第一篇：訂(退)貨管理制度9(市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度)

成品退貨管理規(guī)定



1.業(yè)務(wù)部門于接到已結(jié)案的“客戶抱怨處理表”,需要退貨的即開立“成品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據(jù)后呈經(jīng)(副)理核示后，除第四聯(lián)自存督促外,第二聯(lián)送成品倉(cāng)儲(chǔ)據(jù)以辦理收料,一聯(lián)送財(cái)務(wù)部據(jù)以做賬。

2.財(cái)務(wù)部依據(jù)“客戶抱怨處理表”第四聯(lián)中經(jīng)批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實(shí)退量核對(duì)無(wú)誤后，即與買受人溝通退款的方式，原則上退款方式與收款方式相同.但若核實(shí)數(shù)量、金額不符時(shí)依下列方式辦理:

(1)實(shí)退量小于核定量或?qū)嵧肆看笥诤硕坑谝欢ū嚷?即以該客戶訂制時(shí)注明的“超量允收比率，若客戶未注明時(shí)依本公司規(guī)定)以內(nèi)時(shí)，應(yīng)依”成品退貨單“的實(shí)退數(shù)量,依據(jù)合同價(jià)格計(jì)算金額退貨.(2)成品倉(cāng)儲(chǔ)收到退貨，應(yīng)依業(yè)務(wù)部送來(lái)的”成品退貨單“核對(duì)無(wú)誤后，予以簽收(如實(shí)際與成品退貨單所載不符時(shí)，得請(qǐng)示后依實(shí)際情況簽收)?！背善吠素泦巍暗诙?lián)成品倉(cāng)儲(chǔ)存，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部存，第四聯(lián)業(yè)務(wù)部存。

(3)因客戶投訴之故，而影響應(yīng)收款項(xiàng)回收時(shí)，財(cái)務(wù)部門于計(jì)算業(yè)務(wù)人應(yīng)收帳款回收率的績(jī)效獎(jiǎng)金時(shí)，應(yīng)依據(jù)”客戶抱怨處理表“所列料號(hào)之應(yīng)收金額予以扣除。

(4)業(yè)務(wù)人員收到成品倉(cāng)儲(chǔ)填回的”成品退貨單“應(yīng)在下列三種方式中擇一取得退貨證明：

①開具普通發(fā)票的,收回原開立普通發(fā)票，要求買受人在發(fā)票背面注明退貨,并加蓋公章或簽字確認(rèn),注明日期。

②開具增值稅專用發(fā)票的, 若買受人沒(méi)有將專用發(fā)票抵扣聯(lián)送稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,可以退回增值稅專用發(fā)票的,退回專用發(fā)票,不能退回的,必須要求對(duì)方出具與退貨數(shù)量、單價(jià)、金額完全一致的紅字專用發(fā)票。

③均須填寫”銷貨退回證明單“由買受人簽回, 買受人為單位的加蓋單位公章或統(tǒng)一發(fā)票章后，買受人為個(gè)人的簽名并注明日期.3.取得上述文件后與”成品退貨單”一并送財(cái)務(wù)部作帳。

訂單受理管理辦法

1.1 客戶訂單之接受應(yīng)由受理業(yè)務(wù)人員按公司規(guī)定填具相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)之“客戶訂購(gòu)/出貨通知單”，經(jīng)核準(zhǔn)后通知廠務(wù)部依核準(zhǔn)內(nèi)容準(zhǔn)備生產(chǎn)或發(fā)貨。

1.2 “客戶訂購(gòu)/出貨通知單”應(yīng)按順序編號(hào)，對(duì)于已執(zhí)行及未執(zhí)行的訂單分別進(jìn)行管制，以便隨時(shí)檢查訂單執(zhí)行情況及每一訂單的處理過(guò)程。

1.3 業(yè)務(wù)人員與客戶談妥交易內(nèi)容應(yīng)經(jīng)客戶確認(rèn)，交期進(jìn)度列入管制，質(zhì)量及交易條件應(yīng)符合公司履行能力；訂單價(jià)格及商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣應(yīng)依公司核定之“標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)及折扣標(biāo)準(zhǔn)”受理，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)之訂單價(jià)格應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)方得生效。標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)及折扣標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)全盤考慮利潤(rùn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及潛在交易風(fēng)險(xiǎn)等因素。

1.4 訂單受理之核準(zhǔn)及簽章手續(xù)必須齊全、訂單涂改應(yīng)有蓋章或注記，單位售價(jià)、總價(jià)計(jì)算必須正確，訂單變更應(yīng)隨即處理不得拖延。

