出納人員管理規(guī)章制度

出納人員管理規(guī)章制度1

第一章出納崗位職責

第一條負責現金的收付，每日終了時依據當天的現金收付憑證登記“現金日記帳”，并清點庫存現金，保證庫存現金余額與現金日記帳的現金余額一致，對現金的安全完整負責。

第二條負責銀行空白票據的領購、保管，辦理銀行存款的收付業(yè)務，對銀行存款的安全完整負責。

第三條每筆銀行存款發(fā)生額及余額與銀行存款對帳單一一進行核對，保證銀行存款余額與銀行存款對帳單一致。

第四條負責發(fā)票的'填開與保管 ，填寫發(fā)票事項、金額，確保每張發(fā)票填開完整規(guī)范。

第二章現金和支票的管理

第五條現金管理

(一)財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。

(二)本公司日常零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分應存入銀行。

(三)財務人員支付現金，應從庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

第六條支票管理

(一)轉帳支票：由出納保管。員工如若轉帳付款要憑總經理批準簽字后交出納，然后出納將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，經辦人在支票存根聯、支票領用登記簿簽字確認領取。

(二)現金支票：由出納保管。員工如借支或大額現金付款，經總經理批準，由出納填好現金支票，經辦人在支票存根聯、支票領用登記簿簽字確認領取。經辦人領取后請妥善保管，如丟失，后果自行承付，出納概不負責。

(三)支票付款須先審后付，財務印鑒章由專人分別保管，出納領用法人章需向總經理申請，說明申請事由，由總經理批準后方可蓋章。

第七條出納標準操作要求：

按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定管理賬戶，辦理存款、取款和結算。

(一)嚴格遵守銀行結算紀律，不得簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票;不得簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金。

(二)出納人員每月核對銀行賬戶，如有未達帳目，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符，應查明原因，及時報告財務或總經理處理。

(三)出納人員應當每月定期或不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。如發(fā)現不符，應查明原因，及時報告財務主管或總經理處理。

(四)超出限額現金要及時存入銀行，確保資金安全。

(五)會計人員應當履行監(jiān)督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。

第三章貨幣資金支付業(yè)務的辦理程序

第八條支付申請。有關部門或個人用款時，應當提交貨幣資金支付申請單，注明款項的用途、金額、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明(如：發(fā)票)，及經手人簽字。

第九條支付審批。履行審批程序，逐級經部門主管、財務主管、總經理簽字審批后，方可辦理。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。

第九條支付復核。會計應當對貨幣資金支付申請單據進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關票據是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納辦理支付業(yè)務。

第十一條辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請單據，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬。

第十二條差旅費報銷流程：

(一)借款：由出差人員填寫借款單，經總經理批準到出納處審核，審核無誤，出納方可付款。

(二)出差人員回單位應及時整理出差票據到財務處報帳。

(三)出差人員應如實填寫報銷金額，規(guī)范貼好單據，到財務部審核，然后憑單據逐級經領導批準簽字，出納人員根據審批的金額付款或沖帳，涉及支付現金的應由報銷人員簽字認可金額。

第十三條出納支付每一筆款項，不論金額大小均需逐級經領導批準簽字。出納要嚴格執(zhí)行領導審批制度，不得超越權限預先支付。

第十四條所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符、票據來源是否合法、日期是否合理、領款人的印鑒是否相符如有疑問必須先查詢后方能支付，支付款項應在原始憑證上由領款人簽字。

第四章 附錄

第十五條本制度使用公司所有職能部門，經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行。

第十六條財務部負責本制度的制定、解釋、修改、廢除等工作。

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一、出納崗位職責

1、負責銀行支票的領購、保管、填制。

2、負責現金收付，每日逐日逐筆登記《現金日記帳》，并清點庫存現金，并對現金安全完整負責。

3.負責公司承兌及有價證券的保管。

4、負責《現金日記帳》《銀行日記帳》的登記，并逐日進行核對，做到帳實相符。

5、每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發(fā)生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。

二、現金和銀行存款的管理

1、現金管理

(1)本公司可以在下列范圍內使用現金：

a.職員工資、津貼、獎金;

b.個人勞務報酬;

c.出差人員必須攜帶的差旅費;

d.結算起點以下的零星支出;

e.董事長，總經理批準的其他開支。

除上述規(guī)定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票或者網銀支付;確需全額支付現金的，經會計審核，董事長，總經理批準后支付現金。

(2)本公司日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

(3)財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的`，應事先報經董事長，總經理批準。

(4)出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，做到日清月結、帳款相符。

2、支票管理

(1)支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長，總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

(2)支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額摘要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

(3)支票付款須先審后付，財務印鑒由財務人員分別掌管。

3、財務部門應當嚴格遵守的操作要求：

(1)按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現問題，及時報告董事長，總經理處理。

(2)嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款，任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

(3)出納人員每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。對未達帳項，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。

(4)出納人員應當定期和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現不符，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。

(5)會計、審計人員應當履行監(jiān)督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。

三、貨幣資金支付業(yè)務的辦理程序

1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。

2、支付審批。本公司審批人為董事長，總經理。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。

3、支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。

4、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬。如是小額現金支付可直接從備用金支付，網銀支付需要出納提交申請，會計負責審核，對于手續(xù)不全的出納，會計應拒絕支付。

5、審批、審核流程：業(yè)務經辦人部門負責人(復核)會計(復核)審批人出納

四、付款程序及注意事項

1、外購、工程承包款應根據統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單附請購單經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。

2、預付、暫付款項應根據合同或批準文件，由經辦部門填寫請款單，注明合同

文件字號，報審批人核準后，出納方能付款。

3、一般費用應根據發(fā)票、收據或內部憑證，經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。

4、出納支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準簽字。特殊情況應由支款人設法通知，得到審批人同意，通知出納后可先付款后補簽。

5、所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問必須先查詢后方能支付。

6、支付款項應在原始憑證上加蓋領款人印鑒，付訖后加蓋付訖日期及經手人戳記。

五、票據及有關印章的管理

1、本公司涉及與貨幣資金相關的票據，必須嚴格執(zhí)行票據管理操作規(guī)范的相關規(guī)定。

2、財務印鑒實行分設管理：財務印章由財務部門指定人員(本公司現金出納)，負責保管;預留銀行印鑒必須分人保管;;法定代表人印鑒由(本公司法人代表)負責保管;發(fā)票專用章、收款專用章和其它財務印章由財務部門(出納)負責保管;出納印鑒由出納人員自行保管。按規(guī)定需要由有關負責人簽字或蓋章的經濟業(yè)務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

出納人員管理規(guī)章制度3

一、現金管理制度

第一條加強現金收支手續(xù)，出納與會計人員必須分清責任、合理分工嚴格執(zhí)行帳、錢、物分管的原則，實行相互制約監(jiān)督機制，非出納人員不得經管現金。

第二條 嚴格執(zhí)行現金清查盤點制度，保證現金安全完整。每日做到日清日結。

第三條 一切現金收入都應開具收款收據, 并加蓋“現金收訖” 戳記;一切現金支出都要有原始憑證出納人員根據已經審核簽字的付款原始憑證進行復核，付款后應在憑證上加蓋“現金付訖”戳記

