第一篇：安全管理調(diào)研提綱(2014.723)

安全管理調(diào)研提綱

請你礦按照以下提綱準(zhǔn)備安全管理匯報材料

一、礦安全監(jiān)察處機構(gòu)及人員概況。

其中包括配備分管一通三防、地測防治水、采煤、掘進(jìn)、機電、運輸?shù)葘I(yè)的安全生產(chǎn)管理人員情況。

二、安全規(guī)章制度

（一）建立健全16項基本制度。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度；

2、安全辦公會議制度；

3、安全目標(biāo)管理制度；

4、安全投入保障制度；

5、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；

6、安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；

7、安全隱患排查與整改制度；

8、安全監(jiān)督檢查制度；

9、安全技術(shù)措施審批制度；

10、礦用設(shè)備器材使用管理制度；

11、礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；

12、事故應(yīng)急救援制度；

13、安全獎懲制度；

14、入井人員管理制度；

15、安全舉報制度；

16、安全操作管理制度。

（二）各級領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、井下交接班制度的制定和落實情況。

（三）各崗位均應(yīng)有安全操作規(guī)程。

三、安全生產(chǎn)技術(shù)管理

（一）各類作業(yè)施工前應(yīng)有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，且內(nèi)容與現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、工藝相符，不能違反《規(guī)程》 和集團(tuán)公司有關(guān)文件、會議紀(jì)要的要求。作業(yè)人員應(yīng)貫徹簽認(rèn)。

（二）礦建立專項工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；資料存檔、保管等制度，并加以落實的情況。

四、反“三違”工作開展情況：

礦反“三違”的文件、規(guī)定和制度制定及執(zhí)行情況，“三違”查處、申訴、幫教、統(tǒng)計分析制度執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)帶頭反“三違”，礦職能部門管技人員主動反“三違”，安監(jiān)處主導(dǎo)反“三違”和基層單位自主反“三違”的工作情況。調(diào)研期內(nèi)礦查處“三違”人次，其中管理人員違章指揮查處人次和違章作業(yè)人次。反“三違”工作中的不正之風(fēng)查處情況。

（一）按查處人及單位分類：礦領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)科室人員、安監(jiān)處和基層單位查處“三違”人次；

（二）按專業(yè)口分類：采煤口、掘進(jìn)口、“一通三防”口、機電運輸口“三違”人次；

（三）按“三違”性質(zhì)分類：嚴(yán)重、較嚴(yán)重和一般“三違”人次；

（四）按時間分類：分月度、季度“三違”人次；

（五）存在問題和建議。

五、工傷、事故調(diào)查處理和統(tǒng)計分析工作：

（一）工傷、事故調(diào)查處理材料；

（二）工傷、事故統(tǒng)計和分析材料；

（三）調(diào)查文本是否規(guī)范、處理是否到位；

（四）各類安全事故匯報、調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度的建立及落實情況；

（五）存在問題和建議。

六、掛停止作業(yè)牌統(tǒng)計分析工作：

（一）安監(jiān)處掛牌摘牌制度制定和執(zhí)行情況；

（二）掛停止作業(yè)牌統(tǒng)計和分析情況；

（三）存在問題和建議。

七、安全隱患排查工作：

（一）安全風(fēng)險評估工作開展情況；

（二）礦安全隱患排查制度的制定和執(zhí)行情況；

（三）各專業(yè)口安全隱患排查和整改情況；

（四）安監(jiān)處安全隱患排查和整改情況；

（五）安全隱患分類、分專業(yè)、分時間統(tǒng)計分析材料，隱患整改閉合銷案的情況；

（六）礦井動態(tài)安全預(yù)警機制的建立和執(zhí)行情況，完善和落實生產(chǎn)過程中出現(xiàn)瓦斯、水、火、供電、提升以及地質(zhì)構(gòu)造等異常情況時的匯報程序、處理方式等工作執(zhí)行情況；

（七）礦井重大安全隱患排查報告及上報情況；

（八）群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)的建立及開展活動情況；

（九）礦安全辦公會記錄及紀(jì)要；

（十）存在問題和建議。

八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況：

（一）礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度的制定和執(zhí)行情況；

（二）礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化開展情況；

（三）礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查、考核及獎懲情況；

（四）存在問題和建議。

九、安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)

（一）安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員按規(guī)定參加培（復(fù)）訓(xùn)取得安全資格證書情況；

（二）調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)情況；

（三）采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)人員重新進(jìn)行有針對性安全培訓(xùn)的情況；

（四）作業(yè)人員持證上崗情況。

十、區(qū)隊班組建設(shè)

（一）安全管理九項基本規(guī)章制度的建立及落實情況；

1、班前、班后會和交接班制度；

2、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度；

3、隱患排查治理報告制度；

4、事故報告和處置制度；

5、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；

6、安全承諾制度；

7、班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；

8、民主管理制度；

9、安全績效考核制度；

（二）現(xiàn)場質(zhì)量驗收、交接、隱患排查治理等的記錄，記錄真實、完整；

（三）建立班組作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，書面明確事發(fā)時班組長應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險逃生權(quán)，并貫徹簽認(rèn)；

十一、安全文化建設(shè)

