第一篇：工程檢查內(nèi)容

歷年建設(shè)部工程質(zhì)量執(zhí)法檢查的主要內(nèi)容

一、工程施工質(zhì)量大檢查的主要內(nèi)容：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)程序和質(zhì)量管理的法律、法規(guī)以及建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、安全生產(chǎn)管理條例等情況，尤其是檢查參建各方的質(zhì)量行為、安全行為和執(zhí)行工程建設(shè)強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況。

2、開工條件檢查時必備的管理資料如：施工許可證、開工報告、圖紙審查文件、工程質(zhì)量保證體系、質(zhì)量責(zé)任制、現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、工程質(zhì)量檢驗制度以及施工管理制度建立和落實情況。

3、抽查工程質(zhì)量控制資料、施工技術(shù)資料和安全資料等。

4、地區(qū)有關(guān)建筑節(jié)能、建筑抗震、分戶檢驗、幕墻工程和現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫專項治理等文件的傳達(dá)、落實和控制等情況。

5、工程實體施工質(zhì)量（包括：鋼筋保護層厚度等結(jié)構(gòu)實體檢測）以及工程施工質(zhì)量通病防治情況等。

二、迎檢時工程項目應(yīng)提供的文件資料：

1、工程施工許可證、工程規(guī)劃許可證、土地使用證、安全生產(chǎn)許可證、工程中標(biāo)通知書、建設(shè)工程施工圖設(shè)計審查批準(zhǔn)書、紅線圖等。

2、施工承包合同、工程分包合同和勞務(wù)承包合同以及合同履行情況。

3、施工單位（含：總包單位、分包單位）資質(zhì)證書和項目經(jīng)理資質(zhì)證書、安全員、質(zhì)檢員等（含項目經(jīng)理聘書、項目目標(biāo)管理責(zé)任書、工程實際項目經(jīng)理與合同不符時應(yīng)有企業(yè)法人委托書并到有關(guān)部門備案等）管理人員上崗證。

4、檢測（試驗）單位資質(zhì)證書、見證取樣委托書及見證取樣備案記錄。

5、工程質(zhì)量監(jiān)督計劃、工程質(zhì)量監(jiān)督方案和安全監(jiān)督計劃。

6、工程項目管理人員及特種作業(yè)人員名冊（含：項目經(jīng)理、質(zhì)量檢查員、安全員、電焊工、架子工等人員的上崗證書）。

7、工程開工報告和停（復(fù)）工報告。

8、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更文件（重點是：墻體材料、結(jié)構(gòu)鋼筋、消防、人防、窗框分格、節(jié)能保溫、樓梯間門斗、防水工程、電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)及重要使用功能等等工程）及工程隱蔽驗收記錄等。

9、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄：包括：⑴現(xiàn)場質(zhì)量管理制度；⑵質(zhì)量責(zé)任制（含項目部中各崗位和施工班組）；⑶主要專業(yè)工種操作上崗證書；⑷分包方資質(zhì)與分包單位的管理制度；⑸施工圖審查情況；⑹地質(zhì)勘察資料；⑺施工組織設(shè)計、施工方案編制及審批情況；⑻施工現(xiàn)場施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的配置情況；⑼工程質(zhì)量檢驗制度；⑽現(xiàn)場攪拌站及計量器具的設(shè)置情況及相關(guān)制度；⑾現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理的情況及相關(guān)制度。

10、模板工程施工方案含支撐系統(tǒng)計算書及模板拆除措施等文件編制和報批情況。

11、施工日志（含專業(yè)工程）、工序交接記錄、技術(shù)交底和施工記錄等。

12、適用的施工操作依據(jù)和所執(zhí)行的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集及技術(shù)規(guī)程或法規(guī)等目錄及文件。

13、泵送混凝土現(xiàn)澆板裂縫、砌塊墻體飾面開裂、防水工程滲漏、外保溫墻面開裂及平整度差、外窗滲漏及窗洞周邊“熱橋”等等工程施工質(zhì)量通病的防治措施及工程質(zhì)量問題的整改情況。

14、混凝土結(jié)構(gòu)實體檢驗記錄包括：混凝土強度和鋼筋保護層，等等。

15、工程安全和功能的見證檢測報告及功能抽查記錄等（包括：地基驗槽記錄、現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件拆模記錄、鋼筋連接、結(jié)構(gòu)實體檢測記錄、沉降觀測記錄、地基中氡放射性檢測報告、地下防水效果檢查記錄、建筑節(jié)能、建筑幕墻現(xiàn)場實驗報告、外窗安裝情況以及外窗氣密性、水密性、耐風(fēng)壓檢測報告和避雷接地電阻測試記錄，等等）。

16、原材料出廠合格證、材料進場復(fù)驗報告（包括：砌塊、鋼結(jié)構(gòu)、防水材料、門窗、外保溫材料等生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證及資質(zhì)年檢報告

等）及材料、構(gòu)配件和商品混凝土等進場驗收記錄（包括混凝土塌落度檢測記錄等）。

17、見證取樣和送檢記錄以及各種工程檢驗報告。

18、施工時所用小砌塊的產(chǎn)品齡期、施工技術(shù)資料。

19、分部（子分部）工程、分項工程及檢驗批等質(zhì)量驗收資料的收集、整理情況。

20、新技術(shù)、新材料、新工藝和新設(shè)備的應(yīng)用情況以及本年度建設(shè)廳文件、分戶檢驗、建筑節(jié)能和工程專項治理或整治活動的落實情況。