第四條 加強庫存現金的`管理，嚴格控制庫存現金的數量(一般不超過5000元)，超過部分應及時解存銀行;不得以“白條”抵充庫存現金;不得挪用現金他用;不得擅自坐支現金;同時財務部門不得設置小金庫。

二、銀行帳戶管理制度

第一條嚴格執(zhí)行銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算業(yè)務，同時加強銀行帳戶監(jiān)控管理。

第二條 銀行日記帳與銀行存款收、付款憑證互相核對做到帳證相符;銀行日記帳與銀行總帳互相核對，做到帳帳相符; 銀行日記帳與銀行對帳單隨時互相核對，做到帳實相符。

第三條一切銀行收入都應開具發(fā)票或收據，并加蓋“銀行收訖”戳記，一切銀行支出都要有原始憑證,出納人員根據已經審核簽字的付款原始憑證進行復核，付款后應在憑證上加蓋“銀行付訖”戳記

三、保險箱管理制度

第一條 保險箱應由出納人員一人保管使用,其他人員不得兼管保險箱工作。

第二條 保險箱鑰匙必須隨身攜帶，不得遺忘放置他處。其備用鑰匙也必須有指定負責人員妥善保管好，不得告知他人及使用。

四、票據管理制度

第一條加強票據監(jiān)管力度，建立健全票據登記制度，使票據的使用更安全。

第二條嚴格控制開具“空白”支票;嚴禁簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)與欲留銀行簽字不符的支票

五、發(fā)票、印鑒管理制度

第一條 加強發(fā)票和收據的統(tǒng)一管理，一律由財務部門指定人員負責保管、控制，填寫。

第二條 在填開發(fā)票時要注意字跡清晰，項目填寫齊全，票物相符。

第三條 對領用空白發(fā)票、收據不得隨意放置辦公桌上或其他地方，應妥善安全保管好。

第四條 對外來發(fā)票必須審核無誤方可入帳，對不合法的發(fā)票不得入帳。

第五條 加強印鑒章管理，并對印鑒是否有專人負責管理進行檢查。

另：1.每周四為報銷日。

2.報銷時發(fā)票臺頭應為 上海城建(集團)公司，如果無臺頭或不正確的，不予報銷。

3.娛樂、洗澡類發(fā)票不得報銷。

4.報銷涉及購買辦公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的發(fā)票時需要清單，無清單的不予報銷。

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(一)會計機構負責人崗位職責

1、負責組織管理會計事務;

2、依法行使會計監(jiān)督職權。

(二)財務負責人崗位職責

1、對貫徹執(zhí)行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責;?

2、進行成本費用計劃、控制、核算、分析;監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。

3、負責對本部門財務人員的管理、培訓、監(jiān)督、考核。

4、協調財務人員處理日常經濟事務。

(三)主管會計崗位職責

1、會計人員不得兼管出納的現金、銀行存款等的收付和保管工作。

2、負責組織企業(yè)經濟核算,對各項財務會計工作定期檢查、總結、及時反饋經濟運行狀態(tài),為企業(yè)經營決策提供重要信息;

3、認真貫徹執(zhí)行財經法規(guī),嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度,做到照章納稅，協調好與稅務和有關單位部門的工作關系;

4、每月及時準確地編制財務會計報表，并向上級財務部門或稅務主管機關上報財務報告。

5、嚴格執(zhí)行總經理和部門負責人審批手續(xù)制

6、根據經營的發(fā)展和增收節(jié)支的要求,合理核定流動資金定額,加強對流動資金和固定資產的管理;

7、加強內部經濟核算,搞好財務管理,做到財務清晰,賬實、賬證、賬表、賬賬相符,各核算環(huán)節(jié)不出漏洞.按規(guī)定組織編報財務決算報表;

8、及時準確登記帳簿、裝訂憑證，對歷史保存的原始資料做到完好無損;

9、完成總經理或部門負責人交辦的其他任務

(四)出納崗位職責

1、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付業(yè)務，不得坐支現金和超過規(guī)定范圍使用現金，嚴禁挪用現金和以“白條”抵庫。

2、辦理現金要細心謹慎，錢款當面點清，防止差錯，保證資金安全。

3、開具支票要認真，填寫要規(guī)范。

4、根據現金和銀行收付的記帳憑證，逐日打印現金日記帳和銀行日記帳，并結出余額，每天終了將現金余額與庫存現金相核對，將銀行存款余額與銀行存款對帳單余額核對一致，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符。

5、妥善保管現金、銀行票據、重要空白憑證，下班前要將其放入保險柜;保險柜鑰匙不得丟失或轉交他人，保險柜密碼要嚴加保密

6、庫存現金不得超出規(guī)定限額，超過限額的現金應當及時存入銀行。

7、及時清理支票、銀行票據回單的收回工作，隨時掌握銀行存款余款。

8、完成總經理或部門負責人交辦的其他任務。

三、財務管理通則

1、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。

2、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計準則》、《會計人員工作規(guī)則》關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計、財產清查和成本清查等事項的規(guī)定。

3、財務管理工作要加強成本控制，降低成本、增收節(jié)支。

4、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載，書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆。

5、財務印鑒章由專人分別保管，財會人員不得濫用和亂用印鑒章。

6、財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接必須由會計機構負責人或財務負責人監(jiān)交。

四、財務日常管理

1、管理費用

鴻銘阿迪杰管理費用包括：差旅費、招待業(yè)務費、交通費、辦公費、房屋租賃費、工資、社保、折舊和其他費用。

(1)差旅費的管理

①借款(如需)：借款人填寫借款單，經總經理審批后交由出納辦理支付手續(xù)。大額借支預先通知出納，以便出納作好支付準備。

②出差人員原則上應于出差結束后一周內報銷差旅費用。

③出差人員應整齊、規(guī)范粘貼報銷單據，費用歸類填制報銷單據，如實填寫報銷金額，報銷單據不得涂改。凡采購物品的發(fā)票背面必須由經辦人和驗收人簽字。 ④出納審核報銷單據，對于不符合發(fā)票管理規(guī)定的、不在中心規(guī)定范圍內的報銷費用單據出納應拒絕受理。對于存在疑問的票據，報銷人員應作出解釋說明，否則不予報銷。中心規(guī)定不予報銷的費用：(超過稅務日期規(guī)定使用報銷的發(fā)票、業(yè)務發(fā)生日期久遠的發(fā)票、假公濟私而報銷的發(fā)票、收據) ⑤出納憑總經理審批的金額付款。

⑥出差差旅補助為65元 /人?天。

(2)招待業(yè)務費

鴻銘阿迪杰的'招待業(yè)務由綜合部負責，招待原則上安排在協議酒店。原則上中午安排工作餐，宴請招待標準遵循成本節(jié)約、熱情周到的原則。

(3)交通費

原則上日常用車使用鴻銘阿迪杰自有車輛，如需要租車遵照《車輛管理制度》執(zhí)行。市內乘坐出租車的必須與公務相關，經辦人需說明辦公事由。

(4)辦公費

辦公用品及低值易耗品應遵循《辦公用品及低值易耗品管理規(guī)定》。通訊費用、網絡維護費、資質維護費等按照簽定的合同執(zhí)行。

(5)房屋租賃費

房屋租賃費按照合同執(zhí)行。

(6)工資、社保、折舊及其他費用

工資、社保按照人事合同和國家有關規(guī)定辦理。加班費必須以考勤為依據，并遵循《加班考勤制度》。獎金按《崗位設置及崗位管理辦法》和《考核制度》執(zhí)行，福利根據鴻銘阿迪杰的經營效益靈活掌握。學習培訓費用遵循《學習培訓制度》。折舊及其他費用按照有關規(guī)定執(zhí)行。

