第一篇：油茶林基地建設(shè)項目可行性分析報告.

資興市波水牌東江湖(古法壓榨野 生山茶油商品化開發(fā) 項 目 招 商 策 劃 書

中共波水鄉(xiāng)黨委 波水鄉(xiāng)人民政府 二 O 一三年一月

●什么油可以放 20年不變質(zhì)?茶油。

變質(zhì)的食用油有一種哈喇味,哈喇味就是腐敗味。民間土法榨出的茶油, 清除了水分和雜質(zhì)后,可以放二十年不變質(zhì),晶瑩剔透,清香如初。沒有哪 種食用油像茶油一樣具有如此強(qiáng)悍的抗腐敗能力呢。茶油真是個好東西。●你知道木糖醇是什么做的嗎? 告訴你吧———油茶,準(zhǔn)確地說是用油茶果的茶籽殼,經(jīng)提取后制作 出來的。前 言

油茶(Camellia oleifera Abel,屬山茶科(Theaceae山茶屬(Camellia L.植物, 為常綠小喬木或灌木, 是我國特有的木本食用油料樹種, 有2000 多 年的栽培和利用歷史,與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物, 與烏桕、油桐和核桃并稱為我國四大木本油料植物。目前, 我國油茶面積約有 4500萬畝,油茶籽年產(chǎn)量100 萬噸

左右,年產(chǎn)茶油約26 萬噸,產(chǎn)值約110 億 元,主要分布在長江流域及其以南的14 個省(市、區(qū),其中江西、湖南、廣 西三省(區(qū)占到全國總面積的76.2%。

茶油富含山茶苦(柑素,脂肪油、玉蕊醇A,茶皂醇AB等,具有優(yōu)質(zhì)食 用油全部功能特性, 其化學(xué)組成、脂肪酸比例與橄欖油相似, 一些指標(biāo)還要高 于橄欖油,被稱為“東方橄欖油”。明代的《天工開物》記載了茶子,即油茶 籽———“茶子每石得油一十五斤。油味似豬脂,甚美。其枯可種火及毒魚 用。”清代《本草綱目拾遺》 :“茶油可潤腸、清胃、解毒、殺菌?！薄毒语?食譜》更是贊嘆有加:“茶油烹調(diào),日用皆宜,熟蒸食之,澤發(fā)生光?！薄吨?國中醫(yī)藥大辭典》中記載,茶油不僅營養(yǎng)豐富,且具有重要的藥用價值,可概 括為:增強(qiáng)血管彈性和潤性,延緩動脈粥樣硬化,增加腸胃的吸收功能,防止 神經(jīng)功能下降,提高人體免疫力,可防癌潤肺清肝。另:茶油有助于產(chǎn)婦的產(chǎn) 后恢復(fù)與調(diào)理。在臺灣把茶油稱為“產(chǎn)子油”、“月子寶”, 在民間又叫“補(bǔ) 奶油”;同時湘西土家族婦女有用茶油沐浴的習(xí)慣。沐浴前,將幾滴茶油涂 在身上,很快被皮膚吸收。沐浴后,身上就會散發(fā)出淡淡的紫羅蘭香味,皮膚 也富有彈性,增加了美感。茶油還是機(jī)械、化工和醫(yī)藥的重要用油。

一、項目名稱

資興市波水牌東江湖(古法壓榨野生山茶油商品化開發(fā)項目

二、波水油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

波水鄉(xiāng)位于湖南省經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市資興市境東北部,全鄉(xiāng)總面積 86平方公里,其 中林地 82840畝。全鄉(xiāng)轄 13個村, 123個村民小組, 3290戶,總?cè)丝?11355人,其中農(nóng)業(yè)人口 11200人。

波水鄉(xiāng)油茶種植歷史悠久, 在上世紀(jì)九十年代已形成一定的種植規(guī)模, 特 別是國家實行退耕還林政策后, 廣大農(nóng)戶油茶林種植積極性進(jìn)一步提高, 全鄉(xiāng) 以大灣村、坪木村、楓樹村及波水村等區(qū)域為主,現(xiàn)有油茶林面積已達(dá) 4.1萬畝,年產(chǎn)古法壓榨茶油 150噸,年產(chǎn)值 900萬元。

波水鄉(xiāng)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備十分有利的條件。一是山地資源豐富, 加上產(chǎn)地 條件優(yōu)越,氣候溫和,很適宜油茶生長;二是農(nóng)村富余勞動力資源豐富;三是 交通條件便利。全鄉(xiāng)已實現(xiàn) 100%自然村組通公路,油茶林適宜種植區(qū)域主村 道已完成水泥公路硬化,波彼縣際公路穿境而過,且與省道 S322線相接,距 縣市區(qū)為 68公里,距京珠高速公路路程為 2小時左右。四是加工方式一直沿 襲古法壓榨工藝,所產(chǎn)茶油芳香獨特,品質(zhì)超群。

三、項目主要內(nèi)容及投資預(yù)算(一油茶基地建設(shè)(預(yù)算投資 3656萬元

(1 對現(xiàn)有的 4.1萬畝油茶林通過技術(shù)改造達(dá)到高產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)(每畝 400元, 計 1640萬元。

(2 新增優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶林 1萬畝(每畝 1600元, 含三年撫育期, 計 1600萬元。(3建設(shè) 6個示范基地(1580畝,每畝 2000元,計 316萬元 :十里村 陽月沖基地 500畝、波水村謝家灣基地 200畝、大灣村瓦日坪基地 300畝、仁 峰村順富安基地 180畝、楓樹村基地 200畝、蘇家洞基地 200畝。

(4 建立 1000畝油茶苗圃配套設(shè)施、設(shè)備:1000元/畝計需資 100萬元。(二油茶古法壓榨加工生產(chǎn)線建設(shè)(預(yù)算投資 1100萬元

(1標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè):240萬元(2000平方米×1200元/平方米。(2辦公室及庫房建設(shè):160萬元。3(3加工生產(chǎn)線建設(shè):700萬元。

(三成立開發(fā)公司、建立銷售渠道建設(shè)及品牌培育(預(yù)算投資 110萬 元(1公司注冊、商標(biāo)注冊及有機(jī)認(rèn)證等:10萬元。

(2前期宣傳及鋪貨:100萬元。預(yù)計項目總投資(一+(二+(三=4866萬元

四、資金來源及籌措

(一 引進(jìn)投資資金:2110萬元(52%股權(quán), 重點投油茶新造和廠房建設(shè)。(二農(nóng)戶油茶林折價入股:1600萬元(40%股權(quán),農(nóng)戶自愿,先期發(fā)展 成熟期油茶 5千畝,全折價 3200元/畝。

(三 鄉(xiāng)政府辦公設(shè)施及爭取上級扶持資金折價入股:356萬元(8%股權(quán)

五、經(jīng)濟(jì)效益估算

項目采取公司+基地+農(nóng)戶模式運作。

一、前三年低改后茶油收入及支出

1、收入:(1加工收入:通過低改和高效產(chǎn)品引進(jìn),每畝油茶林平均產(chǎn)茶油為 30——50公斤,按同等單價計算為 60元/公斤,每畝收入為 1800——3000元, 全鄉(xiāng)前二年品改 4.258萬畝油茶林共能產(chǎn)油 127.74萬公斤——212.9萬公斤, 產(chǎn)值 7660萬元——12700萬元 ,其中公司自有 5千畝基地產(chǎn)油 15萬――25萬公斤茶油,產(chǎn)值 900萬元――1500萬元。

(2 保底價收購農(nóng)戶茶籽加工收入:另按公司以保底價收購農(nóng)戶茶籽(保 底價 2.00——2.60元/公斤 年加工 100萬公斤茶油計算, 按目前每公斤增值 20元計算,年收入為 2000萬元。

(3 上級扶持資金:5000畝低改按 200元∕畝的扶持資金計算, 共計 100萬元。(41000畝油茶苗圃:年可產(chǎn)油茶苗 1千萬株,每株 0.18元,年產(chǎn)值 180萬元。

以上四項共計每年能為公司帶來經(jīng)營收入:3180萬——3780萬元。

2、支出: 4(1 低改和高效產(chǎn)品引進(jìn)資金:5000畝×400元∕畝=200萬元。(2每年宣傳費:100萬元。(3標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè):240萬元。(4辦公室及庫房建設(shè):160萬元。(5加工生產(chǎn)線建設(shè):700萬元。(6包裝及原材料采購:200萬元∕年。(7員工工資(50人,3萬元∕人 :150萬∕年(8經(jīng)營及其他費用:100萬∕年

其中(1 至(5項 共計 1400萬元, 按三年分?jǐn)倿?466萬∕年, 加上(6 至(8項, 年支出為 916萬元。

(一(二項相抵,項目前三年平均收益為:3180萬(或 3780萬元-916萬元=2264萬元(或 2864萬元 ,按 1元∕股計算,平均每股收益(未 計公司提留為:2264萬元(或 2864萬元÷4866=0.465(或 0.588元。

二、第四年新造油茶年量產(chǎn)后茶油收入及支出

(一收入

1、自有油茶林產(chǎn)生收益:新造 1萬畝油茶林量產(chǎn)后,整個公司擁有產(chǎn)權(quán) 1.5萬畝, 年可產(chǎn)茶油 45萬公斤至 75萬公斤, 年產(chǎn)值 1350萬元至 2250萬元。

2、保底價收購農(nóng)戶茶籽加工收入 :年加工 150萬公斤計算,年加工收入 3000萬元。

3、1000畝油茶苗圃:年可產(chǎn)油茶苗 1千萬株,每株 0.18元,年產(chǎn)值 180萬元。

4、副產(chǎn)品收入:茶枯、茶殼等副產(chǎn)品近200噸, 銷售價格平均按 0.20 萬 元/噸計算(目前價格 ,年產(chǎn)值可達(dá) 40萬元。

5、木糖醇、美容、有機(jī)洗滌用品等精深產(chǎn)品加工:500萬 ∕年。(二支出

主要為新產(chǎn)品研究、人員工資、產(chǎn)品營銷及油茶基地管護(hù)費用,按 600元∕年·畝分?jǐn)偣灿?900萬元。

(一(二項相抵,年收入為 5070萬元至 5970萬元。項目四年即可收回全部投資。5

六、社會效益估算

（一）生態(tài)效益 項目建設(shè)具有顯著的生態(tài)效益。主要表現(xiàn)在：一是項目建成后，提高項目 區(qū)的森林覆蓋率和綠化率，有效發(fā)揮森林的景觀效益，推動森林旅游經(jīng)濟(jì)的快 速發(fā)展；二是通過營造野生油茶林，可改善項目區(qū)的森林結(jié)構(gòu)、保護(hù)生物多樣 性、抑制森林病蟲害、提高森林生態(tài)功能；三是增加了林地的植被蓋度，可有 效減少雨水對林地的沖刷，對防止水土流失、提高土壤肥力有明顯的作用；四 是可有效減輕森林防火的發(fā)生，使森林資源將得到有效保護(hù)，減少資源損失，保護(hù)生態(tài)安全。

（二）社會效益 通過本項目的實施將直接產(chǎn)生近二千萬元的資金流動，對拉動內(nèi)需、刺激 消費有利，對解決當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)有利，對增加農(nóng)民收入有利，對促進(jìn)新農(nóng)村建 設(shè)有利，對穩(wěn)定社會、構(gòu)建和諧農(nóng)村有利。所以，項目的社會效益十分明顯。

七、保障措施

（一）組織機(jī)構(gòu) 為確保項目能順利進(jìn)行，鄉(xiāng)政府將成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)黨委書記 任顧問，鄉(xiāng)長任組長，常務(wù)副鄉(xiāng)長、分管農(nóng)業(yè)和分管林業(yè)的副鄉(xiāng)長任副組長，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。相關(guān)行政村相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，以利工作順利開 展。

