第一篇：2016年級城維護費績效評價報告

2016年市級城市維護費績效評價報告

現就市城鄉(xiāng)建設委負責的2016年市級城市維護費績效評價相關情況報告如下：

一、專項資金和項目基本情況

（一）專項資金基本情況 1.資金基本情況

按照市政府《關于加強城市維護資金管理的通知》（青政發(fā)〔2001〕108號）、《關于進一步完善財政管理體制的意見》（青政發(fā)〔2008〕4號）的有關規(guī)定，市級城市維護費主要承擔市屬城市維護事業(yè)單位經費，市管城市建設項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。2011年起，為充分發(fā)揮城市維護資金的使用效益，市財政局將市屬城市維護事業(yè)單位經費整體切出，2016年市級城市維護費主要承擔市管項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。

2.績效目標

做好市管項目正常維護和市政府確定的城市維護專項，保障城市正常運行。

（二）專項資金安排項目基本情況

1.安排項目種類、項目數量、項目承擔單位等。市級城市維護費主要分為市管項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。其中：《關于下達2016年城市維護費第一批資金支出計劃的通知》（青建城字〔2016〕51號）中，市管項目正常維護支出14項，市政府確定的城市維護專項支出13項，項目承擔 1 單位包括市政工程管理處、市公安消防局、市交警支隊、市公安警衛(wèi)處、青島海灣中水有限公司、青島國信匯泉灣管理有限公司、市城市建設檔案館、市浮山管理處等單位；《關于提前下達2016年部分城市維護項目轉移支付資金預算的通知》（青財建指〔2015〕254號）中，項目為6個，項目承擔單位包括市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局、嶗山區(qū)市政公用局及風景名勝區(qū)管理機構等。

2.各項目績效目標。市級城市維護費嚴格按照計劃組織實施，及時對市管項目進行正常維護和市政府確定的城市維護專項進行建設，保障城市正常運行。

二、績效評價結論

（一）專項資金整體評價結論

1.專項資金實際到位和支出情況?！蛾P于下達2016年城市維護費第一批資金支出計劃的通知》（青建城字〔2016〕51號）下達支出計劃資金19207萬元，支出17275.69萬元；《關于提前下達2016年部分城市維護項目轉移支付資金預算的通知》（青財建指〔2015〕254號）下達計劃2277萬元，下撥2277萬元。

2.資金績效目標完成情況或未完成原因分析。嚴格依法依規(guī)對市級城市維護費管理，加強監(jiān)管，各項目資金結報及時，績效完成情況較好。33個項目中共有6個項目未全部完成，未全部完成的項目為：市市政工程管理處負責的市重點道路橋梁設施養(yǎng)護項目，因項目維護合同周期為2016年3月至2017年3月，2017年一季度部分進度款因為跨年度未能支付，剩余少部分資金被市財政局收回；市公安消防局負責的消防設施更新改造資金，因招 2 標采購工作啟動延遲，未能在時限內完成資金支付，剩余資金被市財政收回；市交警支隊負責的市區(qū)黃標車禁行標志設置、市區(qū)道路臨時停車泊位劃線項目，因施工單位未按照交警部門的相關要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位；市城鄉(xiāng)建設委城建處負責的海綿城市建設相關技術指南編制，因2016年青島市申報海綿、管廊國家試點城市，相關規(guī)劃、建設方案、技術指南等編制列入統(tǒng)一招標，費用從專項經費中支出，原市級城市維護費中安排的海綿城市建設相關技術指南編制經費被市財政局收回；市北區(qū)城管局負責的孟莊路四號至普集支路無名路翻建項目資金，項目已竣工，工程款已撥付至合同金額的80％，因未完成項目審計工作，經費被市財政局收回。

（二）項目支出績效評價結論（按項目分別編寫）1.《關于下達2016年城市維護費第一批資金支出計劃的通知》（青建城字〔2016〕51號）的情況

（1）城建項目前期研究經費。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數300萬元、預算執(zhí)行數212.47萬元，主要用于城市維護、城市建設項目前期研究、設計咨詢審查等。資金來源全部為市級城市維護費。

（2）城市化發(fā)展研究經費。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城市化辦，預算安排數30萬元、預算執(zhí)行數29.77萬元，用于小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術導則編制，資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

（3）建設科技及推廣經費。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委科技處，預算安排數150萬元、預算執(zhí)行數149.96萬元，初步完 3 成了城市建筑云大數據平臺架構設計，形成了《建筑云大數據平臺標準體系》和《青島市智慧城市與大數據研究報告》等系列研究成果，總體達到國內領先水平。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

（4）市重點道路橋梁設施養(yǎng)護項目。項目承擔單位市市政工程管理處，預算安排數5739萬元、預算執(zhí)行數5478.89萬元，用于市重點道路橋梁設施維護工作，保障設施完好，運行正常。資金來源全部為市級城市維護費，由于項目維護合同周期為2016年3月至2017年3月，所以2017年一季度部分進度款因跨年度未能支付，剩余少部分資金被市財政局收回。

（5）消防業(yè)務費。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數5328萬元、預算執(zhí)行數5326.6萬元，用于專職消防隊履行職能所需的經常性、消耗性支出。資金來源全部為市級城市維護費，已按編制落實。

（6）合同制消防警人員經費。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數2317萬元、預算執(zhí)行數2317萬元，用于合同制消防警人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、撫恤費、被裝費、住房公積金等。資金來源全部為市級城市維護費，已按編制落實。

（7）消防設施更新改造資金。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數1896萬元、預算執(zhí)行數679.49萬元，用于消防專用燃油及滅火劑購置費、應急救援物資儲備經費及其他專用裝備購置經費等，資金來源全部為市級城市維護費。因招標采購工作啟動延遲，未能在時限內完成資金支付，剩余資金被市財政收回。

4（8）交通設施維護經費。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數815萬元、預算執(zhí)行數800萬元，用于交通標線、交通信號燈、交通護欄隔離欄、交通網絡通信、電費等支出，其中：支付2015年設施維護尾款200萬元、支付2016年設施維護款600萬元（因施工維保單位在日常工作中達不到交警部門的要求，尚有15萬元未支付給施工單位）。資金來源全部為市級城市維護費，剩余資金被市財政局收回。

（9）市區(qū)道路臨時停車泊位劃線經費。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數25萬元、預算執(zhí)行數0萬元，用于市區(qū)部分道路增劃道路臨時停車泊位，因施工單位未按照交警部門的相關要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位。剩余資金被市財政局收回。

（10）市區(qū)黃標車禁行標志設置資金。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數60萬元、預算執(zhí)行數0萬元，用于在市區(qū)設置黃標車禁行標志支出。因施工單位未按照交警部門的相關要求施工，交警部門未將資金支付給施工單位。剩余資金被市財政局收回。

（11）新建改造道路交通安全設施項目資金。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數500萬元、預算執(zhí)行數500萬元，用于升級改造市內三區(qū)老舊信號設施和新增交通標線。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

