第一篇：采購價格管理制度

采購價格管理制度

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一、總則

1.1為規(guī)范采購價格管理流程和采購價格審核管理，確保所購物料高品質(zhì)、低價格，從實現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。

1.2各項物料采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料采購，既包括生產(chǎn)所需的各項原材料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物品的采購。

二、價格審核規(guī)定

2.1詢價、議價

2.1.1采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。3萬元以上的不常用輔料采購，必須要有三家以上的供應(yīng)商競標(biāo)，其中，三家里面必須要有一家是新的。對獨家采購實行嚴(yán)格控制，凡是需要獨家采購的，必須經(jīng)履行審批手續(xù)后，方可采購，同時做好獨家采購物料的成本分析，在控制成本上嚴(yán)格把關(guān)。

2.1.2供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與申購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)與需求部門確認。

2.1.3議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)等，同時簽訂價格協(xié)議。供應(yīng)商價格上調(diào)的條件下，報價有效期限最低為3個月，當(dāng)物料價格有下調(diào)時，供應(yīng)商必須隨時通知更新。當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料價格有下調(diào)時，供應(yīng)商未及時與本公司下調(diào)，將對供應(yīng)商作出重新評估，并計入供應(yīng)商分級管理。

2.1.4采購價格原則上受保護，不可隨意泄露無關(guān)人員，包括供應(yīng)商；避免議價受阻。2.2價格調(diào)查

2.2.1本公司各有關(guān)單位或部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以便有利于采購科進行比價參考。

2.2.2采購部根據(jù)價格調(diào)查信息，對采購物料成本進行分析，目的在于確定物料成本的合理性和適當(dāng)性。進行成本分析的項目包括以下七項內(nèi)容。A．物料的制作方法和生產(chǎn)工藝。B．物料制作所需的特殊設(shè)備和工具。C．物料生產(chǎn)所耗費的直接或間接的人工成本。D．物料生產(chǎn)所耗費的直接或間接的材料成本。E．物料生產(chǎn)制造所需的費用或者外包費用。

采購價格管理制度

2/3 F．物料營銷費用。G．物料管理費用以及稅收。

2.3價格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物料供應(yīng)商索取。2.4價格制定

物料價格的種類。物料價格包括物料的到廠價、出廠價及合約價等。2.5價格審核

2.5.1采購員詢價、議價完成后，在《詢價表》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。

2.5.2采購經(jīng)理進行審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

2.5.3采購部審核之價格呈相關(guān)管理部門確認批準(zhǔn)。

2.6已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《報價單》形式重新報批，且附上書面的原因說明。

2.7單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。

2.8采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。2.9采購員將批準(zhǔn)的《報價單》歸檔保存，同時復(fù)印一份交至財務(wù)部。

三、價款支付規(guī)定

3.1物料定購

3.1.1采購員以《采購單》的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。3.1.2若是一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)在《采購單》上明確注明。3.1.3供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收后方能支付貨款，主要包括下列八項內(nèi)容。3.1.3.1確認訂購單。3.1.3.2確認供應(yīng)商。3.1.3.3確認送到日期。

3.1.3.4確認物料的名稱與規(guī)格。3.1.3.5清點數(shù)量。3.1.3.6質(zhì)量檢驗。3.1.3.7處理短損。3.1.3.8退還不合格品。

采購價格管理制度

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3.2驗收與付款

采購人員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、銀行轉(zhuǎn)帳付款

3.3.2貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓勵采用匯票的貨款支付方式。3.3.3付款時間：預(yù)付款、即期付款和延期付款。

四、表單

1、詢價表

第二篇：采購價格管理制度

采購價格管理制度

1、目的為保證公司物管部與廠家承諾合同的嚴(yán)肅性，確保標(biāo)準(zhǔn)供價的制定與執(zhí)行，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司物管部、結(jié)算部等所有參與采購活動的部門管理。

3、職責(zé)

物管中心、財務(wù)中心是采購價格的歸口責(zé)任部門，具體負責(zé)公司的采購價格的管理工作。

4、管理內(nèi)容和要求

4.1、價格調(diào)查

4.1.1、物管部必須進行必要的采購價格調(diào)查，明確采購物品的實際成本，以確定采購價格。

4.1.2、本公司各有關(guān)中心和部門，均有義務(wù)提

供價格信息，協(xié)助物管部工作，以便進行采購物料的比價參考。

4.2、價格審核

4.2.1、根據(jù)公司《銷售訂貨計劃》、《生產(chǎn)計

劃》及評審采購物資供方評審會后確定的供方及價格，物管部人員編制《物資

采購計劃》，交相關(guān)部門、負責(zé)人等審

核。

4.2.2、物管部、成本部、結(jié)算部根據(jù)審核后的《物資采購計劃》進行采購。

4.3、合同的簽訂

物管部應(yīng)該按照約定價格，與分供方簽訂正式的供貨合同。

4.4、價格文件錄入要求

4.4.1、物管部負責(zé)制定價格的文本，要求分供方按公司規(guī)定的“價格單”格式填寫供方價格信息，物管部依據(jù)分供方的價單的規(guī)格型號、供價制定價格文件。