1.5 訂單受理由銷售部指定專人負(fù)責(zé).訂 貨 管 理

一.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同的談判和簽訂,根據(jù)收到的訂單和客戶的要求簽訂合同,一般合同的形式可以是紙質(zhì)或傳真或電子版的,對(duì)于金額在30萬(wàn)元以上的合同,必須是紙質(zhì)的,并且保管好加蓋由雙方公章或合同專用章的合同原件.二.經(jīng)營(yíng)部在確定訂貨已成立時(shí), 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)有效合同或有效訂單的內(nèi)容,將工廠生產(chǎn)及出貨的必要事項(xiàng)記入訂貨受理傳票中,發(fā)給制造單位。其規(guī)定如下:

1.一般訂貨受理傳票

一般性訂貨的傳票通常印制成三份, 按照訂貨編號(hào)予以管理, 一份留在經(jīng)營(yíng)部,一份交給制造部,一份交給配送中心,。

2.特別訂貨受理傳票

本傳票主要為大量生產(chǎn)的商品或訂有長(zhǎng)期合同的商品、出口商品填寫,一共制成四份,一份交給經(jīng)理或代表(董事長(zhǎng))閱覽后,由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保管,一份交給制造部,一份交給配送中心,剩余的一份交給財(cái)務(wù)部。本傳票必須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點(diǎn)、捆包運(yùn)送方式及其他必要事項(xiàng)。

3.預(yù)估受托生產(chǎn)表

經(jīng)營(yíng)部在指派接受委托生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品的預(yù)估生產(chǎn)或其他特定品的生產(chǎn)訂單或計(jì)劃時(shí),應(yīng)填寫本表。本表須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)完成的希望日期及其他必要事項(xiàng)。訂單金額30萬(wàn)元以上的須取得經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理的認(rèn)可后,交給制造部。

三.每月31日之前,經(jīng)營(yíng)部必須將以下資料的統(tǒng)計(jì)報(bào)表分別報(bào)送制造部,配送中心,總經(jīng)理辦公室.1.上月底的訂貨受理余額。

2.本月份的訂貨受理額。

3.本月份的交貨量。

4.上月底預(yù)估生產(chǎn)委托余額。

5.本月份的預(yù)估生產(chǎn)委托額。

6.本月份的預(yù)估生產(chǎn)額。

四.經(jīng)營(yíng)部為執(zhí)行各項(xiàng)計(jì)劃、使銷售、訂貨受理活動(dòng)順利進(jìn)行,應(yīng)與制造部保持密切連系,并隨時(shí)準(zhǔn)備下列三項(xiàng)資料:

1.商品庫(kù)存明細(xì)表。

2.主要材料的進(jìn)廠預(yù)定表。

3.主要材料的庫(kù)存明細(xì)表。

五.生產(chǎn)部在每月底將本月的訂單完工情況及完工進(jìn)度報(bào)至經(jīng)營(yíng)部.貨款回收管理辦法

為保證貨款及時(shí)的回籠,特制定本辦法.一.根據(jù)貨物欠付的期限長(zhǎng)短,將貨款分為以下幾種,以便采用不同的收帳方式.1.未收款

當(dāng)月貨款未能于次月5號(hào)以前回收者，自即日起至月底止，列為”未收款“。2.催收款

未收款經(jīng)業(yè)務(wù)員催收, 一個(gè)月內(nèi)仍未能回收者，即轉(zhuǎn)列為”催收款“。

3.準(zhǔn)呆帳

經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為”準(zhǔn)呆帳"。

(一)經(jīng)銷店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無(wú)清償?shù)目赡苷摺?三)支付貨款的票據(jù)一再退票，而無(wú)令人可相信的理由者。(四)催收款半年未能解決。

(五)其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準(zhǔn)依法處理者。

二.收款的責(zé)任主要由銷售該筆貨物的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)提供未收款的相關(guān)信息和協(xié)助,監(jiān)督收款.1.未收款的處理

(一)當(dāng)月貨款未能于次月5日以前回收者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10日以前將其明細(xì)列交營(yíng)業(yè)部核之。

(二)前項(xiàng)情形該轄區(qū)經(jīng)理級(jí)主管，應(yīng)于未收款1個(gè)月期限內(nèi)，監(jiān)督所屬業(yè)務(wù)員解決。

2.催收款的處理

(一)未收款未能依上列(未收款的處理第(二)款)解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級(jí)主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后五日內(nèi)將其未能回收的原因及對(duì)策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核示。

(二)貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應(yīng)于30日內(nèi)監(jiān)督所屬業(yè)務(wù)員解決。