（12）第二、三海水浴場養(yǎng)護管理經費。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數數150萬元、預算執(zhí)行數147.54萬元，用于浴場日常維護、保潔、水費、電費、救護人員費用、公眾責 5 任險等，資金來源全部為市級城市維護費。保障第二、三海水浴場正常運轉。

（13）市區(qū)中水利用補助費。項目承擔單位青島海灣中水有限公司，預算安排數300萬元、預算執(zhí)行數300萬元，用于向海泊河供送中水237萬噸，對團島再生水廠廠內設備設施的維護維修、生產運營水電費、廠外管線應急搶修及日常維護等運營管理費的補助。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

（14）匯泉廣場養(yǎng)護補助費。項目承擔單位青島國信匯泉灣管理有限公司，預算安排數227萬元、預算執(zhí)行數227萬元，用于匯泉廣場綠化養(yǎng)護、亮化設施維護、衛(wèi)生保潔及水、電費等補助，資金來源全部為市級城市維護費。保障匯泉廣場綠化養(yǎng)護、設施維護、衛(wèi)生保潔等。

（15）2016市區(qū)交通擁堵治理課題研究。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委市政公用建設處，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數100萬元，用于市區(qū)交通擁堵節(jié)點專項改善研究及方案設計等。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

（16）海綿城市建設相關技術指南編制。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數210萬元，預算執(zhí)行數0萬元。因2016年青島市申報海綿、管廊國家試點城市，相關規(guī)劃、建設方案、技術指南等編制列入統(tǒng)一招標，費用從專項經費中支出，原市級城市維護費中安排的海綿城市建設相關技術指南編制經費被市財政局收回。

（17）市區(qū)部分橋梁設置隔音設施項目。項目承擔單位市市政工程管理處，預算安排數400萬元、預算執(zhí)行數400萬元，用 6 于跨海大橋高架路、隧道接線等橋梁設置隔音設施，降低行車噪音對橋梁周邊居民的生活影響。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。

（18）城建檔案數字化掃描經費。項目承擔單位市城市建設檔案館，預算安排數90萬元、預算執(zhí)行數90萬元，用于城建檔案數字化掃描，資金來源全部為市級城市維護費。按計劃完成450萬頁/年的檔案掃描量目標，為提高數字化及檔案檢索質量和信息化服務水平奠定了良好基礎。

(19)浮山管理處浮山綠化養(yǎng)護經費。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排數182萬元、預算執(zhí)行數182萬元，用于支付2014年浮山綠化養(yǎng)護經費。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

(20)浮山特殊病蟲害防治。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排數10萬元、預算執(zhí)行數10萬元，用于支付2014年浮山特殊病蟲害防治經費。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

(21)銀川路綠化帶養(yǎng)護。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排數6萬元、預算執(zhí)行數6萬元，用于支付2014年銀川西路浮山側綠化帶養(yǎng)護經費。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

(22)第二海水浴場防浪堤壩加固修繕工程資金。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數100萬元，用于第二海水浴場東、西兩個防浪壩修補加固，消除安全隱患。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。

7(23)第二海水浴場更衣室及地面改造建設工程。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數70萬元、預算執(zhí)行數70萬元，用于第二海水浴場更衣室墻體、頂板、電器線路、上下水管道、洗浴、熱水器設備及更衣室前地面等設施維修更新。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。

(24)第三海水浴場更衣室改造項目尾款。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數2萬元、預算執(zhí)行數2萬元，用于支付第三海水浴場更衣室改造項目質保金。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。

(25)第二、第三海水浴場補沙修復項目。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數100萬元，用于第二、第三海水浴場沙灘修復。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。

(26)第三海水浴場排污設施改造項目。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數50萬元、預算執(zhí)行數46.97萬元，用于第三海水浴場排污管道疏通，更換大功率排污設備。資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成。

(27)孟莊路四號至普集支路無名路翻建項目資金。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排數50萬元、預算執(zhí)行數0萬元，用于孟莊路四號至普集支路無名路翻建，資金來源全部為市級城市維護費，該項目已竣工，工程款已撥付至合同金額的80％，因未完成項目審計工作，經費被市財政局收回。

2.《關于提前下達2016年部分城市維護項目轉移支付資金預算的通知》（青財建指〔2015〕254號）的情況

8（1）深圳路、香港東路翻建工程補助資金。項目承擔單位嶗山區(qū)市政公用局，預算安排數490萬元、預算執(zhí)行數490萬元，用于深圳路、香港東路翻建工程補助。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。

（2）風景名勝區(qū)設施保護管理補助資金。項目承擔單位市南區(qū)城管局、嶗山風景區(qū)管理局、城陽區(qū)城管局、黃島區(qū)旅游度假區(qū)管委、膠州市建設局、平度市建設局，預算安排數400萬元（市南區(qū)城管局10萬元、嶗山風景區(qū)管理局250萬元、城陽區(qū)城管局40萬元、黃島區(qū)旅游度假區(qū)管委10萬元、膠州市建設局60萬元、平度市建設局30萬元）、預算執(zhí)行數400萬元，用于風景名勝區(qū)規(guī)劃編制及各景區(qū)設施維護建設補助。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。

（3）市區(qū)道路隔離護欄保潔資金。項目承擔單位市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局，預算安排數322萬元（南區(qū)城管局54.7萬元、市北區(qū)城管局135.2萬元、李滄區(qū)建管局132.1萬元）、預算執(zhí)行數322萬元，用于市南、市北、李滄三區(qū)護欄保潔。該項目由市城鄉(xiāng)建設委統(tǒng)一組織招標確定專業(yè)保潔公司負責市內三區(qū)道路護欄保潔工作，經費以招標價格按各區(qū)護欄保潔量劃撥給各區(qū)，各區(qū)城管部門與中標單位簽訂護欄保潔合同，轄區(qū)政府負責對護欄保潔單位進行監(jiān)督、檢查、指導及資金撥付。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。

（4）青海路-普集路積水點改造建設項目資金。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排500萬元、預算執(zhí)行500萬元，用于青海路-普集路積水點改造建設項目補助。資金來源全部為市級 9 城市維護費，市財政局已按計劃下撥。

（5）孟莊路積水點改造建設項目資金。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排500萬元、預算執(zhí)行500萬元，用于孟莊路積水點改造建設項目補助。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃下撥。

（6）浮山綠化養(yǎng)護考核資金。項目承擔單位市浮山管理處，預算安排65萬元、預算執(zhí)行65萬元，用于2015年前三個季度浮山綠化養(yǎng)護考核補助。資金來源全部為市級城市維護費，市財政局已按計劃（市南區(qū)11萬元、市北區(qū)24萬元、嶗山區(qū)30萬元）下撥。

三、主要經驗和做法

1、強化監(jiān)管，規(guī)范項目建設程序。為了規(guī)范政府投資項目管理，建立健全科學的政府投資決策程序和組織實施程序，保證工程質量，提高投資效益。

