第一篇：不合格品管理辦法

不合格品管理辦法

目的

確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。2 適用范圍

本辦法適用于產(chǎn)品制造過程以及出廠發(fā)生不合格（包括超保存期的產(chǎn)品）時(shí)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和評(píng)審、處置和報(bào)告等環(huán)節(jié)的控制。3引用文件

FTCX.10001.09 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 4 術(shù)語(yǔ)

4.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。

4.2返工：為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。

4.3返修：為使不合格的產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施，包括未滿足使用要求而對(duì)以前的合格產(chǎn)品所采取的修復(fù)措施。

4.4報(bào)廢：為避免不合格的產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施（可采取回收、銷毀）。

4.5改制品：指按原技術(shù)要求檢驗(yàn)合格入庫(kù)，而后因設(shè)計(jì)更改或質(zhì)量改進(jìn)需改制才能使用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇。

4.6讓步接收：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

4.7Ⅰ類讓步接收:指嚴(yán)重不合格品；整車超過5臺(tái)份的不合格品；Ⅱ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;一般不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。4.8Ⅱ類讓步接收:指一般不合格品；整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品；Ⅲ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;輕微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。4.9Ⅲ類讓步接收:指輕微不合格品;整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品，輕微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。

4.10處置：對(duì)不合格品的具體處理方式的總稱，包括退貨、挑選使用、讓步接收、返工(修)、報(bào)廢等。

4.11授權(quán)人員：指由相關(guān)部門按要求提名，質(zhì)量控制部部長(zhǎng)審核，品牌質(zhì)量副經(jīng)理審定，品牌質(zhì)量經(jīng)理審批，明確其職責(zé)權(quán)限范圍的人員。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)部門的主管師或副科長(zhǎng)以上人員。

職責(zé)

5.1質(zhì)量控制部是全廠不合格品控制的歸口管理部門 5.1.1質(zhì)管科

負(fù)責(zé)全廠不合格品審理人員資格的初步確認(rèn)并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2外檢科

5.1.2.1負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審并出具結(jié)論；負(fù)責(zé)挑選使用及返工(修)后采購(gòu)產(chǎn)品的復(fù)檢；參與生產(chǎn)過程不合格品的評(píng)審。5.1.2.2負(fù)責(zé)自制車架總成轉(zhuǎn)序過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄和評(píng)審。5.1.4質(zhì)檢科

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程，包括：自制總成、整車裝配、整車調(diào)試和檢測(cè)等不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審及返工(修)后的復(fù)檢(包括整車Audit評(píng)審不合格品的復(fù)檢)。5.1.5質(zhì)量分析與改進(jìn)科負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)零部件委外檢測(cè)和整車AUDIT評(píng)審不合格品的處置建議的提出和整車處置后的評(píng)審驗(yàn)收。5.2車架部

5.2.1負(fù)責(zé)車架散件進(jìn)貨檢驗(yàn)過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和返工(修)及挑選使用后的復(fù)檢。

5.2.2負(fù)責(zé)車架總成制造過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置或提交廠級(jí)評(píng)審。

5.2.3負(fù)責(zé)車架制造過程不合格品返工(修)后的復(fù)檢。5.3沖壓生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復(fù)檢。

5.4生產(chǎn)作業(yè)部(車身、涂裝、總裝)5.4.1承擔(dān)生產(chǎn)過程中自制不合格品控制的主體責(zé)任。

5.4.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的識(shí)別并將有關(guān)信息反饋質(zhì)量部門進(jìn)行處理。5.4.3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程不合格品評(píng)審及評(píng)審單的流轉(zhuǎn)。5.4.4負(fù)責(zé)不合格工序產(chǎn)品及整車的返工(修)并提交復(fù)檢。5.5技術(shù)中心

負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。5.6制造技術(shù)部

負(fù)責(zé)制(修)訂不合格品返工(修)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時(shí)），參與自制產(chǎn)品不合格品評(píng)審。

5.7采購(gòu)部

負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部門進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的處置建議進(jìn)行處置，參與不合格品評(píng)審。5.8制造部

5.8.1負(fù)責(zé)參與嚴(yán)重不合格品評(píng)審。

5.8.2負(fù)責(zé)對(duì)影響正常生產(chǎn)的嚴(yán)重不合格品進(jìn)行生產(chǎn)評(píng)估。5.8.3負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審單的流轉(zhuǎn)。

5.8.4負(fù)責(zé)不合格品(包括:自制產(chǎn)品和采購(gòu)零部件)的返工(修)計(jì)劃的下達(dá)和組織。5.8.5負(fù)責(zé)采購(gòu)零部件評(píng)審結(jié)論的執(zhí)行，過渡使用申請(qǐng)單的提報(bào)。5.8.6負(fù)責(zé)庫(kù)存不合格品的及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)、保管和清退。5.8.7負(fù)責(zé)組織不合格零部件供應(yīng)商的返工(修)及挑選使用。5.8.8負(fù)責(zé)不合格品管理臺(tái)帳的建立。5.9財(cái)務(wù)部

5.9.1負(fù)責(zé)讓步使用不合格品降價(jià)的兌現(xiàn)。5.9.2負(fù)責(zé)對(duì)加蓋“待處理”印章的財(cái)務(wù)控制。

5.10品牌質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織工廠級(jí)不合格品評(píng)審，并對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。

5.11工廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)不合格品審理人員的授權(quán)；負(fù)責(zé)軍品不合格品處置結(jié)論改變申請(qǐng)的審批；對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。6 培訓(xùn)和資格

負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置和報(bào)告的人員應(yīng)經(jīng)過本辦法相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)，熟悉不合格品的控制流程和要求。7 程序/內(nèi)容和要求 7.1不合格品的分級(jí)

7.1.1嚴(yán)重不合格品：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的使用性能、可靠性或產(chǎn)品的可見部位外觀存在明顯用戶不可接受的缺陷。

7.1.2一般不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能增加裝配困難，但不影響使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的明顯缺陷。7.1.3輕微不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對(duì)下道工序有影響，但不會(huì)影響裝配、使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的不明顯缺陷。7.2不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄

各過程檢查員負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格品進(jìn)行有效的識(shí)別。7.2.1采購(gòu)零部件

7.2.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)零部件不合格時(shí)，檢查員(外檢科、車架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中給予記錄，填寫“不合格品評(píng)審單”(附表A)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并提交本單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審。

7.2.1.2采購(gòu)零部件入庫(kù)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由物流管理部門進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)并填寫“庫(kù)房不合格品管理臺(tái)帳”(附表B)。

7.2.1.3生產(chǎn)作業(yè)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)和接收過程采購(gòu)零部件（庫(kù)房取件）不合格品的識(shí)別并及時(shí)退庫(kù)更換。

7.2.1.4生產(chǎn)過程中專職檢查員和作業(yè)人員負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)零部件的識(shí)別，同時(shí)檢查員做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，對(duì)于個(gè)性且較直觀問題過程檢查員填寫“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”(附表C)和“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”(附表D)。

對(duì)于批量、異常問題，整車裝配過程由班線長(zhǎng)填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標(biāo)識(shí)，對(duì)于已裝車現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法拆換要求同時(shí)在記錄跟單中給予記錄，沖壓、車架、車身、涂裝作業(yè)過程填寫 “不合格品評(píng)審單”。7.2.2自制件