（一）危險源、點和作業(yè)現(xiàn)場等設(shè)置安全警示、標(biāo)識。

（二）領(lǐng)導(dǎo)層、管理層，區(qū)隊、班組和崗位逐級簽訂安全承諾責(zé)任書。

第二篇：人口管理調(diào)研提綱

人口管理調(diào)研提綱

流動人口 出租房屋

現(xiàn)存問題

1、底數(shù)不清；

2、來去信息變更不及時；

3、大部分民警不掌握出租房屋和用工單位內(nèi)部人員變動和各種安全隱患；

4、協(xié)警力量（治保主任、組長、樓長等）大部分不愿向我們提供各類人員信息；

5、現(xiàn)在所有出租房屋登記和流動人口辦證不收費，管理機關(guān)和被管理單位、個人為何都是被動應(yīng)付。

重點人口 監(jiān)外執(zhí)行罪犯

現(xiàn)存問題

1、底數(shù)不清，各單位掌握的底數(shù)（四類）與市局統(tǒng)計的不相符，四類法輪功人員平臺仍有未注銷的；

2、大部分重點人口的幫教、控制力量只是紙面應(yīng)付，沒有真正掌握他們的活動軌跡。

3、現(xiàn)在已取消311付卷和監(jiān)外執(zhí)行罪犯卷宗管理，那么，這些人原來卷宗的“呈批表”、“力量表”、指紋、照片、個人筆記、保證書、思想?yún)R報及各類法律文書等是否都形成一本主卷存檔了呢；

4、對四類人員不按時到公安機關(guān)報到，“人戶分離”、“下落不明”人員，這些人是管理的重點，我們是否真正將其納入視線呢，通過各類案件和考核了解，其中80%我們不掌握。

5、監(jiān)外執(zhí)行罪犯的管理是人口管理的重點，對他們的管理必須達(dá)到列管率和控制率都達(dá)到100%，對他們的管理，我們是有強制措施的。如果由于管理的漏洞，造成他們其中的出國或重新犯罪，是要追究社區(qū)民警責(zé)任的，要學(xué)會如何保護(hù)自己，對違反監(jiān)督管理規(guī)定的“罪犯”，馬上向市局報送書面材料，絕不姑息，否則，自己要承擔(dān)責(zé)任的。

嫌疑類

現(xiàn)存問題

1、一類人員，現(xiàn)在平臺上仍有信息，為了保密，應(yīng)馬上撤銷，以后，這些人的信息不要出現(xiàn)在網(wǎng)上，仍需卷宗管理；

2、列管的嫌疑類不準(zhǔn)，凡刑釋解教滿5年的（除交通肇事、職務(wù)犯罪）、治安處罰以上的，全部列為嫌疑類，無前科劣跡的列管要慎重，避免造成上訪。

3、通過這幾年發(fā)生的各類案件所涉及的人員看，單親家庭和經(jīng)常到網(wǎng)吧的人員犯罪率上升，因此，對這些人員必須徹底排查，納入視線管理，這類人員的管理要納入2010年人口管理的重點。

第三篇：調(diào)研提綱-綜合項目管理

項目需求調(diào)研提綱

目 錄

前言...................................................................................................................................................................................4 1 2 3 4 調(diào)研范圍及目的........................................................................................................................................................4 填寫問卷要求............................................................................................................................................................4 公司基本情況............................................................................................................................................................4 投標(biāo)管理....................................................................................................................................................................4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 組織結(jié)構(gòu)............................................................................................................................................................4 項目信息登記協(xié)調(diào)............................................................................................................................................4 風(fēng)險評估............................................................................................................................................................5 投標(biāo)過程管理....................................................................................................................................................5 投標(biāo)付款............................................................................................................................................................5 靜態(tài)數(shù)據(jù)............................................................................................................................................................5

進(jìn)度業(yè)務(wù)....................................................................................................................................................................5 5.1 5.2 5.3 5.4 組織結(jié)構(gòu)............................................................................................................................................................5 進(jìn)度計劃編制....................................................................................................................................................6 計劃執(zhí)行............................................................................................................................................................6 進(jìn)度計劃分析....................................................................................................................................................6 合同業(yè)務(wù)....................................................................................................................................................................6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 組織結(jié)構(gòu)............................................................................................................................................................6 合同類型及基礎(chǔ)信息........................................................................................................................................7 合同會簽評審....................................................................................................................................................7 合同交底............................................................................................................................................................7 合同修訂............................................................................................................................................................7 合同案件管理....................................................................................................................................................8 收入管理....................................................................................................................................................................8 7.1 7.2 7.3 7.4 合同預(yù)算WBS拆分............................................................................................................................................8 變更、簽證、索賠............................................................................................................................................8 期中期末結(jié)算....................................................................................................................................................8 收款....................................................................................................................................................................9 物資管理....................................................................................................................................................................9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 基本檔案............................................................................................................................................................9 材料計劃..........................................................................................................................................................10 材料招標(biāo)采購..................................................................................................................................................10 材料合同..........................................................................................................................................................10 材料收發(fā)存管理..............................................................................................................................................10 租賃周轉(zhuǎn)材料現(xiàn)場管理...................................................................................................................................11 材料結(jié)算..........................................................................................................................................................12 材料臺帳報表..................................................................................................................................................13 設(shè)備管理..................................................................................................................................................................13 9.1 組織結(jié)構(gòu)..........................................................................................................................................................13

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9.2 9.3 9.4 9.5 10 11 12 設(shè)備計劃..........................................................................................................................................................13 設(shè)備危險源......................................................................................................................................................14 設(shè)備運行維護(hù)..................................................................................................................................................14 設(shè)備租賃..........................................................................................................................................................14 分包管理..............................................................................................................................................................14 付款管理..............................................................................................................................................................15 成本管理..............................................................................................................................................................16