2、加強督查，提高資金使用效益。對項目資金進行跟蹤問效，及時掌握資金使用情況，對工作開展遲緩的項目，致函有關單位，督促其抓緊開展工作，保證資金使用效益。

3、保障有序，確保維護設施正常運行。市級城維費資金的及時足額到位，保證了市管項目日常維護和城市維護專項實施，保障了各城建設施的正常運行。

4、合理安排，提升城建設施整體水平。在保障正常維護、經常性項目的前提下，近幾年，市級城市維護費每年都安排了一定額度的維護工程和專項，主要用于城市道路、排水、截污管網建設及應急搶修。專項工程的建設實施，不但提升了城建設施的 10 服務水平，改善了城市環(huán)境，提高了城市形象，同時，為市民提供了更加舒適的生活環(huán)境，提高了周邊居民的生活質量。

四、存在的問題及改進建議

1.個別單位經費預算執(zhí)行率不高，工作開展遲緩，在我委致函督促的情況下，仍未能按時完成年度資金支付。建議對未能按時完成年度計劃的單位，對下年度經費安排適當扣減，督促其按時完成計劃。

2.根據2016年各部門提報的維護需求，市級城市維護費存在總量嚴重不足、維護設施養(yǎng)護水平不高的問題。建議有關部門適當傾斜資金，逐年提高市級城維費額度，以便保證城建設施的高效運行。

第二篇：2015級城維護費績效評價報告

2015市級城市維護費績效評價報告

一、專項資金和項目基本情況

（一）專項資金基本情況 1.資金基本情況

按照市政府《關于加強城市維護資金管理的通知》（青政發(fā)〔2001〕108號）、《關于進一步完善財政管理體制的意見》（青政發(fā)〔2008〕4號）的有關規(guī)定，市級城市維護費主要承擔市屬城市維護事業(yè)單位經費，市管城市建設項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。2011年起，為充分發(fā)揮城市維護資金的使用效益，市財政局將市屬城市維護事業(yè)單位經費整體切出，2015年市級城市維護費主要承擔市管項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。

2.績效目標

做好市管項目正常維護和市政府確定的城市維護專項，保障城市正常運行。

（二）專項資金安排項目基本情況

1.安排項目種類、項目數量、項目承擔單位等。

市級城市維護費主要分為市管項目正常維護支出和市政府確定的城市維護專項支出。其中：市管項目正常維護支出18項，市政府確定的城市維護專項支出18項。項目承擔單位包括市政工程管理處、市公安消防局、市交警支隊、市公安警衛(wèi)處、市路燈管理處、青島水務集團、青島市亮化工程有限公司、青島國信匯

－1－ 泉灣管理有限公司、市城市建設檔案館、市南區(qū)城管局、市北區(qū)城管局、李滄區(qū)建管局、嶗山區(qū)市政公用局及風景名勝區(qū)管理機構等。

2.各項目績效目標。市級城市維護費嚴格按照計劃組織實施，及時對市管項目進行正常維護和市政府確定的城市維護專項進行建設，保障城市正常運行。

二、績效評價結論

（一）專項資金整體評價結論

1.專項資金實際到位和支出情況。2015下達支出計劃資金26976.9萬元，支出25402.78萬元。

2.資金績效目標完成情況或未完成原因分析。嚴格依法依規(guī)對市級城市維護費管理，加強監(jiān)管，各項目資金結報及時，績效完成情況較好。36個項目中有1個項目（市市政工程管理處負責的青島市道路交通組織優(yōu)化微改工程）因位置敏感，苗木遷移難度大，周邊商鋪居民反對, 地下管線密集等原因, 經現場協調并征得交警部門同意將改造方案調整變更；2個項目（市交警支隊負責的市區(qū)黃標車禁行標志設置、市區(qū)道路臨時停車泊位劃線）因公安局與交警內部協調原因，項目已按照預算完成，并驗收合格，但未完成項目資金支付。

（二）項目支出績效評價結論（按項目分別編寫）1.城建項目前期研究。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數180萬元、預算執(zhí)行數161.92萬元，主要用于城市維－2－ 護、城市建設項目前期研究、設計咨詢審查等。資金來源全部為市級城市維護費。

2.城市化發(fā)展研究。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城市化辦，預算安排數30萬元、預算執(zhí)行數30萬元，用于小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術導則編制，資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

3.城建技術研究及推廣。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委科技處，預算安排數200萬元、預算執(zhí)行數200萬元，用于28個建設科研項目和建設科技專家咨詢服務費，資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

4.市區(qū)道路隔離護欄保潔。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數285.9萬元、預算執(zhí)行數285.9萬元，用于市南、市北、李滄三區(qū)護欄保潔。該項目由市城鄉(xiāng)建設委統(tǒng)一組織招標確定專業(yè)保潔公司負責市內三區(qū)道路護欄保潔工作，經費以招標價格按各區(qū)護欄保潔量劃撥給各區(qū)，各區(qū)城管部門與中標單位簽訂護欄保潔合同，轄區(qū)政府負責對護欄保潔單位進行監(jiān)督、檢查、指導及資金撥付。資金來源全部為市級城市維護費，已按計劃完成。

5.市重點道路橋梁設施維護。項目承擔單位市市政工程管理處，預算安排數4010萬元、預算執(zhí)行數3634.26萬元，用于市重點道路橋梁設施維護工作，保障設施完好，運行正常。資金來源全部為市級城市維護費，由于2014年市重點道路橋梁設施維護項目未完成審計，剩余375.74萬元被財政局收回。

－3－ 6.消防業(yè)務費。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數5328萬元、預算執(zhí)行數5327.54萬元，用于專職消防隊履行職能所需的經常性、消耗性支出。資金來源全部為市級城市維護費，已按編制落實。

7.合同制消防警人員經費。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數1817萬元、預算執(zhí)行數1817萬元，用于合同制消防警人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、撫恤費、被裝費、住房公積金等。資金來源全部為市級城市維護費，已按編制落實。

8.消防設施更新改造。項目承擔單位市公安消防局，預算安排數1800萬元、預算執(zhí)行數1747.62萬元，用于支付2015年前購置的城市主戰(zhàn)消防車、消防器材等尾款及質保金，購置雙頭消防車，建設消防船浮碼頭。資金來源全部為市級城市維護費，提高消防能力。

9.交通設施維護。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數1120萬元、預算執(zhí)行數1035.73萬元，用于交通標線、交通信號燈、交通護欄隔離欄、交通網絡通信、電費等支出，資金來源全部為市級城市維護費。剩余資金84.27萬元財政局收回。

10.第二、三海水浴場維護管理。項目承擔單位市公安警衛(wèi)處，預算安排數150萬元、預算執(zhí)行數149.46萬元，用于浴場日常維護、保潔、水費、電費、救護人員費用、公眾責任險等，資金來源全部為市級城市維護費。保障第二、三海水浴場正常運轉。

－4－ 11.路燈設施維護。項目承擔單位市路燈管理處，預算安排數1565萬元、預算執(zhí)行數1565萬元，用于市區(qū)路燈維護，資金來源全部為市級城市維護費。保障市管路燈正常維護。

12.路燈設施電費。項目承擔單位市路燈管理處，預算安排數2690萬元、預算執(zhí)行數2690萬元，用于路燈電費，資金來源全部為市級城市維護費。保障市管路燈正常照明用電。