2、財務費用

鴻銘阿迪杰財務費用包括：空白憑證的購買、銀行手續(xù)費、利息。

財務人員應當盤活資金，增加銀行存款積累。

3、成本費用

鴻銘阿迪杰成本費用包括：專家勞務費、會務費、專家交通費、公告費、印刷費、制作項目招牌費等其他費用。

①專家勞務費

②專家勞務費由會務人員發(fā)放，發(fā)放標準由項目負責人根據項目的情況并參照專家的級別確定。專家勞務費發(fā)放表采用固定格式(格式附后)。會務人員應當做好專家勞務費發(fā)放相關資料的收集工作。手續(xù)完備后由財務人員負責辦理稅票開具，并按有關規(guī)定做賬。

③會務費

會務費由綜合部負責統(tǒng)計、結算，列明會議消費清單，清單內容應當包括：住宿費、餐飲費、會場使用費、其他費用，并加蓋賓館、酒店或會務公司的公章。原則上每個項目結束后及時做好清算工作。

④專家交通費

專家來程交通費由會務人員收集有效票據，實報實銷。返程交通費按照來程交通費造表，經專家簽字后實報實銷。原則上返程交通以汽車和火車為主，需乘座飛機的，須經總經理批準。

⑤印刷費

印刷應在招標選定的承印人名單中選擇。印刷由綜合部負責。 ⑥ 其它費用按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

⑦成本費用原則上應采用轉帳、電匯等付款方式。

4 其它應付款

(1)投標保證金收取

①原則上出納負責收取投標保證金。 ②投標保證金檢查事項

出納應認真審核匯款原件，審核要素包括單位名稱(含匯入方和匯出方)、帳號、開戶行、金額、日期、銀行受理章及匯票有效性。

③出納應作好投標保證金的收取登記，滿足投標保證金進帳和退還的需要。 ④出納將投標保證金的復印件留存?zhèn)洳椤?/p>

⑤出納應及時將收到的銀行匯票進帳。 ⑥投標保證金進帳單必須及時入賬。 (2)投標保證金退還

①項目負責人填寫投標保證金退還通知單(格式附后)，交出納復核無誤后，經總經理批準后及時辦理退還事宜。

②投標保證金按匯入方賬戶退還。對于后期發(fā)現不符合形式要求的投標保證金要

嚴格執(zhí)行項目負責人和總經理審批手續(xù)。

五、報稅

報稅應滿足以下要求：

1、每月月底，會計人員計提營業(yè)稅金及附加，代扣代繳個人所得稅和社會保險費。

2、每月1—10日按照稅務機關的要求進行申報，申報屬期為上月稅目。

3、每月1---10日按照社會和勞動保障部門的要求申報并繳納當月社保。

4、每季度向國稅申報企業(yè)所得稅，預繳當季企業(yè)所得稅。

5、以上申報完畢后均要求填寫紙質綜合申報表和個人所得稅申報表，經總經理批準后交至本中心的稅務主管機關。

6、會計人員應嚴格執(zhí)行稅法制度和會計制度，依法納稅。

六、工作崗位，不得擅離職守，上班時間不允許在辦公區(qū)接聽私人電話、嚴禁辦公室打游戲違者罰款100元，開私人在線聯系方式、看電影以及與工作無關的事情違者罰款50元。

1、對系統(tǒng)中已標注退款的訂單必須當天內退款，未在時間內退款的罰款10/1訂單。

2、開發(fā)票，如客服需要應即時開發(fā)票開票當日須把快遞單歸還到客服部(特殊原因除外)違者罰款10元/單。

3、在報稅規(guī)定時間內沒有報稅而造成的罰款，由出納承擔。

人員管理規(guī)章制度

人員管理規(guī)章制度1

一、前廳部員工的素質培養(yǎng)

1.儀容儀表的規(guī)范

A.上班按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝，佩戴工號牌，工服干凈整潔;

B.站、立、行資勢要端正、得體;

C.頭發(fā)符合酒店規(guī)定

D.員工不得留長指甲，女員工不濃妝艷抹，不涂不色指甲，不帶飾物

E.不得使用過濃的香水

2.禮節(jié)禮貌的規(guī)范

A.稱呼客人時恰當的使用稱呼

B.熱情、主動問候客人，按先女后男賓的原則

C.注意應答禮節(jié)

D.與客人保持應有的距離，不過分隨意

3.言談規(guī)范

A與客人交談時，語言要清楚、簡潔、準確;

B.語速適中，語調輕柔，表情自然

C.回答問題時不可說“不知道”

D.不與同事在客人面前說家鄉(xiāng)話，扎堆聊天

E.不與同事議論客人是非

F.注意接電話的規(guī)范

G.不得與客爭辯，不做有損酒店形象的事情

H.上班不帶有/表露個人情緒，甚至影響工作

4.舉止規(guī)范

A.舉止落落大方，自然誠懇

B.精神狀態(tài)良好。情緒飽滿

C.雙手不插腰，或玩弄其它東西

D.雙腿站直，身體不東倒西歪，不得把雙腳露出鞋外

F.手勢規(guī)范，雙手遞接

G.為客人服務時不得流露出山厭煩、冷淡、僵硬的表情

5.綜合素質的規(guī)范

A.熱情好客、交際能力強

B.精明能干、有巧妙的推銷技巧

C.機智靈活、有較強的應便能力

D.能說會道、有過硬的語言溝通能力

二、前廳部的環(huán)境與設施的維護

1.酒店大門與大廳的維護

A.要求行李生崗位職責之一就是駐守大門，送往迎來每一個客人

B.要求各位員工尤為行李員關注大廳的秩序，包括大廳沙發(fā)休息區(qū)，大廳衛(wèi)生等

C.要求下班員工不得無故在酒店大廳內逗留;

2.前廳燈光與是否通風良好的維護

A.由行李生控制大廳燈光的開與關，注意廳內與廳外的燈光比較

B.關注大廳的通風效果，隨時與工程部門反映

3.大廳裝飾物/植物的定期維護

4.前臺設備，內部資料/資料架的維護

A.要求前臺員工自覺維護，愛惜

B.部門領導定期進行檢查

5.不私拿或使用酒店的客用設施及一次性用品;

