牽頭組織，生產(chǎn)副總、生產(chǎn)科成員及采煤各隊隊長、技術員參與。按照《采煤工作面安全風險評估標準》五項指標內(nèi)容對己16-17

-22162綜采工作面、丁

5-6

-26021綜采工作面、己16-17-22201綜采工作面、己16-17-22111綜采工作面開展了五月份周期安全風險評估工作。

（一）己16-17-22162綜采工作面 評估結(jié)果：黃色 存在問題：己16-17-22162綜采工作面頂板方面采面下出口高度不足1.8m,機巷超前支護段圓木梁壓斷，人行道寬度不符合規(guī)定。

管控措施：該采面的頂板問題是由于工作面為下分層工作面，壓力超前，現(xiàn)場支護措施落實不到位，管理松懈造成的。要求施工單位綜采一隊隊長王立腦加強隊伍管理，管理人員從思想上充分認識到壓力超前的危害，提前防范，措施落實到位。機巷增加一排超前支護，單體液壓支柱做到穿鞋戴帽，安排專人負責機巷管理，嚴格落實替棚拉底措施，5月底之前必須整改完畢。

（二）丁5-6-26021綜采工作面 評估結(jié)果：黃色 存在問題：丁5-6

-26021綜采工作面頂板方面采面機尾最后20架支架狀態(tài)不正，個別支架前梁接頂不實。機電運輸管理方面風巷1100m前后拉底落道處局部軌道懸空。

管控措施：該工作面存在問題是由于調(diào)整采面?zhèn)蝺A斜后支架工在拉移支架時沒有及時調(diào)架，現(xiàn)場管理不到位，措施落實不到位造成的。機電運輸問題是由于職工思想意識不到位，現(xiàn)場管理不到位造成的。要求綜采二隊隊長馬紅茹嚴格按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定調(diào)整采面?zhèn)蝺A斜，每班派專人現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)調(diào)架，督促驗收員嚴把工程質(zhì)量關，每班指派專人負責指揮協(xié)調(diào)拉底落道工作，并嚴格落實驗收制度，5月底之前全部整改完畢。

（三）己16-17-22201綜采工作面 評估結(jié)果：黃色 存在問題：己16-17-22201綜采工作面頂板方面受斷層影響采面70#至機尾頂板破碎，支架前梁接頂不實。由于壓力超前機巷轉(zhuǎn)載機段頂板下沉量大，局部人行道高度不足1.8m。

管控措施：經(jīng)分析，該問題是由于過斷層現(xiàn)場措施落實不到位，管理不到位，造成采面頂板破碎，支架前梁接頂不實。由于受斷層影響推進速度緩慢，造成壓力超前，現(xiàn)場支護強度不足，使得機巷頂板下沉量大。由于安排任務不到位，現(xiàn)場管理不到位，使得巷道局部高度不符合要求。要求綜采三隊過斷層期間嚴格落實過斷層專項安全技術措施，跟班干部必須現(xiàn)場指揮，班組長以上管理人員必須有超前意識，對于頂板下沉段提前拉底并加強支護，機巷超前支護必須穿鞋戴帽，采取加密支護，每天派專人拉底，確保巷道高度符合規(guī)定，驗收員嚴格落實驗收制度。綜采三隊隊長文高翔全面負責，5月底前全部整改完畢。

按照“采掘工作面出現(xiàn)1項及以上黃色的，該工作面評定為黃色；出現(xiàn)1項及以上紅色的，該采掘工作面評定為紅色；各項均為綠色的，工作面方可評定為綠色?！钡囊?guī)定，經(jīng)過評估，五月份采煤專業(yè)己16-17-22162綜采工作面、丁5-6-26021綜采工作面、己16-17-22201綜采工

作面最終評定為黃色，己16-17-22111綜采工作面評定為綠色。

七、機電運輸安全風險評估

5月27日，機電礦長史二聽組織機電科、信息化科、設備中心和基層單位主要負責人及技術人員，依據(jù)《平煤股份十一礦礦井安全風險評估制度》要求，重點對機電系統(tǒng)進行了安全風險評估分析。

（一）基礎管理系統(tǒng) 評估結(jié)果：黃色

存在問題：己二采區(qū)斜巷軌道絞車、明斜井猴車、一水平丁六架空乘人裝臵設備已進行性能測試，但檢測報告未回。

管控措施：現(xiàn)已同檢測部門溝通,繼續(xù)跟蹤落實。在此期間，運輸二隊、皮帶三隊等單位應加強對鋼絲繩的日常檢查、維護及保養(yǎng)，并做好詳細記錄；各種保護的試驗、檢查維護，確保保護靈敏可靠；加強對制動裝臵的日常檢查、試驗，確保制動系統(tǒng)可靠。