（二）技術(shù)管理 本項目的實施，將按照有關(guān)要點精心管理。同時將與有關(guān)科研機(jī)構(gòu)保持密 切聯(lián)

系，聘請專業(yè)顧問。

（三）堅持特色 本項目的特色是“野生”和“古法”，規(guī)劃設(shè)計要以“野生”取秀、以“古 法取勝”，明確資源特色、選準(zhǔn)突破口，使整個項目設(shè)計的特色更加鮮明，使 項目建設(shè)更直接地為當(dāng)?shù)亓謽I(yè)服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

八、附則 本項目策劃書解釋權(quán)歸波水鄉(xiāng)黨委、政府。6

第二篇：油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目可行性研究報告

項目編號：2009G033 **省2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) **縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目

可行性研究報告

**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 二○○九年八月

－1－

目 錄

第1章 總論.....................................................................................1 1.1 項目提要................................................................................5 1.2編制依據(jù).................................................................................7 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)..................................................................7 1.4研究結(jié)論.................................................................................7 第2章 項目建設(shè)背景及必要性.......................................................8 2.1 項目背景................................................................................9 2.2 項目建設(shè)必要性...................................................................10 第3章 市場調(diào)查分析與需求預(yù)測.................................................13 3.1 產(chǎn)品及用途...........................................................................13 3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀.......................................................................14 3.3 市場需求預(yù)測.......................................................................16 第4章 項目建設(shè)條件....................................................................17 4.1 自然地理條件.......................................................................17 4.2 社會經(jīng)濟(jì)條件.......................................................................19 4.3 森林資源概況.......................................................................20 4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀........................................................................20 4.5 項目法人基本情況...............................................................21 4.6 外部協(xié)作..............................................................................22 第5章 項目建設(shè)方案....................................................................22 5.1 指導(dǎo)思想..............................................................................22

－2－ 5.2 建設(shè)目標(biāo)..............................................................................23 5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模...................................................................23 5.4 建設(shè)期限..............................................................................23 5.5 項目選址原則.......................................................................23 5.6 技術(shù)措施..............................................................................23 第6章 風(fēng)險分析............................................................................26 6.1 風(fēng)險因素識別.......................................................................27 6.2 風(fēng)險評估..............................................................................28 6.3 風(fēng)險防范對策.......................................................................31 第7章 環(huán)境保護(hù)............................................................................33 7.1 基地環(huán)境影響分析...............................................................33 7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施...............................................................34 第8章 項目組織與經(jīng)營管理.........................................................35 8.1 項目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)............................................................35 8.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)............................................................37 8.3 研究開發(fā)與咨詢...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投資估算與資金籌措.........................................................39 9.1 投資估算依據(jù).......................................................................40 9.2 投資估算范圍.......................................................................40 9.3 投資估算..............................................................................40 9.4 資金籌措與安排............................................................40 第10章 項目效益與評價..............................................................41 10.1 經(jīng)濟(jì)效益............................................................................42

－3－ 10.2 生態(tài)效益............................................................................43 10.3 社會效益............................................................................43 10.4 項目綜合評價.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 資金籌措與投入保障..........................................................46 11.3 施工組織保障.....................................................................46 11.4 接穗供應(yīng)保障.....................................................................47 11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障..................................................47 附件：

1.項目建設(shè)單位法人營業(yè)執(zhí)照 2.項目建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證 3.林權(quán)證 4.合作協(xié)議書

附表：

1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目主要量化指標(biāo)表 2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目投資明細(xì)表 3.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目資金來源表 4.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目折舊攤銷估算表 5.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目總成本費估算表 6.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目生產(chǎn)經(jīng)營估算表 7.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目損益表 8.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表

－4－ 附圖：

1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃示意圖 2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃圖

1.1 項目提要

1章 總論

－5－

第 1.1.1 項目名稱：**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目 1.1.2 建設(shè)單位：**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同

1.1.4 技術(shù)依托單位：湖南省林業(yè)科學(xué)院

**縣林業(yè)局 1.1.5 項目性質(zhì)：低改 1.1.6 建設(shè)目標(biāo)

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1.1.7 建設(shè)地點：**省**縣涼亭鄉(xiāng)三八林場

1.1.8 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：油茶低產(chǎn)改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設(shè)期限及進(jìn)度：項目建設(shè)期為1年。1.1.10 項目投資

項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費15.25萬元，占4.74%。

1.1.11 資金來源

項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

1.1.12 效益評價

項目建成后，基地可年產(chǎn)油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個生產(chǎn)經(jīng)營期進(jìn)行效益分析，項目稅后財務(wù)凈現(xiàn)值94.09 萬元，內(nèi)部收

－6－ 益率15.15 %，動態(tài)投資回收期13.2年，靜態(tài)投資回收期7.1 年。項目的實施將推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項目的實施，將為高產(chǎn)油茶品種及其栽培技術(shù)的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。

1.2編制依據(jù)

（1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文。

（2）《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，中共中央、國務(wù)院2003年6月。（3）中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY5141-99《營造林工程建設(shè)項目文件組成及深度要求（試行）》。

（4）《經(jīng)濟(jì)林栽培》，中國林業(yè)出版社2002年10月。

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表1－1）1.4研究結(jié)論

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。

**縣自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設(shè)時機(jī)成熟。

項目建設(shè)單位是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院、**省林業(yè)科學(xué)院、**省林木種苗站建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘請中南林業(yè)科技大學(xué)油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基

－7－ 礎(chǔ)。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會，對于優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項目實施是必要的、可行的。

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

序

號 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指標(biāo)名稱 建設(shè)規(guī)模 低產(chǎn)林改造 產(chǎn)品產(chǎn)量測算 油茶鮮果產(chǎn)量 生長量指標(biāo) 油茶鮮果 項目總投資 建安工程 其它費用 基本預(yù)備費 財務(wù)指標(biāo) 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 稅后內(nèi)部收益率 動態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期

單

位 公頃 公頃 萬㎏/年

Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元

萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 年

數(shù)

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1

含建設(shè)期

達(dá)產(chǎn)期 備

注

達(dá)產(chǎn)期

第2章 項目建設(shè)背景及必要性

－8－ 2.1 項目背景

抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題、全面建設(shè)小康社會和早日實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村目標(biāo)的關(guān)鍵。發(fā)展特色農(nóng)林業(yè)是促進(jìn)農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整的好辦法。當(dāng)前，特色農(nóng)林業(yè)發(fā)展的重點是建立企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān)聯(lián)、風(fēng)險共擔(dān)的一體化經(jīng)營機(jī)制和利益分配機(jī)制，努力建設(shè)一批高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)林產(chǎn)品基地，把基地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，按照與市場需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)走上生態(tài)、綠色、效益、現(xiàn)代之路。茶油是一種具有極高營養(yǎng)、健康及經(jīng)濟(jì)價值的特色食品，油茶產(chǎn)業(yè)是我國特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)對于發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收，解決“三農(nóng)”問題將起到重要的作用。

根據(jù)國家林業(yè)局“分類指導(dǎo)，分區(qū)突破”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護(hù)好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。**是全國油茶分布的北緣適生區(qū)，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經(jīng)營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產(chǎn)較低、效益低下，油茶產(chǎn)業(yè)化程度很低。為使油茶產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)農(nóng)民增收致富的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、品牌產(chǎn)業(yè)，在“山上辦綠色銀行”，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，實現(xiàn)和諧創(chuàng)業(yè)、興縣富民的目標(biāo)，**縣提出以市場為導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)效益為中心，資源培育為基礎(chǔ)，科技進(jìn)步為支撐，大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，力爭到2015年全縣新發(fā)展油茶面積6666.67hm2，為實現(xiàn)這一目標(biāo)，規(guī)劃高起點、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)油茶林基地；同時，堅持種、育、加、貿(mào)、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業(yè)發(fā)展，研究利用新工藝，－9－ 開發(fā)新產(chǎn)品，加強(qiáng)市場營銷，形成油茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、品牌化，提高油茶的經(jīng)濟(jì)效益。

**省**縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。項目建設(shè)單位—**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，該公司具有獨立的法人資格，是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括林產(chǎn)品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據(jù)《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細(xì)則（試行）》的具體要求，依據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》涉及的重點建設(shè)領(lǐng)域和**縣的實際情況，公司決定申報油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目，并委托**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院編制項目可行性研究報告。

2.2 項目建設(shè)必要性

2.2.1 發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要

林業(yè)是一項重要的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展在國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展中起著不可替代的作用，林業(yè)產(chǎn)業(yè)在林業(yè)可持續(xù)發(fā)展中占有重要的地位。林業(yè)產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)在我省林業(yè)產(chǎn)業(yè)中具有很強(qiáng)的活力和發(fā)展?jié)摿?，是我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，**是全國油茶分布的北緣區(qū)，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，必將推進(jìn)我省的名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，滿足我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。

**縣地處**省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，適宜木本油料作物生長，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經(jīng)營管理水平較粗放，產(chǎn)量一直在低水平徘徊，農(nóng)民收入一直得不到提高。通過實施本項目，大力推廣示范油茶優(yōu)良新品種及高接換冠豐產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林

－10－ 基地，促進(jìn)**縣林業(yè)的分類經(jīng)營，可引導(dǎo)農(nóng)民充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，營建高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的低改示范林，努力提高林地產(chǎn)出，促進(jìn)**林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，實現(xiàn)**縣林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.2.2 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要

當(dāng)前，我國林業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個新的時期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向必然是進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而林業(yè)作為農(nóng)業(yè)的一個重要組成部分，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著極其重要的作用。抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。

黨的十六屆五中全會明確提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)。新農(nóng)村的綜合表現(xiàn)和主目標(biāo)之一就是“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬?！薄Ｐ罗r(nóng)村建設(shè)主要內(nèi)容也是以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心、以農(nóng)民增收為核心。發(fā)展林業(yè)是新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容，挖掘林業(yè)潛力是新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑，林業(yè)在新農(nóng)村建設(shè)中具有不可替代的作用。我省是農(nóng)業(yè)大省，脫貧致富首先要從農(nóng)民著手，尤其是山區(qū)農(nóng)民。山區(qū)農(nóng)民主要的經(jīng)濟(jì)收入來源于林業(yè)，脫貧致富主要靠的是林業(yè)，實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)也要靠大力發(fā)展林業(yè)。我省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區(qū)，擁有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)得天獨厚的基礎(chǔ)和條件。油茶林具有培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其它森林資源相比，經(jīng)營成本較低，而且只要品種優(yōu)良、科學(xué)經(jīng)營、集約經(jīng)營，可以在長時間內(nèi)維持高產(chǎn)，其經(jīng)濟(jì)效益明顯，發(fā)展?jié)摿薮螅虼?，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)將是農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的一條

－11－ 重要途徑。

2.2.3 發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場需求

隨著我國社會主義經(jīng)濟(jì)和人民生活水平由溫飽向小康邁進(jìn)，人們對食品的需求已由數(shù)量型、單一化向質(zhì)量型、多樣化方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環(huán)境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉(xiāng)居民的喜愛，但由于“貨缺價揚”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。

**縣目前油茶經(jīng)營現(xiàn)狀總體質(zhì)量不高、品種老化、經(jīng)營手段落后、單產(chǎn)低，嚴(yán)重制約了油茶綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，實施高產(chǎn)油茶示范林基地建設(shè)項目，是推動油茶產(chǎn)業(yè)，豐富綠化食品，滿足國內(nèi)外市場需求的需要。

2.2.4 適應(yīng)科技推廣與示范推廣的需要

油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)是一項技術(shù)性強(qiáng)、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進(jìn)步對林業(yè)生產(chǎn)作出貢獻(xiàn)的直接反映。亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當(dāng)?shù)丶按髣e山區(qū)的早實豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出籽率高、含油量高、抗性強(qiáng)，平均畝產(chǎn)達(dá)35－59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣18個優(yōu)良無性系的通知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。**聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司依托**縣優(yōu)越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營

