第一篇:訂(退)貨管理制度9(市場營銷管理制度)
成品退貨管理規(guī)定
1.業(yè)務(wù)部門于接到已結(jié)案的“客戶抱怨處理表”,需要退貨的即開立“成品退貨單”注明退貨原因,處理方式及退回依據(jù)后呈經(jīng)(副)理核示后,除第四聯(lián)自存督促外,第二聯(lián)送成品倉儲據(jù)以辦理收料,一聯(lián)送財務(wù)部據(jù)以做賬。
2.財務(wù)部依據(jù)“客戶抱怨處理表”第四聯(lián)中經(jīng)批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤后,即與買受人溝通退款的方式,原則上退款方式與收款方式相同.但若核實數(shù)量、金額不符時依下列方式辦理:
(1)實退量小于核定量或?qū)嵧肆看笥诤硕坑谝欢ū嚷?即以該客戶訂制時注明的“超量允收比率,若客戶未注明時依本公司規(guī)定)以內(nèi)時,應(yīng)依”成品退貨單“的實退數(shù)量,依據(jù)合同價格計算金額退貨.(2)成品倉儲收到退貨,應(yīng)依業(yè)務(wù)部送來的”成品退貨單“核對無誤后,予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時,得請示后依實際情況簽收)?!背善吠素泦巍暗诙?lián)成品倉儲存,第三聯(lián)財務(wù)部存,第四聯(lián)業(yè)務(wù)部存。
(3)因客戶投訴之故,而影響應(yīng)收款項回收時,財務(wù)部門于計算業(yè)務(wù)人應(yīng)收帳款回收率的績效獎金時,應(yīng)依據(jù)”客戶抱怨處理表“所列料號之應(yīng)收金額予以扣除。
(4)業(yè)務(wù)人員收到成品倉儲填回的”成品退貨單“應(yīng)在下列三種方式中擇一取得退貨證明:
①開具普通發(fā)票的,收回原開立普通發(fā)票,要求買受人在發(fā)票背面注明退貨,并加蓋公章或簽字確認,注明日期。
②開具增值稅專用發(fā)票的, 若買受人沒有將專用發(fā)票抵扣聯(lián)送稅務(wù)機關(guān)認證,可以退回增值稅專用發(fā)票的,退回專用發(fā)票,不能退回的,必須要求對方出具與退貨數(shù)量、單價、金額完全一致的紅字專用發(fā)票。
③均須填寫”銷貨退回證明單“由買受人簽回, 買受人為單位的加蓋單位公章或統(tǒng)一發(fā)票章后,買受人為個人的簽名并注明日期.3.取得上述文件后與”成品退貨單”一并送財務(wù)部作帳。
訂單受理管理辦法
1.1 客戶訂單之接受應(yīng)由受理業(yè)務(wù)人員按公司規(guī)定填具相對應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)之“客戶訂購/出貨通知單”,經(jīng)核準后通知廠務(wù)部依核準內(nèi)容準備生產(chǎn)或發(fā)貨。
1.2 “客戶訂購/出貨通知單”應(yīng)按順序編號,對于已執(zhí)行及未執(zhí)行的訂單分別進行管制,以便隨時檢查訂單執(zhí)行情況及每一訂單的處理過程。
1.3 業(yè)務(wù)人員與客戶談妥交易內(nèi)容應(yīng)經(jīng)客戶確認,交期進度列入管制,質(zhì)量及交易條件應(yīng)符合公司履行能力;訂單價格及商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣應(yīng)依公司核定之“標準定價及折扣標準”受理,超過標準之訂單價格應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理核準方得生效。標準定價及折扣標準應(yīng)全盤考慮利潤、市場競爭力及潛在交易風險等因素。
1.4 訂單受理之核準及簽章手續(xù)必須齊全、訂單涂改應(yīng)有蓋章或注記,單位售價、總價計算必須正確,訂單變更應(yīng)隨即處理不得拖延。
1.5 訂單受理由銷售部指定專人負責.訂 貨 管 理