（二）主提升及運輸系統(tǒng) 評估結(jié)果：黃色 存在問題：二水平丁六架空乘人裝臵機身有兩塊隔離防護網(wǎng)破損。

管控措施：二水平丁六架空乘人裝臵屬于皮機合一布臵，機身有兩塊隔離防護網(wǎng)破損。要求皮帶一隊重新制作防護網(wǎng)進行更換。制作備用隔離網(wǎng)并加強日常檢查，及時排查隔離網(wǎng)，如有破損及時更換；乘坐人員嚴格按照乘車管理規(guī)定乘車，嚴禁攜帶超長超重物料乘車；加強班檢、日檢工作，確保皮帶及架空乘人裝臵、各種保護和制動裝臵靈敏可靠。

按照“安全生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)1項及以上黃色的，系統(tǒng)評定為黃色”的規(guī)定，經(jīng)過評估，五月份，十一礦機電運輸系統(tǒng)最終評估為黃色。

八、礦井綜合評定

5月28日，安全礦長鄭立組織安全副總、各業(yè)務科室科長等結(jié)合各專業(yè)五月份安全風險評估情況，針對《礦井基礎管理安全風險評估標準》進行了礦井五月份安全風險評估工作。

（一）礦井綜合評估 評估結(jié)果：黃色

“一通三防”系統(tǒng)、瓦斯防治系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)和機電運輸系統(tǒng)評估為黃色；丁5-6-26051風巷、丁

5-6

-26051機巷、-780泵房變電所后通道、戊9-0-22040機巷、戊9-0-22040風巷、己16-17-22221機巷底抽巷評定為黃色；己16-17

-22162綜采工作面、丁

5-6

-26021綜采工作面、己16-17-22201綜采工作面評定為黃色，其他專業(yè)及生產(chǎn)系統(tǒng)均為綠色。

（二）安全誠信 評估結(jié)果：黃色

存在問題：己組煤層部分采掘工程超出采礦證范圍，但未超出國土資源部備案的礦權設臵方案。

管控措施：地測部門、設計部門及時聯(lián)系國土資源及采礦證發(fā)證機構，核實采掘范圍，嚴格按照上級規(guī)定設計開采范圍。

“礦井產(chǎn)量”、“勞動定員”、“人員準入”、“安全投入”等其他指標均為綠色。按照“礦井安全風險評估標準“基礎管理”項目中出現(xiàn)1項及以上黃色的，礦井評定為黃色；出現(xiàn)1項及以上紅色的，礦井評定為紅色。采掘工作面、系統(tǒng)出現(xiàn)1個及以上黃色的，礦井評定為黃色；出現(xiàn)1個及以上紅色的，對礦井整體安全影響不大，可以及時整改的，礦井可評定為黃色；風險和隱患嚴重，在整改期間有可能造成事故的，礦井評定為紅色?！钡囊?guī)定，五月份，礦井最終綜合評估為黃色。

第四篇：安全風險分級管控工作制度

安全風險分級管控工作制度

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級部門要求并結(jié)合我礦實際，特制定本制度。

第一章 總則

第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全建設方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全建設，制定本制度。

第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設自主組織開展的，對建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。

第三條 本制定適用于雙鷹公司所屬各單位。

第二章 組織管理

第四條 組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全風險分級管控辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂老鷹巖煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本

專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和檢查督導。

第五條 副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。單位分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。

第三章 安全風險辨識范圍

第六條 單位負責人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識建設工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第七條 單位負責人在新水平、新采區(qū)、新工作面設計前、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設備設施等發(fā)生重大變化時，啟閉火區(qū)、排放瓦斯、新技術、新材料試驗或推廣應用前，出現(xiàn)涉險事故或重大事故隱患后等情況，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或?qū)I(yè)職能部門組織進行安全風險評估。主要包括以下四種情況：

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織有關業(yè)務科室進行專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布臵、設備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由生產(chǎn)副礦長組織有關業(yè)務科室進行專項辨識。重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復工復產(chǎn)前，由安全副礦長組織有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位開展1次專項辨識；重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術措施依據(jù)。

（四）礦井發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織各分管副礦長和業(yè)務科室開展1次針對性的專項辨識；主要識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定

相應的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。

第八條 基層隊現(xiàn)場開工條件風險辨識。連續(xù)建設作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由基層隊值班員、瓦斯檢查員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等是否具備安全條件進行評估。

第九條 班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織建設、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。

第十條 崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。

第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。

作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采

取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復等情況進行評估和確認。

第十二條 特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由項目負責人組織專業(yè)技術人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1．涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；

2．特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；

3．重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 4．其他復雜、特殊施工作業(yè)。

第四章 辨識評估方法

第十三條 單位負責人要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。

簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，工藝裝臵可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜建設系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查

分析或?qū)＜揖C合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。

第十四條 安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗和建設實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。第十五條 采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。

第十六條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結(jié)論進行建設作業(yè)。

第十七條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復查確認。

第十八條 單位負責人對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處臵程序。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。

第十九條 對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。

第二十條 各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位臵予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。

