第一篇：河南省2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（小編推薦）

項(xiàng)目編號(hào)：2009G033 河南省2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

河南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 二○○九年八月

－1－ 項(xiàng)目名稱 ： 河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目法人 ： 河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司

項(xiàng)目咨詢單位法人代表主管副院長(zhǎng)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資質(zhì)證書

： 河南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 ：

院

長(zhǎng) ：

高級(jí)工程師 ：

教授級(jí)高工 ：

高級(jí)工程師

： 國(guó)家發(fā)改委

甲

級(jí) 工咨甲12020080011 國(guó)家林業(yè)局

甲B級(jí) 林資證字甲B022

－2－

編制人員名單

執(zhí)筆 ： 徐瑜林

高級(jí)工程師

制表 制圖

參加人員

趙黎明

： 趙黎明

： 黃

強(qiáng)

： 徐瑜林 趙黎明

翟中堂 姚

峰 王躍鋒 張瑞明

康安成 孫紅召

－3－

高級(jí)工程師

高級(jí)工程師

工

程

師

黃

強(qiáng) 劉繼平劉小珂 張雅慧黃新平張宏文黃運(yùn)明 郭利華

目 錄

第1章 總論...........................................................................................1 1.1 項(xiàng)目提要......................................................................................8 1.2編制依據(jù).......................................................................................9 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).......................................................................9 1.4研究結(jié)論.......................................................................................9 第2章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性..........................................................11 2.1 項(xiàng)目背景.....................................................................................11 2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性........................................................................12 第3章 市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè).....................................................16 3.1 產(chǎn)品及用途................................................................................16 3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀............................................................................16 3.3 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)............................................................................18 第4章 項(xiàng)目建設(shè)條件.........................................................................20 4.1 自然地理?xiàng)l件............................................................................20 4.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件............................................................................22 4.3 森林資源概況............................................................................22 4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀.............................................................................22 4.5 項(xiàng)目法人基本情況....................................................................23 4.6 外部協(xié)作....................................................................................24 第5章 項(xiàng)目建設(shè)方案.........................................................................25 5.1 指導(dǎo)思想....................................................................................25 5.2 建設(shè)目標(biāo)....................................................................................25

－4－ 5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模........................................................................25 5.4 建設(shè)期限....................................................................................25 5.5 項(xiàng)目選址原則............................................................................25 5.6 技術(shù)措施....................................................................................26 第6章 風(fēng)險(xiǎn)分析.................................................................................29 6.1 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別............................................................................29 6.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估....................................................................................30 6.3 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策............................................................................33 第7章 環(huán)境保護(hù).................................................................................36 7.1 基地環(huán)境影響分析....................................................................36 7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施....................................................................37 第8章 項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理.............................................................38 8.1 項(xiàng)目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)................................................................38 8.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)................................................................39 8.3 研究開發(fā)與咨詢........................................................................39 8.4 管理制度....................................................................................40 第9章 投資估算與資金籌措.............................................................42 9.1 投資估算依據(jù)............................................................................42 9.2 投資估算范圍............................................................................42 9.3 投資估算....................................................................................42 9.4 資金籌措與年度安排................................................................42 第10章 項(xiàng)目效益與評(píng)價(jià)...................................................................44 10.1 經(jīng)濟(jì)效益..................................................................................44 10.2 生態(tài)效益..................................................................................45

－5－ 10.3 社會(huì)效益..................................................................................45 10.4 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)..........................................................................46 第11章 保障措施...............................................................................48 11.1 政策支持保障..........................................................................48 11.2 資金籌措與投入保障..............................................................48 11.3 施工組織保障..........................................................................48 11.4 接穗供應(yīng)保障..........................................................................49 11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障......................................................49 附件：

1.項(xiàng)目建設(shè)單位法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2.項(xiàng)目建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證 3.林權(quán)證 4.合作協(xié)議書

附表：

1.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目主要量化指標(biāo)表

2.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目投資明細(xì)表 3.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金來源表 4.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目折舊攤銷估算表

5.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)估算表

6.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)估

－6－ 算表

7.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目損益表 8.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

附圖：

1.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃示意圖 2.河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃圖

－7－

第1章 總論

1.1 項(xiàng)目提要

1.1.1 項(xiàng)目名稱：河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目 1.1.2 建設(shè)單位：河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同

1.1.4 技術(shù)依托單位：湖南省林業(yè)科學(xué)院

光山縣林業(yè)局 1.1.5 項(xiàng)目性質(zhì)：低改 1.1.6 建設(shè)目標(biāo)

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢(shì)，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營(yíng)技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1.1.7 建設(shè)地點(diǎn)：河南省光山縣涼亭鄉(xiāng)三八林場(chǎng)

1.1.8 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：油茶低產(chǎn)改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設(shè)期限及進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期為1年。1.1.10 項(xiàng)目投資

項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。

1.1.11 資金來源

項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

－8－ 1.1.12 效益評(píng)價(jià)

項(xiàng)目建成后，基地可年產(chǎn)油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期進(jìn)行效益分析，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值94.09 萬元，內(nèi)部收益率15.15 %，動(dòng)態(tài)投資回收期13.2年，靜態(tài)投資回收期7.1 年。項(xiàng)目的實(shí)施將推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施，將為高產(chǎn)油茶品種及其栽培技術(shù)的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動(dòng)作用。

1.2編制依據(jù)

（1）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》，財(cái)政部令第29號(hào)文。

（2）《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，中共中央、國(guó)務(wù)院2003年6月。（3）中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY5141-99《營(yíng)造林工程建設(shè)項(xiàng)目文件組成及深度要求（試行）》。

（4）《經(jīng)濟(jì)林栽培》，中國(guó)林業(yè)出版社2002年10月。

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表1－1）1.4研究結(jié)論

油茶是我國(guó)南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場(chǎng)前景，符合河南省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長(zhǎng)期規(guī)劃。

光山縣自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營(yíng)油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項(xiàng)條件，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)成熟。

項(xiàng)目建設(shè)單位是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院、河南省林業(yè)科學(xué)院、河南省林木種苗站

－9－ 建立了長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，并長(zhǎng)期聘請(qǐng)中南林業(yè)科技大學(xué)油茶方面的專家作為項(xiàng)目的技術(shù)顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施是必要的、可行的。

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

序

號(hào) 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 指標(biāo)名稱 建設(shè)規(guī)模 低產(chǎn)林改造 產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算 油茶鮮果產(chǎn)量 生長(zhǎng)量指標(biāo) 油茶鮮果 項(xiàng)目總投資 建安工程 其它費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 年均收入 年均總成本 年均利潤(rùn)額 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 稅后內(nèi)部收益率 動(dòng)態(tài)投資回收期

單

位 公頃 公頃 萬㎏/年

Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元

萬元 萬元 萬元 萬元 % 年

數(shù)

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2

含建設(shè)期

達(dá)產(chǎn)期 備

注

達(dá)產(chǎn)期

－10－ 5.7 靜態(tài)投資回收期 年 7.1

第2章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性

2.1 項(xiàng)目背景

抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題、全面建設(shè)小康社會(huì)和早日實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義新農(nóng)村目標(biāo)的關(guān)鍵。發(fā)展特色農(nóng)林業(yè)是促進(jìn)農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整的好辦法。當(dāng)前，特色農(nóng)林業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是建立企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān)聯(lián)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的一體化經(jīng)營(yíng)機(jī)制和利益分配機(jī)制，努力建設(shè)一批高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)林產(chǎn)品基地，把基地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，按照與市場(chǎng)需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)走上生態(tài)、綠色、效益、現(xiàn)代之路。茶油是一種具有極高營(yíng)養(yǎng)、健康及經(jīng)濟(jì)價(jià)值的特色食品，油茶產(chǎn)業(yè)是我國(guó)特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)對(duì)于發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收，解決“三農(nóng)”問題將起到重要的作用。

根據(jù)國(guó)家林業(yè)局“分類指導(dǎo)，分區(qū)突破”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護(hù)好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。光山是全國(guó)油茶分布的北緣適生區(qū)，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經(jīng)營(yíng)管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產(chǎn)較低、效益低下，油茶產(chǎn)業(yè)化程度很低。為使油茶產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)農(nóng)民增收致富的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、品牌產(chǎn)業(yè)，在“山上辦綠色銀行”，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)和諧創(chuàng)業(yè)、興縣富民的目標(biāo)，光山縣提出以市場(chǎng)為導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)效益為中心，資源培育為基礎(chǔ)，科技進(jìn)步為支撐，大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模

－11－ 式，力爭(zhēng)到2015年全縣新發(fā)展油茶面積6666.67hm2，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，規(guī)劃高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)油茶林基地；同時(shí)，堅(jiān)持種、育、加、貿(mào)、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業(yè)發(fā)展，研究利用新工藝，開發(fā)新產(chǎn)品，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，形成油茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、品牌化，提高油茶的經(jīng)濟(jì)效益。

河南省光山縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。項(xiàng)目建設(shè)單位—河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，該公司具有獨(dú)立的法人資格，是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括林產(chǎn)品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據(jù)《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》和《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》的具體要求，依據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》涉及的重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域和光山縣的實(shí)際情況，公司決定申報(bào)油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目，并委托河南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性

2.2.1 發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要

林業(yè)是一項(xiàng)重要的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展在國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展中起著不可替代的作用，林業(yè)產(chǎn)業(yè)在林業(yè)可持續(xù)發(fā)展中占有重要的地位。林業(yè)產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點(diǎn)，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)在我省林業(yè)產(chǎn)業(yè)中具有很強(qiáng)的活力和發(fā)展?jié)摿?，是我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，河南是全國(guó)油茶分布的北緣區(qū)，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，必將推進(jìn)我省的名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，滿足我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。

光山縣地處河南省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，適宜木本油料作物

－12－ 生長(zhǎng)，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經(jīng)營(yíng)管理水平較粗放，產(chǎn)量一直在低水平徘徊，農(nóng)民收入一直得不到提高。通過實(shí)施本項(xiàng)目，大力推廣示范油茶優(yōu)良新品種及高接換冠豐產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地，促進(jìn)光山縣林業(yè)的分類經(jīng)營(yíng)，可引導(dǎo)農(nóng)民充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)，營(yíng)建高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的低改示范林，努力提高林地產(chǎn)出，促進(jìn)光山林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)光山縣林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.2.2 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要

當(dāng)前，我國(guó)林業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向必然是進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而林業(yè)作為農(nóng)業(yè)的一個(gè)重要組成部分，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著極其重要的作用。抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。

黨的十六屆五中全會(huì)明確提出了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)。新農(nóng)村的綜合表現(xiàn)和主目標(biāo)之一就是“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬?！?。新農(nóng)村建設(shè)主要內(nèi)容也是以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心、以農(nóng)民增收為核心。發(fā)展林業(yè)是新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容，挖掘林業(yè)潛力是新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑，林業(yè)在新農(nóng)村建設(shè)中具有不可替代的作用。我省是農(nóng)業(yè)大省，脫貧致富首先要從農(nóng)民著手，尤其是山區(qū)農(nóng)民。山區(qū)農(nóng)民主要的經(jīng)濟(jì)收入來源于林業(yè)，脫貧致富主要靠的是林業(yè)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)也要靠大力發(fā)展林業(yè)。我省自然條件適合油茶生長(zhǎng)，是油茶的北緣適生區(qū)，擁有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的基礎(chǔ)和條件。油茶林具有

－13－ 培育周期短，收獲期長(zhǎng)，單位面積效益好的特點(diǎn)。與其它森林資源相比，經(jīng)營(yíng)成本較低，而且只要品種優(yōu)良、科學(xué)經(jīng)營(yíng)、集約經(jīng)營(yíng)，可以在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高產(chǎn)，其經(jīng)濟(jì)效益明顯，發(fā)展?jié)摿薮?，因此，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)將是農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的一條重要途徑。

2.2.3 發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場(chǎng)需求

隨著我國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)和人民生活水平由溫飽向小康邁進(jìn)，人們對(duì)食品的需求已由數(shù)量型、單一化向質(zhì)量型、多樣化方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。油茶因其生長(zhǎng)在空氣新鮮的林地環(huán)境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉(xiāng)居民的喜愛，但由于“貨缺價(jià)揚(yáng)”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場(chǎng)需求。

光山縣目前油茶經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀總體質(zhì)量不高、品種老化、經(jīng)營(yíng)手段落后、單產(chǎn)低，嚴(yán)重制約了油茶綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，實(shí)施高產(chǎn)油茶示范林基地建設(shè)項(xiàng)目，是推動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)，豐富綠化食品，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的需要。

2.2.4 適應(yīng)科技推廣與示范推廣的需要

油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)是一項(xiàng)技術(shù)性強(qiáng)、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進(jìn)步對(duì)林業(yè)生產(chǎn)作出貢獻(xiàn)的直接反映。亞林中心GLR長(zhǎng)油1～18號(hào)油茶優(yōu)良無性系品種是從293個(gè)無性系品種中選擇出來的，是當(dāng)?shù)丶按髣e山區(qū)的早實(shí)豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出籽率高、含油量高、抗性強(qiáng)，平均畝產(chǎn)達(dá)35－59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會(huì)通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣18個(gè)優(yōu)良無性

－14－ 系的通知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項(xiàng)科技成果指南（1996－1997）》中，這18個(gè)油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。河南聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司依托光山縣優(yōu)越的自然條件和各級(jí)政府的大力支持，選用亞林中心GLR長(zhǎng)油1～18號(hào)油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營(yíng)措施，大面積建設(shè)低產(chǎn)改造油茶示范基地，使科研與生產(chǎn)單位密切結(jié)合，有力地促進(jìn)油茶低改基地建設(shè)的健康發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施不僅對(duì)光山縣油茶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起著科技示范帶動(dòng)作用，同時(shí)，也適應(yīng)我省油茶優(yōu)良無性系品種推廣的需要。

－15－

第3章 市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)

3.1 產(chǎn)品及用途

本項(xiàng)目產(chǎn)品是油茶鮮果。

油茶鮮果加工后產(chǎn)出茶油、茶枯和茶殼。

3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀

3.2.1 國(guó)際食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

食用油是人們生活必需的消費(fèi)品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長(zhǎng)和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，油料作物呈現(xiàn)供不應(yīng)求之勢(shì)，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場(chǎng)，部分油料作物供應(yīng)生產(chǎn)生物柴油，導(dǎo)致植物油的供應(yīng)緊缺，使食用油的供應(yīng)十分緊張。同時(shí)，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費(fèi)者關(guān)心的重要問題，人們對(duì)食用油的品質(zhì)要求也越來越高，對(duì)具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長(zhǎng)。

油茶主產(chǎn)我國(guó)南方，日本、越南、泰國(guó)等有少量栽培，美國(guó)東南部正在進(jìn)行少量引種。由于國(guó)外油茶面積很少，整體產(chǎn)量很低，國(guó)際市場(chǎng)使用的茶油原材料主要來自于主產(chǎn)區(qū)—中國(guó)，中國(guó)的茶油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的90%以上。過去，日本和韓國(guó)等從中國(guó)進(jìn)口茶油主要用于加工高級(jí)護(hù)膚化妝品，泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家則進(jìn)口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋光粉等。隨著人們對(duì)茶油優(yōu)質(zhì)特性的不斷認(rèn)識(shí)，國(guó)際上已將茶油與號(hào)稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)茶油的需求日益擴(kuò)大。中國(guó)加入世貿(mào)以后，更有利于茶油產(chǎn)品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領(lǐng)國(guó)際市

－16－ 場(chǎng)。

3.2.2 國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)分析

目前世界上的食用油消費(fèi)主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國(guó)家消費(fèi)量排序依次是，第一位中國(guó)，第二位印度，第三位美國(guó)。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費(fèi)量的首要因素。我們是食用油消費(fèi)大國(guó)，同時(shí)也是世界油料生產(chǎn)大國(guó)，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)也名列前茅。但是面對(duì)巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費(fèi)量，國(guó)內(nèi)食用油生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，每年不得不進(jìn)口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年全國(guó)食用油消費(fèi)量達(dá)1750萬噸，占世界總消費(fèi)量的21%，人均年消費(fèi)量13.5㎏，總消費(fèi)量比2002年增長(zhǎng)30%；2005年消費(fèi)量達(dá)1850萬噸，占世界消費(fèi)量的22%，消費(fèi)量比上一年增長(zhǎng)5.7%，比2002年增長(zhǎng)37%，人均年消費(fèi)量達(dá)14.2kg。2007年全國(guó)食用油消費(fèi)量達(dá)2250萬噸，比10年增長(zhǎng)了1倍多，人均年消費(fèi)量17.3kg?？梢钥闯觯?dāng)前我國(guó)食用油消費(fèi)量巨大，超過世界總消費(fèi)量的五分之一。

我國(guó)油茶栽培面積366.67萬hm2，年產(chǎn)茶油約20萬噸，相當(dāng)于我國(guó)食用油消費(fèi)總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競(jìng)爭(zhēng)，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場(chǎng)上一直處于貨缺價(jià)揚(yáng)的供應(yīng)態(tài)勢(shì)，被人們譽(yù)為“貴族食品”，消費(fèi)群體主要集中在大中城市的高消費(fèi)人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省內(nèi)食用油市場(chǎng)分析