7.2.2.1整車當(dāng)檢查員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，在其相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表或跟單中給予記錄，作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)問題后在跟單上給予記錄，當(dāng)發(fā)生批量或異常問題時(shí)，整車裝配班線長(zhǎng)填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，調(diào)試、整車檢測(cè)填寫“不合格品評(píng)審單”。7.2.2.3沖壓、車架、車身、涂裝發(fā)現(xiàn)不合格在其相應(yīng)記錄中給予記錄，并由檢查員做好標(biāo)識(shí)(裝焊、涂裝車身實(shí)物上可不做標(biāo)識(shí))，一般自制件不合格不能返工(修)的，檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單，批量問題填寫“不合格品評(píng)審單”。7.2.3不合格品的標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。7.3不合格品的隔離

7.3.1制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科應(yīng)按庫(kù)區(qū)設(shè)置不合格品區(qū)域和專用工位器具，庫(kù)房暫存不合格品均由庫(kù)房負(fù)責(zé)采取定置隔離措施。

7.3.2制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科對(duì)庫(kù)存改制品和需質(zhì)量仲裁的零部件應(yīng)設(shè)置待處理品區(qū)。

7.3.3個(gè)作業(yè)部應(yīng)以生產(chǎn)班組為單位，在其轄區(qū)內(nèi)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況設(shè)置不合格品區(qū)或?qū)Ｓ霉の黄骶?，工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)作業(yè)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)采取隔離措施。

7.3.4個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格整車，相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)集中隔離存放，做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，保證不被誤用、誤發(fā)交（或轉(zhuǎn)發(fā)）。

7.3.5其隔離標(biāo)識(shí)具體按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.4不合格品的評(píng)審 7.4.1不合格品的評(píng)審結(jié)果

a)挑選使用； b)返工(修)； c)讓步接收； d)過渡使用； e)退貨； f)報(bào)廢,等。

(注：經(jīng)挑選、返工（修）后的產(chǎn)品，由挑選、返工（修）的責(zé)任單位提交檢驗(yàn)單位檢查員復(fù)檢合格后，變更標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)序)。7.4.2不合格品評(píng)審的級(jí)別

不合格品的評(píng)審級(jí)別分檢查員、授權(quán)人員和廠級(jí)評(píng)審(品牌質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé))。7.4.3不合格品評(píng)審的權(quán)限 7.4.3.1檢查員評(píng)審

檢查員只有權(quán)評(píng)審生產(chǎn)過程輕微不合格品。7.4.3.2授權(quán)人員評(píng)審

7.4.3.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)授權(quán)人員負(fù)責(zé)實(shí)施輕微、一般、嚴(yán)重不合格品評(píng)審。7.4.3.2.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。

7.4.3.2.3制造部和生產(chǎn)作業(yè)部負(fù)責(zé)影響生產(chǎn)嚴(yán)重不合格品的生產(chǎn)評(píng)估。7.4.3.3廠級(jí)評(píng)審

當(dāng)授權(quán)人員評(píng)審存在爭(zhēng)議難以做出評(píng)審結(jié)論或嚴(yán)重不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)過程發(fā)生重大、批量質(zhì)量問題；整車AUDIT評(píng)審和確認(rèn)檢驗(yàn)、售后等環(huán)節(jié)發(fā)生嚴(yán)重、批量不合格品時(shí)的評(píng)審。

7.4.3.2.4車架嚴(yán)重不合格品評(píng)審由車架部提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。

7.4.3.4對(duì)于參與軍品不合格審理的人員，包括過程檢查員、授權(quán)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)控部部長(zhǎng)審核、軍方代表的會(huì)簽、主管質(zhì)量副廠長(zhǎng)審定、廠長(zhǎng)審批，并提交復(fù)印件給軍方備案，人員調(diào)整時(shí)需重新審批、備案。7.4.4不合格品評(píng)審的時(shí)間要求

7.4.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審(如影響生產(chǎn)需及時(shí)評(píng)審)。7.4.4.2生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審。7.4.4.3下線后發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。7.4.4.4入庫(kù)后的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。7.4.5不合格品評(píng)審

7.4.5.1采購(gòu)產(chǎn)品不合格品評(píng)審 7.4.5.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

7.4.5.1.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品,輕微、一般不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)單位授權(quán)人員評(píng)審，填寫“不合格品評(píng)審單”中處置意見欄，一般不合品提交科長(zhǎng)確認(rèn)簽字。7.4.5.1.1.2嚴(yán)重不合格品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)單位授權(quán)人員、科長(zhǎng)評(píng)審確認(rèn)簽字后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員提交技術(shù)中心進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析，質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

7.4.5.1.1.3當(dāng)嚴(yán)重不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，按7.4.5.1.1.2條款經(jīng)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析后，提交制造部部長(zhǎng)評(píng)估并經(jīng)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，當(dāng)意見不一致時(shí)，提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。

7.4.5.1.1.4各級(jí)別不合格品讓步使用均應(yīng)提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)和品牌質(zhì)量副經(jīng)理簽署意見，確定降價(jià)比例。

7.4.5.1.1.5當(dāng)同一采購(gòu)零部件連續(xù)兩批發(fā)生不合格時(shí)實(shí)施暫停供貨整改。7.4.5.1.2生產(chǎn)過程

7.4.5.1.2.1生產(chǎn)過程采購(gòu)產(chǎn)品不合格由過程檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)，輕微或一般單一不合格品過程檢查員評(píng)審填寫“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”和“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”，一般小批量和嚴(yán)重的填寫“不合格品評(píng)審單”，按上述7.4.5.1.1.2、7.4.5.1.1.3實(shí)施控制。

7.4.5.1.2.2當(dāng)整車裝配過程發(fā)生批量、異常問題時(shí)，由響應(yīng)辦公室組織進(jìn)行不合格品評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論填寫在“問聯(lián)書”的臨時(shí)措施欄。

7.4.5.1.3當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品的關(guān)鍵特性不合格或涉及到整車的安全環(huán)保項(xiàng)、影響到整車的使用性能和可靠性時(shí)不得做讓步接收。

7.4.5.1.4對(duì)嚴(yán)重影響到整車外觀質(zhì)量的塑料和橡膠產(chǎn)品及嚴(yán)重影響到整車安全、環(huán)保項(xiàng)、可靠性和使用性能又無(wú)返(工)修價(jià)值或無(wú)法返(工)修的需直接作報(bào)廢處置。

7.4.5.1.5對(duì)于不合格品評(píng)審意見為讓步使用的，要求零部件采購(gòu)部門在一個(gè)工作日內(nèi)完成流轉(zhuǎn)，提交檢驗(yàn)單位，否則檢驗(yàn)單位加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫(kù)，對(duì)于獨(dú)家供貨等影響到正常生產(chǎn)的檢驗(yàn)單位及時(shí)加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫(kù)，零部件采購(gòu)單位做好“不合格品評(píng)審單”和產(chǎn)品實(shí)物的追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制。

7.4.5.2自制不合格品評(píng)審

7.4.5.2.1自制不合格品對(duì)不能實(shí)施在線返工并復(fù)檢的均填寫“不合格品評(píng)審單”，其輕微、一般不合格品由檢驗(yàn)單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審，科長(zhǎng)確認(rèn)，嚴(yán)重不合格品需提交技術(shù)中心進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析后提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

7.4.5.2.2當(dāng)嚴(yán)重不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，需經(jīng)技術(shù)中心技術(shù)分險(xiǎn)分析，作業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)評(píng)估后提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，如各部門結(jié)論不一致時(shí)，由作業(yè)部提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。