21、項目公章有無授權(quán)和審批文件。

22、從事植筋作業(yè)單位的施工資質(zhì)證書以及植筋的力學(xué)試驗報告和材料合格證、施工方案；其它專業(yè)施工的企業(yè)資質(zhì)等。

23、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備以及混凝土進場后的報驗資料。

24、見證取樣和試驗工作以及同條件養(yǎng)護、施工現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)設(shè)備的建立情況，必要時檢查溫度控制記錄。

25、基坑支護、鋼筋機械連接工程、外腳手架搭設(shè)方案、結(jié)構(gòu)模板支設(shè)及拆除工程、地面輻射供暖系統(tǒng)、建筑節(jié)能工程、混凝土結(jié)構(gòu)后錨固連接工程、建筑幕墻工程、防水工程、大體積混凝土和冬季施工等等專項施工技術(shù)方案的編制和審批情況。

26、工程原材料、構(gòu)配件檢試驗制度和工程檢、試驗計劃表。

27、重要材料、設(shè)備、產(chǎn)品或施工工序的成品保護措施及工程現(xiàn)場實際的成品保護情況。

28、各項施工技術(shù)管理制度及文明施工管理制度，等等。

29、其他工程質(zhì)量控制資料、施工技術(shù)資料和安全資料等。注：①“加粗”部分的文字內(nèi)容為質(zhì)量執(zhí)法檢查的重點

②一般由項目經(jīng)理對該工程的簡介和施工管理、安全生產(chǎn)和質(zhì)量控制等情況進行匯報，時間5分鐘左右。

第二篇：檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容

一、抵質(zhì)押貸款檢查

（一）抵押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)徟l(fā)放貸款。

2、有無接受法律明令禁止和限制的抵押物，導(dǎo)致抵押無效;有無接受權(quán)屬關(guān)系不明晰或有爭議的抵押物，影響抵押效力;有無偽造虛假抵押物權(quán)屬證書、登記證書，掩蓋抵押物物權(quán)狀況;有無接受有特定用途或難以變現(xiàn)的抵押物；有無抵押物屬第三方的，內(nèi)外勾結(jié)偽造第三方同意抵押的證明文件，調(diào)查中不予揭示，合謀騙取信貸資金；個人按揭貸款中，有無開發(fā)商（或中介）與個人（本公司員工）合謀，利用個人名義辦理假按揭，騙取信貸資金。

3、有無與沒有評估資質(zhì)的評估機構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作;有無評估機構(gòu)出具不符合實際的估價意見，低價高估，隱瞞抵押物瑕疵;有無銀行（信用社）工作人員與借款人、抵押人惡意串通，導(dǎo)致抵押物價值嚴(yán)重失實，套取信貸資金;有無放寬抵押物抵押率，提高抵押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律法規(guī)明令禁止和限制的抵押物、抵押物權(quán)存在瑕疵、抵押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的抵押貸款；有無審批通過不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監(jiān)管等限制情況的抵押貸款；有無審查把關(guān)不嚴(yán)，直接認(rèn)同申報貸款材料中的抵押物價值和抵押率。

5、有無抵押登記的抵押物與貸款批準(zhǔn)的抵押物不一致；有無辦理抵押登記后，發(fā)現(xiàn)抵押物價值與實際明顯背離，仍然審核發(fā)放；有無在尚未辦妥抵押登記手續(xù)的情況下發(fā)放貸款；有無借款人或抵押人偽造抵押登記證書或克隆權(quán)證，并與銀行（信用社）經(jīng)辦人員相互串通，騙取信貸資金；有無借款人或抵押人與登記部門人員勾結(jié)，擅自更改抵押登記信息，套取信貸資金；有無抵押登記證期限與貸款不一致的問題。

6、有無貸款期間抵押物被轉(zhuǎn)移、挪用、處置、調(diào)換、逃廢債務(wù)；有無貸款期間抵押物毀損、滅失、價值降低、變現(xiàn)能力減弱、超過有效期等情況不予反映；有無貸款期間借款人或抵押物所有人產(chǎn)生法律糾紛，貸后檢查發(fā)現(xiàn)而不采取措施；有無抵押物權(quán)憑證未落實專人保管，造成權(quán)利憑證丟失、損毀、抵押物保險過期。

7、有無內(nèi)外勾結(jié)，以明顯高于市場價格的抵押物償還本息；有無在貸款本息未結(jié)清，又未提供其他有效抵押方式的情況下，抵押人串通承貸單位、登記部門注銷抵押登記手續(xù)。

(二)質(zhì)押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)?/p>

批發(fā)放貸款。

2、有無出質(zhì)人主體不合法，出質(zhì)人不是質(zhì)押物所有權(quán)人；有無以法律禁止、所有權(quán)有爭議的物品質(zhì)押；有無借款人或第三人以虛假資料，變造、偽造權(quán)利證明提供質(zhì)押；有無內(nèi)外勾結(jié)，偽造、變造權(quán)利證明，或用已掛失、凍結(jié)的權(quán)利證明（存單、國債等）辦理質(zhì)押。