河南省擁有人口近一億人，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，食用油的消

－17－ 費(fèi)規(guī)模偏低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，河南省城鎮(zhèn)居民人年均消費(fèi)食用油約為17㎏，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在較大差距。2006年美國(guó)人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費(fèi)量高達(dá)37㎏，分別相當(dāng)于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，河南本土的食用油消費(fèi)總量必將擴(kuò)大，食用油市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展油脂工業(yè)潛力巨大。

3.3 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費(fèi)缺口將不斷擴(kuò)大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產(chǎn)量，仍將存在著較大的消費(fèi)缺口。同時(shí)，由于我國(guó)城鄉(xiāng)居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，各種食用油在市場(chǎng)都有銷路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)食品的需求從溫保型轉(zhuǎn)向健康型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對(duì)很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達(dá)20kg/年，我國(guó)要達(dá)到人均占有量1kg/年的標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)茶油產(chǎn)量需增加10倍，缺口達(dá)110萬噸/年。茶油是來自大自然的產(chǎn)品，安全性高，經(jīng)過精加工后，產(chǎn)品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現(xiàn)代消費(fèi)趨向，市場(chǎng)前景廣闊。目前，我國(guó)每年都要進(jìn)口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場(chǎng)需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價(jià)是茶油的三倍，而部分營(yíng)養(yǎng)成份還稍遜于國(guó)產(chǎn)茶油。在不少國(guó)家已基本實(shí)現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應(yīng)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高。

綜上所述，茶油的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量巨大，前景可觀，因此，可

－18－ 以大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，不斷提高油茶產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以振興地方經(jīng)濟(jì)，提高廣大農(nóng)民的生活水平。

－19－

第4章 項(xiàng)目建設(shè)條件

4.1 自然地理?xiàng)l件

4.1.1 地理位置

光山縣位于河南省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望?？h境東西寬60km，南北長(zhǎng)55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。

由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區(qū)，境內(nèi)淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個(gè)地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯(cuò)，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間?？h中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。

4.1.2 氣候、水文

光山縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長(zhǎng)，屬于濕潤(rùn)、半濕潤(rùn)區(qū)。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和

－20－ 伏旱發(fā)生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個(gè)別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時(shí)數(shù)為1990小時(shí)，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數(shù)為271天，大于或等于15℃的天數(shù)為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數(shù)為117天，全年相對(duì)濕度74%。

4.1.3 土壤

全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個(gè)亞類，25個(gè)土屬，92個(gè)土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個(gè)亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰?guī)r；在80%以上的土地面積中，巖石易風(fēng)化，成地快，土層深厚，地質(zhì)疏松，營(yíng)養(yǎng)元素豐富，對(duì)林木生長(zhǎng)十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗?fù)?、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質(zhì)地粘嚴(yán)重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山?jīng)_、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區(qū)系以亞熱帶種類為主，同時(shí)兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點(diǎn)。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經(jīng)濟(jì)樹種有板栗、銀杏、油茶、－21－ 油桐、茶樹等。

4.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

4.2.1 人口、勞力

全縣轄17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個(gè)街道辦事處，1個(gè)工業(yè)園區(qū)，1個(gè)名勝管理區(qū)，345個(gè)行政村，土地總面積183702.66hm2，總?cè)丝?0.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口68.4萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力43.4萬人，占農(nóng)業(yè)人口63.5%。農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，主要從事農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)，全年勞作，積累了豐富的農(nóng)林生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

4.2.2 交通運(yùn)輸、通訊

光山縣交通運(yùn)輸十分便利，京

九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國(guó)道106、312縱橫交匯，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。全縣程控電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)19855門，電話普及率達(dá)每百人5.9部，實(shí)現(xiàn)了村村通電話，移動(dòng)、聯(lián)通通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣。

4.3 森林資源概況

據(jù)光山縣“十一五”期間二類資源調(diào)查成果數(shù)據(jù)顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業(yè)用地面積57249.74萬hm2。在林業(yè)用地中，有林地33315.14萬hm2（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地

261.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm（其中經(jīng)濟(jì)林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。

4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

光山縣油茶大多直播造林于70年代初期，現(xiàn)有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復(fù)，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。

－22－ 油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產(chǎn)量低，平均畝產(chǎn)油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統(tǒng)液壓式土榨為主，每畝產(chǎn)成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質(zhì)不高。由于總量偏小，形成不了產(chǎn)業(yè)，零散經(jīng)營(yíng)形成不了產(chǎn)業(yè)管理，也產(chǎn)生不了規(guī)模效益。同時(shí)，榨油技術(shù)落后，設(shè)備簡(jiǎn)陋，造成出油率低，產(chǎn)品原料浪費(fèi)大，成品油品質(zhì)差。

光山縣發(fā)展油茶自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林1333.33hm2，且面積相對(duì)集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應(yīng)油茶的生長(zhǎng)發(fā)育，進(jìn)行油茶低產(chǎn)林改造潛力巨大。

4.5 項(xiàng)目法人基本情況

河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是股份制有限責(zé)任公司，成立于2009年3月，注冊(cè)資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，光山——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)。

公司技術(shù)力量雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完善?，F(xiàn)有職工（包括臨時(shí)工）20余人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師2人，專業(yè)護(hù)林員5人，后勤1人，臨時(shí)工10余人。公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，該公司外聘3名高級(jí)技術(shù)人員參與公司的技術(shù)開發(fā)與基地經(jīng)營(yíng)管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現(xiàn)有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購(gòu)臵了部分小型生產(chǎn)工具等設(shè)備。

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)光山縣委、縣政府打造“國(guó)家級(jí)油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)示范縣”和“河南省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標(biāo)，去冬今春以來，－23－ 公司斥巨資與湖南省林業(yè)科學(xué)研究院共建3.33hm2全國(guó)油茶新品種區(qū)域性實(shí)驗(yàn)基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進(jìn)4年生“長(zhǎng)林”系列油茶大樹2200株，建立優(yōu)良品種展示園3.33hm2，引進(jìn)1年生“長(zhǎng)林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范園，成功培育“長(zhǎng)林”系列優(yōu)良無性系嫁接苗520萬株。

4.6 外部協(xié)作

項(xiàng)目技術(shù)依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院，40多年來，一直將油茶作為科研重點(diǎn)，先后參加了“六五”、“七五”國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目；“九五”以來，先后承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家和部、省級(jí)項(xiàng)目20余項(xiàng)，在油茶良種選育、豐產(chǎn)栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項(xiàng)，其中，獲國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1個(gè)，省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)6個(gè)，省部級(jí)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)8個(gè)，獲國(guó)家發(fā)明專利1項(xiàng)，選育出優(yōu)良農(nóng)家品種、優(yōu)良家系和優(yōu)良無性系等新品種90個(gè)。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優(yōu)良種質(zhì)資源》是我國(guó)一本油茶種質(zhì)資源專著，制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油茶良種選育及苗木質(zhì)量分級(jí)》，發(fā)表油茶學(xué)術(shù)論文100余篇，建設(shè)了中國(guó)油茶門戶網(wǎng)站，國(guó)家林業(yè)局油茶研究開發(fā)中心已正式掛牌于該院。

通過多年的堅(jiān)持不懈和科學(xué)實(shí)踐，湖南省林業(yè)科學(xué)院鍛煉和培養(yǎng)了一支基礎(chǔ)理論扎實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、具有良好團(tuán)結(jié)協(xié)作精神的油茶科研和推廣團(tuán)隊(duì)。首席專家陳永忠研究員是享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者，湖南“121”人才，是油茶科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才。該團(tuán)隊(duì)共11人，其中高級(jí)職稱5人，博士3人，碩士8人。

－24－

第5章 項(xiàng)目建設(shè)方案

5.1 指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀理論為指導(dǎo)，以油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持科技興林的方針，依托現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)的科技成果，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高產(chǎn)油茶低產(chǎn)林改造示范基地，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一，為我省油茶低產(chǎn)林改造的推廣起到示范和帶動(dòng)作用。

5.2 建設(shè)目標(biāo)

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢(shì)，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低產(chǎn)林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營(yíng)技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

油茶低產(chǎn)林改造示范林133.33hm2。

5.4 建設(shè)期限

項(xiàng)目建設(shè)期為1年。

5.5 項(xiàng)目選址原則

（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對(duì)集中連片。

（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤(rùn)的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。

－25－（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質(zhì)壤土、輕粘壤土為宜。

（4）交通：交通便利，方便農(nóng)用物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸。

5.6 技術(shù)措施

5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品種選擇

示范林基地建設(shè)選用亞林中心“長(zhǎng)林”系列18個(gè)油茶優(yōu)良無性系品種作接穗。這些優(yōu)良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，畝產(chǎn)茶油可達(dá)到30～59kg以上。5.6.1.2 整地?fù)Q冠

（1）林地清理：清除林地內(nèi)的雜灌和雜草。

（2）換冠季節(jié)：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應(yīng)以有機(jī)肥料為主，化學(xué)肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機(jī)基肥6600kg/hm2和復(fù)合肥825kg/hm2。（4）補(bǔ)接：換冠后2～3個(gè)月，對(duì)換冠林地進(jìn)行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數(shù)，待9月初，利用優(yōu)質(zhì)采穗圃當(dāng)年新抽夏梢進(jìn)行補(bǔ)接。5.6.1.3 撫育管理

（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進(jìn)行，第二次在8～9月進(jìn)行。

（2）成年油茶林撫育：墾復(fù)是成年油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)措施之一。墾復(fù)主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復(fù)時(shí)要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內(nèi)淺。

－26－ 墾復(fù)的方法根據(jù)地形和經(jīng)營(yíng)方式來確定，坡度在15。以下進(jìn)行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。

（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結(jié)合墾復(fù)進(jìn)行，在樹冠投影外沿開環(huán)狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個(gè)經(jīng)營(yíng)期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和調(diào)整樹體結(jié)構(gòu)，控制徒長(zhǎng)和過度的養(yǎng)分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內(nèi)，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時(shí)留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對(duì)于徒長(zhǎng)枝的修剪，要看樹齡和生長(zhǎng)狀況，樹冠已經(jīng)形成的壯齡油茶，徒長(zhǎng)枝應(yīng)從基部剪去。對(duì)于交叉重疊枝，要剪去向冠內(nèi)生長(zhǎng)的，保留上面的。對(duì)于叢生枝，應(yīng)進(jìn)行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進(jìn)行培育。時(shí)間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發(fā)前這段時(shí)間較好。5.6.1.5 病蟲害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。

（2）堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學(xué)防治為輔。要保持林內(nèi)衛(wèi)生，清除林內(nèi)滋生病蟲害的根源，同時(shí)配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械?；貞?yīng)制定病蟲監(jiān)測(cè)計(jì)劃，明確責(zé)

－27－ 任人，發(fā)現(xiàn)病蟲害及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施將災(zāi)害損失控制在最小范圍。此外，還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道

修建林道的目的是為了便于營(yíng)造林生產(chǎn)管理和林產(chǎn)品的運(yùn)輸。應(yīng)采取環(huán)山設(shè)臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。

－28－

第6章 風(fēng)險(xiǎn)分析

基地建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施過程中面臨著自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多種風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目構(gòu)成一定的威脅，甚至影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，在風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別的基礎(chǔ)上，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度，提出風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策、有利于優(yōu)化項(xiàng)目方案，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

6.1 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

6.1.1 自然風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）森林火災(zāi)。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長(zhǎng)初期，自然或人為因素導(dǎo)致的森林火災(zāi)，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）森林病蟲害。當(dāng)?shù)厣植∠x害的傳播為外來有害生物的侵入，會(huì)影響樹木的正常生長(zhǎng)，輕則造成油茶減產(chǎn)甚至絕收，重則導(dǎo)致樹木死亡，甚至大面積毀滅。

（3）其它自然災(zāi)害。近幾年來，我省自然災(zāi)害發(fā)生較多。項(xiàng)目實(shí)施過程中，旱災(zāi)、水災(zāi)、凍害等自然災(zāi)害對(duì)項(xiàng)目造林，尤其是高冠換接幼林，將產(chǎn)生危害，甚至大面積毀滅。

6.1.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）配套資金籌集風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設(shè)單位自籌）組成。配套資金出現(xiàn)缺口，將影響項(xiàng)目的正常實(shí)施。

（2）物價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。接穗、肥料、勞動(dòng)力等單價(jià)上漲，將增加項(xiàng)目預(yù)計(jì)成本，使項(xiàng)目投資出現(xiàn)缺口，直接影響項(xiàng)目的進(jìn)度和效益。

－29－ 6.1.3 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）組織管理風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目組織管理是項(xiàng)目支撐體系建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預(yù)期目標(biāo)將無法實(shí)現(xiàn)。組織管理包括項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)主體、經(jīng)營(yíng)形式、經(jīng)營(yíng)管理者等。（2）集約經(jīng)營(yíng)技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的成功建立在全面推廣使用集約經(jīng)營(yíng)技術(shù)的基礎(chǔ)上，如果沿用粗放的林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，將影響項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6.1.4 國(guó)家宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)因素

如果國(guó)家調(diào)整對(duì)林業(yè)的扶持政策，將對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響。

6.1.5 資源和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）用地風(fēng)險(xiǎn)。林地是項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)。沒有足夠數(shù)量和一定質(zhì)量的林地供項(xiàng)目使用，則項(xiàng)目規(guī)模無法得到保障，將直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)。如果優(yōu)質(zhì)無性系接穗無法充足供應(yīng)，接穗質(zhì)量低劣，則項(xiàng)目改造質(zhì)量無法得到保障，將直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)接穗及其它生產(chǎn)物資能否及時(shí)足額供應(yīng)以及價(jià)格波動(dòng)，將直接影響項(xiàng)目進(jìn)度和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

6.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，但風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)不同。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及風(fēng)險(xiǎn)損失的大小，將風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)、災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)等級(jí)：

一般風(fēng)險(xiǎn)指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者既使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響項(xiàng)目的可行性。

較大風(fēng)險(xiǎn)指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較

－30－ 大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以接受的。

嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，風(fēng)險(xiǎn)造成的損失大，使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚校换蝻L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項(xiàng)目仍然可以正常實(shí)施。

災(zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項(xiàng)目無法承受。

6.2.1 自然風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生森林火災(zāi)要具備三個(gè)要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項(xiàng)目區(qū)主要設(shè)在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項(xiàng)目區(qū)發(fā)生森林火災(zāi)可能性比較小。

（2）森林病蟲害風(fēng)險(xiǎn)。森林病蟲害出現(xiàn)的主要原因是森林結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數(shù)量減少，植物檢疫滯后導(dǎo)致的外來有害生物入侵等。項(xiàng)目區(qū)基本沒有其它林木生長(zhǎng)，病蟲害發(fā)生率不大；但接穗基本來自外縣地區(qū)，如果植物檢疫不過關(guān)，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項(xiàng)目區(qū)發(fā)生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（3）其他自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。近幾年來，我省每年都不同程度地發(fā)生干旱、洪水、凍害、風(fēng)害等自然災(zāi)害。這些自然災(zāi)害對(duì)不同的森林影響很大，輕則導(dǎo)致幼樹生長(zhǎng)發(fā)育不良，重則導(dǎo)致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤(rùn)的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目區(qū)平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長(zhǎng)的要求，除特殊年份外，－31－ 油茶生長(zhǎng)不會(huì)受到凍害的影響。另外，據(jù)多年觀察，項(xiàng)目區(qū)周邊油茶生長(zhǎng)極少受到干旱和風(fēng)害的影響。因此，干旱、凍害對(duì)幼齡林和成熟林均屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）資金風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目配套資金由各級(jí)政府部門提供，因此，配套資金屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（2）物價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目?jī)r(jià)格測(cè)算時(shí)已考慮物價(jià)上漲因素，即使物價(jià)有所上漲，項(xiàng)目也能內(nèi)部消化，對(duì)項(xiàng)目造成影響有限。因此，物價(jià)上漲屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.3 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）組織管理風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)缺乏溝通協(xié)調(diào)管理制度不健全和管理人員綜合素質(zhì)低，將導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。公司組織機(jī)構(gòu)齊全，管理制度完善，并有專門的機(jī)構(gòu)從事市場(chǎng)信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學(xué)決策提供保障。因此，組織管理風(fēng)險(xiǎn)是一般風(fēng)險(xiǎn)。（2）林業(yè)技術(shù)推廣風(fēng)險(xiǎn)。如果不能在項(xiàng)目中全面推廣使用先進(jìn)、實(shí)用的油茶集約經(jīng)營(yíng)技術(shù)，將無法實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)所依托的湖南省林業(yè)科學(xué)院長(zhǎng)期從事油茶良種及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究工作，在技術(shù)推廣上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。因此，技術(shù)推廣屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.4 國(guó)家宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

