第一篇：不合格品管理規(guī)定

生產(chǎn)過程中不合格品控制管理規(guī)定

一、目的：為規(guī)范生產(chǎn)管理，符合公司內(nèi)控標(biāo)準，對生產(chǎn)過程中不合格品控制特作如下補充規(guī)定。

二、要求：

1、配方管理： 1、1技術(shù)員應(yīng)針對粉料特點，認真研究，確定初步配方進行小試，小試樣品為400Kg,試料時應(yīng)明確區(qū)分。1、2針對小試結(jié)果。如符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準要求，可放大樣中試，中試樣品為2噸。如不符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準要求，應(yīng)分析其原因，針對性調(diào)整配方，重新中試。待符合要求時并得到質(zhì)檢確認合格后方可試生產(chǎn)4噸粉料。中試配方應(yīng)得到生產(chǎn)主管確認后方可試料。對不合格品要有明顯標(biāo)識，并上報申請后處理。1、3生產(chǎn)車間應(yīng)密切關(guān)注試料情況及試料結(jié)果，并及時做好標(biāo)識。1、4配方員及時跟蹤生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常立即報生產(chǎn)部，不得延誤，生產(chǎn)主管接報后，應(yīng)及時解決，如有困難及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。時間不得超2小時。如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。1、5配方人員應(yīng)對每天的生產(chǎn)情況進行跟蹤檢測，及時分析產(chǎn)品質(zhì)量情況。蚊香燃點時間應(yīng)和質(zhì)檢在同一環(huán)境（前點香房），做好詳細原始記錄，每天下班之前報表交生產(chǎn)部，以便和質(zhì)檢部核實。

2、生產(chǎn)車間管理： 2、1嚴格按配方要求生產(chǎn)，不得擅自更改配方，巡查投料是否符合配方要求。2、2加強配料稱量、攪拌時間等監(jiān)督檢查，并做好巡查記錄。2、3如出現(xiàn)生產(chǎn)異常情況，應(yīng)及時解決，不能解決的應(yīng)立即停止生產(chǎn)并及時上報（時間不得超1小時）。待問題解決并得到上級主管批準后方可正常生產(chǎn)。2、4如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)明顯標(biāo)識加以區(qū)分，待質(zhì)檢部門檢測后，經(jīng)生產(chǎn)部申請報上級批準后，及時處理。2、5生產(chǎn)車間每天對半成品進行檢測，做好原始記錄，檢測按照公司的標(biāo)準進行，各項指標(biāo)都必須認真填好記錄。以便公司檢查。2、6生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時與配方員溝通，共同查找原因，解決不了的，及時向生產(chǎn)部匯報。2、7如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

3、質(zhì)檢管理： 3、1質(zhì)檢部門應(yīng)緊跟生產(chǎn)一線，及時對生產(chǎn)跟蹤檢測，為生產(chǎn)質(zhì)量提供判斷依據(jù)，并上報生產(chǎn)主管。3、2質(zhì)檢部門對產(chǎn)品檢測時，應(yīng)符合取樣標(biāo)準，使樣品具有代表性、客觀、公正作出判定。對測試的條件和影響作充分說明。3、3對測試結(jié)果如出現(xiàn)不合格項的，應(yīng)及時上報主管采取相應(yīng)措施。并重新取樣進行復(fù)測。如復(fù)測后仍不合格的，應(yīng)及時封存，不得流入下道工序，待生產(chǎn)部門提出申請報上級批準后處理。3、4對發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，質(zhì)檢人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，時間不得超過1小時，隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