基本檔案......................................................................................................................................................16 目標(biāo)成本......................................................................................................................................................16 實際成本......................................................................................................................................................17 成本分析......................................................................................................................................................17 12.1

12.2 12.3 12.4 13 質(zhì)量管理..............................................................................................................................................................18

組織結(jié)構(gòu)......................................................................................................................................................18

質(zhì)量組織......................................................................................................................................................18 質(zhì)量策劃......................................................................................................................................................18 質(zhì)量過程控制..............................................................................................................................................18 質(zhì)量改進(jìn)......................................................................................................................................................19 質(zhì)量事故......................................................................................................................................................19 施組及專項方案..........................................................................................................................................19 質(zhì)量獎懲......................................................................................................................................................19 QC管理.........................................................................................................................................................19 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)......................................................................................................................................................20 13.1

13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 14 技術(shù)管理..............................................................................................................................................................20

基本檔案......................................................................................................................................................20

技術(shù)策劃......................................................................................................................................................20 圖紙管理......................................................................................................................................................20 過程控制......................................................................................................................................................21 創(chuàng)新管理......................................................................................................................................................21 計量器具管理..............................................................................................................................................22 14.1

14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 招標(biāo)管理..............................................................................................................................................................22

招標(biāo)流程......................................................................................................................................................22

供方管理......................................................................................................................................................22 招標(biāo)計劃管理..............................................................................................................................................22 招標(biāo)事項管理..............................................................................................................................................23 15.1

15.2 15.3 15.4 16 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化..................................................................................................................................................23

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前言

本文檔中將采用如下簡稱方式：

廣州華苑園藝有限公司簡稱華苑園藝

用友軟件股份有限公司簡稱用友公司 1 調(diào)研范圍及目的

此文檔提供了2012年6月就華苑園藝的現(xiàn)行組織機構(gòu)和投標(biāo)、采購、合同、成本、質(zhì)量、安全、物資、設(shè)備、分包、進(jìn)度等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作華苑園藝的ERP系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。

填寫問卷要求

請華苑園藝相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來業(yè)務(wù)需求，并請補充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。

公司基本情況

1、集團(tuán)（公司）涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、施工領(lǐng)域？提供公司簡介。投標(biāo)管理 4.1 組織結(jié)構(gòu)

1、請?zhí)峁┴?fù)責(zé)營銷投標(biāo)部門的部門職責(zé)。

2、請?zhí)峁┴?fù)責(zé)營銷投標(biāo)部門的崗位結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)。

4.2 項目信息登記協(xié)調(diào)

1、全公司范圍內(nèi)是否存在多個市場部門，都可以單獨開展項目搜集和跟進(jìn)工作，如總公司市場部、分子公司市場部？（如果沒有，請?zhí)^第3個問題）

2、現(xiàn)在是否有跟進(jìn)項目信息登記匯報制度？流程是怎樣的？請?zhí)峁┊?dāng)前使用的表格樣例。

3、多個市場部門之間是否可能存在所負(fù)責(zé)市場范圍的交叉和重疊，出現(xiàn)兩個部門同時發(fā)現(xiàn)和跟進(jìn)一個工程項目后需要進(jìn)行協(xié)調(diào)？現(xiàn)在的協(xié)調(diào)機制和流程是怎樣的？

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4.3 風(fēng)險評估

1、是否有評分制的投標(biāo)風(fēng)險評估體系？請?zhí)峁┰u分項及審批

4.4 投標(biāo)過程管理

1、營銷立項是否需要審批？請?zhí)峁徟鞒蹋?/p>

2、是否有投標(biāo)工作的時間計劃表？

3、請?zhí)峁┩稑?biāo)評審流程？

4、有無投標(biāo)項目開標(biāo)信息（參加投標(biāo)的單位、各自的報價等）的記錄？

4.5 投標(biāo)付款

1、請?zhí)峁┩稑?biāo)中保證金和工本費的支付、收回業(yè)務(wù)的會計憑證樣例？

4.6 靜態(tài)數(shù)據(jù) 進(jìn)度業(yè)務(wù) 5.1 組織結(jié)構(gòu)

1、請?zhí)峁┴?fù)責(zé)進(jìn)度管理的部門職責(zé)和崗位結(jié)構(gòu)圖。

2、請?zhí)峁┴?fù)責(zé)進(jìn)度管理的部門的崗位設(shè)置和職責(zé)。

3、請?zhí)峁I(yè)務(wù)條線的管理制度。

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5.2 進(jìn)度計劃編制

1、進(jìn)度計劃控制粒度如何，是否分為總控計劃、月度計劃、周計劃？

2、現(xiàn)在采用何種軟件編制進(jìn)度計劃？

3、進(jìn)度計劃的編制采用哪種形式？(工作表、橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖等)

4、進(jìn)度計劃是否需要審批？審批流程如何？提供審批流程圖。

5、進(jìn)度計劃是否要求預(yù)警？

5.3 計劃執(zhí)行

1、進(jìn)度計劃是否按月匯報？

2、計劃執(zhí)行情況是否需要經(jīng)過審批？審批流程如何？

5.4 進(jìn)度計劃分析

1、計劃進(jìn)度與實際進(jìn)度如何對比？

2、進(jìn)度拖延是否進(jìn)行原因分析，是否需要審批？ 合同業(yè)務(wù) 6.1 組織結(jié)構(gòu)