13.海泊河中水利用補助。項目承擔單位青島水務集團，預算安排數200萬元、預算執(zhí)行數200萬元，用于向海泊河供送中水，資金來源全部為市級城市維護費。共向海泊河供送中水237萬噸。

14.團島中水利用補助費。項目承擔單位青島澤潤中水有限公司，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數100萬元，用于廠內設備設施的維護維修、水電費、廠外管線應急搶修及日常維護等運行管理，資金來源全部為市級城市維護費。已按計劃完成。

15.市管亮化設施維護。項目承擔單位青島市亮化工程有限公司，預算安排數887萬元、預算執(zhí)行數813.59萬元，用于市管亮化設施維護，資金來源全部為市級城市維護費。節(jié)余資金是由于實行公開采購招標降低了維護成本和費用支出，剩余經費由市財政局收回。

16.市管亮化設施電費。項目承擔單位青島市亮化工程有限公司，預算安排數577萬元、預算執(zhí)行數386.96萬元，用于亮化設施電費，資金來源全部為市級城市維護費。亮化設施電費是按

－5－ 照實際使用支付費用，2015年通過減少亮燈天數和采取節(jié)能措施，減少電費支出190.04萬元，剩余經費由市財政局收回。

17.匯泉廣場維護補助。項目承擔單位青島國信匯泉灣管理有限公司，預算安排數227萬元、預算執(zhí)行數227萬元，用于匯泉廣場綠化養(yǎng)護、亮化設施維護、衛(wèi)生保潔及水、電費等補助，資金來源全部為市級城市維護費。保障匯泉廣場綠化養(yǎng)護、設施維護、衛(wèi)生保潔等。

18.風景名勝區(qū)設施保護管理補助。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數500萬元、預算執(zhí)行數500萬元，用于對1個國家級、3個省級風景名勝區(qū)進行設施保護管理補助，資金來源全部為市級城市維護費，由財政部門劃轉相關區(qū)市，提升景區(qū)品質。

19.公共停車場建設技術導則編制。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數50萬元、預算執(zhí)行數33萬元、資金來源全部為市級城市維護費。完成了公共停車場建設技術導則編制。

20.青島市城區(qū)地下空間開發(fā)利用課題研究。項目承擔單位市城鄉(xiāng)建設委城建處，預算安排數70萬元、預算執(zhí)行數19萬元（編制《青島市“十三五”城市市政公用設施建設規(guī)劃》），資金來源全部為市級城市維護費。因城區(qū)地下空間開發(fā)利用課題研究第一次招標廢標，2015年12月24日才完成招標工作，相關資金未能支付。

21.建設工地遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)運行費用。項目承擔單位市－6－ 城鄉(xiāng)建設建筑工程管理局，預算安排數100萬元、預算執(zhí)行數85.8萬元，用于建立建設工地遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)，資金來源全部為市級城市維護費。完成了123個建設工地遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝，剩余14.2萬元為質保金，當年無法支付，財政已收回。

22.城建檔案數字化掃描。項目承擔單位市建設檔案館，預算安排數90萬元、預算執(zhí)行數83.6萬元，用于城建檔案數字化掃描，資金來源全部為市級城市維護費。按時完成450萬頁/年的檔案掃描量目標，為提高數字化及檔案檢索質量和信息化服務水平奠定了良好基礎。

23.青島市道路路口交通組織優(yōu)化微改工程。項目承擔單位市市政工程管理處，預算安排數200萬元、預算執(zhí)行數2萬元。該工程招標施工合同為10032871.47元，實際完成工程量約688萬元。2015年2月下達第一次488萬元資金，支付486萬元；2015年6月下達第二次資金200萬元，支付2萬元，共計支付工程進度款為488萬元，占預計結算值688萬元的71%。未完成原因是東海路-普寧路等路口因位置敏感，苗木遷移難度大，周邊商鋪居民反對等原因取消實施；香港路—福州路節(jié)點因位置敏感、地下管線密集，交通設施、苗木遷改量較大，經現場協調并征得交警部門同意將改造方案調整變更。該項目于2015年底才完成施工，因部分項目實施較晚且為避免進度款超付，故在進度款支付至488萬元后便停止支付。計劃在審計結束后根據審計值上報財政局申請剩余款項進行支付。

－7－ 24.城市橋梁大中修建設檢測。項目承擔單位市市政工程管理處，預算安排數213萬元、中標合同額為194萬元、預算執(zhí)行數184.3萬元，用于C、D級橋梁結構檢測，資金來源全部為市級城市維護費。保障城市橋梁大中修建設檢測，指導相關區(qū)（市）合理制定橋梁中修、大修、加固、改擴建建設計劃。

25.第二海水浴場防浪堤壩加固修繕工程。項目承擔單位市公安局警衛(wèi)處，預算安排數230萬元、預算執(zhí)行數230萬元，用于因受臺風、風暴潮侵襲損壞的防浪堤，資金來源全部為市級城市維護費。按計劃完成工程量和投資。

26.青島世園會交通安全設施建設項目后續(xù)資金。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數1500萬元、預算執(zhí)行數1270.4萬元，用于市區(qū)到世園會的主要道路、世園會停車場周邊道路以及機場、火車站、碼頭等交通樞紐的交通指示牌、標識標線、隔離設施、信號燈、停車場標志牌等交通設施的建設。資金來源為2015年城市公用事業(yè)附加收入，剩余資金229.6萬元為質保金，自動結轉到2016年支付。

27.世園會部分交通指示牌改造。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數392萬元、預算執(zhí)行數253萬元，用于世園會場區(qū)道路指示牌內容更換及異地設置，資金來源全部為市級城市維護費。該項目中標總價為316萬元，2015年支付給施工單位253萬元，剩余資金63萬元為質保金，合同約定2年以后支付，該質保金63萬元財政局收回。

－8－ 28.市區(qū)黃標車禁行標志設置。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數60萬元、預算執(zhí)行數0萬元,資金來源全部為市級城市維護費。該項目按照預算已經完成，并驗收合格，由于未按照程序單獨簽訂合同，導致該項目資金未支付。

29.市區(qū)道路臨時停車泊位劃線。項目承擔單位市交警支隊，預算安排數25萬元、預算執(zhí)行數0萬元，資金來源全部為市級城市維護費。該項目按照預算已經完成，并驗收合格，由于未按照程序單獨簽訂合同，導致該項目資金未支付。

30.棧橋應急搶修工程補助。項目承擔單位市南區(qū)城管局，預算安排數400萬元、預算執(zhí)行數400萬元，用于因風暴潮影響，棧橋橋體局部坍塌應急搶修補助，資金來源全部為市級城市維護費。完成棧橋應急搶修工程，消除安全隱患。

31.孟莊路四號至普集支路無名路翻建項目。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排數120萬元、預算執(zhí)行數120萬元，用于路面翻建整修，排水邊溝覆蓋、檢查井、橋下雨水斗維修、綠化帶、花壇整治等，資金來源全部為市級城市維護費。按計劃完成道路翻建。

32.市北區(qū)截污管網建設工程補助。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排數700萬元、預算執(zhí)行數700萬元，用于截污管打通和改造，完善區(qū)域排污管網補助，資金來源全部為市級城市維護費。按計劃完成截污管網建設工程。

