第一篇：安全文明施工檢查內容

第一類安全施工監(jiān)管

一、軟件資料

（一）安全生產(chǎn)責任制

1、是否建立健全安全責任制，且嚴格按照責任制執(zhí)行。

2、經(jīng)濟承包中是否有安全生產(chǎn)指標。

3、是否制定各工種安全技術操作規(guī)范。

4、是否按規(guī)定配備專（兼）職安全員。

（二）目標管理

1、是否制定安全管理目標（傷亡控制指標和安全達標、文明施工目標）。

2、是否將安全責任目標分解量化。

3、是否制定目標考核標準，且嚴格落實。

（三）施工組織設計

1、施工組織設計中是否有全面且具有針對性的安全措施。

2、施工組織設計是否經(jīng)審核。

3、專業(yè)性較強的項目，是否單獨編制專項安全施工組織設計。

4、安全措施是否落實。

（四）分部（分項）工程安全技術交底

1、是否有全面且具有針對性的安全技術交底。

2、交底是否履行簽字手續(xù)。

（五）安全檢查

1、是否有定期安全檢查制度。

2、安全檢查是否有記錄。

3、檢查安全事故隱患整改是否定人、定時間、定措施。

4、是否能如期完成重大事故隱患整改通知書所列項目。

（六）安全教育

1、是否有安全制度。

2、是否對新入場工人進行三級安全教育。

3、是否有具體的安全教育內容。

4、變換工種是否進行安全教育。

5、是否對施工管理人員進行年度培訓。

6、專職安全員是否按規(guī)定進行年度培訓考核且考核合格。

（七）班前安全活動

1、是否建立班前安全活動制度。

2、是否對班前安全活動進行記錄。

（八）特種作業(yè)持證上崗

1、是否對特種作業(yè)人員進行培訓。

2、是否按規(guī)定持證上崗。

（九）工傷事故處理

1、是否按規(guī)定報告工傷事故。

2、是否按事故調查分析規(guī)定處理工傷事故。

3、是否建立工傷檔案。

（十）安全標志

1、是否有現(xiàn)場安全標志布置總平面圖，且現(xiàn)場是否按安全標志總平面圖設置安全標志。

二、腳手架

（一）施工方案

1、腳手架是否有施工方案，是否經(jīng)上級審批。

2、腳手架高度超過規(guī)范規(guī)定是否有設計計算書。

3、施工方案是否有針對性，并能指導施工。

（二）立桿基礎

1、立桿基礎是否平整、夯實。

2、立桿基礎有無掃地桿。

3、立桿基礎有無排水措施。

（三）架體與建筑結構拉結

1、腳手架與建筑結構間的連墻件是否按標準規(guī)范要求設置。

2、懸挑梁安裝是否符合標準規(guī)范要求。

3、剪刀撐是否按標準規(guī)范要求設置。

（四）腳手板與防護欄桿

1、腳手板是否滿鋪，腳手板材質是否符合要求。

2、架上有無探頭板。

3、施工層是否設置1.2m高的防護欄桿和擋腳板。

（五）荷載

1、腳手架荷載是否超過設計規(guī)定。

2、施工荷載是否堆放均勻。

（六）桿件間距

1、立桿、橫桿間距是否符合標準規(guī)范要求。(七)通道

1、腳手架是否設置符合標準規(guī)范要求的上下通道。

（八）卸料平臺

1、是否有經(jīng)審批的卸料平臺設計方案。

2、卸料平臺支撐系統(tǒng)是否與腳手架連接。

3、卸料平臺有無限定荷載標牌。

（九）腳手架材質

1、鋼管有無出廠合格證及相關部門測定的試驗報告。

2、鋼管有無彎曲、銹蝕等現(xiàn)象。

（十）安裝人員

1、安裝腳手架人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)證書。

2、安裝人員安裝過程中是否系好安全帶。

（十一）腳手架交底與驗收

1、腳手架搭設是否符合方案要求。

2、每段腳手架搭設后，有無驗收資料。

3、每次使用前有無檢查驗收，資料是否齊全，有無交底記錄。

三、模板工程

（一）施工方案

1、模板工程有無經(jīng)審批的施工方案。

2、是否根據(jù)混凝土輸送方法制定有針對性的安全措施。

（二）支撐系統(tǒng)

1、現(xiàn)澆混凝土模板的支撐系統(tǒng)是否符合規(guī)范要求且有設計計算書。

（三）立柱穩(wěn)定

1、支撐模板的立柱材料是否符合要求。

2、立柱底部是否有墊板，有無用磚墊高的行為。

3、是否按規(guī)定設置縱橫向支撐。

4、立柱間距是否符合規(guī)定要求。

（四）施工荷載

1、模板上施工荷載是否超過設計規(guī)定。

2、模板上堆料是否均勻。

（五）模板存放

1、大模板存放是否有防傾倒措施。

2、各種模板存放是否整齊，有無超高。

（六）支拆模板 1、2m以上高處作業(yè)有無可靠立足點。

2、拆除區(qū)域是否設置警戒線，有無監(jiān)護人。

3、是否留有未拆除的懸空模板。(七)模板驗收

1、模板拆除前是否經(jīng)過拆模申請批準。

2、模板工程是否有驗收手續(xù)。

3、驗收單是否有量化驗收內容。

4、支拆模板是否進行安全技術交底。

（八）混凝土強度

1、拆模之前混凝土強度是否達到規(guī)定要求且具有強度報告。

（九）運輸?shù)缆?/p>

1、在模板上運輸混凝土是否有穩(wěn)定牢靠的走道墊板。

（十）作業(yè)環(huán)境

1、作業(yè)面孔洞及臨邊是否有防護措施。

2、垂直作業(yè)上下是否有隔離防護措施。

四、基坑支護

（一）施工方案

1、基礎施工有無支護方案。

2、施工方案有無針對性，能否指導施工。

3、基坑深度超過5m有無專項支護設計。

4、支護設計及方案是否經(jīng)過上級審批。

（二）臨邊防護

1、深度超過2m的基坑施工是否有符合要求的臨邊防護措施。

（三）坑壁支護

1、坑槽開挖設置安全邊坡是否符合安全要求。

2、特殊支護的做法是否符合設計方案。

3、支護設施已產(chǎn)生局部變形是否采取措施調整。

（四）排水措施

1、基坑施工是否設置有效排水措施。

2、深基礎施工采用坑外降水，有無防止臨近建筑沉降措施。

（五）坑邊荷載

1、積土、料具堆放距槽邊距離是否符合設計規(guī)定。

2、機械設備施工與槽邊距離是否符合要求，有無防護措施。

（六）上下通道

1、人員上下是否有符合規(guī)范要求的專用通道。

（七）土方開挖

1、施工機械進場是否經(jīng)驗收。

2、挖土機作業(yè)時，是否有人員進入挖土機作業(yè)半徑內。(八)基坑支護變形監(jiān)測

1、是否按規(guī)定進行基坑支護變形監(jiān)測。

2、是否按規(guī)定對毗鄰建筑物和重要管線和道路進行沉降觀測。

（九）作業(yè)環(huán)境

1、基坑內作業(yè)人員是否有安全可靠立足點。

2、垂直作業(yè)上下是否有隔離防護措施。

3、光線不足是否設置足夠照明。五、三寶、四口

（一）安全帽

1、進入施工現(xiàn)場人員是否按規(guī)定要求正確佩戴安全帽。

（二）安全網(wǎng)

1、在建工程外側是否用符合要求的安全密目網(wǎng)封閉。

（三）安全帶

1、高空臨邊作業(yè)人員是否按規(guī)定要求正確系安全帶。

（四）樓梯口、電梯井口防護

1、每一處樓梯口、電梯井口是否有嚴密的防護措施。

2、防護設施是否形成定型化、工具化。

3、電梯井內是否按照每隔兩層進行防護。

（五）預留洞口、坑井防護

1、每一處預留洞口、坑井是否有嚴密、牢靠的防護措施。

2、防護設施是否形成定型化、工具化。

（六）通道口防護

1、每一處通道口是否有嚴密且符合規(guī)定的防護棚。

（七）陽臺、樓板、屋面等臨邊防護

1、每一處臨邊是否有嚴密、牢靠的防護。

六、施工用電

(一)外電防護

1、外電防護是否小于安全距離。

2、外電防護措施是否符合規(guī)范要求，封閉是否嚴密。

（二）接地與接零保護系統(tǒng)

