第一篇：物品申購流程說明

物品申購流程說明

財(cái)務(wù)報(bào)銷流程管理-物品申購

1.物品申購需要在PC端進(jìn)行申請(qǐng)

點(diǎn)擊申請(qǐng)按鈕進(jìn)入物品申購申請(qǐng)界面:

物品申購分二種類型:辦公用品申購和貨物采購。員工可根據(jù)具體情況進(jìn)行選擇

文件上傳可支持excel word 上傳，如果其他部門申購物品比較多，可以直接上傳excel表格 領(lǐng)導(dǎo)審批可以下載excel進(jìn)行查看審批。如果申請(qǐng)物品不多需要填寫完表格之后將表格截圖上傳或者在自己填寫的紙質(zhì)單子上面拍照上傳。

填寫完申請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕提交物品申購申請(qǐng)。物品申購默認(rèn)提交到部門經(jīng)理審批。

提交完申請(qǐng)之后大家的申購列表會(huì)有一條數(shù)據(jù)，列表顯示當(dāng)前流轉(zhuǎn)到哪個(gè)審批人

物品申購已做的打印，修改，刪除功能。

修改和刪除功能只有在被駁回的時(shí)候才能進(jìn)行操作。

注:物品申購現(xiàn)已支持pc端和手機(jī)微信端都能進(jìn)行審批操作。領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)自己的情況自由選擇哪種審批操作。

微信端審批頁面

pc端審批頁面

如果某些同事不清楚當(dāng)前自己的審批流程已經(jīng)流轉(zhuǎn)到哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)審批啦，大家可以在自己申請(qǐng)的詳情頁面最上面有個(gè)點(diǎn)擊查看當(dāng)前審批人就能看到當(dāng)前自己的申請(qǐng)已經(jīng)到哪個(gè)審批人審批啦如下圖:

物品申購-辦公用品申購流程詳細(xì)介紹: 1.發(fā)起人進(jìn)行申請(qǐng)-部門負(fù)責(zé)人審批（如果有些部門有總監(jiān)的話還需要總監(jiān)進(jìn)行審批）-副總經(jīng)理（由副總經(jīng)理確認(rèn)是否轉(zhuǎn)總經(jīng)理）-曹文文去執(zhí)行 2.物品申購-貨物采購流程詳細(xì)介紹:

發(fā)起人進(jìn)行申請(qǐng)-部門負(fù)責(zé)人審批(如果有些部門有總監(jiān)的話還需要總監(jiān)進(jìn)行審批)-商務(wù)總監(jiān)審批(針對(duì)有些不確定的價(jià)格商務(wù)總監(jiān)需要轉(zhuǎn)交詢價(jià)員去詢價(jià))-詢價(jià)員詢價(jià)(詢價(jià)員詢完價(jià)之后將具體價(jià)格填寫清楚在轉(zhuǎn)交商務(wù)總監(jiān)審批)-----------總經(jīng)理審批

第二篇：秦皇國(guó)際大酒店物品申購流程(試行)

秦皇國(guó)際大酒店物品申購流程（試行）

酒店開業(yè)在即，鑒于目前酒店籌備進(jìn)展情況，為保證各部門正常經(jīng)營(yíng)所需物品盡快落實(shí)到位，特制定如下物品申購流程：

1、各部門所需申購的物品，首先請(qǐng)使用部門溝通財(cái)務(wù)部庫房，查看該物品庫存情況，如有庫存，憑貨倉申領(lǐng)單直接出庫領(lǐng)取。

2、各部門所需物品經(jīng)查庫后確認(rèn)為無庫存產(chǎn)品，由申購部門按要求填寫采購申請(qǐng)單。采購申請(qǐng)單的填寫要求注明所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量及部門預(yù)算限額；申購理由及用途等, 填寫完成后，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字，送至采購部。

3、采購部接到采購申請(qǐng)單后，根據(jù)采購申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)市場(chǎng)詢價(jià)，報(bào)至財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用核算。

4、財(cái)務(wù)部對(duì)所需采購物品進(jìn)行核算完成后經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，送至申購部門主管經(jīng)理進(jìn)行審批。

5、主管經(jīng)理審批完成后上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。

6、超出管理合同規(guī)定的總經(jīng)理審批限額的采購申請(qǐng)單上報(bào)至董事長(zhǎng)履行最后審批手續(xù)。

7、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批后，由采購部購置所需物品并完成入庫程序，同時(shí)通知申購部門到貨情況。