33.青海路-普集路積水點改造建設項目。項目承擔單位市北

－9－ 區(qū)城管局，預算安排數250萬元、預算執(zhí)行數235萬元，用于排水管道擴容改造、路口道路翻建、增設雨水調蓄池等，資金來源全部為市級城市維護費。前期，已按計劃完成道路積水點工程改造，目前，工程決算資料已整理完畢，計劃近期上報申請項目財務決算審計，項目審計完成后將執(zhí)行剩余預算安排數。

34.孟莊路積水點改造建設項目。項目承擔單位市北區(qū)城管局，預算安排數110萬元、預算執(zhí)行數105萬元，用于設置閘門及雨水提升設施，改造漫水橋及拆除障礙物等，資金來源全部為市級城市維護費。前期，已按計劃完成道路積水點工程改造，目前，工程決算資料已整理完畢，計劃近期上報申請項目財務決算審計，項目審計完成后將執(zhí)行剩余預算安排數。

35.李滄區(qū)污染點源治理工程補助。項目承擔單位李滄區(qū)建管局，預算安排數500萬元、預算執(zhí)行數500萬元，用于大村河等污染點源治理工程，資金來源全部為市級城市維護費，按計劃完成污染點源治理工程。

36.深圳路、香港東路翻建工程補助。項目承擔單位嶗山區(qū)市政公用局，預算安排數300萬元、預算執(zhí)行數300萬元，用于道路罩面、更換路沿石、綠化等補助，資金來源全部為市級城市維護費。按計劃完成道路翻建。

三、主要經驗和做法

1、強化監(jiān)管，規(guī)范項目建設程序。為了規(guī)范政府投資項目管理，建立健全科學的政府投資決策程序和組織實施程序，保證－10－ 工程質量，提高投資效益。

2、?？顚Ｓ茫ＷC項目順利實施。對所有項目資金使用方向進行及時跟蹤調度，特別是對部分維護專項工程的資金使用情況進行了督查，對因客觀原因無法實施或近期難以實施的項目進行了及時調整，保證了維護資金效益的充分發(fā)揮。

3、保障有序，確保維護設施正常運行。市級城維費資金的及時足額到位，保證了市管項目日常維護和城市維護專項實施，保障了各城建設施的正常運行。

4、合理安排，提升城建設施整體水平。在保障正常維護、經常性項目的前提下，近幾年，市級城市維護費每年都安排了一定額度的維護工程和專項，主要用于城市道路、排水、截污管網建設及應急搶修。專項工程的建設實施，不但提升了城建設施的服務水平，改善了城市環(huán)境，提高了城市形象，同時，為市民提供了更加舒適的生活環(huán)境，提高了周邊居民的生活質量。

四、存在的問題及改進建議

根據2015年各部門提報的維護需求，市級城市維護費存在總量嚴重不足、維護設施養(yǎng)護水平不高的問題。建議有關部門適當傾斜資金，逐年提高市級城維費額度，以便保證城建設施的高效運行。

－11－

第三篇：2015年城基礎設施配套費績效評價報告

2015城市基礎設施配套費績效評價報告

一、專項資金和項目基本情況

（一）專項資金基本情況

1.資金基本情況（資金設立的時間、設立依據、用途）。根據市政府辦公廳2014年9月30日下發(fā)的《關于進一步加強城市基礎設施配套費征收使用管理的通知》（青政辦發(fā)〔2014〕20號）文件有關規(guī)定，配套費主要用于建設項目規(guī)劃紅線外與城市主干網銜接的城市基礎配套設施，包括道路、給水、雨水、污水、水處理、環(huán)衛(wèi)、綠化、路燈、交通、電力管溝土建、消火栓、公交候車亭等設施的建設，規(guī)劃配建的幼兒園、義務教育中小學校和單位熱用戶規(guī)劃紅線以外、居民熱用戶分戶計量裝置或入戶端口以外的各項供熱設施的建設，市政府確定的其他基礎設施建設。

2.績效目標。配套費投資建設項目主要績效目標有兩個方面，一是結合開發(fā)建設項目竣工交付時間，完善開發(fā)項目周邊配套需求。二是完成市政府確定的其他項目建設工作。

（二）專項資金安排項目基本情況

1.安排項目種類、項目數量、項目承擔單位等。配套費項目按照青政辦發(fā)〔2014〕20號文件規(guī)定，主要分為市政配套項目、配套初中、小學、幼兒園、環(huán)衛(wèi)及其他市政府確定的項目。

2015共有25個配套費項目下達資金計劃及預算。上述項目建設單位包括：市城市管理局（市市政公用局）、市房地產開發(fā)管理局、嶗山區(qū)市政公用局、青島市市政建設發(fā)展有限公司、－1－ 青島仁和房地產開發(fā)有限公司、青島濱海房地產開發(fā)有限公司、山東新昌隆建設咨詢有限公司、青島海信房地產股份有限公司、青島市城市發(fā)展中心、中啟膠建集團有限責任公司、青島城投房地產開發(fā)有限公司、青島騰遠設計事務所有限公司。

2.各項目績效目標。因配套費投資建設項目較多，多數項目分實施，因此項目績效目標不同，為方便對比，各項目績效目標在項目支出績效評價結論中逐條寫明。

二、績效評價結論

（一）專項資金整體評價結論

1.專項資金實際到位和支出情況。2015實際下達支出預算資金21072.34萬元，支出19932.63133萬元。

2.資金績效目標完成情況或未完成原因分析。配套費項目從立項到執(zhí)行結束均依法依規(guī)，監(jiān)管到位，各項目資金結報及時，績效完成情況較好。25個項目中僅有1個項目（泛海名人廣場二期配套工程），因交通調流難度大，調整到今后實施。

（二）項目支出績效評價結論（按項目分別編寫）1.歡樂濱海城九年一貫制學校，代建單位青島城投房地產開發(fā)有限公司。

（1）預算安排數7700萬元，預算執(zhí)行數7687.32483萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：學校開工建設?？冃繕送瓿?。

2.孤山村九年制學校項目，代建單位為青島濱海房地產開發(fā)－2－ 有限公司。

（1）預算安排數1483萬元，預算執(zhí)行數1483萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：按審定決算值，結合質保期，撥付工程尾款?？冃繕送瓿伞?/p>

3.發(fā)動機廠（海岸馨園）配套學校，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數2340萬元，預算執(zhí)行數2236.3946萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：學校竣工。績效目標完成。

4.康居公寓小學項目，代建單位為青島仁和房地產開發(fā)有限公司。

（1）預算安排數1730萬元，預算執(zhí)行數1600萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：學?？⒐ぃ⑼度胧褂??？冃繕送瓿?。5.四方東部小學，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數8.1萬元，預算執(zhí)行數8.1萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：按審定決算值撥付工程尾款?？冃繕送瓿伞?/p>