7.4.5.3整車調(diào)試、終檢不合格品評(píng)審

對(duì)不能通過調(diào)試返工(修)復(fù)檢的,由作業(yè)部按7.4.5.2.2條款的相應(yīng)規(guī)定提交廠級(jí)評(píng)審，其檢測(cè)人員無(wú)權(quán)處理不合格車輛。7.4.5.4入庫(kù)車不合格品評(píng)審

7.4.5.4.1對(duì)市場(chǎng)返回車輛由歐曼營(yíng)銷公司服務(wù)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品評(píng)審，工廠根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置。

7.4.5.4.2對(duì)AUDIT評(píng)審車輛，由質(zhì)控部組織進(jìn)行評(píng)審，提出處置措施。7.4.5.5已出庫(kù)整車(年度確認(rèn)檢驗(yàn))不合格品評(píng)審

由質(zhì)量分析與改進(jìn)科按質(zhì)量信息的相關(guān)要求進(jìn)行處置，必要時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)決策，確保質(zhì)量問題的有效關(guān)閉和產(chǎn)品質(zhì)量。

7.4.5.6不合格品評(píng)審的結(jié)果，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被評(píng)審的不合格品有效，不能作為以后不合格品評(píng)審結(jié)論的依據(jù)，任何人不得隨意更改不合格品評(píng)審的結(jié)論。

7.4.5.7對(duì)于軍品不合格品評(píng)審結(jié)論發(fā)生更改需由提出部門提出書面申請(qǐng)闡明原因并經(jīng)廠長(zhǎng)審批后生效，同時(shí)軍方可不受工廠的處置結(jié)論的影響根據(jù)軍方的要求獨(dú)立的做出判定，工廠嚴(yán)格按軍方的要求實(shí)施不合格品控制。7.5不合格品的處置 7.5.1采購(gòu)產(chǎn)品

7.5.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品采購(gòu)單位按“不合格品評(píng)審單”的最終簽字人意見進(jìn)行處置。

7.5.1.2采購(gòu)零部件入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品由主管庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)清退（不得接收入庫(kù)）。

7.5.1.3生產(chǎn)作業(yè)部轉(zhuǎn)運(yùn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品由轉(zhuǎn)運(yùn)工及時(shí)進(jìn)行清退，庫(kù)房管理單位負(fù)責(zé)隔離、標(biāo)識(shí)、清退。

7.5.1.4生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品由各作業(yè)班組于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行退庫(kù),退庫(kù)時(shí)一律到過程檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”、“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”。7.5.1.5庫(kù)房(制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科)只接收帶有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”、“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”（當(dāng)經(jīng)授權(quán)人員或廠級(jí)評(píng)審時(shí)需攜帶“不合格品評(píng)審單”）且與“單”、“卡”內(nèi)容相符的零部件，否則不予以接收，當(dāng)供方對(duì)“料廢”提出異議時(shí)，及時(shí)提請(qǐng)進(jìn)貨檢驗(yàn)單位進(jìn)行不合格責(zé)任(工廢或料廢)的仲裁。

7.5.1.6對(duì)于需返(工)修或挑選使用的由制造部或沖壓生產(chǎn)部組織廠內(nèi)單位實(shí)施并提交進(jìn)貨檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢,合格后方可使用,對(duì)挑選使用的需在送驗(yàn)單上注明合格數(shù)量與退貨數(shù)量,其費(fèi)用由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān),如安排供應(yīng)商實(shí)施需經(jīng)品牌質(zhì)量副經(jīng)理書面批準(zhǔn)。

7.5.2.7對(duì)于批量或返（工）修存在一定難度的問題，由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃，必要時(shí)計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返（工）修方案（方案需經(jīng)主管科長(zhǎng)審核、質(zhì)控部會(huì)簽、主管部長(zhǎng)批準(zhǔn)）。

7.5.1.8對(duì)經(jīng)評(píng)審讓步使用的由品牌質(zhì)量副經(jīng)理確定降價(jià)比例,采購(gòu)單位將“不合格品評(píng)審單”同時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)兌現(xiàn)。降價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下： a)Ⅰ類讓步接收按本批貨物價(jià)格的5％--8％的比例降價(jià)； b)Ⅱ類讓步接收按本批貨物價(jià)格的3％--5％的比例降價(jià)； c)Ⅲ類讓步接收按本批貨物價(jià)格的2％--3％的比例降價(jià)；

7.5.1.9工廠財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)加蓋“待處理”印章的送檢單進(jìn)行單獨(dú)處理，待提交相應(yīng)的“不合格品評(píng)審單”方可進(jìn)行供應(yīng)商此批零部件貨款結(jié)算。

7.4.5.10對(duì)經(jīng)評(píng)審做報(bào)廢處置的由物流管理單位集中進(jìn)行破壞性處置，并將處置完成情況形成報(bào)告并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交外檢科。

7.4.5.11對(duì)設(shè)計(jì)更改或產(chǎn)品改進(jìn)申請(qǐng)過渡使用的,制造部根據(jù)調(diào)貨訂單和在制品數(shù)量申請(qǐng)過渡使用，填寫“采購(gòu)零部件過渡使用申請(qǐng)單”(附表E)，當(dāng)過渡使用時(shí)需提請(qǐng)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)簽。

7.5.1.12進(jìn)貨檢驗(yàn)單位分管檢查員負(fù)責(zé)建立“過渡使用采購(gòu)零部件管理臺(tái)帳”(附表F)對(duì)過渡使用的執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量控制，同時(shí)過渡數(shù)量到期后，隨機(jī)性進(jìn)行2批跟蹤驗(yàn)證。

7.5.2生產(chǎn)過程自制件不合格品的處置 7.5.2.1返工(修)7.5.2.1.1工序產(chǎn)品(裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)不合格，一般、輕微不合格品由各作業(yè)部自行組織返工(修)，檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢合格轉(zhuǎn)序。7.5.2.1.2工序產(chǎn)品(裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)嚴(yán)重不合格由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃并組織進(jìn)行返工（修），必要時(shí)計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)檢驗(yàn)單位復(fù)檢合格。相應(yīng)的檢查員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可轉(zhuǎn)序。

7.5.2.1.3沖壓產(chǎn)品由沖壓工藝科下發(fā)“沖壓件返工（修）通知單”(附表G)，沖壓質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢。7.5.2.2報(bào)廢

工序產(chǎn)品有明顯缺陷又不能返工(修)或不經(jīng)濟(jì)時(shí)，由制造單位進(jìn)行隔離，放入廢品區(qū)，并辦理報(bào)廢手續(xù)。

7.5.2.3讓步使用：對(duì)于經(jīng)評(píng)審讓步使用的由制造單位進(jìn)行記錄以備追溯。7.5.3改制品：由制造部（或沖壓生產(chǎn)部）根據(jù)技術(shù)部門的有關(guān)通知組織進(jìn)行改制，改制后提交檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢。7.5.4整車不合格品的處置

7.5.4.1整車調(diào)試、檢測(cè)、入庫(kù)不合格時(shí)，一般、輕微不合格品由總裝部進(jìn)行處置，質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢，批量或返工（修）存在一定難度的質(zhì)量問題由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃并組織進(jìn)行返工（修），必要時(shí)計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)檢合格。

7.5.4.2各級(jí)組織的整車Audit評(píng)審和整車確認(rèn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，由制造部根據(jù)評(píng)審結(jié)論組織進(jìn)行處置，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)返工(修)后的復(fù)檢。