第二十一條 各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。

第二十二條 確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。

第二十三條 單位負責人應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。

第二十四條 單位負責人應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。

第二十五條 單位負責人應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。

第五章 安全風險分級管控基本要求

第二十六條 根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

第二十七條 由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

第二十八條 由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布臵下一月度安全風險管控重點。

第二十九條 由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。

第三十條 由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

第三十一條 礦領導帶班過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

第三十二條 各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第三十三條 實時動態(tài)調(diào)整，高度關注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

第六章 考核辦法

第三十四條 未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元；

第三十五條 各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

第三十六條 各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

第三十七條 本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

第三十八條 現(xiàn)場值班員、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰現(xiàn)場值班員、班組長各200元。

第三十九條 崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

第四十條 崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。

第四十一條 各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。

第四十二條 各相關未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位臵，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各200元。

附件1：常用安全風險辨識評估方法 附件2：安全風險分級管控工作流程

附件1：

常用安全風險辨識評估方法

一、定性評估法

定性評估法也稱經(jīng)驗評估法，是按建設系統(tǒng)或建設工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。

本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)項目危險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設條件；

可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。

本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。

二、專家評估法

專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。

本方法適用于復雜的系統(tǒng)、工藝、裝臵以及“四新”試驗應用等方面的評估。

三、危險與可操作性分析(HAZOP)法

該方法是通過分析建設運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝臵或系統(tǒng)內(nèi)及建設過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應對安全措施的評估方法。

本方法主要分析步驟是：

1．建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。

2．劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。

3．定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。

4．分析發(fā)生偏差的原因及后果。5．制定對策。

本方法適用于地面建設及工藝作業(yè)線、化工工藝裝臵等評估。

四、預先危險分析（PHA）法

該方法是在危險物質(zhì)和裝臵設計、施工和建設前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。

本方法主要步驟： 1．危害辨識

通過經(jīng)驗判斷、技術診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。

2．確定可能事故類型

根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。

3．針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4．確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。

5．制定預防事故發(fā)生的安全對策措施。

本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。

五、故障假設分析法（WI）

該方法是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實際

上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。

本方法適用于工程項目的各個階段的評估。

六、“五步”評估法

本方法是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。

本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。

七、“三位一體”評估法

該方法是基層隊的跟班人員（值班人員）、班組長、瓦斯安全員三人進行現(xiàn)場安全建設條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班值班員、安全員、班組長負責，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等逐項進行評估。

本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。

附件2 安全風險分級管控工作流程

安全風險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風險辨識、安全風險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟，見圖1。具體步驟如下：

第一步：準備工作，煤礦成立工作組，制定工作制度。對礦領導成員進行責任劃分，根據(jù)業(yè)務分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學習安全風險辨識評估相關知識，收集資料（國家及地方相關法律、法規(guī)、規(guī)程、標準；煤礦生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。

第二步：安全風險辨識，各分管礦領導組織對分管范圍內(nèi)潛在的風險進行識別。

第三步：安全風險評估。根據(jù)發(fā)生可能性及后果嚴重性等評價風險等級，確定重大風險。

第四步：制定并執(zhí)行管控措施，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等制定技術、工程、管理措施，對安全風險進行管控。

第五步：月或旬檢查分析。礦長每月、分管礦領導每旬對管控措施的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風險辨識不全面、評估不準確應及時進行完善，管控措施執(zhí)行不到位、執(zhí)行效果不好及時進行改進。

準備工作安全風險辨識安全風險評估制定并執(zhí)行管控措施月或旬檢查分析否辨識評估是否全面準確是否管控措施是否有效是結(jié)束

圖1 安全風險辨識、評估、管控工作流程

第五篇：安全風險分級管控管理制度

加油站“安全風險分級管控”工作制度

為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合加油站實際，特制定本辦法。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構

（一）成立“風險分級管控”工作領導組：

組 長： 陳金森 常務副組長：段仕龍 副 組 長：曾圖

成 員： 梁建忠，盧彬，柳細茹，張德敏，匡翠，段學敏 領導組職責

1、組長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

2、常務副組長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、副組長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

4、成員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

1、辨識評估

每年由組長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各安全員牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3、周辨識評估

副組長負責人每周組織加油站人員，對作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險，由安全員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

4、日辨識評估

加油員每班交接班前對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照風險分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長，安全員，站長，逐級上報。

（二）專項辨識程序

1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或加油站發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由站長組織各安全員，工作人員，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。

2、新工藝、新設備安裝使用前，由安全員、技術員，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。

（三）風險辨識評估方法

1、安全風險等級標準

由組長牽頭組織，在“企業(yè)安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合加油站實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：

重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風險評估

（1）每次風險辨識結(jié)束后，分別由組長、副組長，安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照加油站制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

（2）每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

四、安全風險分級管控

1、由組長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

2、由組長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。

3、由安全員牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。

5、實時動態(tài)調(diào)整，高度關注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風險公告警示及培訓

1、完善安全風險公告制度，加油站要在存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。各安全員負責做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對加油站所有人員進行以、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動。