1、工作接地與重復接地是否符合要求。

2、是否采用TN-S系統(tǒng)。

3、專用保護零線設置是否符合要求。

4、保護零線與工作零線是否混接。

（三）配電箱和開關箱

1、是否符合“三級配電兩級保護”、“一機、一閘、一漏、一箱”要求。

2、開關箱是否有有效且符合規(guī)格的漏電保護器。

3、電箱內是否設置隔離開關。

4、閘具是否符合要求，有無損壞。

5、配電箱內多路配電有無標示。

6、電箱是否有門，有鎖，有無防雨措施。

（四）現(xiàn)場照明

1、照明專用回路有無漏電保護器。

2、燈具金屬外殼是否作接零保護。

3、室內線路及燈具安裝高度是否符合要求。

4、潮濕作業(yè)是否使用36V以下安全電壓。

5、使用36V安全電壓照明線路是否混亂，接頭處是否用絕緣布包扎。

6、手持照明燈是否使用36V以下電源供電。(五)配電線路

1、電線是否老化，破皮是否包扎。

2、電桿、橫擔是否符合要求。

3、架空線路是否符合要求。

4、是否使用五芯電纜。

5、電纜架設或埋設是否符合要求。

（六）電器裝置

1、閘具、熔斷器參數(shù)與設備容量是否匹配，安裝是否符合要求。

2、是否用其他金屬絲代替熔絲。

（七）用電檔案

1、是否有專項用電施工組織設計。

2、是否有地極阻值遙測記錄。

3、是否有電工巡視維修記錄，記錄填寫是否真實。

4、用電檔案內容是否齊全，有無專人管理。

七、物料提升機

（一）架體制作

1、是否有經(jīng)審批合格的設計計算書。

2、架體制作是否符合安全設計要求和規(guī)范要求。

3、使用廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否有建筑安全監(jiān)督管理部門準用證。

（二）限位保險裝置

1、吊籃是否有?？垦b置。

2、?？垦b置是否形成定型化。

3、是否有超高限位裝置。

4、是否采用摩擦式卷揚機超高限位器斷電。

（三）架體穩(wěn)定

1、纜風繩設置是否符合標準要求。

2、與建筑結構連接是否符合標準要求。

（四）鋼絲繩

1、鋼絲繩磨損是否超過報廢標準。

2、繩卡是否符合規(guī)定要求。

3、鋼絲繩是否拖地。

（五）樓層卸料平臺防護

1、卸料平臺兩側是否有防護欄桿。

2、平臺腳手板搭設是否嚴實可靠。

3、平臺是否有有效、定型化、工具化的防護門。

4、地面進料口是否有防護棚，防護棚是否符合要求。

（六）吊籃

1、吊籃是否有定型化、工具化的安全門。

2、高架提升機是否使用吊籠。

3、乘坐吊籃是否違章。

4、吊籃提升禁止使用單根鋼絲繩。

（七）架體

1、架體安裝拆除是否有施工方案。

2、架體基礎是否符合要求。

3、架體垂直偏差是否超過規(guī)定。

4、架體與吊籃間隙是否超過規(guī)定。

5、架體外側是否有立面防護網(wǎng)，防護網(wǎng)是否嚴密。

6、搖臂把桿是否經(jīng)過設計，安裝是否符合要求，安裝是否有保險繩。

7、井字架開口處是否加固。

（八）傳動系統(tǒng)

1、卷揚機地錨是否牢固。

2、卷筒鋼絲繩纏繞是否整齊。

3、第一個導向滑輪距離是否小于15倍卷筒寬度。

4、滑輪翼緣是否破損，是否與架體柔性連接。

5、卷筒上是否有防止鋼絲繩滑脫保險裝置。

6、滑輪與鋼絲繩是否相匹配。

（九）聯(lián)絡信號

1、是否有聯(lián)絡信號且信號聯(lián)絡方式是否合理準確。

（十）卷揚機操作棚

1、是否有符合要求的卷揚機操作棚。

（十一）避雷

1、防雷保護范圍以外是否有符合要求的避雷裝置。

八、外用電梯

（一）安全裝置

1、吊籠安全裝置是否經(jīng)試驗，是否靈敏有效。

2、門連鎖裝置是否有效。

（二）安全防護

1、地面吊籠出入口是否有符合要求的防護棚。

2、每層卸料口是否使用有效的防護門。

3、卸料口搭設是否符合要求。

（三）司機

1、司機是否有上崗證。

2、每班作業(yè)前是否按規(guī)定試車。

3、是否按規(guī)定交接班，是否有交接記錄。

（四）荷載

1、超過規(guī)定承載人數(shù)及超過規(guī)定重量是否有控制措施。

2、是否未加配重載人。

（五）安裝與拆卸

1、是否制定安裝拆卸方案。

2、拆裝隊伍是否取得資格證書。

（六）安裝驗收

1、電梯安裝后是否有驗收和交底。

2、驗收單上是否有量化驗收內容。

（七）架體穩(wěn)定

1、架體垂直度是否超過說明書規(guī)定。

2、架體與建筑建構附著是否符合要求。

3、架體附著裝置是否與腳手架連接。

（八）聯(lián)絡信號

1、是否有準確、有效的聯(lián)絡信號。

（九）電氣安全

1、電氣安裝是否符合要求。

2、電氣控制是否有漏電保護裝置。

（十）避雷

1、在避雷保護范圍內是否有符合要求的避雷裝置。

九、塔吊

（一）力矩限制器

1、是否有有效的力矩限制器。

（二）限位器

1、是否有超高、變幅、行走且有效的限位器。

（三）保險裝置

1、吊鉤、卷揚機滾筒是否有保險裝置。

2、上人爬梯是否有符合要求的護圈。

（四）附墻裝置與夾軌鉗

1、塔吊高度超過規(guī)定是否安裝符合說明書要求的附墻裝置。

2、是否有夾軌鉗。

（五）安裝與拆除

1、是否制定安裝拆除方案。

2、作業(yè)隊伍是否取得資格證。

（六）塔吊指揮

1、司機、指揮是否有上崗證。

2、高塔指揮是否使用旗語和對講機。

（七）路基與軌道

1、路基是否堅實、平整，是否有排水措施。

2、枕木鋪設是否符合要求。

3、道釘與接頭螺栓數(shù)量是否足夠。

4、軌距偏差是否超過規(guī)定。

5、軌道是否有極限位置阻擋器。

6、高塔基礎是否符合要求。

（八）電氣安全

1、行走塔吊是否有有效的卷線器。

2、塔吊與架空線路是否小于安全距離，有無符合要求的防護措施。

3、道軌是否有接地、接零，設置是否符合要求。

（九）多塔作業(yè)

1、兩臺以上塔吊作業(yè)，是否有可靠的防碰撞措施。

（十）安裝驗收

1、安裝完畢是否有驗收資料，責任人是否簽字。

2、驗收單上是否有量化驗收內容。

十、起重吊裝

（一）施工方案

1、起重吊裝是否有具有針對性且經(jīng)上級審批的作業(yè)方案。

（二）起重機械

1、起重機

（1）起重機是否有超高和力矩限制器。（2）吊鉤是否有保險裝置。（3）起重機安裝后是否經(jīng)驗收。

2、起重扒桿

（1）起重扒桿是否有設計計算書，且經(jīng)審批。（2）扒桿組裝是否符合設計要求。（3）扒桿使用是否經(jīng)試吊。

（三）鋼絲繩與地錨

1、起重鋼絲繩是否有磨損、斷絲超標的情況。

2、滑輪是否符合規(guī)定。

3、纜風繩安全系數(shù)是否有小于3.5倍的情況。

4、地錨埋設是否符合設計要求。

（四）吊點

1、是否符合設計規(guī)定位置。

2、索具使用是否合理、繩徑倍數(shù)是否夠標準。

（五）司機、指揮

1、是否按規(guī)定持證上崗。

2、司機是否按規(guī)定機型上機操作。

3、高處作業(yè)是否有信號傳遞。

（六）地耐力

1、起重機作業(yè)路面地耐力是否符合說明書要求。

2、地面鋪設措施是否達要求。

（七）起重作業(yè)