－12－ 措施，大面積建設(shè)低產(chǎn)改造油茶示范基地，使科研與生產(chǎn)單位密切結(jié)合，有力地促進(jìn)油茶低改基地建設(shè)的健康發(fā)展。因此，本項目的實施不僅對**縣油茶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起著科技示范帶動作用，同時，也適應(yīng)我省油茶優(yōu)良無性系品種推廣的需要。

第3章

3.1 產(chǎn)品及用途

－13－

市場調(diào)查分析與需求預(yù)測本項目產(chǎn)品是油茶鮮果。

油茶鮮果加工后產(chǎn)出茶油、茶枯和茶殼。

3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀

3.2.1 國際食用油市場現(xiàn)狀分析

食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費量逐年增長，油料作物呈現(xiàn)供不應(yīng)求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應(yīng)生產(chǎn)生物柴油，導(dǎo)致植物油的供應(yīng)緊缺，使食用油的供應(yīng)十分緊張。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費者關(guān)心的重要問題，人們對食用油的品質(zhì)要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。

油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進(jìn)行少量引種。由于國外油茶面積很少，整體產(chǎn)量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產(chǎn)區(qū)—中國，中國的茶油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進(jìn)口茶油主要用于加工高級護(hù)膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進(jìn)口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋光粉等。隨著人們對茶油優(yōu)質(zhì)特性的不斷認(rèn)識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴(kuò)大。中國加入世貿(mào)以后，更有利于茶油產(chǎn)品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領(lǐng)國際市場。

3.2.2 國內(nèi)食用油市場分析

目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位

－14－ 美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費量的首要因素。我們是食用油消費大國，同時也是世界油料生產(chǎn)大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)也名列前茅。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費量，國內(nèi)食用油生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費需求，每年不得不進(jìn)口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據(jù)統(tǒng)計，2004年全國食用油消費量達(dá)1750萬噸，占世界總消費量的21%，人均年消費量13.5㎏，總消費量比2002年增長30%；2005年消費量達(dá)1850萬噸，占世界消費量的22%，消費量比上一年增長5.7%，比2002年增長37%，人均年消費量達(dá)14.2kg。2007年全國食用油消費量達(dá)2250萬噸，比10年增長了1倍多，人均年消費量17.3kg?？梢钥闯觯?dāng)前我國食用油消費量巨大，超過世界總消費量的五分之一。

我國油茶栽培面積366.67萬hm2，年產(chǎn)茶油約20萬噸，相當(dāng)于我國食用油消費總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚的供應(yīng)態(tài)勢，被人們譽為“貴族食品”，消費群體主要集中在大中城市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省內(nèi)食用油市場分析

**省擁有人口近一億人，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后，食用油的消費規(guī)模偏低，據(jù)統(tǒng)計，**省城鎮(zhèn)居民人年均消費食用油約為17㎏，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費量高達(dá)37㎏，分別相當(dāng)于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，**本土的食用油消費總量

－15－ 必將擴(kuò)大，食用油市場前景廣闊，發(fā)展油脂工業(yè)潛力巨大。

3.3 市場需求預(yù)測

食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費缺口將不斷擴(kuò)大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產(chǎn)量，仍將存在著較大的消費缺口。同時，由于我國城鄉(xiāng)居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，各種食用油在市場都有銷路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉(zhuǎn)向健康型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達(dá)20kg/年，我國要達(dá)到人均占有量1kg/年的標(biāo)準(zhǔn)，全國茶油產(chǎn)量需增加10倍，缺口達(dá)110萬噸/年。茶油是來自大自然的產(chǎn)品，安全性高，經(jīng)過精加工后，產(chǎn)品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現(xiàn)代消費趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進(jìn)口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養(yǎng)成份還稍遜于國產(chǎn)茶油。在不少國家已基本實現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應(yīng)我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高。

綜上所述，茶油的國內(nèi)外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，不斷提高油茶產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以振興地方經(jīng)濟(jì)，提高廣大農(nóng)民的生活水平。

－16－

第4章

4.1 自然地理條件

項目建設(shè)條件－17－

4.1.1 地理位置

**縣位于**省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望?？h境東西寬60km，南北長55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。

由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區(qū)，境內(nèi)淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間。縣中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。

4.1.2 氣候、水文

**縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長，屬于濕潤、半濕潤區(qū)。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和伏旱發(fā)生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數(shù)為1990小時，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數(shù)為271天，大于或等于15℃的天數(shù)為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平

－18－ 均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數(shù)為117天，全年相對濕度74%。

4.1.3 土壤

全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個亞類，25個土屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰?guī)r；在80%以上的土地面積中，巖石易風(fēng)化，成地快，土層深厚，地質(zhì)疏松，營養(yǎng)元素豐富，對林木生長十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗?fù)?、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質(zhì)地粘嚴(yán)重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山?jīng)_、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區(qū)系以亞熱帶種類為主，同時兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經(jīng)濟(jì)樹種有板栗、銀杏、油茶、油桐、茶樹等。

4.2 社會經(jīng)濟(jì)條件

4.2.1 人口、勞力

全縣轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個街道辦事處，1個工業(yè)園區(qū)，1個名勝管

－19－ 理區(qū)，345個行政村，土地總面積183702.66hm2，總?cè)丝?0.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口68.4萬人，農(nóng)村勞動力43.4萬人，占農(nóng)業(yè)人口63.5%。農(nóng)村勞動力資源豐富，主要從事農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)，全年勞作，積累了豐富的農(nóng)林生產(chǎn)經(jīng)驗。

4.2.2 交通運輸、通訊

**縣交通運輸十分便利，京

九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道106、312縱橫交匯，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。全縣程控電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)19855門，電話普及率達(dá)每百人5.9部，實現(xiàn)了村村通電話，移動、聯(lián)通通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣。

4.3 森林資源概況

據(jù)**縣“十一五”期間二類資源調(diào)查成果數(shù)據(jù)顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業(yè)用地面積57249.74萬hm2。在林業(yè)用

2地中，有林地33315.14萬hm（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地61.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm2（其中經(jīng)濟(jì)林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。

4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

**縣油茶大多直播造林于70年代初期，現(xiàn)有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復(fù)，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產(chǎn)量低，平均畝產(chǎn)油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統(tǒng)液壓式土榨為主，每畝產(chǎn)成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質(zhì)不高。由于總量偏小，形成不了產(chǎn)業(yè)，零散經(jīng)營形成不了產(chǎn)業(yè)管理，也產(chǎn)生

－20－ 不了規(guī)模效益。同時，榨油技術(shù)落后，設(shè)備簡陋，造成出油率低，產(chǎn)品原料浪費大，成品油品質(zhì)差。

**縣發(fā)展油茶自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林1333.33hm2，且面積相對集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應(yīng)油茶的生長發(fā)育，進(jìn)行油茶低產(chǎn)林改造潛力巨大。

4.5 項目法人基本情況

**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是股份制有限責(zé)任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，**——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)。

公司技術(shù)力量雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完善。現(xiàn)有職工（包括臨時工）20余人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，注冊會計師2人，專業(yè)護(hù)林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長期的合作關(guān)系，該公司外聘3名高級技術(shù)人員參與公司的技術(shù)開發(fā)與基地經(jīng)營管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現(xiàn)有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購臵了部分小型生產(chǎn)工具等設(shè)備。

為了認(rèn)真貫徹落實**縣委、縣政府打造“國家級油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)示范縣”和“**省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標(biāo)，去冬今春以來，公司斥巨資與湖南省林業(yè)科學(xué)研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區(qū)域性實驗基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進(jìn)4年生“長林”系列油茶大樹2200株，建立優(yōu)良品種展示園3.33hm2，引進(jìn)1年生“長林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范園，－21－ 成功培育“長林”系列優(yōu)良無性系嫁接苗520萬株。

4.6 外部協(xié)作

項目技術(shù)依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院，40多年來，一直將油茶作為科研重點，先后參加了“六五”、“七五”國家攻關(guān)項目；“九五”以來，先后承擔(dān)國家自然科學(xué)基金、國家和部、省級項目20余項，在油茶良種選育、豐產(chǎn)栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進(jìn)步三等獎1個，省部級科技進(jìn)步獎二等獎6個，省部級科技進(jìn)步三等獎8個，獲國家發(fā)明專利1項，選育出優(yōu)良農(nóng)家品種、優(yōu)良家系和優(yōu)良無性系等新品種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優(yōu)良種質(zhì)資源》是我國一本油茶種質(zhì)資源專著，制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油茶良種選育及苗木質(zhì)量分級》，發(fā)表油茶學(xué)術(shù)論文100余篇，建設(shè)了中國油茶門戶網(wǎng)站，國家林業(yè)局油茶研究開發(fā)中心已正式掛牌于該院。

通過多年的堅持不懈和科學(xué)實踐，湖南省林業(yè)科學(xué)院鍛煉和培養(yǎng)了一支基礎(chǔ)理論扎實、經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、具有良好團(tuán)結(jié)協(xié)作精神的油茶科研和推廣團(tuán)隊。首席專家陳永忠研究員是享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，“全國五一勞動獎?wù)隆鲍@得者，湖南“121”人才，是油茶科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才。該團(tuán)隊共11人，其中高級職稱5人，博士3人，碩士8人。

第5章 項目建設(shè)方案

5.1 指導(dǎo)思想

－22－ 以科學(xué)發(fā)展觀理論為指導(dǎo)，以油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向，堅持科技興林的方針，依托現(xiàn)有的資源優(yōu)勢和先進(jìn)的科技成果，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高產(chǎn)油茶低產(chǎn)林改造示范基地，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益的統(tǒng)一，為我省油茶低產(chǎn)林改造的推廣起到示范和帶動作用。

5.2 建設(shè)目標(biāo)

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低產(chǎn)林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

油茶低產(chǎn)林改造示范林133.33hm2。

5.4 建設(shè)期限

項目建設(shè)期為1年。

5.5 項目選址原則

（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對集中連片。

（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。

（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質(zhì)壤土、輕粘壤土為宜。

（4）交通：交通便利，方便農(nóng)用物資和產(chǎn)品的運輸。

5.6 技術(shù)措施

－23－ 5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品種選擇

示范林基地建設(shè)選用亞林中心“長林”系列18個油茶優(yōu)良無性系品種作接穗。這些優(yōu)良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，畝產(chǎn)茶油可達(dá)到30～59kg以上。5.6.1.2 整地?fù)Q冠

（1）林地清理：清除林地內(nèi)的雜灌和雜草。

（2）換冠季節(jié)：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應(yīng)以有機(jī)肥料為主，化學(xué)肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機(jī)基肥6600kg/hm2和復(fù)合肥825kg/hm2。（4）補(bǔ)接：換冠后2～3個月，對換冠林地進(jìn)行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數(shù)，待9月初，利用優(yōu)質(zhì)采穗圃當(dāng)年新抽夏梢進(jìn)行補(bǔ)接。5.6.1.3 撫育管理

（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進(jìn)行，第二次在8～9月進(jìn)行。

（2）成年油茶林撫育：墾復(fù)是成年油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)措施之一。墾復(fù)主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復(fù)時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內(nèi)淺。墾復(fù)的方法根據(jù)地形和經(jīng)營方式來確定，坡度在15。以下進(jìn)行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。

（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結(jié)合墾復(fù)進(jìn)行，在樹冠投影

－24－ 外沿開環(huán)狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個經(jīng)營期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和調(diào)整樹體結(jié)構(gòu)，控制徒長和過度的養(yǎng)分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內(nèi)，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對于徒長枝的修剪，要看樹齡和生長狀況，樹冠已經(jīng)形成的壯齡油茶，徒長枝應(yīng)從基部剪去。對于交叉重疊枝，要剪去向冠內(nèi)生長的，保留上面的。對于叢生枝，應(yīng)進(jìn)行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進(jìn)行培育。時間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發(fā)前這段時間較好。5.6.1.5 病蟲害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。

