第一篇：申購及采購審批制度

申購及采購審批流程 第一章 總則 第一條 目的

為加強(qiáng)物資采購管理，明確采購授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。第二條 適用范圍

本制度適用于公司正常運(yùn)營發(fā)展所需所有物資的采購作業(yè)，包括原材料、寶石、首飾、設(shè)備、辦公用品等。第三條 公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制

1． 采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計劃、供應(yīng)商選擇與管理、詢價、價格談判、采購數(shù)據(jù)的錄入、對賬及結(jié)算付款申請等工作。

2． 物資需求部門填制物資申購單（除辦公用品和設(shè)備外，由采購部提出采購申請），經(jīng)部門主管審核簽字后由計價部進(jìn)行審核。

3． 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告等工作。4． 倉庫辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。

5． 財務(wù)部負(fù)責(zé)采購數(shù)據(jù)的核對及對賬復(fù)核，付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。

第四條 采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購制約與監(jiān)督。

1． 請購與審批崗位分離。2． 供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。

共4頁 3． 采購、驗(yàn)收與記錄崗位分離。4． 付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。

第二章 采購申購審批 第五條 供應(yīng)商詢價及報價

1． 議價、比價及報價，采購員接到計價部的成本分析表后，以不高于歷史采購價為原則進(jìn)行不少于三家價格有優(yōu)勢的供應(yīng)商進(jìn)行詢價和議價，高于歷史采購價的需進(jìn)行多家詢家，了解市場行情和升價的原因，然后根據(jù)合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行分析和比較選擇有價格優(yōu)勢的供應(yīng)商，屬于選擇第一次合作供應(yīng)商報價的應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況和選擇理由，由采購部主管對供應(yīng)商的報價、供應(yīng)能力、交貨時間、產(chǎn)品服務(wù)及質(zhì)量、付款周期進(jìn)行審核，部門設(shè)有采購經(jīng)理的還需采購部經(jīng)理進(jìn)一步審核。

2． 報價審核，采購部審核通過后，提交計價部主管進(jìn)行審核，待計價部審核簽字完成之后，然后根據(jù)報價定單總金額確定上級審批簽字，審批單總金額在5萬元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財務(wù)經(jīng)理臨時審批，等總經(jīng)理回來后再補(bǔ)簽。第六條 采購申購審批流程 1． 申購單的填寫，由需求部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要提出申購申請,填寫申購單前必需是沒有庫存或者是庫存不夠的情況下才進(jìn)行申請,屬于訂單采購的由采購部根據(jù)供應(yīng)商詢價和報價審核后單價和金額進(jìn)行填寫,由部門主管進(jìn)行審核。2．

共4頁 申購審批，部門審核通過后，屬于訂單采購的由計部價部對申購單價、金額和數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，有庫存的需備注庫存數(shù)量，其他的由物管部進(jìn)行復(fù)核，交由財務(wù)部主管級以上進(jìn)行審核，待財務(wù)部審核簽字完成之后，然后根據(jù)申購單總金額確定上級審批簽字，審批單總金額在5千元以上的需總經(jīng)理審批，如總經(jīng)理外出不在可由財務(wù)經(jīng)理臨時審批，等總經(jīng)理回來后再補(bǔ)簽。申購單審批完成之后交采購部根據(jù)申購單進(jìn)行采購。第七條 臨時性商品的請購

1.臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。

2.使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。

3.申購單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財務(wù)部（主管級以上）和總經(jīng)理簽字后，采購部方可辦理采購手續(xù)。第三章 采購管理規(guī)范 1． 所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)審批，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申購單上注明“急購”由財?wù)經(jīng)理臨時批，再由總經(jīng)理補(bǔ)批。2． 3． 4． 5． 6． 潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請 嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事 能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品。

嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量。

加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本，并保證采購質(zhì)量。

共4頁 7． 8． 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題。采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商。9． 及時做好供應(yīng)商退貨、采購數(shù)據(jù)的錄入、單據(jù)的整理及傳遞的工作。第四章 檢驗(yàn)驗(yàn)收

1． 質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫檢驗(yàn)單。

2． 若采購物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購訂單或合同有差異的，采購部需及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，報部門主管審核，需退貨的開退貨單辦理退貨手續(xù)。