當(dāng)前，國(guó)家非常重視林業(yè)建設(shè)，出臺(tái)的林業(yè)政策朝著調(diào)動(dòng)林農(nóng)造林積極性方向調(diào)整，這將有利于基地建設(shè)，與此相反的政策調(diào)整出現(xiàn)的可能性很小，因此林業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.5 資源和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）項(xiàng)目用地風(fēng)險(xiǎn)。低產(chǎn)林改造用地?zé)o法落實(shí)或用地?cái)?shù)量不夠，－32－ 將直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目造成的危害極大。根據(jù)最新的森林資源調(diào)查成果，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的林地資源完全可以滿足項(xiàng)目需求，用地風(fēng)險(xiǎn)將主要來自土地?fù)碛姓邔?duì)項(xiàng)目的排斥和其他用地的競(jìng)爭(zhēng)。鑒于本項(xiàng)目的優(yōu)惠政策及公司建立的基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈模式，吸引力超過以往任何同類項(xiàng)目，因此用地風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)。接穗質(zhì)量低劣將直接影響林分質(zhì)量和林地產(chǎn)出，使項(xiàng)目無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)單位與中國(guó)林科院亞熱帶林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項(xiàng)目建設(shè)單位。因此種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目造成的損失表現(xiàn)在市場(chǎng)供求關(guān)系，價(jià)格與預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)較大偏差，市場(chǎng)出現(xiàn)一定風(fēng)險(xiǎn)。因此，鑒于項(xiàng)目建設(shè)周期較短，物資購(gòu)臵量不大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.3 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

通過上述風(fēng)險(xiǎn)分析，本項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)多屬于低等級(jí)的一般風(fēng)險(xiǎn)，但這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的威脅是不容忽視的。為確保項(xiàng)目順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，提出如下風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策：

6.3.1 自然風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）森林火災(zāi)防范：①加強(qiáng)林區(qū)火源控制，防止人為森林火災(zāi)；②加強(qiáng)瞭望巡護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制森林火災(zāi)；③配備必要的撲火機(jī)具；④將項(xiàng)目區(qū)的森林防火納入當(dāng)?shù)厣址阑鹣到y(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)森林防火“四網(wǎng)兩化”。

（2）森林病蟲害防范：①加強(qiáng)植物檢疫，防止當(dāng)?shù)夭∠x害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強(qiáng)森林病蟲害的監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，處臵和控制疫情，防止疫情擴(kuò)散；③加強(qiáng)對(duì)病蟲害檢疫、測(cè)報(bào)人員的

－33－ 培訓(xùn)，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災(zāi)害防范：①注意收聽、收看天氣預(yù)報(bào)，掌握近期氣象狀況，做到早預(yù)知、早防范②夏、秋季節(jié)，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對(duì)于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時(shí)機(jī)，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)接。

6.3.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）資金風(fēng)險(xiǎn)防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時(shí)到位。

（2）物價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范：①實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)、降低采購(gòu)費(fèi)用，在項(xiàng)目物資購(gòu)買方面降低風(fēng)險(xiǎn)；②招標(biāo)選擇施工隊(duì)伍，實(shí)行勞務(wù)承包，在項(xiàng)目勞務(wù)成本方面降低風(fēng)險(xiǎn)；③項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)中解決部分成本增量。

6.3.3 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）組織管理風(fēng)險(xiǎn)防范：①建立項(xiàng)目培訓(xùn)中心，開展項(xiàng)目管理，監(jiān)測(cè)、營(yíng)林技術(shù)、病蟲害防治、森林防火、財(cái)務(wù)管理等培訓(xùn)；②根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定各項(xiàng)管理制度，如工程質(zhì)量管理辦法、資金使用規(guī)定、報(bào)帳程序、管理人員職責(zé)等。

（2）技術(shù)推廣風(fēng)險(xiǎn)防范：①加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)推廣人員的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的自身素質(zhì)；②加大油茶低產(chǎn)林改造新技術(shù)的宣傳力度，讓林農(nóng)了解、接受新技術(shù)。

6.3.4 國(guó)家宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（1）切實(shí)落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，如取消農(nóng)林特產(chǎn)稅，防止政策反復(fù)。

（2）為項(xiàng)目提供各項(xiàng)優(yōu)惠政策，在造林地選擇、林權(quán)轉(zhuǎn)讓、勞動(dòng)

－34－ 力組織等方面給予支持。

6.3.5 資源和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）用地風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：①項(xiàng)目批準(zhǔn)后，盡快開展初步設(shè)計(jì)，落實(shí)符合項(xiàng)目要求的林地。②向林農(nóng)宣傳項(xiàng)目的意義和優(yōu)惠條件，尤其是對(duì)林農(nóng)自身的好處，使林農(nóng)了解項(xiàng)目、接受項(xiàng)目、加入項(xiàng)目，為項(xiàng)目提供林地。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：①優(yōu)良種質(zhì)供應(yīng)單位是經(jīng)政府部門批準(zhǔn)的正規(guī)培育單位。②接穗應(yīng)該有“兩證一簽”。③必要時(shí)，要聘請(qǐng)有關(guān)油茶專家對(duì)種苗進(jìn)行鑒定。

（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范：①進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查分析，特別注意項(xiàng)目建設(shè)期市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，包括物資價(jià)格、供求情況等；②隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)行情和變化，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

－35－

第7章 環(huán)境保護(hù)

7.1 基地環(huán)境影響分析

項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的影響主要來自項(xiàng)目活動(dòng)，項(xiàng)目建設(shè)中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點(diǎn)，將為采取各種保護(hù)措施提供基礎(chǔ)。

7.1.1 項(xiàng)目活動(dòng)影響

本項(xiàng)目作為一項(xiàng)營(yíng)造林建設(shè)工程，在建設(shè)過程中可能對(duì)水土等環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。具體表現(xiàn)為：營(yíng)造工程建設(shè)中的清山、整地等活動(dòng)造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影響

由于項(xiàng)目施工過程中要進(jìn)行較多的物質(zhì)投入，如接穗、肥料、農(nóng)藥等，在此過程中往往產(chǎn)生各類廢棄物，如接穗、肥料、農(nóng)藥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品。其對(duì)環(huán)境的影響分述如下：

（1）接穗：對(duì)環(huán)境的不利影響主要發(fā)生在低產(chǎn)改造中，表現(xiàn)為接穗自身發(fā)病引入病蟲害，由于項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響幾乎不存在；

（2）農(nóng)藥：劇毒高效農(nóng)藥的使用必然導(dǎo)致生物多樣性的改變，可能引起環(huán)境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥對(duì)環(huán)境的不利影響主要表現(xiàn)在不科學(xué)的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質(zhì)和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農(nóng)藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品等，會(huì)影響和污染環(huán)境。但只要對(duì)這些廢棄物進(jìn)行妥善處理，－36－ 對(duì)環(huán)境的影響可以降低到最小。

7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理時(shí)只清除雜灌、雜草。

（2）撫育墾復(fù)時(shí)，以中心株為圓心半徑0.5m內(nèi)松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時(shí)用土填好。

7.2.2 病蟲害防治措施

（1）堅(jiān)持“預(yù)防為主，綜合法理”的原則；

（2）嚴(yán)格執(zhí)行植物檢疫制度，嚴(yán)禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農(nóng)藥，但即便使用農(nóng)藥，也應(yīng)施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以防產(chǎn)生危害 ；（4）提倡施用有機(jī)肥和埋青作業(yè)，本項(xiàng)目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對(duì)水體、土壤的負(fù)面影響。

7.2.3 廢棄物處理措施

在苗木造成和撫育管理過程中及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)換冠、灑農(nóng)藥、施化肥后產(chǎn)生的固體包裝物和廢棄化學(xué)品分別進(jìn)行妥善處理。

－37－

第8章 項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理

8.1 項(xiàng)目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)

8.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，成立河南省光山縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由縣政府分管林業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括林業(yè)局、財(cái)政局，河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，湖南省林業(yè)科學(xué)院等相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查項(xiàng)目的實(shí)施。（2）建立基地建設(shè)辦公室

基地建設(shè)辦公室在河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)，人員由建設(shè)單位和技術(shù)依托單位人員組成，辦公室下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、行政財(cái)務(wù)部和銷售部。

8.1.2 機(jī)構(gòu)職責(zé)

（1）項(xiàng)目技術(shù)依托單位湖南林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)提供成熟的技術(shù)成果和科技信息，為建設(shè)單位組織技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的每道工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量監(jiān)督和檢查，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行油茶豐產(chǎn)等方面的后續(xù)科學(xué)研究。

（2）河南省聯(lián)興油茶開發(fā)公司為本項(xiàng)目的建設(shè)單位，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和配套資金落實(shí)，以及項(xiàng)目造林作業(yè)設(shè)計(jì)，技術(shù)指導(dǎo)和資金籌措，組織好接穗、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料供應(yīng)，并按時(shí)保質(zhì)保量完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

8.1.3 人員配置

－38－ 應(yīng)遵循效率優(yōu)先、技術(shù)優(yōu)先、人員精干，一專多能的原則進(jìn)行配臵。為充分調(diào)動(dòng)職工積極性，所有人員全部實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，擇優(yōu)錄用。生產(chǎn)的季節(jié)性用工采用招聘臨時(shí)工的形式解決。項(xiàng)目定員10人，其中建設(shè)單位8人，技術(shù)依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科研技術(shù)人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。

項(xiàng)目人員配置一覽表

表8－1

單位：人

其中

部門 合計(jì) 主任 副主任 生產(chǎn)技術(shù)部 行政財(cái)務(wù)部 銷售部 2 2 1

4

人數(shù)

管理人員 1 1 1 1

科研技術(shù)人員

4其他人員

18.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)

為提高項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，建設(shè)單位將采取各種措施，強(qiáng)化崗前培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，并邀請(qǐng)相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和技術(shù)專家對(duì)項(xiàng)目建設(shè)參與人員進(jìn)行全方位培訓(xùn)，提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)水平，對(duì)關(guān)鍵崗位實(shí)現(xiàn)“上崗資格”管理。

8.3 研究開發(fā)與咨詢

本項(xiàng)目的研究開發(fā)主要由依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)，同時(shí)

－39－ 聘請(qǐng)森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等方面的專家學(xué)者組成咨詢小組，為基地建設(shè)提供技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，提高基地建設(shè)效益。

8.4 管理制度

為提高基地經(jīng)營(yíng)管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計(jì)劃管理、工程管理、資金管理、經(jīng)營(yíng)技術(shù)管理，實(shí)行規(guī)范化管理，確保工程順利進(jìn)行。

8.4.1 計(jì)劃管理

計(jì)劃管理是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實(shí)施單位要按照“統(tǒng)一計(jì)劃，分步實(shí)施，各負(fù)其責(zé)”指導(dǎo)原則，根據(jù)國(guó)家對(duì)項(xiàng)目的批復(fù)和初步設(shè)計(jì)文件，確定本項(xiàng)目造林規(guī)模，換冠技術(shù)、物資采購(gòu)、人員培訓(xùn)、資金使用及后期管理計(jì)劃等，計(jì)劃一經(jīng)指定，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變動(dòng)。

8.4.2 工程管理

本項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，工程建設(shè)初選責(zé)任人負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家林業(yè)局頒布的《關(guān)于造林質(zhì)量事故行政責(zé)任追究制度的規(guī)定》，建立造林質(zhì)量管理體系，實(shí)施全面質(zhì)量管理體制。工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。

8.4.3 資金管理

本項(xiàng)目資金必須?？顚Ｓ茫坏脭D占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設(shè)單位自籌）兩部分，各級(jí)資金必須足額到位、以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。在資金管理上要按照重點(diǎn)林業(yè)工程建設(shè)要求，設(shè)立項(xiàng)目資金專用賬戶，實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨(dú)記賬，－40－ 單獨(dú)核算、單獨(dú)報(bào)賬、嚴(yán)格資金使用程序，項(xiàng)目資金使用情況既要受同級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督和審計(jì)，又要接受上級(jí)管理機(jī)構(gòu)的不定期檢查。

8.4.4 經(jīng)營(yíng)技術(shù)管理

（1）加強(qiáng)項(xiàng)目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)分層次全面加強(qiáng)項(xiàng)目參與人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，提高建設(shè)隊(duì)伍的整體水平。（2）工程建設(shè)各項(xiàng)工序，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)技術(shù)規(guī)程（標(biāo)準(zhǔn)），實(shí)行全面質(zhì)量管理，確?；亟ㄔO(shè)能夠順利地進(jìn)行。

－41－

第9章 投資估算與資金籌措

9.1 投資估算依據(jù)

（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制方法》。

（2）根據(jù)項(xiàng)目區(qū)用工單價(jià)綜合確定營(yíng)造林投資及油茶鮮果采收成本。

（3）工程建設(shè)其它費(fèi)用中設(shè)計(jì)費(fèi)按建安工程投資的3%計(jì)算，建設(shè)單位管理費(fèi)按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標(biāo)費(fèi)按3%計(jì)算，科技推廣費(fèi)按3%計(jì)算，竣工驗(yàn)收費(fèi)按2%計(jì)算。

9.2 投資估算范圍

項(xiàng)目總投資包括建安工程投資、工程建設(shè)其它費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)三部分。其中：建安工程投資包括營(yíng)造林費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。營(yíng)造林投資包括接穗、肥料、農(nóng)藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護(hù)等費(fèi)用。工程建設(shè)其它費(fèi)用包括可研、調(diào)查設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理招標(biāo)費(fèi)、科技推廣費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)。

9.3 投資估算

經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營(yíng)造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元），占84.3%；工程建設(shè)其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。

9.4 資金籌措與年度安排

－42－ 項(xiàng)目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成。項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

本項(xiàng)目建設(shè)期一年，項(xiàng)目資金除竣工驗(yàn)收費(fèi)5.4萬元在項(xiàng)目建成三年后使用外，其余項(xiàng)目資金均在第一年使用。

－43－

第10章 項(xiàng)目效益與評(píng)價(jià)

10.1 經(jīng)濟(jì)效益

10.1.1 項(xiàng)目投入與產(chǎn)出

10.1.1.1 基本數(shù)據(jù)

（1）項(xiàng)目效益計(jì)算期：根據(jù)項(xiàng)目特征和油茶林生長(zhǎng)過程，確定項(xiàng)目效益計(jì)算期（整個(gè)經(jīng)營(yíng)期）為20年，其中項(xiàng)目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期19年。

（2）產(chǎn)品產(chǎn)量：根據(jù)高產(chǎn)油茶的特點(diǎn)和生產(chǎn)能力，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產(chǎn)品銷售價(jià)格：根據(jù)產(chǎn)品特性和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情，綜合確定項(xiàng)目產(chǎn)品（油茶鮮果）的銷售價(jià)格：油茶鮮果單價(jià)：1.6元/kg。（4）投資單價(jià)：項(xiàng)目投資包括建安工程投資（營(yíng)造林投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用），工程建設(shè)其它經(jīng)費(fèi)用（前期工作費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)）。10.1.1.2 項(xiàng)目產(chǎn)量與產(chǎn)值

本項(xiàng)目的產(chǎn)品是油茶鮮果，在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，油茶鮮果產(chǎn)量共2160.9萬kg。其中第3年產(chǎn)量63萬kg，第4年產(chǎn)量94.5萬kg，第5年產(chǎn)量113.4萬kg，第6～20年產(chǎn)量均為126萬kg。

項(xiàng)目總產(chǎn)值3457.44萬元。其中第3年產(chǎn)值100.8萬元，第4年

－44－ 產(chǎn)值151.2萬元，第5年產(chǎn)值181.44萬元，第6～20年產(chǎn)值均為201.6萬元。

項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值分年度估算詳見附表6。

10.1.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)方案等要求，對(duì)投資項(xiàng)目可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)行計(jì)算，并進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算效益期（20年）內(nèi)油茶鮮果產(chǎn)量可達(dá)2160.9萬kg，累計(jì)產(chǎn)值3457.44萬元。

財(cái)務(wù)盈利能力分析：

（1）損益分析：在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期（20年）內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入3457.44萬元，總成本費(fèi)用1780.78萬元.實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目累計(jì)利潤(rùn)為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤(rùn)的10%）后，累計(jì)未分配利潤(rùn)為982.18萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析效益估算詳見附表7。

（2）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析：經(jīng)計(jì)算，整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)凈現(xiàn)金流量105.38萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.15%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）94.09萬元。靜態(tài)投資回收期7.1年，動(dòng)態(tài)投資回收期13.2年，可見項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益良好。詳見附表8。

10.2 生態(tài)效益

項(xiàng)目實(shí)施后，增加項(xiàng)目區(qū)森林面積，提高森林質(zhì)量，加大林地產(chǎn)出，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)具有明顯的生態(tài)效益。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在擴(kuò)大森林資源總量、保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、防風(fēng)固沙、凈化大氣、提高森林減災(zāi)防災(zāi)的能力等多個(gè)方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。

10.3 社會(huì)效益

－45－ 項(xiàng)目的實(shí)施有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加區(qū)域農(nóng)民的收入，推動(dòng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；有利于先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的推廣，提高油茶生產(chǎn)的科技含量，為全省油茶低產(chǎn)林改造發(fā)揮良好的示范帶動(dòng)作用。