第三篇：保安值班物品申購請(qǐng)示

保安值班物品申購請(qǐng)示

作者：佚名 時(shí)間：2008-4-26 瀏覽量： 信物安「2003」字第001號(hào)

致：公司領(lǐng)導(dǎo)

由：安防組

事：保安值班物品申購請(qǐng)示

日：二00三年五月二十七日

隨著工地竣工，面臨成品保護(hù)和收鋪后的二次裝修施工隊(duì)的進(jìn)場(chǎng)，事務(wù)日益增多，為了防止事故發(fā)生及治安工作的順利開展，特向公司作出如下申購計(jì)劃：

一、因安防部在工作開展中有大量資料需存檔核查并在短時(shí)間內(nèi)不能銷毀，同時(shí)有許多資料是通過ISO體系檢查的依據(jù)，建議公司配多格文件柜一個(gè)。

二、車場(chǎng)出口崗?fù)がF(xiàn)已正式投入使用，值班員進(jìn)行IC卡收發(fā)工作，因值班室封閉，僅有一個(gè)排氣扇，造成室內(nèi)較熱，特建議安裝一臺(tái)風(fēng)扇。

三、在值勤設(shè)備上安防部需要配備膠或警棍八條、電警棍五支，主要用于突發(fā)事件及重大治安案件時(shí)的防衛(wèi)工作，能有效控制事態(tài)擴(kuò)大，避免造成不必要損失。

以上申購?fù)追?，?qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。

安防組：xxx

二00三年五月二十五日

第四篇：辦公用品申購流程

辦公用品管理制度及申購流程

一、總則

（一）為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。

（二）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

2、一般辦公用品包括：剪刀、膠水、橡皮、回形針、筆、修正液、文件夾等常規(guī)辦公日用品。

3、員工應(yīng)對(duì)辦公用品本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。

二、辦公用品采購

（一）常規(guī)日用品采購，管理員根據(jù)庫存情況填寫請(qǐng)購單報(bào)總經(jīng)理簽字后由采購部安排采購。

（二）非常規(guī)用品和固定資產(chǎn)采購需申領(lǐng)人填寫物品申購單審批后經(jīng)管理員報(bào)總經(jīng)理審批方可采購。非常規(guī)日用品和固定資產(chǎn)申購需該申購部門主管審批簽字（部門主管需認(rèn)真審核該用品是否需要）。

（三）采購員需經(jīng)常調(diào)查辦公用品的市場(chǎng)價(jià)格，保證最有性價(jià)比和質(zhì)量。

三、辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用

（一）個(gè)人辦公用品發(fā)放

1、新員工入職按標(biāo)準(zhǔn)配備水筆一支、筆記本一本、文件夾一個(gè)等。

2、個(gè)人領(lǐng)用日常辦公用品時(shí)，到綜合部物品領(lǐng)用登記表上登記簽名即可。

（二）部門辦公用品的發(fā)放

1、膠棒、直尺、訂書器、墻紙刀按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套（至少兩人一套）。

2、計(jì)算器除必備部門（財(cái)務(wù)部）區(qū)域分配。

3、部門辦公用品需本部門部長(zhǎng)到管理員處簽字領(lǐng)取。

（三）會(huì)務(wù)辦公用品發(fā)放

公司會(huì)務(wù)所需辦公用品由會(huì)務(wù)部門主管領(lǐng)取登記發(fā)放。

四、管理員職責(zé)

（一）管理員需做好辦公用品領(lǐng)用登記，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

（二）管理員需定期或不定期盤點(diǎn)，保證帳物相符。

（三）管理員須根據(jù)辦公用品的消耗和領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

第五篇：酒店物品申購程序的制度

關(guān)于酒店物品申購程序的規(guī)定 酒店各部分：

物質(zhì)采購是酒店管理中的重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)采購工作的管理是下降物質(zhì)本錢，加速資金周轉(zhuǎn)，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益的重要手段，酒店所有物品原則上均由采購部同一購買，其他部分原則上無權(quán)購買。酒店在采購管理中，要嚴(yán)格采購審批手續(xù)。物品所需部分有權(quán)按規(guī)定申購。酒店申購分為計(jì)劃性申購和非計(jì)劃性申購。

