第一篇：檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容

一、抵質(zhì)押貸款檢查

（一）抵押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)徟l(fā)放貸款。

2、有無接受法律明令禁止和限制的抵押物，導(dǎo)致抵押無效;有無接受權(quán)屬關(guān)系不明晰或有爭議的抵押物，影響抵押效力;有無偽造虛假抵押物權(quán)屬證書、登記證書，掩蓋抵押物物權(quán)狀況;有無接受有特定用途或難以變現(xiàn)的抵押物；有無抵押物屬第三方的，內(nèi)外勾結(jié)偽造第三方同意抵押的證明文件，調(diào)查中不予揭示，合謀騙取信貸資金；個(gè)人按揭貸款中，有無開發(fā)商（或中介）與個(gè)人（本公司員工）合謀，利用個(gè)人名義辦理假按揭，騙取信貸資金。

3、有無與沒有評估資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作;有無評估機(jī)構(gòu)出具不符合實(shí)際的估價(jià)意見，低價(jià)高估，隱瞞抵押物瑕疵;有無銀行（信用社）工作人員與借款人、抵押人惡意串通，導(dǎo)致抵押物價(jià)值嚴(yán)重失實(shí)，套取信貸資金;有無放寬抵押物抵押率，提高抵押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律法規(guī)明令禁止和限制的抵押物、抵押物權(quán)存在瑕疵、抵押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的抵押貸款；有無審批通過不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監(jiān)管等限制情況的抵押貸款；有無審查把關(guān)不嚴(yán)，直接認(rèn)同申報(bào)貸款材料中的抵押物價(jià)值和抵押率。

5、有無抵押登記的抵押物與貸款批準(zhǔn)的抵押物不一致；有無辦理抵押登記后，發(fā)現(xiàn)抵押物價(jià)值與實(shí)際明顯背離，仍然審核發(fā)放；有無在尚未辦妥抵押登記手續(xù)的情況下發(fā)放貸款；有無借款人或抵押人偽造抵押登記證書或克隆權(quán)證，并與銀行（信用社）經(jīng)辦人員相互串通，騙取信貸資金；有無借款人或抵押人與登記部門人員勾結(jié)，擅自更改抵押登記信息，套取信貸資金；有無抵押登記證期限與貸款不一致的問題。

6、有無貸款期間抵押物被轉(zhuǎn)移、挪用、處置、調(diào)換、逃廢債務(wù)；有無貸款期間抵押物毀損、滅失、價(jià)值降低、變現(xiàn)能力減弱、超過有效期等情況不予反映；有無貸款期間借款人或抵押物所有人產(chǎn)生法律糾紛，貸后檢查發(fā)現(xiàn)而不采取措施；有無抵押物權(quán)憑證未落實(shí)專人保管，造成權(quán)利憑證丟失、損毀、抵押物保險(xiǎn)過期。

7、有無內(nèi)外勾結(jié)，以明顯高于市場價(jià)格的抵押物償還本息；有無在貸款本息未結(jié)清，又未提供其他有效抵押方式的情況下，抵押人串通承貸單位、登記部門注銷抵押登記手續(xù)。

(二)質(zhì)押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)?/p>

批發(fā)放貸款。

2、有無出質(zhì)人主體不合法，出質(zhì)人不是質(zhì)押物所有權(quán)人；有無以法律禁止、所有權(quán)有爭議的物品質(zhì)押；有無借款人或第三人以虛假資料，變造、偽造權(quán)利證明提供質(zhì)押；有無內(nèi)外勾結(jié)，偽造、變造權(quán)利證明，或用已掛失、凍結(jié)的權(quán)利證明（存單、國債等）辦理質(zhì)押。

3、有無提供虛假、偽造的質(zhì)押物價(jià)值憑證；有無內(nèi)外勾結(jié)，對虛假的質(zhì)押權(quán)利進(jìn)行估價(jià)，質(zhì)押物低值高估，超過質(zhì)押物實(shí)際價(jià)值；有無放寬質(zhì)押物質(zhì)押率，提高質(zhì)押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律禁止或限制的質(zhì)押物、質(zhì)押物權(quán)利存在瑕疵、質(zhì)押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)押貸款；有無內(nèi)外勾結(jié)，合同簽訂前（出賬前）置換質(zhì)押物，詐騙信貸資金。

5、有無不按規(guī)定簽署質(zhì)押合同或使用質(zhì)押合同文本錯(cuò)誤；有無沒有辦理質(zhì)押登記，未開具質(zhì)押證明，質(zhì)押物沒有實(shí)現(xiàn)占管，被轉(zhuǎn)移或處置；有無權(quán)利質(zhì)押未取得有權(quán)部門批準(zhǔn)，以提貨單提供質(zhì)押的，未辦理提貨單凍結(jié)手續(xù)；有無以動產(chǎn)質(zhì)押的質(zhì)押物未指定具有保管條件的第三方實(shí)際占管。

6、有無質(zhì)押權(quán)利未辦理登記；有無質(zhì)押物沒有實(shí)際轉(zhuǎn)移；有無質(zhì)押不足值或提供虛假質(zhì)押物。

7、有無質(zhì)押期間質(zhì)押物（動產(chǎn)）被轉(zhuǎn)移、置換、盜竊、挪用、非法處置；有無質(zhì)押物(權(quán)利憑證)保管不善，造成質(zhì)押權(quán)利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊；有無質(zhì)押單證未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴(yán)密而被支取。