4.4.2、價格文件中所列物資必須是目前所需要的物資，部

允許有任何遺漏你，對不再用的物資必須在價格管理系統(tǒng)中及時進行刪除。

4.5、價格文件的應(yīng)用

4.5.1、價格文本是物管部與供方商洽談進貨價格、編制《采購計劃》的依據(jù)，采購計劃訂單的物資價格必須小于或等于“價格文件”所制定的價格。

4.5.2、4.5.3、價格文件是庫管部辦理物資入庫的依據(jù)，保管員在辦理物資入庫時，應(yīng)嚴(yán)格審核采購訂單上的物資入庫價格，必須做到廠家送貨單價格、發(fā)票上價格與訂單價格相同。否則保管員不得辦理入庫。價格文件是結(jié)算部辦理貨款結(jié)算的依據(jù)，結(jié)

算部負責(zé)結(jié)算的人員在結(jié)算貨款時，必須嚴(yán)格審核物資的入庫價，如物資入庫價高于價格文件規(guī)定的價格，則不得結(jié)算貨款或按照價格文件規(guī)定的價格結(jié)算貨款。

第三篇：公司材料采購價格審批管理制度

材料采購審批管理制度

為了使公司材料管理工作穩(wěn)定有序的進行，保證公司資金合理流轉(zhuǎn)以及各部門工作正常開展。特制定本管理制度。

一、審核機構(gòu)

公司綜合辦設(shè)專人負責(zé)材料采購審核工作，工作內(nèi)容包括材料采購招標(biāo)管理、采購計劃審核管理、急用料審核管理、采購合同管理。

二、材料采購招標(biāo)管理

1、材料采購招標(biāo)一般每年進行一次，招標(biāo)時間定在前一的12月份。

2、招標(biāo)工作以公司前一材料使用情況為依據(jù)，分專業(yè)大類進行，各中標(biāo)商家為公司下指定材料供貨商，不得隨意變動。

3、材料招標(biāo)的對象為公司常用維修用料、工具、用具及辦公用品。

4、臨時大宗專業(yè)用料，可視具體情況進行專業(yè)招標(biāo)或由原中標(biāo)供貨商供貨。

三、采購計劃審核管理

1、采購計劃審核管理對象為公司各類常用材料、工具和用品。上述物料不得計劃外申請采購。

2、采購計劃及報送時間。各部門根據(jù)自身工作需要和材料庫存情況，編制《材料采購月度計劃》，主要內(nèi)容包括材料名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、目前庫存量等。于每月20日前將《材料采購月度計劃》報送公司綜合辦。

3、審核程序。綜合辦收到《材料采購月度計劃》后，進行審核，審核內(nèi)容主要為材料數(shù)量與庫存量、價格確定等內(nèi)容，具體要求：

⑴現(xiàn)有庫存量加采購量相當(dāng)于40天的材料消耗量； ⑵保障庫存為10天的耗用量；

⑶現(xiàn)有庫存量符合保障庫存，按計劃采購；現(xiàn)有庫存量大于或小于保障庫存，計劃采購量相應(yīng)的減少或增加。

⑷材料價格執(zhí)行供貨商中標(biāo)價格，若市場行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調(diào)整。

⑸由中標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

4、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門簽字認可后，分大類安排采購。

5、《材料采購月度計劃》一式三份，辦公室、財務(wù)部、填報單位各留存一份。

四、急用料采購審核管理

1、因特殊情況采購急用材料，用料部門必須填報急用料審報單，審報單主要內(nèi)容包括材料名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量等。

2、審核程序。綜合辦收到《急用料審報單》后，進行審核，審核內(nèi)容主要為材料價格，具體要求：

⑴材料價格執(zhí)行供貨商中標(biāo)價格，若市場行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調(diào)整。

⑵由中標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

3、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門簽字認可后，分大類安排采購。

4、《急用料審報單》一式三份，綜合辦、財務(wù)部、填報單位各留存一份。

五、采購合同管理

1、按《材料采購月度計劃》采購的材料必須簽訂《購銷合同》，由綜合辦負責(zé)合同簽訂事宜，綜合辦、財務(wù)部、供貨商各執(zhí)一份。

2、按《急用料審報單》采購材料，每批采購價值超過3000元，必須簽訂《購銷合同》，綜合辦、財務(wù)部、供貨商各執(zhí)一份。

3、合同價值超過10000元，必須報上級審計部門進行審計。

第四篇：采購物料價格管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號:

采購物料價格審核管理規(guī)定

一、目的規(guī)定采購價格審批的流程，為降低和控制采購成本提供保證。

二、適用范圍

適合于公司所有物料價格的審批。

三、物料價格審批流程和要求

1大眾原料以當(dāng)日石化企業(yè)掛牌交易價為依據(jù)來作采購物料價格。

2.已核定的物料價格，采購部門也必須經(jīng)常分析或收集資料，為降價、比價作依據(jù)。如遇到要上漲或降價時，采購員要根據(jù)物料的上游原材料行情走勢、及同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價格信息來對比，以供應(yīng)商的調(diào)價函和供應(yīng)部工作簽報，經(jīng)財務(wù)部進行核實后，上報總經(jīng)理審批。