7.5.4.3試制車、庫(kù)存超期車、展銷車、試驗(yàn)車或改作它用整車的處置一般由試制車、庫(kù)存超期車、展銷車、試驗(yàn)車發(fā)生或保管單位提請(qǐng)進(jìn)行廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置或提報(bào)“專項(xiàng)報(bào)告”，按主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見處置。7.5.4.4市場(chǎng)車輛由營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)組織進(jìn)行處置。7.5.5返工(修)記錄

返工(修)單位需建立相應(yīng)的記錄,包括:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、質(zhì)量問題簡(jiǎn)述、返(工)修完成情況、復(fù)檢單位、復(fù)檢人等(附表H)7.6不合格品的統(tǒng)計(jì)、分析

7.6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品檢驗(yàn)單位做好相關(guān)記錄的同時(shí)需填寫“零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理臺(tái)帳(包括:自檢報(bào)告不合格的統(tǒng)計(jì))”(附表I)(每周發(fā)放采購(gòu)、物流、質(zhì)量控制部領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo))，7.6.2物流管理科負(fù)責(zé)建立健全退庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品不合格品管理臺(tái)帳，并每月底提報(bào)分析改進(jìn)科等單位。

7.6.3總裝部負(fù)責(zé)建立整車調(diào)試、整修過程不合格品管理臺(tái)賬(不包括退庫(kù)不合格零部件),并每月底前提報(bào)分析改進(jìn)科（內(nèi)容同進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬）。

7.6.4質(zhì)量分析與改進(jìn)科負(fù)責(zé)根據(jù)不合格品發(fā)生的頻次、比例、嚴(yán)重程度、發(fā)展趨勢(shì)和損失大小等進(jìn)行月度的統(tǒng)計(jì)、分析、組織整改并提報(bào)公司質(zhì)量管理部。8 考核 8.1對(duì)未及時(shí)進(jìn)行不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離，造成不合格品使用或交付的單位每發(fā)現(xiàn)一起考核責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責(zé)任單位500-1000元。

8.2對(duì)未及時(shí)進(jìn)行不合格品評(píng)審、處置的單位，每發(fā)現(xiàn)一起考核責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責(zé)任單位200-1000元

8.3對(duì)經(jīng)評(píng)審需組織進(jìn)行返(工)修的，但未返(工)修或未提交檢驗(yàn)，仍上線裝車的每發(fā)現(xiàn)一次考核制造部或作業(yè)部500-2000元。8 附錄

附表A 不合格品評(píng)審單 附表B 庫(kù)房不合格品管理臺(tái)帳 附表C 生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單 附表D 不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌 附表E 采購(gòu)零部件過渡使用申請(qǐng)單 附表F 過渡使用采購(gòu)零部件管理臺(tái)帳 附表G 沖壓件返工（修）通知單 附表H 不合格品返(工)修記錄

附表I 零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理臺(tái)帳

第二篇：不合格品管理辦法

不合格品管理辦法

1.目的：

通過對(duì)不合格品的認(rèn)識(shí)和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2.適用范圍：

適用于本公司對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格控制。3.不合格品分類：

依據(jù)本公司產(chǎn)品情況及不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，將不合格品分為兩類。

a）一般不合格品（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，造成的經(jīng)濟(jì)損失較?。?/p>

b）嚴(yán)重不合格品（嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量，造成較大經(jīng)濟(jì)損失的后果）

4.對(duì)不合格品，由生產(chǎn)廠質(zhì)檢員直接評(píng)定并在《不合格品通知單》上填寫評(píng)定結(jié)果，通知責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施。5.不合格品處置：

a）返工返修：經(jīng)評(píng)審經(jīng)返工返修達(dá)到規(guī)定要求或預(yù)期用途的產(chǎn)品，由責(zé)任部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)立即返工返修，返工返修后的產(chǎn)品必修重新檢驗(yàn)，并記錄檢測(cè)結(jié)果。

b）讓步接收：產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響合格使用時(shí)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，可辦理讓步接收。評(píng)定為讓步接收的產(chǎn)品在轉(zhuǎn)到下道工序或入庫(kù)時(shí)，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和記錄，以便追 溯。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。

c）報(bào)廢或拒收：評(píng)定為報(bào)廢或拒收的不合格品，由質(zhì)檢員填寫《廢品通知單》并對(duì)不合格品作明顯的標(biāo)識(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行統(tǒng)一處理。

6.不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離

對(duì)不合格品由質(zhì)檢員對(duì)此作明確的標(biāo)識(shí)，并由責(zé)任部門配合對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母綦x，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。

7.交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

對(duì)以交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)調(diào)處理的辦法，責(zé)任部門應(yīng)立即采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施以滿足顧客要求。

第三篇：不合格品管理辦法

不合格品管理辦法 目的

為使不合格/待處理物料盡快得到處理，對(duì)不合格/待處理物料進(jìn)行原因分析，降低發(fā)生率。2 適用范圍

程序一適用于整批不合格的生產(chǎn)原料、包裝材料及任何數(shù)量的成品及半成品。

程序二適用于經(jīng)檢驗(yàn)合格但在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的有缺陷的原材料(即零散不合格包裝材料，原輔材料)。3 責(zé)任者

1質(zhì)檢員，2質(zhì)檢部主管，處置負(fù)責(zé)人：廠長(zhǎng)、車間主任、庫(kù)房主管、采購(gòu)部。4 定義

不合格：可依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)明確判定為不合格，交由處置負(fù)責(zé)人處理的事項(xiàng)。

待處理：有疑問且暫不能給出明確結(jié)論，需由處置負(fù)責(zé)人提供進(jìn)一步調(diào)查結(jié)果及提請(qǐng)有關(guān)部門討論的事項(xiàng)。5 規(guī)程

1.當(dāng)車間領(lǐng)用生產(chǎn)物料、原輔料、包裝材料、出現(xiàn)不合格或需待情況時(shí)，質(zhì)檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫不合格/待處理通知單，在通知單上選擇不合格或待處理項(xiàng)，按順序編號(hào)記錄，部分項(xiàng)目解釋如下：

批量：指該批的物料總量。

庫(kù)存數(shù)量：指當(dāng)前該產(chǎn)品的原材料庫(kù)存總量。

此通知單涉及的數(shù)量：指本通知單涉及到的不合格或待處理數(shù)量。

質(zhì)檢主管填寫處置方法及要求，由生產(chǎn)車間主任退回庫(kù)房，必要時(shí)質(zhì)檢部提供調(diào)查報(bào)告及預(yù)防措施，以防止類似事件再發(fā)或發(fā)生混亂。

2.庫(kù)管員應(yīng)立即將不合格/待處理物料轉(zhuǎn)移到不合格區(qū)。

3.由庫(kù)房主管與庫(kù)管員將物品的不合格/待處理通知單及原因發(fā)給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人(指外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品)。

4.采購(gòu)部收到不合格/待處理通知單后應(yīng)立即進(jìn)行處理。不合格原輔材料、半成品及包裝材料在退貨處理前，由庫(kù)房和采購(gòu)部共同清點(diǎn)物料總量/批號(hào)。如因庫(kù)房保管不當(dāng)造成，由庫(kù)房自行處理。6 不合格/待處理物料具體處理方法

1、對(duì)處置方法已定的不合格/待處理物料(即退貨，返工或報(bào)廢等)，從處置負(fù)責(zé)人接到不合格/待處理通知單之日起一般規(guī)定處理周期為5天，特殊情況需經(jīng)處置負(fù)責(zé)人所在部門批準(zhǔn)，以便對(duì)異常物料進(jìn)行跟蹤監(jiān)查。