3． 經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格物資，采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求決定是否申請?zhí)夭?，使用部門也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況提出特采申請，申請?zhí)夭蓵r，寫明不合格原因及特采原因。

4． 倉庫根據(jù)檢驗(yàn)單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不合格的產(chǎn)品代采購員暫時保管倉庫待退。第五章 附則

第八條 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行、修改或廢止。

第九條 本制度實(shí)施后，凡既有的類似規(guī)定自行終止，與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)

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第二篇：醫(yī)療設(shè)備申購審批制度

醫(yī)療設(shè)備申購審批制度

一、醫(yī)療設(shè)備的購置由各科室于每年10月中旬將明年的購置計劃（必須有科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長簽名）送交醫(yī)療設(shè)備科匯總，設(shè)備科再根據(jù)院部的總體規(guī)劃做出明年全的醫(yī)療設(shè)備購置計劃，并于每年11月中旬送交院長室，經(jīng)院長辦公會審批后于每年12月中旬交醫(yī)療設(shè)備科執(zhí)行。

二、購醫(yī)療設(shè)備每臺（套）在2000元以下的，由申購科室（負(fù)責(zé)人和護(hù)士長簽名）提出申請，設(shè)備科提出意見，并送分管副院長審批；申購醫(yī)療設(shè)備每臺（套）在2000至1萬元以下的須呈科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長簽名的書面可行性申請表送分管副院長、院長審批；申購醫(yī)療設(shè)備每臺（套）在1萬元以上10萬元以下的須呈科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長簽名的書面實(shí)用性、可行性論證報告，經(jīng)院長辦公會議研究、批準(zhǔn)。申購10萬元以上的設(shè)備須呈科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長簽名的詳細(xì)的可行性論證和經(jīng)濟(jì)效益分析報告，經(jīng)院部醫(yī)療儀器設(shè)備評價、咨詢小組討論同意，送衛(wèi)生局批準(zhǔn)。（以上申購系按申購計劃辦理申購）

三、設(shè)備購置原則上按計劃執(zhí)行，但急用的設(shè)備，科室負(fù)責(zé)人和護(hù)士長簽名填寫申請表送設(shè)備科，按第二條審批程序?qū)徟恍〖O(shè)備、器械須填寫《申請購置器械設(shè)備審批表》，按有關(guān)程序批準(zhǔn)。

四、常性小件醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料及其消耗品，由各科室在月末做出下個月計劃（負(fù)責(zé)人和護(hù)士長簽名），送設(shè)備倉庫匯總并做出采購計劃送設(shè)備科長審核后，報主管副院長、院長審批，并報計財科后交采購員按規(guī)定渠道采購。

第三篇：采購審批權(quán)限制度

采購審批權(quán)限制度

一、常規(guī)生產(chǎn)性物料采購審批

1.配套件及低值易耗品采購審批

每日，倉儲員根據(jù)常規(guī)配套件、材料的平均消耗量、供貨周期上報缺件情況，形成倉庫日報表（含建議庫存安全當(dāng)量）,并郵件發(fā)送采購運(yùn)輸部采購員，并抄送采購運(yùn)輸部采購副部長（無異議則不回復(fù)）及相關(guān)部門。

采購員依據(jù)庫存少于安全庫存的即安排采購的原則，采購員每天根據(jù)倉儲員提供的缺件報表及億格系統(tǒng)實(shí)物庫存量測算出采購量，采購員以郵件形式報采購運(yùn)輸部副部長審批同意后，做為采購合同（采購訂單）的下達(dá)依據(jù)進(jìn)行采購，形成一定庫存量。

采購員按照銷售合同評審內(nèi)容和制造部提供的“生產(chǎn)日報”[PP-2.1.1（5）]，以及技術(shù)組下達(dá)的技術(shù)規(guī)范編制“采購計劃表[PP-2.1.1（6）]”。采購員將“采購計劃表”以郵件的形式交由采購運(yùn)輸部副部長審批后(如無異議則不回復(fù))，下發(fā)給各采購員執(zhí)行。

2.鋼材采購審批

采購運(yùn)輸部采購員在每月的25日前，根據(jù)上月的銷售量,結(jié)合下月訂單需求,比較庫存數(shù)量測算出采購量，制定“鋼材（卷板）采購報告。