三、前廳部各部門的管理與銜接配合工作的管理

1.包括接待，收銀，禮賓部，總機房等小部門的管理

A.未經上級主管批準不得私自換班、調班

B.不得遲到早退

C.當班時間不得在休息區(qū)睡覺

D.服從上級領導的安排，不頂撞上級，態(tài)度端正

E.當班時間不做與工作無關的事情

F.不在崗位上與同事或親戚閑聊，應懂得注意場合

G.不在工作時間私自外出

I.無故乘坐客用電梯

J.在規(guī)定時間內用完餐

K.不可泄露客人隱私或泄露酒店機秘

L.當班時間不得飲酒

M.杜絕偷盜客人或同事財務等惡劣行為

N.杜絕重房事件的發(fā)生

O.對客使用標準的普通話

P.當班時間不可玩電腦游戲

Q.當天工作情況、交待的重要事項仔細體現于交班本上

R.禁止私自開房

2.部門之間配合工作的管理

A.對部門之間溝通存在的問題進行總結，必要時進行交談會

B.開展有利于增進部門之間和諧的娛樂活動

3.部門工作流程的熟悉

A.熟悉酒店的應知應會，對客人一般的詢問能妥善處理

B.熟悉本值崗位職責

C.會靈活處理一般突發(fā)事件的處理技巧

D.熟悉電話禮儀

人員管理規(guī)章制度2

1.0目的

為了控制閑雜人員進入封閉項目,規(guī)范物品出入管理,保障項目內正常的生活和工作秩序,特制定本規(guī)程。

2.0適用范圍

本規(guī)程適用于物業(yè)管理公司各項目人員及物品的出入管理。

3.0職責

3.1安全部主管負責檢查執(zhí)行情況。

3.2安全部當班班長、安全員負責人員及物品出入管理。

4.0程序要點

4.1人員進出管理

4.1.1對熟悉的業(yè)主進入項目時;

a)當班安全員微笑示意,并主動問好;

4.2當陌生人時入項目時;

a)當班安全員立即敬禮,并說:“您好!請問您去哪里”

b)當來人說明是業(yè)主時,當班安全員應禮貌的要求對方說出姓名,房號,經核對無誤(核對過程在30秒內完成),并說:“謝謝您的合作,請進!”

c)當來人說明是來訪者,當班安全員應首先詢問其所訪業(yè)主的具體住址,哪一棟,哪一座,哪個單元,探訪誰:

--如來人能準確說出去向,應驗證后按《外來人員登記表》嚴格登記完畢后允許來人進入項目;

--如來人無法說出探訪人的姓名或單元號碼時,當班人員應說:“對不起,請您與您的朋友聯系好后,再來探訪好嗎”

--如來人不愿登記或說不出要探訪人的姓名及單元號碼且要強行進入項目時,當班人員應立即通知當班班長或安全部主管來協助處理;

d)當來人說明是施工人員,則需核對是否有轄區(qū)內的出入證,如有,驗證后放行;如沒有出入證,則要求其辦理有效的施工證后方可進入。

4.1.3對公司領導或員工進入項目檢查或進行工作時,當班人員應主動問好,然后在值班記錄本上記錄姓名、部門、進入時間、離開時間等。

4.2物品出入管理。

4.2.1租客、來訪者及施工人員進入項目攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時,當班安全員應禮貌的拒絕物主將此類物品帶入項目內。

4.2.2當班安全員應對施工人員帶入、帶出項目的施工用具、材料作好登記工作。

4.2.3租客、來訪人員及施工人員攜帶物品離開項目時,當班安全員禮貌檢查放行手續(xù):

a)如已經辦理了有業(yè)主簽字的有效放行手續(xù)時,禮貌核查放行物品;

b)如沒有辦理有效的放行手續(xù),則要求物主在辦理有效放行手續(xù)后放行;

c)物品經核對無誤放行后,當班安全員應及時在放行條上簽署姓名及日期。

4.2.4當班安全員應及時將物品的種類、數量等登記在《物品出門檢查放行》登記表上。

4.3當班安全員在具體工作中,言行舉止應嚴格依照《員工守則》的規(guī)定進行工作。

4.4每班下班前,當班安全員應收集所有放行條交班長,并由班長上交物業(yè)管理中心統(tǒng)一保管,《物品出門檢查放行》登記條保存期為三年。

5.0記錄

《外來人員登記表》

《物品出門檢查放行》

6.0相關支持文件

《安全部員工培訓實施標準作業(yè)規(guī)程》

人員管理規(guī)章制度3

第一章總則

第一條為了嚴肅組織紀律，規(guī)范市政府組成人員外出行為，加強市政府組成人員的管理，依據《白城市人民政府工作規(guī)則》，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的外出是指市政府組成人員（包括市政府直屬機構的主要負責人）在工作日或節(jié)假日期間因公、因私到域外的行為（異地任職節(jié)假日回家除外）。

第二章請示報告

第三條市政府組成人員因公、因私離開白城市行政區(qū)域到域外，應遵守以下規(guī)定：

（一）副市長、市長助理、秘書長外出，應向市長請示審批；

（二）副秘書長及市政府組成部門的主要負責人外出，應向分管副市長請示審批。

第四條市政府組成人員因公外出，須在3日前，以書面形式請示。請示要真實、具體，詳細說明外出目的、具體任務、外出時間、路線和地點、主要活動和安排、陪同人員、經費來源及開支項目等，上級部門組織的外出要附相關文件。因私外出，口頭請示。未經批準同意，不得外出。

第五條市政府組成人員外出期間，因故需逾期返回的，必須請示報告并經批準同意。領導干部外出期間遇到重大事件也應及時向上級領導報告，妥善處理解決。因公外出完成任務后，應在3日內及時將工作情況如實向領導匯報。

第三章紀律要求

第六條市政府組成人員外出實行請銷假制度。對于未經批準、擅自外出的，予以通報批評，并依照《中華人民共和國國家公務員法》等有關規(guī)定進行處理。

第七條市政府組成人員因公外出應嚴格遵守規(guī)定的時間、地點和路線，因公或因私外出期間，手機必須24小時開機，保證隨時取得聯系。

第八條市政府組成人員外出有下列行為之一的，一切費用自理；情節(jié)嚴重的，予以通報批評：

（一）攜帶家屬子女或隨意增加隨行人員的；

（二）借外出之機探親訪友、游山玩水或追加順訪城市和地區(qū)的；

（三）無故改變往返路線，延長外出時間的；

（四）違反規(guī)定參與用公款支付的高消費娛樂、健身活動的；

（五）參加與政府、部門工作無關的會議、考察、慶典、學習、研討、培訓等活動的。

第四章附則

第九條市政府組成人員因公出國，執(zhí)行白城市政府因公出國相關規(guī)定。

第十條本規(guī)定由市政府辦公室負責解釋。

第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

人員管理規(guī)章制度4

總則為了完善食堂管理，為職工營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于食堂工作人員、在就餐的職工。

一、食堂管理委員會對職工食堂進行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。

二、食堂管理實行“食堂管理委員會負責制”，即由食堂管理委員會對本食堂飯菜質量、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境、員工配備等全面負責，并對發(fā)生的問題承擔相應責任。

三、食堂工作人員負責為職工提供一日三餐。

四、食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質、無發(fā)霉，過夜變質食物嚴禁使用。

五、烹調菜肴時，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。

六、廚房操作間內的設備、設施與用具等應實行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網，地面做到無污水、無雜物。

七、餐廳要清潔、衛(wèi)生、通風，采取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

八、桌椅表面無油漬、擺放整齊，經常清洗；地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。

九、餐具用后要清洗干凈，不能有洗滌用品殘留，每天消毒二次，未經消毒不得使用；消毒后的餐具必須貯存在餐具專用保潔柜中備用，已消毒和未消毒的餐具應分開存放，并有明顯標志