8、有無貸款收回、質(zhì)押物返還后，未收回出質(zhì)人持有的質(zhì)押證明。

二、信貸管理系統(tǒng)操作檢查

1、客戶信息錄入。客戶經(jīng)理是否按照客戶的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)管理需要，在信貸管理系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的客戶類型，是否據(jù)實(shí)、全面地錄入相關(guān)信息。對建立信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的個(gè)人客戶和企（事）業(yè)法人客戶的法定代表人，是否拍攝客戶照片，存入信貸管理系統(tǒng)。

2、關(guān)聯(lián)人信息錄入。輸入客戶信息時(shí)，是否同時(shí)建立客戶關(guān)聯(lián)人信息。法人客戶是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關(guān)聯(lián)單位等作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)信息；個(gè)人客戶是否以家庭主要成員應(yīng)作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、貸審登記。對貸款申請、調(diào)查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環(huán)節(jié)形成的信息，是否由相關(guān)崗位操作人員負(fù)責(zé)錄入，并是否錄入明確的意見和相關(guān)責(zé)任人員信息。

4、擔(dān)保信息錄入。在錄入貸款申請信息時(shí)，是否根據(jù)貸款方式錄入保證人或抵質(zhì)押物信息。

5、貸款發(fā)放。是否依據(jù)貸款審批結(jié)果完整錄入貸款相關(guān)信息后，打印《放款出賬通知書》，是否經(jīng)信用社主任及放款經(jīng)辦責(zé)任人簽字后，并是否交委派會計(jì)審核。

6、貸款出賬。委派會計(jì)是否對客戶經(jīng)理提交的貸款資料和出賬通知書的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核；個(gè)人客戶還應(yīng)

審核證件與借款人是否一致。審核無誤后，是否已簽字交前臺柜員辦理貸款出賬?！斗趴畛鲑~通知書》是否作為核心系統(tǒng)出賬憑證的附件。

7、貸后管理。客戶經(jīng)理是否及時(shí)錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產(chǎn)管理等信息，是否打印到期貸款催收單，登記貸款催收單回執(zhí)。

（一）客戶經(jīng)理是否根據(jù)訴訟情況及時(shí)錄入訴訟明細(xì)登記、訴訟貸款明細(xì)和執(zhí)行明細(xì)登記，以便隨時(shí)查詢訴訟信息；

（二）客戶經(jīng)理是否根據(jù)貸后檢查情況，及時(shí)錄入貸后檢查信息、建議和處理結(jié)果；

（三）客戶經(jīng)理是否根據(jù)審批結(jié)果以及相關(guān)賬務(wù)處理情況，及時(shí)錄入抵債資產(chǎn)基本信息和分類明細(xì)信息；

（四）客戶經(jīng)理是否定期打印到期貸款清單、已（將）失去訴訟時(shí)效不良貸款清單和貸款催收通知書，并是否及時(shí)登記貸款催收回執(zhí)。

三、信貸規(guī)范化檢查（查信貸檔案）

1、信貸文本使用是否規(guī)范、正確；

2、辦理各項(xiàng)貸款的手續(xù)是否合規(guī)、合法；

3、合同文本簽訂是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全，有無涂改等現(xiàn)象；

4、貸款調(diào)查報(bào)告撰寫的內(nèi)容要素是否真實(shí)、準(zhǔn)確，用途是否合法、合規(guī)，調(diào)查結(jié)論是否明確等內(nèi)容；

5、貸審會是否按規(guī)定召開，貸審會記錄是否及時(shí)登記，是否由貸審會成員簽名等內(nèi)容；

6、貸后檢查是否按規(guī)定進(jìn)行，貸后檢查材料中是否有貸后檢查責(zé)任人簽名以示負(fù)責(zé)，貸后檢查內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在走過場現(xiàn)象等。

四、自報(bào)假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專項(xiàng)整治活動要堅(jiān)持：扎實(shí)推進(jìn)，注重效果；區(qū)別對待，分類處置；講究方法，能收盡收；嚴(yán)肅查處，懲前毖后的原則。對工作力度大，主動排查出的案件，對有關(guān)管理人員的管理責(zé)任可按照盡職免責(zé)或從輕原則處罰，對直接責(zé)任人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。2010年12月31日（含）前發(fā)放的借名、假冒名貸款，可能形成案件的，建立專項(xiàng)臺賬，單獨(dú)處置，不納入案件信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，不列入年度案件考核。2011年1月1日（含）以后發(fā)生的借名、假冒名貸款，一律按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。形成案件的，及時(shí)移交。整治活動后再發(fā)現(xiàn)案件的，對有關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅處理。

借名、假冒名貸款表現(xiàn)形式為：

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料，以虛假借款人名義在農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實(shí)際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在，但并不知情（或予以否認(rèn)），本人也未在申請書及借款合同上簽字確認(rèn)，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，利用所掌握的他人身份證明材料，騙取農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在，合同借款人與資金實(shí)際使用人非同一人，但合同借款人知情并認(rèn)可實(shí)際用款人以其名義貸款，清理時(shí)，借款人、實(shí)際用款人之一無條件、全額承接貸款債務(wù)（或兩人無條件、分比例、全額承接貸款債務(wù)）。具體可分兩種情況：