6.LED路燈改造項目，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限

－3－ 公司。

（1）預算安排數1500萬元，預算執(zhí)行數1500萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：開工建設。績效目標完成。7.更新垃圾運輸車項目，建設單位為市城市管理局。（1）預算安排數538.0521萬元，預算執(zhí)行數538.0521萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：市政府關于市城鄉(xiāng)建設委、市財政局、市市政公用局《關于更新垃圾運輸車資金問題的報告》（青建發(fā)〔2010〕173號）的批示意見及有關要求，結合公開招標的有關情況，分下達更新垃圾運輸車資金?？冃繕送瓿?。

8.延吉路改造項目配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數212萬元，預算執(zhí)行數15.51萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：配套工程竣工?？冃繕送瓿?。

9.寧德小區(qū)配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數50萬元，預算執(zhí)行數42.421萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：辦理前期手續(xù)。績效目標完成。

10.泛海名人廣場二期配套工程，代建單位為青島市市政建設 －4－ 發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數50萬元，預算執(zhí)行數13.636萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：配套工程竣工。因該項目周邊交通調流難度較大，2015年未能掘路施工，項目調整至以后實施。

11.地鐵大廈配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數100萬元，預算執(zhí)行數100萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：配套工程竣工?？冃繕送瓿?。

12.郵輪母港配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數120萬元，預算執(zhí)行數63萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：配套工程竣工。績效目標完成。13.信訪事項專項資金，資金使用單位市開發(fā)局。

（1）預算安排數82.34萬元，預算執(zhí)行數82.34萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：解決歷史遺留問題，化解信訪案件?？冃繕送瓿伞?/p>

14.水清溝二三小區(qū)供水設施更新完善工程，建設單位為市開發(fā)局。

－5－（1）預算安排數78.61萬元，預算執(zhí)行數78.61萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：按照審定決算值撥付工程資金?？冃繕送瓿?。

15.花樣年華配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數100萬元，預算執(zhí)行數0元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：開工建設。績效目標完成（參建單位資金結報資料年底前未備齊，結轉資金已按規(guī)定上繳國庫）。

16.藍海新港城配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數100萬元，預算執(zhí)行數0元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：開工建設。績效目標完成（參建單位資金結報資料年底前未備齊，結轉資金已按規(guī)定上繳國庫）。

17.萬泰慧府配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數160萬元，預算執(zhí)行數8萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：開工建設。績效目標完成（參建單位資金結報資料年底前未備齊，結轉資金已按規(guī)定上繳國庫）

－6－ 18.湖島河暗渠工程，代建單位為青島海信房地產股份有限公司。

（1）預算安排數773.17萬元，預算執(zhí)行數773.17萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：按審定決算值撥付工程款項?？冃繕送瓿伞?/p>

19.萬科藍山市政配套工程征地費，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數274.4228萬元，預算執(zhí)行數274.4228萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：按市國土部門出具的征地繳費通知書繳納征地費用，完成征地手續(xù)辦理。績效目標完成。

20.水清溝二三小區(qū)自來水工程移交項目，建設單位為市開發(fā)局。

（1）預算安排數33.79萬元，預算執(zhí)行數33.79萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標:根據水清溝二三小區(qū)自來水泵站管理情況，撥付管理相關費用?？冃繕送瓿?。

21.國棉一廠小學配套工程，代建單位為青島市市政建設發(fā)展有限公司。

（1）預算安排數30萬元，預算執(zhí)行數30萬元，資金來源全部為配套費。

－7－（2）績效目標：該學校已竣工，按工程進度撥付進度款項。績效目標完成。

22.西山晟業(yè)小區(qū)污水處理站清淤運行項目，建設單位為市開發(fā)局。

（1）預算安排數8.86萬元，預算執(zhí)行數8.86萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：結合污水處理站運行管理情況，撥付運行管理費用?？冃繕送瓿?。

23.嶗山區(qū)公廁項目，建設單位為嶗山區(qū)市政公用局。（1）預算安排數3000萬元，預算執(zhí)行數3000萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：新建嶗山區(qū)公廁11所，已全部建成?？冃繕送瓿?。

24.寧德路小學項目，建設單位為中啟膠建集團有限責任公司。

（1）預算安排數200萬元，預算執(zhí)行數160萬元，資金來源全部為配套費。

（2）績效目標：辦理前期手續(xù)?？冃繕艘淹瓿?。25.配套工程（項目建議書、可研、概算）評審費用，評審單位為青島騰遠設計事務所有限公司。

（1）預算安排數400萬元，預算執(zhí)行數196萬元，資金來源全部為配套費。

－8－（2）績效目標：根據計劃立項有關規(guī)定，配套工程項目建議書、可行性研究報告、初設概算等環(huán)節(jié)需組織專家評審?？冃繕艘淹瓿?。

三、主要經驗和做法

為確保配套費資金使用效益和安全，依據《青島市政府投資項目管理暫行辦法》（第186號市政府令）、市政府《關于印發(fā)<青島市市級財政投資資金監(jiān)督管理暫行辦法>的通知》(青政發(fā)〔2009〕25號)等相關文件，結合配套費項目建設經驗，市城鄉(xiāng)建設委下發(fā)了《關于城市基礎設施配套補助費投資項目計劃申報有關工作的通知》（青建房字〔2012〕3號）、市開發(fā)局印發(fā)了《城市基礎設施配套費項目建設管理辦法》（青房發(fā)〔2013〕47號），督促配套費項目各相關單位在計劃管理、參建單位管理、工程建設管理、資金撥付管理、產權移交及檔案管理各個環(huán)節(jié)項目建設依法依規(guī)。

計劃管理階段，嚴格執(zhí)行項目建議書、可行性研究報告、概算、預算評審制度；參建單位確定環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行招投標法、政府采購預算制度；建設管理階段，嚴格執(zhí)行各類規(guī)范標準、確保質量達標、安全施工；資金撥付階段，層層審核，嚴格執(zhí)行集中支付制度；竣工交付階段，嚴格按要求整理檔案資料，按照竣工財務決算批復審查結果及時結報工程尾款，并移交建成設施。

四、存在的問題及改進建議

經梳理，配套費項目從立項到執(zhí)行結束均依法依規(guī)，監(jiān)管到

－9－ 位，各項目資金結報及時，績效完成情況較好。在下步工作中，部分事項需市財政局進一步支持。此外，個別項目仍存在部分問題，應進一步完善、改進。

（一）需財政部門進一步支持事項。

1.建議已申請到項目賬戶的配套費資金，年底結轉部分全部轉入下一配套費資金賬戶。配套工程建設其主要建設目的是為周邊開發(fā)項目進行配套建設，因此，配套工程建設的周期需緊密結合周邊開發(fā)項目建設進度，且部分配套工程涉及征地等問題，從而部分配套項目建設周期不可控，部分資金已申請到項目賬戶，但年底未能全額結報。這部分結轉資金按規(guī)定納入了市財力資金賬戶。近年來我市進一步加大教育設施建設推進工作力度，部分歷史問題得以解決，且教育設施建設標準也有所提高，配套費資金壓力較大。為此，建議財政支持，將年底結轉配套費資金全部轉入下一配套費資金賬戶，確保配套費“?？顚Ｓ?、循環(huán)使用”。