4、為了規(guī)范生產(chǎn)管理，加強生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)各車間的管理，同時體現(xiàn)，現(xiàn)要求如下： 4、1各個車間生產(chǎn)按照公司統(tǒng)一要求，要生產(chǎn)必須正常（包括質(zhì)量、安全、設(shè)備、人員都需正常運轉(zhuǎn)）。4、2生產(chǎn)各個車間必須注重安全生產(chǎn)，不論發(fā)生任何問題，必須第一時間通知生產(chǎn)部，利用“三分鐘”會議加強員工培訓(xùn)，提高員工安全防范意識。4、3各個車間報表，每天規(guī)定時間交生產(chǎn)部，具體如下：包裝車間、氣霧劑車間、制坯車間、洗化車間、配藥組,10：00前必須將相關(guān)記錄和報表交至生產(chǎn)部辦公室。

第二篇：不合格品管理規(guī)定

不合格品管理規(guī)定

1.目的

編號:ZY-HB-DZ-001 本規(guī)定是為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，使其處理規(guī)范化，便于考核和管理，從而對不合格品實施有效的管理，以防止其非預(yù)期的使用或交付，特制定本規(guī)定。2.范圍

本規(guī)定適用于中外運物流收料入庫、存儲過程、翻包備料及置場出現(xiàn)的不合格品。3．術(shù)語

3.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。

3.2可疑產(chǎn)品：任何檢驗或試驗狀態(tài)不確定或未經(jīng)標(biāo)識的產(chǎn)品。4.職責(zé)和權(quán)限

4.1 卸貨人員負責(zé)對進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離； 4.2理貨員發(fā)現(xiàn)不合格品后負責(zé)隔離； 4.3庫管員負責(zé)不合格品存儲管理。5.工作程序

5.1置場生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品

總裝車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按長安輕型車不合格品管理規(guī)定及處置流程執(zhí)行。5.2進貨檢驗時出現(xiàn)不合格品

5.2.1 進貨檢驗出現(xiàn)不合格品后，檢驗員在《報檢單》上填寫進貨檢驗合格數(shù)量及不合格數(shù)量。5.2.2 庫管員將不合格品放置不合格品存儲區(qū)進行存儲管理。

5.2.3 進貨檢驗不合格的采購品退貨返廠時，由庫管員和供應(yīng)商確認不合格品數(shù)量，并組織人員裝車，庫管員在出門證上簽字，經(jīng)倉庫主管簽字，保衛(wèi)室核實后予以放行。5.3備料過程中出現(xiàn)的不合格品

5.3.1理貨員在備料過程中出現(xiàn)不合格品或疑似不合格品時，隔離到不合格品存放區(qū)并報主機廠品檢人員質(zhì)檢，品檢科檢驗員及時判定。判定為合格的，將其放置到合格品庫位，不合格的放置到不合格品區(qū)。庫管員核實不合格品編號、名稱、數(shù)量無誤后簽字確認。5.4 不合格品的退貨周期

5.4.1正常生產(chǎn)用的物料，退貨周期為下次送貨時：供應(yīng)商到貨時到不合格品庫確認是否有相同規(guī)格的不合格品，若有即當(dāng)日退走。

5.4.2特殊車型物料、近期未正常生產(chǎn)的物料，供應(yīng)商到貨時未送此規(guī)格的物料，退貨周期應(yīng)適當(dāng)延長，最長不得超過3個月。

5.4.3超過退貨期限仍未退走的物料，按倉儲協(xié)議執(zhí)行收費標(biāo)準。6.不合格品管理

6.1不合格品應(yīng)單獨隔離放置并做好標(biāo)識。6.2禁止不合格品與合格品混放。

6.3不合格品進行臺賬登記，月底時與合格品一樣進行盤點。6.4做好不合格品產(chǎn)品防護，防止二次傷害。

批準： 審核： 編制： 日期： 1/1

服務(wù)創(chuàng)造價值

第三篇：[精品]不合格品評審規(guī)定[最終版]

不合格品評審規(guī)定

1.0 目的

規(guī)定了對不確定和不合格的產(chǎn)品或材料進行評審和處置，對來料特采物料及加工或挑選物料進行控制和急需放行的產(chǎn)品質(zhì)量綜合評估。

