第一篇：酒店物品申購程序的制度

關(guān)于酒店物品申購程序的規(guī)定 酒店各部分：

物質(zhì)采購是酒店管理中的重要環(huán)節(jié)，加強采購工作的管理是下降物質(zhì)本錢，加速資金周轉(zhuǎn)，進步經(jīng)濟效益的重要手段，酒店所有物品原則上均由采購部同一購買，其他部分原則上無權(quán)購買。酒店在采購管理中，要嚴格采購審批手續(xù)。物品所需部分有權(quán)按規(guī)定申購。酒店申購分為計劃性申購和非計劃性申購。

一．計劃性申購：直接進后堂的原料及倉庫管轄的品種，由后堂及倉庫按酒店同一規(guī)定進行申購。

1.廚房直接進料的申購程序（此程序僅限出品部申購各類出品原材料）： 出品部各菜系天天晚上21：00前列出第二天所需原料，經(jīng)所屬廚師長或主管核準后交行政總廚審批（一式三份），一份交采購部安排采購，一份交驗收員驗收，一份交出品部砧板驗收。2.調(diào)味品,酒水及物料的申購程序: 調(diào)料庫、物料庫、酒水庫及布草房應(yīng)根據(jù)酒店的日消耗量，核算出各類調(diào)味品、酒水及物料的最高存貨和最低存數(shù)，各庫必須保證有正常3天的周轉(zhuǎn)量（節(jié)假日除外）。調(diào)料庫平常備貨由倉管員下申購單交行政總廚簽字。酒水、物料及布草房由倉管員下單交由財務(wù)經(jīng)理簽字。若價格，品名、規(guī)格發(fā)生的申購單必須經(jīng)總經(jīng)理審批，方可采購。

二．非計劃性申購：凡預先未作計劃，且又超越倉庫常備物品范圍的，零星，急用，特殊性，偶發(fā)性的急需品及珍貴原料，固定資產(chǎn)，工程材料等。1．零星物品及工程材料的申購程序：

各部分零星物品（包括大件物品，用品，員工衣飾，前后堂餐具等）采購，由所需各部分填寫申購單，部分負責人簽字核準，然后順次通過物料庫或布草房簽字確認有沒有此貨品，財務(wù)部經(jīng)理簽批交采購部采購（注：單價在200元以上及總價值在500元以上的零星物品采

購申請單須總經(jīng)理審批）嚴禁將本該一次性申購的物質(zhì)分開申購等躲避申購行為。工程部平常維修所需材料要根據(jù)工程維修需要開出申購單，申購單上必須寫明日期，并經(jīng)工程部經(jīng)理核準，辦公室主任與財務(wù)部經(jīng)理審核簽字后，再交總經(jīng)理批準。（注：工程部申購單必須要具體寫明規(guī)格，型號，有特殊要求的采購時可以由采購職員和工程部職員一起往采購）。凡各類工程建設(shè)、技改及所需用度超過1000元以上的工程維修，工程部必須事前以專項報告的情勢報總經(jīng)理批準后再行實施，并在工程結(jié)束后由總辦，財務(wù)部，聯(lián)合進行驗收并將決算報總經(jīng)理批準。

2.珍貴原料及外部采購原料的申購程序： 鮑魚，魚翅，燕窩等高級原材料及外部批量采購原材料分別由倉庫和使用部分填寫申購單（注明：品名，規(guī)格，數(shù)目，預計單價及總價），根據(jù)申購單使用部分分別由行政總廚或部分負責人，財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽批后交采購部安排采購。3．急需物品采購程序：

為適應(yīng)市場變化，滿足顧客個性化需求，酒店特制定急需物品申購程序。程序為：使用部分填寫申購單經(jīng)部分負責人核準后直接交于采購部采購，貨品到貨后直接送使用部分，售價按本錢價乘1.6計算并取整數(shù)。事畢以后當日或第二天，由采購部持采購單，發(fā)票到倉庫補辦驗收報帳等手續(xù)，使用部分同時補填領(lǐng)料單送所屬倉庫。4.固定資產(chǎn)購買專項工程的實施。酒店各部分需要購買固定資產(chǎn)的（單價在2000元以上的）必須由各部分寫專項報告物料庫確認無此物品時，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效后交由采購部購買。酒店各部分需要進行大的工程維修及工程施工所需工程材料也必須寫專項報告經(jīng)總經(jīng)理簽字后附在所需物料申購單后交由采購部購買。本規(guī)定自2008年1月1日起正式執(zhí)行。