1、請?zhí)峁┕竞贤芾聿块T的職責(zé)。

2、請?zhí)峁┕竞贤芾聿块T的崗位結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)。

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6.2 合同類型及基礎(chǔ)信息

1、全公司范圍內(nèi)合同如何分類？合同的計價方式有幾種，分別是什么？

2、如何形成合同臺帳？提供合同臺帳的表格樣式。

6.3 合同會簽評審

1、合同會簽的評審流程如何？不同種類合同的評審流程是否一致，有什么不同？

2、合同評審的內(nèi)容是什么？提供合同評審相應(yīng)的表格，合同評審記錄。

6.4 合同交底

1、合同交底有哪些部門參與，交底的流程如何？提供合同交底流程圖。

2、合同交底哪些內(nèi)容？提供合同交底書范本。

3、不同種類合同交底的參與部門、交底內(nèi)容、流程是否一致？有哪些區(qū)別？

6.5 合同修訂

1、合同修訂有哪些部門參與，是否有相應(yīng)的流程？提供合同修訂流程圖。

2、合同修訂涉及哪些內(nèi)容，提供合同修訂表格范本。

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3、合同修訂會對合同的執(zhí)行產(chǎn)生什么樣的影響？

6.6 合同案件管理

1、會涉及到哪幾種合同案件，由哪個部門負(fù)責(zé)記錄并匯報？提供記錄表格和匯報樣表。收入管理

7.1 合同預(yù)算WBS拆分

1、現(xiàn)在各項目共有哪些預(yù)算編制形式？

□清單

□定額

2、有無公司統(tǒng)一的WBS

7.2 變更、簽證、索賠

1、公司有無工程變更分類統(tǒng)計？如有請?zhí)峁╊愋蛣澐郑?/p>

2、請?zhí)峁┨峤患追降墓こ套兏_認(rèn)單樣例？及其內(nèi)部審批流程？

3、公司有無經(jīng)濟(jì)簽證分類統(tǒng)計？如有請?zhí)峁╊愋蛣澐郑?/p>

4、請?zhí)峁┨峤患追降慕?jīng)濟(jì)簽證確認(rèn)單？及其內(nèi)部審批流程？

5、請?zhí)峁┕こ趟髻r決定內(nèi)部審批單樣例？及其審批流程？

6、請?zhí)峁┨峤患追降乃髻r申請單樣例？及其內(nèi)部審批流程？

7.3 期中期末結(jié)算

1、統(tǒng)計報量由哪個部門哪個崗位負(fù)責(zé)？是否需要審批？需要上報哪些部門？

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2、是否每月都進(jìn)行工程量統(tǒng)計，工程量是如何計算的（生產(chǎn)統(tǒng)計報上來還是預(yù)算部門自己參考工程進(jìn)度計算的）？

3、項目部向業(yè)主報量的流程？是按清單報量，還是按部位+清單報量？

4、項目部向公司進(jìn)行工程產(chǎn)值報量的流程？和向業(yè)主報的內(nèi)容是否不一樣？

7.4 收款

1、業(yè)主確認(rèn)撥款金額時的扣款項有哪些類型？

2、業(yè)主的付款方式有哪些？

3、請?zhí)峁┩稑?biāo)中保證金和工本費的支付、收回業(yè)務(wù)的會計憑證樣例？物資管理 8.1 基本檔案

1、是否有完整和統(tǒng)一的物資編碼體系，有什么具體要求，是否已經(jīng)與財務(wù)做到統(tǒng)一？

2、是否執(zhí)行材料分級分類管理辦法；主要管理的材料有哪些？

3、是否有甲供材料，有哪幾類；管理程序上和普通材料有什么主要區(qū)別？

4、物資庫房怎么管理，各專業(yè)（土建、安裝、水電等）是否單獨管理庫房？

5、是否存在集中采購和項目自采模式（分收分結(jié)集采流程、分收集結(jié)集采流程、集收集結(jié)集采流程），各自的采購范圍以及相應(yīng)的規(guī)定？

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8.2 材料計劃

1、是否有材料總控計劃？總控計劃編制依據(jù)是什么？

2、材料需用計劃由誰編制，何時編制？參考什么編制，由誰審核，編制完畢報給哪些部門；

3、需用計劃是否注明施工部位，在哪兒注明，對應(yīng)的細(xì)度如何（棟號？層？段？工序？）

4、鋼筋下料表由誰計算，何時計算，報送給哪些部門，用途如何；

5、是否編制采購和租賃計劃，由誰編制，何時編制，編制依據(jù)，由誰審核，上報哪些部門；是否允許臨時采購，怎樣提交補充計劃？采購、租賃計劃是否有單價，單價如何確定；采購、租賃計劃的執(zhí)行情況如何，在量和價格分別對材料進(jìn)場有怎樣的控制作用；

6、對于甲供材料，如何提交材料采購、租賃計劃；

7、公司是否定期發(fā)布物資采購、租賃指導(dǎo)價？項目部物資部門是否嚴(yán)格按照公司指導(dǎo)價進(jìn)行采購、租賃？采購、租賃價格如何確定

8.3 材料招標(biāo)采購

注：本部分內(nèi)容主要以招標(biāo)部分為主 8.4 材料合同

注：本部分內(nèi)容主要以合同部分為主

8.5 材料收發(fā)存管理

1、材料運送到現(xiàn)場后如何驗收，質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序如何？由誰負(fù)責(zé)點收，點收后是否簽收料單，收料單由誰提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時候提交；施工隊是否參與材料點收；

