第一篇：534附件15-產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品移交處理通知書(shū)

附件15 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)移交處理通知書(shū)（編號(hào)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

在（任務(wù)下達(dá)部門(mén)）組織的 年（月/季度）產(chǎn)

品質(zhì)量監(jiān)督檢查中，經(jīng)檢驗(yàn)，下列企業(yè)產(chǎn)品被判為不合格產(chǎn)品。現(xiàn)將不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單及相關(guān)文件移交你單位，請(qǐng)你們按照有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行處理。聯(lián)系地址： 郵政編碼： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人：（移送單位公章）年 月 日 不合格產(chǎn)品生產(chǎn)（銷(xiāo)售）企業(yè)名單

產(chǎn)品生產(chǎn)（銷(xiāo)售）規(guī)格生產(chǎn)日不合格 聯(lián)系人序號(hào) 地址 商標(biāo) 名稱 企業(yè)名稱 型號(hào) 期/批號(hào) 項(xiàng)目 及電話 1 2 3 4 附：不合格產(chǎn)品及其企業(yè)相關(guān)材料（檢驗(yàn)報(bào)告等文件）

第二篇：不合格產(chǎn)品質(zhì)量處理制度

不合格產(chǎn)品質(zhì)量處理制度

一、程序：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題→下發(fā)質(zhì)量整改通知單→確定質(zhì)量處理措施并書(shū)面下達(dá)返修整改技術(shù)交底→過(guò)程檢查驗(yàn)收→施工完成驗(yàn)收→各方驗(yàn)收并簽署驗(yàn)收單→存檔

二、操作要求：現(xiàn)場(chǎng)巡查過(guò)程要針對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和規(guī)范要求進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即進(jìn)行匯報(bào)，并由項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)組織各個(gè)質(zhì)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)，查看問(wèn)題并針對(duì)問(wèn)題制定處理的措施，制定處理的人員，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人下發(fā)質(zhì)量整改技術(shù)交底，并由整改的人員按照交底要求進(jìn)行施工整改。過(guò)程檢查由專(zhuān)業(yè)的質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)盯班并過(guò)程控制。施工完成之后通知各相關(guān)專(zhuān)業(yè)的質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)共同進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)整改的質(zhì)量達(dá)到各個(gè)要求之后，簽署處理意見(jiàn)，整理歸檔留存。對(duì)整改的質(zhì)量問(wèn)題存在異議的進(jìn)行分析，經(jīng)過(guò)分析達(dá)到使用要求的簽署整改意見(jiàn)。

三、質(zhì)量問(wèn)題處理小組：

四、質(zhì)量整改現(xiàn)場(chǎng)要求和文明施工

1、現(xiàn)場(chǎng)的材料要分類(lèi)存放、隨使隨用，做到工完場(chǎng)清。

2、施工人員在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)不得到處拋灑施工用的垃圾和材料。

3、現(xiàn)場(chǎng)的成品保護(hù)要嚴(yán)格進(jìn)行保護(hù)，不得損壞任何物品。

4、現(xiàn)場(chǎng)的人員必須知道或者接受文明施工要求之后在進(jìn)入操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。

5、現(xiàn)場(chǎng)收拾完成之后必須要經(jīng)項(xiàng)目上的各個(gè)樓長(zhǎng)驗(yàn)收之后再進(jìn)行撤場(chǎng)。

6、現(xiàn)場(chǎng)清理過(guò)程當(dāng)中，不得向窗外拋灑任何物品。

7、施工用的散料必須用容器進(jìn)行包裝，不得到處拋灑。

8、現(xiàn)場(chǎng)整改完成的部位要做好成品保護(hù)工作，防止損壞。

9、現(xiàn)場(chǎng)的整改質(zhì)量必須滿足萬(wàn)科A5標(biāo)準(zhǔn)的要求和施工規(guī)范的規(guī)定。罰款制度

1、現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不合格的工序或者部位時(shí)，項(xiàng)目下發(fā)整改通知沒(méi)有回復(fù)整改的一次扣款50元。

2、現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)違反與制度和強(qiáng)制條款的的工序時(shí)，被發(fā)現(xiàn)之后立即處理的不再進(jìn)行罰款，超過(guò)按照整改要求時(shí)間的罰款200-500元。不整改的罰款1000元，情節(jié)嚴(yán)重的罰款5000元以上。