1、吊裝前是否明確被吊物體重量。

2、是否有超載作業(yè)情況。

3、每次作業(yè)前是否進行試吊檢驗。

（八）高處作業(yè)

1、結構吊裝是否設置防墜落措施。

2、作業(yè)人員是否有不系安全帶或安全帶無牢靠懸掛點。

3、人員上下有無專設爬梯、斜道。

（九）作業(yè)平臺

1、起重吊裝人員是否有可靠立足點。

2、作業(yè)平臺臨邊防護是否符合規(guī)定。

3、作業(yè)平臺腳手板是否滿鋪。

（十）構件堆放

1、樓板堆放是否有超過1.6m高度的情況。

2、其他物件堆放高度是否符合規(guī)定。

3、大型構件堆放是否有穩(wěn)定措施。

十一、施工機具

（一）平刨

1、是否具備平刨安裝驗收合格手續(xù)。

2、是否有護手安全裝置。

3、傳動部位是否有防護罩。

4、是否按規(guī)定做保護接零、無漏電保護器。

5、無人操作時是否切斷電源。

6、是否違反規(guī)定將平刨和圓盤鋸合用一臺電機的多功能木工機具。

（二）圓盤鋸

1、是否具備電鋸安裝驗收合格手續(xù)。

2、是否有鋸盤護罩、分料器、防護擋板安全裝置和轉動部位防護。

3、是否按規(guī)定做保護接零、無漏電保護器。

4、無人操作時是否切斷電源。

（三）手持電動工具

1、I類手持電動工具是否有保護接零。

2、使用I類手持電動工具時是否按規(guī)定穿戴絕緣用品。

3、使用手持電動工具是否隨意接長電源線或更換插頭。

（四）鋼筋機械

1、是否具備機械安裝驗收合格手續(xù)。

2、是否按規(guī)定做保護接零、無漏電保護器。

3、鋼筋冷拉作業(yè)區(qū)及對焊作業(yè)區(qū)是否有防護措施。

4、傳動部位是否有防護。

（五）電焊機

1、是否具備電焊機安裝驗收合格手續(xù)。

2、是否按規(guī)定做保護接零、無漏電保護器。

3、是否有二次空載降壓保護器或無觸電保護器。

4、一次線長度是否有超過規(guī)定或不穿管保護的。

5、電源是否按規(guī)定使用自動開關。

6、焊把線接頭是否有超過3處或絕緣老化的。

7、電焊機是否有防雨罩。

（六）攪拌機

1、是否具備攪拌機安裝驗收合格手續(xù)。

2、是否按規(guī)定做保護接零、無漏電保護器。

3、離合器、制動器、鋼絲繩是否達到標準。

4、操作手柄是否有保險裝置。

5、攪拌機是否有防雨棚。

6、料斗是否有保險掛鉤且按規(guī)定使用。

7、傳動部位是否有防護罩。

8、作業(yè)平臺是否穩(wěn)定。

（七）氣瓶

1、各種氣瓶是否有標準色標并按標準存放。

2、氣瓶間距是否按規(guī)定大于5m、距明火大于10m。

3、氣瓶是否有防震圈和防護帽。

（八）翻斗車

1、翻斗車是否取得準用證。

2、翻斗車的制動裝置是否靈敏。

3、翻斗車的駕駛、行車是否違章。

（九）潛水泵

1、是否按規(guī)定做保護接零、無漏電保護器。

2、保護裝置是否保持靈敏、使用是否合理。

（十）打樁機械

1、是否取得打樁機準用證，且具備安裝驗收合格手續(xù)。

2、打樁機是否有超高限位裝置。

3、打樁機行走路線地耐力是否符合說明書要求。

4、是否有打樁作業(yè)方案。

5、打樁操作是否違反操作規(guī)程。

（十一）警戒

1、起重吊裝作業(yè)是否有警戒標志。

2、是否設專人警戒。

（十二）操作工

1、起重工、電焊工是否持安全操作證上崗。

十二、現(xiàn)場防火

（一）是否有消防措施、制度和滅火器材。

（二）滅火器材配置是否合理。

（三）是否有動火審批手續(xù)和動火監(jiān)護。

第二類文明施工監(jiān)管

一、現(xiàn)場圍擋

（一）市內主要路段的工地周圍是否設置高于2.5m的圍擋。

（二）一般路段的工地周圍是否設置高于1.8m的圍擋。

（三）圍擋材料是否堅固、穩(wěn)定、整潔、美觀。

（四）圍擋是否沿工地四周連續(xù)設置。

二、封閉管理

（一）施工現(xiàn)場進出口是否有規(guī)范的金屬大門并設置門衛(wèi)、建立門衛(wèi)制度。

（二）是否建立出入門登記、佩戴工作卡制度并嚴格執(zhí)行。

（三）隔離封閉安全網(wǎng)是否有破損、脫落。

三、施工場地

（一）工地主要路段和出入口的路面是否通暢并經(jīng)硬化處理。

（二）是否設置排水設施且是否有效利用。

（三）是否設置吸煙室且場內人員按規(guī)定入室吸煙。

（四）大門口是否設置車輛沖洗設施，城區(qū)工地進出車輛是否清洗和采取相應防污染措施。

四、材料堆放

（一）建筑材料、構件、料具、建筑垃圾是否按總平面布局整齊堆放，且掛名稱、品種、規(guī)格等標牌。

（二）是否做到工完場地清。

（三）易燃易爆物品是否進行分類存放。

五、現(xiàn)場住宿

（一）施工作業(yè)區(qū)是否與辦公、生活區(qū)明顯劃分開。

（二）是否按規(guī)定設置獨立的宿舍且各種生活設施配置是否達到標準。

（三）宿舍內床鋪及居住人數(shù)是否合符數(shù)量規(guī)定且干凈整潔。

六、治安綜合治理

（一）生活區(qū)是否給工人設置學習和娛樂場所。

（二）是否建立治安保衛(wèi)制度，且將責任分解到人。

（三）是否在現(xiàn)場公開懸掛《建筑業(yè)企業(yè)勞務用工管理制度》和《建筑業(yè)企業(yè)勞務工資發(fā)放制度》。

（四）是否公示當月工資發(fā)放情況。

（五）現(xiàn)場是否公布企業(yè)和項目經(jīng)理的監(jiān)督投訴電話及地址。

七、施工現(xiàn)場標牌

（一）大門口是否掛有五牌一圖，且內容齊全、規(guī)范、整齊。

（二）是否有安全標語、宣傳欄、讀報欄、黑板欄。

八、生活設施

（一）施工現(xiàn)場內所設廁所、淋浴室以及食堂是否符合衛(wèi)生要求。

（二）食堂內是否按規(guī)范設置“一洗、二清、三消毒”池。工作人員是否穿戴工作服（帽），有無健康證。

（三）淋浴室是否有專人管理并設置防水燈頭、防水開關和漏電保護設施。

（四）生活垃圾是否及時清理，裝容器，且有專人管理。

（五）是否有除“四害”措施。

九、保健急救

（一）是否有急救措施、急救器材和經(jīng)培訓的急救人員。

（二）是否有保健醫(yī)藥箱。

（三）是否開展衛(wèi)生防病宣傳教育。

十、社區(qū)服務

（一）是否有防粉塵、防噪音措施。

（二）夜間施工是否辦理夜間施工許可證。

（三）是否建立施工不擾民措施。

第二篇：建筑施工安全檢查內容

根據(jù)建筑施工的特點，如何更科學、合理地制定安全檢查內容是搞好建筑施工安全檢查的基礎和關鍵，就當前事故發(fā)生情況和建筑施工技術手段來看，將建筑施工安全檢查分為：安全管理、外腳手架、“三寶”及“四口”防護、施工用電、龍門架與井字架、塔吊、施工機具等七個方面，基本上能夠反映建筑施工安全檢查的全貌，依據(jù)這七個方面制定科學合理、針對性強、可操作性強的安全檢查表，是保障安全檢查順利進行、進而預防事故發(fā)生的前提和基礎。