（1）貸款由借款人本人辦理，資金為他人（實(shí)際用款人）使用。

（2）貸款非借款人本人辦理，貸款手續(xù)由實(shí)際用款人以借款人名義辦理，合同借款人本人未在申請書及借款合同上簽字，資金為合同借款人認(rèn)可的他人（實(shí)際用款人）使用。

六、貸款新規(guī)執(zhí)行情況檢查

排查2010年7月份以后，除農(nóng)戶貸款外，單筆發(fā)放超過30萬元以上的個(gè)人貸款、50萬元以上的固定資產(chǎn)貸款或100萬元以上的流動資金貸款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按規(guī)定提供了相關(guān)證明材料；是否按受托支付權(quán)限要求進(jìn)行了審批。對固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款客戶采取自主支付的，是否按月進(jìn)行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔(dān)保貸款檢查

貸款科目使用是否正確；是否有保證人及其相關(guān)資料等；是否按規(guī)定執(zhí)行利率及貸款期限等；借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經(jīng)九江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同意不得處置本聯(lián)社股金”的特別約定；是否按規(guī)定辦理股金質(zhì)押登記手續(xù)；主要表現(xiàn)為：

1、股東是否向九江縣農(nóng)村信用社經(jīng)辦機(jī)構(gòu)出具書面質(zhì)押申請，并附《質(zhì)押合同》復(fù)印件；

2、經(jīng)辦社是否向聯(lián)社營業(yè)部以書面形式并附股東申請資料辦理質(zhì)押登記；

3、聯(lián)社營業(yè)部對質(zhì)押登記申請是否進(jìn)行審核，審核該股金可否質(zhì)押，是否已辦理過質(zhì)押，其未辦理質(zhì)押的余額是否滿足質(zhì)押標(biāo)的額度，經(jīng)審核無誤后辦理股金質(zhì)押登記，并是否出具股金質(zhì)押登記證明；經(jīng)辦社是否根據(jù)股東的股金質(zhì)押登記證明和營業(yè)部股金質(zhì)押登記回復(fù)函辦理貸款發(fā)放手續(xù)。

第二篇：檢查內(nèi)容及辦法

省綜合督導(dǎo)評估檢查的內(nèi)容及辦法

辦學(xué)條件組抽查學(xué)校的辦法：

1、關(guān)于體育衛(wèi)生整改抽查學(xué)校：從去年專項(xiàng)督導(dǎo)的第一個(gè)縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、所小學(xué)。再到今年中簽的第一個(gè)縣的第一個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)；從去年專項(xiàng)督導(dǎo)的第二個(gè)縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、1所小學(xué)。再到今年中簽的第二個(gè)縣的第一個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)。共8所學(xué)校。

2、辦學(xué)條件組檢查的其他內(nèi)容和學(xué)校數(shù)量按實(shí)施方案要求仍不變。

檢查的內(nèi)容：

一、A1—B2體育衛(wèi)生工作整改部分：檢查體育場地、體育器材、衛(wèi)生保健器材、采光照明與廁所。

去年省專項(xiàng)督導(dǎo)對我市中小學(xué)體育衛(wèi)生工作硬件建設(shè)方面提出的問題：農(nóng)村中小學(xué)體育場地及體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備不足。抽查的12所學(xué)校中體育場地完全達(dá)標(biāo)的只有2所，體育器材完全按標(biāo)準(zhǔn)配齊的只有1所，衛(wèi)生室（保健室）及器材配備達(dá)標(biāo)的學(xué)校數(shù)僅3所；教室采光照明達(dá)標(biāo)僅3所。(今年督導(dǎo)體育衛(wèi)生整改共占40分，體育場地、體育器材、衛(wèi)生器材、照明是重點(diǎn)，各占10分。對去年省專項(xiàng)督導(dǎo)反 饋意見中涉及的其他方面問題也要注意)。

二、A5—B13儀器圖書配備。

（一）儀器配備：到學(xué)校后，先對照配備目錄中分組實(shí)驗(yàn)儀器表（必配器材），查閱儀器帳薄，再實(shí)地查看，物理和小學(xué)科學(xué)每學(xué)科抽查10種儀器，化學(xué)、生物每學(xué)科抽查5種儀器（包括各類儀器，重點(diǎn)抽查學(xué)科專用和新增儀器種類），并進(jìn)行賬物核對。1.按每年級6個(gè)平行班及以下配備一套儀器，6個(gè)以上平行班配備2套儀器。2.抽查分組實(shí)驗(yàn)儀器必須品種齊全，數(shù)量初中達(dá)到每種25件以上，小學(xué)每種12件以上，方可達(dá)標(biāo)。若初中不超過3種、小學(xué)不超過2種儀器數(shù)量不足，但缺少數(shù)量不超過應(yīng)配備數(shù)量的20%，認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.賬物不符按不達(dá)標(biāo)處理。（大家一定注意做到賬務(wù)相符）