十、食堂工作人員要待領導、職工全部用餐完畢，清理好桌面，打掃好衛(wèi)生后方可離開。

十一、堂人員每年必須進行定期身體檢查，出現不適合食堂工作的情況，解除聘用。

十二、肴標準原則上為2葷4素1湯以下。職工要文明就餐，應充分考慮當天就餐人數，打菜適量，遇有來客時盡量少打，避免出現菜肴不夠的現象。

十三、堂內不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。

十四、堂管理委員會若接到有效投訴，將對作出100-500元經濟處罰再責令整改。

人員管理規(guī)章制度5

第一條目的為本公司派赴國內關聯公司人員（以下簡稱支援人員）使其善盡工作而無后顧之憂，對其調遷、年終考績、晉升、年終獎金、退休金、撫恤金及福利等的.辦理有所遵循，特訂定本辦法。

第二條適用范圍本辦法所稱關聯公司系指凡本公司因投資關系、營業(yè)往來、技術援助、財務融資等政策上必須派員前往協助經營管理三個月以上的本關系企業(yè)外的公司均屬于此。

（本關系企業(yè)系以包容于連鎖商標內的各公司為標的）。

第三條人員派遣

（一）支援人員應為本公司編制內人員，如為本關系企業(yè)內其他公司編制內人員時，可先調屬本公司后派遣之。

（二）支援人員由派出部門擬定，科長級（不含）以下人員呈本公司總經理，以上人員呈董事長核準并在本公司辦理停薪留職（年資照計）手續(xù)后派赴之。

第四條支援人員的籍隸支援人員于派赴后其在本公司的籍隸部門，視情形的需要可歸屬于總經理室或其他部門（如投資部門）其人事異動悉由歸籍部門節(jié)制。

第五條支援人員的管理支援人員在關聯公司必須遵守各該公司的人事管理規(guī)則外，本公司應保留其職位、底薪；至于其年終考績、薪資調整、晉升、年終獎金、員工獎勵金、退休撫恤金、福利等除照本公司人事管理規(guī)則及其他辦法的有關規(guī)定外并按下列方式辦理。

（一）年終考績、薪資調整及晉升于每年年底由歸籍部門會同派遣于關聯公司中的最高職稱（位）人員研核后辦理。

（二）年終獎金、員工獎勵金、退休金或撫恤金等的核算，以在本公司當的底薪及職位為準并按歸籍部門的標準由歸屬籍部門會同人事、會計部門辦理。該等金額在關聯公司實際給付額少于前項標準計算的給付金額時，由本公司彌補其差額，上項差額彌補期限，于辦理派赴手續(xù)時，由主管視實際情況預定改善所需時間一并呈核，但最長以三個為限。

（三）派遣人員除有關宿舍部分經呈準后可以住用外，不再給予其他福利待遇。

第六條派遣人員的歸建

（一）派遣人員奉準返回本公司服務時，即予辦理復職手續(xù)，其復職時的薪資職位以復職依本辦法第五條第一款規(guī)定所核定者為準，職稱則依本公司的實際需要另行呈請核定，原在關聯公司的職稱（位）薪資等均不予認定。

（二）關聯公司歸屬關系企業(yè)內公司之一時，如本公司認為原派赴的人員已無繼續(xù)留任的必要即予調返復職，否則溯自原派赴日期視同自本公司調任該公司。至于其原核定的待遇差額彌補期限尚未屆滿部分仍得續(xù)予給付至期滿為止。

第七條實施及修改本辦法經決策會通過后實施，修改時亦同。

人員管理規(guī)章制度6

一、保衛(wèi)人員必須服從命令聽從指揮，堅守崗位，依法執(zhí)勤，嚴格履行自己的崗位職責。作為保衛(wèi)部的一名成員要加強組織紀律性，樹立高度的組織紀律觀念，遵守服從組織，下級服從上級的原則，做到有令必行，有禁必止。服從安排，有意見先保留執(zhí)行后提出來解決。

二、負責門衛(wèi)、要害部位守衛(wèi)警戒和公司內的巡邏工作，保衛(wèi)公司財產和員工安全，維護公司內部秩序。

三、在部門領導下協助公安機關抓捕作案或潛逃的違法犯罪分子。

四、協助有關部門做好安全防范工作，掌握各種消防設施的使用方法，排除影響內部安全的事故隱患。

五、負責維護內部治安秩序，發(fā)現治安案件和重大事故，并及時向部門值班領導和上級公安部門報告，采取安全措施，抑制事態(tài)發(fā)展，保護好現場，等待值班領導處理。

六、做好重大節(jié)假日、大型活動和外賓、首長的保衛(wèi)工作。加強巡邏檢查工作，維護良好秩序，防止火災、盜竊、破壞和治安事故的發(fā)生。

七、文明執(zhí)勤保持高度的警惕，準時上崗、注意風紀，做到服裝整齊、儀表端莊，精神飽滿、態(tài)度和藹，禮貌待人、辦事公道，上班時不喝酒、吸煙，不耍特權，嚴禁刁難人、打罵人、欺壓人、粗暴無禮、侮辱人格的行為。不擅離崗位、不看書報、不做私活、不與他人閑談嬉笑，不長時間接電話，不玩手機，夜間執(zhí)勤不準睡覺，認真做好交接班工作，發(fā)現問題及時報告處理。

八、保守機密。嚴守國家和公司內部機密，做到不該問的不問，不該看的不看，不與無關人員談論公司內部等情況，不得將公司重點部位的位置、報警器分布情況和有關公司領導電話號碼等情況向無關人員透露。

九、注意團結、互相學習、互助互愛，共同提高，做到不利團結的話不說，不利團結的事不做，維護部門內部的團結。

十、在部門領導下執(zhí)行公司各項治安、安全檢查、防范制度，制止、糾正違法違章行為。

人員管理規(guī)章制度7

為了深化人事管理制度改革，進一步推行非教師人員聘任制，根據學院工作的需要，按照“按需設崗，面向社會，公開招聘，全面考核，擇優(yōu)聘用，合同管理”的原則，加強外聘非教師人員的管理工作，特制定本辦法。

一、聘用條件

（一）應聘人員應滿足如下條件：

1、堅持四項基本原則，忠誠社會主義教育事業(yè)，愛崗敬業(yè)，遵紀守法，嚴格履行崗位職責；

2、具有較強的實際工作能力；

3、身體健康，能堅持滿負荷工作；

4、應聘人員年齡原則上男性小于60歲，女性小于55歲；

5、應聘技術、管理工作崗位人員必須具有大專及以上的學歷，或中級以上專業(yè)技術職稱，或在政府機關、大中型企事業(yè)單位擔任過正科級及以上職務，或具有某種特殊技術技能為學校急需者。