3、同樣問(wèn)題出現(xiàn)兩次的，要罰款500元，出現(xiàn)3次同類(lèi)問(wèn)題的罰款2000元。

4、如果出現(xiàn)整改后的質(zhì)量還達(dá)不到規(guī)范要求的立即重新整改，發(fā)生的材料浪費(fèi)從工程款中扣除，出現(xiàn)3次整改還達(dá)不到要求的罰款300-3000元。

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第三篇：不合格產(chǎn)品處理程序

不合格產(chǎn)品處理程序 目的本程序明確不合格品處理的職責(zé)和流程、規(guī)范不合格品的控制過(guò)程，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付。范圍

適用于公司內(nèi)包括來(lái)料不良、制程不良、交付不良及顧客退貨產(chǎn)品等所有不合格品的處理。名詞定義

3.1 評(píng)審小組：由總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，確定不合格品處理方式的評(píng)價(jià)小組；

3.2 返工：為使不合格品符合要求而對(duì)其采取的措施，重復(fù)正常的全部或部分作業(yè)。返工后產(chǎn)品由品質(zhì)部重新檢驗(yàn)；

3.3 返修：為使不合格品滿足預(yù)期的用途對(duì)其采取的措施，實(shí)施正常操作之外的額外作業(yè)，會(huì)影響或改變不合格品的某些部門(mén)。返修后的產(chǎn)品應(yīng)由品質(zhì)部制定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)；

3.4 讓步接收：允許不符合要求的產(chǎn)品限量或限時(shí)放行或使用，公司內(nèi)部所有的讓步接收均需向顧客提出申請(qǐng)，并得到書(shū)面批準(zhǔn)；

3.5 報(bào)廢：對(duì)不能通過(guò)返工/返修而符合要求的或不值得返工/返修的不合格品采取的措施。公司的報(bào)廢采用集中回收、轉(zhuǎn)賣(mài)的方式；

3.6 退貨：對(duì)不符合要求且不能再公司內(nèi)部進(jìn)行返工/返修的外購(gòu)物料采取的措施。職責(zé)

4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)功能失效不良的認(rèn)定及改善對(duì)策的最終確認(rèn)；

4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)：

4.2.1 不良類(lèi)型及責(zé)任判定，以及不合格品處理方式確定；

4.2.2 對(duì)公司所有不合格品信息進(jìn)行收集、整理及保存；

4.2.3 公司所有不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、改善要求的發(fā)出及跟進(jìn)；

4.2.5 對(duì)責(zé)任部門(mén)不合格改善對(duì)策進(jìn)行確認(rèn)，并向總經(jīng)理報(bào)告A級(jí)不良的改善對(duì)策；

4.2.6 向顧客回復(fù)改善對(duì)策并跟進(jìn)顧客反饋；

4.2.7 向顧客提出外觀不合格原因引起的讓步接收申請(qǐng)，并保存顧客批準(zhǔn)記錄。

第四篇：不合格產(chǎn)品處理辦法

不合格產(chǎn)品處理辦法

一、嚴(yán)重不和格產(chǎn)品全部銷(xiāo)毀。

二、一般不合格產(chǎn)品采取糾正措施，使其達(dá)到合格。采取措施后仍達(dá)不到合格產(chǎn)品視為不合格種類(lèi)降級(jí)使用。

三、對(duì)造成不合格產(chǎn)品的責(zé)任人給于經(jīng)濟(jì)處罰。

四、嚴(yán)重不合格原材料退回。對(duì)帶有本公司標(biāo)識(shí)的嚴(yán)重不合格包裝物就地銷(xiāo)毀。

五、一般不合格原材料能退回的退回，能降級(jí)使用的可降級(jí)使用。造成損失的由采購(gòu)人全部或1/3賠損。

第五篇：采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理實(shí)施細(xì)則

塔里木油田公司 采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條

為加強(qiáng)塔里木油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，維護(hù)塔里木油田的利益，保障塔里木油田生產(chǎn)的正常運(yùn)行，依據(jù)《中國(guó)石油天然氣股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理管理規(guī)定》和《塔里木油田分公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》，特制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量不合格的判定、處理、復(fù)查及考核。

第三條

本細(xì)則適用于塔里木油田公司對(duì)入庫(kù)檢驗(yàn)和監(jiān)督抽查中不合格產(chǎn)品的處理。

第二章 職 責(zé)