2、是否還需要填寫正式的材料入庫單，由誰填寫，何時填寫，是否報送財務(wù)部門，何時報送，入庫單內(nèi)單價如何確定，是否存在暫估價記帳處理的情況，以后如何處理；收料人員是否登記臺帳（流水帳），何時登記，這個臺帳名稱叫什么；

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3、庫房和現(xiàn)場材料如何發(fā)料，發(fā)料后需要簽字的單據(jù)有哪些，是否需要出庫到部位；何時登記正式的發(fā)料單，依據(jù)是什么，由誰審核，報送哪些部門，何時報送；

4、是否有限額領(lǐng)料制度，如有，流程如何；

5、哪些領(lǐng)料能夠及時登記出庫單，哪些及時登記有困難，現(xiàn)場發(fā)料不清楚時怎樣做出庫單；

6、是否有材料到現(xiàn)場全部發(fā)給施工隊的情況，出庫單如何處理（是否當(dāng)次全部出庫，直接進(jìn)成本）；

7、是否有商砼小票，由誰收集，由誰登記臺帳；

8、報損的材料需要履行什么手續(xù)？（樣本提供）調(diào)撥的材料需要履行什么手續(xù)？（樣本提供）

9、鋼筋廢料如何處理；

10、是否有明確的盤點制度；項目一般什么時候進(jìn)行庫房盤點，盤點后是否填寫單據(jù)或登記臺帳，由誰審核；一旦盤虧如何處理；

8.6 租賃周轉(zhuǎn)材料現(xiàn)場管理

1、材料運送到現(xiàn)場后由誰負(fù)責(zé)點收，點收后是否簽收料單，收料單由誰提供，一式幾份，分別提交給哪些人員，什么時候提交；

2、發(fā)給施工隊使用時是否辦理相關(guān)的手續(xù)，互相簽訂單據(jù)確認(rèn)；

3、材料退場時由誰組織，是否與施工隊確認(rèn)數(shù)量，對于數(shù)量不足的情況如何處理（扣施工隊款等等）；

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4、材料出場后與供應(yīng)商之間是否簽訂單據(jù)確認(rèn)；

5、何時確認(rèn)材料的維修和報損，如何處理；

6、是否有材料堆放在現(xiàn)場但不計算或少計算租賃費的情況，如有，租賃費是如何處理的；

8.7 材料結(jié)算

1、是否定期與供應(yīng)商辦理物資結(jié)算對帳，由誰負(fù)責(zé)，何時結(jié)算，依據(jù)什么結(jié)算，數(shù)量和單價如何確定，怎樣支付材料價款，由誰審核；

2、租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場當(dāng)天、出場當(dāng)天、報損當(dāng)天是否計算租賃費，周轉(zhuǎn)材料費用結(jié)算周期？

3、甲供材料如何結(jié)算；

4、公司供應(yīng)材料如何結(jié)算；

5、商砼由誰負(fù)責(zé)結(jié)算，依據(jù)什么；結(jié)算形式（實際澆注量、圖紙或其他）

6、項目自己采購的周轉(zhuǎn)材料是否有攤銷制度，如何攤銷；攤銷規(guī)則如何

7、是否同施工隊進(jìn)行領(lǐng)用材料對帳，是否有扣款情況，如何扣款；

8、當(dāng)入庫價和結(jié)算價有價差時，怎樣調(diào)賬，由誰調(diào)（是材料調(diào)還是財務(wù)調(diào)）；

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8.8 材料臺帳報表

1、現(xiàn)在使用的臺帳有哪些，是否統(tǒng)一格式，由誰負(fù)責(zé)編制，相應(yīng)的用途是什么；

2、是否有材料明細(xì)帳（流水帳），明細(xì)帳按什么關(guān)鍵信息進(jìn)行登記（如按供應(yīng)商、材料類別等）；

3、材料部門給公司或項目領(lǐng)導(dǎo)的報表有哪些，由誰負(fù)責(zé)，何時編，依據(jù)什么，編制完后由誰、何時報送給公司或項目領(lǐng)導(dǎo)；

4、是否有給財務(wù)部門的報表，有哪些，依據(jù)什么編制；

5、財務(wù)方面的材料費用怎樣分類？怎樣統(tǒng)計核算？相關(guān)部門的職責(zé)如何？前期的執(zhí)行情況如何；

6、材料方面需要做哪方面的費用對比分析，哪些費用分析比較重要必須做；設(shè)備管理 9.1 組織結(jié)構(gòu)

1、請?zhí)峁┕竞晚椖可显O(shè)備管理部門的職責(zé)。

車輛、設(shè)備、電腦、施工設(shè)備、2、請?zhí)峁┕竞晚椖可显O(shè)備管理部門的崗位結(jié)構(gòu)圖和崗位職責(zé)。

9.2 設(shè)備計劃

1、有無項目設(shè)備總控計劃（用于對項目設(shè)備需用的申請進(jìn)行總量控制）？有誰編制？審批流程？

2、項目是否有機械設(shè)備需用計劃？由誰編制？何時編制？審批流程？

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9.3 設(shè)備危險源

1、設(shè)備檢查有無對檢查的危險源類型的劃分？

2、誰負(fù)責(zé)對設(shè)備危險源檢查？檢查周期？

9.4 設(shè)備運行維護(hù)