2．1安全管理

建筑安全施工管理涉及的內容很多，對于安全檢查表中安全管理方面的東西，也不可能包羅萬象，什么都檢查，但一些主要項目，關鍵的東西必須列入檢查表中。

2．1．1安全生產(chǎn)責任制。必須建立安全生產(chǎn)責任制，這個責任制包括各個層次、各個工種、各個崗位，人人都要有安全生產(chǎn)責任。對各級各部門未執(zhí)行安全責任制要考核，對經(jīng)濟承包合同中無安全生產(chǎn)指標的要考核，對未建立安全生產(chǎn)責任制的單位或部門實行安全否定。

2．1．2安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要組成部分，它旨在提高員工的安全意識，使員工掌握一般的安全技能和應知應會。因此要對安全教育這一項著重檢查，若新人廠員工未進行安全教育、員工變換工種時未進行安全教育、員工不懂本工種安全技術操作規(guī)范，均要進行檢查考核扣分。

2．1．3施工組織設計。施工組織設計是建筑工程施工的總綱，它必須包含安全管理的內容，如若施工組織設計中無安全措施，或安全措施未經(jīng)審批，或安全措施不全面，或安全措施無針對性，都要進行檢查扣分。

2．1．4分部(分項)工程安全技術交底。這是安全施工的綱領性文件，若該工程無安全技術交底，或交底針對性不強，或交底不全面，或交底未履行簽字手續(xù)的，也要進行安全檢查扣分。

2．1．5特種作業(yè)持證上崗。這是規(guī)范作業(yè)人員安全行為的強制性手段。如特種作業(yè)人員未做到持證上崗，則不能從事特種作業(yè)，特種工未經(jīng)過培訓考試合格或非特種工從事特種作業(yè)，都要扣分。

2．1．6工程日常檢查。要建立定期安全檢查制度，若日常安全檢查無記錄，或對檢查出的隱患整改做不到定人員、定時間、定措施，或對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期完成都要進行檢查扣分。

2．1．7班前安全活動。這是班組安全活動的重要內容，也是班組有效防止事故的重要措施。若施工班組未建立班前安全活動制度，或班前安全活動無記錄者進行安全檢查扣分。

2．1．8遵章守紀。員工的遵章守紀是建筑施工安全的重要保障。在一個施工工地若員工違章或管理人員違章都要進行安全檢查扣分。

2．1．9工傷事故管理。對于一個建筑施工工地來說，若發(fā)生了工傷事故未按事故調查處理程序辦事，或未做到“四不放過”，或發(fā)生了工傷事故未按規(guī)定進行報告，而是“私了”的，或未建立工傷事故檔案的均要進行安全檢查扣分。

2．2外腳手架

2．2．1立桿基礎?，F(xiàn)場檢查每10延長米立桿基礎不平整、不夯實，或10延長米鋼腳手立桿無底座或墊木的，或每10延長米木、竹腳手立桿不埋地的，或每10延長米立桿無掃地桿的，根據(jù)檢查標準扣分。

2．2．2架體與建筑物拉結。架子高度在7m以上，每高4m、水平每隔7m至少有一拉結點，若不夠扣分，或有拉結點但不堅固，也要檢查扣分。

2．2．3防護拉桿及踢腳板或立網(wǎng)(2m以上)。每l0m不設防護欄桿，或每l0m不設踢腳板或不掛立網(wǎng)防護的，或累計50m不設防護的，或每l0m防護不嚴密的，或累計50m防護不嚴密的；都要進行安全檢查扣分。

2．2．4施工層腳手板鋪設。在施工現(xiàn)場每l0m腳手板不鋪滿者，或累計50m腳手板不鋪滿者均要扣分。每有一處探頭板者也要扣分。

2．2．5剪刀撐設置。在施工工程中，每缺少一組剪刀撐要扣分，有50%處不設置剪刀撐或剪刀撐不符合要求要立即整改，并加重扣分。

2．2．6腳手架材質。每10%不符合規(guī)程要求，或木跳板兩頭不扎鐵絲，均要檢查扣分。

2．2．7腳手架寬度。單排、雙排架子不合規(guī)程要求均要扣分。

2．2．8立桿、大橫桿間距。立桿間距不符合規(guī)程要求，或大橫桿有一處不符合規(guī)程要求均要檢查扣分。

2．2．9小橫桿間距。不符合規(guī)程要求，或單排架子小橫桿插入墻內有小于12em均要檢查扣分。

2．2．10荷載。承重腳手架負荷量每平方米超過270cm的要扣分。

2．2．11桿件搭接。木、竹立桿、大橫桿每一處小于1.5m要扣分。鋼管立桿、橫桿不用扣件聯(lián)結發(fā)現(xiàn)一處扣一處的分。

2．2．12斜道。對不設上下通道的，或通道設置不符合規(guī)程要求的均要扣分。

2．3“三寶”及“四口”防護

2．3．1安全帽。在施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)不戴安全帽，或從事粉塵作業(yè)的工人不戴防塵罩，從事機械作業(yè)的女工不戴女工帽的均要檢查扣分。

2．3．2安全網(wǎng)。現(xiàn)場檢查無首層安全網(wǎng)者，或每隔4層無固定安全網(wǎng)者(高層)，或未隨施工高度上升的安全網(wǎng)(高層)，或安全網(wǎng)未按規(guī)定設支桿、每少一根、每一處支桿與地面不成45°角或彎曲斷裂者，或每一處不拉緊、不嚴、不固定里高外低者，或網(wǎng)內有雜物者，或網(wǎng)與下方物體表面距離小于3m者，都要進行檢查扣分。

2．3．3安全帶。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全帶綁扎得不符合要求，不戴安全帶者均要扣分。

2．3．4樓梯口、電梯口防護?，F(xiàn)場檢查無防護門、攔的，或防護不嚴的，均扣分。

2．3．5預留洞口、坑井防護?，F(xiàn)場檢查無防護蓋板的，或防護不嚴的，均扣分。

2．3．6通道口防護。現(xiàn)場檢查無防護棚，或防護不嚴，或防護棚不牢固、材質不符合要求的，均扣分。

2．3．7陽臺、樓板、屋面等臨邊防護。現(xiàn)場檢查臨邊無防護，或防護不嚴密的，均扣分。

2．4施工用電

2．4．1在建工程與臨近高壓線的距離。小于規(guī)定要求又無防護措施的，或防護不嚴密的，均要扣分。

2．4．2支線架設。每發(fā)現(xiàn)一處電箱下引出線混亂，或電線破皮漏電，或線路過道無防護，均要扣分。

2．4．3現(xiàn)場照明。手持照明燈不使用安全電壓，或危險場所不使用安全電壓者，或電線老化皮破絕緣差者，或導線未綁在絕緣于上者，或照明線路及燈具距離小于規(guī)定者，均要扣分。

2．4．4低壓干線架設。電桿上無橫擔無絕緣子，或違反規(guī)程將電線架設在腳手架上、樹上等，均要扣分。

2．4．5開關箱。位置安裝不當，或無防雨措施，無保護接地接零，違反“一機一閘一保護”原則，或無門無鎖，或箱內有雜物等，均要扣分。

2．4．6熔絲。安裝不符合要求，或用其它金屬代替熔絲，均要扣分。

2．4．7變配電裝置。不符合安全要求要扣分。

2．5龍門架與井字架

2．5．1限位保險裝置。吊盤在每層停放時無靈敏可靠制動?？垦b置，或無超高限位裝置，均要扣分。

2．5．2纜風繩。架高10-15m時設一組，每增高l0m加設一組，少一組則扣分；架體未同建筑物拉接牢靠，每發(fā)現(xiàn)一處則扣分；纜風繩未用鋼絲繩或纜風繩角度不符合45°至60°的每少一處則扣分；纜風繩無地錨或隨意綁扎則扣分。