2、半成品材料整批不合格，不合格物料退回廠家挑選，挑選后殘次品由廠家負(fù)責(zé)處理。

3、舊版物料報(bào)廢，過期物料報(bào)廢，要將物料轉(zhuǎn)移至倉(cāng)庫(kù)，由庫(kù)房會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理，應(yīng)在7天內(nèi)完成。

4.對(duì)由于儲(chǔ)存原因，影響使用的材料，由庫(kù)房同采購(gòu)部協(xié)商處理。

5.所有不合格/待處理的物品，在相關(guān)責(zé)任部門處理完畢后；應(yīng)將處理結(jié)果報(bào)總經(jīng)辦存檔。6.質(zhì)檢部每月對(duì)不合格/待處理通知做統(tǒng)計(jì)，分析報(bào)告。

7.生產(chǎn)過程中零散包裝材料/原輔料的不合格/待處理物料由備料人員存放在不合格區(qū)，備料庫(kù)每日交將前一天將不合格/待處理品清單傳遞給質(zhì)檢員，由領(lǐng)料員將物品退回給庫(kù)房，庫(kù)房與采購(gòu)部協(xié)商此部分物料的處置方法，并報(bào)總經(jīng)辦備案。(1)需報(bào)廢：由庫(kù)房與采購(gòu)部負(fù)責(zé)報(bào)廢。

(2)需退貨：應(yīng)及時(shí)將不合格物料轉(zhuǎn)移至原材料庫(kù)不合格區(qū)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處置。不合格品原因分析

(1)不合格品分析，由質(zhì)檢組長(zhǎng)主持，按質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

(2)不合格品分析，依據(jù)購(gòu)進(jìn)物資及工序成品完工不合格的檢驗(yàn)報(bào)告或市場(chǎng)反饋的不合格品的信息。

(3)分析的目的，防止不合格品再次出現(xiàn)，控制不合格品流通。(4)認(rèn)真分析不合格材料、半成品、成品的形成原因。(5)分析是否材料更替造成不合格。

(6)分析是否因設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具造成不合格。(7)分析是否因操作人員違章作業(yè)不認(rèn)真負(fù)責(zé)造成。

2006寶雞市盟發(fā)汽車部件有限責(zé)任公司．4

第四篇：不合格品管理辦法

不合格品管理辦法

一、目的

對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

二、適用范圍

適用于對(duì)原材料、半成品、成品的不合格的控制。

三、職責(zé)

1、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的檢測(cè)和識(shí)別，并對(duì)不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進(jìn)行驗(yàn)證；

2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。

四、管理內(nèi)容

1、產(chǎn)品檢驗(yàn)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，掌握了解檢驗(yàn)技能，堅(jiān)持原則，不受行政干擾，獨(dú)產(chǎn)的行使職權(quán)，科學(xué)公正的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；

2、各級(jí)崗位檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的產(chǎn)品，認(rèn)真判定，分為合格品、不合格品，做好標(biāo)識(shí)，隔離存放，填寫檢驗(yàn)記錄，不合格品做技術(shù)處理后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)，仍不合格的做其他處理；

3、檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)提出糾正處理，發(fā)現(xiàn)批次的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)部及技術(shù)人員分析原因，查找根源，解決和糾正問題，防止不合格品的繼櫝出現(xiàn)，制定出研究不合格品的補(bǔ)救措施；

4、質(zhì)檢人員對(duì)出現(xiàn)不合格提出處理意見，匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如果責(zé)任車間和責(zé)任人對(duì)處理意見有異意時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)解釋、答復(fù)；

5、建立不合格品管理檔案，對(duì)不合格品補(bǔ)救后的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確清楚，避免與合格品混在一起；

6、不合格品出現(xiàn)在哪里，哪里負(fù)責(zé)，并且落實(shí)到人，誰(shuí)生產(chǎn)的誰(shuí)負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)；車間沒有標(biāo)識(shí)，造成混亂，由車間負(fù)責(zé)；庫(kù)中混放由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。凡是不合格品必須認(rèn)真統(tǒng)計(jì)管理，進(jìn)行綜合分析，查找原因進(jìn)行補(bǔ)救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

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第五篇：不合格品管理辦法

不合格品管理辦法 1 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。適用范圍 本辦法適用于產(chǎn)品制造過程以及出廠發(fā)生不合格（包括超保存期的產(chǎn)品）時(shí)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和評(píng)審、處置和報(bào)告等環(huán)節(jié)的控制。3引用文件 FTCX.10001.09 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 4 術(shù)語(yǔ) 4.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。4.2返工：為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。4.3返修：為使不合格的產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施，包括未滿足使用要求而對(duì)以前的合格產(chǎn)品所采取的修復(fù)措施。4.4報(bào)廢：為避免不合格的產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施（可采取回收、銷毀）。4.5改制品：指按原技術(shù)要求檢驗(yàn)合格入庫(kù)，而后因設(shè)計(jì)更改或質(zhì)量改進(jìn)需改制才能使用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇。4.6讓步接收：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.7Ⅰ類讓步接收:指嚴(yán)重不合格品；整車超過5臺(tái)份的不合格品；Ⅱ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;一般不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。4.8Ⅱ類讓步接收:指一般不合格品；整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品；Ⅲ類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;輕微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。4.9Ⅲ類讓步接收:指輕微不合格品;整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品，輕微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。4.10處置：對(duì)不合格品的具體處理方式的總稱，包括退貨、挑選使用、讓步接收、返工(修)、報(bào)廢等。4.11授權(quán)人員：指由相關(guān)部門按要求提名，質(zhì)量控制部部長(zhǎng)審核，品牌質(zhì)量副經(jīng)理審定，品牌質(zhì)量經(jīng)理審批，明確其職責(zé)權(quán)限范圍的人員。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)部門的主管師或副科長(zhǎng)以上人員。職責(zé)

5.1質(zhì)量控制部是全廠不合格品控制的歸口管理部門 5.1.1質(zhì)管科 負(fù)責(zé)全廠不合格品審理人員資格的初步確認(rèn)并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.1.2外檢科 5.1.2.1負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審并出具結(jié)論；負(fù)責(zé)挑選使用及返工(修)后采購(gòu)產(chǎn)品的復(fù)檢；參與生產(chǎn)過程不合格品的評(píng)審。5.1.2.2負(fù)責(zé)自制車架總成轉(zhuǎn)序過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄和評(píng)審。5.1.4質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程，包括：自制總成、整車裝配、整車調(diào)試和檢測(cè)等不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審及返工(修)后的復(fù)檢(包括整車Audit評(píng)審不合格品的復(fù)檢)。5.1.5質(zhì)量分析與改進(jìn)科負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)零部件委外檢測(cè)和整車AUDIT評(píng)審不合格品的處置建議的提出和整車處置后的評(píng)審驗(yàn)收。5.2車架部 5.2.1負(fù)責(zé)車架散件進(jìn)貨檢驗(yàn)過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和返工(修)及挑選使用后的復(fù)檢。5.2.2負(fù)責(zé)車架總成制造過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置或提交廠級(jí)評(píng)審。5.2.3負(fù)責(zé)車架制造過程不合格品返工(修)后的復(fù)檢。5.3沖壓生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復(fù)檢。5.4生產(chǎn)作業(yè)部(車身、涂裝、總裝)5.4.1承擔(dān)生產(chǎn)過程中自制不合格品控制的主體責(zé)任。