1、設(shè)備維修維護(hù)由誰負(fù)責(zé)？

安全、起重機械、塔機、施工電梯、井架物料提升機、2、請?zhí)峁┰O(shè)備運行維護(hù)單樣例？

3、有無備品備件消耗臺帳？如有請?zhí)峁永?/p>

9.5 設(shè)備租賃

1、是否存在集團(tuán)內(nèi)部單位之間的設(shè)備租賃業(yè)務(wù)（內(nèi)租）？

2、對于項目使用本公司自有設(shè)備的成本核算，是采用虛擬內(nèi)租方式還是攤銷方式？

3、請?zhí)峁┰O(shè)備進(jìn)場、出場、停租單據(jù)和臺帳樣例。

4、由誰負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商結(jié)算？何時結(jié)算？依據(jù)什么？由誰審核？ 分包管理

1、目前有哪些分包形式（包括勞務(wù)分包、專業(yè)分包、擴大分包）；

2、分包的承包方式有哪些：按預(yù)算、按平米單價、固定總價。包輔材還是包主材；

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3、跟各類分包商如何結(jié)算的，相應(yīng)的制度和流程？

4、對分包的付款方式：按月進(jìn)度付款、按里程碑控制百分比付款？如何知道分包進(jìn)度情況，以便于付款控制；

5、各類臨時用工的使用，如何進(jìn)行統(tǒng)計；

6、專業(yè)分包工程的主要材料是由項目部供應(yīng)還是分包商自購？在這些材料中有沒有甲供料？如果有時如何供應(yīng)和結(jié)算的？

7、專業(yè)分包是否有合同外費用的發(fā)生？發(fā)生時如何記錄生效？如何結(jié)算；

8、臨時用工費用的記錄和結(jié)算明確規(guī)定嗎？罰款（或者費用索賠）什么條件發(fā)生？費用如何記錄？如何生效？各種扣款和罰款如何處理；

9、勞務(wù)隊伍的材料領(lǐng)用是由項目部管理還是由勞務(wù)隊自己管理？還是兩種情況都有？出現(xiàn)超量用料時雙方的責(zé)任如何劃分？什么時候處理？如何處理？10、11、付款管理

1、消耗材料采購結(jié)算的付款規(guī)定和流程如何？

2、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備的租賃付款以及分包付款等業(yè)務(wù)的規(guī)定和相應(yīng)制度是什么，處理付款流程。

分包有哪些臺帳和報表，由誰編制，依據(jù)什么，由誰審核，報送哪些部門； 是否每月要和分包確定工程量，由誰確認(rèn)，何時確認(rèn)，如何確認(rèn)；

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3、付款申請及審核程序如何？

4、對于周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備的租賃付款以及分包付款等業(yè)務(wù)的非結(jié)算付款（中間結(jié)算）是如何規(guī)定的，相應(yīng)的流程和制度如何？

5、付款業(yè)務(wù)如何與財務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，財務(wù)對憑證是如何要求的？

6、各類間接費用（如辦公費用等）是否制定計劃；如何記帳和付款？

7、項目部是否有直接用現(xiàn)金采購的情況，相關(guān)的單據(jù)和記賬是怎樣進(jìn)行的？ 成本管理 12.1 基本檔案

1、是否有成熟的成本科目，成本科目是否已與財務(wù)做到統(tǒng)一，相應(yīng)的管理規(guī)定是什么；

2、成本核算制度是什么樣的，成本核算的主要維度是什么（成本科目、成本期間、核算對象WBS等），是否定期進(jìn)行項目成本核算；

3、項目部是否需要確定成本核算對象，如需要，多棟號時是否按棟號分別進(jìn)行核算，公共費用如何處理；

12.2 目標(biāo)成本

1、是否有完善的責(zé)任成本管理制度，責(zé)任成本如何形成？

2、如何對項目成員進(jìn)行成本考核？

3、是否需要編制目標(biāo)成本，是否嚴(yán)格區(qū)分責(zé)任成本和目標(biāo)成本？

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12.3 實際成本

1、成本核算的期間與財務(wù)不統(tǒng)一時（如材料、機械如果不是每月都報成本數(shù)據(jù)，財務(wù)每月都要做成本報表），如何處理？

2、現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料（如模板、木方、鋼管）一般有自有和租賃兩種形式，怎樣計算成本，公司或者項目部有什么相關(guān)規(guī)定，費用是以哪個部門為準(zhǔn)；

3、現(xiàn)場機械設(shè)備（如塔吊、施工升降機等）有自有和租賃兩種形式，怎樣計算成本，公司或者項目部有什么相關(guān)規(guī)定，費用是以哪個部門為準(zhǔn)；

4、固定資產(chǎn)有哪些，其中與工程相關(guān)的有哪些（主要是機械設(shè)備），如何進(jìn)行攤銷折舊；

5、項目部的臨時設(shè)施包括的范圍有哪些，有哪些部門的什么費用屬于該費用，這些費用是怎樣記入成本的，目前的狀況如何；

6、項目部的間接費、管理費用如何計入成本，由誰提供；如何與財務(wù)統(tǒng)一？

7、是否核算分包成本，分包成本數(shù)據(jù)如何得到，由誰提供，采用什么形式；

12.4 成本分析

1、成本對比分析主要使用哪組數(shù)據(jù)（中標(biāo)收入、責(zé)任成本、實際成本），具體的要求有哪些（比如預(yù)算和實際主要材料的量差價差分析等）？