（二）圖書配備以查賬為主：1.調(diào)閱學(xué)校計(jì)算機(jī)圖書管理系統(tǒng)（或流水賬記賬）中圖書總量登記，核對學(xué)生數(shù)（與省教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)比對），計(jì)算生均圖書數(shù)量。2.對未實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，且無流水賬的學(xué)校，有分類賬的按分類賬逐項(xiàng)合計(jì)。3.新進(jìn)圖書尚未入賬的，以進(jìn)書相關(guān)單據(jù)、發(fā)票、進(jìn)賬單、劃撥單為主。4.查看藏書情況，一是藏書量，管理是否正規(guī)；若藏書量接近于藏書標(biāo)準(zhǔn)，按圖書賬抽查10種，若抽查的圖書不存在，按不達(dá)標(biāo)處理。二是查看藏書質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)教材、教輔用書、其他不適宜圖書，納入藏書總量的，應(yīng)與剔除。

5、圖書更新率：（1）更新只統(tǒng)計(jì)2010年的新進(jìn) 圖書。（2）2011年新進(jìn)圖書不計(jì)入更新率，但可以計(jì)入圖書配備。（3）更新率以查閱新書為主，賬書均查。

三、A5—B14計(jì)算機(jī)配備。

（一）學(xué)生用機(jī)：1.到校后，按標(biāo)準(zhǔn)對照學(xué)校班級數(shù)，核查微機(jī)室數(shù)量是否符合要求。微機(jī)室設(shè)臵標(biāo)準(zhǔn)：初中：23個(gè)班以下設(shè)1個(gè)，24—35個(gè)班設(shè)2個(gè)，36—47個(gè)班設(shè)3個(gè)，在36個(gè)班基礎(chǔ)上每增加12個(gè)班增設(shè)1個(gè)微機(jī)室；小學(xué)：29個(gè)班以下設(shè)1個(gè)，30—47個(gè)班設(shè)2個(gè)，48個(gè)班以上設(shè)3個(gè)。2.對照自評表最大班額，抽查班級班額，至少抽查3個(gè)班。3.核查計(jì)算機(jī)數(shù)量，是否符合按最大班額人手一機(jī) 4.必須同時(shí)達(dá)到以下要求，方可認(rèn)可達(dá)標(biāo)：一是微機(jī)室數(shù)量符合要求。二是微機(jī)室達(dá)到人手一機(jī)，若有2個(gè)以上微機(jī)室，至少一個(gè)達(dá)到最大班額人手一機(jī)，其他達(dá)到平均班額人手一機(jī)。

（二）教師用機(jī)：

1、查看學(xué)校固定資產(chǎn)賬，對照省教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)專任教師數(shù)人手一機(jī)，差一臺也不認(rèn)可。

2、若不是學(xué)校購買的計(jì)算機(jī)，要進(jìn)一步核實(shí)：一是學(xué)?；蚪逃盅a(bǔ)貼部分資金、由教師購買的，則查補(bǔ)貼資金手續(xù)是否齊全，人數(shù)是否相符，和教師交談，到教師辦公室查看，查看網(wǎng)線等；二是若由教師自己出資購買，不予認(rèn)可。

四、A5—B15學(xué)校安全：1.看學(xué)校安全10項(xiàng)制度是否完善，是否下載等。2.保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、人員、器械均達(dá)標(biāo)，方認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、人員確認(rèn)，查閱文件、資料，詢問有關(guān) 人員。

4、設(shè)施器械：一是應(yīng)急照明、二是消防設(shè)施、三是防衛(wèi)器械、四是監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。

1.緊急照明設(shè)施：教學(xué)樓、宿舍樓、實(shí)驗(yàn)辦公樓等校舍的各樓層及樓梯間等疏散通道、安全出口均應(yīng)設(shè)臵應(yīng)急照明燈和安全標(biāo)示。2.消防設(shè)施：超過5層的教學(xué)樓、宿舍樓、實(shí)驗(yàn)辦公樓等樓層應(yīng)配備室內(nèi)消防栓；不足5層的宿舍樓應(yīng)配備樓層滅火器；實(shí)驗(yàn)室、儀器藥品、圖書、微機(jī)室等專用教室內(nèi)應(yīng)配備滅火器。

3、安保人員因配備橡膠棒、木棍等，還可配備鋼叉、電警棍等。

4、學(xué)校幼兒園應(yīng)配備監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，監(jiān)視器應(yīng)安裝在安保人員值班室內(nèi)，并有專人值班。5.關(guān)于建立安保機(jī)構(gòu)問題：建議學(xué)校幼兒園建立類似于學(xué)校政教處、總務(wù)處類似的機(jī)構(gòu)，要有人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，也可以掛靠政教處、總務(wù)處或在門衛(wèi)設(shè)立安保處（保衛(wèi)科等），學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組也要有，可以相互交叉任職。

五、A5—B16鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)：主要查看六項(xiàng)指標(biāo)要求。