2.0 范圍

適用于本公司進料檢驗、試驗和客戶驗貨之退貨得產(chǎn)品或材料評審。

3.0 職責(zé)

3.1 品管部：

3.1.1 負責(zé)來料批量不合格或重大品質(zhì)時的品質(zhì)控制評審工作。3.1.2 負責(zé)最終產(chǎn)品客戶檢驗不合格品的提報與處理過程的跟進； 3.1.3 當(dāng)成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，負責(zé)向客戶提出讓步接收申請；

3.2 注塑部、噴印部、組裝部負責(zé)生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、成品不合格的降級放行申請。

3.3 采購部：負責(zé)降級加工使用或挑選使用的申請。3.4 PMC部：負責(zé)急料使用申請。

3.5 工程部：負責(zé)對降級使用的物料的技術(shù)與使用方法的評估，對于成品特殊放行的風(fēng)險性技術(shù)評估及對不合格品的返工編制返工流程。

4.0 工作步驟

4.1 品管部按以下情況進行不合格的評審工作：

4.1.1 來料批量不合格或出現(xiàn)重大品質(zhì)問題影響使用時由品管部經(jīng)理或委派人員任組長，組織采購、PMC、倉庫、組裝等相關(guān)部

門對不合格品進行評審與處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關(guān)部門按【不合格評審報告】中的處理方式執(zhí)行。

4.1.2 當(dāng)成品在第三方檢驗提出的問題有異議時，品管部負責(zé)收集數(shù)據(jù)和證據(jù)（如不良狀況的圖片或樣品）提報業(yè)務(wù)部向客戶申請讓步接收；如客戶不能接收須退貨返工處理，此時由品管部組織不合格評審會議，組織業(yè)務(wù)、PMC、倉庫、組裝等相關(guān)部門對不合格品進行評審處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中。

4.1.3 品管負責(zé)對上述的處理結(jié)果進行跟蹤和驗證。

4.2 制程生產(chǎn)過程中或完工后的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異常，在機器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用，則由申請部門組織品管、PMC、倉庫等相關(guān)部門對不合格品進行評審與處理工作，評審結(jié)果直接記錄于【不合格評審報告】中，相關(guān)部門按【不合格評審報告】中的處理最終意見執(zhí)行。

4.3 外購及外協(xié)加工件出現(xiàn)質(zhì)量異常，在供應(yīng)商的機器設(shè)備及特殊性無法返工處理或?qū)τ诠井a(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮時，需特采或降級使用則由采購部申請，依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請單】。

4.4 當(dāng)來料檢驗出現(xiàn)不合格時且生產(chǎn)急需使用，對公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后的顧慮時，需急料放行使用，則由PMC部申請急料放行申請交生產(chǎn)總監(jiān)批準，并形成【急料放行申請單】發(fā)到相關(guān)部門。

4.5 工程部應(yīng)對產(chǎn)品降級使用的技術(shù)進行評估及糾正方案。

4.5.1 當(dāng)來料檢驗不合格尺寸偏差或影響裝配需特采使用，采購需依據(jù)《特采物料作業(yè)指引》執(zhí)行，并形成【特采物料申請單】交工程部負責(zé)技術(shù)評估，在【特采物料申請單】給出處理意見。

4.5.2 當(dāng)成品經(jīng)QA貨客戶檢驗不合格時，需返工處理，工程部根據(jù)品管部提供的QA或客戶驗貨返工通知單編制返工流程，PMC安排組裝按工程部的返工流程表執(zhí)行返工作業(yè)。

4.6 生產(chǎn)過程中的不合格品退料或報廢，由退料或報廢申請部門開【退料/報廢物料單】并在不合格品需退物料上做好物料標(biāo)識依《補/退及報廢作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行。

4.7 呆滯物料處理由倉庫提報，PMC依據(jù)《呆滯物品作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行 5.0 相關(guān)文件