（2）堅持“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學(xué)防治為輔。要保持林內(nèi)衛(wèi)生，清除林內(nèi)滋生病蟲害的根源，同時配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械?；貞?yīng)制定病蟲監(jiān)測計劃，明確責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)病蟲害及時報告，并采取有效措施將災(zāi)害損失控制在最小范圍。此外，還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道

－25－ 修建林道的目的是為了便于營造林生產(chǎn)管理和林產(chǎn)品的運輸。應(yīng)采取環(huán)山設(shè)臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。

第6章 風(fēng)險分析

基地建設(shè)項目在實施過程中面臨著自然、經(jīng)濟(jì)、社會等多種風(fēng)險，－26－ 這些風(fēng)險對項目構(gòu)成一定的威脅，甚至影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，在風(fēng)險因素識別的基礎(chǔ)上，評估風(fēng)險程度，提出風(fēng)險防范對策、有利于優(yōu)化項目方案，實現(xiàn)項目目標(biāo)。

6.1 風(fēng)險因素識別

6.1.1 自然風(fēng)險因素

（1）森林火災(zāi)。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長初期，自然或人為因素導(dǎo)致的森林火災(zāi)，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。

（2）森林病蟲害。當(dāng)?shù)厣植∠x害的傳播為外來有害生物的侵入，會影響樹木的正常生長，輕則造成油茶減產(chǎn)甚至絕收，重則導(dǎo)致樹木死亡，甚至大面積毀滅。

（3）其它自然災(zāi)害。近幾年來，我省自然災(zāi)害發(fā)生較多。項目實施過程中，旱災(zāi)、水災(zāi)、凍害等自然災(zāi)害對項目造林，尤其是高冠換接幼林，將產(chǎn)生危害，甚至大面積毀滅。

6.1.2 財務(wù)風(fēng)險因素

（1）配套資金籌集風(fēng)險。項目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設(shè)單位自籌）組成。配套資金出現(xiàn)缺口，將影響項目的正常實施。

（2）物價風(fēng)險。接穗、肥料、勞動力等單價上漲，將增加項目預(yù)計成本，使項目投資出現(xiàn)缺口，直接影響項目的進(jìn)度和效益。

6.1.3 經(jīng)營管理風(fēng)險因素

（1）組織管理風(fēng)險。項目組織管理是項目支撐體系建設(shè)的一個重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預(yù)期目標(biāo)將無法實現(xiàn)。組織管理包括項目管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營主體、經(jīng)營形式、經(jīng)營管理者等。

－27－（2）集約經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險。項目的成功建立在全面推廣使用集約經(jīng)營技術(shù)的基礎(chǔ)上，如果沿用粗放的林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，將影響項目預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。

6.1.4 國家宏觀政策風(fēng)險因素

如果國家調(diào)整對林業(yè)的扶持政策，將對項目產(chǎn)生影響。

6.1.5 資源和市場風(fēng)險因素

（1）用地風(fēng)險。林地是項目實施的基礎(chǔ)。沒有足夠數(shù)量和一定質(zhì)量的林地供項目使用，則項目規(guī)模無法得到保障，將直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險。如果優(yōu)質(zhì)無性系接穗無法充足供應(yīng)，接穗質(zhì)量低劣，則項目改造質(zhì)量無法得到保障，將直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。（3）市場風(fēng)險。主要表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)接穗及其它生產(chǎn)物資能否及時足額供應(yīng)以及價格波動，將直接影響項目進(jìn)度和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

6.2 風(fēng)險評估

本項目面臨的風(fēng)險因素很多，但風(fēng)險程度等級不同。進(jìn)行風(fēng)險評估時，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性及風(fēng)險損失的大小，將風(fēng)險程度等級分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險、災(zāi)難性風(fēng)險等四個等級：

一般風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者既使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響項目的可行性。

較大風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以接受的。

嚴(yán)重風(fēng)險是指風(fēng)險發(fā)生的可能性大，風(fēng)險造成的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚校换蝻L(fēng)險發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但風(fēng)險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。

－28－ 災(zāi)害性風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。

6.2.1 自然風(fēng)險評估

（1）森林火災(zāi)風(fēng)險。發(fā)生森林火災(zāi)要具備三個要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項目區(qū)主要設(shè)在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項目區(qū)發(fā)生森林火災(zāi)可能性比較小。

（2）森林病蟲害風(fēng)險。森林病蟲害出現(xiàn)的主要原因是森林結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數(shù)量減少，植物檢疫滯后導(dǎo)致的外來有害生物入侵等。項目區(qū)基本沒有其它林木生長，病蟲害發(fā)生率不大；但接穗基本來自外縣地區(qū)，如果植物檢疫不過關(guān)，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區(qū)發(fā)生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風(fēng)險。

（3）其他自然災(zāi)害風(fēng)險。近幾年來，我省每年都不同程度地發(fā)生干旱、洪水、凍害、風(fēng)害等自然災(zāi)害。這些自然災(zāi)害對不同的森林影響很大，輕則導(dǎo)致幼樹生長發(fā)育不良，重則導(dǎo)致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據(jù)資料統(tǒng)計，項目區(qū)平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長的要求，除特殊年份外，油茶生長不會受到凍害的影響。另外，據(jù)多年觀察，項目區(qū)周邊油茶生長極少受到干旱和風(fēng)害的影響。因此，干旱、凍害對幼齡林和成熟林均屬一般風(fēng)險。

6.2.2 財務(wù)風(fēng)險評估

－29－（1）資金風(fēng)險。項目配套資金由各級政府部門提供，因此，配套資金屬一般風(fēng)險。

（2）物價上漲風(fēng)險。項目價格測算時已考慮物價上漲因素，即使物價有所上漲，項目也能內(nèi)部消化，對項目造成影響有限。因此，物價上漲屬一般風(fēng)險。

6.2.3 經(jīng)營管理風(fēng)險評估

（1）組織管理風(fēng)險。項目組織管理機(jī)構(gòu)缺乏溝通協(xié)調(diào)管理制度不健全和管理人員綜合素質(zhì)低，將導(dǎo)致項目失敗。公司組織機(jī)構(gòu)齊全，管理制度完善，并有專門的機(jī)構(gòu)從事市場信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學(xué)決策提供保障。因此，組織管理風(fēng)險是一般風(fēng)險。（2）林業(yè)技術(shù)推廣風(fēng)險。如果不能在項目中全面推廣使用先進(jìn)、實用的油茶集約經(jīng)營技術(shù)，將無法實現(xiàn)項目目標(biāo)。項目建設(shè)所依托的湖南省林業(yè)科學(xué)院長期從事油茶良種及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究工作，在技術(shù)推廣上積累了豐富的經(jīng)驗。因此，技術(shù)推廣屬一般風(fēng)險。

6.2.4 國家宏觀政策風(fēng)險評估

當(dāng)前，國家非常重視林業(yè)建設(shè)，出臺的林業(yè)政策朝著調(diào)動林農(nóng)造林積極性方向調(diào)整，這將有利于基地建設(shè)，與此相反的政策調(diào)整出現(xiàn)的可能性很小，因此林業(yè)政策風(fēng)險屬一般風(fēng)險。

6.2.5 資源和市場風(fēng)險評估

（1）項目用地風(fēng)險。低產(chǎn)林改造用地?zé)o法落實或用地數(shù)量不夠，將直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)，對項目造成的危害極大。根據(jù)最新的森林資源調(diào)查成果，項目區(qū)現(xiàn)有的林地資源完全可以滿足項目需求，用地風(fēng)險將主要來自土地?fù)碛姓邔椖康呐懦夂推渌玫氐母偁?。鑒于本項目的優(yōu)惠政策及公司建立的基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈模式，吸引力超

－30－ 過以往任何同類項目，因此用地風(fēng)險屬一般風(fēng)險。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險。接穗質(zhì)量低劣將直接影響林分質(zhì)量和林地產(chǎn)出，使項目無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項目建設(shè)單位與中國林科院亞熱帶林業(yè)實驗中心建立了長期合作關(guān)系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項目建設(shè)單位。因此種質(zhì)資源風(fēng)險屬一般風(fēng)險。

（3）市場風(fēng)險。市場風(fēng)險對項目造成的損失表現(xiàn)在市場供求關(guān)系，價格與預(yù)測可能出現(xiàn)較大偏差，市場出現(xiàn)一定風(fēng)險。因此，鑒于項目建設(shè)周期較短，物資購臵量不大，市場風(fēng)險屬一般風(fēng)險。

6.3 風(fēng)險防范對策

通過上述風(fēng)險分析，本項目面臨的風(fēng)險多屬于低等級的一般風(fēng)險，但這些風(fēng)險對項目的威脅是不容忽視的。為確保項目順利實施并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，提出如下風(fēng)險防范對策：

6.3.1 自然風(fēng)險防范對策

（1）森林火災(zāi)防范：①加強(qiáng)林區(qū)火源控制，防止人為森林火災(zāi)；②加強(qiáng)瞭望巡護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和控制森林火災(zāi)；③配備必要的撲火機(jī)具；④將項目區(qū)的森林防火納入當(dāng)?shù)厣址阑鹣到y(tǒng)，逐步實現(xiàn)森林防火“四網(wǎng)兩化”。

（2）森林病蟲害防范：①加強(qiáng)植物檢疫，防止當(dāng)?shù)夭∠x害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強(qiáng)森林病蟲害的監(jiān)測和預(yù)報，及時發(fā)現(xiàn)，處臵和控制疫情，防止疫情擴(kuò)散；③加強(qiáng)對病蟲害檢疫、測報人員的培訓(xùn)，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災(zāi)害防范：①注意收聽、收看天氣預(yù)報，掌握近期氣象狀況，做到早預(yù)知、早防范②夏、秋季節(jié)，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，－31－ 采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時機(jī)，及時進(jìn)行補(bǔ)接。

6.3.2 財務(wù)風(fēng)險防范對策

（1）資金風(fēng)險防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時到位。

（2）物價風(fēng)險防范：①實行招標(biāo)采購、降低采購費用，在項目物資購買方面降低風(fēng)險；②招標(biāo)選擇施工隊伍，實行勞務(wù)承包，在項目勞務(wù)成本方面降低風(fēng)險；③項目基本預(yù)備費中解決部分成本增量。

6.3.3 經(jīng)營管理風(fēng)險防范對策

（1）組織管理風(fēng)險防范：①建立項目培訓(xùn)中心，開展項目管理，監(jiān)測、營林技術(shù)、病蟲害防治、森林防火、財務(wù)管理等培訓(xùn)；②根據(jù)項目特點，制定各項管理制度，如工程質(zhì)量管理辦法、資金使用規(guī)定、報帳程序、管理人員職責(zé)等。

（2）技術(shù)推廣風(fēng)險防范：①加強(qiáng)對項目技術(shù)推廣人員的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的自身素質(zhì)；②加大油茶低產(chǎn)林改造新技術(shù)的宣傳力度，讓林農(nóng)了解、接受新技術(shù)。

6.3.4 國家宏觀政策風(fēng)險對策

（1）切實落實國家各項優(yōu)惠政策，如取消農(nóng)林特產(chǎn)稅，防止政策反復(fù)。

（2）為項目提供各項優(yōu)惠政策，在造林地選擇、林權(quán)轉(zhuǎn)讓、勞動力組織等方面給予支持。

6.3.5 資源和市場風(fēng)險防范對策

（1）用地風(fēng)險對策：①項目批準(zhǔn)后，盡快開展初步設(shè)計，落實符合項目要求的林地。②向林農(nóng)宣傳項目的意義和優(yōu)惠條件，尤其是對