（二）以下崗位除具備以上5個條件外，還須符合下列條件：

1、系部聘用管理人員（干事）

（1）大專及以上學歷，并具有管理實踐經驗；

（2）有較高的文字和口頭表達能力；

（3）具有較高的計算機操作和文稿處理能力；

（4）外語系、國際學院等外事部門干事要求具有較高的外語能力；

（5）檔案干事要求政治可靠，系中共黨員。

2、學生輔導員

（1）政治歷史清白；

（2）道德品質好，能以身作則，為人師表；

（3）具有一定的領導、協調和解決問題的能力，有較好的語言表達和溝通能力，敢于管理，能勝任工作；

（4）應具有大專及以上文化程度，或大中型企事業(yè)單位、機關、院校正科級及以上干部并具有相應的管理工作經驗；

（5）形象氣質適合教育工作，身體健康，能坐班，能住校。

3、圖書館管理人員、技術人員

（1）大專及以上學歷；

（2）有較高的文字和口頭表達能力；

（3）具有較強的計算機操作和文稿處理能力。

4、實驗實習人員

（1）大專及以上學歷，或特殊工種的能工巧匠，或中級技術職稱（含技師、高級工）；

（2）具備較強的相應專業(yè)的實際操作技能。

二、聘用人員待遇

（一）學校根據被聘用人員資歷、聘用崗位性質及任務等，確定相應的工資待遇。

1、技術與管理人員

（1）大專生（或助理職稱）：400元～800元/月（其中：基本工資260元，其余為崗位津貼）。

（2）工程師（技師、科級、特殊技能人員）、本科生：500元～900元/月（其中：基本工資260元，其余為崗位津貼）。

（3）高級工程師（高級技師）：600元～1000元/月（其中：基本工資260元，其余為崗位津貼）。

2、勞務人員：350元～600元/月（其中：基本工資260元，其余為崗位津貼）。

（二）值班補貼

外聘人員原則上節(jié)假日不安排值班，確因工作需要值班的（須經主管部門或領導批準）給予一定的值班補貼。標準為：技術管理人員每天值班費20元，勞務人員每天值班費15元。

（三）受聘人員醫(yī)療保險采取學校與個人分擔的辦法，學校發(fā)給受聘人員醫(yī)療保險費20元/月。（受聘人員辦理社會養(yǎng)老保險事宜，等學院正式職工啟動此項工作時再定。）

（四）寒暑假休息待遇

寒暑假休息期間外聘技術管理人員享受100的基本工資；勞務人員享受50的基本工資。

（五）依據工作業(yè)績給聘用人員發(fā)放年終獎200～500元/年。

（六）受聘人員不再享受其它福利待遇。

三、聘用程序

（一）由系、部、處在編制內提出聘用書面申請（附聘用人員身份證、學歷、職稱等復印件），經主管領導批準，由人事處備案、審核、核定工資。

（二）聘用前一次性交納押金200元。正常解聘，押金如數退還。

（三）受聘人員試用期為三個月（不包括寒暑假），試用期間工資按待遇的85計酬。

（四）受聘人員因病或其他意外事故（因公除外），一律由本人負責，費用自理。

（五）受聘人員在聘期內，應遵守學院的一切規(guī)章制度，服從聘用部門的管理。

（六）受聘人員在聘期內要求解除合同關系，應當提前15天以書面形式通知聘用部門和學院人事處。

（七）受聘人員因違紀違規(guī)或觸犯法律，學院可提前解除聘用合同。

四、工資晉升

為了鼓勵聘用人員盡職盡責完成本職工作，對30的聘用人員實行工資晉升制度，月工資晉升標準為20元。

由用人部門根據當年聘用人員工作的情況提出推薦名單，學院綜合平衡后，按審批。

五、本辦法由學院人事處負責解釋。

六、本辦法自二0__年十二月一日施行。

人員管理規(guī)章制度8

第1章總則

第1條考核目的

本公司實施對物業(yè)人員的績效考核旨在實現以下目的。

1.通過績效考核提高總體物業(yè)服務質量的水平。

2.通過績效考核對公司物業(yè)服務活動進行有效控制，提高管理水平。

3.通過對員工績效進行客觀評價可以有效調動員工工作積極性，培養(yǎng)和樹立正確的公司價值觀。

第2條考核對象

本公司物業(yè)人員考核對象共分為以下三類。

1.公司高層管理人員（包括總經理、副總經理、各總監(jiān)等）。

2.公司中層管理人員（包括各職能部門經理、物業(yè)管理人員等）。

3.公司基層工作人員（包括各職能部門工作人員、工程維修人員、物業(yè)服務人員等）。

第3條考核時間

1.公司高層管理人員每考核一次，具體時間為第二的第一個月考核上一的工作。

2.公司中層管理人員每半年考核一次，具體時間為第三季度的第一個月的上半月考核上半年的工作，第二的第一個月的上半月考核上一下半年的工作。

3.公司基層工作人員每月度考核一次，具體時間為第二月度的上半月考核上一月度的工作。

第2章績效考核的組織管理

第4條考核管理委員會職責

由公司總經理、副總經理、各總監(jiān)、人力資源部經理組成考核管理委員會，領導公司績效考核工作，具體承擔以下職責。

1.最終考核結果的審批。

2.中層管理人員績效等級的評定。

3.員工考核申訴的最終處理。

第5條人力資源部作為考核工作的具體執(zhí)行機構，主要承擔以下職責。

1.對各項考核工作進行指導和培訓。

2.對考核過程進行監(jiān)督。

3.匯總統(tǒng)計考核評分結果。

4.協調處理各級員工對績效考核的投訴申請事宜。

5.定期對績效考核情況進行通報。

6.對績效考核過程中的不規(guī)范行為進行糾正。

第6條各部門負責人職責

1.負責本部門績效考核工作的組織及監(jiān)督管理。

2.負責處理本部門關于績效考核的申訴事宜。

3.負責對本部門績效考核過程中的不規(guī)范行為進行糾正。

4.負責對所屬員工進行績效評價。

5.負責所屬員工績效考核結果的反饋，并與員工溝通，制訂績效改進計劃。

人員管理規(guī)章制度9

第一條、本管理規(guī)定適用于信息中心外包系統(tǒng)的全部維護人員;

第二條、長期駐場維護人員必須按照信息中心規(guī)定的工作時間按時上下班，每日須到服務臺簽寫《到崗記錄》;

第三條、維護人員不得在未經信息中心工作人員允許的情況下，使用信息中心設備;

第四條、維護人員必須遵守信息中心相關的運維、安保制度，對于違反者，須按照信息中心制度進行處罰;

第五條、維護人員在完成運維工作后需認真填寫《運維事件記錄單》，每天下班前將《運維事件記錄單》交給信息中心運維主管;

第六條、維護人員如需在正常工作時間外使用信息中心場地處理事務，須事先向信息中心運維主管提出申請，批準后方可執(zhí)行;

第七條、公司維護人員辦公場地，由信息中心研發(fā)組負責日常管理，管理內容包括：每日開關辦公室，日常防火安全檢查;

第八條、維護人員如違反信息中心相關規(guī)定，信息中心將向所屬公司進行通報，超過三次者，將向所屬公司提出人員更換;

第九條、本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實行。

人員管理規(guī)章制度10

目的

1.1 為規(guī)范和完善運維部安全工作管理，保證員工人身安全和設備的穩(wěn)定運行，建立健全安全生產長效機制，全面了解及評估員工工作績效，發(fā)現優(yōu)秀人才和提高部門工作效率，特制訂本管理辦法。