2．5．3鋼絲繩。在用鋼絲繩已超過報廢標準仍在使用的責令換新繩后扣分；在用鋼絲繩表面銹蝕繩芯缺油的扣分；繩卡不符合規(guī)定的扣分；鋼絲繩無過路保護的扣分；鋼絲繩拖地也要扣分。

2．5．4樓層卸料平臺防護。卸料平臺無防護欄或防護不嚴者，平臺跳板不嚴者，井架在每層卸料平臺無防護門者，均要扣分。

2．5．5吊盤。吊盤無安全門，或有違章乘坐吊盤的均扣分。

2．5．6井架安裝驗收。無驗收合格單者，或無責任人簽字者均扣分。

2．6塔吊

2．6．1力矩限制器。無力矩限制器，或力矩限制器不靈敏，均要扣分。

2．6．2限位器。無超高、變幅、行走限位器，或限位器不靈敏，或行走限位器無碰觸裝置的，均要扣分。

2．6．3保險裝置。吊鉤無保險裝置，或卷揚機滾筒無保險，均要扣分。

2．6．4塔吊指揮。指揮無專人，不持證上崗的，或司機無證上崗的均要扣分。

2．6．5路基與軌道。路基不堅實，不平整，無排水措施，或枕木鋪設不符使用說明書要求，或道釘與接頭螺栓數(shù)量不足，或道釘安裝不牢固，或軌距偏差大于其名義值的1／1000，或道軌接頭高低差大于0.2cm，或在縱橫方向上傾斜度大于1／1000，均要扣分。

2．6．6電纜。無卷線器則扣分。

2．6．7塔吊同輸電線路距離及電氣保護。最小距離小于規(guī)定值又無保護的，防護措施不嚴密的，道軌無保護接地的，保護接地不符合要求的，均要扣分。

2．6．8夾軌鉗及道擋。無夾軌鉗或有夾軌鉗不用，無軌道極限位置阻擋器、道軌不牢固、不符合要求的，均扣分。

2．6．9塔吊安裝驗收。安裝完畢無驗收單的，或負責人不簽字的，均扣分。

2．7施工機具

2．7．1平刨。傳動部位無防護罩，無護手安全裝置，無保護接地或接零，不安裝漏電保護裝置，均要扣分。

2．7．2電鋸。傳動裝置無防護罩，無防護擋板等安全裝置，無保護接地接零，不安裝漏電保護裝置，均要扣分。

2．7．3手持電動工具。無保護接地或接零，不安裝漏電保護器，均扣分。

2．7．4鋼筋機械。傳動部分無防護罩，無保護接地接零的，均扣分。

2．7．5電焊機。無良好保護接地或接零，無防雨措施，配線亂拉亂搭，焊把、把線絕緣不好，隨地拖拉的，均扣分。

2．7．6攪拌機。安裝位置不平，不結實，不穩(wěn)固，離合器、制動器鋼絲繩達不到要求，無保護接地或接零，無保險掛鉤或不掛保險鉤的，均要扣分。

將上述7個方面的內容56個檢查項目，分別制成8張“安全檢查表”，其中1張為總的檢查表，內容包括7個方面的得分匯總，其余7張為7個方面的專業(yè)檢查表，內容為各專業(yè)既定的檢查內容，每個專業(yè)檢查表的每項檢查內容，都要具體規(guī)定占多大分值，檢查中的扣減分值和實得分值。這樣，檢查就會統(tǒng)一標準，統(tǒng)一尺度，促使檢查不留死角，做到公開、公平、公正。

第三篇：油庫安全日檢查內容

油庫安全日檢查內容

根據(jù)規(guī)定：應對油庫進行定期和不定期安全檢查。

1.定期檢查：公司每季檢查，油庫每月檢查，班組每周檢查，安全員每日檢查。

2.不定期檢查：分專業(yè)檢查、節(jié)日檢查、季節(jié)檢查，可與以上檢查結合進行。

其檢查內容主要為：

一、儲油設備檢查

1．儲罐基礎

① 儲罐基礎是否牢固，有無不均勻下沉 ② 儲罐基礎有無裂縫、傾斜、有無稀瀝青流出 ③ 罐基周圍排水是否通暢

2．罐體

① 罐體內外壁有無銹蝕，防腐層是否完好．油漆有無脫落 ② 罐體有無嚴重變形或傾斜 ③ 罐壁（底、頂）鋼板銹蝕深度是否超過標準 ④ 罐壁（底、頂）有無漏油（或氣）現(xiàn)象？（尤其是焊接接頭部位，罐底、罐壁與頂連接部位，汽液交界部位）⑤ 罐壁（頂）有無凹陷、折皺、鼓泡等缺陷 ⑥ 排污管閘閥是否上鎖且為鑄鋼閥 ⑦ 儲罐承受壓力是否達到設計要求 ⑧ 無力矩儲罐罐項是否起呼吸作用 ⑨ 無力矩罐中心柱是否垂直，柱的位置有無位移，支柱下部有無局部下沉：各部連接是否牢固 ⑩ 罐頂絎架有無銹蝕、扭曲及位移 ? 浮頂罐浮盤各部位密封是否良好 ? 浮盤上下運行是否正常 ? 導靜電跨接線是否完好 ④ 自動報警、檢測裝置是否完好

3．機械呼吸閥

① 產(chǎn)品是否合格，安裝是否正確 ② 閥盤與閥座接觸面是否良好

③ 問桿上下運動是否靈活．有無卡阻 ④ 閥殼網(wǎng)罩是否破損 ⑤ 壓蓋襯墊是否嚴密 ⑥ 呼吸通道有無堵塞現(xiàn)象 ⑦ 控制壓力是否符合要求 ⑧ 閥體是否完好，附件是否齊全（閥體無裂縫．油漆無脫落．閥蓋螺帽等齊全、嚴密）

4.液壓呼吸閥

① 產(chǎn)品是否合格，安裝是否正確 ② 保護網(wǎng)罩是否完好；有無堵塞 ③ 液位高度是否正確 ④ 油品是否變質 ⑤ 控制壓力是否正確 ⑥ 閥體是否完好，附件是否齊全（閥體無裂縫、無滲漏、油漆無脫落，無油垢．各部螺柱、螺母齊全、緊固）

5.阻火器

① 產(chǎn)品是否合格，安裝是否正確 ② 防火網(wǎng)或波形散熱片是否清潔暢通 ③ 墊片是否完整，有無漏氣

6.測量孔

① 測量孔內護板是否完好 ② 測量孔外接地端子是否完好, 測量孔密封是否嚴密不漏氣？導尺槽磨損是否嚴重

7.人孔光孔

① 密封是否完好．是否漏油、漏氣

8.消防泡沫室

① 護罩是否完好 ③ 玻璃是否破裂，有無油氣漏出

9.人體防護裝置

① 旋梯、扶手、欄桿、平臺間隙是否適當，有無銹蝕、損壞、脫落 ② 防滑踏步是否牢固

10.防火堤

① 防火堤建造是否符合技術要求？（防火堤的高度、寬度、建造材料、砌筑方式，以及與油的的距離等規(guī)定）② 防火堤有無損壞

③ 防火堤排水管有無閥門，平時是否關閉 ④ 防火堤有無易燃可燃堆放場

11.防雷防靜電接地

① 油罐周邊接地是否符合要求（每30米一處，且不少于兩處）② 接地線連接是否牢固，有無損傷、斷裂現(xiàn)象 ③ 各部跨接線是否完好

④ 接地極設置是否符合規(guī)定，連接是否正確（每罐防雷接地極至少兩組，且接地電阻≤10Ω）④ 罐區(qū)外是否有靜電手扶體

12.自動化儀表

①儀表及安裝配線是否符合防爆要求 ②與油罐連接孔是否漏氣、漏油

二、輸油管路檢查 1.管路

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? 地面或管溝管路是否銹蝕，漆層及保溫層是否符合要求，并保護完好 管路與周圍建（構）筑物之間的距離是否符合規(guī)范要求 管路是否與通訊、電力電纜埋設一起或放在同一管溝內