一．計(jì)劃性申購：直接進(jìn)后堂的原料及倉庫管轄的品種，由后堂及倉庫按酒店同一規(guī)定進(jìn)行申購。

1.廚房直接進(jìn)料的申購程序（此程序僅限出品部申購各類出品原材料）： 出品部各菜系天天晚上21：00前列出第二天所需原料，經(jīng)所屬廚師長(zhǎng)或主管核準(zhǔn)后交行政總廚審批（一式三份），一份交采購部安排采購，一份交驗(yàn)收員驗(yàn)收，一份交出品部砧板驗(yàn)收。2.調(diào)味品,酒水及物料的申購程序: 調(diào)料庫、物料庫、酒水庫及布草房應(yīng)根據(jù)酒店的日消耗量，核算出各類調(diào)味品、酒水及物料的最高存貨和最低存數(shù)，各庫必須保證有正常3天的周轉(zhuǎn)量（節(jié)假日除外）。調(diào)料庫平常備貨由倉管員下申購單交行政總廚簽字。酒水、物料及布草房由倉管員下單交由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字。若價(jià)格，品名、規(guī)格發(fā)生的申購單必須經(jīng)總經(jīng)理審批，方可采購。

二．非計(jì)劃性申購：凡預(yù)先未作計(jì)劃，且又超越倉庫常備物品范圍的，零星，急用，特殊性，偶發(fā)性的急需品及珍貴原料，固定資產(chǎn)，工程材料等。1．零星物品及工程材料的申購程序：

各部分零星物品（包括大件物品，用品，員工衣飾，前后堂餐具等）采購，由所需各部分填寫申購單，部分負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)，然后順次通過物料庫或布草房簽字確認(rèn)有沒有此貨品，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽批交采購部采購（注：?jiǎn)蝺r(jià)在200元以上及總價(jià)值在500元以上的零星物品采

購申請(qǐng)單須總經(jīng)理審批）嚴(yán)禁將本該一次性申購的物質(zhì)分開申購等躲避申購行為。工程部平常維修所需材料要根據(jù)工程維修需要開出申購單，申購單上必須寫明日期，并經(jīng)工程部經(jīng)理核準(zhǔn)，辦公室主任與財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后，再交總經(jīng)理批準(zhǔn)。（注：工程部申購單必須要具體寫明規(guī)格，型號(hào)，有特殊要求的采購時(shí)可以由采購職員和工程部職員一起往采購）。凡各類工程建設(shè)、技改及所需用度超過1000元以上的工程維修，工程部必須事前以專項(xiàng)報(bào)告的情勢(shì)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再行實(shí)施，并在工程結(jié)束后由總辦，財(cái)務(wù)部，聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收并將決算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.珍貴原料及外部采購原料的申購程序： 鮑魚，魚翅，燕窩等高級(jí)原材料及外部批量采購原材料分別由倉庫和使用部分填寫申購單（注明：品名，規(guī)格，數(shù)目，預(yù)計(jì)單價(jià)及總價(jià)），根據(jù)申購單使用部分分別由行政總廚或部分負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽批后交采購部安排采購。3．急需物品采購程序：

為適應(yīng)市場(chǎng)變化，滿足顧客個(gè)性化需求，酒店特制定急需物品申購程序。程序?yàn)椋菏褂貌糠痔顚懮曩弳谓?jīng)部分負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后直接交于采購部采購，貨品到貨后直接送使用部分，售價(jià)按本錢價(jià)乘1.6計(jì)算并取整數(shù)。事畢以后當(dāng)日或第二天，由采購部持采購單，發(fā)票到倉庫補(bǔ)辦驗(yàn)收?qǐng)?bào)帳等手續(xù)，使用部分同時(shí)補(bǔ)填領(lǐng)料單送所屬倉庫。4.固定資產(chǎn)購買專項(xiàng)工程的實(shí)施。酒店各部分需要購買固定資產(chǎn)的（單價(jià)在2000元以上的）必須由各部分寫專項(xiàng)報(bào)告物料庫確認(rèn)無此物品時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效后交由采購部購買。酒店各部分需要進(jìn)行大的工程維修及工程施工所需工程材料也必須寫專項(xiàng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理簽字后附在所需物料申購單后交由采購部購買。本規(guī)定自2008年1月1日起正式執(zhí)行。