－32－ 林農(nóng)自身的好處，使林農(nóng)了解項目、接受項目、加入項目，為項目提供林地。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險對策：①優(yōu)良種質(zhì)供應(yīng)單位是經(jīng)政府部門批準(zhǔn)的正規(guī)培育單位。②接穗應(yīng)該有“兩證一簽”。③必要時，要聘請有關(guān)油茶專家對種苗進(jìn)行鑒定。

（3）市場風(fēng)險防范：①進(jìn)行市場調(diào)查分析，特別注意項目建設(shè)期市場的預(yù)測，包括物資價格、供求情況等；②隨時關(guān)注市場行情和變化，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。

第7章 環(huán)境保護(hù)

7.1 基地環(huán)境影響分析

－33－ 項目可能對環(huán)境造成的影響主要來自項目活動，項目建設(shè)中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點，將為采取各種保護(hù)措施提供基礎(chǔ)。

7.1.1 項目活動影響

本項目作為一項營造林建設(shè)工程，在建設(shè)過程中可能對水土等環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。具體表現(xiàn)為：營造工程建設(shè)中的清山、整地等活動造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影響

由于項目施工過程中要進(jìn)行較多的物質(zhì)投入，如接穗、肥料、農(nóng)藥等，在此過程中往往產(chǎn)生各類廢棄物，如接穗、肥料、農(nóng)藥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品。其對環(huán)境的影響分述如下：

（1）接穗：對環(huán)境的不利影響主要發(fā)生在低產(chǎn)改造中，表現(xiàn)為接穗自身發(fā)病引入病蟲害，由于項目執(zhí)行嚴(yán)格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對環(huán)境的負(fù)面影響幾乎不存在；

（2）農(nóng)藥：劇毒高效農(nóng)藥的使用必然導(dǎo)致生物多樣性的改變，可能引起環(huán)境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥對環(huán)境的不利影響主要表現(xiàn)在不科學(xué)的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質(zhì)和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農(nóng)藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品等，會影響和污染環(huán)境。但只要對這些廢棄物進(jìn)行妥善處理，對環(huán)境的影響可以降低到最小。

7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理時只清除雜灌、雜草。

－34－（2）撫育墾復(fù)時，以中心株為圓心半徑0.5m內(nèi)松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時用土填好。

7.2.2 病蟲害防治措施

（1）堅持“預(yù)防為主，綜合法理”的原則；

（2）嚴(yán)格執(zhí)行植物檢疫制度，嚴(yán)禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農(nóng)藥，但即便使用農(nóng)藥，也應(yīng)施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以防產(chǎn)生危害 ；（4）提倡施用有機(jī)肥和埋青作業(yè)，本項目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對水體、土壤的負(fù)面影響。

7.2.3 廢棄物處理措施

在苗木造成和撫育管理過程中及時清理現(xiàn)場。對換冠、灑農(nóng)藥、施化肥后產(chǎn)生的固體包裝物和廢棄化學(xué)品分別進(jìn)行妥善處理。

第8章 項目組織與經(jīng)營管理

8.1 項目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)

－35－ 8.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組

為加強(qiáng)項目管理，成立**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由縣政府分管林業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括林業(yè)局、財政局，**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，湖南省林業(yè)科學(xué)院等相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查項目的實施。（2）建立基地建設(shè)辦公室

基地建設(shè)辦公室在**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)，人員由建設(shè)單位和技術(shù)依托單位人員組成，辦公室下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、行政財務(wù)部和銷售部。

8.1.2 機(jī)構(gòu)職責(zé)

（1）項目技術(shù)依托單位湖南林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)提供成熟的技術(shù)成果和科技信息，為建設(shè)單位組織技術(shù)培訓(xùn)，對項目建設(shè)的每道工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量監(jiān)督和檢查，結(jié)合項目建設(shè)進(jìn)行油茶豐產(chǎn)等方面的后續(xù)科學(xué)研究。

（2）**省聯(lián)興油茶開發(fā)公司為本項目的建設(shè)單位，具體負(fù)責(zé)項目的實施和配套資金落實，以及項目造林作業(yè)設(shè)計，技術(shù)指導(dǎo)和資金籌措，組織好接穗、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料供應(yīng)，并按時保質(zhì)保量完成項目建設(shè)任務(wù)。

8.1.3 人員配置

應(yīng)遵循效率優(yōu)先、技術(shù)優(yōu)先、人員精干，一專多能的原則進(jìn)行配臵。為充分調(diào)動職工積極性，所有人員全部實行競爭上崗，擇優(yōu)錄用。生產(chǎn)的季節(jié)性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設(shè)單位8人，技術(shù)依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科

－36－ 研技術(shù)人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。

項目人員配置一覽表

表8－1

單位：人

其中

部門 合計 主任 副主任 生產(chǎn)技術(shù)部 行政財務(wù)部 銷售部 2 2 1

4

人數(shù)

管理人員 1 1 1 1

科研技術(shù)人員

4其他人員

18.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)

為提高項目建設(shè)的質(zhì)量，建設(shè)單位將采取各種措施，強(qiáng)化崗前培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，并邀請相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和技術(shù)專家對項目建設(shè)參與人員進(jìn)行全方位培訓(xùn)，提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)水平，對關(guān)鍵崗位實現(xiàn)“上崗資格”管理。

8.3 研究開發(fā)與咨詢

本項目的研究開發(fā)主要由依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)，同時聘請森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等方面的專家學(xué)者組成咨詢小組，為基地建設(shè)提供技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，提高基地建設(shè)效益。

8.4 管理制度

－37－ 為提高基地經(jīng)營管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計劃管理、工程管理、資金管理、經(jīng)營技術(shù)管理，實行規(guī)范化管理，確保工程順利進(jìn)行。

8.4.1 計劃管理

計劃管理是對項目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)測評價、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實施單位要按照“統(tǒng)一計劃，分步實施，各負(fù)其責(zé)”指導(dǎo)原則，根據(jù)國家對項目的批復(fù)和初步設(shè)計文件，確定本項目造林規(guī)模，換冠技術(shù)、物資采購、人員培訓(xùn)、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經(jīng)指定，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變動。

8.4.2 工程管理

本項目管理實行項目法人負(fù)責(zé)制，工程建設(shè)初選責(zé)任人負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行國家林業(yè)局頒布的《關(guān)于造林質(zhì)量事故行政責(zé)任追究制度的規(guī)定》，建立造林質(zhì)量管理體系，實施全面質(zhì)量管理體制。工程建設(shè)項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。

8.4.3 資金管理

本項目資金必須?？顚Ｓ?，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設(shè)單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進(jìn)行。在資金管理上要按照重點林業(yè)工程建設(shè)要求，設(shè)立項目資金專用賬戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨記賬，單獨核算、單獨報賬、嚴(yán)格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，又要接受上級管理機(jī)構(gòu)的不定期檢查。

8.4.4 經(jīng)營技術(shù)管理

－38－（1）加強(qiáng)項目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，項目建設(shè)單位應(yīng)分層次全面加強(qiáng)項目參與人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，提高建設(shè)隊伍的整體水平。（2）工程建設(shè)各項工序，要嚴(yán)格執(zhí)行國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)程（標(biāo)準(zhǔn)），實行全面質(zhì)量管理，確保基地建設(shè)能夠順利地進(jìn)行。

第9章

－39－

投資估算與資金籌措

9.1 投資估算依據(jù)

（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制方法》。

（2）根據(jù)項目區(qū)用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。

（3）工程建設(shè)其它費用中設(shè)計費按建安工程投資的3%計算，建設(shè)單位管理費按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標(biāo)費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。

9.2 投資估算范圍

項目總投資包括建安工程投資、工程建設(shè)其它費用和基本預(yù)備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用。營造林投資包括接穗、肥料、農(nóng)藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護(hù)等費用。工程建設(shè)其它費用包括可研、調(diào)查設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理招標(biāo)費、科技推廣費和竣工驗收費。

9.3 投資估算

經(jīng)計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元），占84.3%；工程建設(shè)其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費15.25萬元，占4.74%。

9.4 資金籌措與安排

項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成。項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

－40－ 本項目建設(shè)期一年，項目資金除竣工驗收費5.4萬元在項目建成三年后使用外，其余項目資金均在第一年使用。

第10章

－41－

項目效益與評價

10.1 經(jīng)濟(jì)效益

10.1.1 項目投入與產(chǎn)出

10.1.1.1 基本數(shù)據(jù)

（1）項目效益計算期：根據(jù)項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經(jīng)營期）為20年，其中項目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期19年。

（2）產(chǎn)品產(chǎn)量：根據(jù)高產(chǎn)油茶的特點和生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產(chǎn)品銷售價格：根據(jù)產(chǎn)品特性和當(dāng)?shù)厥袌鲂星椋C合確定項目產(chǎn)品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用），工程建設(shè)其它經(jīng)費用（前期工作費、設(shè)計費、建設(shè)單位管理費和工程監(jiān)理費）。10.1.1.2 項目產(chǎn)量與產(chǎn)值

本項目的產(chǎn)品是油茶鮮果，在整個經(jīng)營期內(nèi)，油茶鮮果產(chǎn)量共2160.9萬kg。其中第3年產(chǎn)量63萬kg，第4年產(chǎn)量94.5萬kg，第5年產(chǎn)量113.4萬kg，第6～20年產(chǎn)量均為126萬kg。

項目總產(chǎn)值3457.44萬元。其中第3年產(chǎn)值100.8萬元，第4年產(chǎn)值151.2萬元，第5年產(chǎn)值181.44萬元，第6～20年產(chǎn)值均為201.6萬元。

項目產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值分估算詳見附表6。

10.1.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

－42－ 根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)方案等要求，對投資項目可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)行計算，并進(jìn)行項目經(jīng)濟(jì)效益分析。項目在整個計算效益期（20年）內(nèi)油茶鮮果產(chǎn)量可達(dá)2160.9萬kg，累計產(chǎn)值3457.44萬元。

財務(wù)盈利能力分析：

（1）損益分析：在整個經(jīng)營期（20年）內(nèi)，項目產(chǎn)品銷售收入3457.44萬元，總成本費用1780.78萬元.實現(xiàn)項目累計利潤為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤的10%）后，累計未分配利潤為982.18萬元。項目財務(wù)分析效益估算詳見附表7。

（2）財務(wù)現(xiàn)金流量分析：經(jīng)計算，整個經(jīng)營期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量105.38萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率15.15%，財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）94.09萬元。靜態(tài)投資回收期7.1年，動態(tài)投資回收期13.2年，可見項目財務(wù)效益良好。詳見附表8。

10.2 生態(tài)效益

項目實施后，增加項目區(qū)森林面積，提高森林質(zhì)量，加大林地產(chǎn)出，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益，同時具有明顯的生態(tài)效益。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在擴(kuò)大森林資源總量、保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、防風(fēng)固沙、凈化大氣、提高森林減災(zāi)防災(zāi)的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。

10.3 社會效益

項目的實施有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加區(qū)域農(nóng)民的收入，推動林業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；有利于先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的推廣，提高油茶生產(chǎn)的科技含量，為全省油茶低產(chǎn)林改造發(fā)揮良好的示范帶動作用。

項目在整個經(jīng)營期內(nèi)可為農(nóng)民增加勞務(wù)收入1615.00萬元，相當(dāng)

－43－ 于平均每年需要1.6萬個勞動工日從事營造林撫育、栽植、管護(hù)、采收等林業(yè)生產(chǎn)，不僅緩解了項目區(qū)勞動力的就業(yè)問題，還能增加周邊地區(qū)勞動力的就業(yè)機(jī)會，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。

通過項目實施，可大大提高當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)的科技意識和營林技能，增加林地產(chǎn)出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創(chuàng)匯，促進(jìn)當(dāng)?shù)赜筒璁a(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。

10.4 項目綜合評價

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產(chǎn)林改造，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。