5.4.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的識(shí)別并將有關(guān)信息反饋質(zhì)量部門進(jìn)行處理。5.4.3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程不合格品評(píng)審及評(píng)審單的流轉(zhuǎn)。5.4.4負(fù)責(zé)不合格工序產(chǎn)品及整車的返工(修)并提交復(fù)檢。5.5技術(shù)中心

負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。5.6制造技術(shù)部 負(fù)責(zé)制(修)訂不合格品返工(修)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時(shí)），參與自制產(chǎn)品不合格品評(píng)審。5.7采購(gòu)部 負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部門進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的處置建議進(jìn)行處置，參與不合格品評(píng)審。5.8制造部 5.8.1負(fù)責(zé)參與嚴(yán)重不合格品評(píng)審。

5.8.2負(fù)責(zé)對(duì)影響正常生產(chǎn)的嚴(yán)重不合格品進(jìn)行生產(chǎn)評(píng)估。

5.8.3負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審單的流轉(zhuǎn)。5.8.4負(fù)責(zé)不合格品(包括:自制產(chǎn)品和采購(gòu)零部件)的返工(修)計(jì)劃的下達(dá)和組織。5.8.5負(fù)責(zé)采購(gòu)零部件評(píng)審結(jié)論的執(zhí)行，過渡使用申請(qǐng)單的提報(bào)。5.8.6負(fù)責(zé)庫(kù)存不合格品的及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)、保管和清退。5.8.7負(fù)責(zé)組織不合格零部件供應(yīng)商的返工(修)及挑選使用。5.8.8負(fù)責(zé)不合格品管理臺(tái)帳的建立。

5.9財(cái)務(wù)部

5.9.1負(fù)責(zé)讓步使用不合格品降價(jià)的兌現(xiàn)。

5.9.2負(fù)責(zé)對(duì)加蓋“待處理”印章的財(cái)務(wù)控制。5.10品牌質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織工廠級(jí)不合格品評(píng)審，并對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。5.11工廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)不合格品審理人員的授權(quán)；負(fù)責(zé)軍品不合格品處置結(jié)論改變申請(qǐng)的審批；對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有否決權(quán)。培訓(xùn)和資格 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置和報(bào)告的人員應(yīng)經(jīng)過本辦法相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)，熟悉不合格品的控制流程和要求。7 程序/內(nèi)容和要求 7.1不合格品的分級(jí) 7.1.1嚴(yán)重不合格品：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的使用性能、可靠性或產(chǎn)品的可見部位外觀存在明顯用戶不可接受的缺陷。7.1.2一般不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能增加裝配困難，但不影響使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的明顯缺陷。7.1.3輕微不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對(duì)下道工序有影響，但不會(huì)影響裝配、使用性能、可靠性的不合格品或不可見部位零部件外觀的不明顯缺陷。7.2不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄 各過程檢查員負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格品進(jìn)行有效的識(shí)別。7.2.1采購(gòu)零部件 7.2.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)零部件不合格時(shí)，檢查員(外檢科、車架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中給予記錄，填寫“不合格品評(píng)審單”(附表A)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并提交本單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審。

7.2.1.2采購(gòu)零部件入庫(kù)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由物流管理部門進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)并填寫“庫(kù)房不合格品管理臺(tái)帳”(附表B)。

7.2.1.3生產(chǎn)作業(yè)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)和接收過程采購(gòu)零部件（庫(kù)房取件）不合格品的識(shí)別并及時(shí)退庫(kù)更換。7.2.1.4生產(chǎn)過程中專職檢查員和作業(yè)人員負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)零部件的識(shí)別，同時(shí)

檢查員做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，對(duì)于個(gè)性且較直觀問題過程檢查員填寫“生產(chǎn)過程不合格

品報(bào)告單”(附表C)和“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”(附表D)。

對(duì)于批量、異常問題，整車裝配過程由班線長(zhǎng)填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦

公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標(biāo)識(shí)，對(duì)于已裝車現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法拆換要求

同時(shí)在記錄跟單中給予記錄，沖壓、車架、車身、涂裝作業(yè)過程填寫 “不合格

品評(píng)審單”。7.2.2自制件 7.2.2.1整車當(dāng)檢查員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，在其相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表或跟單中給予記

錄，作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)問題后在跟單上給予記錄，當(dāng)發(fā)生批量或異常問題時(shí)，整車裝

配班線長(zhǎng)填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，調(diào)試、整車檢測(cè)填寫“不合格品評(píng)審 單”。

7.2.2.3沖壓、車架、車身、涂裝發(fā)現(xiàn)不合格在其相應(yīng)記錄中給予記錄，并由檢

查員做好標(biāo)識(shí)(裝焊、涂裝車身實(shí)物上可不做標(biāo)識(shí))，一般自制件不合格不能返工

(修)的，檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單，批量問題填寫“不合格品評(píng)

審單”。7.2.3不合格品的標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。7.3不合格品的隔離 7.3.1制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科應(yīng)按庫(kù)區(qū)設(shè)置不合格品區(qū)域和專用工位器具，庫(kù)房暫存不合格品均由庫(kù)房負(fù)責(zé)采取定置隔離措施。7.3.2制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科對(duì)庫(kù)存改制品和需質(zhì)量仲裁的零部件應(yīng)設(shè)置待處理品區(qū)。7.3.3個(gè)作業(yè)部應(yīng)以生產(chǎn)班組為單位，在其轄區(qū)內(nèi)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況設(shè)置不合格品區(qū)或?qū)Ｓ霉の黄骶?，工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)作業(yè)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)采取隔離措施。7.3.4個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格整車，相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)集中隔離存放，做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，保證不被誤用、誤發(fā)交（或轉(zhuǎn)發(fā)）。7.3.5其隔離標(biāo)識(shí)具體按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.4不合格品的評(píng)審 7.4.1不合格品的評(píng)審結(jié)果

a)挑選使用； b)返工(修)； c)讓步接收； d)過渡使用； e)退貨； f)報(bào)廢,等。(注：經(jīng)挑選、返工（修）后的產(chǎn)品，由挑選、返工（修）的責(zé)任單位提交檢驗(yàn)單位檢查員復(fù)檢合格后，變更標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)序)。7.4.2不合格品評(píng)審的級(jí)別

不合格品的評(píng)審級(jí)別分檢查員、授權(quán)人員和廠級(jí)評(píng)審(品牌質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)

責(zé))。7.4.3不合格品評(píng)審的權(quán)限

7.4.3.1檢查員評(píng)審

檢查員只有權(quán)評(píng)審生產(chǎn)過程輕微不合格品。

7.4.3.2授權(quán)人員評(píng)審 7.4.3.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)授權(quán)人員負(fù)責(zé)實(shí)施輕微、一般、嚴(yán)重不合格品評(píng)審。