3、有無提供虛假、偽造的質(zhì)押物價值憑證；有無內(nèi)外勾結(jié)，對虛假的質(zhì)押權(quán)利進行估價，質(zhì)押物低值高估，超過質(zhì)押物實際價值；有無放寬質(zhì)押物質(zhì)押率，提高質(zhì)押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律禁止或限制的質(zhì)押物、質(zhì)押物權(quán)利存在瑕疵、質(zhì)押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)押貸款；有無內(nèi)外勾結(jié)，合同簽訂前（出賬前）置換質(zhì)押物，詐騙信貸資金。

5、有無不按規(guī)定簽署質(zhì)押合同或使用質(zhì)押合同文本錯誤；有無沒有辦理質(zhì)押登記，未開具質(zhì)押證明，質(zhì)押物沒有實現(xiàn)占管，被轉(zhuǎn)移或處置；有無權(quán)利質(zhì)押未取得有權(quán)部門批準(zhǔn)，以提貨單提供質(zhì)押的，未辦理提貨單凍結(jié)手續(xù)；有無以動產(chǎn)質(zhì)押的質(zhì)押物未指定具有保管條件的第三方實際占管。

6、有無質(zhì)押權(quán)利未辦理登記；有無質(zhì)押物沒有實際轉(zhuǎn)移；有無質(zhì)押不足值或提供虛假質(zhì)押物。

7、有無質(zhì)押期間質(zhì)押物（動產(chǎn)）被轉(zhuǎn)移、置換、盜竊、挪用、非法處置；有無質(zhì)押物(權(quán)利憑證)保管不善，造成質(zhì)押權(quán)利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊；有無質(zhì)押單證未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴(yán)密而被支取。

8、有無貸款收回、質(zhì)押物返還后，未收回出質(zhì)人持有的質(zhì)押證明。

二、信貸管理系統(tǒng)操作檢查

1、客戶信息錄入?？蛻艚?jīng)理是否按照客戶的實際情況和業(yè)務(wù)管理需要，在信貸管理系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的客戶類型，是否據(jù)實、全面地錄入相關(guān)信息。對建立信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的個人客戶和企（事）業(yè)法人客戶的法定代表人，是否拍攝客戶照片，存入信貸管理系統(tǒng)。

2、關(guān)聯(lián)人信息錄入。輸入客戶信息時，是否同時建立客戶關(guān)聯(lián)人信息。法人客戶是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關(guān)聯(lián)單位等作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)信息；個人客戶是否以家庭主要成員應(yīng)作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、貸審登記。對貸款申請、調(diào)查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環(huán)節(jié)形成的信息，是否由相關(guān)崗位操作人員負(fù)責(zé)錄入，并是否錄入明確的意見和相關(guān)責(zé)任人員信息。

4、擔(dān)保信息錄入。在錄入貸款申請信息時，是否根據(jù)貸款方式錄入保證人或抵質(zhì)押物信息。

5、貸款發(fā)放。是否依據(jù)貸款審批結(jié)果完整錄入貸款相關(guān)信息后，打印《放款出賬通知書》，是否經(jīng)信用社主任及放款經(jīng)辦責(zé)任人簽字后，并是否交委派會計審核。

6、貸款出賬。委派會計是否對客戶經(jīng)理提交的貸款資料和出賬通知書的完整性、合規(guī)性進行審核；個人客戶還應(yīng)

審核證件與借款人是否一致。審核無誤后，是否已簽字交前臺柜員辦理貸款出賬?！斗趴畛鲑~通知書》是否作為核心系統(tǒng)出賬憑證的附件。

7、貸后管理?？蛻艚?jīng)理是否及時錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產(chǎn)管理等信息，是否打印到期貸款催收單，登記貸款催收單回執(zhí)。

（一）客戶經(jīng)理是否根據(jù)訴訟情況及時錄入訴訟明細(xì)登記、訴訟貸款明細(xì)和執(zhí)行明細(xì)登記，以便隨時查詢訴訟信息；

（二）客戶經(jīng)理是否根據(jù)貸后檢查情況，及時錄入貸后檢查信息、建議和處理結(jié)果；

（三）客戶經(jīng)理是否根據(jù)審批結(jié)果以及相關(guān)賬務(wù)處理情況，及時錄入抵債資產(chǎn)基本信息和分類明細(xì)信息；

（四）客戶經(jīng)理是否定期打印到期貸款清單、已（將）失去訴訟時效不良貸款清單和貸款催收通知書，并是否及時登記貸款催收回執(zhí)。

三、信貸規(guī)范化檢查（查信貸檔案）

1、信貸文本使用是否規(guī)范、正確；

2、辦理各項貸款的手續(xù)是否合規(guī)、合法；

3、合同文本簽訂是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全，有無涂改等現(xiàn)象；

4、貸款調(diào)查報告撰寫的內(nèi)容要素是否真實、準(zhǔn)確，用途是否合法、合規(guī)，調(diào)查結(jié)論是否明確等內(nèi)容；