我國油茶栽培歷史悠久，油茶優(yōu)良品種豐富，豐產(chǎn)培育技術(shù)成熟。**縣自然條件優(yōu)越，土地資源豐富，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設(shè)時機(jī)成熟。

項目建設(shè)單位**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，已培育了2hm2低產(chǎn)林改造基地，積累了豐富的經(jīng)營管理油茶林的經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且，基地建設(shè)可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會，對于優(yōu)化林業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。

－44－ 保障措施－45－

第章

11.1 政策支持保障

本項目是2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目中產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的組成部分，必須認(rèn)真落實國家和**省有關(guān)的各項優(yōu)惠政策。要營造一個全社會關(guān)心、支持、服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準(zhǔn)入，資金扶持、稅費和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業(yè)經(jīng)營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制林業(yè)的發(fā)展，促使國內(nèi)外資本、技術(shù)和勞動力等要素在市場資源配臵中流向林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，使油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為非公有制林業(yè)發(fā)展新的增長點。政府應(yīng)對推廣優(yōu)良新品種的經(jīng)營組織給予補(bǔ)助性資金支持，同時把新品種，新技術(shù)推廣工作向經(jīng)營組織轉(zhuǎn)移，支持經(jīng)營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設(shè)。

11.2 資金籌措與投入保障

本項目建設(shè)資金由中央財政資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政預(yù)算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設(shè)多元經(jīng)濟(jì)并存。油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)工程以市場為導(dǎo)向，按市場規(guī)律配臵生產(chǎn)要素，多渠道、多方位尋求建設(shè)資金。

11.3 施工組織保障

油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)是一項技術(shù)性很強(qiáng)的工程。確定作業(yè)設(shè)計單位和施工單位必須實行招投標(biāo)制，工程設(shè)計應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)，施工單位應(yīng)通過招標(biāo)進(jìn)行擇優(yōu)錄用，并實行技術(shù)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，引入工程管理機(jī)制，委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對項目建設(shè)進(jìn)行全程

－46－ 管理，及時發(fā)現(xiàn)和處理項目實施中的質(zhì)量問題。

11.4 接穗供應(yīng)保障

選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。油茶低產(chǎn)林改造基地建設(shè)應(yīng)確保換冠的良種使用率達(dá)到100%。因此，必須加強(qiáng)與亞林中心、湖南林業(yè)科學(xué)院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應(yīng)不出問題。

11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障

本項目建設(shè)始終貫徹“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的指導(dǎo)思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經(jīng)營管理經(jīng)驗十分豐富。近年來，我國在油茶優(yōu)良品種、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著，已經(jīng)研究了不少油茶技術(shù)，如“油茶低改技術(shù)組裝配套推廣應(yīng)用”，“油茶優(yōu)良無性系性狀的研究”，“油茶高產(chǎn)技術(shù)開發(fā)”，“高品質(zhì)油茶的有機(jī)栽培和推廣技術(shù)”等。項目技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，科學(xué)人員學(xué)術(shù)水平高，在油茶優(yōu)良品種，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應(yīng)用，為本項目的實施提供了可靠的技術(shù)保障。

在基地建設(shè)過程中要充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)平臺，加強(qiáng)與省內(nèi)外優(yōu)級種苗生產(chǎn)的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務(wù)；充分發(fā)揮計算機(jī)在信息管理中的優(yōu)勢，加強(qiáng)項目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，建立小班數(shù)據(jù)庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，施工進(jìn)度、技術(shù)應(yīng)用，項目質(zhì)量等信息，實現(xiàn)項目工程實施過程中的動態(tài)化、自動化、科學(xué)化和高效化管理。

－47－

第三篇：青興油茶豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目可行性論證報告

青興油茶豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目

可行性論證報告

一、概論

（一）項目名稱：青興油茶豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目

（二）項目性質(zhì)：油茶種植與加工

（三）承建單位：青興林業(yè)開發(fā)有限公司

（四）申報理由：①雙峰縣有悠久油茶栽培歷史，有利提高農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；②有利用于提高山茶油油質(zhì)及產(chǎn)品的附加值，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的需要；③形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；④有利于增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會，提高勞動收入的需要；⑤有利于改善生態(tài)環(huán)境的需要，起到保持水土，涵養(yǎng)水源及充實市場經(jīng)濟(jì)的需要；⑥提高油質(zhì)，保護(hù)人體健康的需要。

（五）項目背景

1、背景分析。雙峰縣境域地貌形態(tài)呈四周山丘崛起、中部崗平相間的立體輪廓，地貌類型呈山地連片、崗丘交錯、平地綿展的組合。丘陵與山地面積達(dá)932.3平方公里，占全縣土地總面積的54.5％?？諝馇逍拢瑴囟却?，年降水分布均衡，無霜期長，很適應(yīng)油茶生長。由于傳統(tǒng)的栽培習(xí)慣，油茶生產(chǎn)一直處于自然生長的經(jīng)營模式當(dāng)中，油茶林稀、植株分布不均、品種低劣、樹體老化、管理粗放等因素，導(dǎo)致油茶林單位面積產(chǎn)量很低，而且產(chǎn)品以毛油為主，效益不高。若采取改換良種、墾復(fù)施肥、稀疏林補(bǔ)植、老林更新等低產(chǎn)林改造技術(shù)，增產(chǎn)、增效潛力極大，投資回報率極高。項目建成之后，在我縣一是能形成特色林業(yè)，壯大特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值；二是增強(qiáng)茶油市場競爭力，使產(chǎn)品升級，附加值增大；三是企業(yè)帶動基地發(fā)展，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此不僅能增加工業(yè)財政收入，而且能使農(nóng)民增收，加快農(nóng)村奔小康的步伐。

2、開發(fā)潛力和市場背景。油茶是我國特有的油料樹種，是世界上四大木本油料樹種之一。其主要產(chǎn)品山茶油是一種高品位、高營養(yǎng)價值、純天然綠色保建食用油，富含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A，茶皂醇AB等，可防癌潤肺清肝，解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇、調(diào)節(jié)人體器官機(jī)能運作，增強(qiáng)人體免疫功能，是調(diào)味食療保健食用佳品，深受廣大消費者的青睞。目前全國大部分城市尚無精制的山茶油上市，隨著人們生活水平的提高，消費觀念的改變，精制山茶油越來越深受消費者的喜愛，具有相當(dāng)大的市場空間。其次，山茶油還能與國際上流動的橄欖油相媲美，國際市場前景也非?？春?。從價格上看，國際國內(nèi)市場對茶油的需求量迅速增大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，價格節(jié)節(jié)上升。目前市場精制油價每公斤45元，而茶油毛油每公斤20元，效益非?？捎^，并且由于現(xiàn)產(chǎn)量少，價處于強(qiáng)勁的攀升勢頭。再從社會需求上看，油茶病蟲害極少，無農(nóng)藥污染，油茶林多生長于山區(qū)，無大氣污染，是生產(chǎn)綠色食用的好原料。茶油營養(yǎng)較其它植物油豐富，符合現(xiàn)代消費方向和需求，社會需求量很大，市場前景廣闊。項目建成實施后，一是有利于加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系進(jìn)程；二是能充分利用農(nóng)村勞力，安置部分就業(yè)人員；三是有利于改善人們生活質(zhì)量，有利于身體健康。

但目前在茶油林的經(jīng)營中，投入不足，管理粗放，災(zāi)害頻發(fā)，綜合利用水平低等問題卻又十分突出。如我省油茶林面積達(dá)到了1500萬畝，但畝產(chǎn)量卻一直在9萬噸以下，平均每畝產(chǎn)量不到五公斤。而根據(jù)大量實驗研究，一般性的茶油低產(chǎn)林經(jīng)品種改良，畝產(chǎn)就可迅速增加到十公斤以上，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，經(jīng)集約化經(jīng)營，專業(yè)化管理的茶樹林產(chǎn)油量可達(dá)40公斤以上，最高可達(dá)80公斤。同時，據(jù)調(diào)查，我省茶油加工業(yè)也很不發(fā)達(dá)，80—90%的茶油未經(jīng)精深加工，其市值也在20元/公斤左右，而經(jīng)精加工的茶油市價已達(dá)60元/公斤以上，另外對茶枯、茶殼等副產(chǎn)品的加工利用方面也可大有作為?？梢?，興建高標(biāo)準(zhǔn)的茶油林基地，提高茶油綜合利用水平是大有發(fā)展前景的。

3、新農(nóng)村建設(shè)呼喚新型農(nóng)、林經(jīng)營模式的產(chǎn)生。目前新農(nóng)村建設(shè)方興未艾，農(nóng)民致富奔小康的愿望極為強(qiáng)烈，然而規(guī)模小,經(jīng)營分散的傳統(tǒng)農(nóng)（林）業(yè)發(fā)展方式，導(dǎo)致投入不足，技術(shù)低下，信息不暢，利用率低等諸多問題，嚴(yán)重阻礙了農(nóng)村的發(fā)展。為克服以上的困難，股份合作，訂單林業(yè)、企業(yè)參與、公司化運作等各種新型的符合現(xiàn)代農(nóng)（林）業(yè)發(fā)展要求的經(jīng)營模式應(yīng)運而生。特別是“公司+基地+農(nóng)戶”的全方位合作經(jīng)營模式正在全國許多發(fā)達(dá)地區(qū)大力推廣。它用現(xiàn)代化企業(yè)管理方法去經(jīng)營林業(yè)，能夠制定長遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略，實行專業(yè)化、集約化管理，具有技術(shù)先進(jìn)、資源雄厚、分工密切、信息靈敏等許多優(yōu)點，合乎林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。為引導(dǎo)油茶朝這一方向的發(fā)展，我省各地相繼出臺了一系列的優(yōu)惠政策，鼓勵林地使用自由流轉(zhuǎn)，使茶油林開始向經(jīng)營大戶集中，實現(xiàn)規(guī)模化、集約化經(jīng)營。

二、基本情況

1、地理位置。雙峰縣東毗衡山、湘潭，南靠衡陽、漣源，北與湘鄉(xiāng)為鄰，縣境東西長61公里，南北寬59.2公里，行政轄區(qū)總面積1712平方公里，占全省土地總面積的0.81％，人均土地占有量為0.85畝。屬南嶺山地向洞庭湖平原過渡地帶，四境群山逶迤，中部丘崗山地起伏，整個地形自西南漸向東北傾斜，境內(nèi)最高山峰海拔818.8m，最低平川海拔64m。發(fā)育湘江支流2條(漣水、涓水)，構(gòu)成二大水系，流域面積1706平方公里。屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，四季分明，年內(nèi)無霜期261天。平均降雨量13lOmm，平均日照時數(shù)1610.5小時。

2、土地資源。雙峰縣境有平原面積409.1平方公里，占23.9％；崗地面積340.9平方公里，占19.9％；丘陵面積484.9平方公里，占28.4％；山地面積447.4平方公里，占26.1％；河流水面29.7平方公里，占1.7％?？偟膩碚f，我縣土地資源的優(yōu)勢是海拔低、地勢平，土質(zhì)好，丘崗平地分布集中，是發(fā)展農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)建設(shè)和工業(yè)布局的精華地區(qū)。土地資源利用現(xiàn)狀為耕地49612.8公頃，園地10295.7公頃，林地58283.5公頃，城鎮(zhèn)村居民點及工礦用地14796.7公頃，交通用地1308.0公頃。

青興油茶豐產(chǎn)林基地所處的民興、茶園、勞田、中心同等五個村境內(nèi)，位于青樹坪鎮(zhèn)南部，離青坪樹約5公里。共有土地面積約11200畝，其中水田3500畝，林地5150畝，其他450畝。

3、經(jīng)濟(jì)及人口狀況。雙峰縣國內(nèi)生產(chǎn)總值373229萬元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP4482萬元，居民消費水平2910元。