管線穿越鐵路、公路、溝渠、馬車道等是否加有套管或設管溝 管路穿越、跨越河床、重要道路處兩邊是否設有閘閥井 管路是否設置有放空系統(tǒng)，是否適用 管路是否有明顯扭曲、位移、變形

管路與管件的連接處及焊逢處是否滲漏（尤其是在夏季溫度高時）埋地輸油管路是否有管路走向標樁，是否牢固可靠 管路跨鐵路、公路是否符合安全要求

管路外表面是否有裂紋、縮孔、夾渣、折疊、皺皮等缺陷？

法蘭連接安裝是否符合要求（法蘭盤面與管線中心線垂直，同組法蘭不準加雙墊，螺栓、螺母齊整、緊固、滿扣）? 掩埋管線防腐絕緣層質量是否完好 ? 掩埋管線埋設深度是否符合要求（0.5m以上或在凍土層以下）? 管線試驗壓力、工作壓力是否符合設計要求 ? 管路上各種儀器、儀表指示值是否正常 管座架

① 各種管座（包括固定、滑動、導向支座及橋架）設置是否合理，是否起作用，有無沉降、傾斜或變形

② 管線支架是否銹蝕、變形或損壞 ④ 管托是否腐蝕、工作是否正常

13.閥門

① 閥門是否滲漏（閥桿動密封處及法蘭墊片靜密封處）② 主要閥門是否上鎖

③ 閥體有無損傷及滲漏現(xiàn)象

④ 閥門啟閉是否靈活、開度指示是否正確

⑤ 閥桿有無彎曲、銹蝕．閥桿與填料壓蓋配合是否合適，螺紋有無缺陷 ⑥ 墊片、填料、螺栓是否完好 ⑦ 閥門各部件是否齊全、良好 ⑧ 室外閥門有無防護罩（套）

⑨ 進出油管靠近油罐的第一個閥門是否為鑄鋼閥

⑩ 安裝是否正確．位置是否適當（禁止倒裝，尤其是單向閥、截止閥、安全閥的安裝）補償器

① 產(chǎn)品質量是否合格？能否滿足補償要求 ② 安裝是否正確，位置是否適當

③ 強度是否滿足要求（定期作水壓試驗記錄）

④ 補償器外觀質量是否良好，有無扭曲、變形、擠壓、破裂等現(xiàn)象

14.過濾器

① 外現(xiàn)質量是否良好（內外壁油漆無脫落：無油垢，無銹蝕，無裂紋，無變形等損傷）

② 附屬件是否齊全、完好（有壓力表窺視器、放沉淀閥等附屬件）③ 是否嚴密？（在規(guī)定試驗壓力下不滲漏，不變形，檢查試驗記錄）④ 是否附有靜電傳導裝置

⑤ 濾網(wǎng)是否完好（無污物、無破損等）⑥ 選用是否符合要求？（目數(shù)、過濾面積、材料、流量等參數(shù)與使用要求相符）⑤ 安裝是否正確．牢固可靠

15.接地跨接

① 每個法蘭連接處是否有跨接 ② 跨接是否符合要求？（每對法蘭處跨接不少于兩處，且連接可靠，接觸良好）② 管間跨接是否符合要求？（管間凈距小于10cm時，每50m跨接地一次，且連

接可靠，接觸良好）③ 管線接地裝置安裝是否符合要求（接地電阻≤100Ω）

16.管溝

① 管溝內是否整潔，完好（無積水、無污物，蓋板完整）② 管溝是否按規(guī)定設置有隔斷設施 ③ 管溝、閥井內是否有油氣（可燃氣體濃度在爆炸下限的5％以下，有油氣味，應檢查是否由于管線、閥門等滲漏引起）

三、輸油泵檢查

1.輸油泵

① 外觀是否良好（油漆無脫落，無銹蝕，殼體無裂紋，無變形等）② 安裝是否正確、牢固，附件是否齊全、完好 ③ 泵與電動機聯(lián)結是否良好，聯(lián)軸器防護裝置是否完好 ④ 各密封點（盤根密封及墊片密封處）是否嚴密 ⑤ 泵基礎是否開裂或破損 ⑥ 潤滑油、潤滑脂是否變質 ⑦ 各儀表工作是否正常、穩(wěn)定（電流表、電壓表、壓力表、真空表等）⑧ 運行中泵是否有不正常的異常響聲、振動 ⑨ 軸承溫度和泵的溫度填料處是否正常 ⑩ 吸排壓力是否正常 ? 電動機溫度是否正常，性能是否良好 ? 潤滑、冷卻系統(tǒng)是否暢通不漏 ? 往復泵、螺桿泵、齒輪泵是否設有安全閥．性能是否良好，控制壓力是否正確（1.l～1.2倍工作壓力）? 電動機及其配線是否符合防爆要求，有無損壞 ? 水環(huán)式真空泵的各附件是否嚴密無滲漏（水罐．真空罐、泵、閥、表及其連接處）? 水環(huán)式真空泵的水位高度是否適當（保持在軸位置）? 泵軸填料是否磨損，松緊是否適度 ? 齒輪泵彈簧是否失效，壓力是否正常 ? 齒輪泵齒輪的磨損腐蝕及損壞是否嚴重 備用泵之間是否采取可靠隔離措施（閥門加鎖或隔堵盲板）

四、電氣設備檢查

1.架空線路

① 是否穿越爆炸危險場所（與爆炸危險場所距離：0級、1級場所30m，2級場所1.5倍桿高）

② 電桿是否傾斜、斷裂、腐爛、下陷 ③ 橫擔是否歪斜、彎曲、松動、銹蝕

④ 各絕緣子是否有損壞，瓷釉有無破裂和放電痕跡 ⑤ 線路弧度是否符合規(guī)定

2.防爆電氣

① 防爆電氣設備及其周圍環(huán)境是否清潔，有無妨障設備安全運行的雜物 ② 防爆電氣設備固定是否牢固可靠，設備外殼是否完整，有無裂紋及明顯的膺③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 蝕痕跡，各部螺絲及墊圈是否齊全、有無松動

防爆電氣設備的進線裝置是否牢固可靠，密封完好，接線有無松動、脫落現(xiàn)象，多余的進線口是否密封

防爆電氣設備的接地線是否牢固可靠，有無腐蝕、折斷現(xiàn)象，鎧裝電纜的外繞鋼帶有無斷裂，是否可靠連接

防爆電氣設備上的聯(lián)鎖裝置是否完整，動作是否可靠

充油型防爆設備油面是否低于油面線，通風充氣型防爆設備氣源是否含有爆炸性混合物；風壓是否符合要求（≥197Pa）危險場所臨時線路及設備是否將合防爆要求

防爆電氣設備運行情況是否正常，運行參數(shù)（電流、電壓、壓力、溫度等）是否符合規(guī)定

① 接線盒、進線裝置、隔離密封盒、撓性連接管等設備是否符合防爆要求 ② 電機、電器、儀表以及設備本體的外殼腐蝕程度、緊固螺絲的防松裝置、聯(lián)鎖裝置是否完好 ③ 充電型防爆電器的油面指示器、排油裝置及氣體泄放孔內部是否完好、暢通、。不漏油，安裝是否正確（傾斜度≤5）④ 通風充電型防爆設備內部各處風壓或氣壓是否滿足規(guī)定指標，壓力繼電器報警系統(tǒng)反應是否靈敏 ⑤ 電纜或鋼管配線是否有松動、脫落、損壞、腐蝕等現(xiàn)象 ⑥ 通訊、自動化線路在洞口是否有切斷裝置