5、貸審會是否按規(guī)定召開，貸審會記錄是否及時登記，是否由貸審會成員簽名等內(nèi)容；

6、貸后檢查是否按規(guī)定進行，貸后檢查材料中是否有貸后檢查責(zé)任人簽名以示負(fù)責(zé)，貸后檢查內(nèi)容是否真實，是否存在走過場現(xiàn)象等。

四、自報假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專項整治活動要堅持：扎實推進，注重效果；區(qū)別對待，分類處置；講究方法，能收盡收；嚴(yán)肅查處，懲前毖后的原則。對工作力度大，主動排查出的案件，對有關(guān)管理人員的管理責(zé)任可按照盡職免責(zé)或從輕原則處罰，對直接責(zé)任人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。2010年12月31日（含）前發(fā)放的借名、假冒名貸款，可能形成案件的，建立專項臺賬，單獨處置，不納入案件信息系統(tǒng)統(tǒng)計，不列入案件考核。2011年1月1日（含）以后發(fā)生的借名、假冒名貸款，一律按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。形成案件的，及時移交。整治活動后再發(fā)現(xiàn)案件的，對有關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅處理。

借名、假冒名貸款表現(xiàn)形式為：

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在，機構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料，以虛假借款人名義在農(nóng)村中小金融機構(gòu)騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在，但并不知情（或予以否認(rèn)），本人也未在申請書及借款合同上簽字確認(rèn)，機構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，利用所掌握的他人身份證明材料，騙取農(nóng)村中小金融機構(gòu)貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在，合同借款人與資金實際使用人非同一人，但合同借款人知情并認(rèn)可實際用款人以其名義貸款，清理時，借款人、實際用款人之一無條件、全額承接貸款債務(wù)（或兩人無條件、分比例、全額承接貸款債務(wù)）。具體可分兩種情況：

（1）貸款由借款人本人辦理，資金為他人（實際用款人）使用。

（2）貸款非借款人本人辦理，貸款手續(xù)由實際用款人以借款人名義辦理，合同借款人本人未在申請書及借款合同上簽字，資金為合同借款人認(rèn)可的他人（實際用款人）使用。

六、貸款新規(guī)執(zhí)行情況檢查

排查2010年7月份以后，除農(nóng)戶貸款外，單筆發(fā)放超過30萬元以上的個人貸款、50萬元以上的固定資產(chǎn)貸款或100萬元以上的流動資金貸款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按規(guī)定提供了相關(guān)證明材料；是否按受托支付權(quán)限要求進行了審批。對固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款客戶采取自主支付的，是否按月進行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔(dān)保貸款檢查

貸款科目使用是否正確；是否有保證人及其相關(guān)資料等；是否按規(guī)定執(zhí)行利率及貸款期限等；借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經(jīng)九江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同意不得處置本聯(lián)社股金”的特別約定；是否按規(guī)定辦理股金質(zhì)押登記手續(xù)；主要表現(xiàn)為：

1、股東是否向九江縣農(nóng)村信用社經(jīng)辦機構(gòu)出具書面質(zhì)押申請，并附《質(zhì)押合同》復(fù)印件；

2、經(jīng)辦社是否向聯(lián)社營業(yè)部以書面形式并附股東申請資料辦理質(zhì)押登記；

3、聯(lián)社營業(yè)部對質(zhì)押登記申請是否進行審核，審核該股金可否質(zhì)押，是否已辦理過質(zhì)押，其未辦理質(zhì)押的余額是否滿足質(zhì)押標(biāo)的額度，經(jīng)審核無誤后辦理股金質(zhì)押登記，并是否出具股金質(zhì)押登記證明；經(jīng)辦社是否根據(jù)股東的股金質(zhì)押登記證明和營業(yè)部股金質(zhì)押登記回復(fù)函辦理貸款發(fā)放手續(xù)。

第三篇：工程檔案驗收檢查重點內(nèi)容（最終版）

工程檔案驗收檢查重點內(nèi)容

（監(jiān)理、施工方面）

一、施工管理

1.前期批準(zhǔn)手續(xù)：規(guī)劃許可證、施工許可證等（證號、內(nèi)容）。

2.施工管理：開工報告、施工單位和分包單位資質(zhì)（內(nèi)容、資質(zhì)證件、復(fù)印質(zhì)量等）。3.施工技術(shù)：施工組織設(shè)計（文本形式、內(nèi)容格式、分項組織設(shè)計）；技術(shù)交底（人員、時間、內(nèi)容）；圖紙會審（人員、時間、內(nèi)容）；設(shè)計變更（內(nèi)容、與竣工圖對比）等。

4.施工日志：時間、內(nèi)容，抽查對比；與監(jiān)理日志對照。

二、監(jiān)理

1.監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理月報。

2.監(jiān)理日志：時間、內(nèi)容，抽查對比；與施工日志對照。

三、施工物資材料

1.施工物資材料報驗申請表：報驗項目、用途、部位清楚；附件內(nèi)容明晰；對照查找附件；核查附件內(nèi)容（與報驗申請表所填一致）等。

2.質(zhì)量證明文件及檢查報告：產(chǎn)品合格證書、檢測報告、復(fù)試報告、廠家資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、機構(gòu)代碼證）、產(chǎn)品認(rèn)證（產(chǎn)品認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證明、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書）、產(chǎn)品說明等；詢問是否缺項、缺項原因。