綜合一組檢查的主要內(nèi)容及要點(diǎn)：

一、A1—B1貫徹《綱要》: 召開會議：1.必須有會議通知，會議上下發(fā)文件、市委書記或市長講話，會議內(nèi)容必須與綱要有關(guān)，否則，不予認(rèn)可。僅教育部門召開的教育工作會議，不予認(rèn)可。2.制定教育規(guī)劃綱要，以市委市政府或兩辦出臺綱要，單獨(dú)教育部門制定的綱要不認(rèn)可。3.查閱出臺 配套文件、實(shí)施細(xì)則或?qū)嵤┮庖?，以市委市政府或兩辦或部門聯(lián)合出臺文件且針對省8項(xiàng)推進(jìn)計(jì)劃而配套，無論是1個(gè)或8個(gè)配套文件等，只要對應(yīng)省8項(xiàng)即可。

二、A2—B3教師配備：1.到縣編辦查看相關(guān)檔案資料，查看黨委政府或編辦關(guān)于幼兒園、中職學(xué)校教師編制數(shù)量批復(fù)資料。2.到編辦查2008—2010年下達(dá)補(bǔ)充教師編制數(shù)量文件或編卡為準(zhǔn)。3.到縣教育局查閱2008—2010年教師招考檔案，調(diào)入人員材料；教師退休審批表以及調(diào)出、辭職、死亡等材料。4.每縣抽查一所農(nóng)村初中查看代課教師。組織訪談等。

三、A2—B4師資均衡：1.查看縣政府或教育局教師支援政策規(guī)定以及工作計(jì)劃和方案，必須是正式文件。2.查看教師支援的方式：城鄉(xiāng)教師交流，送課下鄉(xiāng)等?？从?jì)劃、措施、實(shí)施方案、總結(jié)等。

四、A2—B5教師培訓(xùn)：1.查看培訓(xùn)校長、教師的規(guī)劃（5年或3年均可）和2010年培訓(xùn)計(jì)劃、總結(jié)等，查看培訓(xùn)檔案。2.查看學(xué)校教師任課表，查看全部教師資格證書。查看校長、副校長公布文件，查驗(yàn)校長任職和提高培訓(xùn)證書；以及培訓(xùn)材料、培訓(xùn)通知、繳費(fèi)發(fā)票、通訊錄等。

綜合二組檢查的主要內(nèi)容及要點(diǎn)

A3—B12關(guān)于義務(wù)教育鞏固率的查驗(yàn)辦法：

1.各縣教育局電子學(xué)籍和紙質(zhì)學(xué)籍大本子要一致，同時(shí) 學(xué)校也要一致；2.學(xué)校要與教育局一致，檢查時(shí)教育局的學(xué)籍檔案要帶到被檢查學(xué)校，與學(xué)校對應(yīng)；3.到學(xué)校后，查看學(xué)校學(xué)籍檔案和學(xué)生花名冊等，然后到班級清點(diǎn)人數(shù)；4.請假學(xué)生要具體落實(shí)，有可能到學(xué)生家里進(jìn)一步落實(shí)，如果到家里落實(shí)有問題，那就否決一切請假學(xué)生。

經(jīng)費(fèi)組檢查的主要內(nèi)容

A6—16、17、18、19、20關(guān)于教育投入檢查辦法：

1、查看財(cái)政、教育帳，核實(shí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)去向，且必須為預(yù)算內(nèi)安排，每10萬元計(jì)2分，最多計(jì)10分。

2、教師待遇。一是查09年、10年全市工資匯總表，一處市直學(xué)校、一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)各一處月工資表。二是看統(tǒng)一工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件，08年前統(tǒng)一的可不看（其實(shí)通過查看工資表就看出是否統(tǒng)一）。三是看統(tǒng)一社會保障政策，主要看養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金文件。

3、預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)占財(cái)政總支出比例。主要查財(cái)政09、10年決算報(bào)表，教育09、10年教育經(jīng)費(fèi)報(bào)表，哪個(gè)數(shù)小按那個(gè)計(jì)算。我市的教育經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比財(cái)政的大（主要是住房公積金，財(cái)政不含，教育含）

4、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。查財(cái)政賬，查看義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)中央、省市及縣級配套資金安排及撥付情況，尤其是年末提高100元標(biāo)準(zhǔn)后，追加資金是否撥付。查看義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表或?qū)嶋H撥付情況表。查看教育部門帳，核實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 收撥情況。到核算中心抽查學(xué)校義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)收支情況。查看教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)學(xué)生平均人數(shù)。

5、兩項(xiàng)附加。由國稅、地稅提供分企業(yè)類型納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表（要1—12月份的、1—11月份的）送財(cái)政局，查財(cái)政局決算統(tǒng)計(jì)報(bào)表及兩項(xiàng)附加收支帳。查看教育部門帳，核實(shí)兩項(xiàng)附加收撥情況?？磳W(xué)校帳進(jìn)行核實(shí)。

6、學(xué)生資助。查財(cái)政局資助資金撥付情況帳。查看教育部門帳，核實(shí)資助資金收撥情況。查學(xué)校帳驗(yàn)證資金收付情況?？磳W(xué)生資助檔案核實(shí)人數(shù)、撥付資金額、是否發(fā)到學(xué)生手中（主要看學(xué)生是否簽字、銀行代發(fā)卡號及蓋章）。教育投入整改和查兩項(xiàng)附加一樣。