5.1 《呆滯物品作業(yè)指導(dǎo)書》 5.2 《補/退及報廢作業(yè)規(guī)定》 5.3 《特采物料作業(yè)指引》 6.0 相關(guān)記錄

6.1 【不合格評審報告】 6.2 【特采物料申請單】 6.3 【返工流程表】 6.4 【退料/報廢物料單】 6.5 【急料放行申請單】

第四篇：正泰不合格品管理

Q/ZTDG0712-2013

不合格品管理

范圍

本標(biāo)準規(guī)定了不合格品的鑒別、標(biāo)識、隔離、評審和處置等事項的管理要求與方法。

本標(biāo)準適用于浙江正泰電器股份有限公司。

規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準的引用而成為本標(biāo)準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修訂版均不適用于本標(biāo)準，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準。

Q/ZTDG0711-2013 檢驗和試驗狀態(tài)管理

Q/ZTDG0901-2013 進貨檢驗和試驗管理

Q/ZTDG0902-2010 過程檢驗和試驗管理

Q/ZTDG0903-2013 成品檢驗和試驗管理

Q/ZTDG0705-2013 缺陷產(chǎn)品召回管理

職責(zé)

3.1 質(zhì)量管理部職責(zé)

3.1.1 負責(zé)零部件、成品的不合格品鑒別、標(biāo)識、記錄、匯總分析與反饋。3.1.2 負責(zé)組織A級或B級質(zhì)量特性出現(xiàn)連續(xù)至第三批次不合格品的評審和處置。

3.2 制造部（公司）職責(zé)

3.2.1 負責(zé)過程不合格品標(biāo)識、隔離、處置。

3.2.2 負責(zé)組織B、C級質(zhì)量特性不合格品的評審和處置。

3.3 正泰電氣銷售公司客服物流部（以下簡稱客服物流部）負責(zé)退貨產(chǎn)品鑒別及不合格信息的匯總分析與反饋，并協(xié)助不合格品的召回。

管理流程圖(見附錄A)5 管理內(nèi)容與方法

5.1 不合格品鑒別、標(biāo)識和隔離

5.1.1 檢驗員檢驗原材料、外購件、外協(xié)件、過程工序及成品并判定是否合格，做好記錄，出具檢驗報告，詳按Q/ZTDG0901、Q/ZTDG0902、Q/ZTDG0903執(zhí)行。5.1.2 檢驗員按Q/ZTDG0711或Q/ZTDG1409標(biāo)識判定為不合格的產(chǎn)品，并進行隔離。5.2 不合格品評審

5.2.1 不合格品評審前應(yīng)確認不合格品的標(biāo)識與隔離方式是否正確。

5.2.2 重要度為A級特性或B級出現(xiàn)連續(xù)至第三批次（以一張送檢單視為一批次）不合格的零部件，過程、成品出現(xiàn)系統(tǒng)性批量不合格時，檢驗員應(yīng)及時報告制造部（公司）、質(zhì)量管理部和生產(chǎn)采購部負責(zé)人，由質(zhì)量管理部組織科技管理部、生產(chǎn)采購部、制造部（公司）等有關(guān)人員到現(xiàn)場分析評審不合格品，查出不合格原因，填寫“不合格品評審報告單”（附件一），作出處置。

5.2.3 重要度為B、C級特性不合格的零部件，過程、成品出現(xiàn)非系統(tǒng)性批量不合格時，檢驗員應(yīng)報告相關(guān)人員，制造部(公司)組織相關(guān)人員進行評審,確定不合格品的處置方式。5.3 不合格品處置

5.3.1 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、重要度分級及不合格品對產(chǎn)品可靠性、安全性等方面的影響程度，對不合格品進行綜合分析、評價，并提出處置意見： a)返工、返修； b)讓步接收； c)報廢； d)拒收。