全縣共有人口893779人，其中農(nóng)業(yè)人口787967人，非農(nóng)業(yè)人口105812人。在崗職工26382人，農(nóng)村社會勞動者461200人。

4、油茶開發(fā)的條件評價

(1)又可利用的土地：經(jīng)調(diào)查, 青興油茶豐產(chǎn)林基地所處的青樹坪鎮(zhèn),適宜種植油茶的土地面積（包括退耕地、宜林荒地、疏殘林地、采伐跡地）有3500畝以上，而全縣有3萬畝以上。

(2)氣候、土地適宜：屬亞熱帶氣候，典型的丘陵地貌，山地坡度平緩。

(3)交通：三塘鋪客貨運站緊毗青樹坪鎮(zhèn)，長邵鐵路、潭邵高速和320國道橫貫東西。所有村絕大多數(shù)都通有簡易公路，最大不通車?yán)锍淘?公里以內(nèi)。交通十分便捷。

(4)水利條件：經(jīng)添置小量抽水機(jī)械可滿足一般性抗旱需求。(5)勞力：有充足的農(nóng)村剩余勞動力。

(6)人文條件：有當(dāng)?shù)卮?、?zhèn)政府的大力支持和群眾的廣泛擁護(hù)。

(7)經(jīng)營管理能力技術(shù)情況：我縣山區(qū)林農(nóng)具有種植油茶林的喜好，并有百年以上的經(jīng)營管理經(jīng)驗，且勞力充裕，經(jīng)營管理能力較強(qiáng)，其次我縣的油茶生產(chǎn)技術(shù)支撐主要是縣林業(yè)局的科技人員，林業(yè)局現(xiàn)有林業(yè)科技人員100余名，其中高級職稱3人，中級職稱26人，初級職稱41人，技術(shù)力量雄厚，為油茶基地建設(shè)及油茶林管理技術(shù)指導(dǎo)奠定良好基礎(chǔ)。

三、基地規(guī)劃

1、建設(shè)原則

（1）尊重科學(xué)，適地植樹。全程實行科學(xué)論證、科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)施工、科學(xué)管理。積極引進(jìn)油茶豐產(chǎn)林經(jīng)營全套技術(shù)。

（2）促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及其他發(fā)展。在其他建設(shè)過程，不單純追求公司最大經(jīng)濟(jì)利益，而要兼顧當(dāng)?shù)馗鞣矫娴睦?，如在改善地方交通，完善水利設(shè)施，促進(jìn)科技推廣，美化周邊環(huán)境等方面起積極作用。

（3）先易后難，穩(wěn)步推進(jìn)?？紤]到林業(yè)開發(fā)的復(fù)雜性，在基地開發(fā)進(jìn)度安排上不求一步到位，而是穩(wěn)扎穩(wěn)打、循序漸進(jìn)、做到及時發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)整步驟。

（4）依托自身發(fā)展，努力爭取外援?；亻_發(fā)由青興公司按市場化運作模式進(jìn)行資金籌集和生產(chǎn)經(jīng)營，但對其中合符國家或政府引導(dǎo)政策的部分，應(yīng)積極爭取納入政府工程項目。如納入退耕還林工程項目，豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目等。

2、建設(shè)規(guī)模

（1）高標(biāo)準(zhǔn)油茶豐產(chǎn)林核心基地3500畝。（2）二千噸茶油精加工生產(chǎn)線一條。

（3）五年內(nèi)輻射帶動周邊地區(qū)中指油茶豐產(chǎn)林面積2萬畝以上。

3、運作模式。分核心區(qū)運作模式和輻射運作模式（1）核心區(qū)運作模式：由公司向當(dāng)?shù)刭徺I土地使用權(quán)，直接管理，獨立經(jīng)營。其要點是：林地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓50年以上，分期或一次性支付土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金；公司擁有所購?fù)恋氐母鞣N附屬權(quán)利，如道路通行權(quán)，灌溉用水權(quán)，生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)等；公司直接組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司以勞務(wù)合同方式聘請勞力；公司不得改變林的屬性。

（2）輻射區(qū)運作模式：公司為滿足其對茶油，加工原料的需求而以提供技術(shù)服務(wù)，資金擔(dān)保，價格保護(hù)等方式引導(dǎo)周邊村、鎮(zhèn)農(nóng)戶從事油茶種植。其要點是：由農(nóng)戶自主安排生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司與農(nóng)戶簽訂購銷合同，實行保底價收購，公司不參與具體的生產(chǎn)管理，但應(yīng)提供一定的技術(shù)服務(wù)和適當(dāng)比例的貸款擔(dān)保等。

4、核心基地建設(shè)步驟

（1）2006年完成核心區(qū)1000畝土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓及1000畝整地。

（2）2007年完成核心區(qū)1000畝土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓，并完成1000畝油茶的栽培和1000畝整地。

（3）2008年完成1000畝油茶的栽培，并完成核心區(qū)1500畝土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓和1500畝整地。

（4）2009年完成1500畝油茶的栽培，同時完成核心區(qū)的各項配套工程建設(shè)。

（5）2010年油茶開始掛果。

四、技術(shù)設(shè)計

1、整地。實行穴墾整地，穴大50厘米見方，每畝密植80—100株，呈品字形排列，依山脊原有小路設(shè)置林道，依照設(shè)置排水溝。

2、施肥。以有機(jī)肥為主，化肥為輔。每穴造林前施腐熟蓄肥25公斤，造林當(dāng)年不施追肥，一年后視苗木生長狀況適度追加化肥或蓄肥。

3、栽植。于每年元月底前到2月份選擇雨后天氣，土壤濕潤時期栽植苗木，栽植前穴要填滿表土，不能積水。栽植要做到根舒苗正，分層踏實。表面要覆細(xì)土，如栽后太陽過大，溫度過高則要及時澆水。

4、撫育和管理。苗木栽植后的前三年，每年都要進(jìn)行一次以上的系統(tǒng)性撫育，同時平時還要進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、管理，如防止人畜破壞，預(yù)防病蟲害發(fā)生，及時消除有害灌草、藤蔓等。碰到旱、澇天氣，則要采取灌溉、排水等措施。

五、投資概算及資金籌措（以核心區(qū)為例）

1、投資概算（計算初期全部投資及栽后三年內(nèi)的撫育管理費）（1）土地租金：50年租金每畝800元，3500畝計280萬元。（2）整地費用：每畝200元，計70萬元。

（3）肥料：購買肥料及施肥工資每畝200元，計70萬元。（4）苗木費：每株1.5元，平均每畝80株計120元，共42萬元。（5）栽植費：每株0.3元，每畝30元，計10.5萬元。（6）撫育費：按三年共6次系統(tǒng)性撫育每株1.8元，每畝150元，計52.5萬元。

（7）看護(hù)費：按10個全年管理工人，每年每人工資1.2萬元計12萬元。

（8）配套設(shè)施：道路、灌溉渠道、抽水設(shè)備、水池、治蟲器械等估算每畝50元，計17.5萬元。

以上合計需要資金：554.5萬元。

2、資金來源

公司自籌股金120萬元。銀行貸款350萬元。國家項目投資84.5萬元。

六、效益分析

1、經(jīng)濟(jì)效益。油茶栽后第3年開始掛果，初期畝產(chǎn)茶油10公斤，以后逐年增多，預(yù)計到第6年進(jìn)入盛果期，畝產(chǎn)可達(dá)40公斤。通過精心管理盛果期可持續(xù)40年以上，按初加工茶油現(xiàn)市價計算，每畝茶油年產(chǎn)值在800元以上，3500畝年產(chǎn)值達(dá)280萬元。即盛果期2年的收益就超過了初期全部投資。

2、生態(tài)效益。新增5000畝森林，大大提高當(dāng)?shù)厣指采w率。油茶根深葉茂，華冠如蓋，不僅能截留雨水，增加水源涵養(yǎng)，防止雨水對土壤表面的沖刷，且能因土蓄水，防止水土流失，凈化空氣，美化環(huán)境，調(diào)節(jié)氣候等，改善當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境條件，更好地促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3、社會效益。（1）在資源培育方面為當(dāng)?shù)亓謽I(yè)生產(chǎn)實行良種化、集約化、規(guī)劃化管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

（2）在經(jīng)營形式方面探索一條可持續(xù)發(fā)展的“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式。

（3）通過改善交通，興修水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)添磚加瓦。

（4）為當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤诹捌渌e置資源的充分利用提供機(jī)會。綜上所述，我們由茶油產(chǎn)業(yè)分析及原料市場相關(guān)資料認(rèn)定該項目可行。是一項見效快，經(jīng)濟(jì)效益高，風(fēng)險性少，社會效益明顯，生態(tài)效益顯著的項目，通過項目實施，必將對全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到較大的促進(jìn)作用，真正做到企業(yè)得利，農(nóng)民受益，國家增收，生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益全面提高的目的?？梢赃M(jìn)行開發(fā)。

雙峰縣林業(yè)局 2007年4月10日

第四篇：核桃林基地建設(shè)項目可行性研究報告

北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

核桃林基地建設(shè)項目

可 行 性 研 究 報 告

編制單位：北京智博睿信息咨詢有限公司

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

本報告是針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項研究報告，此報告為個性化定制服務(wù)報告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容，為企業(yè)項目立項、上馬、融資提供全程指引服務(wù)。

可行性研究報告是在制定某一建設(shè)或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術(shù)方案及技術(shù)政策進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評價，以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時機(jī)而寫的書面報告。

可行性研究報告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。為了結(jié)論的需要往往還需要加上一些附件，如試驗數(shù)據(jù)、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強(qiáng)可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

投資可行性報告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準(zhǔn)用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目的社會經(jīng)濟(jì)效益和響；融資用報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目在經(jīng)濟(jì)上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。

另：提供國家發(fā)改委甲、乙、丙級工程咨詢資質(zhì) 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整）第一章 核桃林基地建設(shè)項目總論 1.1核桃林基地建設(shè)項目概況

1.1.1核桃林基地建設(shè)項目名稱

1.1.2核桃林基地建設(shè)項目建設(shè)單位

1.1.3核桃林基地建設(shè)項目擬建設(shè)地點

1.1.4核桃林基地建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

1.1.5核桃林基地建設(shè)項目性質(zhì)

1.1.6核桃林基地建設(shè)項目總投資及資金籌措

1.1.7核桃林基地建設(shè)項目建設(shè)期 1.2核桃林基地建設(shè)項目編制依據(jù)和原則 1.2.1核桃林基地建設(shè)項目編輯依據(jù)

1.2.2核桃林基地建設(shè)項目編制原則

1.3核桃林基地建設(shè)項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.4核桃林基地建設(shè)項目可行性研究結(jié)論

第二章 核桃林基地建設(shè)項目背景及必要性分析 2.1核桃林基地建設(shè)項目背景

2.1.1核桃林基地建設(shè)項目產(chǎn)品背景

2.1.2核桃林基地建設(shè)項目提出理由

2.2核桃林基地建設(shè)項目必要性

2.2.1核桃林基地建設(shè)項目是國家戰(zhàn)略意義的需要

2.2.2核桃林基地建設(shè)項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強(qiáng)市場競爭力的需要

2.2.3核桃林基地建設(shè)項目是當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要

第三章 核桃林基地建設(shè)項目市場分析與預(yù)測

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

3.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀

3.3市場形勢分析預(yù)測

3.4行業(yè)未來發(fā)展前景分析

第四章 核桃林基地建設(shè)項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

4.1核桃林基地建設(shè)項目建設(shè)規(guī)模 4.2核桃林基地建設(shè)項目產(chǎn)品方案

4.3核桃林基地建設(shè)項目設(shè)計產(chǎn)能及產(chǎn)值預(yù)測

第五章 核桃林基地建設(shè)項目選址及建設(shè)條件

5.1核桃林基地建設(shè)項目選址

5.1.1核桃林基地建設(shè)項目建設(shè)地點

5.1.2核桃林基地建設(shè)項目用地性質(zhì)及權(quán)屬

5.1.3土地現(xiàn)狀

5.1.4核桃林基地建設(shè)項目選址意見

5.2核桃林基地建設(shè)項目建設(shè)條件分析

5.2.1交通、能源供應(yīng)條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設(shè)施條件 5.3原材料及燃動力供應(yīng)