項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)可為農(nóng)民增加勞務(wù)收入1615.00萬元，相當(dāng)于平均每年需要1.6萬個(gè)勞動(dòng)工日從事營(yíng)造林撫育、栽植、管護(hù)、采收等林業(yè)生產(chǎn)，不僅緩解了項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力的就業(yè)問題，還能增加周邊地區(qū)勞動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。

通過項(xiàng)目實(shí)施，可大大提高當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)的科技意識(shí)和營(yíng)林技能，增加林地產(chǎn)出，既可滿足市場(chǎng)需求，改善人民生活，又能出口創(chuàng)匯，促進(jìn)當(dāng)?shù)赜筒璁a(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。

10.4 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)

油茶是我國(guó)南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國(guó)特有的食用油，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場(chǎng)前景。本項(xiàng)目通過油茶低產(chǎn)林改造，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合河南省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長(zhǎng)期規(guī)劃。

我國(guó)油茶栽培歷史悠久，油茶優(yōu)良品種豐富，豐產(chǎn)培育技術(shù)成熟。光山縣自然條件優(yōu)越，土地資源豐富，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營(yíng)油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項(xiàng)條件，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)成熟。

項(xiàng)目建設(shè)單位河南省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，并長(zhǎng)期聘請(qǐng)?jiān)撛河筒璺矫娴膶＜易鳛轫?xiàng)目的技術(shù)顧問，已培育了2hm2低產(chǎn)林改造基地，積累了豐富的經(jīng)營(yíng)管理油茶林的經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

－46－ 基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且，基地建設(shè)可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于優(yōu)化林業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施是必要的，可行的。

－47－

第11章 保障措施

11.1 政策支持保障

本項(xiàng)目是2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目中產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的組成部分，必須認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和河南省有關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。要營(yíng)造一個(gè)全社會(huì)關(guān)心、支持、服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境，全面落實(shí)“誰造誰有，合造共有”的政策，在項(xiàng)目準(zhǔn)入，資金扶持、稅費(fèi)和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業(yè)經(jīng)營(yíng)組織平等待遇，積極鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制林業(yè)的發(fā)展，促使國(guó)內(nèi)外資本、技術(shù)和勞動(dòng)力等要素在市場(chǎng)資源配臵中流向林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，使油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為非公有制林業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。政府應(yīng)對(duì)推廣優(yōu)良新品種的經(jīng)營(yíng)組織給予補(bǔ)助性資金支持，同時(shí)把新品種，新技術(shù)推廣工作向經(jīng)營(yíng)組織轉(zhuǎn)移，支持經(jīng)營(yíng)組織加快新品種試驗(yàn)，示范推廣體系建設(shè)。

11.2 資金籌措與投入保障

本項(xiàng)目建設(shè)資金由中央財(cái)政資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時(shí)足額到位，特別是地方各級(jí)財(cái)政應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃足額落實(shí)財(cái)政配套資金，并將財(cái)政配套資金列入同級(jí)財(cái)政年度預(yù)算。同時(shí)，廣泛吸引社會(huì)資金，堅(jiān)持基地建設(shè)多元經(jīng)濟(jì)并存。油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)工程以市場(chǎng)為導(dǎo)向，按市場(chǎng)規(guī)律配臵生產(chǎn)要素，多渠道、多方位尋求建設(shè)資金。

11.3 施工組織保障

－48－ 油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工程。確定作業(yè)設(shè)計(jì)單位和施工單位必須實(shí)行招投標(biāo)制，工程設(shè)計(jì)應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)，施工單位應(yīng)通過招標(biāo)進(jìn)行擇優(yōu)錄用，并實(shí)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，引入工程管理機(jī)制，委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全程管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理項(xiàng)目實(shí)施中的質(zhì)量問題。

11.4 接穗供應(yīng)保障

選用良種，是提高林地生長(zhǎng)量，加速森林資源增長(zhǎng)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。油茶低產(chǎn)林改造基地建設(shè)應(yīng)確保換冠的良種使用率達(dá)到100%。因此，必須加強(qiáng)與亞林中心、湖南林業(yè)科學(xué)院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應(yīng)不出問題。

11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障

本項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的指導(dǎo)思想。油茶是我國(guó)主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)十分豐富。近年來，我國(guó)在油茶優(yōu)良品種、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績(jī)顯著，已經(jīng)研究了不少油茶技術(shù)，如“油茶低改技術(shù)組裝配套推廣應(yīng)用”，“油茶優(yōu)良無性系性狀的研究”，“油茶高產(chǎn)技術(shù)開發(fā)”，“高品質(zhì)油茶的有機(jī)栽培和推廣技術(shù)”等。項(xiàng)目技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，科學(xué)人員學(xué)術(shù)水平高，在油茶優(yōu)良品種，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績(jī)顯著。這些科技成果的推廣和應(yīng)用，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的技術(shù)保障。

在基地建設(shè)過程中要充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)與省內(nèi)外優(yōu)級(jí)種苗生產(chǎn)的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項(xiàng)目服務(wù)；充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)在信息管理中的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)項(xiàng)目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，建立小班數(shù)據(jù)庫，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施過程中的資金使用，－49－ 施工進(jìn)度、技術(shù)應(yīng)用，項(xiàng)目質(zhì)量等信息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程實(shí)施過程中的動(dòng)態(tài)化、自動(dòng)化、科學(xué)化和高效化管理。

－50－

第二篇：油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目編號(hào)：2009G033 **省2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) **縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 二○○九年八月

－1－

目 錄

第1章 總論.....................................................................................1 1.1 項(xiàng)目提要................................................................................5 1.2編制依據(jù).................................................................................7 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)..................................................................7 1.4研究結(jié)論.................................................................................7 第2章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性.......................................................8 2.1 項(xiàng)目背景................................................................................9 2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性...................................................................10 第3章 市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè).................................................13 3.1 產(chǎn)品及用途...........................................................................13 3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀.......................................................................14 3.3 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè).......................................................................16 第4章 項(xiàng)目建設(shè)條件....................................................................17 4.1 自然地理?xiàng)l件.......................................................................17 4.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件.......................................................................19 4.3 森林資源概況.......................................................................20 4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀........................................................................20 4.5 項(xiàng)目法人基本情況...............................................................21 4.6 外部協(xié)作..............................................................................22 第5章 項(xiàng)目建設(shè)方案....................................................................22 5.1 指導(dǎo)思想..............................................................................22

－2－ 5.2 建設(shè)目標(biāo)..............................................................................23 5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模...................................................................23 5.4 建設(shè)期限..............................................................................23 5.5 項(xiàng)目選址原則.......................................................................23 5.6 技術(shù)措施..............................................................................23 第6章 風(fēng)險(xiǎn)分析............................................................................26 6.1 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別.......................................................................27 6.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估..............................................................................28 6.3 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策.......................................................................31 第7章 環(huán)境保護(hù)............................................................................33 7.1 基地環(huán)境影響分析...............................................................33 7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施...............................................................34 第8章 項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理.........................................................35 8.1 項(xiàng)目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)............................................................35 8.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)............................................................37 8.3 研究開發(fā)與咨詢...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投資估算與資金籌措.........................................................39 9.1 投資估算依據(jù).......................................................................40 9.2 投資估算范圍.......................................................................40 9.3 投資估算..............................................................................40 9.4 資金籌措與安排............................................................40 第10章 項(xiàng)目效益與評(píng)價(jià)..............................................................41 10.1 經(jīng)濟(jì)效益............................................................................42

－3－ 10.2 生態(tài)效益............................................................................43 10.3 社會(huì)效益............................................................................43 10.4 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià).....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 資金籌措與投入保障..........................................................46 11.3 施工組織保障.....................................................................46 11.4 接穗供應(yīng)保障.....................................................................47 11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障..................................................47 附件：

1.項(xiàng)目建設(shè)單位法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2.項(xiàng)目建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證 3.林權(quán)證 4.合作協(xié)議書

附表：

1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目主要量化指標(biāo)表 2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目投資明細(xì)表 3.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金來源表 4.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目折舊攤銷估算表 5.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)估算表 6.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)估算表 7.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目損益表 8.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

－4－ 附圖：

1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃示意圖 2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃圖

1.1 項(xiàng)目提要

1章 總論

－5－

第 1.1.1 項(xiàng)目名稱：**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目 1.1.2 建設(shè)單位：**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同

1.1.4 技術(shù)依托單位：湖南省林業(yè)科學(xué)院

**縣林業(yè)局 1.1.5 項(xiàng)目性質(zhì)：低改 1.1.6 建設(shè)目標(biāo)

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢(shì)，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營(yíng)技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1.1.7 建設(shè)地點(diǎn)：**省**縣涼亭鄉(xiāng)三八林場(chǎng)

1.1.8 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：油茶低產(chǎn)改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設(shè)期限及進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期為1年。1.1.10 項(xiàng)目投資

項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。

1.1.11 資金來源

項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

1.1.12 效益評(píng)價(jià)

項(xiàng)目建成后，基地可年產(chǎn)油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期進(jìn)行效益分析，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值94.09 萬元，內(nèi)部收

－6－ 益率15.15 %，動(dòng)態(tài)投資回收期13.2年，靜態(tài)投資回收期7.1 年。項(xiàng)目的實(shí)施將推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施，將為高產(chǎn)油茶品種及其栽培技術(shù)的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動(dòng)作用。

1.2編制依據(jù)

（1）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》，財(cái)政部令第29號(hào)文。

（2）《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，中共中央、國(guó)務(wù)院2003年6月。（3）中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY5141-99《營(yíng)造林工程建設(shè)項(xiàng)目文件組成及深度要求（試行）》。

（4）《經(jīng)濟(jì)林栽培》，中國(guó)林業(yè)出版社2002年10月。

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表1－1）1.4研究結(jié)論

油茶是我國(guó)南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場(chǎng)前景，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長(zhǎng)期規(guī)劃。

**縣自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營(yíng)油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項(xiàng)條件，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)成熟。

項(xiàng)目建設(shè)單位是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院、**省林業(yè)科學(xué)院、**省林木種苗站建立了長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，并長(zhǎng)期聘請(qǐng)中南林業(yè)科技大學(xué)油茶方面的專家作為項(xiàng)目的技術(shù)顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基

－7－ 礎(chǔ)。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施是必要的、可行的。

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

序

號(hào) 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指標(biāo)名稱 建設(shè)規(guī)模 低產(chǎn)林改造 產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算 油茶鮮果產(chǎn)量 生長(zhǎng)量指標(biāo) 油茶鮮果 項(xiàng)目總投資 建安工程 其它費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 年均收入 年均總成本 年均利潤(rùn)額 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 稅后內(nèi)部收益率 動(dòng)態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期

單

位 公頃 公頃 萬㎏/年

Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元

萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 年

數(shù)

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1

含建設(shè)期

達(dá)產(chǎn)期 備

注

達(dá)產(chǎn)期

第2章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性

－8－ 2.1 項(xiàng)目背景

抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題、全面建設(shè)小康社會(huì)和早日實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義新農(nóng)村目標(biāo)的關(guān)鍵。發(fā)展特色農(nóng)林業(yè)是促進(jìn)農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整的好辦法。當(dāng)前，特色農(nóng)林業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是建立企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān)聯(lián)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的一體化經(jīng)營(yíng)機(jī)制和利益分配機(jī)制，努力建設(shè)一批高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)林產(chǎn)品基地，把基地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，按照與市場(chǎng)需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)走上生態(tài)、綠色、效益、現(xiàn)代之路。茶油是一種具有極高營(yíng)養(yǎng)、健康及經(jīng)濟(jì)價(jià)值的特色食品，油茶產(chǎn)業(yè)是我國(guó)特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)對(duì)于發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收，解決“三農(nóng)”問題將起到重要的作用。

根據(jù)國(guó)家林業(yè)局“分類指導(dǎo)，分區(qū)突破”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護(hù)好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。**是全國(guó)油茶分布的北緣適生區(qū)，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經(jīng)營(yíng)管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產(chǎn)較低、效益低下，油茶產(chǎn)業(yè)化程度很低。為使油茶產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)農(nóng)民增收致富的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、品牌產(chǎn)業(yè)，在“山上辦綠色銀行”，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)和諧創(chuàng)業(yè)、興縣富民的目標(biāo)，**縣提出以市場(chǎng)為導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)效益為中心，資源培育為基礎(chǔ)，科技進(jìn)步為支撐，大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，力爭(zhēng)到2015年全縣新發(fā)展油茶面積6666.67hm2，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，規(guī)劃高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)油茶林基地；同時(shí)，堅(jiān)持種、育、加、貿(mào)、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業(yè)發(fā)展，研究利用新工藝，－9－ 開發(fā)新產(chǎn)品，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，形成油茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、品牌化，提高油茶的經(jīng)濟(jì)效益。

**省**縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。項(xiàng)目建設(shè)單位—**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，該公司具有獨(dú)立的法人資格，是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括林產(chǎn)品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據(jù)《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》和《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》的具體要求，依據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》涉及的重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域和**縣的實(shí)際情況，公司決定申報(bào)油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目，并委托**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性

2.2.1 發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要

林業(yè)是一項(xiàng)重要的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展在國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展中起著不可替代的作用，林業(yè)產(chǎn)業(yè)在林業(yè)可持續(xù)發(fā)展中占有重要的地位。林業(yè)產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點(diǎn)，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)在我省林業(yè)產(chǎn)業(yè)中具有很強(qiáng)的活力和發(fā)展?jié)摿Γ俏沂×謽I(yè)可持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，**是全國(guó)油茶分布的北緣區(qū)，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，必將推進(jìn)我省的名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，滿足我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。

**縣地處**省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，適宜木本油料作物生長(zhǎng)，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經(jīng)營(yíng)管理水平較粗放，產(chǎn)量一直在低水平徘徊，農(nóng)民收入一直得不到提高。通過實(shí)施本項(xiàng)目，大力推廣示范油茶優(yōu)良新品種及高接換冠豐產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林

－10－ 基地，促進(jìn)**縣林業(yè)的分類經(jīng)營(yíng)，可引導(dǎo)農(nóng)民充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)，營(yíng)建高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的低改示范林，努力提高林地產(chǎn)出，促進(jìn)**林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)**縣林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.2.2 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要

當(dāng)前，我國(guó)林業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向必然是進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而林業(yè)作為農(nóng)業(yè)的一個(gè)重要組成部分，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著極其重要的作用。抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。

黨的十六屆五中全會(huì)明確提出了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)。新農(nóng)村的綜合表現(xiàn)和主目標(biāo)之一就是“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬?！薄Ｐ罗r(nóng)村建設(shè)主要內(nèi)容也是以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心、以農(nóng)民增收為核心。發(fā)展林業(yè)是新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容，挖掘林業(yè)潛力是新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑，林業(yè)在新農(nóng)村建設(shè)中具有不可替代的作用。我省是農(nóng)業(yè)大省，脫貧致富首先要從農(nóng)民著手，尤其是山區(qū)農(nóng)民。山區(qū)農(nóng)民主要的經(jīng)濟(jì)收入來源于林業(yè)，脫貧致富主要靠的是林業(yè)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)也要靠大力發(fā)展林業(yè)。我省自然條件適合油茶生長(zhǎng)，是油茶的北緣適生區(qū)，擁有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的基礎(chǔ)和條件。油茶林具有培育周期短，收獲期長(zhǎng)，單位面積效益好的特點(diǎn)。與其它森林資源相比，經(jīng)營(yíng)成本較低，而且只要品種優(yōu)良、科學(xué)經(jīng)營(yíng)、集約經(jīng)營(yíng)，可以在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高產(chǎn)，其經(jīng)濟(jì)效益明顯，發(fā)展?jié)摿薮螅虼?，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)將是農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的一條

－11－ 重要途徑。

2.2.3 發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場(chǎng)需求

隨著我國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)和人民生活水平由溫飽向小康邁進(jìn)，人們對(duì)食品的需求已由數(shù)量型、單一化向質(zhì)量型、多樣化方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。油茶因其生長(zhǎng)在空氣新鮮的林地環(huán)境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉(xiāng)居民的喜愛，但由于“貨缺價(jià)揚(yáng)”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場(chǎng)需求。

**縣目前油茶經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀總體質(zhì)量不高、品種老化、經(jīng)營(yíng)手段落后、單產(chǎn)低，嚴(yán)重制約了油茶綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，實(shí)施高產(chǎn)油茶示范林基地建設(shè)項(xiàng)目，是推動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)，豐富綠化食品，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的需要。

2.2.4 適應(yīng)科技推廣與示范推廣的需要

油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)是一項(xiàng)技術(shù)性強(qiáng)、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進(jìn)步對(duì)林業(yè)生產(chǎn)作出貢獻(xiàn)的直接反映。亞林中心GLR長(zhǎng)油1～18號(hào)油茶優(yōu)良無性系品種是從293個(gè)無性系品種中選擇出來的，是當(dāng)?shù)丶按髣e山區(qū)的早實(shí)豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出籽率高、含油量高、抗性強(qiáng)，平均畝產(chǎn)達(dá)35－59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會(huì)通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣18個(gè)優(yōu)良無性系的通知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項(xiàng)科技成果指南（1996－1997）》中，這18個(gè)油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。**聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司依托**縣優(yōu)越的自然條件和各級(jí)政府的大力支持，選用亞林中心GLR長(zhǎng)油1～18號(hào)油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營(yíng)