5.3.2 若RoHS物料有害物質(zhì)檢測發(fā)現(xiàn)不合格時，該物料不得用于任何有RoHS要求的產(chǎn)品。5.3.3 不合格品返工（修），由檢驗員填寫“不合格品返工（修）單”（附件二），在返工（修）單上簽字或蓋章，并在放置返工品的工位器具上掛返工標(biāo)識牌，然后通知車間主管返工（修）。經(jīng)返工（修）的產(chǎn)品車間主管應(yīng)重新提交檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品，方可轉(zhuǎn)序或入庫。成品的返工(修)處理方式如下：

a)因裝配缺陷造成輕微不合格由校驗人員調(diào)整，直到合格為止；

b）因零部件缺陷造成的不合格，由校驗人員退給裝配車間，更換零部件，重新裝配、復(fù)檢，直到合格為止。

5.3.4 經(jīng)檢驗判定為不合格的原材料、外購件、外協(xié)件、標(biāo)準件、關(guān)鍵輔料、輔件等，因生產(chǎn)急需，在不影響產(chǎn)品主要性能的情況下，可以讓步接收。須填寫“不合格品回（代）用申請單”（附件三）或“零部件工裝回用申請單”（附件四），辦理零部件、工裝回用或材料代用手續(xù)： a)A級特性的不合格品不允許辦理回用或代用手續(xù)。

b)B、C級特性的不合格品需填寫“不合格品回（代）用申請單”或“零部件工裝回用申請單”，由生產(chǎn)運營經(jīng)理、質(zhì)量檢驗與試驗經(jīng)理、制造部（公司）技術(shù)經(jīng)理提出處置意見，制造部（公司）總工程師（負責(zé)人）批準。

c)讓步接收的產(chǎn)品，檢驗員做好標(biāo)識產(chǎn)品，詳按Q/ZTDG0711執(zhí)行。5.3.5 無法使用的不合格品處理方式：

a)外購件、外協(xié)件由采購員開具“退貨（料）單”（附件五），并同時對物資作出標(biāo)記或放到待處理區(qū)隔離。采購員應(yīng)按規(guī)定的時間通知供方退回不合格品，如供方不能在采購合同規(guī)定的期限辦理退回手續(xù)，應(yīng)立即報告供方管理經(jīng)理按合同規(guī)定處置。

b)非外購件、外協(xié)件的不合格零部件、半成品、成品，車間主管填寫“報廢單”（附件六），經(jīng)責(zé)任人簽字認可，過程質(zhì)量控制主管和生產(chǎn)運營經(jīng)理初審，制造部（公司）總工程師（技術(shù)副總）審核，制造部（公司）負責(zé)人批準后辦理報廢手續(xù)。廢品由檢驗員監(jiān)督回收、標(biāo)識、隔離，集中交廢品庫處置。

5.4 不合格品混入已發(fā)運給顧客產(chǎn)品時，相關(guān)單位應(yīng)立即報告質(zhì)量管理部負責(zé)人，并由質(zhì)量管理部組織相關(guān)洲區(qū)銷售部、科技管理部、法務(wù)審計部、制造部（公司）進行評審，確定是否召回，詳按Q/ZTDG0705執(zhí)行。

5.5 客服物流部對退貨不合格產(chǎn)品進行鑒別，并每月統(tǒng)計分析退貨產(chǎn)品質(zhì)量信息，反饋質(zhì)量管理部及相關(guān)制造部（公司）。

5.6 過程檢驗不合格品信息由制造部（公司）做好記錄存檔，每月統(tǒng)計分析并反饋質(zhì)量管理部；零部件、成品檢驗不合格信息由質(zhì)量管理部做好記錄存檔，每月統(tǒng)計分析并反饋生產(chǎn)采購部和制造部（公司）。

記錄

①ZTD質(zhì)檢07 不合格品評審報告單 ②ZTD質(zhì)檢03 不合格品返工（修）單

③ZTD質(zhì)檢04 不合格品回（代）用申請單 ④ZTD質(zhì)檢251 零部件工裝回用申請單 ⑤ZTD生供16.2 退貨（料）單 ⑥ZTD質(zhì)檢06 報廢單