（二）今后工作中應改進的問題。

1.建設、代建單位應注意年底階段預留資金結報時間。如：花樣年華、藍海新港城、萬泰慧府配套工程。上述三個項目相關手續(xù)均到2015年年底左右辦理完畢，但資金結報工作到12月25日已截止。因此資金隨已申請到位，但未能及時完成結報。針對該問題，建議編制詳細的項目推進計劃及資金結報計劃，并分兩種情況辦理。一是對于確定年底前能夠完善全部手續(xù)，并能 －10－ 及時結報項目，合理安排撥款計劃、壓茬辦理相關手續(xù)，在12月15日前進入資金結報程序，確保年底前資金能夠撥付到位。二是對于無法確定年底前能夠完善全部手續(xù)的項目（包含預計手續(xù)辦理到12月20日左右的項目），建議當年不要申請此類項目資金，納入下一第一批申請資金項目，在下一盡快辦理。

2.建設、代建單位注意手續(xù)辦理難度較大的項目資金申請時間。如：泛海名人廣場二期配套工程。該工程施工地點日常車流量極大，施工調流難度極大，因此掘路審批手續(xù)取得時間存在不確定性。再如部分涉及征地手續(xù)辦理的項目，因征地手續(xù)辦理需市國土部門及轄區(qū)政府與土地權屬單位協商，辦理周期無法控制。為此，建議在完成上述難度較大的手續(xù)辦理工作后，再行申請資金。

3.建設、代建單位資金需求需進一步精細化預測。2015年配套費已申請資金執(zhí)行情況較好，但仍有個別項目申請到位的資金未能100%支付。為進一步改善此問題，一是建議合理編制計劃工期，進一步精細化預測資金需求。二是對于投資較大的項目，建議分兩批申請資金計劃，第二批資金計劃建議每年8-10月份結合工程進度情況進行申請，確保申請到位的資金當年均能100%結報，最大限度的發(fā)揮財力資金使用效益。

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第四篇：績效評價報告

環(huán)境保護資金支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．落實項目主管部門?？h環(huán)保局作為項目主管部門，對環(huán)保專項資金項目全面履行監(jiān)管責任：一是督促施工單位加快項目建設進度，確保如期完成項目建設；二是加強項目工程建設監(jiān)管，定期不定期檢查工程建設，確保工程質量；三是及時撥付資金，加強資金使用監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?；四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理，確保正常運行。

2．縣2013年市級環(huán)境保護轉移支付專項資金項目是根據市財政局、市環(huán)保局聯合下發(fā)的《關于印發(fā)市市級自然生態(tài)環(huán)境保護專項資金使用管理辦法的通知》（財發(fā)[]187號）文件精神和市環(huán)保局《關于2013年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關事的通知》等文件精神進行項目立項、申報，共申報項目3個，其中農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理示范工程項目1個、自然生態(tài)保護設施建設項目1個、畜禽養(yǎng)殖場污染源治理項目1個。

3．專項資金支持條件及資金使用管理情況?？h嚴格按照市環(huán)保局《關于2013年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關事的通知》規(guī)定的專項資金支持的項目條件和范圍要求，確定專項資金支持的項目，嚴格按照有關規(guī)定使用管理專項資金。

（二）項目績效目標 1．項目主要建設內容：

（1）鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個，共計300立方米，排污管網建設800米，建設氧化塘生態(tài)濕地1個。

（2）鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術推廣，新建垃圾轉運站1個，購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉運車1臺，新建農村沼氣池和小型濕地40戶。

（3）縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處。采用“干濕分離，雨污分流，節(jié)水養(yǎng)殖，循環(huán)利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。2.項目績效目標。

項目建設按進度計劃進行施工，工程質量達到質量要求，工程建設按時完成；項目建成后，污水得到有效處理，出水水質達到規(guī)定要求，設施管護到位，運行正常，切實改善生產生活環(huán)境，提高生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建水平。

3．分析評價。

縣環(huán)保局深入到該3個項目進行實地查看，并認真對項目的申報內容和申報目標進行審核，其申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

按照市財政局《關于開展2013年財政支出績效評價工作的通知》（財發(fā)〔2013〕156號）的要求,縣財政局、縣環(huán)保局召集項目單位安排部署績效評估工作；項目單位根據相關規(guī)定和要求，對項目的實施程序、建設內容完成情況、工程建設質量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評，并撰寫自評報告上報縣級主管部門；縣級主管部門深入實地，按照相關要求進行查看，檢查工程建設程序是否規(guī)范、建設內容是否完成、建設質量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評報告。

二、項目資金的申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

縣財政局和環(huán)保局按照市環(huán)保局《關于2013年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關事的通知》的要求，及時將《通知》轉發(fā)到各單位，由各單位擬報項目，經縣財政局和縣環(huán)保局會商，確定擬申報5個項目，并按照項目申報要求完善相關申報材料，上報到市環(huán)保局、市財政局。市環(huán)保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目，即：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設施項目、鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1、資金安排情況。2013年6月，市財政局、市環(huán)保局下達縣2013年省市級環(huán)境保護專項資金31萬元，縣財政局、環(huán)保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元（項目總投資60萬元，其中縣鄉(xiāng)財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元）；鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元（項目總投資58.4萬元，其中縣鄉(xiāng)財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元）；縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元，（項目總投資32萬元，其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元）。

2、資金到位情況?？h財政局于2013年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環(huán)保局，縣環(huán)保局根據項目工程建設進度將資金撥付到項目單位，已撥付到位資金31萬元，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元，鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元，縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元。

3、資金使用情況。截止至2013年6月，已撥付到位的31萬元資金嚴格按照專項資金使用管理暫行辦法實行?？顚Ｓ茫渲Ц斗秶?、支付標準、支付進度、支付依據合規(guī)合法，與預算和計劃相符，沒有發(fā)現違規(guī)問題。

（三）項目財務管理情況。通過檢查，項目單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

3個項目單位項目建設組織機構健全，有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

項目按照以下程序實施：項目可研—發(fā)改立項—項目申報—項目下達—項目工程設計及審查—項目投資財政預審—發(fā)改下達投資計劃—施工單位選擇—項目施工—竣工驗收—項目績效評估。

（二）項目管理情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)生活污水治理設施、自然生態(tài)小區(qū)基礎設施建設工程由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照縣建設項目管理的有關規(guī)定和要求進行建設和管理。

縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設是按照畜禽養(yǎng)殖污染治理的規(guī)定和技術設計施工要求進行建設和管理。

（三）項目監(jiān)管情況 在項目實施過程中，縣財政局、縣環(huán)保局對工程采取定期和不定期檢查的方式，對項目的建設情況進行監(jiān)督檢查，其項目工程監(jiān)督管理到位，效果較好。

四、項目完成情況

虎社區(qū)生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個，共計300立方米，排污管網建設800米，建設氧化塘生態(tài)濕地1個。已按進度、保質保量全部完成了建設內容，并通過驗收投入使用。

鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區(qū)森林覆蓋率達75%，完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設立保護標志牌2個等、開展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術推廣，新建垃圾池15口，購置垃圾桶66個，新建垃圾轉運站1個，密封式垃圾轉運車1臺，新建農村沼氣池和小型濕地43戶，完成小區(qū)內水泥路建設5.5公里。

縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處，租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養(yǎng)殖產生的污染物進行處理。

五、項目效果情況

鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設施項目建成后，設施管理到位，運行正常，污水達標排放，徹底解決解決新村場鎮(zhèn)生活污水直排的歷史問題，確保了人畜飲用水安全，切實改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)面貌和人民群眾的生產生活環(huán)境，為生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建奠定了良好基礎。

鎮(zhèn)自然生態(tài)小區(qū)有關基礎設施建設項目實施后，增強廣大人民群眾對生態(tài)環(huán)境的保護意識，自覺參與到保護自然的行動中，更好地保護了飛泉自然生態(tài)小區(qū)內得天獨厚的自然資源和人文資源，帶動第三產業(yè)，促進人與自然更加和諧發(fā)展。

縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目的的改造，改善了養(yǎng)殖場及周邊的環(huán)境污染，達到了預期治理和整改的目標。

六、評價結論及建議

（一）評價結論 縣2013年3個市級環(huán)境保護轉移支付專項資金項目總體評價是：項目科學合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，污染排放達標，各項效益明顯，群眾反響較好，社會經濟效益顯著。

（二）存在問題

1、項目建設程序有待進一步規(guī)范。

2、項目資料有待進一步完善。

3、項目后續(xù)管理有待進一步加強。

（三）相關建議

1、加大政策傾斜和資金扶持力度?？h在成功創(chuàng)建省級生態(tài)縣的基礎上，正在全力創(chuàng)建國家級生態(tài)縣，并力爭于2015年創(chuàng)建為國家級生態(tài)縣，在創(chuàng)建工作中，特別是農村污染治理和自然生態(tài)保護方面，希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。

2、逐步建立科學的生態(tài)補償機制，讓犧牲經濟發(fā)展，生態(tài)環(huán)境保護工作好的地區(qū)獲得更多的轉移支付資金。

第五篇：績效評價報告樣板

XX縣重點防護林工程2011中央預算內人工造林建設項目資金績效評價報告

一、重點防護林工程2011中央預算內人工造林建設項目資金申請的目的和用途

1、資金申請期限：2011

2、資金的使用范圍：2011我縣重點防護林工程2011中央預算內人工造林建設項目計劃總投資X萬元,其中品種改良X萬元，良種繁育X萬元。主要以人工嫁接費、農家肥、農資等方式補貼到農戶。

3、資金與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相符性

本項目資金將用于核桃品種的改良和良種繁育，核桃品種改良補助X元/畝，主要是在人工嫁接費用、農家肥上進行補貼；良種繁育補助X元/畝，主要是施肥、有害生物防治、人工采集穗條的方式進行補貼。力爭通過2011年自治區(qū)林業(yè)發(fā)展專項資金溫宿縣核桃良種補貼項目的實施帶動我縣恰格拉克鄉(xiāng)X畝核桃地林果良種的使用率達到100%，X畝核桃繁育基地為需要品種改造的核桃園、育苗基地和生產園提供有利有效的優(yōu)質良種，提高我縣核桃生產園品種的純正和果品質量競爭，達到優(yōu)質高效益的生產管理模式，所以本項資金與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相符。

4、預期目標

通過對我縣核桃品種的改良和良種繁育基地的建設，可

為我縣需要品種改造的核桃園、育苗基地和生產園提供有利有效的優(yōu)質良種。XX畝核桃品種改良后，該地塊成活率達到85%以上，良種使用率達到100%；良種繁育XX畝（以采集接穗為主）建成后可年產接穗X萬根，滿足我縣新造林嫁接接穗的使用。我縣所選用的良種是被定為全國推廣的核桃溫185和新新2號。通過建設良種補貼項目可為XX縣提供優(yōu)質的良種核桃接穗，使溫宿縣達到優(yōu)質高效益的生產管理模式，同時可加快我縣農牧民致富步伐，為“十二五”搭建農民人均收入X-XX元產業(yè)結構框架奠定堅實的基礎。

5、本完成任務情況

截止目前已完成X畝核桃品種改良（改良后的品種為全國推廣的核桃溫185和新新2號）和X畝核桃良種繁育基地的建設，同時已全面完成自查驗收工作。

二、專項資金的分配和管理

1、資金分配原則

林果業(yè)良種補貼資金由自治區(qū)林業(yè)廳統(tǒng)一進行分配。

2、制定原則的依據

以《林果業(yè)財政專項資金管理辦法》為依據。

3、分配合理性評價

分配合理。

4、管理方式

項目管理：為確保核桃良種補貼建設項目順利實施，特成立領導小組，領導小組辦公室設在林業(yè)局項目辦，保證項目如期完成。溫宿縣核桃良種改良基地建設實行“林業(yè)局——建設單位”兩級管理。林業(yè)局負責檢查、督促建設單位，并接受上級政府和林業(yè)主管部門的指導、檢查、監(jiān)督工作。由林業(yè)局具體負責項目建設的指導、組織。恰格拉克鄉(xiāng)和吐木秀克鎮(zhèn)作為項目工程的建設單位負責此項目的全部建設工作。

項目立項專家論證制度：此項目通過了每位項目專家的論證，項目可行。

財務制度建立：我縣在財務制度建立方面嚴格按照《林果財政專項資金管理辦法》進行管理，實行專帳核算，專款專用，確保資金的安全運行。

管理機制創(chuàng)新：我縣嚴格按照《林果財政專項資金管理辦法》進行管理。

三、專項資金當年的使用情況和效益情況。

1、資金使用效果

資金未到位，資金到位后將全部用于品種改良和良種繁育基地的建設，X畝核桃品種改良后，該地塊成活率達到85%以上，良種使用率達到100%；良種繁育X畝（以采集接穗為主）建成后可年產接穗X萬根，滿足我縣新造林嫁接接穗的使用，達到了預期的效果。

2、資金實際撥付金額

截止目前，資金未到位，但項目已全部實施完，待項目

資金到位后，撥付至農民?？偼顿YX萬元，其中品種改良X萬元，良種繁育X萬元。

3、資金到位率 資金到位率為0。

4、資金到位時效性

還未到位。

5、資金使用率

資金還未撥付。

四、專項資金管理與執(zhí)行中存在的問題

資金未到位，資金到位后，我縣將嚴格按照項目實施方案，資金的實際支出與計劃規(guī)定的用途相符，專項資金收支平衡；項目管理有健全的組織機構和人員配備、資金的管理和使用嚴格執(zhí)行財務制度，無重大違規(guī)行為；財務制度健全，財務信息保證了真實和完整性。

五、評價過程和評價方法

XX縣林果業(yè)良種補貼資金績效評價量化指標總分為88分，其中績效評價效益指標為29分，績效評價結果為優(yōu)，我縣嚴格按照林業(yè)廳財政專項資金績效評價效益指標體系以實事求是的態(tài)度逐一進行評價。

溫宿縣林業(yè)局

二○一一年十月十二日