目前為止，只了解到以上信息。請大家務(wù)必注意保密，對學(xué)校部署不要打印，實(shí)檢時(shí)不要談?wù)摶蛏婕按藘?nèi)容。一定把好事辦好！

第三篇：鍋爐檢查內(nèi)容

（1）爐墻、爐膛和煙道、風(fēng)道的檢查

檢查爐墻、爐膛內(nèi)拱與隔墻等砌體有否影響密封和砌體強(qiáng)度的缺損、裂縫或變形；爐膛內(nèi)結(jié)渣是否已清除；砌體與鍋爐本體接觸部分是否留足必要的間隙和填充好石棉繩；保溫層是否完好。

檢查爐門、灰門、通渣孔、防爆門、看火門、煙道出灰門和人孔門、煙道閘板等是否完好和有良好的密封。封閉煙道出灰門或人孔門之前，要做好清除爐膛煙道的煙灰和其他雜物，保持受熱因清潔和煙道通暢。煙道閘板要打開。

省煤器有彎路通道時(shí)，應(yīng)封閉直通煙道的檔板，打開旁路。有除塵設(shè)備時(shí)，應(yīng)使其各部件處于工作位置；有引風(fēng)機(jī)的應(yīng)將其調(diào)節(jié)門打開。風(fēng)道要檢查是否嚴(yán)密，防止漏風(fēng)，爐排下一、二風(fēng)室內(nèi)門應(yīng)打開；總風(fēng)門及其它風(fēng)門應(yīng)封閉，待運(yùn)行中再調(diào)整。

（2）安全附件及各種儀表的檢查

檢查汽包、過熱器、省煤器的安全閥檢驗(yàn)質(zhì)量是否達(dá)到要求，安全閥上有妨礙其動作的雜物，安全閥的排汽管和疏水管應(yīng)暢通。

水位表的上、下汽、水旋塞應(yīng)開啟，放水門封閉，照明的位置和亮度應(yīng)能清楚地看見水位。

汽包和省煤器上壓力表的旋塞應(yīng)開啟；如是三通閥門，應(yīng)旋到有水彎管與壓力表直通的位置。

檢查鍋爐的水位指示和警報(bào)裝置及壓力、水位、出力等工況記錄儀器和熱電偶、溫度表、二氧化碳表等進(jìn)行參數(shù)熱工儀表和自動調(diào)節(jié)裝置和設(shè)備是否完好，正常。（3）汽、水管道系統(tǒng)的檢查

給水管路上，升火前除自動調(diào)節(jié)閥和非沸騰式省煤器的旁路閥門應(yīng)封閉外，其余閥門全部開啟，由手動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)水位。非沸騰式省煤器無旁通煙道時(shí)，應(yīng)留意開啟直通水箱的回水閥門。沸騰式省煤器應(yīng)開啟再循環(huán)閥門。主蒸汽管路上，主汽閥、分汽缸汽閥及吹灰器主汽閥等旁通閥應(yīng)封閉，管道各處疏水門，除過熱器前疏水門外，應(yīng)全部開啟，排空氣閥應(yīng)開啟，如沒有排空氣閥，可抬起一個(gè)安全閥代替。

排污管路上，定期排污閥和表面排污閥都要嚴(yán)密封閉。

升火前要將檢驗(yàn)、安裝時(shí)所用的汽、水管道系統(tǒng)上的所有堵板全部拆往，管道上的大小閥門都要達(dá)到開關(guān)靈活，閥芯清潔，法蘭應(yīng)有足夠的壓緊余隙，法蘭螺母應(yīng)擰緊，手輪的開關(guān)方向應(yīng)與指針的指示相符合。（4）燃燒、給水、透風(fēng)等輔助設(shè)備的檢查

檢查鏈條爐排、拋煤機(jī)、輸煤裝置、風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備的回轉(zhuǎn)機(jī)械，應(yīng)達(dá)到： 1）聯(lián)軸器裝置完好，手輪無摩擦和碰撞，并有防護(hù)罩； 2）蝸輪、變速箱及軸承的潤滑良好； 3）冷卻水暢通，調(diào)節(jié)適當(dāng)； 4）各處閥門擋板開關(guān)靈活，嚴(yán)密。

5）盤根壓蘭螺絲松緊適當(dāng)，各處螺絲無松動。

檢查爐排、風(fēng)道風(fēng)室、燃料輸送裝置、除渣出灰裝置及水處理、給水設(shè)備是否完好。

（5）檢查鍋爐平臺、樓梯是否安全可靠，平臺樓梯及設(shè)備上的各種雜物是否都已清除。同時(shí)，對鍋爐房的清潔整潔和良好照明的文明生產(chǎn)情況進(jìn)行升火前的最后一次檢查

第四篇：安監(jiān)局檢查內(nèi)容

一般安監(jiān)局下去檢查，文字性資料包括： 1.安全生產(chǎn)許可證（是否在有效期，許可范圍）2.安全生產(chǎn)責(zé)任制（是否層層落實(shí)，落實(shí)到人）3.企業(yè)的規(guī)章制度（各個(gè)崗位都要有）