附錄 A

(規(guī)范性附錄)不合格品控制流程圖

第五篇：不合格品管理14

不合格品管理

不合格品管理目的規(guī)范不合格品的識別、記錄、隔離、評審和處置程序，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。范圍

適用于公司所有產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、過程制品和成品。定義

3.1 不合格（不符合）：未滿足要求。

3.2 A類不合格：產(chǎn)品極重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴重不符合規(guī)定。

3.3 B類不合格：產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性嚴重不符合規(guī)定。

3.4 C類不合格：產(chǎn)品的一般的質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定。

3.5 讓步接收/使用/放行：經(jīng)過授權(quán)人（主管領(lǐng)導(dǎo)）批準，適用時經(jīng)顧客批準，預(yù)期接收/使用/放行不合格品。

3.6 接收準則：指采購計劃、產(chǎn)品標(biāo)準、檢驗規(guī)范、驗收標(biāo)準等用以判定產(chǎn)品接收與否的信息。職責(zé)

4.1 行政部負責(zé)組織不合格品評審（包括仲裁）和處置的監(jiān)督。

4.2 總經(jīng)理（必要時總經(jīng)理）負責(zé)讓步接收或緊急放行的審批。

4.3 倉儲部負責(zé)倉儲及暫存庫中不合格品實物的標(biāo)識。

4.4 生產(chǎn)車間負責(zé)管轄范圍內(nèi)過程不合格品的標(biāo)識。

4.5 生產(chǎn)管理部負責(zé)組織不合格品返工或?qū)ψ尣绞褂锰岢黾夹g(shù)措施。管理方法

5.1不合格采購品

5.1.1不合格采購品的確認

不合格品管理

5.1.1.1 不需進行入廠檢驗的產(chǎn)品：由入庫驗收人員根據(jù)接收準則，查驗隨貨同行的合格證、說明書等其他有效證件或產(chǎn)品實物，不符合公司接收準則的確認為不合格品。

5.1.1.2 需進行入廠檢驗的產(chǎn)品：在檢驗方法、檢驗人員、檢驗環(huán)境、檢驗設(shè)備、檢驗藥品等條件符合要求的前提下，檢驗結(jié)果表明產(chǎn)品不符合接收準則，則確認為不合格品。

5.1.2 不合格采購品，由倉儲部拒收（如需入廠檢驗的，簽章齊全的檢驗報告單為拒收依據(jù)），采購部辦理退貨。

5.1.3 讓步接收

5.1.3.1 如讓步接收不合格入廠物資，由行政部編制讓步接收申請單，說明讓步接收的原因，使用部門簽字認可，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，在檢驗報告單上蓋“讓步接收”章，倉儲部據(jù)此辦理入庫，并在相關(guān)記錄中作明確標(biāo)注。

5.1.3.2 保管：對讓步接收的采購品，倉儲部負責(zé)單獨存放，并做明確的標(biāo)識。

5.1.3.3 出庫：讓步接收采購品出庫時，庫管員負責(zé)在出庫憑據(jù)上標(biāo)注讓步接收，及產(chǎn)品主要不合格指標(biāo)值。

5.1.3.4 使用：使用讓步接收產(chǎn)品的部門應(yīng)在原始記錄及相關(guān)記錄中明確記載讓步接收產(chǎn)品使用的起止時間，主要不合格指標(biāo)值。

5.1.4 使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格入廠物資

使用部門在使用入廠物資時發(fā)現(xiàn)不合格品，由使用部門及時編制質(zhì)量反饋單。

5.1.4.1 經(jīng)行政理部入廠檢驗合格或讓步接收的入廠物資，使用部門將質(zhì)量反饋單報送行政部，行政部組織使用部門及相關(guān)專業(yè)人員進行不合格品的鑒定，經(jīng)鑒定合格則繼續(xù)使用；若不合格，使用部門停止使用。行政部組織相關(guān)部門進行評審后，編制不合格品處置報告，相關(guān)部門按不合格品處置報告處理不合格品。