2、對實際成本的分析有什么具體的想法？

3、在財務(wù)核算過程中，如果出現(xiàn)業(yè)務(wù)部門報來數(shù)據(jù)（單據(jù)）統(tǒng)計計算錯誤，怎么處理？

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真誠、及時、專業(yè) 質(zhì)量管理 13.1 組織結(jié)構(gòu)

1、請?zhí)峁┴?fù)責(zé)質(zhì)量管理的部門的崗位設(shè)置和職責(zé)。

13.2 質(zhì)量組織

1、質(zhì)量管理人員怎樣管理，是否記錄質(zhì)量管理人員的持證情況、培訓(xùn)情況等？

13.3 質(zhì)量策劃

1、公司與項目部是否簽訂質(zhì)量管理責(zé)任書，責(zé)任書的內(nèi)容如何？

2、質(zhì)量責(zé)任書是否需要審批，質(zhì)量責(zé)任書的審批流程如何？

3、項目部是否編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃是否需要審批，審批流程如何？

13.4 質(zhì)量過程控制

1、質(zhì)量控制點都有哪些？質(zhì)量控制點如何分解？

2、質(zhì)量檢查有幾個層次？（公司檢查對分公司、項目部檢查、分公司對項目部檢查、項目部自查及對分包檢查）

3、質(zhì)量檢查檢查哪些內(nèi)容，記錄哪些信息？

4、質(zhì)量隱患整改通知書記錄哪些內(nèi)容？

5、整改后是否要求回復(fù)上報整改情況？以什么形式上報？

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6、項目部是否按月上報質(zhì)量管理情況？上報哪些內(nèi)容？

7、是否記錄施工日志？施工日志記錄哪些內(nèi)容？

13.5 質(zhì)量改進(jìn)

1、根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對發(fā)生質(zhì)量問題是否記錄糾正措施，形成質(zhì)量改正記錄？

2、是否復(fù)查質(zhì)量改進(jìn)的結(jié)果，是否記錄復(fù)查情況？

13.6 質(zhì)量事故

1、質(zhì)量事故如何分級?

2、質(zhì)量事故上報需要報送哪些內(nèi)容？

13.7 施組及專項方案

1、施工組織設(shè)計及專項指導(dǎo)方案的審批流程如何？

13.8 質(zhì)量獎懲

1、質(zhì)量獎懲是否劃分類型，有什么依據(jù)？（公司獎懲規(guī)定等）

2、質(zhì)量獎懲是否需要記錄？記錄哪些內(nèi)容？

13.9 QC管理

1、QC管理注冊需要記錄哪些內(nèi)容？

2、QC小組歷次培訓(xùn)是否需要記錄，記錄哪些內(nèi)容？

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3、QC小組活動成果是否需要備案，備案哪些信息？

13.10 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)

1、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)如何分類？（省優(yōu)、國優(yōu)等）

2、項目獲獎情況是否記錄？記錄哪些內(nèi)容？技術(shù)管理 14.1 基本檔案

1、技術(shù)文件的類型如何劃分？集團(tuán)（公司）是否有統(tǒng)一要求？

2、工程專業(yè)類型如何劃分？集團(tuán)（公司）是否有統(tǒng)一要求？

3、技術(shù)文件重要等級是如何劃分的？集團(tuán)（公司）是否有統(tǒng)一要求？

4、工法技術(shù)領(lǐng)域是如何劃分的？集團(tuán)（公司）是否有統(tǒng)一要求？

5、施工試驗類型是如何劃分的？集團(tuán)（公司）是否有統(tǒng)一要求？

14.2 技術(shù)策劃

1、是否編制技術(shù)文件編審計劃？如有，審批流程是怎樣的？

2、對施工組織設(shè)計、施工方案如何進(jìn)行評審？需要記錄哪些內(nèi)容？

3、對施工組織設(shè)計、施工方案的修訂是否進(jìn)行記錄？需要記錄哪些內(nèi)容？

14.3 圖紙管理

1、對圖紙如何進(jìn)行登記、管理？由哪個部門、崗位負(fù)責(zé)？

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2、圖紙會審的流程是怎樣的？都記錄哪些內(nèi)容？

14.4 過程控制

1、哪些技術(shù)文件需要進(jìn)行登記管理？需要登記哪些內(nèi)容？

2、哪些技術(shù)文件需要進(jìn)行評審？評審的流程是怎樣的？

3、設(shè)計變更和洽商如何進(jìn)行管理？

4、技術(shù)文件的相關(guān)交底過程是否進(jìn)行記錄？記錄哪些內(nèi)容？

5、技術(shù)復(fù)核怎樣進(jìn)行？記錄哪些內(nèi)容？

6、施工試驗如何進(jìn)行管理？包含哪些內(nèi)容？

7、項目部是否編制技術(shù)月報？如有，包含哪些內(nèi)容？

14.5 創(chuàng)新管理

1、工法是如何進(jìn)行管理的？工法的編制流程是如何規(guī)定？

2、企業(yè)專利是如何進(jìn)行管理的？由哪些部門、崗位負(fù)責(zé)？

3、示范工程管理怎樣要求？如何申報、驗收？

4、科研課題是怎樣管理的？流程如何？

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14.6 計量器具管理

1、計量器具包含哪些？哪個部門負(fù)責(zé)管理、登記臺帳？登記哪些內(nèi)容？

2、計量器具的檢定由哪個部門負(fù)責(zé)？流程是怎樣的？需要記錄哪些信息？招標(biāo)管理 15.1 招標(biāo)流程

1、項目招標(biāo)有幾種招標(biāo)流程？請畫出各種招標(biāo)流程的流程圖。

2、招標(biāo)流程的各個環(huán)節(jié)如何管理和控制？

3、15.2 供方管理

1、針對不同類型的供應(yīng)商如何審核？（資質(zhì)審查、現(xiàn)場考察）

2、供方信息通過那些方式評定?(合格、履約、)