4.應(yīng)急預(yù)案（要有總則，要有分則，需要總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的才有效）5.應(yīng)急演練記錄（演練要有時(shí)間、地點(diǎn)、人物、過程和指揮、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評）6.三級教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)記錄均需被培訓(xùn)人簽字）7.隱患治理臺帳 8.安全檢查臺帳

9.安全會議記錄（最少一周一次）10.勞保發(fā)放記錄 11.工傷保險(xiǎn)繳納情況

12.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納情況 13.安全設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)得記錄

14.負(fù)責(zé)人，安全員的安全資格證書（主要負(fù)責(zé)人，分管安全負(fù)責(zé)人，專/兼職安全員的證，如果有安全科，那么全科都得有證）

15.特種操作人員的特種作業(yè)操作證（需要本人，不能頂替）16.職工的健康檢查記錄（這個(gè)檢查看地方要求不）17.其他一些國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的東西

注，遇到需要簽字的東西 全部需要本人簽字，代簽的均認(rèn)定無效

第五篇：車間檢查內(nèi)容

車間檢查內(nèi)容

1、作業(yè)環(huán)境

1.1.車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通；

1.2 進(jìn)、出口處應(yīng)根據(jù)車間通道情況和作業(yè)區(qū)域情況設(shè)置安全標(biāo)志或限速標(biāo)志，并符合GB2894—82的規(guī)定；

1.3 作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象；

1.4 車間內(nèi)不準(zhǔn)搭建簡易建筑物，如果特殊情況必須搭建，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并規(guī)定使用期限，用完后立即拆除；

1.5 通道寬度應(yīng)符合以下規(guī)定，寬度標(biāo)志線應(yīng)用油漆涂刷，并保持清晰。行人通道大于或等于1.8m；電瓶車通道大于或等于3m；汽車或叉車通道大于或等于3.5m。

1.6 進(jìn)入車間的鐵路線軌道頂面應(yīng)與地面平齊。

1.7 廠房內(nèi)應(yīng)有良好的自然通風(fēng)和自然采光。自然采光照度應(yīng)不低于50Lx。1.8 車間應(yīng)設(shè)置一般照明，局部照明和事故照明。

1.9 在正常照明因故障熄滅后，在易引起工傷事故或通行時(shí)易發(fā)生危險(xiǎn)的場所，應(yīng)裝設(shè)人員疏散用的事故照明。

1.10 在正常照明因故障熄滅后，事故照明電源應(yīng)自動投入，在有專人值班時(shí)，可采用手動切換。

1.11 天窗應(yīng)有機(jī)械開啟裝置，并啟閉靈活、可靠、關(guān)閉嚴(yán)密，無漏雨現(xiàn)象。1.12 車間廠房應(yīng)有排水系統(tǒng)、保證在當(dāng)?shù)赜昙窘涤炅孔畲髸r(shí)，排水暢通，陰井不冒水。

1.13 設(shè)備上的工作燈和手提式工作燈均應(yīng)采用安全電壓供電，并符合GB3805—83《安全電壓》的規(guī)定。

1.14 廠房內(nèi)交流電氣設(shè)備的保護(hù)接地（零）干線，可利用直接埋入地中的金屬構(gòu)件，但不得利用輸送可燃易燃物質(zhì)的管道。

1.15 接地線埋入件應(yīng)具有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，良好的導(dǎo)電性及熱穩(wěn)定性、連接應(yīng)牢固、可靠、并保證導(dǎo)電的連續(xù)性。

1.16 起動機(jī)的供電滑接線的兩端應(yīng)有電源相線信號燈，并保持清晰明亮。1.17 裝接臨時(shí)線路應(yīng)先填寫“裝設(shè)臨時(shí)線申請單”報(bào)請有關(guān)部門批準(zhǔn)，如超過規(guī)定期限，應(yīng)安裝正式線路。1.18 臨時(shí)線路需用良好的橡套電纜，長度不宜超過10m，線上不得有接頭。1.19 臨時(shí)線宜懸空架設(shè)或沿墻架設(shè)，離地面高度不得低于2.5m；在通行汽車、叉車的通道上，其離地面高度不得低于4.5m。

1.20 煤氣、蒸氣、熱水、回水、壓縮空氣、乙炔、氧氣、天燃?xì)夂腿剂嫌凸艿来┻^墻壁或樓板處，應(yīng)加套管保護(hù)。套管內(nèi)的管段不應(yīng)有焊縫，管道和套管之間應(yīng)用石棉繩和防火材料填塞。

1.21 動力管道嚴(yán)禁穿越生活間和辦公室，乙炔、氧氣和煤氣管道不能通過煙道、通風(fēng)管、配電室和易燃易爆物倉庫。1.22 氧氣管道不宜與燃料油管道共架敷設(shè)。

1.23 氧氣、乙炔、燃料油、天燃?xì)夤艿缿?yīng)有消除靜電的接地裝置。

1.24 管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

1.25 管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴(yán)密不漏。流量表、安全閥等均應(yīng)完好，無泄漏現(xiàn)象。