－12－ 措施，大面積建設(shè)低產(chǎn)改造油茶示范基地，使科研與生產(chǎn)單位密切結(jié)合，有力地促進(jìn)油茶低改基地建設(shè)的健康發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施不僅對(duì)**縣油茶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起著科技示范帶動(dòng)作用，同時(shí)，也適應(yīng)我省油茶優(yōu)良無性系品種推廣的需要。

第3章

3.1 產(chǎn)品及用途

－13－

市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品是油茶鮮果。

油茶鮮果加工后產(chǎn)出茶油、茶枯和茶殼。

3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀

3.2.1 國(guó)際食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

食用油是人們生活必需的消費(fèi)品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長(zhǎng)和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，油料作物呈現(xiàn)供不應(yīng)求之勢(shì)，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場(chǎng)，部分油料作物供應(yīng)生產(chǎn)生物柴油，導(dǎo)致植物油的供應(yīng)緊缺，使食用油的供應(yīng)十分緊張。同時(shí)，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費(fèi)者關(guān)心的重要問題，人們對(duì)食用油的品質(zhì)要求也越來越高，對(duì)具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長(zhǎng)。

油茶主產(chǎn)我國(guó)南方，日本、越南、泰國(guó)等有少量栽培，美國(guó)東南部正在進(jìn)行少量引種。由于國(guó)外油茶面積很少，整體產(chǎn)量很低，國(guó)際市場(chǎng)使用的茶油原材料主要來自于主產(chǎn)區(qū)—中國(guó)，中國(guó)的茶油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的90%以上。過去，日本和韓國(guó)等從中國(guó)進(jìn)口茶油主要用于加工高級(jí)護(hù)膚化妝品，泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家則進(jìn)口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋光粉等。隨著人們對(duì)茶油優(yōu)質(zhì)特性的不斷認(rèn)識(shí)，國(guó)際上已將茶油與號(hào)稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)茶油的需求日益擴(kuò)大。中國(guó)加入世貿(mào)以后，更有利于茶油產(chǎn)品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。

3.2.2 國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)分析

目前世界上的食用油消費(fèi)主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國(guó)家消費(fèi)量排序依次是，第一位中國(guó)，第二位印度，第三位

－14－ 美國(guó)。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費(fèi)量的首要因素。我們是食用油消費(fèi)大國(guó)，同時(shí)也是世界油料生產(chǎn)大國(guó)，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)也名列前茅。但是面對(duì)巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費(fèi)量，國(guó)內(nèi)食用油生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，每年不得不進(jìn)口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年全國(guó)食用油消費(fèi)量達(dá)1750萬噸，占世界總消費(fèi)量的21%，人均年消費(fèi)量13.5㎏，總消費(fèi)量比2002年增長(zhǎng)30%；2005年消費(fèi)量達(dá)1850萬噸，占世界消費(fèi)量的22%，消費(fèi)量比上一年增長(zhǎng)5.7%，比2002年增長(zhǎng)37%，人均年消費(fèi)量達(dá)14.2kg。2007年全國(guó)食用油消費(fèi)量達(dá)2250萬噸，比10年增長(zhǎng)了1倍多，人均年消費(fèi)量17.3kg。可以看出，當(dāng)前我國(guó)食用油消費(fèi)量巨大，超過世界總消費(fèi)量的五分之一。

我國(guó)油茶栽培面積366.67萬hm2，年產(chǎn)茶油約20萬噸，相當(dāng)于我國(guó)食用油消費(fèi)總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競(jìng)爭(zhēng)，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場(chǎng)上一直處于貨缺價(jià)揚(yáng)的供應(yīng)態(tài)勢(shì)，被人們譽(yù)為“貴族食品”，消費(fèi)群體主要集中在大中城市的高消費(fèi)人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省內(nèi)食用油市場(chǎng)分析

**省擁有人口近一億人，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，食用油的消費(fèi)規(guī)模偏低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，**省城鎮(zhèn)居民人年均消費(fèi)食用油約為17㎏，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在較大差距。2006年美國(guó)人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費(fèi)量高達(dá)37㎏，分別相當(dāng)于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，**本土的食用油消費(fèi)總量

－15－ 必將擴(kuò)大，食用油市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展油脂工業(yè)潛力巨大。

3.3 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費(fèi)缺口將不斷擴(kuò)大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產(chǎn)量，仍將存在著較大的消費(fèi)缺口。同時(shí)，由于我國(guó)城鄉(xiāng)居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，各種食用油在市場(chǎng)都有銷路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)食品的需求從溫保型轉(zhuǎn)向健康型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對(duì)很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達(dá)20kg/年，我國(guó)要達(dá)到人均占有量1kg/年的標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)茶油產(chǎn)量需增加10倍，缺口達(dá)110萬噸/年。茶油是來自大自然的產(chǎn)品，安全性高，經(jīng)過精加工后，產(chǎn)品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現(xiàn)代消費(fèi)趨向，市場(chǎng)前景廣闊。目前，我國(guó)每年都要進(jìn)口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場(chǎng)需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價(jià)是茶油的三倍，而部分營(yíng)養(yǎng)成份還稍遜于國(guó)產(chǎn)茶油。在不少國(guó)家已基本實(shí)現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應(yīng)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高。

綜上所述，茶油的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，不斷提高油茶產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以振興地方經(jīng)濟(jì)，提高廣大農(nóng)民的生活水平。

－16－

第4章

4.1 自然地理?xiàng)l件

項(xiàng)目建設(shè)條件－17－

4.1.1 地理位置

**縣位于**省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望?？h境東西寬60km，南北長(zhǎng)55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。

由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區(qū)，境內(nèi)淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個(gè)地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯(cuò)，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間?？h中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。

4.1.2 氣候、水文

**縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長(zhǎng)，屬于濕潤(rùn)、半濕潤(rùn)區(qū)。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和伏旱發(fā)生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個(gè)別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時(shí)數(shù)為1990小時(shí)，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數(shù)為271天，大于或等于15℃的天數(shù)為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平

－18－ 均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數(shù)為117天，全年相對(duì)濕度74%。

4.1.3 土壤

全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個(gè)亞類，25個(gè)土屬，92個(gè)土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個(gè)亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰?guī)r；在80%以上的土地面積中，巖石易風(fēng)化，成地快，土層深厚，地質(zhì)疏松，營(yíng)養(yǎng)元素豐富，對(duì)林木生長(zhǎng)十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗?fù)?、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質(zhì)地粘嚴(yán)重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山?jīng)_、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區(qū)系以亞熱帶種類為主，同時(shí)兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點(diǎn)。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經(jīng)濟(jì)樹種有板栗、銀杏、油茶、油桐、茶樹等。

4.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

4.2.1 人口、勞力

全縣轄17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個(gè)街道辦事處，1個(gè)工業(yè)園區(qū)，1個(gè)名勝管

－19－ 理區(qū)，345個(gè)行政村，土地總面積183702.66hm2，總?cè)丝?0.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口68.4萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力43.4萬人，占農(nóng)業(yè)人口63.5%。農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，主要從事農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)，全年勞作，積累了豐富的農(nóng)林生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

4.2.2 交通運(yùn)輸、通訊

**縣交通運(yùn)輸十分便利，京

九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國(guó)道106、312縱橫交匯，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。全縣程控電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)19855門，電話普及率達(dá)每百人5.9部，實(shí)現(xiàn)了村村通電話，移動(dòng)、聯(lián)通通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣。

4.3 森林資源概況

據(jù)**縣“十一五”期間二類資源調(diào)查成果數(shù)據(jù)顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業(yè)用地面積57249.74萬hm2。在林業(yè)用

2地中，有林地33315.14萬hm（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地61.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm2（其中經(jīng)濟(jì)林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。

4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

**縣油茶大多直播造林于70年代初期，現(xiàn)有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復(fù)，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產(chǎn)量低，平均畝產(chǎn)油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統(tǒng)液壓式土榨為主，每畝產(chǎn)成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質(zhì)不高。由于總量偏小，形成不了產(chǎn)業(yè)，零散經(jīng)營(yíng)形成不了產(chǎn)業(yè)管理，也產(chǎn)生

－20－ 不了規(guī)模效益。同時(shí)，榨油技術(shù)落后，設(shè)備簡(jiǎn)陋，造成出油率低，產(chǎn)品原料浪費(fèi)大，成品油品質(zhì)差。

**縣發(fā)展油茶自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林1333.33hm2，且面積相對(duì)集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應(yīng)油茶的生長(zhǎng)發(fā)育，進(jìn)行油茶低產(chǎn)林改造潛力巨大。

4.5 項(xiàng)目法人基本情況

**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是股份制有限責(zé)任公司，成立于2009年3月，注冊(cè)資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，**——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)。

公司技術(shù)力量雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完善?，F(xiàn)有職工（包括臨時(shí)工）20余人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師2人，專業(yè)護(hù)林員5人，后勤1人，臨時(shí)工10余人。公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，該公司外聘3名高級(jí)技術(shù)人員參與公司的技術(shù)開發(fā)與基地經(jīng)營(yíng)管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現(xiàn)有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購(gòu)臵了部分小型生產(chǎn)工具等設(shè)備。

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)**縣委、縣政府打造“國(guó)家級(jí)油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)示范縣”和“**省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標(biāo)，去冬今春以來，公司斥巨資與湖南省林業(yè)科學(xué)研究院共建3.33hm2全國(guó)油茶新品種區(qū)域性實(shí)驗(yàn)基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進(jìn)4年生“長(zhǎng)林”系列油茶大樹2200株，建立優(yōu)良品種展示園3.33hm2，引進(jìn)1年生“長(zhǎng)林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范園，－21－ 成功培育“長(zhǎng)林”系列優(yōu)良無性系嫁接苗520萬株。

4.6 外部協(xié)作

項(xiàng)目技術(shù)依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院，40多年來，一直將油茶作為科研重點(diǎn)，先后參加了“六五”、“七五”國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目；“九五”以來，先后承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家和部、省級(jí)項(xiàng)目20余項(xiàng)，在油茶良種選育、豐產(chǎn)栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項(xiàng)，其中，獲國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1個(gè)，省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)6個(gè)，省部級(jí)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)8個(gè)，獲國(guó)家發(fā)明專利1項(xiàng)，選育出優(yōu)良農(nóng)家品種、優(yōu)良家系和優(yōu)良無性系等新品種90個(gè)。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優(yōu)良種質(zhì)資源》是我國(guó)一本油茶種質(zhì)資源專著，制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油茶良種選育及苗木質(zhì)量分級(jí)》，發(fā)表油茶學(xué)術(shù)論文100余篇，建設(shè)了中國(guó)油茶門戶網(wǎng)站，國(guó)家林業(yè)局油茶研究開發(fā)中心已正式掛牌于該院。

通過多年的堅(jiān)持不懈和科學(xué)實(shí)踐，湖南省林業(yè)科學(xué)院鍛煉和培養(yǎng)了一支基礎(chǔ)理論扎實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、具有良好團(tuán)結(jié)協(xié)作精神的油茶科研和推廣團(tuán)隊(duì)。首席專家陳永忠研究員是享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者，湖南“121”人才，是油茶科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才。該團(tuán)隊(duì)共11人，其中高級(jí)職稱5人，博士3人，碩士8人。

第5章 項(xiàng)目建設(shè)方案

5.1 指導(dǎo)思想

－22－ 以科學(xué)發(fā)展觀理論為指導(dǎo)，以油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持科技興林的方針，依托現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)的科技成果，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高產(chǎn)油茶低產(chǎn)林改造示范基地，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一，為我省油茶低產(chǎn)林改造的推廣起到示范和帶動(dòng)作用。

5.2 建設(shè)目標(biāo)

以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢(shì)，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低產(chǎn)林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營(yíng)技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

油茶低產(chǎn)林改造示范林133.33hm2。

5.4 建設(shè)期限

項(xiàng)目建設(shè)期為1年。

5.5 項(xiàng)目選址原則

（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對(duì)集中連片。

（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤(rùn)的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。

（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質(zhì)壤土、輕粘壤土為宜。

（4）交通：交通便利，方便農(nóng)用物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸。

5.6 技術(shù)措施

－23－ 5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品種選擇

示范林基地建設(shè)選用亞林中心“長(zhǎng)林”系列18個(gè)油茶優(yōu)良無性系品種作接穗。這些優(yōu)良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，畝產(chǎn)茶油可達(dá)到30～59kg以上。5.6.1.2 整地?fù)Q冠

（1）林地清理：清除林地內(nèi)的雜灌和雜草。

（2）換冠季節(jié)：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應(yīng)以有機(jī)肥料為主，化學(xué)肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機(jī)基肥6600kg/hm2和復(fù)合肥825kg/hm2。（4）補(bǔ)接：換冠后2～3個(gè)月，對(duì)換冠林地進(jìn)行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數(shù)，待9月初，利用優(yōu)質(zhì)采穗圃當(dāng)年新抽夏梢進(jìn)行補(bǔ)接。5.6.1.3 撫育管理

（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進(jìn)行，第二次在8～9月進(jìn)行。

（2）成年油茶林撫育：墾復(fù)是成年油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)措施之一。墾復(fù)主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復(fù)時(shí)要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內(nèi)淺。墾復(fù)的方法根據(jù)地形和經(jīng)營(yíng)方式來確定，坡度在15。以下進(jìn)行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。

（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結(jié)合墾復(fù)進(jìn)行，在樹冠投影

－24－ 外沿開環(huán)狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個(gè)經(jīng)營(yíng)期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和調(diào)整樹體結(jié)構(gòu)，控制徒長(zhǎng)和過度的養(yǎng)分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內(nèi)，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時(shí)留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對(duì)于徒長(zhǎng)枝的修剪，要看樹齡和生長(zhǎng)狀況，樹冠已經(jīng)形成的壯齡油茶，徒長(zhǎng)枝應(yīng)從基部剪去。對(duì)于交叉重疊枝，要剪去向冠內(nèi)生長(zhǎng)的，保留上面的。對(duì)于叢生枝，應(yīng)進(jìn)行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進(jìn)行培育。時(shí)間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發(fā)前這段時(shí)間較好。5.6.1.5 病蟲害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。

（2）堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學(xué)防治為輔。要保持林內(nèi)衛(wèi)生，清除林內(nèi)滋生病蟲害的根源，同時(shí)配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械。基地應(yīng)制定病蟲監(jiān)測(cè)計(jì)劃，明確責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)病蟲害及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施將災(zāi)害損失控制在最小范圍。此外，還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道

－25－ 修建林道的目的是為了便于營(yíng)造林生產(chǎn)管理和林產(chǎn)品的運(yùn)輸。應(yīng)采取環(huán)山設(shè)臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。

第6章 風(fēng)險(xiǎn)分析

基地建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施過程中面臨著自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多種風(fēng)險(xiǎn)，－26－ 這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目構(gòu)成一定的威脅，甚至影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，在風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別的基礎(chǔ)上，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度，提出風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策、有利于優(yōu)化項(xiàng)目方案，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

6.1 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

6.1.1 自然風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）森林火災(zāi)。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長(zhǎng)初期，自然或人為因素導(dǎo)致的森林火災(zāi)，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）森林病蟲害。當(dāng)?shù)厣植∠x害的傳播為外來有害生物的侵入，會(huì)影響樹木的正常生長(zhǎng)，輕則造成油茶減產(chǎn)甚至絕收，重則導(dǎo)致樹木死亡，甚至大面積毀滅。

（3）其它自然災(zāi)害。近幾年來，我省自然災(zāi)害發(fā)生較多。項(xiàng)目實(shí)施過程中，旱災(zāi)、水災(zāi)、凍害等自然災(zāi)害對(duì)項(xiàng)目造林，尤其是高冠換接幼林，將產(chǎn)生危害，甚至大面積毀滅。

6.1.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）配套資金籌集風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設(shè)單位自籌）組成。配套資金出現(xiàn)缺口，將影響項(xiàng)目的正常實(shí)施。

（2）物價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。接穗、肥料、勞動(dòng)力等單價(jià)上漲，將增加項(xiàng)目預(yù)計(jì)成本，使項(xiàng)目投資出現(xiàn)缺口，直接影響項(xiàng)目的進(jìn)度和效益。

6.1.3 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）組織管理風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目組織管理是項(xiàng)目支撐體系建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預(yù)期目標(biāo)將無法實(shí)現(xiàn)。組織管理包括項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)主體、經(jīng)營(yíng)形式、經(jīng)營(yíng)管理者等。

－27－（2）集約經(jīng)營(yíng)技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的成功建立在全面推廣使用集約經(jīng)營(yíng)技術(shù)的基礎(chǔ)上，如果沿用粗放的林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，將影響項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6.1.4 國(guó)家宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)因素