3.見證取樣記錄：時間、地點、取樣樣品、批次等。

4.主材：根據(jù)施工單位匯報的主要施工材料，詢問、核查主材內(nèi)容。

5.商品砼：混凝土出廠合格證、混凝土配合比試驗報告、拌合物交貨檢驗試塊留置記錄、坍落度檢驗評定表、混凝土檢驗評定表（廠家）、混凝土抗壓強度檢驗報告（廠家）、水泥物理性能試驗報告、普通砂試驗報告、石子試驗報告、粉煤灰試驗報告、礦粉試驗報告、外加劑試驗報告等。

四、施工記錄

1.隱蔽工程檢查驗收記錄：內(nèi)容、批次、時間順序、部位排序等。

2.工程定位測量、觀測：定位測量、基槽驗線、沉降觀測、測量放線、地基驗槽等記錄。

3.混凝土記錄：混凝土澆灌申請書、預(yù)拌混凝土運輸單、混凝土幵盤鑒定、混凝土坍落度測試記錄、混凝土預(yù)拌測溫記錄、混凝土拆模申請單、混凝土養(yǎng)護測溫記錄、大體積混凝土養(yǎng)護測溫記錄等。

4．其它。

五、施工試驗及檢測

1.基礎(chǔ)檢測：地基承載力、樁基檢測報告，土工擊實、回填土試驗報告等。

2.混凝土試驗報告：混凝土配合比申請書、通知單，混凝土強度（性能）試驗匯總表，混凝土試塊強度統(tǒng)計、評定記錄，混凝土抗壓強度、抗?jié)B試驗報告，混凝土放射性核素檢測報告，混凝土堿總量計算書等。

3.鋼筋、砂漿等試驗報告。

4.房屋建筑與結(jié)構(gòu)的其它如強度、性能、工藝評定、基層檢測等。5.房屋水、電、暖通、空、梯、消防、弱電等檢測記錄。

六、施工質(zhì)量驗收

1.分部驗收記錄：分部名稱、時間、內(nèi)容、所附屬的分項內(nèi)容；詢問所包含的分部工程。

2.分項驗收記錄：分項名稱、時間、內(nèi)容、所附屬的檢驗批內(nèi)容；詢問分項工程工序、部位、排序。

3.檢驗批驗收記錄：檢驗批名稱、時間、內(nèi)容；詢問工序、部位、排序。

七、施工驗收

1.竣工驗收報告：若缺項，可詢問原因，提議補齊。

2.竣工驗收核查資料：單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄，單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核査記錄，單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核査及主要功能抽査記錄，單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢査記錄等；若缺項，可詢問原因，提議補齊。

3.質(zhì)量整改通知：若缺項，可詢問原因。

八、竣工圖 1.詢問圖紙構(gòu)成。

2.核查竣工圖是否齊全，圖紙編號、排序、排列是否連續(xù)、合理。

3.竣工圖：圖紙質(zhì)量是否合格、圖紙簽章手續(xù)是否完備、蓋圖紙位置、壓覆情況、竣工圖更改情況。

4.竣工圖更改內(nèi)容：抽查與設(shè)計變更對比。

九、文件資料質(zhì)量

1.文件紙張、字跡完好、清晰。

2.復(fù)印件：1:1比例復(fù)印，復(fù)印件蓋公章和復(fù)制專用章，復(fù)印件清楚完整。3.不耐久紙張、字跡：1:1比例復(fù)印附在原件之后；不夠規(guī)格的紙張可粘貼成統(tǒng)一夠規(guī)格。

十、文件資料簽章手續(xù) 簽字簽章手續(xù)完備。

十一、文件資料分類歸類

按照國標(biāo)分類標(biāo)準(zhǔn)進行分類歸類。對案卷進行初步分類組卷，組卷合理，分量均勻。備有初步的案卷目錄和卷內(nèi)目錄。

第四篇：檢查內(nèi)容及辦法

省綜合督導(dǎo)評估檢查的內(nèi)容及辦法

辦學(xué)條件組抽查學(xué)校的辦法：

1、關(guān)于體育衛(wèi)生整改抽查學(xué)校：從去年專項督導(dǎo)的第一個縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、所小學(xué)。再到今年中簽的第一個縣的第一個鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)；從去年專項督導(dǎo)的第二個縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、1所小學(xué)。再到今年中簽的第二個縣的第一個鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)。共8所學(xué)校。

2、辦學(xué)條件組檢查的其他內(nèi)容和學(xué)校數(shù)量按實施方案要求仍不變。

檢查的內(nèi)容：

一、A1—B2體育衛(wèi)生工作整改部分：檢查體育場地、體育器材、衛(wèi)生保健器材、采光照明與廁所。

去年省專項督導(dǎo)對我市中小學(xué)體育衛(wèi)生工作硬件建設(shè)方面提出的問題：農(nóng)村中小學(xué)體育場地及體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備不足。抽查的12所學(xué)校中體育場地完全達(dá)標(biāo)的只有2所，體育器材完全按標(biāo)準(zhǔn)配齊的只有1所，衛(wèi)生室（保健室）及器材配備達(dá)標(biāo)的學(xué)校數(shù)僅3所；教室采光照明達(dá)標(biāo)僅3所。(今年督導(dǎo)體育衛(wèi)生整改共占40分，體育場地、體育器材、衛(wèi)生器材、照明是重點，各占10分。對去年省專項督導(dǎo)反 饋意見中涉及的其他方面問題也要注意)。