第四條

塔里木油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處是產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)油田采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查、檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)、不合格產(chǎn)品的處理和對(duì)油田公司不合格產(chǎn)品處理結(jié)果的監(jiān)督、檢查。

第五條

各單位質(zhì)量管理部門(mén)依據(jù)油田質(zhì)量管理部門(mén)的處理結(jié)果負(fù)責(zé)實(shí)施，并將整改情況和不合格產(chǎn)品處理結(jié)果上報(bào)油田公司質(zhì)量管理部門(mén)。其它相關(guān)職能部門(mén)和產(chǎn)品使用單位積極配合并嚴(yán)格執(zhí)行油田公司質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品的處理意見(jiàn)。

第三章 不合格產(chǎn)品的判定

第六條

經(jīng)具有資質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，其質(zhì)量指標(biāo)達(dá)不到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的屬于不合格產(chǎn)品。油田化學(xué)劑產(chǎn)品不合格依據(jù)塔油發(fā)[2006]41號(hào)文件《油田化學(xué)劑不合格品等級(jí)判定準(zhǔn)則及其處理規(guī)定》進(jìn)行處理。

第七條

有下列情形者，直接判定為不合格品。

（一）產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有經(jīng)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)備案，屬于無(wú)標(biāo)生產(chǎn)的產(chǎn)品；

（二）執(zhí)行己廢止標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或以技術(shù)協(xié)議當(dāng)作標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；

（三）產(chǎn)品生產(chǎn)單位或供貨單位沒(méi)有正當(dāng)理由拒絕抽樣檢查的產(chǎn)品；

（四）要求辦理塔里木油田產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證而沒(méi)有辦理質(zhì)量認(rèn)可證的產(chǎn)品；

（五）偽造或冒用產(chǎn)品產(chǎn)地、廠名、廠址、認(rèn)證標(biāo)志的；

（六）沒(méi)有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品或者標(biāo)識(shí)不符合下列要求之一的產(chǎn)品； ——應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。

——應(yīng)有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)單位和地址?！鶕?jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱和含量的，用中文予以標(biāo)明。

——限期使用的產(chǎn)品，應(yīng)在顯著位置清晰地標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效日期。

——對(duì)使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身?yè)p壞或者可能危及人身健康、財(cái)產(chǎn)安全和環(huán)境的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或者中文警示說(shuō)明。

——附加標(biāo)識(shí)困難的裸裝產(chǎn)品，可以不附加產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，但應(yīng)有相應(yīng)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告等證實(shí)性材料。

第四章 整改與復(fù)查

第八條 對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，相關(guān)部門(mén)應(yīng)盡快通知產(chǎn)品供貨方，供貨方應(yīng)及時(shí)整改，并在一個(gè)月內(nèi)將不合格原因及整改措施上報(bào)給油田分公司質(zhì)量管理部門(mén)。

第九條 不合格產(chǎn)品的供貨方若對(duì)不合格品判定有異議，應(yīng)在接到不合格品通知起十五日內(nèi)向質(zhì)量管理部門(mén)提交復(fù)查申請(qǐng)。復(fù)查申請(qǐng)不得超過(guò)半個(gè)月，逾期不予受理。

第十條

股份公司或勘探生產(chǎn)公司抽查的不合格產(chǎn)品，由產(chǎn)品生產(chǎn)單位向股份公司或勘探生產(chǎn)公司質(zhì)量主管部門(mén)提出申請(qǐng)；經(jīng)股份公司或勘探生產(chǎn)公司質(zhì)量主管部門(mén)批準(zhǔn)后，進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)。

第十一條

油田公司監(jiān)督抽查或入庫(kù)檢驗(yàn)的不合格產(chǎn)品，供貨方可向油田公司質(zhì)量管理部門(mén)提出復(fù)檢申請(qǐng)，經(jīng)油田公司質(zhì)量管理部門(mén)批準(zhǔn)后，委托產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，復(fù)查檢驗(yàn)樣品用原備樣。

第十二條

產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在接到質(zhì)量管理部門(mén)同意進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)的證明后，應(yīng)按有關(guān)程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，并將復(fù)檢結(jié)果送油田質(zhì)量管理部門(mén)和供貨單位（委托方）。