⑦ 防爆電氣設備接零、接地和重復接地是否符合要求；接地連接是否可靠，接地體設置是否符合規(guī)定要求，有無銹蝕，接地電阻是否合格

五、消防設施檢查

① 各區(qū)滅火器材等消防設施配備的數(shù)量和規(guī)格是否符合規(guī)范要求

② 在爆炸危險區(qū)動火、動土、維修、高空作業(yè)，是否經(jīng)經(jīng)過審批，并采取了防范措施

③ 消防車道是否暢通

④ 滅火器的藥劑是否過期，壓力是否在規(guī)定范圍 ⑤ 消防器材是否有灰土，是否脫漆生銹

⑥ 消防泵保養(yǎng)是否完好、儲氣罐壓力是否正常 ⑦ 應急照明數(shù)量設置是否先符合規(guī)定，是否失效 ⑧ 泡沫儲罐壓力是否正常、泡沫液是否有效

⑨ 消防砂箱設置是否符合規(guī)定、砂是否符合要求、是否配置了足夠的消防鍬、消防鍬是否被挪用

⑩ 油蒸氣產(chǎn)生口處是否配備了石棉氈、其數(shù)量是否符合要求。⑾ 消防水龍帶配備是否符合規(guī)定、擺放是否符合要求

第四篇：安監(jiān)部門加油站重點檢查內容

安監(jiān)部門加油站重點檢查內容：

1.加油站成品油零售經(jīng)營批準證書、危險化學品經(jīng)營許可證和工商營業(yè)執(zhí)照三證是否齊全，并具有建筑工程消防驗收意見書及安全評價報告；

2.是否取得公安消防部門消防竣工驗收報告和氣象部門的防雷檢測報告；

3.各項安全管理制度是否齊全(主要包括各類人員的安全責任制、教育培訓、設備安全管理制度、崗位操作規(guī)程、責任狀和事故應急救援預案等)；

4.加油站從業(yè)人員是否按照要求進行了培訓并取得安全生產(chǎn)資格證書；

5.是否成立安全組織并配備專職或者兼職安全管理人員；經(jīng)營、儲存場所是否符合規(guī)范設計；

6.加油站經(jīng)營、儲存條件和是否滿足安全要求；安全警示標志、標識，靜電導除裝置、阻火裝置等設備設施是否完好 7.職工安全教育培訓和反“三違”活動開展情況

第五篇：建筑施工企業(yè)內審檢查內容范例

建筑施工企業(yè)內審檢查內容范例

企業(yè)建立管理體系的目的一是順應時代發(fā)展需要，更重要的是為企業(yè)發(fā)展提供增值效益，而內部審核是確保企業(yè)管理體系運行有效和持續(xù)有效的重要手段。那么搞好企業(yè)管理體系內部審核工作就顯得尤為重要，內審準備工作的重要內容之一就是編寫檢查表。根據(jù)GB/T19001—2000標準、ISO14001：2004標準及GB/T28001-2001標準要求和公司的三體系管理體系文件，我們總結了多年內審經(jīng)驗，將內審檢查內容形成了一系統(tǒng)規(guī)范的《內部審核指導書》。在內審之前，我們根據(jù)作業(yè)指導書的要求，并結合審核的具體項目，來充實和完善內審檢查表，以此作為現(xiàn)場審核指導。

現(xiàn)將我們《內部審核指導書》中關于“綜合管理”和“技術質量管理”部分的審核內容摘列如下。

一、綜合管理部分內部審核指導書

（一）職責與權限（GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1）

1.查項目部管理人員是否健全，職能分配是否合理，是否與《項目管理人員備案表》一致，技術負責人、質檢員、安全員、資料員等必須設專職的崗位是否設專人負責。

2.從管理人員中抽查2—3人，看是否熟知自己的職責。職責與權限是否得以落實，3.查有關管理制度是否健全，是否納入分公司的管理制度匯編進行統(tǒng)一管理。

（二）企業(yè)管理方針和目標（GB/T19001:5.3;5.4.1 GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3）

1.查是否將分公司分解到項目部的目標分解到有關崗位，是否包括了質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，分解的目標是否可測量或可考核，是否采取措施確保目標實現(xiàn)，對目標的落實情況是否指定專人進行檢查或考核。是否分階段編寫目標完成情況的書面報告。

2.抽查2～3名管理人員，看是否熟知企業(yè)管理方針、目標，是否理解相應內涵，管理人員是否知道自己的崗位目標，并明確實現(xiàn)目標的具體措施。

（三）工程招投標及合同評審（GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6）1.查《合同評審表》看對招投標文件和合同是否進行了評審，是否符合程序要求。

2.合同執(zhí)行中，是否發(fā)生了合同條款變更的情況（如補充協(xié)議），如有，是否進行了評審，并將變更后的相關信息通知各有關人員。

（四）文件和資料控制（GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)

1.查項目部的《文件資料收文登記表》、《工程技術文件和資料控制清單》和《法律法規(guī)和其他要求總清單》，看文件配備（技術質量方面）是否滿足本工程的使用要求，包括施工圖紙、作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)程、標準等，是否是有效版本。

2.從收文登記表中抽查3-4份文件，看文件資料是否妥善保管，設計變更洽商是否做了收文。

3.查作廢文件資料是否加蓋了作廢章并進行了隔離。

4.查施工圖紙、施工組織設計、勞務合同（專業(yè)工程分包合同）是否受控，圖紙保存是否完整，設計變更洽商是否進行了有效地傳遞，查傳遞記錄。

5.施工組織設計是否傳閱，查傳閱記錄。

6.查文件借閱是否填寫借閱記錄。

（五）記錄控制(GB/T19001:4.2.4;GB/T240014.5.4;GB/T28001:4.5.3)

1.出示《資料目錄》，抽4種記錄（是綜合管理部分之外的）,查是否符合記錄填寫要求，是否及時填寫，是否完整，是否與實際相符。

2.查記錄是否分類收集、整理和保存，借閱是否進行登記，有無損壞、丟失。

（六）信息交流與協(xié)商(GB/T19001:5.5.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.3)

1.詢問項目經(jīng)理，項目部采取何種形式進行內外部信息的溝通。

2.通過檢查其他內容（如職責權限、方針目標、有關文件、顧客意見的收集、設計變更、培訓、合同評審等），看信息交流渠道是否暢通，溝通是否有效。

3.是否以文件形式向相關方（如甲方、監(jiān)理、勞務供方、周邊社區(qū)等）規(guī)定信息溝通的安排（尤其是涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的要求），文件是否明確了溝通的方式、時機、內容等，是否按文件執(zhí)行（查相應的溝通證據(jù)）。4.出示《信息傳遞及處理表》（或其它記錄），看需進行處理的內外部信息，是否進行了有效傳遞和處理。

5.詢問2-3名管理人員，是否了解誰是公司任命的管理者代表,誰是公司和分公司、項目部的職業(yè)健康安全的員工代表。代表如何逐級反饋員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議。

（七）監(jiān)視和測量裝置控制(GB/T19001:7.6;GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)

1.工程開工前是否填寫了《檢驗、測量和試驗設備配備情況和使用狀態(tài)確認表》(Z21-1)并經(jīng)試驗室確認蓋章。

2.是否建立了檢驗設備檔案。

3.從《檢驗設備臺帳》中抽查3—5種檢測設備(包括1—2種自檢的計量器具)。

a.查檢定合格證書，看是否在檢定周期之內，應自檢的是否填寫了《自檢記錄表》；

b.有無表明其校準狀態(tài)的標識，有無計量編號；

c.查日常維護保養(yǎng)情況，是否保持清潔、完好；

4.查檢測設備購置、周轉、封存、報廢情況，是否填寫了有關記錄或申請表。

（八）內部審核(GB/T19001:8.2.2;GB/T240014.5.5;GB/T28001:4.5.4)

1.查上次外部審核不合格項在該項目部有無再次出現(xiàn)。

2.查上一次內審不合格項糾正措施實施情況，有無反復。

3.分公司是否建立了自查機制，查今年的自查情況和相關記錄。

（九）人力資源管理(GB/T19001:6.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)