二、A5—B13儀器圖書配備。

（一）儀器配備：到學(xué)校后，先對照配備目錄中分組實驗儀器表（必配器材），查閱儀器帳薄，再實地查看，物理和小學(xué)科學(xué)每學(xué)科抽查10種儀器，化學(xué)、生物每學(xué)科抽查5種儀器（包括各類儀器，重點抽查學(xué)科專用和新增儀器種類），并進行賬物核對。1.按每年級6個平行班及以下配備一套儀器，6個以上平行班配備2套儀器。2.抽查分組實驗儀器必須品種齊全，數(shù)量初中達(dá)到每種25件以上，小學(xué)每種12件以上，方可達(dá)標(biāo)。若初中不超過3種、小學(xué)不超過2種儀器數(shù)量不足，但缺少數(shù)量不超過應(yīng)配備數(shù)量的20%，認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.賬物不符按不達(dá)標(biāo)處理。（大家一定注意做到賬務(wù)相符）

（二）圖書配備以查賬為主：1.調(diào)閱學(xué)校計算機圖書管理系統(tǒng)（或流水賬記賬）中圖書總量登記，核對學(xué)生數(shù)（與省教育事業(yè)統(tǒng)計比對），計算生均圖書數(shù)量。2.對未實行計算機管理，且無流水賬的學(xué)校，有分類賬的按分類賬逐項合計。3.新進圖書尚未入賬的，以進書相關(guān)單據(jù)、發(fā)票、進賬單、劃撥單為主。4.查看藏書情況，一是藏書量，管理是否正規(guī)；若藏書量接近于藏書標(biāo)準(zhǔn)，按圖書賬抽查10種，若抽查的圖書不存在，按不達(dá)標(biāo)處理。二是查看藏書質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)教材、教輔用書、其他不適宜圖書，納入藏書總量的，應(yīng)與剔除。

5、圖書更新率：（1）更新只統(tǒng)計2010年的新進 圖書。（2）2011年新進圖書不計入更新率，但可以計入圖書配備。（3）更新率以查閱新書為主，賬書均查。

三、A5—B14計算機配備。

（一）學(xué)生用機：1.到校后，按標(biāo)準(zhǔn)對照學(xué)校班級數(shù)，核查微機室數(shù)量是否符合要求。微機室設(shè)臵標(biāo)準(zhǔn)：初中：23個班以下設(shè)1個，24—35個班設(shè)2個，36—47個班設(shè)3個，在36個班基礎(chǔ)上每增加12個班增設(shè)1個微機室；小學(xué)：29個班以下設(shè)1個，30—47個班設(shè)2個，48個班以上設(shè)3個。2.對照自評表最大班額，抽查班級班額，至少抽查3個班。3.核查計算機數(shù)量，是否符合按最大班額人手一機 4.必須同時達(dá)到以下要求，方可認(rèn)可達(dá)標(biāo)：一是微機室數(shù)量符合要求。二是微機室達(dá)到人手一機，若有2個以上微機室，至少一個達(dá)到最大班額人手一機，其他達(dá)到平均班額人手一機。

（二）教師用機：

1、查看學(xué)校固定資產(chǎn)賬，對照省教育事業(yè)統(tǒng)計專任教師數(shù)人手一機，差一臺也不認(rèn)可。

2、若不是學(xué)校購買的計算機，要進一步核實：一是學(xué)?；蚪逃盅a貼部分資金、由教師購買的，則查補貼資金手續(xù)是否齊全，人數(shù)是否相符，和教師交談，到教師辦公室查看，查看網(wǎng)線等；二是若由教師自己出資購買，不予認(rèn)可。

四、A5—B15學(xué)校安全：1.看學(xué)校安全10項制度是否完善，是否下載等。2.保衛(wèi)機構(gòu)、人員、器械均達(dá)標(biāo)，方認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.保衛(wèi)機構(gòu)、人員確認(rèn)，查閱文件、資料，詢問有關(guān) 人員。

4、設(shè)施器械：一是應(yīng)急照明、二是消防設(shè)施、三是防衛(wèi)器械、四是監(jiān)控報警系統(tǒng)。

1.緊急照明設(shè)施：教學(xué)樓、宿舍樓、實驗辦公樓等校舍的各樓層及樓梯間等疏散通道、安全出口均應(yīng)設(shè)臵應(yīng)急照明燈和安全標(biāo)示。2.消防設(shè)施：超過5層的教學(xué)樓、宿舍樓、實驗辦公樓等樓層應(yīng)配備室內(nèi)消防栓；不足5層的宿舍樓應(yīng)配備樓層滅火器；實驗室、儀器藥品、圖書、微機室等專用教室內(nèi)應(yīng)配備滅火器。