一.經(jīng)營部負責合同的談判和簽訂,根據(jù)收到的訂單和客戶的要求簽訂合同,一般合同的形式可以是紙質(zhì)或傳真或電子版的,對于金額在30萬元以上的合同,必須是紙質(zhì)的,并且保管好加蓋由雙方公章或合同專用章的合同原件.二.經(jīng)營部在確定訂貨已成立時, 經(jīng)營部根據(jù)有效合同或有效訂單的內(nèi)容,將工廠生產(chǎn)及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中,發(fā)給制造單位。其規(guī)定如下:
1.一般訂貨受理傳票
一般性訂貨的傳票通常印制成三份, 按照訂貨編號予以管理, 一份留在經(jīng)營部,一份交給制造部,一份交給配送中心,。
2.特別訂貨受理傳票
本傳票主要為大量生產(chǎn)的商品或訂有長期合同的商品、出口商品填寫,一共制成四份,一份交給經(jīng)理或代表(董事長)閱覽后,由經(jīng)營部負責保管,一份交給制造部,一份交給配送中心,剩余的一份交給財務(wù)部。本傳票必須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。
3.預估受托生產(chǎn)表
經(jīng)營部在指派接受委托生產(chǎn)標準品的預估生產(chǎn)或其他特定品的生產(chǎn)訂單或計劃時,應(yīng)填寫本表。本表須記明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)完成的希望日期及其他必要事項。訂單金額30萬元以上的須取得經(jīng)營部經(jīng)理的認可后,交給制造部。
三.每月31日之前,經(jīng)營部必須將以下資料的統(tǒng)計報表分別報送制造部,配送中心,總經(jīng)理辦公室.1.上月底的訂貨受理余額。
2.本月份的訂貨受理額。
3.本月份的交貨量。
4.上月底預估生產(chǎn)委托余額。
5.本月份的預估生產(chǎn)委托額。
6.本月份的預估生產(chǎn)額。
四.經(jīng)營部為執(zhí)行各項計劃、使銷售、訂貨受理活動順利進行,應(yīng)與制造部保持密切連系,并隨時準備下列三項資料:
1.商品庫存明細表。
2.主要材料的進廠預定表。
3.主要材料的庫存明細表。
五.生產(chǎn)部在每月底將本月的訂單完工情況及完工進度報至經(jīng)營部.貨款回收管理辦法
為保證貨款及時的回籠,特制定本辦法.一.根據(jù)貨物欠付的期限長短,將貨款分為以下幾種,以便采用不同的收帳方式.1.未收款
當月貨款未能于次月5號以前回收者,自即日起至月底止,列為”未收款“。2.催收款
未收款經(jīng)業(yè)務(wù)員催收, 一個月內(nèi)仍未能回收者,即轉(zhuǎn)列為”催收款“。
3.準呆帳
經(jīng)銷店有下列所述的情形者,其貨款列為”準呆帳"。
(一)經(jīng)銷店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉,但其征候已漸明顯者。(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封,貨款已無清償?shù)目赡苷摺?三)支付貨款的票據(jù)一再退票,而無令人可相信的理由者。(四)催收款半年未能解決。
(五)其他貨款的回收明顯有重大困難的情形,經(jīng)簽準依法處理者。
二.收款的責任主要由銷售該筆貨物的業(yè)務(wù)員負責,財務(wù)人員負責提供未收款的相關(guān)信息和協(xié)助,監(jiān)督收款.1.未收款的處理
(一)當月貨款未能于次月5日以前回收者,財務(wù)部應(yīng)于每月10日以前將其明細列交營業(yè)部核之。
(二)前項情形該轄區(qū)經(jīng)理級主管,應(yīng)于未收款1個月期限內(nèi),監(jiān)督所屬業(yè)務(wù)員解決。
2.催收款的處理
(一)未收款未能依上列(未收款的處理第(二)款)解決,以致轉(zhuǎn)為催收款者,該經(jīng)理級主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后五日內(nèi)將其未能回收的原因及對策,以書面提交副總經(jīng)理,呈總經(jīng)理核示。
(二)貨款經(jīng)列為催收款后,副總經(jīng)理應(yīng)于30日內(nèi)監(jiān)督所屬業(yè)務(wù)員解決。