7.4.3.2.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。

7.4.3.2.3制造部和生產(chǎn)作業(yè)部負(fù)責(zé)影響生產(chǎn)嚴(yán)重不合格品的生產(chǎn)評(píng)估。7.4.3.3廠級(jí)評(píng)審 當(dāng)授權(quán)人員評(píng)審存在爭(zhēng)議難以做出評(píng)審結(jié)論或嚴(yán)重不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)過程發(fā)生重大、批量質(zhì)量問題；整車AUDIT評(píng)審和確認(rèn)檢驗(yàn)、售后等環(huán)節(jié)發(fā)生嚴(yán)重、批量不合格品時(shí)的評(píng)審。7.4.3.2.4車架嚴(yán)重不合格品評(píng)審由車架部提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。7.4.3.4對(duì)于參與軍品不合格審理的人員，包括過程檢查員、授權(quán)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)控部部長(zhǎng)審核、軍方代表的會(huì)簽、主管質(zhì)量副廠長(zhǎng)審定、廠長(zhǎng)審批，并提交復(fù)印件給軍方備案，人員調(diào)整時(shí)需重新審批、備案。7.4.4不合格品評(píng)審的時(shí)間要求 7.4.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審(如影響生產(chǎn)需及時(shí)評(píng)

審)。

7.4.4.2生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審。

7.4.4.3下線后發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。

7.4.4.4入庫(kù)后的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。7.4.5不合格品評(píng)審

7.4.5.1采購(gòu)產(chǎn)品不合格品評(píng)審

7.4.5.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

7.4.5.1.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品,輕微、一般不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)單位授

權(quán)人員評(píng)審，填寫“不合格品評(píng)審單”中處置意見欄，一般不合品提交科長(zhǎng)確認(rèn) 簽字。7.4.5.1.1.2嚴(yán)重不合格品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)單位授權(quán)人員、科長(zhǎng)評(píng)審確認(rèn)簽字后，采 購(gòu)業(yè)務(wù)員提交技術(shù)中心進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析，質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

7.4.5.1.1.3當(dāng)嚴(yán)重不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，按7.4.5.1.1.2條款經(jīng)技術(shù)風(fēng)

險(xiǎn)分析后，提交制造部部長(zhǎng)評(píng)估并經(jīng)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，當(dāng)意見不一致時(shí)，提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。

7.4.5.1.1.4各級(jí)別不合格品讓步使用均應(yīng)提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)和品牌質(zhì)量副經(jīng)

理簽署意見，確定降價(jià)比例。

7.4.5.1.1.5當(dāng)同一采購(gòu)零部件連續(xù)兩批發(fā)生不合格時(shí)實(shí)施暫停供貨整改。

7.4.5.1.2生產(chǎn)過程

7.4.5.1.2.1生產(chǎn)過程采購(gòu)產(chǎn)品不合格由過程檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)，輕微或一般單一不

合格品過程檢查員評(píng)審填寫“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”和“不合格采購(gòu)零部件

標(biāo)牌”，一般小批量和嚴(yán)重的填寫“不合格品評(píng)審單”，按上述7.4.5.1.1.2、7.4.5.1.1.3實(shí)施控制。7.4.5.1.2.2當(dāng)整車裝配過程發(fā)生批量、異常問題時(shí)，由響應(yīng)辦公室組織進(jìn)行不

合格品評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論填寫在“問聯(lián)書”的臨時(shí)措施欄。

7.4.5.1.3當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品的關(guān)鍵特性不合格或涉及到整車的安全環(huán)保項(xiàng)、影響到整

車的使用性能和可靠性時(shí)不得做讓步接收。7.4.5.1.4對(duì)嚴(yán)重影響到整車外觀質(zhì)量的塑料和橡膠產(chǎn)品及嚴(yán)重影響到整車安全、環(huán)保項(xiàng)、可靠性和使用性能又無(wú)返(工)修價(jià)值或無(wú)法返(工)修的需直接作報(bào)廢處置。

7.4.5.1.5對(duì)于不合格品評(píng)審意見為讓步使用的，要求零部件采購(gòu)部門在一個(gè)工

作日內(nèi)完成流轉(zhuǎn)，提交檢驗(yàn)單位，否則檢驗(yàn)單位加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫(kù)，對(duì)于獨(dú)家供貨等影響到正常生產(chǎn)的檢驗(yàn)單位及時(shí)加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫(kù)，零部件采購(gòu)單位做好“不合格品評(píng)審單”和產(chǎn)品實(shí)物的追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到

有效的控制。7.4.5.2自制不合格品評(píng)審 7.4.5.2.1自制不合格品對(duì)不能實(shí)施在線返工并復(fù)檢的均填寫“不合格品評(píng)審單”，其輕微、一般不合格品由檢驗(yàn)單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審，科長(zhǎng)確認(rèn)，嚴(yán)重不合格品需提交技術(shù)中心進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析后提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。7.4.5.2.2當(dāng)嚴(yán)重不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，需經(jīng)技術(shù)中心技術(shù)分險(xiǎn)分析，作

業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)評(píng)估后提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，如各部門結(jié)論不一致時(shí)，由作業(yè)部提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。7.4.5.3整車調(diào)試、終檢不合格品評(píng)審 對(duì)不能通過調(diào)試返工(修)復(fù)檢的,由作業(yè)部按7.4.5.2.2條款的相應(yīng)規(guī)定提交廠級(jí)評(píng)審，其檢測(cè)人員無(wú)權(quán)處理不合格車輛。7.4.5.4入庫(kù)車不合格品評(píng)審 7.4.5.4.1對(duì)市場(chǎng)返回車輛由歐曼營(yíng)銷公司服務(wù)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品評(píng)審，工廠根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置。7.4.5.4.2對(duì)AUDIT評(píng)審車輛，由質(zhì)控部組織進(jìn)行評(píng)審，提出處置措施。7.4.5.5已出庫(kù)整車(確認(rèn)檢驗(yàn))不合格品評(píng)審 由質(zhì)量分析與改進(jìn)科按質(zhì)量信息的相關(guān)要求進(jìn)行處置，必要時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)決策，確保質(zhì)量問題的有效關(guān)閉和產(chǎn)品質(zhì)量。7.4.5.6不合格品評(píng)審的結(jié)果，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被評(píng)審的不合格品有效，不能作為以后不合格品評(píng)審結(jié)論的依據(jù)，任何人不得隨意更改不合格品評(píng)審的結(jié)論。7.4.5.7對(duì)于軍品不合格品評(píng)審結(jié)論發(fā)生更改需由提出部門提出書面申請(qǐng)闡明原因并經(jīng)廠長(zhǎng)審批后生效，同時(shí)軍方可不受工廠的處置結(jié)論的影響根據(jù)軍方的要求獨(dú)立的做出判定，工廠嚴(yán)格按軍方的要求實(shí)施不合格品控制。

7.5不合格品的處置 7.5.1采購(gòu)產(chǎn)品 7.5.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品采購(gòu)單位按“不合格品評(píng)審單”的最終簽字人意見進(jìn)行處置。7.5.1.2采購(gòu)零部件入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品由主管庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)清退（不得接收入庫(kù)）。7.5.1.3生產(chǎn)作業(yè)部轉(zhuǎn)運(yùn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品由轉(zhuǎn)運(yùn)工及時(shí)進(jìn)行清退，庫(kù)房管理單位負(fù)責(zé)隔離、標(biāo)識(shí)、清退。7.5.1.4生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品由各作業(yè)班組于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行退庫(kù),退庫(kù)時(shí)一律