第二篇：酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法

XX發(fā)〔2014〕6號

物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法

為規(guī)范酒店財務(wù)管理，實現(xiàn)嚴格、有序、規(guī)范的財務(wù)管理，現(xiàn)制定本辦法。

一、物品申購管理辦法

1、庫存常規(guī)物資（計劃內(nèi)常用物資），由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量的情況填寫“物品申購單”，及時向采購部提出請購。采購單審批程序：倉管員→財務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購部購買

2、非庫存常規(guī)物資（計劃外物資），由使用部門根據(jù)實際需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。填寫“物品申購單”，部門經(jīng)理簽名，交倉管部審核倉庫有無存貨，報批同意后交采購部采購。審批程序：使用部門→倉管→財務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購

3、《物品申購單》審批后，使用部門等如需變更物資規(guī)格必須及時通知倉管部變更《物品申購單》。

4、各部門需要申購的任何物品都應(yīng)首先填寫《物品申購單》，按照程序報批，《物品申購單》一式三聯(lián)，部門留一聯(lián)存根，采購員一聯(lián)，計劃財務(wù)部庫管員一聯(lián)。

5、申購單簽批程序結(jié)束后，采購員根據(jù)采購明細進行采購或與相應(yīng)供貨商聯(lián)系送貨，采購人員應(yīng)做到無申購單不采購，應(yīng)急物品除外（應(yīng)急物品包括：董事長、總經(jīng)理臨時安排采購的物品；酒店設(shè)施設(shè)備偶發(fā)的部件損壞問題急需的維修物品等），應(yīng)急物品采購后需在第一時間由使用部門補簽《物品申購單》。

6、酒店各部門所需物品、食材等均由采購員負責采購，使用部門無權(quán)自行采購，無權(quán)與供貨商聯(lián)系。

二、物品詢價管理辦法

（一）廚房原材料詢價

1、廚房原材料（蔬菜、禽類、肉類、蛋類、食用油、干貨調(diào)料等）價格浮動較為頻繁的物品，需要每周進行一次詢價。成立詢價小組，小組成員包括廚房人員1名（行政總廚可不定期參加）、財務(wù)成本會計、餐飲部經(jīng)理等。董事長、總經(jīng)理可自行安排參與市場詢價。

2、成本會計根據(jù)采購物品打印《詢價表》，每周根據(jù)實際情況進行增減、調(diào)整。

3、詢價可分為當?shù)厥袌霈F(xiàn)場詢價、同行業(yè)采購詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價等多種途徑。

4、詢價結(jié)束后，成本會計對酒店正常采購物品價格進行對比，差價幅度較大的要以書面形式報財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)、行政總廚與采購人員對接，了解價格差距原因。

5、市場詢價后要將酒店現(xiàn)有物品采購價格與詢問價格形成對比表，一式6份（董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購員、行政總廚各1份，公開張貼1份）。

（二）其他物品詢價

1、每季度咨詢客房一次性用品、維修材料價格，編制價目表，做到貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，建立供應(yīng)商家聯(lián)系網(wǎng)。

2、采購部收到“物品申購單”要在當天對采購物品進行詢價，詢價比較后進行采購。

三、物品驗收及出入庫管理辦法

1、采購物品到酒店時，須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進行驗貨，廚房原材料和部分必要物品須由使用部門責任人協(xié)助對質(zhì)量、數(shù)量、價格進行把關(guān)驗收。驗收不合格的，倉管人員要及時通知采購部并填寫“不合格物資登記表”送交采購部，進行退換。

2、廚房原材料及工程部應(yīng)急物品可在倉庫管理員監(jiān)督下直接調(diào)入使用部門。對直撥物資，根據(jù)使用部門填寫的“物品申購單”，按品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格進行認真驗收合格后由倉庫管理員員填寫或打印“直撥單”交使用部門，使用部門清點物資后，在直撥單上簽收確認。

3、部門需要的零星物品采購回酒店后須第一時間交到倉庫，由倉庫管理員通知使用部門負責人協(xié)助驗收，進行物品入庫。對入庫物資，驗收根據(jù)“物品申購單”上標明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，認真驗收貨物，合格后填寫“驗收入庫單”入倉庫。對特殊配件要在技術(shù)人員的指導下抽貨試用驗收。大宗物資按10%的比例抽貨驗收，并填寫“物資抽查驗收記錄”。