3.準呆帳的處理
(一)準呆帳的處理乃以營業(yè)單位為主辦,至于所配合的法律程序,由法務(wù)部另以專案研究處理。
(二)移送法務(wù)部配合處理的時機:準呆帳第(一)、(二)兩款的情形,應(yīng)于知悉后,即日遣送法務(wù)部配合處理。第(三)、(四)款的情形,營業(yè)單位應(yīng)依(催收款的處理)規(guī)定先行處理解決。處理后未能有結(jié)果,認為有依法處理的必要者,再簽移法務(wù)部依法處理。(三)正式采取法律途徑以前的和解,由法務(wù)部會同營業(yè)部前往處理。
(四)法律程序的進行,由法律務(wù)部另以專案簽準辦理,并隨時轉(zhuǎn)會營業(yè)單位,協(xié)助有關(guān)事項?!?準呆帳的檢查
準呆帳移送法務(wù)部后,由法務(wù)部移請董事會定期召集營業(yè)、企劃、財務(wù)等單位,召開檢查會,檢查案件的前因后果,以為前車之鑒,并評述有關(guān)人員是否失職。
第二篇:藥品退貨管理制度
藥品退貨管理制度
【目的】 加強對退貨藥品的管理,杜絕發(fā)生差錯,避免造成損失。【依據(jù) 】《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及實施細則。
【適用范圍】 適用于本企業(yè)購進退出和銷后退回藥品的管理。【責任部門】 【內(nèi)容】
1、退貨藥品的概念
(1)退貨藥品包括銷后退回和購進退出的藥品
(2)銷后退回的藥品包括各級藥品監(jiān)督管理部門,本企業(yè)質(zhì)量管理部門發(fā)文通知回收的藥品和本企業(yè)購貨單位要求退回的銷貨。
(3)購進退出的藥品包括在庫藥品中非質(zhì)量原因退回供貨單位的藥品和本企業(yè)驗取時發(fā)現(xiàn)不符合驗收規(guī)定而拒收的藥品。
2、銷后退回藥品的管理
(1)銷后退回藥品必須是本企業(yè)所銷售的藥品,其批號必須與所銷售出庫的批號相符。
(2)對銷后退回的藥品,由銷售員或運輸員存放在銷后退回區(qū),專人保管。驗收員憑批準后的“銷后退回通知單”收貨與復核員共同核對藥品。確認是本公司銷售的藥品,在銷貨退回記錄上復核員簽字認可。
(3)藥品質(zhì)量驗收人員應(yīng)對銷后退回的藥品按購進質(zhì)量驗收的要求進行逐批驗收,并做好銷售退回藥品驗收記錄,記錄按規(guī)定保存。
(4)銷后退回的藥品驗收合格的,由倉庫保管人員記錄后存放在
合格品庫區(qū);不合格的,經(jīng)質(zhì)量管理人員確認后,通知倉庫保管員存放在不合格藥品庫(區(qū)),并做好記錄,業(yè)務(wù)部門憑“銷后退回藥品驗收入庫單”辦理沖票手續(xù)。
(5)銷后退回的藥品驗收質(zhì)量狀況判斷不明的,應(yīng)報告質(zhì)量管理人員進行復查處理;必要時,送法定藥品檢驗機構(gòu)進行檢驗。
3、發(fā)文通知回收的藥品經(jīng)質(zhì)量管理人員確認后,方可辦理有關(guān)退貨手續(xù)。
4、因質(zhì)量問題退回藥品,業(yè)務(wù)部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理部門向供貨單位查詢追溯查明不合格原因,分清責任,再做處理。
5、購進退出藥品的管理:
(1)本企業(yè)決定拒收的藥品,按下列程序辦理。不符合企業(yè)業(yè)務(wù)管理規(guī)定的,由相關(guān)部門通知購進部門辦理退貨手續(xù)。
(2)非本企業(yè)訂購的藥品,由儲運部門聯(lián)系來貨單位后辦理退貨手續(xù)。
(3)所購進的藥品經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝,標簽或說明書有破損,文字標識模糊不清,缺少規(guī)定內(nèi)容或文字內(nèi)容錯誤等不規(guī)范情況,由購進部門與藥品供貨單位聯(lián)系后,辦理退貨手續(xù)。
(4)在庫藥品中非質(zhì)量原因的藥品出現(xiàn)滯銷或需要進行批號調(diào)劑時,由購進部門與藥品的供貨單位聯(lián)系協(xié)商后,辦理退貨手續(xù)。
第三篇:退貨藥品管理制度
退貨藥品管理制度