3、供方資格通過那些部門預(yù)審？如何預(yù)審？審批流程如何實現(xiàn)？

4、是否對供方進(jìn)行黑名單管理？如何管理黑名單? 15.3 招標(biāo)計劃管理

1、招標(biāo)計劃是否有計劃？單項計劃是否參照計劃？

2、招標(biāo)文件如何審批？審批流程如何實現(xiàn)？

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15.4 招標(biāo)事項管理

1、是否有獨立的項目招標(biāo)小組？

2、采用何種評標(biāo)辦法定標(biāo)，評標(biāo)辦法規(guī)則是如何設(shè)置的? 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化

1、項目和財務(wù)有賬務(wù)往來的內(nèi)容有哪些？

2、針對項目業(yè)務(wù)，財務(wù)上具體是怎么做賬的？

3、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化有哪些期望？

4、整理提供財務(wù)業(yè)務(wù)一體化具體做賬明細(xì)。（目前能想到的，至于未發(fā)生的可以以后逐步完善）

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第四篇：安全生產(chǎn)工作調(diào)研提綱

關(guān)于安全生產(chǎn)工作調(diào)研的幾點建議

1、安全生產(chǎn)方面的突出問題 問題

一、利益鏈沖突，執(zhí)行困難；

產(chǎn)生問題的原因：

安全生產(chǎn)直接和經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，多數(shù)安全管理人員執(zhí)行力不足； 改進(jìn)和解決問題的措施： 獎罰措施應(yīng)落實到位

問題

二、部分管理人員綜合素質(zhì)較低;產(chǎn)生問題的原因：

部分管理人員安全意識較差，僥幸心理嚴(yán)重； 改進(jìn)和解決問題的措施：

加強管理人才團(tuán)隊建設(shè)，定期進(jìn)行管理培訓(xùn)工作，做到管理人員會管理、被管理人員服從管理；多組織班組、項目管理人員進(jìn)行安全案例學(xué)習(xí)及思想灌輸；加強項目團(tuán)隊建設(shè)，安全工作齊抓共管，讓安全僥幸心理消滅于萌芽狀態(tài)。

產(chǎn)生問題的原因：

由于保溫新技術(shù)應(yīng)用，聚氨酯成品保護(hù)多使用聚苯板，該材料無阻燃設(shè)計要求導(dǎo)致施工現(xiàn)場著火源增多，加之人員防火意識淡薄。

改進(jìn)和解決問題的措施：

A、望主管部門統(tǒng)一地下車庫保溫、防水材料的成品保護(hù)做法，減少施工現(xiàn)場著火原以減少火災(zāi)的概率。

B、認(rèn)真執(zhí)行動火審批管理辦法

問題

四、項目部對提出的安全隱患整改力度不足或?qū)е率鹿拾l(fā)生的；

產(chǎn)生問題的原因：

項目經(jīng)理及安全管理人員對安全工作不重視 改進(jìn)和解決問題的措施：

項目經(jīng)理對安全工作不重視，對發(fā)生安全事故的項目負(fù)責(zé)人，實行停招投標(biāo)或限制下一再執(zhí)業(yè)等措施。與企業(yè)的獎罰可捆綁處理。對項目經(jīng)理形成統(tǒng)計管理資料并進(jìn)行備案。

2、對安全文明措施費管理工作的建議

3、對安全事故救援應(yīng)急預(yù)案的建議

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)加強管理不能形式化，有條件的話定期進(jìn)行預(yù)案演習(xí)，預(yù)案的流程控制應(yīng)嚴(yán)密，事故處理要簡潔快速，減少影響。盡量避免公司等其他單位，特別是新聞媒體、110等單位受到負(fù)面影響，防止擴散。

4、對安全工作激勵獎懲的建議

安全獎懲制度必須落實到位，工作好的項目和個人必須時事給予現(xiàn)金獎勵，才能發(fā)揮個人的主觀能動性。

第五篇：企業(yè)安全文化建設(shè)情況調(diào)研提綱（定稿）

企業(yè)安全文化建設(shè)情況調(diào)研提綱

1、基礎(chǔ)特征：企業(yè)安全文化、文化特征、企業(yè)形象特征、員工認(rèn)知水平

2、安全承諾：表述、傳播、認(rèn)同

3、安全管理：權(quán)責(zé)、機構(gòu)、執(zhí)行

4、安全環(huán)境：安全指引、防護(hù)、感受

5、安全培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：重要性、充分性、有效性

6、信息傳播：庫、系統(tǒng)

7、安全行為激勵：機制、方式、效果

8、安全事務(wù)參與：會議、活動、報告、建議、交流

9、決策層行為：承諾、責(zé)任履行、自我完善

10、管理層行為：責(zé)任履行、指導(dǎo)下屬、自我完善

11、員工層行為：安全態(tài)度、知識技能、行為習(xí)慣、團(tuán)隊合作