3、安保人員因配備橡膠棒、木棍等，還可配備鋼叉、電警棍等。

4、學(xué)校幼兒園應(yīng)配備監(jiān)控報警系統(tǒng)，監(jiān)視器應(yīng)安裝在安保人員值班室內(nèi)，并有專人值班。5.關(guān)于建立安保機構(gòu)問題：建議學(xué)校幼兒園建立類似于學(xué)校政教處、總務(wù)處類似的機構(gòu)，要有人員負(fù)責(zé)此項工作，也可以掛靠政教處、總務(wù)處或在門衛(wèi)設(shè)立安保處（保衛(wèi)科等），學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組也要有，可以相互交叉任職。

五、A5—B16鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)：主要查看六項指標(biāo)要求。

綜合一組檢查的主要內(nèi)容及要點：

一、A1—B1貫徹《綱要》: 召開會議：1.必須有會議通知，會議上下發(fā)文件、市委書記或市長講話，會議內(nèi)容必須與綱要有關(guān)，否則，不予認(rèn)可。僅教育部門召開的教育工作會議，不予認(rèn)可。2.制定教育規(guī)劃綱要，以市委市政府或兩辦出臺綱要，單獨教育部門制定的綱要不認(rèn)可。3.查閱出臺 配套文件、實施細(xì)則或?qū)嵤┮庖姡允形姓騼赊k或部門聯(lián)合出臺文件且針對省8項推進計劃而配套，無論是1個或8個配套文件等，只要對應(yīng)省8項即可。

二、A2—B3教師配備：1.到縣編辦查看相關(guān)檔案資料，查看黨委政府或編辦關(guān)于幼兒園、中職學(xué)校教師編制數(shù)量批復(fù)資料。2.到編辦查2008—2010年下達(dá)補充教師編制數(shù)量文件或編卡為準(zhǔn)。3.到縣教育局查閱2008—2010年教師招考檔案，調(diào)入人員材料；教師退休審批表以及調(diào)出、辭職、死亡等材料。4.每縣抽查一所農(nóng)村初中查看代課教師。組織訪談等。

三、A2—B4師資均衡：1.查看縣政府或教育局教師支援政策規(guī)定以及工作計劃和方案，必須是正式文件。2.查看教師支援的方式：城鄉(xiāng)教師交流，送課下鄉(xiāng)等。看計劃、措施、實施方案、總結(jié)等。

四、A2—B5教師培訓(xùn)：1.查看培訓(xùn)校長、教師的規(guī)劃（5年或3年均可）和2010年培訓(xùn)計劃、總結(jié)等，查看培訓(xùn)檔案。2.查看學(xué)校教師任課表，查看全部教師資格證書。查看校長、副校長公布文件，查驗校長任職和提高培訓(xùn)證書；以及培訓(xùn)材料、培訓(xùn)通知、繳費發(fā)票、通訊錄等。

綜合二組檢查的主要內(nèi)容及要點

A3—B12關(guān)于義務(wù)教育鞏固率的查驗辦法：

1.各縣教育局電子學(xué)籍和紙質(zhì)學(xué)籍大本子要一致，同時 學(xué)校也要一致；2.學(xué)校要與教育局一致，檢查時教育局的學(xué)籍檔案要帶到被檢查學(xué)校，與學(xué)校對應(yīng)；3.到學(xué)校后，查看學(xué)校學(xué)籍檔案和學(xué)生花名冊等，然后到班級清點人數(shù)；4.請假學(xué)生要具體落實，有可能到學(xué)生家里進一步落實，如果到家里落實有問題，那就否決一切請假學(xué)生。

經(jīng)費組檢查的主要內(nèi)容

A6—16、17、18、19、20關(guān)于教育投入檢查辦法：

1、查看財政、教育帳，核實教師培訓(xùn)經(jīng)費去向，且必須為預(yù)算內(nèi)安排，每10萬元計2分，最多計10分。

2、教師待遇。一是查09年、10年全市工資匯總表，一處市直學(xué)校、一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)各一處月工資表。二是看統(tǒng)一工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件，08年前統(tǒng)一的可不看（其實通過查看工資表就看出是否統(tǒng)一）。三是看統(tǒng)一社會保障政策，主要看養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金文件。

3、預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費占財政總支出比例。主要查財政09、10年決算報表，教育09、10年教育經(jīng)費報表，哪個數(shù)小按那個計算。我市的教育經(jīng)費決算數(shù)比財政的大（主要是住房公積金，財政不含，教育含）

4、中小學(xué)公用經(jīng)費。查財政賬，查看義務(wù)教育經(jīng)費中央、省市及縣級配套資金安排及撥付情況，尤其是年末提高100元標(biāo)準(zhǔn)后，追加資金是否撥付。查看義務(wù)教育經(jīng)費預(yù)算表或?qū)嶋H撥付情況表。查看教育部門帳，核實義務(wù)教育經(jīng)費 收撥情況。到核算中心抽查學(xué)校義務(wù)教育經(jīng)費收支情況。查看教育事業(yè)統(tǒng)計、教育經(jīng)費統(tǒng)計學(xué)生平均人數(shù)。