1.出示項目部人力資源臺帳，看人力資源相關信息是否登記完整。

2.出示項目部《人員資格鑒定表》，看年初是否對管理人員進行了鑒定，看人員能力是否與其崗位任職條件相符。對《人力資源管理程序》中崗位任職條件之外的人員，（如：消防保衛(wèi)人員、庫管員、司機、炊事員等），是否自行制定了崗位任職條件，并進行了人員資格鑒定。對不滿足要求的，是否采取了措施（如培訓、調整崗位等），使其滿足相應的任職要求。3.根據(jù)人力資源臺帳，看技術職務、崗位資質等級證書或崗位證書是否與任職條件相符，是否有效。沒有相應崗位證書的是否制定了培訓計劃并實施，同時報行政部備案。

4.查是否對項目部管理人員和重要崗位人員（含特殊工種作業(yè)人員）進行了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓（其中包括法律法規(guī)培訓、管理體系文件培訓、相關技術和技能培訓等），培訓是否具有針對性，看培訓記錄（如考勤、培訓內容、試卷等）詢問是如何評價培訓效果的，是否保留了評價記錄。

5.抽查3-4名特殊工種操作人員的崗位證書，看是否持證上崗，證書是否有效。

6.詢問管理人員和操作人員：集團公司重要環(huán)境因素和重大危險源有哪些？本項目部重要環(huán)境因素和重大危險源有哪些？對與本崗位工作相關的重要環(huán)境因素和重大危險源，是否知道相應的控制要求。

7.查項目部和班組對新員工和農(nóng)民工的三級教育卡、安全教育記錄，（包括入崗前、日常、特殊時期的教育），以及對特殊工種人員的教育是否已進行。

二、技術質量管理內部審核指導書

（一）施工過程控制(GB/T19001:7.1)

1.1.施工準備：

a.查施工組織設計（或項目質量計劃）：是否按照《施工組織設計編制和審批管理辦法》的要求進行了審批。再查是否明確了編制依據(jù)、關鍵過程和特殊過程，驗收準則及資源要求，每個技術管理人員是否都能熟悉施工組織設計的相關內容，并有“施工組織設計交底記錄”。計劃創(chuàng)優(yōu)的工程，施工組織設計與創(chuàng)優(yōu)計劃是否一致，是否有創(chuàng)優(yōu)措施并實施。

b.查《主要施工機械使用計劃表》(C08-2表)與施工組織設計、設備臺帳和現(xiàn)場使用的設備是否一致，能否滿足施工要求。

c.查《圖紙會審記錄》(表C2-2)，看在“圖紙問題”欄中提出的問題，在“圖紙問題交底”欄中是否都有相應的答復，記錄是否準確、翔實，整理后是否經(jīng)各方面審核簽字。

d.其他設施是否滿足施工管理要求（如電腦、相關辦公軟件的配備等），是否建立相關設施臺帳。

2.事中控制 a.檢查施工組織設計的實施情況：質量管理、平面布置、施工進度安排、成品保護措施等能否按施工組織設計執(zhí)行。

b.查專業(yè)施工方案交底記錄。

c.查分項工程技術交底記錄：是否按照分項技術交底要求的內容列項，（見表格填寫說明）交底內容是否詳細、齊全，具有可操作性，交底是否具有時效性，簽字是否齊全。

d.查《設計變更通知單》和《工程洽商記錄》，是否有相應的書面交底。

e.查針對“四新”技術是否有相應交底。

3.特殊過程控制：是否有特殊過程，檢查對特殊過程是否編制了施工方案，檢查特殊過程交底記錄，特殊過程操作班組的資質是否滿足施工要求，查《特使過程監(jiān)控記錄》（C08-3表）看是否對特殊過程進行了連續(xù)監(jiān)控。

4.工程分包：

a.分包方是否提供書面施工方案，檢查施工方案；

b.施工方案是否經(jīng)總包方審核，查審核手續(xù)；

c.資料移交情況：分包方是否及時向總包方移交資料，檢查分包方移交的資料。

（二）施工過程檢驗和試驗(GB/T19001:8.2.4;)

1.抽查施工記錄C5系列表：(包括隱檢、預檢、施工檢查記錄，《混凝土澆灌申請書》（表C5-8）和《混凝土開盤鑒定》(表C5-10)，等)，看是否符合規(guī)范和規(guī)程的要求，是否執(zhí)行了《建筑工程資料管理規(guī)程》。

2.詢問是否嚴格執(zhí)行三檢制。

3.抽查施工試驗記錄C6系列表：

a.主要抽查：土建專用施工試驗記錄(鋼筋連接試驗報告、回填土干密度試驗報告、砌筑砂漿及砼抗壓強度試驗報告、等)及試驗臺帳(臺-7至臺-10)。

b.抽查電氣專用施工試驗記錄(電氣接地電阻測試記錄、絕緣電阻測試記錄、電氣照明和動力試運行記錄等)。

c.抽查管道專用施工試驗記錄[管道灌水試驗記錄，強度嚴密性試驗記錄、通水試驗記錄、吹(沖)洗(脫脂)試驗記錄、室內排水管道通球試驗記錄]。抽查以上各項是否符合《試驗管理規(guī)程》、《建筑工程資料管理規(guī)程》的有關規(guī)定。d.各檢驗批、分項、分部(子分部)工程、單位工程質量驗收是否符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》和《建筑工程資料管理規(guī)程》和各專業(yè)驗收規(guī)范的要求。

e.施工過程標識:查《施工日志》是否按要求填寫，是否可追溯施工過程。

（三）不合格品控制（GB/T19001:8.3）

施工過程和各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否填寫了《不合格處置記錄》，并進行了相應的評審和處置，對不合格進行處置后，是否進行了再次驗證。

（四）糾正和預防措施（GB/T19001:8.5.2;8.5.3）

1.查是否針對已出現(xiàn)并需采取糾正措施的不合格、進行了原因分析，是否制定并實施了糾正措施，內容是否正確，是否進行了驗證及評價。

2.是否根據(jù)工程特點和難點、質量通病或其它可能出現(xiàn)的不合格,分析潛在原因，制定了預防措施，其內容是否正確，是否實施并進行了驗證及評價。

（五）顧客溝通與滿意測量(GB/T19001:8.2.1;)

1.項目部是否通過工作例會等各種形式收集建設單位或監(jiān)理意見，并在項目部進行傳達，對建設單位或監(jiān)理的合理要求是否予以落實，對日常施工過程中顧客滿意情況是否進行了整理和分析。

2.是否實施了分公司或直屬處的《工程回訪和顧客滿意情況調查計劃》。

3.查前一年竣工工程的《顧客滿意情況調查單》、《顧客滿意測量統(tǒng)計表》和《工程回訪保修單》，看：

a.是否按要求進行了用戶滿意調查、統(tǒng)計和工程回訪，對用戶提出的問題是否按要求進行了處理或保修。

b.處理或保修結果是否經(jīng)過檢查，用戶是否滿意，是否有施工單位(質檢員)和用戶簽字。

4.查前二年竣工工程的《工程回訪保修單》看是否按要求進行了第二次回訪保修。

(六)數(shù)據(jù)分析和QC小組管理(GB/T19001:8.4;GB/T24001;GB/T28001:4.5.2)1.是否針對關鍵工序設置質量管理點，進行技術質量攻關，并制定相應措施確保關鍵工序的施工質量。

2.是否對本作業(yè)指導書

（一）～

（五）中各種數(shù)據(jù)進行了收集整理，并進行統(tǒng)計分析（具體方法見《統(tǒng)計技術應用作業(yè)指導書》），方法應用是否正確，通過統(tǒng)計分析，是否明確今后工作改進區(qū)域和時機，查相關證據(jù)。

3.是否結合工程施工實際組建QC小組并到集團公司企管部進行了注冊登記。

4.QC小組是否根據(jù)工程技術和管理的實際選定了課題并進行了活動，活動是否有效，查活動記錄。

以上只是我們在審核工作中的初步探討與實踐，不妥之處在所難免，有待今后工作中不斷改進、提高，真正達到通過控制環(huán)境因素，減少企業(yè)行為對環(huán)境的影響與危害；通過危險源的控制，保證企業(yè)員工的職業(yè)健康安全，降低職業(yè)健康安全風險；通過質量控制，建立最佳的管理體系，用管理的最短途徑，取得管理的最大收益，達到顧客滿意，持續(xù)改進的目的。