3.準(zhǔn)呆帳的處理

(一)準(zhǔn)呆帳的處理乃以營(yíng)業(yè)單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法務(wù)部另以專案研究處理。

(二)移送法務(wù)部配合處理的時(shí)機(jī)：準(zhǔn)呆帳第(一)、(二)兩款的情形，應(yīng)于知悉后，即日遣送法務(wù)部配合處理。第(三)、(四)款的情形，營(yíng)業(yè)單位應(yīng)依(催收款的處理)規(guī)定先行處理解決。處理后未能有結(jié)果，認(rèn)為有依法處理的必要者，再簽移法務(wù)部依法處理。(三)正式采取法律途徑以前的和解，由法務(wù)部會(huì)同營(yíng)業(yè)部前往處理。

(四)法律程序的進(jìn)行，由法律務(wù)部另以專案簽準(zhǔn)辦理，并隨時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)營(yíng)業(yè)單位，協(xié)助有關(guān)事項(xiàng)?！?準(zhǔn)呆帳的檢查

準(zhǔn)呆帳移送法務(wù)部后，由法務(wù)部移請(qǐng)董事會(huì)定期召集營(yíng)業(yè)、企劃、財(cái)務(wù)等單位，召開檢查會(huì)，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評(píng)述有關(guān)人員是否失職。

第二篇：藥品退貨管理制度

藥品退貨管理制度

【目的】 加強(qiáng)對(duì)退貨藥品的管理，杜絕發(fā)生差錯(cuò)，避免造成損失。【依據(jù) 】《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則。

【適用范圍】 適用于本企業(yè)購(gòu)進(jìn)退出和銷后退回藥品的管理?！矩?zé)任部門】 【內(nèi)容】

1、退貨藥品的概念

（1）退貨藥品包括銷后退回和購(gòu)進(jìn)退出的藥品

（2）銷后退回的藥品包括各級(jí)藥品監(jiān)督管理部門，本企業(yè)質(zhì)量管理部門發(fā)文通知回收的藥品和本企業(yè)購(gòu)貨單位要求退回的銷貨。

(3)購(gòu)進(jìn)退出的藥品包括在庫(kù)藥品中非質(zhì)量原因退回供貨單位的藥品和本企業(yè)驗(yàn)取時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收規(guī)定而拒收的藥品。

2、銷后退回藥品的管理

（1）銷后退回藥品必須是本企業(yè)所銷售的藥品，其批號(hào)必須與所銷售出庫(kù)的批號(hào)相符。

（2）對(duì)銷后退回的藥品，由銷售員或運(yùn)輸員存放在銷后退回區(qū)，專人保管。驗(yàn)收員憑批準(zhǔn)后的“銷后退回通知單”收貨與復(fù)核員共同核對(duì)藥品。確認(rèn)是本公司銷售的藥品，在銷貨退回記錄上復(fù)核員簽字認(rèn)可。

（3）藥品質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)銷后退回的藥品按購(gòu)進(jìn)質(zhì)量驗(yàn)收的要求進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并做好銷售退回藥品驗(yàn)收記錄，記錄按規(guī)定保存。

（4）銷后退回的藥品驗(yàn)收合格的，由倉(cāng)庫(kù)保管人員記錄后存放在

合格品庫(kù)區(qū)；不合格的，經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)后，通知倉(cāng)庫(kù)保管員存放在不合格藥品庫(kù)（區(qū)），并做好記錄，業(yè)務(wù)部門憑“銷后退回藥品驗(yàn)收入庫(kù)單”辦理沖票手續(xù)。

（5）銷后退回的藥品驗(yàn)收質(zhì)量狀況判斷不明的，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量管理人員進(jìn)行復(fù)查處理；必要時(shí)，送法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

3、發(fā)文通知回收的藥品經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)后，方可辦理有關(guān)退貨手續(xù)。

4、因質(zhì)量問(wèn)題退回藥品，業(yè)務(wù)部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理部門向供貨單位查詢追溯查明不合格原因，分清責(zé)任，再做處理。

5、購(gòu)進(jìn)退出藥品的管理：

（1）本企業(yè)決定拒收的藥品，按下列程序辦理。不符合企業(yè)業(yè)務(wù)管理規(guī)定的，由相關(guān)部門通知購(gòu)進(jìn)部門辦理退貨手續(xù)。