1.為了加強對退回藥品、召回藥品、購進藥品退出和退換的質(zhì)量管理,特制定本制度。
2.藥品因質(zhì)量問題或其它原因需退回儲運部或公司召回的,應(yīng)由質(zhì)管部核準后,由開票室出據(jù)退貨通知單。
3.未接到退貨通知單或相關(guān)批件,驗收員或庫管員不得擅自接受退貨藥品。4.所有退回的藥品,應(yīng)由驗收員憑開票室開據(jù)的退貨憑證收貨。并將退貨藥品存放于退貨藥品區(qū),掛黃牌標識。
5.對退回的藥品,驗收員應(yīng)嚴格按照原發(fā)貨記錄,按購進藥品的驗收程序逐批驗收。與原發(fā)貨記錄相符的,報開票室辦理沖退;不符的,應(yīng)及時報質(zhì)管部處理。6.應(yīng)加強退回藥品的驗收質(zhì)量控制,必要時應(yīng)加大驗收抽樣的比例,對外包裝有疑問的退回藥品,應(yīng)按最小銷售單元逐件檢查。
7.所有退回的藥品,均應(yīng)按購進藥品的驗收標準重新進行驗收,并作出明確的質(zhì)量結(jié)論,合格后方可入合格品庫。
7.1判定為不合格的藥品,應(yīng)報質(zhì)管部進行確認后,將藥品移入不合格藥品區(qū)存放,明顯標志,并按不合格藥品程序控制處理;
7.2確認無質(zhì)量問題,且內(nèi)外包裝完好、無污染的藥品,可辦理入庫手續(xù)。8.質(zhì)量無問題,因其它原因需退出給供貨方的藥品,應(yīng)通知采購部及時處理。9.藥品退回、退出均應(yīng)辦理交接手續(xù),認真記錄并簽章。
10.應(yīng)按“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定,認真、及時、規(guī)范地作好退貨藥品控制的各種記錄,記錄妥善保存三年。
11.退貨藥品管理的具體程序按“退貨藥品管理程序”的規(guī)定執(zhí)行。
第四篇:藥品退貨管理制度
藥品退貨管理制度
目的:藥品是用于防病治病的特殊商品,其質(zhì)量與人體的健康密切相關(guān)。為嚴格不合格藥品的控制管理,嚴防不合格藥品進入或流出本企業(yè),確保消費者用藥安全,制定本制度。依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》(衛(wèi)生部令第90號)、《藥品流通管理辦法》。
范圍:藥品驗收員、養(yǎng)護員、質(zhì)管員工作適用本制度。責任:質(zhì)量管理部負責對不合格藥品實行有效控制管理。內(nèi)容: 質(zhì)量不合格藥品不得采購、入庫和銷售。凡與法定質(zhì)量標準及有關(guān)規(guī)定不符的藥品,均屬不合格藥品,包括: 1.1藥品理化檢測結(jié)果不符合法定質(zhì)量標準及有關(guān)規(guī)定的藥品;
1.2藥品微生物檢測結(jié)果不符合國家有關(guān)規(guī)定的藥品; 1.3藥品的外觀質(zhì)量不符合國家法定質(zhì)量標準及有關(guān)規(guī)定的藥品;
1.4藥品包裝、標簽及說明書不符合國家有關(guān)規(guī)定的藥品。2 在藥品入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品,應(yīng)存放于不合格藥品庫(區(qū)),掛紅牌標志。報質(zhì)量管理部同時填寫有關(guān)單據(jù),通知財務(wù)部門拒付貨款,并及時通知供貨方,確定退貨或報廢銷毀等處理辦法。3 質(zhì)量管理部在檢查藥品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品,應(yīng)出具不合格藥品報告表,及時通知業(yè)務(wù)部立即停止出庫、銷售。同時,按照銷售記錄追回已發(fā)出的不合格品,集中存放于不合格藥品區(qū),掛紅牌標志。在藥品養(yǎng)護過程或出庫、復核過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品,應(yīng)立即停止發(fā)貨。同時,按銷售記錄追回已發(fā)出的不合格藥品。并將不合格藥品移放于不合格藥品庫(區(qū)),掛紅牌標志。5 上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定為不合格藥品時,或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格品,企業(yè)應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部停止銷售。同時,按銷售記錄追回發(fā)出的不合格品。并將不合格品移入不合格藥品庫(區(qū)),掛紅牌標志,等待處理。不合格藥品應(yīng)按規(guī)定進行報損和銷毀。