原則

2.1 公開原則：考核過程公開化、制度化。

2.2 客觀性原則：用事實標準說話，避免帶入個人主觀因素。

2.3 反饋原則：在考核結束后，考核結果必須反饋給被考核人，同時聽取被考核人對考核結果的意見，并將考核結果于當月月底前提交于綜合管理部。

績效考核對象

3.1 績效考核的方式分為公司級和部門級兩類，績效考核對象為部門、班組及個人。

適用范圍

4.1 本考核適用于公司運維部全體員工。

考核小組

5.1 組長：運維部經理

5.2 組員：值長、設備員(兼職安全員)

考核依據

6.1 國家電網電力安全工作規(guī)程，各級調度規(guī)程規(guī)范及變電站標準化管理條例。

6.2 依據中節(jié)能(內蒙古)風力發(fā)電有限公司安全生產考核目標責任書

績效考核的周期

7.1 月度考核：指月度部門目標指標、定期工作、月度基本任務、督辦的事

項和協作配合等部門職責的履行或常規(guī)工作完成情況。

7.2 考核：部門月度考核的匯總和部門目標責任書的完成情況。

7.3 不定期抽查考核：考核小組對部門的分管變電站安全、技術培訓和生產運行不定期的抽查。

考核標準

考核標準以以運維部月末績效考核指標情況為基準。

人員管理規(guī)章制度11

為了提高客戶滿意度，營造一個溫馨、舒適的購車環(huán)境，現特制定銷售部展廳管理規(guī)定。

一、展車清潔

1）展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印。

2）腳墊、參數架、價格牌、車頂展架、汽車名牌，必須按規(guī)定的位置擺設。

3）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。

4）每人負責的車輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。

5）每進一部新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊、噴輪胎、放價格牌、撕玻璃上的標貼、放車頂展架、貼“XX汽車”牌）

6）展車開出去要將“XX汽車”牌、車輛編號、價格牌、車頂展架一起拿下交由庫存人員保管。

7）如發(fā)現展車沒電，由該車負責人當日及時充電。

8）展廳經理應在上午9：30和下午4：30進行檢查

二、資料架整理

1）每個資料架上必須放置附近展車的車型資料（注意粘上“XX汽車”的標識）

2）每種車型資料至少不能少于15份

3）資料必須隨時保持擺放整齊。資料架上只放擺放車輛的資料。

4）展廳經理應在上午10：00和下午5：00進行檢查

三、前臺接待

1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物。

2）如值勤人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的`責任。

3）值勤人員站姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。

4）銷售前臺人員不允許超過兩個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、喝水、吃零食、嬉戲打鬧。

5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！XX汽車，我是銷售部XX”。如確實因特殊情況在三聲內無法接聽的，第一句話要說“您好！XX汽車。對不起，讓您久等了?！彪娫捲谧詈髴f：“感謝您的來電”并做好電話記錄。

6）前臺值班人員必須做好電話記錄登記。

7）上班時間不能長時間打私人電話

四、展廳接待

1）銷售員如有事外出一定要知會展廳經理及部門經理并在外出登記簿上注明去向。

2）負責該區(qū)域值班人員必須站在距離門口2—5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。

3）值班人員如有事離開，須由該組其他人員替代，如該組無人替代需告知展廳經理，由展廳經理統(tǒng)一協調安排，接替人員同樣執(zhí)行本守則標準。

4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾和黑色文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、各型車輛資料、保險預算單、試乘試駕協議、郵遞單、上牌委托書、精品報價單、公司帳號單、簽字筆和打火機。

5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、喝水、吃零食、嬉鬧。

6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況。

7）客人就座應立即倒茶水，并向客戶微笑致意：“您好，請喝茶”。

8）每人每月請假不能超過兩次（每超出1、5小時為一次）。

五、午間值班

1）午間值班人員須分批吃飯，午飯時間不能超過30分鐘。

2）如找不到人替班不能離崗。

六、晚間值班職責

1）晚間值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關閉情況）

2）檢查展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。

3）下班前鎖好鑰匙柜關好經理辦公室門。

4）值班人員做好當日各類報表，并與當日夜間工作人員做好交班工作。

七、試駕車管理

1）試駕車必須保持干凈，鋪腳墊，油量充足，每5000公里進行保養(yǎng)一次。（負責人于每早9：00前整理完畢并安排洗車）

2）銷售員試駕車必須填寫試駕協議，并按規(guī)定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置。

3）在試車過程中出現意外時需及時知會展廳經理解決。

4）試駕時速不能超出60KM/小時。

八、市場調查

1）以實地調查為主，電話調查為輔，每人每星期必須進行電話或實地調查，并搜集該車型車行的名片。

2）一星期調查一次，每周一將調查表交由展廳經理，并于第二天早會上分享調查心得。

3）調查地點：展場、其它車型專賣店等。

4）認真填寫好調查表格。

人員管理規(guī)章制度12

為了便于對非本公司人員來訪的管理和約束特制定以下管理規(guī)定，請本公司職工和外來人員遵守。

一、來訪人員必須到前臺更換來賓證，并說明被訪本公司人員姓名并由前臺聯系證實。在來訪結束后到前臺退換來賓證方可離開。

二、來訪人員必須把來賓證佩帶在胸前，在沒有本公司職員的陪同下不得在辦公區(qū)和庫區(qū)內逗留。

三、來訪人員必須妥善保管來賓證，不得遺失或轉借他人一經發(fā)現將嚴肅處理。

四、我公司辦公時間為早8：30至晚17：00，在其它時間段來訪人員應到辦公區(qū)東門警衛(wèi)處更換來賓證。

五、來訪人員進入庫區(qū)時應自覺登記，認真填寫表格并由陪同人員簽字。

六、來訪人員進入庫區(qū)時如帶有個人物品須向警衛(wèi)申請衣柜將其物品放入其中鑰匙自行保管。

七、來訪人員不得攜帶射像設備進入庫區(qū)，如工作需要必須向庫區(qū)主管申請并說明射象區(qū)域，同意后由專人陪同。

八、來訪人員必須自覺遵守庫區(qū)管理規(guī)定，離開時應自覺配合警衛(wèi)人員的檢查，領用物品歸還齊全后方可離開。

九、來訪人員如需將庫區(qū)貨物帶離庫區(qū)必須將各項手續(xù)辦理完畢交于警衛(wèi)處經確認后方可將其帶離現場。

十、來訪人員進入庫區(qū)須有專人全程陪同，如發(fā)現有未陪同人員警衛(wèi)將通知接待部門安排陪同人員如不能及時安排，來訪人員將不得在其逗留。

十一、發(fā)貨區(qū)及出貨區(qū)為控制區(qū)域只有員工及訪客在工作需要時方可進入，警衛(wèi)人員可隨時進行檢查。

人員管理規(guī)章制度13

一、嚴禁酒后上崗，違者扣發(fā)100元工資，并予以通報處分。

二、嚴禁上班打麻將、撲克、游戲機等娛樂活動，違者扣發(fā)100元工資，并給予通報處分。

三、嚴禁在正常上班時間吃零食、吃飯、喝酒，違者扣發(fā)50元工資。

四、搶修工作在人員不足情況下，電工、司機協助維修工工作，維修工也要協助電工工作。對故意拖活、壓活行為扣發(fā)當事人50元工資，并視情節(jié)輕重調離搶修中心。