（2）非本企業(yè)訂購(gòu)的藥品，由儲(chǔ)運(yùn)部門聯(lián)系來(lái)貨單位后辦理退貨手續(xù)。

(3)所購(gòu)進(jìn)的藥品經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)其包裝，標(biāo)簽或說(shuō)明書有破損，文字標(biāo)識(shí)模糊不清，缺少規(guī)定內(nèi)容或文字內(nèi)容錯(cuò)誤等不規(guī)范情況，由購(gòu)進(jìn)部門與藥品供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。

(4)在庫(kù)藥品中非質(zhì)量原因的藥品出現(xiàn)滯銷或需要進(jìn)行批號(hào)調(diào)劑時(shí)，由購(gòu)進(jìn)部門與藥品的供貨單位聯(lián)系協(xié)商后，辦理退貨手續(xù)。

第三篇：退貨藥品管理制度

退貨藥品管理制度

1．為了加強(qiáng)對(duì)退回藥品、召回藥品、購(gòu)進(jìn)藥品退出和退換的質(zhì)量管理，特制定本制度。

2．藥品因質(zhì)量問(wèn)題或其它原因需退回儲(chǔ)運(yùn)部或公司召回的，應(yīng)由質(zhì)管部核準(zhǔn)后，由開票室出據(jù)退貨通知單。

3．未接到退貨通知單或相關(guān)批件，驗(yàn)收員或庫(kù)管員不得擅自接受退貨藥品。4．所有退回的藥品，應(yīng)由驗(yàn)收員憑開票室開據(jù)的退貨憑證收貨。并將退貨藥品存放于退貨藥品區(qū)，掛黃牌標(biāo)識(shí)。

5．對(duì)退回的藥品，驗(yàn)收員應(yīng)嚴(yán)格按照原發(fā)貨記錄，按購(gòu)進(jìn)藥品的驗(yàn)收程序逐批驗(yàn)收。與原發(fā)貨記錄相符的，報(bào)開票室辦理沖退；不符的，應(yīng)及時(shí)報(bào)質(zhì)管部處理。6．應(yīng)加強(qiáng)退回藥品的驗(yàn)收質(zhì)量控制，必要時(shí)應(yīng)加大驗(yàn)收抽樣的比例，對(duì)外包裝有疑問(wèn)的退回藥品，應(yīng)按最小銷售單元逐件檢查。

7．所有退回的藥品，均應(yīng)按購(gòu)進(jìn)藥品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行驗(yàn)收，并作出明確的質(zhì)量結(jié)論，合格后方可入合格品庫(kù)。

7.1判定為不合格的藥品，應(yīng)報(bào)質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)后，將藥品移入不合格藥品區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格藥品程序控制處理；

7.2確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，且內(nèi)外包裝完好、無(wú)污染的藥品，可辦理入庫(kù)手續(xù)。8．質(zhì)量無(wú)問(wèn)題，因其它原因需退出給供貨方的藥品，應(yīng)通知采購(gòu)部及時(shí)處理。9．藥品退回、退出均應(yīng)辦理交接手續(xù)，認(rèn)真記錄并簽章。

10．應(yīng)按“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定，認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地作好退貨藥品控制的各種記錄，記錄妥善保存三年。

11．退貨藥品管理的具體程序按“退貨藥品管理程序”的規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：藥品退貨管理制度

藥品退貨管理制度

目的：藥品是用于防病治病的特殊商品，其質(zhì)量與人體的健康密切相關(guān)。為嚴(yán)格不合格藥品的控制管理，嚴(yán)防不合格藥品進(jìn)入或流出本企業(yè)，確保消費(fèi)者用藥安全，制定本制度。依據(jù)：《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）、《藥品流通管理辦法》。

范圍：藥品驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員、質(zhì)管員工作適用本制度。責(zé)任：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格藥品實(shí)行有效控制管理。內(nèi)容： 質(zhì)量不合格藥品不得采購(gòu)、入庫(kù)和銷售。凡與法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定不符的藥品，均屬不合格藥品，包括： 1.1藥品理化檢測(cè)結(jié)果不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的藥品；

1.2藥品微生物檢測(cè)結(jié)果不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的藥品； 1.3藥品的外觀質(zhì)量不符合國(guó)家法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的藥品；