6.1不合格藥品的報損銷毀由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一管理,業(yè)務(wù)部不得擅自銷毀不合格藥品;
6.2不合格藥品應(yīng)按照“不合格藥品控制處理操作規(guī)程”嚴格執(zhí)行。對質(zhì)量不合格的藥品,應(yīng)查明原因,分清責任,及時制定與采取糾正、預防措施。明確為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨、銷售的,應(yīng)按經(jīng)營責任制、質(zhì)量責任制的有關(guān)規(guī)定予以處理,造成嚴重后果的,依法予以處罰。9 企業(yè)驗收、養(yǎng)護、出庫、復核、運輸部門對不合格藥品的情況,應(yīng)按公司質(zhì)量信息反饋制度的規(guī)定按季向質(zhì)量管理部報告,重大不合格藥品事件應(yīng)隨時上報。10 記錄應(yīng)妥善保存五年。
第五篇:采購退貨管理制度
采購退貨管理制度
1.目的
為加強退貨產(chǎn)品的有效管理,縮短處理周期和及時做出改善措施,避免造成不必要的浪費,特制定退換貨處理制度。
2.適用范圍
適用于采購的不合格物料及公司客戶退換產(chǎn)品的處理。因產(chǎn)品質(zhì)量問題、運輸過程中因保護不善造成產(chǎn)品受損,臨近有效期、等原因而引起的退換貨產(chǎn)品。
3.職責
3.1商務(wù)-采購部:負責與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。
3.2工廠-質(zhì)管部:負責采購物料的檢驗判定,出具檢驗報告 3.3工廠-庫房:負責所退貨物的包裝、出庫及裝貨
4.工作程序 4.1退換貨條件
4.1.1來料入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外觀不良,如產(chǎn)品破損、產(chǎn)品過保質(zhì)期、到貨產(chǎn)品與庫存產(chǎn)品有外觀差異等。
4.1.2數(shù)量短缺,采購與供應(yīng)商溝通,補齊相應(yīng)數(shù)量。
4.1.3經(jīng)質(zhì)量檢測不合格,未達到我公司所需物料的質(zhì)量要求,進行退貨處理。
4.1.4產(chǎn)品在客戶處發(fā)現(xiàn)不良退回,采購與供應(yīng)商溝通換貨,同時業(yè)務(wù)員提供《售后處理單》。4.2退貨流程
4.2.1產(chǎn)品到貨后,倉庫人員對本批產(chǎn)品填報檢驗申請,經(jīng)質(zhì)管部檢驗,合格辦理入庫,不合格集中放入不良品區(qū)域,質(zhì)管部提供《不格格報告》并通知采購人員進行退貨。
4.2.2采購人員接到反饋后與供應(yīng)商協(xié)商,如需退貨須書面形式通知供應(yīng)商處理,同時通知倉庫包裝及出庫發(fā)運;如果無法返修,采購人員須與供應(yīng)商協(xié)商更換產(chǎn)品或就地報廢,要求供應(yīng)商補發(fā)同等數(shù)量的合格產(chǎn)品。
4.3所退貨物回收處理
4.3.1產(chǎn)品需維修的,與供應(yīng)商溝通及時返回,并再次檢驗。4.3.2產(chǎn)品質(zhì)量不合格,退回供應(yīng)商,要求換貨或扣除貨款。4.3.3嚴重不合格產(chǎn)品,并造成我公司利益損失,依照合同與供應(yīng)商溝通相關(guān)賠償問題。
4.3.4為了消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因,提交整改報告給供應(yīng)商,限期整改并提交糾正措施。