如果國(guó)家調(diào)整對(duì)林業(yè)的扶持政策，將對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響。

6.1.5 資源和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）用地風(fēng)險(xiǎn)。林地是項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)。沒有足夠數(shù)量和一定質(zhì)量的林地供項(xiàng)目使用，則項(xiàng)目規(guī)模無法得到保障，將直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)。如果優(yōu)質(zhì)無性系接穗無法充足供應(yīng)，接穗質(zhì)量低劣，則項(xiàng)目改造質(zhì)量無法得到保障，將直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)接穗及其它生產(chǎn)物資能否及時(shí)足額供應(yīng)以及價(jià)格波動(dòng)，將直接影響項(xiàng)目進(jìn)度和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

6.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，但風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)不同。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及風(fēng)險(xiǎn)損失的大小，將風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)、災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)等級(jí)：

一般風(fēng)險(xiǎn)指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者既使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響項(xiàng)目的可行性。

較大風(fēng)險(xiǎn)指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以接受的。

嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，風(fēng)險(xiǎn)造成的損失大，使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚?；或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項(xiàng)目仍然可以正常實(shí)施。

－28－ 災(zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項(xiàng)目無法承受。

6.2.1 自然風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生森林火災(zāi)要具備三個(gè)要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項(xiàng)目區(qū)主要設(shè)在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項(xiàng)目區(qū)發(fā)生森林火災(zāi)可能性比較小。

（2）森林病蟲害風(fēng)險(xiǎn)。森林病蟲害出現(xiàn)的主要原因是森林結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數(shù)量減少，植物檢疫滯后導(dǎo)致的外來有害生物入侵等。項(xiàng)目區(qū)基本沒有其它林木生長(zhǎng)，病蟲害發(fā)生率不大；但接穗基本來自外縣地區(qū)，如果植物檢疫不過關(guān)，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項(xiàng)目區(qū)發(fā)生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（3）其他自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。近幾年來，我省每年都不同程度地發(fā)生干旱、洪水、凍害、風(fēng)害等自然災(zāi)害。這些自然災(zāi)害對(duì)不同的森林影響很大，輕則導(dǎo)致幼樹生長(zhǎng)發(fā)育不良，重則導(dǎo)致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤(rùn)的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目區(qū)平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長(zhǎng)的要求，除特殊年份外，油茶生長(zhǎng)不會(huì)受到凍害的影響。另外，據(jù)多年觀察，項(xiàng)目區(qū)周邊油茶生長(zhǎng)極少受到干旱和風(fēng)害的影響。因此，干旱、凍害對(duì)幼齡林和成熟林均屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

－29－（1）資金風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目配套資金由各級(jí)政府部門提供，因此，配套資金屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（2）物價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目?jī)r(jià)格測(cè)算時(shí)已考慮物價(jià)上漲因素，即使物價(jià)有所上漲，項(xiàng)目也能內(nèi)部消化，對(duì)項(xiàng)目造成影響有限。因此，物價(jià)上漲屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.3 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）組織管理風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)缺乏溝通協(xié)調(diào)管理制度不健全和管理人員綜合素質(zhì)低，將導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。公司組織機(jī)構(gòu)齊全，管理制度完善，并有專門的機(jī)構(gòu)從事市場(chǎng)信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學(xué)決策提供保障。因此，組織管理風(fēng)險(xiǎn)是一般風(fēng)險(xiǎn)。（2）林業(yè)技術(shù)推廣風(fēng)險(xiǎn)。如果不能在項(xiàng)目中全面推廣使用先進(jìn)、實(shí)用的油茶集約經(jīng)營(yíng)技術(shù)，將無法實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)所依托的湖南省林業(yè)科學(xué)院長(zhǎng)期從事油茶良種及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究工作，在技術(shù)推廣上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。因此，技術(shù)推廣屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.4 國(guó)家宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

當(dāng)前，國(guó)家非常重視林業(yè)建設(shè)，出臺(tái)的林業(yè)政策朝著調(diào)動(dòng)林農(nóng)造林積極性方向調(diào)整，這將有利于基地建設(shè)，與此相反的政策調(diào)整出現(xiàn)的可能性很小，因此林業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.5 資源和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）項(xiàng)目用地風(fēng)險(xiǎn)。低產(chǎn)林改造用地?zé)o法落實(shí)或用地?cái)?shù)量不夠，將直接影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目造成的危害極大。根據(jù)最新的森林資源調(diào)查成果，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的林地資源完全可以滿足項(xiàng)目需求，用地風(fēng)險(xiǎn)將主要來自土地?fù)碛姓邔?duì)項(xiàng)目的排斥和其他用地的競(jìng)爭(zhēng)。鑒于本項(xiàng)目的優(yōu)惠政策及公司建立的基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈模式，吸引力超

－30－ 過以往任何同類項(xiàng)目，因此用地風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)。接穗質(zhì)量低劣將直接影響林分質(zhì)量和林地產(chǎn)出，使項(xiàng)目無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)單位與中國(guó)林科院亞熱帶林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項(xiàng)目建設(shè)單位。因此種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目造成的損失表現(xiàn)在市場(chǎng)供求關(guān)系，價(jià)格與預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)較大偏差，市場(chǎng)出現(xiàn)一定風(fēng)險(xiǎn)。因此，鑒于項(xiàng)目建設(shè)周期較短，物資購(gòu)臵量不大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)。

6.3 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

通過上述風(fēng)險(xiǎn)分析，本項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)多屬于低等級(jí)的一般風(fēng)險(xiǎn)，但這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的威脅是不容忽視的。為確保項(xiàng)目順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，提出如下風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策：

6.3.1 自然風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）森林火災(zāi)防范：①加強(qiáng)林區(qū)火源控制，防止人為森林火災(zāi)；②加強(qiáng)瞭望巡護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制森林火災(zāi)；③配備必要的撲火機(jī)具；④將項(xiàng)目區(qū)的森林防火納入當(dāng)?shù)厣址阑鹣到y(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)森林防火“四網(wǎng)兩化”。

（2）森林病蟲害防范：①加強(qiáng)植物檢疫，防止當(dāng)?shù)夭∠x害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強(qiáng)森林病蟲害的監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，處臵和控制疫情，防止疫情擴(kuò)散；③加強(qiáng)對(duì)病蟲害檢疫、測(cè)報(bào)人員的培訓(xùn)，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災(zāi)害防范：①注意收聽、收看天氣預(yù)報(bào)，掌握近期氣象狀況，做到早預(yù)知、早防范②夏、秋季節(jié)，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，－31－ 采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對(duì)于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時(shí)機(jī)，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)接。

6.3.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）資金風(fēng)險(xiǎn)防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時(shí)到位。

（2）物價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范：①實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)、降低采購(gòu)費(fèi)用，在項(xiàng)目物資購(gòu)買方面降低風(fēng)險(xiǎn)；②招標(biāo)選擇施工隊(duì)伍，實(shí)行勞務(wù)承包，在項(xiàng)目勞務(wù)成本方面降低風(fēng)險(xiǎn)；③項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)中解決部分成本增量。

6.3.3 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）組織管理風(fēng)險(xiǎn)防范：①建立項(xiàng)目培訓(xùn)中心，開展項(xiàng)目管理，監(jiān)測(cè)、營(yíng)林技術(shù)、病蟲害防治、森林防火、財(cái)務(wù)管理等培訓(xùn)；②根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定各項(xiàng)管理制度，如工程質(zhì)量管理辦法、資金使用規(guī)定、報(bào)帳程序、管理人員職責(zé)等。

（2）技術(shù)推廣風(fēng)險(xiǎn)防范：①加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)推廣人員的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的自身素質(zhì)；②加大油茶低產(chǎn)林改造新技術(shù)的宣傳力度，讓林農(nóng)了解、接受新技術(shù)。

6.3.4 國(guó)家宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（1）切實(shí)落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，如取消農(nóng)林特產(chǎn)稅，防止政策反復(fù)。

（2）為項(xiàng)目提供各項(xiàng)優(yōu)惠政策，在造林地選擇、林權(quán)轉(zhuǎn)讓、勞動(dòng)力組織等方面給予支持。

6.3.5 資源和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（1）用地風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：①項(xiàng)目批準(zhǔn)后，盡快開展初步設(shè)計(jì)，落實(shí)符合項(xiàng)目要求的林地。②向林農(nóng)宣傳項(xiàng)目的意義和優(yōu)惠條件，尤其是對(duì)

－32－ 林農(nóng)自身的好處，使林農(nóng)了解項(xiàng)目、接受項(xiàng)目、加入項(xiàng)目，為項(xiàng)目提供林地。

（2）種質(zhì)資源風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：①優(yōu)良種質(zhì)供應(yīng)單位是經(jīng)政府部門批準(zhǔn)的正規(guī)培育單位。②接穗應(yīng)該有“兩證一簽”。③必要時(shí)，要聘請(qǐng)有關(guān)油茶專家對(duì)種苗進(jìn)行鑒定。

（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范：①進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查分析，特別注意項(xiàng)目建設(shè)期市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，包括物資價(jià)格、供求情況等；②隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)行情和變化，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

第7章 環(huán)境保護(hù)

7.1 基地環(huán)境影響分析

－33－ 項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的影響主要來自項(xiàng)目活動(dòng)，項(xiàng)目建設(shè)中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點(diǎn)，將為采取各種保護(hù)措施提供基礎(chǔ)。

7.1.1 項(xiàng)目活動(dòng)影響

本項(xiàng)目作為一項(xiàng)營(yíng)造林建設(shè)工程，在建設(shè)過程中可能對(duì)水土等環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。具體表現(xiàn)為：營(yíng)造工程建設(shè)中的清山、整地等活動(dòng)造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影響

由于項(xiàng)目施工過程中要進(jìn)行較多的物質(zhì)投入，如接穗、肥料、農(nóng)藥等，在此過程中往往產(chǎn)生各類廢棄物，如接穗、肥料、農(nóng)藥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品。其對(duì)環(huán)境的影響分述如下：

（1）接穗：對(duì)環(huán)境的不利影響主要發(fā)生在低產(chǎn)改造中，表現(xiàn)為接穗自身發(fā)病引入病蟲害，由于項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響幾乎不存在；

（2）農(nóng)藥：劇毒高效農(nóng)藥的使用必然導(dǎo)致生物多樣性的改變，可能引起環(huán)境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥對(duì)環(huán)境的不利影響主要表現(xiàn)在不科學(xué)的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質(zhì)和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農(nóng)藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品等，會(huì)影響和污染環(huán)境。但只要對(duì)這些廢棄物進(jìn)行妥善處理，對(duì)環(huán)境的影響可以降低到最小。

7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理時(shí)只清除雜灌、雜草。

－34－（2）撫育墾復(fù)時(shí)，以中心株為圓心半徑0.5m內(nèi)松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時(shí)用土填好。

7.2.2 病蟲害防治措施

（1）堅(jiān)持“預(yù)防為主，綜合法理”的原則；

（2）嚴(yán)格執(zhí)行植物檢疫制度，嚴(yán)禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農(nóng)藥，但即便使用農(nóng)藥，也應(yīng)施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以防產(chǎn)生危害 ；（4）提倡施用有機(jī)肥和埋青作業(yè)，本項(xiàng)目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對(duì)水體、土壤的負(fù)面影響。

7.2.3 廢棄物處理措施

在苗木造成和撫育管理過程中及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)換冠、灑農(nóng)藥、施化肥后產(chǎn)生的固體包裝物和廢棄化學(xué)品分別進(jìn)行妥善處理。

第8章 項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理

8.1 項(xiàng)目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)

－35－ 8.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，成立**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由縣政府分管林業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括林業(yè)局、財(cái)政局，**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，湖南省林業(yè)科學(xué)院等相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查項(xiàng)目的實(shí)施。（2）建立基地建設(shè)辦公室

基地建設(shè)辦公室在**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)，人員由建設(shè)單位和技術(shù)依托單位人員組成，辦公室下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、行政財(cái)務(wù)部和銷售部。

8.1.2 機(jī)構(gòu)職責(zé)

（1）項(xiàng)目技術(shù)依托單位湖南林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)提供成熟的技術(shù)成果和科技信息，為建設(shè)單位組織技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的每道工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量監(jiān)督和檢查，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行油茶豐產(chǎn)等方面的后續(xù)科學(xué)研究。

（2）**省聯(lián)興油茶開發(fā)公司為本項(xiàng)目的建設(shè)單位，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和配套資金落實(shí)，以及項(xiàng)目造林作業(yè)設(shè)計(jì)，技術(shù)指導(dǎo)和資金籌措，組織好接穗、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料供應(yīng)，并按時(shí)保質(zhì)保量完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

8.1.3 人員配置

應(yīng)遵循效率優(yōu)先、技術(shù)優(yōu)先、人員精干，一專多能的原則進(jìn)行配臵。為充分調(diào)動(dòng)職工積極性，所有人員全部實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，擇優(yōu)錄用。生產(chǎn)的季節(jié)性用工采用招聘臨時(shí)工的形式解決。項(xiàng)目定員10人，其中建設(shè)單位8人，技術(shù)依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科

－36－ 研技術(shù)人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。

項(xiàng)目人員配置一覽表

表8－1

單位：人

其中

部門 合計(jì) 主任 副主任 生產(chǎn)技術(shù)部 行政財(cái)務(wù)部 銷售部 2 2 1

4

人數(shù)

管理人員 1 1 1 1

科研技術(shù)人員

4其他人員

18.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)

為提高項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，建設(shè)單位將采取各種措施，強(qiáng)化崗前培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，并邀請(qǐng)相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和技術(shù)專家對(duì)項(xiàng)目建設(shè)參與人員進(jìn)行全方位培訓(xùn)，提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)水平，對(duì)關(guān)鍵崗位實(shí)現(xiàn)“上崗資格”管理。

8.3 研究開發(fā)與咨詢

本項(xiàng)目的研究開發(fā)主要由依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)，同時(shí)聘請(qǐng)森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等方面的專家學(xué)者組成咨詢小組，為基地建設(shè)提供技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，提高基地建設(shè)效益。

8.4 管理制度

－37－ 為提高基地經(jīng)營(yíng)管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計(jì)劃管理、工程管理、資金管理、經(jīng)營(yíng)技術(shù)管理，實(shí)行規(guī)范化管理，確保工程順利進(jìn)行。

8.4.1 計(jì)劃管理

計(jì)劃管理是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實(shí)施單位要按照“統(tǒng)一計(jì)劃，分步實(shí)施，各負(fù)其責(zé)”指導(dǎo)原則，根據(jù)國(guó)家對(duì)項(xiàng)目的批復(fù)和初步設(shè)計(jì)文件，確定本項(xiàng)目造林規(guī)模，換冠技術(shù)、物資采購(gòu)、人員培訓(xùn)、資金使用及后期管理計(jì)劃等，計(jì)劃一經(jīng)指定，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變動(dòng)。

8.4.2 工程管理

本項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，工程建設(shè)初選責(zé)任人負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家林業(yè)局頒布的《關(guān)于造林質(zhì)量事故行政責(zé)任追究制度的規(guī)定》，建立造林質(zhì)量管理體系，實(shí)施全面質(zhì)量管理體制。工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。

8.4.3 資金管理

本項(xiàng)目資金必須專款專用，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設(shè)單位自籌）兩部分，各級(jí)資金必須足額到位、以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。在資金管理上要按照重點(diǎn)林業(yè)工程建設(shè)要求，設(shè)立項(xiàng)目資金專用賬戶，實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨(dú)記賬，單獨(dú)核算、單獨(dú)報(bào)賬、嚴(yán)格資金使用程序，項(xiàng)目資金使用情況既要受同級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督和審計(jì)，又要接受上級(jí)管理機(jī)構(gòu)的不定期檢查。

8.4.4 經(jīng)營(yíng)技術(shù)管理

－38－（1）加強(qiáng)項(xiàng)目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)分層次全面加強(qiáng)項(xiàng)目參與人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，提高建設(shè)隊(duì)伍的整體水平。（2）工程建設(shè)各項(xiàng)工序，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)技術(shù)規(guī)程（標(biāo)準(zhǔn)），實(shí)行全面質(zhì)量管理，確?；亟ㄔO(shè)能夠順利地進(jìn)行。

第9章

－39－

投資估算與資金籌措

9.1 投資估算依據(jù)

（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制方法》。

（2）根據(jù)項(xiàng)目區(qū)用工單價(jià)綜合確定營(yíng)造林投資及油茶鮮果采收成本。

（3）工程建設(shè)其它費(fèi)用中設(shè)計(jì)費(fèi)按建安工程投資的3%計(jì)算，建設(shè)單位管理費(fèi)按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標(biāo)費(fèi)按3%計(jì)算，科技推廣費(fèi)按3%計(jì)算，竣工驗(yàn)收費(fèi)按2%計(jì)算。

9.2 投資估算范圍

項(xiàng)目總投資包括建安工程投資、工程建設(shè)其它費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)三部分。其中：建安工程投資包括營(yíng)造林費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。營(yíng)造林投資包括接穗、肥料、農(nóng)藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護(hù)等費(fèi)用。工程建設(shè)其它費(fèi)用包括可研、調(diào)查設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理招標(biāo)費(fèi)、科技推廣費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)。