1.4藥品包裝、標(biāo)簽及說(shuō)明書不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的藥品。2 在藥品入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)存放于不合格藥品庫(kù)(區(qū))，掛紅牌標(biāo)志。報(bào)質(zhì)量管理部同時(shí)填寫有關(guān)單據(jù)，通知財(cái)務(wù)部門拒付貨款，并及時(shí)通知供貨方，確定退貨或報(bào)廢銷毀等處理辦法。3 質(zhì)量管理部在檢查藥品的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)出具不合格藥品報(bào)告表，及時(shí)通知業(yè)務(wù)部立即停止出庫(kù)、銷售。同時(shí)，按照銷售記錄追回已發(fā)出的不合格品，集中存放于不合格藥品區(qū)，掛紅牌標(biāo)志。在藥品養(yǎng)護(hù)過(guò)程或出庫(kù)、復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)立即停止發(fā)貨。同時(shí)，按銷售記錄追回已發(fā)出的不合格藥品。并將不合格藥品移放于不合格藥品庫(kù)（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志。5 上級(jí)藥監(jiān)部門抽查、檢驗(yàn)判定為不合格藥品時(shí)，或上級(jí)藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格品，企業(yè)應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部停止銷售。同時(shí)，按銷售記錄追回發(fā)出的不合格品。并將不合格品移入不合格藥品庫(kù)(區(qū))，掛紅牌標(biāo)志，等待處理。不合格藥品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行報(bào)損和銷毀。

6.1不合格藥品的報(bào)損銷毀由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)部不得擅自銷毀不合格藥品；

6.2不合格藥品應(yīng)按照“不合格藥品控制處理操作規(guī)程”嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量不合格的藥品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)制定與采取糾正、預(yù)防措施。明確為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨、銷售的，應(yīng)按經(jīng)營(yíng)責(zé)任制、質(zhì)量責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定予以處理，造成嚴(yán)重后果的，依法予以處罰。9 企業(yè)驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)、復(fù)核、運(yùn)輸部門對(duì)不合格藥品的情況，應(yīng)按公司質(zhì)量信息反饋制度的規(guī)定按季向質(zhì)量管理部報(bào)告，重大不合格藥品事件應(yīng)隨時(shí)上報(bào)。10 記錄應(yīng)妥善保存五年。

第五篇：采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?/a>

采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?/p>

1.目的

為加強(qiáng)退貨產(chǎn)品的有效管理，縮短處理周期和及時(shí)做出改善措施，避免造成不必要的浪費(fèi)，特制定退換貨處理制度。

2.適用范圍

適用于采購(gòu)的不合格物料及公司客戶退換產(chǎn)品的處理。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、運(yùn)輸過(guò)程中因保護(hù)不善造成產(chǎn)品受損，臨近有效期、等原因而引起的退換貨產(chǎn)品。

3.職責(zé)

3.1商務(wù)-采購(gòu)部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。

3.2工廠-質(zhì)管部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的檢驗(yàn)判定，出具檢驗(yàn)報(bào)告 3.3工廠-庫(kù)房：負(fù)責(zé)所退貨物的包裝、出庫(kù)及裝貨

4.工作程序 4.1退換貨條件

4.1.1來(lái)料入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外觀不良，如產(chǎn)品破損、產(chǎn)品過(guò)保質(zhì)期、到貨產(chǎn)品與庫(kù)存產(chǎn)品有外觀差異等。

4.1.2數(shù)量短缺，采購(gòu)與供應(yīng)商溝通，補(bǔ)齊相應(yīng)數(shù)量。

4.1.3經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)不合格，未達(dá)到我公司所需物料的質(zhì)量要求，進(jìn)行退貨處理。

4.1.4產(chǎn)品在客戶處發(fā)現(xiàn)不良退回，采購(gòu)與供應(yīng)商溝通換貨，同時(shí)業(yè)務(wù)員提供《售后處理單》。4.2退貨流程

4.2.1產(chǎn)品到貨后，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)本批產(chǎn)品填報(bào)檢驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)，合格辦理入庫(kù)，不合格集中放入不良品區(qū)域，質(zhì)管部提供《不格格報(bào)告》并通知采購(gòu)人員進(jìn)行退貨。

4.2.2采購(gòu)人員接到反饋后與供應(yīng)商協(xié)商，如需退貨須書面形式通知供應(yīng)商處理，同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)包裝及出庫(kù)發(fā)運(yùn)；如果無(wú)法返修，采購(gòu)人員須與供應(yīng)商協(xié)商更換產(chǎn)品或就地報(bào)廢，要求供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)同等數(shù)量的合格產(chǎn)品。

4.3所退貨物回收處理

4.3.1產(chǎn)品需維修的，與供應(yīng)商溝通及時(shí)返回，并再次檢驗(yàn)。4.3.2產(chǎn)品質(zhì)量不合格，退回供應(yīng)商，要求換貨或扣除貨款。4.3.3嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，并造成我公司利益損失，依照合同與供應(yīng)商溝通相關(guān)賠償問(wèn)題。

4.3.4為了消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，提交整改報(bào)告給供應(yīng)商，限期整改并提交糾正措施。