1.26 管道的外表油漆涂色應(yīng)符合下列規(guī)定： 飽和蒸氣管基本色：紅色；色環(huán)：黃色

壓縮空氣管基本色：淺蘭色消防用水管基本色：橙黃色乙炔管基本色：白色氧氣管基本色：深蘭色低熱值煤氣管基本色：黃色。

1.27 壓力為（0.86～14.7）×104Pa的車間乙炔管道進(jìn)口處，應(yīng)設(shè)中央回火防止器。

1.28 原材料、半成品、工位器具工裝夾具等存放場地不得侵占車行通道和人行通道。

1.29 車間空氣中有害物質(zhì)的濃度，不得超過《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中表4的規(guī)定。

1.30 工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)車間和作業(yè)場所的工作地點(diǎn)的噪聲標(biāo)準(zhǔn)為85dB(A)?，F(xiàn)有工業(yè)企業(yè)經(jīng)過努力暫時(shí)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可適當(dāng)放寬，但不得超過90dB(A)。1.31 對粉塵濃度高的場所，產(chǎn)生有害氣體的作業(yè)區(qū)（點(diǎn)），震動噪聲嚴(yán)重的作業(yè)區(qū)（點(diǎn)）應(yīng)采取切實(shí)有效的防護(hù)措施。1.32 車間地面的油污及鐵屑應(yīng)及時(shí)清理。

2.安全管理 2.1 車間應(yīng)設(shè)專職或兼職的安全人員，并建立安全技術(shù)檔案，隨時(shí)記錄安全生產(chǎn)情況。

2.2 新入廠人員未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不準(zhǔn)參加生產(chǎn)或單獨(dú)操作。2.3 特種作業(yè)人員經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn)后，必須進(jìn)行考核。經(jīng)考核合格取得操作證者方準(zhǔn)獨(dú)立操作。

2.4 取得操作證的特種作業(yè)人員，必須定期進(jìn)行復(fù)審。

2.5 工作前，必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品，女工要把發(fā)辮放入帽內(nèi)。旋轉(zhuǎn)機(jī)床嚴(yán)禁帶手套操作。

2.6 不準(zhǔn)穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾工作；上班前不準(zhǔn)飲酒。2.7 保證安全防護(hù)、信號保險(xiǎn)裝置齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好。2.8 凡運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備不準(zhǔn)跨越，傳遞物件和觸動危險(xiǎn)部位。

2.9 調(diào)整檢查設(shè)備需要拆卸防護(hù)罩時(shí)，要先停電關(guān)車。不準(zhǔn)無罩開車，各種機(jī)具不得超限使用。

2.10 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，下班前必須切斷電源、氣源、熄滅火種、清理場地。2.11 深夜班、加班以及在封閉廠房作業(yè)時(shí)，必須安排兩人以上一起工作。2 嚴(yán)禁從行駛中的機(jī)動車輛中爬上、跳下，拋卸物品；車間內(nèi)不準(zhǔn)騎自行車。2.13 嚴(yán)禁任何人攀登吊運(yùn)中的物件以及在吊鉤下通過和停留。

2.14 設(shè)備應(yīng)定人操作，開動本工種以外設(shè)備時(shí)，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可操作。2.15 檢查修理機(jī)械電氣設(shè)備時(shí)，必須掛停電警示牌，設(shè)人監(jiān)護(hù)。

2.16 各種安全防護(hù)裝置、照明、信號、監(jiān)測儀表、警戒標(biāo)記、防雷裝置等不準(zhǔn)隨意拆除或非法占用。

2.17 一切電氣、機(jī)械設(shè)備的金屬外殼和行車軌道等必須有可靠的接地或重復(fù)接地安全措施。

2.18 非電氣人員不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備或線路。使用手持電動工具必須絕緣可靠，有良好的接地或接零措施，并應(yīng)戴好絕緣手套。

2.19 高空作業(yè)必須扎好安全帶，戴好安全帽，不準(zhǔn)穿硬底鞋，嚴(yán)禁在高空投擲工具、材料。

2.20 對易燃、易爆、劇毒、放射和腐蝕等物品，必須分類妥善存放，并設(shè)專人嚴(yán)格管理。

2.21 易燃、易爆等危險(xiǎn)場所，嚴(yán)禁吸煙和明火作業(yè)，不得在有毒、粉塵生產(chǎn)場所進(jìn)餐、飲水。2.22 產(chǎn)生有害人體的氣體、液體、塵埃、渣滓、放射線、噪聲的場所、生產(chǎn)線或設(shè)備，必須配置相應(yīng)的三廢處理裝置或安全保護(hù)措施，并保持良好有效。2.23 變、配電室、氧氣站、煤氣站、乙炔發(fā)生站、空壓機(jī)站、發(fā)電機(jī)房、鍋爐房、油庫、危險(xiǎn)品庫等要害部位，非崗位人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁入內(nèi)。

2.24 各種消防器材、工具應(yīng)按消防規(guī)范設(shè)置齊全，不準(zhǔn)隨便動用。安放地點(diǎn)周圍不得堆放其它物品。

2.25 凡高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動火必須經(jīng)有關(guān)部門審批方可進(jìn)行。2.26 發(fā)生工人職員傷亡事故后，必須認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的《工人職員傷亡事故報(bào)告規(guī)程》。

2.27 發(fā)生重大事故或惡性未遂事故時(shí)，要及時(shí)搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，并立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。