9.3 投資估算

經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營(yíng)造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元），占84.3%；工程建設(shè)其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。

9.4 資金籌措與安排

項(xiàng)目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成。項(xiàng)目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。

－40－ 本項(xiàng)目建設(shè)期一年，項(xiàng)目資金除竣工驗(yàn)收費(fèi)5.4萬元在項(xiàng)目建成三年后使用外，其余項(xiàng)目資金均在第一年使用。

第10章

－41－

項(xiàng)目效益與評(píng)價(jià)

10.1 經(jīng)濟(jì)效益

10.1.1 項(xiàng)目投入與產(chǎn)出

10.1.1.1 基本數(shù)據(jù)

（1）項(xiàng)目效益計(jì)算期：根據(jù)項(xiàng)目特征和油茶林生長(zhǎng)過程，確定項(xiàng)目效益計(jì)算期（整個(gè)經(jīng)營(yíng)期）為20年，其中項(xiàng)目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期19年。

（2）產(chǎn)品產(chǎn)量：根據(jù)高產(chǎn)油茶的特點(diǎn)和生產(chǎn)能力，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產(chǎn)品銷售價(jià)格：根據(jù)產(chǎn)品特性和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情，綜合確定項(xiàng)目產(chǎn)品（油茶鮮果）的銷售價(jià)格：油茶鮮果單價(jià)：1.6元/kg。（4）投資單價(jià)：項(xiàng)目投資包括建安工程投資（營(yíng)造林投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用），工程建設(shè)其它經(jīng)費(fèi)用（前期工作費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)）。10.1.1.2 項(xiàng)目產(chǎn)量與產(chǎn)值

本項(xiàng)目的產(chǎn)品是油茶鮮果，在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，油茶鮮果產(chǎn)量共2160.9萬kg。其中第3年產(chǎn)量63萬kg，第4年產(chǎn)量94.5萬kg，第5年產(chǎn)量113.4萬kg，第6～20年產(chǎn)量均為126萬kg。

項(xiàng)目總產(chǎn)值3457.44萬元。其中第3年產(chǎn)值100.8萬元，第4年產(chǎn)值151.2萬元，第5年產(chǎn)值181.44萬元，第6～20年產(chǎn)值均為201.6萬元。

項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值分估算詳見附表6。

10.1.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

－42－ 根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)方案等要求，對(duì)投資項(xiàng)目可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)行計(jì)算，并進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算效益期（20年）內(nèi)油茶鮮果產(chǎn)量可達(dá)2160.9萬kg，累計(jì)產(chǎn)值3457.44萬元。

財(cái)務(wù)盈利能力分析：

（1）損益分析：在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期（20年）內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入3457.44萬元，總成本費(fèi)用1780.78萬元.實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目累計(jì)利潤(rùn)為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤(rùn)的10%）后，累計(jì)未分配利潤(rùn)為982.18萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析效益估算詳見附表7。

（2）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析：經(jīng)計(jì)算，整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)凈現(xiàn)金流量105.38萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.15%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）94.09萬元。靜態(tài)投資回收期7.1年，動(dòng)態(tài)投資回收期13.2年，可見項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益良好。詳見附表8。

10.2 生態(tài)效益

項(xiàng)目實(shí)施后，增加項(xiàng)目區(qū)森林面積，提高森林質(zhì)量，加大林地產(chǎn)出，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)具有明顯的生態(tài)效益。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在擴(kuò)大森林資源總量、保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、防風(fēng)固沙、凈化大氣、提高森林減災(zāi)防災(zāi)的能力等多個(gè)方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。

10.3 社會(huì)效益

項(xiàng)目的實(shí)施有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加區(qū)域農(nóng)民的收入，推動(dòng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；有利于先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的推廣，提高油茶生產(chǎn)的科技含量，為全省油茶低產(chǎn)林改造發(fā)揮良好的示范帶動(dòng)作用。

項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)可為農(nóng)民增加勞務(wù)收入1615.00萬元，相當(dāng)

－43－ 于平均每年需要1.6萬個(gè)勞動(dòng)工日從事營(yíng)造林撫育、栽植、管護(hù)、采收等林業(yè)生產(chǎn)，不僅緩解了項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力的就業(yè)問題，還能增加周邊地區(qū)勞動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。

通過項(xiàng)目實(shí)施，可大大提高當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)的科技意識(shí)和營(yíng)林技能，增加林地產(chǎn)出，既可滿足市場(chǎng)需求，改善人民生活，又能出口創(chuàng)匯，促進(jìn)當(dāng)?shù)赜筒璁a(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。

10.4 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)

油茶是我國(guó)南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國(guó)特有的食用油，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場(chǎng)前景。本項(xiàng)目通過油茶低產(chǎn)林改造，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長(zhǎng)期規(guī)劃。

我國(guó)油茶栽培歷史悠久，油茶優(yōu)良品種豐富，豐產(chǎn)培育技術(shù)成熟。**縣自然條件優(yōu)越，土地資源豐富，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營(yíng)油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項(xiàng)條件，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)成熟。

項(xiàng)目建設(shè)單位**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，并長(zhǎng)期聘請(qǐng)?jiān)撛河筒璺矫娴膶＜易鳛轫?xiàng)目的技術(shù)顧問，已培育了2hm2低產(chǎn)林改造基地，積累了豐富的經(jīng)營(yíng)管理油茶林的經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且，基地建設(shè)可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于優(yōu)化林業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施是必要的，可行的。

－44－ 保障措施－45－

第章

11.1 政策支持保障

本項(xiàng)目是2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目中產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的組成部分，必須認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和**省有關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。要營(yíng)造一個(gè)全社會(huì)關(guān)心、支持、服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境，全面落實(shí)“誰造誰有，合造共有”的政策，在項(xiàng)目準(zhǔn)入，資金扶持、稅費(fèi)和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業(yè)經(jīng)營(yíng)組織平等待遇，積極鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制林業(yè)的發(fā)展，促使國(guó)內(nèi)外資本、技術(shù)和勞動(dòng)力等要素在市場(chǎng)資源配臵中流向林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，使油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為非公有制林業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。政府應(yīng)對(duì)推廣優(yōu)良新品種的經(jīng)營(yíng)組織給予補(bǔ)助性資金支持，同時(shí)把新品種，新技術(shù)推廣工作向經(jīng)營(yíng)組織轉(zhuǎn)移，支持經(jīng)營(yíng)組織加快新品種試驗(yàn)，示范推廣體系建設(shè)。

11.2 資金籌措與投入保障

本項(xiàng)目建設(shè)資金由中央財(cái)政資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時(shí)足額到位，特別是地方各級(jí)財(cái)政應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃足額落實(shí)財(cái)政配套資金，并將財(cái)政配套資金列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。同時(shí)，廣泛吸引社會(huì)資金，堅(jiān)持基地建設(shè)多元經(jīng)濟(jì)并存。油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)工程以市場(chǎng)為導(dǎo)向，按市場(chǎng)規(guī)律配臵生產(chǎn)要素，多渠道、多方位尋求建設(shè)資金。

11.3 施工組織保障

油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工程。確定作業(yè)設(shè)計(jì)單位和施工單位必須實(shí)行招投標(biāo)制，工程設(shè)計(jì)應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)，施工單位應(yīng)通過招標(biāo)進(jìn)行擇優(yōu)錄用，并實(shí)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，引入工程管理機(jī)制，委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全程

－46－ 管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理項(xiàng)目實(shí)施中的質(zhì)量問題。

11.4 接穗供應(yīng)保障

選用良種，是提高林地生長(zhǎng)量，加速森林資源增長(zhǎng)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。油茶低產(chǎn)林改造基地建設(shè)應(yīng)確保換冠的良種使用率達(dá)到100%。因此，必須加強(qiáng)與亞林中心、湖南林業(yè)科學(xué)院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應(yīng)不出問題。

11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障

本項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的指導(dǎo)思想。油茶是我國(guó)主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)十分豐富。近年來，我國(guó)在油茶優(yōu)良品種、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績(jī)顯著，已經(jīng)研究了不少油茶技術(shù)，如“油茶低改技術(shù)組裝配套推廣應(yīng)用”，“油茶優(yōu)良無性系性狀的研究”，“油茶高產(chǎn)技術(shù)開發(fā)”，“高品質(zhì)油茶的有機(jī)栽培和推廣技術(shù)”等。項(xiàng)目技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，科學(xué)人員學(xué)術(shù)水平高，在油茶優(yōu)良品種，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績(jī)顯著。這些科技成果的推廣和應(yīng)用，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的技術(shù)保障。

在基地建設(shè)過程中要充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)與省內(nèi)外優(yōu)級(jí)種苗生產(chǎn)的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項(xiàng)目服務(wù)；充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)在信息管理中的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)項(xiàng)目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，建立小班數(shù)據(jù)庫，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施過程中的資金使用，施工進(jìn)度、技術(shù)應(yīng)用，項(xiàng)目質(zhì)量等信息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程實(shí)施過程中的動(dòng)態(tài)化、自動(dòng)化、科學(xué)化和高效化管理。

－47－

第三篇：國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱

國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱

［ 作者：佚名 轉(zhuǎn)貼自：本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊數(shù)：760 更新時(shí)間：

2004-10-17 ］

第一章 概論

1.1 基礎(chǔ)上提要 1.1.1 項(xiàng)目名稱

1.1.2 項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）1.1.3 項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）1.1.4 項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1.1.6 項(xiàng)目總體目標(biāo)

1.1.7 項(xiàng)目主要示范內(nèi)容與規(guī)模（種植業(yè)示范面積1萬畝以上）

1.1.8 項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)、技術(shù)內(nèi)容及規(guī)模（種植業(yè)輻射面積2萬畝以上）1.1.9 項(xiàng)目總投資與資金籌措

1.1.10 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：達(dá)產(chǎn)期年均銷售收入、總成本、利潤(rùn)、稅收、投資利潤(rùn)率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期。1.1.11 項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

簡(jiǎn)述編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的依據(jù)。

第二章 項(xiàng)目背景

2.1 項(xiàng)目準(zhǔn)備過程 簡(jiǎn)述項(xiàng)目考察、市場(chǎng)調(diào)研、商請(qǐng)技術(shù)依托單位以及省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)選項(xiàng)的情況。2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性

2.3 項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況

2.4 項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況 簡(jiǎn)述技術(shù)依托單位綜合技術(shù)實(shí)力，與項(xiàng)目采用的高新科技的關(guān)系。

第三章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件

3.1 項(xiàng)目區(qū)概況（可列附表1進(jìn)行表述）重點(diǎn)闡述與高科技示范項(xiàng)目有關(guān)的物質(zhì)基礎(chǔ)條件。參考內(nèi)容如下：

3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍

3.1.2 氣候資源：光照、熱量、降水、溫度及主要自然災(zāi)害。3.1.3 水資源 3.1.4 土地資源

3.1.5 生產(chǎn)現(xiàn)狀：項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及投入產(chǎn)出水平的現(xiàn)狀情況。

3.1.6 基礎(chǔ)設(shè)施：水利設(shè)施，農(nóng)業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)，農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、加工、銷售條件，交通電力電訊設(shè)施等。

3.1.7 人力技術(shù)資源：人口、勞力、文化素質(zhì)、科技人員數(shù)量及水平等。3.1.8 項(xiàng)目縣鄉(xiāng)財(cái)政及農(nóng)民收入情況 3.1.9 現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)管理情況 3.2 項(xiàng)目實(shí)施保證條件

第四章 市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 4.1 市場(chǎng)分析

4.1.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

4.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析（國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)、銷售渠道、銷售方式、目標(biāo)市場(chǎng)及市場(chǎng)份額）4.1.3 營(yíng)銷計(jì)劃和策略 4.2 產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)

4.2.1 產(chǎn)品方案（見附表2）4.2.2 生產(chǎn)規(guī)模確定

第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià) 5.1 示范項(xiàng)目的方向和目標(biāo)

（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目要爭(zhēng)取建成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的精品工程，重點(diǎn)探索三項(xiàng)內(nèi)容：1.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)進(jìn)一步上新水平和新臺(tái)階的區(qū)域開發(fā)治理模式；2.由生物、信息、材料等方面高技術(shù)和先進(jìn)實(shí)用新技術(shù)組裝配套的區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)技術(shù)支撐體系；3.技術(shù)單位參與、與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相適應(yīng)、能持續(xù)發(fā)展和推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。各地可有所側(cè)重，突出區(qū)域特色）5.1.1 項(xiàng)目方向 5.1.2 項(xiàng)目目標(biāo)

5.2 高新技術(shù)內(nèi)容與技術(shù)流程

5.2.1 主要高新示范技術(shù)。詳細(xì)介紹采用的高新示范技術(shù)內(nèi)容、主要性能指標(biāo)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。如系節(jié)水灌溉項(xiàng)目，需要闡述灌溉制度改進(jìn)，并進(jìn)行水資源供需平衡分析。5.2.2 主要組裝配套技術(shù) 5.2.3 項(xiàng)目技術(shù)流程

5.3 主要輻射技術(shù)內(nèi)容、輻射方式及地點(diǎn) 5.4 技術(shù)評(píng)價(jià)

主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目高新技術(shù)的先進(jìn)性、實(shí)用性、效益性和綜合性。

第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排 6.1 示范建設(shè)內(nèi)容

6.1.1 建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模 6.1.2 設(shè)備選型及數(shù)量 6.2 輻射規(guī)模

6.3 項(xiàng)目實(shí)施的分計(jì)劃

第七章 投資估算與資金籌措

7.1 項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表（見附表3）7.2 總投資估算（見附表4）

7.3 資金運(yùn)用及來源平衡分析（見附表5）自籌資金要說明籌措具體措施。7.4 分投資計(jì)劃 7.5 還款計(jì)劃

第八章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

（財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)應(yīng)按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)――方法與參數(shù)》（第二版）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析?；鶞?zhǔn)收益率暫統(tǒng)一定為12％，項(xiàng)目分析計(jì)算期暫統(tǒng)一定為10年（含建設(shè)期效益發(fā)揮期），計(jì)算效益和費(fèi)用的價(jià)格統(tǒng)一采用建設(shè)前一年的市場(chǎng)價(jià)格）8.1 財(cái)務(wù)估算

8.1.1 財(cái)務(wù)估算依據(jù)

8.1.2 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算（見附表6）8.1.3 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算（見附表7）8.1.4 固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算（見附表8）8.2 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

8.2.1 項(xiàng)目損益分析（見附表9）

8.2.2 項(xiàng)目盈利能力分析（見附表10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表）

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)有：?jiǎn)挝煌顿Y年增量?jī)舢a(chǎn)值現(xiàn)值、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期； 8.2.3 項(xiàng)目清償能力分析

分析償還財(cái)政借款和貸款的能力（見附表

11、附表12）8.3 敏感性分析

運(yùn)用表格和圖示，分析項(xiàng)目效益對(duì)以下主要因素敏感程度：產(chǎn)品銷售收入、基本建設(shè)投資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。

第九章 社會(huì)效益、生態(tài)效益和環(huán)境影響評(píng)價(jià) 9.1 社會(huì)效益評(píng)價(jià)

9.1.1 技術(shù)貢獻(xiàn)：評(píng)價(jià)示范及輻射區(qū)的主體高新技術(shù)普及率、土地生產(chǎn)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、資源有效利用率等方面的提高程度。

9.1.2 產(chǎn)品貢獻(xiàn)：評(píng)價(jià)項(xiàng)目區(qū)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)、商品增長(zhǎng)情況、主要產(chǎn)品品質(zhì)提高情況。9.1.3 就業(yè)貢獻(xiàn)：簡(jiǎn)述項(xiàng)目所帶動(dòng)解決農(nóng)村就業(yè)情況。9.1.4 生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況

9.1.5 對(duì)國(guó)家貢獻(xiàn)：簡(jiǎn)述項(xiàng)目區(qū)上繳稅金增長(zhǎng)情況。9.2 生態(tài)效益評(píng)價(jià)

簡(jiǎn)述上壤改良情況、防護(hù)林有效防護(hù)面積或森林覆蓋率、水土流失量、水土流失面積指數(shù)、土壤沙化或次生鹽漬化比率等變化情況。

9.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)：分析主要污染源與污染物、污染治理方案以及環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

第十章 項(xiàng)目的組織管理 10.1 項(xiàng)目組織管理

簡(jiǎn)述項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或執(zhí)行單位與經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以及項(xiàng)目管理方式、方法、程序、跟蹤、監(jiān)測(cè)和中后期評(píng)估的方法。

10.2 項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系：簡(jiǎn)述項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位的責(zé)權(quán)利，以及協(xié)作方式。

10.3 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行機(jī)制 10.4 示范推廣的組織體系 10.5 技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃

第十一章 結(jié)論與建議

11.1 可行性研究結(jié)論 11.2 存在的問題與建議

附 錄

一、附件：

附件1：技術(shù)單位出具同意作為高新科技示范項(xiàng)目技術(shù)依托單位的承諾函

附件2：高新科技示范項(xiàng)目選用主要高新技術(shù)的鑒定、審定等相關(guān)證明材料

附件3：環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告（如有環(huán)境問題，必須提交環(huán)保部門出據(jù)的環(huán)評(píng)報(bào)告）

附件4：項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位資質(zhì)證書

二、附表：

附表1：項(xiàng)目基本情況表

附表2：項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)表

附表3：項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表（附機(jī)械設(shè)備明細(xì)表）

附表4：項(xiàng)目總投資估算表

附表5：資金運(yùn)用及來源平衡表

附表6：項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算表

附表7：項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算表

附表8：固定資產(chǎn)折舊及推銷估算表

附表9：項(xiàng)目損益表

附表10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）

附表11：項(xiàng)目財(cái)政有償資金本息償還表

附表12：貸款還本付息計(jì)算及清償能力分析表

（以上是基本表格，由于高新科技示范項(xiàng)目類型很多，在表格內(nèi)容上可以根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按實(shí)際情況填寫）

三、附圖：

附圖1：國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀圖

附圖2：國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目規(guī)劃圖

第四篇：2017年油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編制大綱)

2017年油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行

性研究報(bào)告

編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司

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本報(bào)告是針對(duì)行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項(xiàng)研究報(bào)告，此報(bào)告為個(gè)性化定制服務(wù)報(bào)告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項(xiàng)目提出的具體要求，修訂報(bào)告目錄，并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容，為企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)、申請(qǐng)資金、融資提供全程指引服務(wù)。

可行性研究報(bào)告 是在招商引資、投資合作、政府立項(xiàng)、銀行貸款等領(lǐng)域常用的專業(yè)文檔，主要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的可能性、有效性、如何實(shí)施、相關(guān)技術(shù)方案及財(cái)務(wù)效果進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以求確定一個(gè)在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時(shí)機(jī)而寫的書面報(bào)告。

可行性研究是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投

資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

投資可行性報(bào)告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報(bào)告和融資用可行性研究報(bào)告。審批核準(zhǔn)用的可行性研究報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和影響；融資用報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行。具體概括為：政府立項(xiàng)審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報(bào)告。

報(bào)告通過對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。

報(bào)告用途：發(fā)改委立項(xiàng)、政府申請(qǐng)資金、申請(qǐng)土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 關(guān)聯(lián)報(bào)告：

油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建議書 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估報(bào)告 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告

可行性研究報(bào)告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整）第一章 總 論

1.1油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目概況 1.1.1油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目名稱 1.1.2建設(shè)性質(zhì)

1.1.3油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目承辦單位及負(fù)責(zé)人 1.1.4油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1.2油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo) 1.3油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1.4油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資估算與資金籌措 1.4.1油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)總投資 1.4.2資金籌措

1.5油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1.6可行性研究依據(jù) 1.7研究范圍

第二章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)背景

2.1宏觀形勢(shì) 2.1.1地理、歷史 2.1.2交通 2.2宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

2.2.1宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展（GDP發(fā)展）2.2.2固定資產(chǎn)投資情況 2.2.3人均生產(chǎn)總值 2.2.4人口變化

2.3地區(qū)及行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃 2.3.1城市總體規(guī)劃（2015—2020）2.3.2城市近期建設(shè)規(guī)劃

第三章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)市場(chǎng)分析與市場(chǎng)定位 3.1油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)市場(chǎng)分析 3.1.1油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)市場(chǎng)近況 3.1.2油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)市場(chǎng)劃分 3.1.3板塊特征分析及小結(jié) 3.1.4油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 市場(chǎng)總結(jié) 3.1.5油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析 3.2項(xiàng)目市場(chǎng)定位

3.3油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的SWOT分析 3.3.1油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)（STRENGTH）3.3.2油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目劣勢(shì)（WEAKNESS）

3.3.3油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目機(jī)會(huì)（OPPORTUNIES）3.3.4油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目威脅（THREATS）3.4營(yíng)銷策略 3.4.1營(yíng)銷主題 3.4.2廣告創(chuàng)意 3.4.3營(yíng)銷策略 3.4.4宣傳推廣策略 3.4.5促銷策略

第四章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 4.1市區(qū)域概況 4.2區(qū)域文化特色 4.3區(qū)域人居環(huán)境 4.4區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò) 4.5基礎(chǔ)條件

4.5.1.自然及氣候條件 4.5.2.基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)條件

第五章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)方案 5.1總體規(guī)劃 5.1.1設(shè)計(jì)依據(jù) 5.1.2規(guī)劃設(shè)計(jì)構(gòu)思 5.1.3指導(dǎo)原則 5.1.4規(guī)劃目標(biāo)

5.2總平面布置及道路景觀設(shè)計(jì) 5.2.1總平面布置 5.2.2道路及景觀設(shè)計(jì) 5.2.3豎向設(shè)計(jì) 5.2.4技術(shù)指標(biāo) 5.3建筑單體設(shè)計(jì) 5.3.1平面設(shè)計(jì) 5.3.2立面設(shè)計(jì) 5.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 5.4.1工程概況 5.4.2設(shè)計(jì)依據(jù) 5.4.3基礎(chǔ)設(shè)計(jì) 5.4.4結(jié)構(gòu)選型

5.4.5主要荷載（作用）取值 5.4.6主要結(jié)構(gòu)材料 5.5公用輔助工程 5.5.1給排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3電氣工程 5.5.4燃?xì)夤こ?5.5.5人防設(shè)計(jì) 5.5.6無障礙設(shè)計(jì)

第六章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) 6.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 6.2施工期環(huán)境影響分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期環(huán)境影響分析 6.3項(xiàng)目建成后環(huán)境影響分析 6.3.1大氣污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3環(huán)境保護(hù)措施 6.4公眾參與

第七章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 7.1衛(wèi)生防疫 7.2消防

7.2.1消防給水系統(tǒng) 7.2.2防排煙系統(tǒng) 7.2.3電氣消防

第八章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目節(jié)能節(jié)水措施 8.1節(jié)能 8.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)

8.1.2能源配置與能耗分析 8.1.3節(jié)能技術(shù)措施 8.2節(jié)水

8.2.1水環(huán)境

8.2.2綠化景觀用水節(jié)水 8.2.3節(jié)水器具應(yīng)用 8.3太陽能利用

第九章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目組織管理與實(shí)施 9.1項(xiàng)目組織管理 9.1.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理 9.1.2人力資源配置 9.2物業(yè)管理 9.2.1物業(yè)服務(wù)內(nèi)容 9.2.2物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 9.3項(xiàng)目實(shí)施安排

第十章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資估算與資金籌措 10.1投資估算 10.1.1估算依據(jù)

10.1.2投資構(gòu)成及估算參數(shù) 10.1.3投資估算 10.2資金籌措 10.3借款償還計(jì)劃

第十一章油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)方案 11.1 總則.2 項(xiàng)目采用的招標(biāo)程序.3 招標(biāo)內(nèi)容

第十二章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目效益分析 12.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和原則 12.2成本費(fèi)用、銷售收入及稅金估算 12.2.1 成本費(fèi)用估算 12.2.2收入及稅金估算 12.3 財(cái)務(wù)效益分析 12.3.1項(xiàng)目損益分析 12.3.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析 12.4盈虧平衡分析 12.5敏感性分析 12.6財(cái)務(wù)效益分析結(jié)論

第十三章 油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目結(jié)論與建議 13.1油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目結(jié)論 13.2油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建議 1、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目位置圖 2、主要工藝技術(shù)流程圖 3、主辦單位近5 年的財(cái)務(wù)報(bào)表、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目所需成果轉(zhuǎn)讓協(xié)議及成果鑒定 5、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摘要表、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資概算表 9、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)類基本報(bào)表與輔助報(bào)表 10、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 11、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 12、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目損益表、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用表 14、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 15、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)外匯平衡表 16、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表 17、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 18、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表 19、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 21、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表、油茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售（營(yíng)業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表

第五篇：國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱

國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱

第一章 概論

1.1 基礎(chǔ)上提要

1.1.1 項(xiàng)目名稱

1.1.2 項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）

1.1.3 項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）

1.1.4 項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）

1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

1.1.6 項(xiàng)目總體目標(biāo)

1.1.7 項(xiàng)目主要示范內(nèi)容與規(guī)模（種植業(yè)示范面積1萬畝以上）

1.1.8 項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)、技術(shù)內(nèi)容及規(guī)模（種植業(yè)輻射面積2萬畝以上）

1.1.9 項(xiàng)目總投資與資金籌措

1.1.10 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：達(dá)產(chǎn)期年均銷售收入、總成本、利潤(rùn)、稅收、投資利潤(rùn)率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期。

1.1.11 項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益

1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

簡(jiǎn)述編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的依據(jù)。

第二章 項(xiàng)目背景

2.1 項(xiàng)目準(zhǔn)備過程簡(jiǎn)述項(xiàng)目考察、市場(chǎng)調(diào)研、商請(qǐng)技術(shù)依托單位以及省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)選項(xiàng)的情況。

2.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性

2.3 項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況

2.4 項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況

簡(jiǎn)述技術(shù)依托單位綜合技術(shù)實(shí)力，與項(xiàng)目采用的高新科技的關(guān)

系。

第三章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件

3.1 項(xiàng)目區(qū)概況（可列附表1進(jìn)行表述）

重點(diǎn)闡述與高科技示范項(xiàng)目有關(guān)的物質(zhì)基礎(chǔ)條件。參

考內(nèi)容如下：

3.1.1地理位置及區(qū)域范圍

3.1.2氣候資源：光照、熱量、降水、溫度及主要自然災(zāi)害。

3.1.3 水資源

3.1.4 土地資源

3.1.5 生產(chǎn)現(xiàn)狀：項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及投入產(chǎn)出水平的現(xiàn)狀情況。

3.1.6 基礎(chǔ)設(shè)施：水利設(shè)施，農(nóng)業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)，農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、加工、銷售條件，交通電力電訊設(shè)施等。

3.1.7人力技術(shù)資源：人口、勞力、文化素質(zhì)、科技人員數(shù)量及水平等。

3.1.8項(xiàng)目縣鄉(xiāng)財(cái)政及農(nóng)民收入情況

3.1.9 現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)管理情況

3.2 項(xiàng)目實(shí)施保證條件

第四章市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)

4.1 市場(chǎng)分析

4.1.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

4.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析（國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)、銷售渠道、銷售方式、目標(biāo)市場(chǎng)及市場(chǎng)份額）

4.1.3 營(yíng)銷計(jì)劃和策略

4.2 產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)

4.2.1 產(chǎn)品方案（見附表2）

4.2.2 生產(chǎn)規(guī)模確定

第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià)

5.1 示范項(xiàng)目的方向和目標(biāo)

（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目要爭(zhēng)取建成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的精品工程，重點(diǎn)探索三項(xiàng)內(nèi)容：1.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)進(jìn)一步上新水平和新臺(tái)階的區(qū)域開發(fā)治理模式；2.由生物、信息、材料等方面高技術(shù)和先進(jìn)實(shí)用新技術(shù)組裝配套的區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)技術(shù)支撐體系；3.技術(shù)單位參與、與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相適應(yīng)、能持續(xù)發(fā)展和推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。各地可有所側(cè)重，突出區(qū)域特色）

5.1.1 項(xiàng)目方向

5.1.2 項(xiàng)目目標(biāo)

5.2 高新技術(shù)內(nèi)容與技術(shù)流程

5.2.1 主要高新示范技術(shù)。詳細(xì)介紹采用的高新示范技術(shù)內(nèi)容、主要性能指標(biāo)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。如系節(jié)水灌溉項(xiàng)目，需要闡述灌溉制度改進(jìn)，并進(jìn)行水資源供需平衡分析。

5.2.2 主要組裝配套技術(shù)

5.2.3 項(xiàng)目技術(shù)流程

5.3 主要輻射技術(shù)內(nèi)容、輻射方式及地點(diǎn)

5.4 技術(shù)評(píng)價(jià)

主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目高新技術(shù)的先進(jìn)性、實(shí)用性、效益性和綜合性。

第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排

6.1 示范建設(shè)內(nèi)容

6.1.1 建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模

6.1.2 設(shè)備選型及數(shù)量

6.2 輻射規(guī)模

6.3 項(xiàng)目實(shí)施的分計(jì)劃

第七章 投資估算與資金籌措

7.1 項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表（見附3）

7.2 總投資估算（見附表4）

7.3 資金運(yùn)用及來源平衡分析（見附表5）

自籌資金要說明籌措具體措施。

7.4 分投資計(jì)劃

7.5 還款計(jì)劃

第八章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

（財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)應(yīng)按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)――方法與參

數(shù)》（第二版）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。

基準(zhǔn)收益率暫統(tǒng)一定為12％，項(xiàng)目分析計(jì)算期暫統(tǒng)一定為10年（含建設(shè)期效益發(fā)揮期），計(jì)算效益和費(fèi)用的價(jià)格統(tǒng)一采用建設(shè)前一年的市場(chǎng)價(jià)格）

8.1 財(cái)務(wù)估算

8.1.1 財(cái)務(wù)估算依據(jù)

8.1.2 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算（見附表6）

8.1.3 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算（見附表7）

8.1.4 固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算（見附表8）

8.2 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

8.2.1 項(xiàng)目損益分析（見附表9）

8.2.2 項(xiàng)目盈利能力分析（見附表10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表）

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)有：?jiǎn)挝煌顿Y年增量?jī)舢a(chǎn)值現(xiàn)值、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期；

8.2.3 項(xiàng)目清償能力分析

分析償還財(cái)政借款和貸款的能力（見附表

11、附表12）

8.3 敏感性分析

運(yùn)用表格和圖示，分析項(xiàng)目效益對(duì)以下主要因素敏感程度：產(chǎn)品銷售收入、基本建設(shè)投資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、成本。

第九章社會(huì)效益、生態(tài)效益和環(huán)境影響評(píng)價(jià)

9.1 社會(huì)效益評(píng)價(jià)

9.1.1 技術(shù)貢獻(xiàn)：評(píng)價(jià)示范及輻射區(qū)的主體高新技術(shù)普及率、土地生產(chǎn)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、資源有效利用率等方面的提高程度。

9.1.2、產(chǎn)品貢獻(xiàn)：評(píng)價(jià)項(xiàng)目區(qū)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)、商品增長(zhǎng)情況、主要產(chǎn)品品質(zhì)提高情況。

9.1.3 就業(yè)貢獻(xiàn)：簡(jiǎn)述項(xiàng)目所帶動(dòng)解決農(nóng)村就業(yè)情況。

9.1.4 生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況

9.1.5 對(duì)國(guó)家貢獻(xiàn)：簡(jiǎn)述項(xiàng)目區(qū)上繳稅金增長(zhǎng)情況。

9.2 生態(tài)效益評(píng)價(jià)

簡(jiǎn)述上壤改良情況、防護(hù)林有效防護(hù)面積或森林覆蓋率、水土流失量、水土流失面積指數(shù)、土壤沙化或次生鹽漬化比率等變化情況。

9.3 環(huán)境影響評(píng)價(jià)：分析主要污染源與污染物、污染治理方案以及環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

第十章 項(xiàng)目的組織管理

10.1 項(xiàng)目組織管理

簡(jiǎn)述項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或執(zhí)行單位與經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以及項(xiàng)目管理方式、方法、程序、跟蹤、監(jiān)測(cè)和中后期評(píng)估的方法。

10.2 項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系：簡(jiǎn)述項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位的責(zé)權(quán)利，以及協(xié)作方式。

10.3 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行機(jī)制

10.4 示范推廣的組織體系

10.5 技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃

第十一章

結(jié)論與建議

11.1 可行性研究結(jié)論

11.2 存在的問題與建議

附錄

一、附件：

附件1：技術(shù)單位出具同意作為高新科技示范項(xiàng)目技術(shù)依托單位的承諾函

附件2：高新科技示范項(xiàng)目選用主要高新技術(shù)的鑒定、審定等相關(guān)證明材料

附件3：環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告（如有環(huán)境問題，必須提交環(huán)保部門出據(jù)的環(huán)評(píng)報(bào)告）附件4：項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位資質(zhì)證書

二、附表：

附表1：項(xiàng)目基本情況表

附表2：項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)表

附表3：項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表（附機(jī)械設(shè)備明細(xì)表）

附表4：項(xiàng)目總投資估算表

附表5：資金運(yùn)用及來源平衡表

附表6：項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算表

附表7：項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算表

附表8：固定資產(chǎn)折舊及推銷估算表

附表9：項(xiàng)目損益表

附表10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）

附表11：項(xiàng)目財(cái)政有償資金本息償還表

附表12：貸款還本付息計(jì)算及清償能力分析表

（以上是基本表格，由于高新科技示范項(xiàng)目類型很多，在表格內(nèi)容上可以根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按實(shí)際情況填寫）

三、附圖：

附圖1：國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀圖

附圖2：國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項(xiàng)目規(guī)劃圖