第十三條

油田公司將油田監(jiān)督抽查和入庫(kù)檢驗(yàn)的復(fù)檢結(jié)果在《質(zhì)量公報(bào)》上予以公布。

第十四條

復(fù)檢合格后，產(chǎn)品可以繼續(xù)使用；復(fù)檢不合格的產(chǎn)品，半年內(nèi)禁止采購(gòu)和使用。

第五章 不合格產(chǎn)品的處理

第十五條

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中被判定為不合格或A類(lèi)不合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部門(mén)通知使用部門(mén)、物資采購(gòu)部門(mén)或供貨單位，各單位接到不合格產(chǎn)品通知后，應(yīng)立即封存同廠家、同規(guī)格型號(hào)、同批次的這種產(chǎn)品，暫停使用、采購(gòu)和辦理貨款結(jié)算手續(xù)。第十六條

對(duì)尚未使用的不合格產(chǎn)品，由使用單位和物資采購(gòu)部門(mén)在油田公司質(zhì)量管理部門(mén)的監(jiān)督下組織換貨或退貨。換貨后的產(chǎn)品應(yīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入使用現(xiàn)場(chǎng)。

第十七條

不合格產(chǎn)品已給油田分公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，物資采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采購(gòu)合同規(guī)定向不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)索賠，并將索賠結(jié)果書(shū)面上報(bào)油田公司質(zhì)量管理部門(mén)。

第十八條 采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)下列四種情況時(shí)，由油田公司質(zhì)量管理部門(mén)提出取消其不合格產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)可資格的處理意見(jiàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。

（一）由集團(tuán)公司、股份公司或勘探與生產(chǎn)公司提出取消電子商務(wù)采購(gòu)準(zhǔn)入資格的產(chǎn)品。

（二）由集團(tuán)公司、股份公司或勘探與生產(chǎn)公司監(jiān)督抽查為不合格的產(chǎn)品。

（三）油田公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和入庫(kù)檢驗(yàn)中，一年內(nèi)連續(xù)或累計(jì)兩次檢驗(yàn)不合格的同一規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品。

（四）不合格產(chǎn)品供貨方拒絕整改，且不執(zhí)行油田公司質(zhì)量管理部門(mén)處理意見(jiàn)的。

第十九條 集團(tuán)公司、股份公司和勘探生產(chǎn)公司通報(bào)的不合格產(chǎn)品，塔里木油田公司將根據(jù)《中油股份公司勘探與生產(chǎn)分公司采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理管理規(guī)定》的要求進(jìn)行處理，并上報(bào)處理結(jié)果。第二十條 采購(gòu)產(chǎn)品在油田公司監(jiān)督抽查或入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)被判為不合格產(chǎn)品時(shí)，由油田質(zhì)量管理部門(mén)提出對(duì)該企業(yè)同種產(chǎn)品停止半年采購(gòu)的處理意見(jiàn)，油田任何單位在半年內(nèi)嚴(yán)禁采購(gòu)和使用。

第二十一條 急用料在使用前。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即通知質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行取樣或留樣送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，若檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，對(duì)未使用的應(yīng)全部退貨，同時(shí)半年內(nèi)嚴(yán)禁采購(gòu)該企業(yè)的該產(chǎn)品，今后再不能以急用料的形式采購(gòu)該企業(yè)的同種產(chǎn)品。

第二十二條 塔里木油田公司對(duì)抽查和入庫(kù)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品以《質(zhì)量公報(bào)》的形式予以公布。

第二十三條 對(duì)于“假冒偽劣”行為，并損壞了油田利益，給油田帶來(lái)了損失，情節(jié)嚴(yán)重者，油田將取消該企業(yè)在油田的全部服務(wù)，驅(qū)逐出油田市場(chǎng)。

第六章 業(yè)績(jī)考核

第二十四條 油田公司質(zhì)量管理部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司、股份公司、勘探與生產(chǎn)分公司和塔里木油田公布的質(zhì)量公報(bào)，對(duì)油田采購(gòu)和使用單位的產(chǎn)品質(zhì)量控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反本規(guī)定的采購(gòu)部門(mén)、使用單位將追究其單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并在年底作為該單位質(zhì)量業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。

第二十五條 油田公司質(zhì)量管理部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司、股份公司、勘探與生產(chǎn)分公司和塔里木油田公布的質(zhì)量公報(bào)，將不合格品記錄納入供應(yīng)商業(yè)績(jī)檔案，作為供應(yīng)商資質(zhì)審核及業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。

第七章 附則

第二十六條 本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。

第二十七條 本辦法由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條 塔石化分公司、塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司可依據(jù)本細(xì)則制定相應(yīng)的管理制度。