4、廚房高檔原材料，在打印出入庫單的同時還需要建立物品檔案，計劃財務(wù)部每周對使用情況進行核對（如海參、鮑魚、大蝦等高檔原材料,倉管員每周根據(jù)原始備貨量與行政總廚對接近期使用情況，進行數(shù)量監(jiān)控）。

5、申購物品屬于固定資產(chǎn)的，倉管員應(yīng)及時登記歸檔，將物品統(tǒng)一歸入酒店固定資產(chǎn)檔案，在定期盤點過程中進行盤點。對設(shè)施設(shè)備使用說明書進行分類存檔，以備維修保養(yǎng)使用。固定資產(chǎn)包括：①機器機械及其他可長期使用的設(shè)備、器具；②交通運輸設(shè)備；③電子通信辦公自動化設(shè)備；④儀器儀表、家電、家具等。

6、物品領(lǐng)用：

①部門領(lǐng)取物品時，可先詢問倉庫管理員倉庫是否有備貨，數(shù)量是否足夠，在有庫存的情況下填寫《物品領(lǐng)料單》，經(jīng)使用人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后，統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。倉庫沒有備貨的物品，因工作確實需要的，由部門填寫《物品申購單》，按程序?qū)徟?/p>

②常用物品原則上每周一下午以部門為單位統(tǒng)一申領(lǐng)。特殊（急需）物品按特事特辦的原則辦理，但必須經(jīng)過審批。物品領(lǐng)取后倉庫管理員對該物品辦理出庫手續(xù)。每周對各部門出入庫單交相關(guān)部門負責人確認簽字。

③對耗材物品、工具等能以舊換新的物品采用以舊換新的領(lǐng)用制度。

④倉管員要對在質(zhì)保期內(nèi)即將過期的物資，及時通知使用部門進行領(lǐng)取使用，避免浪費。

⑤使用部門在領(lǐng)取物品時需對質(zhì)量進行把關(guān)，物品領(lǐng)出后在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，由部門自行承擔責任。

二〇一四年五月四日

主題：物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法

抄報：董事長、總經(jīng)理

抄送：酒店各部門

行政辦公室印發(fā)：11份（發(fā)10份，存檔1份）

第三篇：酒店物品領(lǐng)用制度

酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神，酒店物品領(lǐng)用制度。進一步加強物品材料管理，嚴格領(lǐng)用制度，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定：

一、物品領(lǐng)用

1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。

3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。

4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。

5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。

二、物品購置

1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預算，報計財部，管理制度《酒店物品領(lǐng)用制度》。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預留有領(lǐng)導審批時間，領(lǐng)導審批后方可進行采購。

4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。

5、所有物品采購完成后，應(yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。

6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

三、獎勵與處罰

1、每月25日，由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。

2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。

×××酒店

二00五年二月一日

第四篇：酒店物品采購制度

為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓，造成的滯銷，超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特別定本制度：

采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失，合同在簽訂X須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準方可簽署。

采銷合同專人統(tǒng)一編寫，登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

三、物品的采購

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量，規(guī)格質(zhì)量要求，用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理及董事長批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單，購銷合同，請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚，數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質(zhì)，沉淀、列表清查，處理，對造成不必要的損失負直接責任。

四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務(wù)部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚，及時處理減少不必要的損失。

五、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟法律責任。

六、本制度由財務(wù)執(zhí)行并負責解續(xù)。

七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補充條例。

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第五篇：保安值班物品申購請示

保安值班物品申購請示

作者：佚名 時間：2008-4-26 瀏覽量： 信物安「2003」字第001號

致：公司領(lǐng)導

由：安防組

事：保安值班物品申購請示

日：二00三年五月二十七日

隨著工地竣工，面臨成品保護和收鋪后的二次裝修施工隊的進場，事務(wù)日益增多，為了防止事故發(fā)生及治安工作的順利開展，特向公司作出如下申購計劃：

一、因安防部在工作開展中有大量資料需存檔核查并在短時間內(nèi)不能銷毀，同時有許多資料是通過ISO體系檢查的依據(jù)，建議公司配多格文件柜一個。

二、車場出口崗亭現(xiàn)已正式投入使用，值班員進行IC卡收發(fā)工作，因值班室封閉，僅有一個排氣扇，造成室內(nèi)較熱，特建議安裝一臺風扇。

三、在值勤設(shè)備上安防部需要配備膠或警棍八條、電警棍五支，主要用于突發(fā)事件及重大治安案件時的防衛(wèi)工作，能有效控制事態(tài)擴大，避免造成不必要損失。

以上申購妥否，請領(lǐng)導批示。

安防組：xxx

二00三年五月二十五日