五、嚴禁維修用車為私人所用（主管領導同意除外），一經發(fā)現，司機調離其本職工作崗位。

六、對不按時上班、下班，與業(yè)主發(fā)生口角的，發(fā)現一次扣發(fā)50元工資，連續(xù)三次，調離搶修中心。

七、正常上班時間不準看電視。一經發(fā)現，處當事人50元罰款。

八、對出車致使車輛損壞的，根據責任，由責任人按責任按比例分攤維修費用。對車輛要及時保養(yǎng)，如果人為保養(yǎng)不及時造成損失由當事者負責維修。

九、維修工要對維修器材、工具經常性維修養(yǎng)護，熟練掌握其性能，并實行專人負責，誰損失誰賠償。

十、不經主管領導、主任、副主任書面批準，擅自串崗，扣發(fā)雙方每人20元工資，連續(xù)三次，調離其工作崗位。

十一、在維修過程中，用料要堅持節(jié)約原則，不許私自拿料送人或自用，一經發(fā)現停止其工作，并扣發(fā)當月工資。對參與造假的物業(yè)管理處主任及相關人員同等處罰。對敢于舉報的物業(yè)管理處和個人給予500元獎勵。

十二、凡出現以上情況，主任負20%責任，副主任負10%責任，按責任比例扣款。

人員管理規(guī)章制度14

第一章 總則

第一條 為了建立健全有效的公司高層管理人員的激勵和約束機制，提高公司資產運營效益，促進公司生產經營發(fā)展和經濟效益增長，實現公司資產的保值增值，特制定本辦法。

第二條 適應范圍

公司董事長、總經理及副總經理。

第三條 高層管理者年薪制是高層管理者經營責任，經營難度，經營風險和經營業(yè)務，按確定和發(fā)放高層管理者工資收入的分配制度。

第四條 高層管理人員年薪制的基本原則。

（一）堅持按勞分配和按生產要素分配相結合，高層管理人員年薪收入與其經營責任，經營風險和經營業(yè)績緊密掛鉤。

（二）高層管理者收入與本企業(yè)職工工資收適當分離，建立利益制衡機制。

（三）正確處理高層管理者基本年薪與風險收入，近期收入中長期收益的關系。

（四）高層管理者年薪收入水平的確定應適應社會發(fā)展的總水平。

（五）高層管理者年薪收入應審計，考核，后兌現。

第二章 年薪的構成及確定

第五條 高層管理者年薪是由基本年薪和業(yè)績收入構成。

第六條 高層管理者基本年薪主要根據公司經營規(guī)模，經營難度，行業(yè)特點等因素，并考慮本地區(qū)和本公司職工平均工資收入水平合理確定。

基本年薪

董事長總經理副總經理

第七條 高層管理者業(yè)績收入根據其經營實績確定贏利企業(yè)，虧損企業(yè)的考核指標計算方法有所區(qū)別。

對贏利企業(yè)，高層管理者業(yè)績收入的主要考核指標為凈資產增值率，凈資產收益率。完成規(guī)定的考核指標的，可以按以下規(guī)定執(zhí)行：凈資產增值率每增加1個百分點，按基本年薪的10%左右計提業(yè)績收入；凈資產收益率每增加1個百分點，按基本年薪的15%左右計提業(yè)績收入；社會貢獻率每增加1個百分點，按基本年薪的5%左右計提業(yè)績收入；未完成規(guī)定考核指標的，應同比例計算負業(yè)績收入。

對虧損企業(yè)，高層管理者業(yè)績收入主要按減虧增盈指標考核，減少虧損的，可按減虧額的1-2%計提業(yè)績收入，增加虧損的，應同比例計算負業(yè)績收入。

名項考核指標基數一般以上年實際完成數為基數，并參考行業(yè)和區(qū)域內企業(yè)經濟效益水平、行業(yè)特點，公司所處生產發(fā)展同期等因素合理確定，考核基數一年一定。

第八條 對董事長主要考核資產保值增長情況，對總經理和副總經理主要考核資產收益情況。

第九條 建立高層管理者任期風險保證金制度，任期風險保證金，由高層管理者個人出資和從高層管理者業(yè)績收入中提取，第一年主要由個人出資，以后每年從業(yè)績收入提取50-60%的數額存入高層管理者任期專用帳戶。

風險保證金由公司監(jiān)事會和董事會負責管理，風險保證金用于抵補高層管理者以后可能出現的負業(yè)績收入。經營者調動，解聘或退休時，經離任審計后結算，風險保證金余額連同利息一并退返。

第三章 年薪的考核和兌現

第十條 公司當年各項指標任務的完成情況，由股東大會在年底時進行嚴格考核，高層管理者的年薪收入應在三個月內確定并兌現。

人員管理規(guī)章制度15

國際傳媒設計學院展覽館占地面積約190平方米，展館里有三層展廳，展覽總面積約400平方米，展覽館由教務辦公室負責管理。

一、入場守則

1、自覺遵守展覽館管理規(guī)定，維護展覽秩序，愛護館內設施，共同營造安全文明，舒適溫馨的展廳環(huán)境。

2、館內禁止吸煙，禁止攜帶或使用明火。

二、展廳秩序

1。請不要擅自移動展廳內的設施設備和物品，不得擅自接水接電。

2 。展位特裝請不要在展廳內施行，請不要在展館內進行鋸，刨，鉆，焊，油漆等作業(yè)。

3、請愛護他人物品，不要越界使用他人的空間。

4、控制好聲音分貝，不要大聲喧嘩。

5、展品運輸、安置、展品操作等應考慮展廳的`地面負重能力。

6、參展者的宣傳活動只可在各自展位內進行，不得在其展位以外的公眾地方做一切宣傳手段。

三、物品禁入

1、未經允許，所有鳥類，爬蟲類，魚類或其他禽獸類不得進入展館。除非其使用與展覽活動有關，請先得到批準。

2、危險物：包括（但是不限于）武器、刀、劍、彈藥、炸藥、易燃物、易爆物、劇毒品、放射物或者其它危險物品。

3、違反中國知識產權保護法律、侵犯知識產權物品。

四、物品管理

1、展館開館至閉館時間內（包括布展、開展和撤展期），請參展單位保管好各自的物品，以防物品丟失或損壞。

2、展覽期間的物品不得自行出入展館，如需撤離須有教務辦公室蓋章（或簽字）的放行條方可撤離。

3、撤展展品請在管理方要求的時間內全部撤出展館，展位內所有自行張貼、懸掛物由參展單位負責拆除并清理干凈。

五、申請展覽注意事項

1、申請單位：包括班級結課展覽、藝術采風展覽、畢業(yè)設計展、工作室成果展、社團成果展、個人作品展等。

2、申請展覽單位或個人務必提前15天至30天到教務辦公室負責老師處申請，填寫《展覽館申請表》、填清楚展覽名稱、展覽單位、申請展覽時間的期限（包括布展時間）、布展詳細工作（遞交展板布置的平面圖，設備用電的方案）等信息，經學科教研室主任簽字審核批準后生效。

3、展覽所使用的一切用具、如有其它需求（咨詢、拆改展位家具租賃、展具租賃、照明燈具安裝、電源安裝以及配件、辦公用品、影象播放工具等）請在申請時提交詳細清單，教務辦公室按照學院實際情況酌情安排解決。