5、兩項附加。由國稅、地稅提供分企業(yè)類型納稅統(tǒng)計報表（要1—12月份的、1—11月份的）送財政局，查財政局決算統(tǒng)計報表及兩項附加收支帳。查看教育部門帳，核實兩項附加收撥情況?？磳W(xué)校帳進行核實。

6、學(xué)生資助。查財政局資助資金撥付情況帳。查看教育部門帳，核實資助資金收撥情況。查學(xué)校帳驗證資金收付情況?？磳W(xué)生資助檔案核實人數(shù)、撥付資金額、是否發(fā)到學(xué)生手中（主要看學(xué)生是否簽字、銀行代發(fā)卡號及蓋章）。教育投入整改和查兩項附加一樣。

目前為止，只了解到以上信息。請大家務(wù)必注意保密，對學(xué)校部署不要打印，實檢時不要談?wù)摶蛏婕按藘?nèi)容。一定把好事辦好！

第五篇：鍋爐檢查內(nèi)容

（1）爐墻、爐膛和煙道、風(fēng)道的檢查

檢查爐墻、爐膛內(nèi)拱與隔墻等砌體有否影響密封和砌體強度的缺損、裂縫或變形；爐膛內(nèi)結(jié)渣是否已清除；砌體與鍋爐本體接觸部分是否留足必要的間隙和填充好石棉繩；保溫層是否完好。

檢查爐門、灰門、通渣孔、防爆門、看火門、煙道出灰門和人孔門、煙道閘板等是否完好和有良好的密封。封閉煙道出灰門或人孔門之前，要做好清除爐膛煙道的煙灰和其他雜物，保持受熱因清潔和煙道通暢。煙道閘板要打開。

省煤器有彎路通道時，應(yīng)封閉直通煙道的檔板，打開旁路。有除塵設(shè)備時，應(yīng)使其各部件處于工作位置；有引風(fēng)機的應(yīng)將其調(diào)節(jié)門打開。風(fēng)道要檢查是否嚴(yán)密，防止漏風(fēng)，爐排下一、二風(fēng)室內(nèi)門應(yīng)打開；總風(fēng)門及其它風(fēng)門應(yīng)封閉，待運行中再調(diào)整。

（2）安全附件及各種儀表的檢查

檢查汽包、過熱器、省煤器的安全閥檢驗質(zhì)量是否達(dá)到要求，安全閥上有妨礙其動作的雜物，安全閥的排汽管和疏水管應(yīng)暢通。

水位表的上、下汽、水旋塞應(yīng)開啟，放水門封閉，照明的位置和亮度應(yīng)能清楚地看見水位。

汽包和省煤器上壓力表的旋塞應(yīng)開啟；如是三通閥門，應(yīng)旋到有水彎管與壓力表直通的位置。

檢查鍋爐的水位指示和警報裝置及壓力、水位、出力等工況記錄儀器和熱電偶、溫度表、二氧化碳表等進行參數(shù)熱工儀表和自動調(diào)節(jié)裝置和設(shè)備是否完好，正常。（3）汽、水管道系統(tǒng)的檢查

給水管路上，升火前除自動調(diào)節(jié)閥和非沸騰式省煤器的旁路閥門應(yīng)封閉外，其余閥門全部開啟，由手動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)水位。非沸騰式省煤器無旁通煙道時，應(yīng)留意開啟直通水箱的回水閥門。沸騰式省煤器應(yīng)開啟再循環(huán)閥門。主蒸汽管路上，主汽閥、分汽缸汽閥及吹灰器主汽閥等旁通閥應(yīng)封閉，管道各處疏水門，除過熱器前疏水門外，應(yīng)全部開啟，排空氣閥應(yīng)開啟，如沒有排空氣閥，可抬起一個安全閥代替。

排污管路上，定期排污閥和表面排污閥都要嚴(yán)密封閉。

升火前要將檢驗、安裝時所用的汽、水管道系統(tǒng)上的所有堵板全部拆往，管道上的大小閥門都要達(dá)到開關(guān)靈活，閥芯清潔，法蘭應(yīng)有足夠的壓緊余隙，法蘭螺母應(yīng)擰緊，手輪的開關(guān)方向應(yīng)與指針的指示相符合。（4）燃燒、給水、透風(fēng)等輔助設(shè)備的檢查

檢查鏈條爐排、拋煤機、輸煤裝置、風(fēng)機、水泵等設(shè)備的回轉(zhuǎn)機械，應(yīng)達(dá)到： 1）聯(lián)軸器裝置完好，手輪無摩擦和碰撞，并有防護罩； 2）蝸輪、變速箱及軸承的潤滑良好； 3）冷卻水暢通，調(diào)節(jié)適當(dāng)； 4）各處閥門擋板開關(guān)靈活，嚴(yán)密。

5）盤根壓蘭螺絲松緊適當(dāng)，各處螺絲無松動。

檢查爐排、風(fēng)道風(fēng)室、燃料輸送裝置、除渣出灰裝置及水處理、給水設(shè)備是否完好。

（5）檢查鍋爐平臺、樓梯是否安全可靠，平臺樓梯及設(shè)備上的各種雜物是否都已清除。同時，對鍋爐房的清潔整潔和良好照明的文明生產(chǎn)情況進行升火前的最后一次檢查