到過程檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”、“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”。7.5.1.5庫(kù)房(制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)計(jì)劃科)只接收帶有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”、“不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌”（當(dāng)經(jīng)授權(quán)人員或廠級(jí)評(píng)審時(shí)需攜帶“不合格品評(píng)審單”）且與“單”、“卡”內(nèi)容相符的零部件，否則不予以接收，當(dāng)供方對(duì)“料廢”提出異議時(shí)，及時(shí)提請(qǐng)進(jìn)貨檢驗(yàn)單位進(jìn)行不合格責(zé)任(工廢或料廢)的仲裁。7.5.1.6對(duì)于需返(工)修或挑選使用的由制造部或沖壓生產(chǎn)部組織廠內(nèi)單位實(shí)施并提交進(jìn)貨檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢,合格后方可使用,對(duì)挑選使用的需在送驗(yàn)單上 注明合格數(shù)量與退貨數(shù)量,其費(fèi)用由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān),如安排供應(yīng)商實(shí)施需經(jīng)品牌質(zhì)量副經(jīng)理書面批準(zhǔn)。7.5.2.7對(duì)于批量或返（工）修存在一定難度的問題，由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃，必要時(shí)計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返（工）修方案（方案需經(jīng)主管科長(zhǎng)審核、質(zhì)控部會(huì)簽、主管部長(zhǎng)批準(zhǔn)）。7.5.1.8對(duì)經(jīng)評(píng)審讓步使用的由品牌質(zhì)量副經(jīng)理確定降價(jià)比例,采購(gòu)單位將“不合格品評(píng)審單”同時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)兌現(xiàn)。降價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下： a)Ⅰ類讓步接收按本批貨物價(jià)格的5％--8％的比例降價(jià)； b)Ⅱ類讓步接收按本批貨物價(jià)格的3％--5％的比例降價(jià)； c)Ⅲ類讓步接收按本批貨物價(jià)格的2％--3％的比例降價(jià)；

7.5.1.9工廠財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)加蓋“待處理”印章的送檢單進(jìn)行單獨(dú)處理，待提交

相應(yīng)的“不合格品評(píng)審單”方可進(jìn)行供應(yīng)商此批零部件貨款結(jié)算。

7.4.5.10對(duì)經(jīng)評(píng)審做報(bào)廢處置的由物流管理單位集中進(jìn)行破壞性處置，并將處

置完成情況形成報(bào)告并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交外檢科。7.4.5.11對(duì)設(shè)計(jì)更改或產(chǎn)品改進(jìn)申請(qǐng)過渡使用的,制造部根據(jù)調(diào)貨訂單和在制品數(shù)量申請(qǐng)過渡使用，填寫“采購(gòu)零部件過渡使用申請(qǐng)單”(附表E)，當(dāng)過渡使用時(shí)需提請(qǐng)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)簽。

7.5.1.12進(jìn)貨檢驗(yàn)單位分管檢查員負(fù)責(zé)建立“過渡使用采購(gòu)零部件管理臺(tái)帳”(附表F)對(duì)過渡使用的執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量控制，同時(shí)過渡數(shù)量到期后，隨機(jī)性進(jìn) 行2批跟蹤驗(yàn)證。7.5.2生產(chǎn)過程自制件不合格品的處置 7.5.2.1返工(修)7.5.2.1.1工序產(chǎn)品(裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)不合格，一般、輕微不合格品由各作業(yè)部自行組織返工(修)，檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢合格轉(zhuǎn)序。7.5.2.1.2工序產(chǎn)品(裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)嚴(yán)重不合格由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃并組織進(jìn)行返工（修），必要時(shí)計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)檢驗(yàn)單位復(fù)檢合格。相應(yīng)的檢查員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可轉(zhuǎn)序。7.5.2.1.3沖壓產(chǎn)品由沖壓工藝科下發(fā)“沖壓件返工（修）通知單”(附表G)，沖壓質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢。

7.5.2.2報(bào)廢 工序產(chǎn)品有明顯缺陷又不能返工(修)或不經(jīng)濟(jì)時(shí)，由制造單位進(jìn)行隔離，放入廢品區(qū)，并辦理報(bào)廢手續(xù)。

7.5.2.3讓步使用：對(duì)于經(jīng)評(píng)審讓步使用的由制造單位進(jìn)行記錄以備追溯。7.5.3改制品：由制造部（或沖壓生產(chǎn)部）根據(jù)技術(shù)部門的有關(guān)通知組織進(jìn)行改制，改制后提交檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢。7.5.4整車不合格品的處置 7.5.4.1整車調(diào)試、檢測(cè)、入庫(kù)不合格時(shí)，一般、輕微不合格品由總裝部進(jìn)行處置，質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢，批量或返工（修）存在一定難度的質(zhì)量問題由制造部下發(fā)返工(修)計(jì)劃并組織進(jìn)行返工（修），必要時(shí)計(jì)劃中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)檢合格。7.5.4.2各級(jí)組織的整車Audit評(píng)審和整車確認(rèn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，由制造部根據(jù)評(píng)審結(jié)論組織進(jìn)行處置，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)返工(修)后的復(fù)檢。7.5.4.3試制車、庫(kù)存超期車、展銷車、試驗(yàn)車或改作它用整車的處置一般由試制車、庫(kù)存超期車、展銷車、試驗(yàn)車發(fā)生或保管單位提請(qǐng)進(jìn)行廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置或提報(bào)“專項(xiàng)報(bào)告”，按主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見處置。7.5.4.4市場(chǎng)車輛由營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)組織進(jìn)行處置。

7.5.5返工(修)記錄

返工(修)單位需建立相應(yīng)的記錄,包括:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、質(zhì)量問題簡(jiǎn)述、返(工)修完成情況、復(fù)檢單位、復(fù)檢人等(附表H)7.6不合格品的統(tǒng)計(jì)、分析

7.6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品檢驗(yàn)單位做好相關(guān)記錄的同時(shí)需填寫“零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理臺(tái)帳(包括:自檢報(bào)告不合格的統(tǒng)計(jì))”(附表I)(每周發(fā)放采購(gòu)、物流、質(zhì)量控制部領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo))，7.6.2物流管理科負(fù)責(zé)建立健全退庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品不合格品管理臺(tái)帳，并每月底提報(bào) 分析改進(jìn)科等單位。7.6.3總裝部負(fù)責(zé)建立整車調(diào)試、整修過程不合格品管理臺(tái)賬(不包括退庫(kù)不合 格零部件),并每月底前提報(bào)分析改進(jìn)科（內(nèi)容同進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬）。7.6.4質(zhì)量分析與改進(jìn)科負(fù)責(zé)根據(jù)不合格品發(fā)生的頻次、比例、嚴(yán)重程度、發(fā)展趨勢(shì)和損失大小等進(jìn)行月度的統(tǒng)計(jì)、分析、組織整改并提報(bào)公司質(zhì)量管理部。8 考核 8.1對(duì)未及時(shí)進(jìn)行不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離，造成不合格品使用或交付的單位每發(fā)現(xiàn)一起考核責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責(zé)任單位500-1000元。8.2對(duì)未及時(shí)進(jìn)行不合格品評(píng)審、處置的單位，每發(fā)現(xiàn)一起考核責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200元，責(zé)任單位200-1000元 8.3對(duì)經(jīng)評(píng)審需組織進(jìn)行返(工)修的，但未返(工)修或未提交檢驗(yàn)，仍上線裝車的每發(fā)現(xiàn)一次考核制造部或作業(yè)部500-2000元。

附錄 附表A 不合格品評(píng)審單 附表B 庫(kù)房不合格品管理臺(tái)帳 附表C 生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單 附表D 不合格采購(gòu)零部件標(biāo)牌 附表E 采購(gòu)零部件過渡使用申請(qǐng)單 附表F 過渡使用采購(gòu)零部件管理臺(tái)帳 附表G 沖壓件返工（修）通知單 附表H 不合格品返(工)修記錄 附表I 零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理臺(tái)帳