5.2 不合格過程制品

5.2.1 公司生產(chǎn)工藝是連續(xù)的動態(tài)過程，主要通過控制各過程產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)來保證產(chǎn)品質(zhì)量。檢驗結(jié)果只代表某一容器某一時點的產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2.2 如果一個指標(biāo)從首次發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求開始，經(jīng)采取措施進行調(diào)整后，按規(guī)定的監(jiān)控頻次，仍連續(xù)三次超標(biāo)，則確定為過程制品指標(biāo)失控，確認為產(chǎn)品不合格。

5.3 不合格成品

不合格品管理

5.3.1 不合格成品的確認

5.3.1.1 成品入庫時，行政部質(zhì)檢中心通過最終檢驗，對不符合接收準則的產(chǎn)品確認為不合格品。

5.3.1.2 在庫保管時，倉儲部庫管員可根據(jù)觀察，發(fā)現(xiàn)不合格品（如飼料霉變等），質(zhì)量管理部通過定期監(jiān)督檢查（如旬檢）確認不合格品。

5.3.1.3 產(chǎn)品出庫時，行政部通過出庫檢驗確認不合格品。

5.3.1.4 產(chǎn)品交付后，對顧客反饋的不合格品，由銷售部組織行政部進行確認。

5.4 不合格品的標(biāo)識：按《標(biāo)識和可追溯性管理》規(guī)定執(zhí)行。

5.5 不合格品評審

對經(jīng)不同途徑發(fā)現(xiàn)并確認的不合格品，責(zé)任部門應(yīng)組織評審，以判斷其性質(zhì)及影響。

5.5.1 通過入庫檢驗確認的不合格品，行政部負責(zé)根據(jù)檢驗報告單，組織生產(chǎn)管理部進行不合格品評審。

5.5.2 在保管過程中確認的不合格品，由行政部根據(jù)檢驗報告單或觀察結(jié)果，組織倉儲部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門進行不合格品評審。

5.5.3 對出庫檢驗及交付過程中確認的不合格品，由質(zhì)量管理部組織倉儲部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門進行評審。

5.5.4 對交付后，在顧客（包括直接顧客和間接顧客）手中（包括顧客反饋）確認的不合格品，由行政部組織銷售部等相關(guān)部門進行評審。

5.5.5 評審的內(nèi)容

5.5.5.1 分析產(chǎn)生不合格品的原因，確定責(zé)任部門；

5.5.5.2 判定不合格品的性質(zhì)和嚴重程度，對交付后或在產(chǎn)品投入使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，還應(yīng)分析不合格品已造成的影響或可能會造成的影響程度；

5.5.5.3 確定不合格品的處置方案

a)糾正：對所有發(fā)現(xiàn)的不合格品，責(zé)任部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施進行處置/糾正。如拒收/讓步接收（包括選擇使用）采購產(chǎn)品；對過程制品進行返工；對成品進行返工、讓步放行（如降等/報廢）、退/換/補貨等。

b)糾正措施：具體按《糾正和預(yù)防措施管理》規(guī)定執(zhí)行。

不合格品管理

5.5.6 評審后，由行政部編制不合格品處置報告，相關(guān)部門遵照執(zhí)行。

5.5.7 不合格品處置報告內(nèi)容

不合格品處置報告應(yīng)明確不合格品的名稱、數(shù)量、性質(zhì)、嚴重程度、產(chǎn)生原因、時間、責(zé)任部門、評審人員、處置方案（包括處理的牽頭部門、執(zhí)行部門和配合部門及處置過程中的記錄要求等）內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。處置報告中可引用糾正措施。6 記錄

6.1 不合格品處置報告

6.2 讓步接收申請

6.3 降等/報廢申請單