采購運(yùn)輸部采購員將“鋼材（卷板）采購報告”以郵件形式報采購運(yùn)輸部副部長審批。同意后，需統(tǒng)購采購的，通過電子郵件以“中集集團(tuán)車輛企業(yè)鋼材額度申請表”的形式上報集團(tuán)采購管理部。每月的25日至次月10日報下個月的采購計劃（如1月25日到2月10日報3月份的采購計劃）。

二、非常規(guī)生產(chǎn)性物料采購審批

1、設(shè)備、工裝組需采購設(shè)備工裝用物料時，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，應(yīng)按《物資采購程序》填寫《采購申請單》，將申報的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及到貨時間寫明清楚，報分管部長和分管總經(jīng)理助理及財務(wù)部審批。

2、制造部需采購特殊物料（如五金工具等），應(yīng)按《物資采購程序》填寫《采購申請單》，將申報的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及到貨時間寫明清楚，報分管部長和分管總經(jīng)理助理及財務(wù)部審批。

3、工程部設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品時，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《采購申請單》，將申報的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及到貨時間寫明清楚，對首次采用的配套件，應(yīng)特別注明詢價需求。由工程部部長和分管總經(jīng)理助理審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫采購技術(shù)文件，報工程部部長審批。

第四篇：藥品采購管理審批制度

藥品采購審批制度

醫(yī)院藥品采購由專職采購員進(jìn)行采購，其他任何部門和個人不得行使采購權(quán)。普通藥品的采購授權(quán)由藥庫保管根據(jù)各部門申請及庫存情況，每周制定采購計劃，交采購人員報藥劑科主任審核主管院長審批后，在黑龍江藥品招標(biāo)采購網(wǎng)上進(jìn)行采購。新藥的采購按照《新藥引進(jìn)管理制度》，由臨床科室主任根據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況填寫新藥申請表，報藥劑科統(tǒng)一匯集整理，報醫(yī)院藥事管理委員會和集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過，由采購辦組織采購，臨床急需、特殊需要藥品由臨床科室主任填寫急、特需藥品申請單，報藥劑科主任審核、分管院長審批后采購員方可采購。特殊管理的藥品采購，包括精神、毒性藥品，易制毒藥品、疫苗的采購等按照相關(guān)管理制度采購。

第五篇：醫(yī)療設(shè)備、材料采購審批制度

XX縣人民醫(yī)院

醫(yī)療設(shè)備、材料采購審批制度

1、醫(yī)療設(shè)備的購置，原則上由院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，專業(yè)設(shè)置，科室重點(diǎn)，醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展和效益等實(shí)際情況全面考慮決定。

2、各科室需要購置或補(bǔ)充更新儀器設(shè)備，必須加強(qiáng)計劃安排。申請購置儀器設(shè)備，科室必須寫出專門申請報告和可行性報告交設(shè)備科匯總，設(shè)備科要會同使用科室、醫(yī)務(wù)科或護(hù)理部進(jìn)行可行性論證（書面材料），供院領(lǐng)導(dǎo)審批時參考。

3、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)計劃購置的醫(yī)療設(shè)備，由設(shè)備科匯同使用科室收集資料，不同廠牌信息和詢價等工作，上報政府采購中心招標(biāo)采購。

4、常用醫(yī)療器材（一次性注射、輸液器、Χ光膠片材料、各種檢驗(yàn)試劑、外科用具、敷料類、橡皮乳膠、搪瓷不銹鋼、口腔器材、麻醉包、維修配件等）的采購，由使用科室提出，設(shè)備科做出計劃，醫(yī)院組織相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)采購。

5、原則上不準(zhǔn)使用科室自行采購醫(yī)療器材。對專業(yè)性較強(qiáng) 的個別醫(yī)療器材、試劑等，購前要請示院長同意和報告設(shè)備科，購后須攜物品及科主任簽字發(fā)票經(jīng)設(shè)備科審查后交倉庫驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)，否則不予付款。

6、醫(yī)療設(shè)備、器材的購置合同，必須保證內(nèi)容完整，不出差錯。合同要有院長簽字才能生效。

7、設(shè)備科必須按批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行采購，不接受無計劃及未經(jīng)批準(zhǔn)的采購任務(wù)。采購人員和有關(guān)人員必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公、不準(zhǔn)以權(quán)謀私收受賄賂，回扣要如數(shù)交公。