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應(yīng)

第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案 6.1項目技術(shù)方案

6.1.1項目工藝設(shè)計原則 6.1.2生產(chǎn)工藝

6.2設(shè)備方案

6.2.1主要設(shè)備選型的原則 6.2.2主要生產(chǎn)設(shè)備 6.2.3設(shè)備配置方案 6.2.4設(shè)備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設(shè)計原則

6.3.2核桃林基地建設(shè)項目主要建、構(gòu)筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結(jié)構(gòu)

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設(shè)指標(biāo) 7.2給排水系統(tǒng)

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統(tǒng) 7.4空調(diào)采暖

7.5通風(fēng)采光系統(tǒng)

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節(jié)能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標(biāo)及分析 8.3節(jié)能措施分析

8.3.1土地資源節(jié)約措施 8.3.2水資源節(jié)約措施

8.3.3電能源節(jié)約措施

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析

9.1項目自然環(huán)境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產(chǎn)資源

9.2社會環(huán)境現(xiàn)狀

9.2.1行政劃區(qū)及人口構(gòu)成 9.2.2經(jīng)濟(jì)建設(shè)

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī) 9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī) 9.4.3技術(shù)規(guī)范

9.5環(huán)境保護(hù)措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施

9.6環(huán)境影響結(jié)論

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

第十章 核桃林基地建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生及消防

10.1勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生

10.1.1安全防護(hù) 10.1.2勞動保護(hù) 10.1.3安全衛(wèi)生 10.2消防

10.2.1建筑防火設(shè)計依據(jù)

10.2.2總面積布置與建筑消防設(shè)計 10.2.3消防給水及滅火設(shè)備 10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

11.1組織機(jī)構(gòu)

11.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機(jī)構(gòu)圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產(chǎn)班制

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓(xùn)

第十二章 核桃林基地建設(shè)項目招投標(biāo)方式及內(nèi)容

第十三章 核桃林基地建設(shè)項目實施進(jìn)度方案

13.1核桃林基地建設(shè)項目工程總進(jìn)度 13.2核桃林基地建設(shè)項目實施進(jìn)度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據(jù)

14.2核桃林基地建設(shè)項目總投資估算

表14-1核桃林基地建設(shè)項目總投資估算表單位：萬元 14.3建設(shè)投資估算

表14-2建設(shè)投資估算表單位：萬元

14.4基礎(chǔ)建設(shè)投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設(shè)備投資估算

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

表14-4設(shè)備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內(nèi)流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產(chǎn)形成第十五章 財務(wù)分析

15.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

15.2營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算

表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預(yù)測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現(xiàn)金流量預(yù)測

表15-4現(xiàn)金流量表單位:萬元 15.6贏利能力分析

15.6.1動態(tài)盈利能力分析

16.6.2靜態(tài)盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務(wù)評價

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

004km.cn

表15-5財務(wù)指標(biāo)匯總表

第十六章 核桃林基地建設(shè)項目風(fēng)險分析 16.1風(fēng)險影響因素

16.1.1可能面臨的風(fēng)險因素 16.1.2主要風(fēng)險因素識別

16.2風(fēng)險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風(fēng)險影響程度評價

16.2.2風(fēng)險規(guī)避措施

第十七章 結(jié)論與建議 17.1核桃林基地建設(shè)項目結(jié)論 17.2核桃林基地建設(shè)項目建議

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等

第五篇：2017年油茶基地建設(shè)項目可行性研究報告(編制大綱)

2017年油茶基地建設(shè)項目可行性研

究報告

編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司

0

本報告是針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項研究報告，此報告為個性化定制服務(wù)報告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容，為企業(yè)項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務(wù)。

可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領(lǐng)域常用的專業(yè)文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關(guān)技術(shù)方案及財務(wù)效果進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評價，以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時機(jī)而寫的書面報告。

可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投

資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

投資可行性報告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準(zhǔn)用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目的社會經(jīng)濟(jì)效益和影響；融資用報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目在經(jīng)濟(jì)上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。

報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 關(guān)聯(lián)報告：

油茶基地建設(shè)項目建議書 油茶基地建設(shè)項目申請報告 油茶基地建設(shè)項目商業(yè)計劃書

油茶基地建設(shè)項目節(jié)能評估報告 油茶基地建設(shè)項目資金申請報告 油茶基地建設(shè)項目市場調(diào)查研究報告 油茶基地建設(shè)項目投資價值分析報告 油茶基地建設(shè)項目投資風(fēng)險分析報告

油茶基地建設(shè)項目行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析報告

可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整）第一章 總 論

1.1油茶基地建設(shè)項目概況 1.1.1油茶基地建設(shè)項目名稱 1.1.2建設(shè)性質(zhì)

1.1.3油茶基地建設(shè)項目承辦單位及負(fù)責(zé)人 1.1.4油茶基地建設(shè)項目建設(shè)地點 1.2油茶基地建設(shè)項目設(shè)計目標(biāo) 1.3油茶基地建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1.4油茶基地建設(shè)項目投資估算與資金籌措 1.4.1油茶基地建設(shè)項目建設(shè)總投資 1.4.2資金籌措

1.5油茶基地建設(shè)項目主要財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1.6可行性研究依據(jù) 1.7研究范圍

第二章 油茶基地建設(shè)項目建設(shè)背景

2.1宏觀形勢 2.1.1地理、歷史 2.1.2交通 2.2宏觀經(jīng)濟(jì)運行

2.2.1宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展（GDP發(fā)展）2.2.2固定資產(chǎn)投資情況 2.2.3人均生產(chǎn)總值 2.2.4人口變化

2.3地區(qū)及行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃 2.3.1城市總體規(guī)劃（2015—2020）2.3.2城市近期建設(shè)規(guī)劃

第三章 油茶基地建設(shè)市場分析與市場定位 3.1油茶基地建設(shè)市場分析 3.1.1油茶基地建設(shè)市場近況 3.1.2油茶基地建設(shè)市場劃分 3.1.3板塊特征分析及小結(jié) 3.1.4油茶基地建設(shè) 市場總結(jié) 3.1.5油茶基地建設(shè)項目機(jī)會分析 3.2項目市場定位

3.3油茶基地建設(shè)項目的SWOT分析 3.3.1油茶基地建設(shè)項目優(yōu)勢（STRENGTH）3.3.2油茶基地建設(shè)項目劣勢（WEAKNESS）

3.3.3油茶基地建設(shè)項目機(jī)會（OPPORTUNIES）3.3.4油茶基地建設(shè)項目威脅（THREATS）3.4營銷策略 3.4.1營銷主題 3.4.2廣告創(chuàng)意 3.4.3營銷策略 3.4.4宣傳推廣策略 3.4.5促銷策略

第四章 油茶基地建設(shè)項目區(qū)建設(shè)條件 4.1市區(qū)域概況 4.2區(qū)域文化特色 4.3區(qū)域人居環(huán)境 4.4區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò) 4.5基礎(chǔ)條件

4.5.1.自然及氣候條件 4.5.2.基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)條件 第五章 油茶基地建設(shè)項目建設(shè)方案 5.1總體規(guī)劃 5.1.1設(shè)計依據(jù) 5.1.2規(guī)劃設(shè)計構(gòu)思 5.1.3指導(dǎo)原則 5.1.4規(guī)劃目標(biāo)

5.2總平面布置及道路景觀設(shè)計 5.2.1總平面布置 5.2.2道路及景觀設(shè)計 5.2.3豎向設(shè)計 5.2.4技術(shù)指標(biāo) 5.3建筑單體設(shè)計 5.3.1平面設(shè)計 5.3.2立面設(shè)計 5.4結(jié)構(gòu)設(shè)計 5.4.1工程概況 5.4.2設(shè)計依據(jù) 5.4.3基礎(chǔ)設(shè)計 5.4.4結(jié)構(gòu)選型

5.4.5主要荷載（作用）取值 5.4.6主要結(jié)構(gòu)材料 5.5公用輔助工程 5.5.1給排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3電氣工程 5.5.4燃?xì)夤こ?5.5.5人防設(shè)計 5.5.6無障礙設(shè)計

第六章 油茶基地建設(shè)項目環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 6.2施工期環(huán)境影響分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期環(huán)境影響分析 6.3項目建成后環(huán)境影響分析 6.3.1大氣污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3環(huán)境保護(hù)措施 6.4公眾參與

第七章 油茶基地建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生與消防 7.1衛(wèi)生防疫 7.2消防

7.2.1消防給水系統(tǒng) 7.2.2防排煙系統(tǒng) 7.2.3電氣消防

第八章 油茶基地建設(shè)項目節(jié)能節(jié)水措施 8.1節(jié)能 8.1.1設(shè)計依據(jù)

8.1.2能源配置與能耗分析 8.1.3節(jié)能技術(shù)措施 8.2節(jié)水

8.2.1水環(huán)境

8.2.2綠化景觀用水節(jié)水 8.2.3節(jié)水器具應(yīng)用 8.3太陽能利用

第九章 油茶基地建設(shè)項目組織管理與實施 9.1項目組織管理 9.1.1項目組織機(jī)構(gòu)與管理 9.1.2人力資源配置 9.2物業(yè)管理 9.2.1物業(yè)服務(wù)內(nèi)容 9.2.2物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 9.3項目實施安排

第十章 油茶基地建設(shè)項目投資估算與資金籌措 10.1投資估算 10.1.1估算依據(jù)

10.1.2投資構(gòu)成及估算參數(shù) 10.1.3投資估算 10.2資金籌措 10.3借款償還計劃

第十一章油茶基地建設(shè)項目工程招標(biāo)方案 11.1 總則.2 項目采用的招標(biāo)程序.3 招標(biāo)內(nèi)容

第十二章 油茶基地建設(shè)項目效益分析 12.1財務(wù)評價的依據(jù)和原則 12.2成本費用、銷售收入及稅金估算 12.2.1 成本費用估算 12.2.2收入及稅金估算 12.3 財務(wù)效益分析 12.3.1項目損益分析 12.3.2項目財務(wù)盈利能力分析 12.4盈虧平衡分析 12.5敏感性分析 12.6財務(wù)效益分析結(jié)論

第十三章 油茶基地建設(shè)項目結(jié)論與建議 13.1油茶基地建設(shè)項目結(jié)論 13.2油茶基地建設(shè)項目建議 1、油茶基地建設(shè)項目位置圖 2、主要工藝技術(shù)流程圖 3、主辦單位近5 年的財務(wù)報表、油茶基地建設(shè)項目所需成果轉(zhuǎn)讓協(xié)議及成果鑒定 5、油茶基地建設(shè)項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摘要表、油茶基地建設(shè)項目投資概算表 9、經(jīng)濟(jì)評價類基本報表與輔助報表 10、油茶基地建設(shè)項目現(xiàn)金流量表 11、油茶基地建設(shè)項目現(xiàn)金流量表 12、油茶基地建設(shè)項目損益表、油茶基地建設(shè)項目資金來源與運用表 14、油茶基地建設(shè)項目資產(chǎn)負(fù)債表 15、油茶基地建設(shè)項目財務(wù)外匯平衡表 16、油茶基地建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算表 17、油茶基地建設(shè)項目流動資金估算表 18、油茶基地建設(shè)項目投資計劃與資金籌措表 19、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表、油茶基地建設(shè)項目固定資產(chǎn)折舊費估算表 21、油茶基地建設(shè)項目總成本費用估算表、油茶基地建設(shè)項目產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表