3.新物料，由供應(yīng)商先提供樣品，供生產(chǎn)、質(zhì)檢部門確認后，由供應(yīng)商提供成本報價單，交至供應(yīng)部進行資料整理，采購部以工作簽報形式，將供應(yīng)商的價格進行匯報給總經(jīng)理審批。

4.將所審批的物料價格進行整理存檔，報財務(wù)部備案。

第五篇：采購價格與合同管理制度

采購價格與合同管理制度

第1章總則

第1條

目的

為規(guī)范采購價格管理及審核流程，確保所購產(chǎn)品高品、合理價格；為加強采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險，維護公司利益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條

適用范圍

適用于公司所需產(chǎn)品以及公司日常所需各種物資的采購價格的分析、審核、確認以及對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。本制度適用于采購開發(fā)部和采購跟單部。第3條

權(quán)責(zé)

1． 采供部負責(zé)對供應(yīng)商提供的樣品價格進行詢價、議價，并負責(zé)對采購合同的簽訂、履行和管理工作。

2． 財務(wù)部負責(zé)對價格進行分析和審查，3．采購價格和合同由相關(guān)部門經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)審核，報總經(jīng)理審批。

第2章價格審核規(guī)定

第4條

詢價及議價

1．采購人員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。2．詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。3．采購議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。4．供應(yīng)商提供報價的產(chǎn)品與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送需求部門或生產(chǎn)總監(jiān)確認。

5．采供部必須經(jīng)常分析或收集資料，了解和判斷市場價格趨勢，作為議價的依據(jù)。6．采供部應(yīng)根據(jù)需要會同產(chǎn)品需求部門共同詢價與議價。第5條價格調(diào)查

1．本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提價格訊息，以利于采供部比價參考。

2．采供部有責(zé)任向供應(yīng)商索取詳細的價格資料，同時通過其它途經(jīng)收集相關(guān)產(chǎn)品的價格，調(diào)查價格信息，建立價格信息體系，便于對產(chǎn)品價格的分析和查找，確保采購產(chǎn)品價格的合理性和適當(dāng)性。

3．采購人員要隨時關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品的主要原材料的價格趨勢，分析價格的變化趨勢，利于采購價格的談判。第6條價格審核

1．詢價、議價完成后，采購人員應(yīng)于《樣品資料表》或《采購訂單價格表》上填上供應(yīng)商資料和產(chǎn)品規(guī)格等資料，填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。

2．采供部經(jīng)理對議價結(jié)果進行審查，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

3．采供部經(jīng)理審查后的價格，呈送財務(wù)部門審核，最后呈總經(jīng)理確認批準(zhǔn)。4．總經(jīng)理可視需要再行議價或要求采供等相關(guān)部門進一步議價。

5．采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采供部經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。6．經(jīng)核準(zhǔn)后的采購訂單價格表，需送財務(wù)部建檔。

7．已核定的價格漲跌變化的審核，應(yīng)同樣參照新價格的審核流程執(zhí)行。第7條采購談判規(guī)定 1．談判人員代表公司形象，在談判過程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。

2．談判中，談判人員應(yīng)和供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進行談判，以免浪費時間，同時避免透露公司的立場。

3．采購談判應(yīng)在公司會議室中進行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進行。4．采購談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性動作和語言，同時注意掌握談判進度和談判氛圍，防止談判破裂。

5．談判過程應(yīng)當(dāng)保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進入談判會場，參與談判人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容，談判結(jié)果未經(jīng)審批不得予以公布。

6．在采購談判期間，公司參與談判的任何人員不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。另外不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。

第3章合同簽訂

第8條采購簽約權(quán)限的規(guī)定

1．公司所有的采購合同均需公司總經(jīng)理簽署。

2．公司所屬分支機構(gòu)和分公司的采購合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。

3．對于需要實施招標(biāo)采購的物資，公司成立由采供部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部等部門參加的招標(biāo)小組，負責(zé)具體的招標(biāo)事宜。第9條供應(yīng)商調(diào)查

簽訂合同前，采購人員就合同對方的信用（含經(jīng)營范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)和質(zhì)量等級，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的委托代理人等）進行全面了解。標(biāo)的總價在100000元以上的合同應(yīng)當(dāng)形成書面報告，并就合同對方的資信情況形成會審意見。第10條采購員根據(jù)對方資信情況、談判情況起草采購合同。第11條采購合同審批程序 1．采購員提交合同初稿會審稿 2．采購合同初稿會審稿的審查

采購合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對合同初稿會審稿所涉及的內(nèi)容進行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財務(wù)部主要負責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見；

（2）法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見；

（3）質(zhì)量部主要對合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求條款的準(zhǔn)確性進行審查并提出審查意見；（4）生產(chǎn)總監(jiān)負責(zé)對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見；（5）公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見；

（7）采供部根據(jù)公司總經(jīng)理的審核意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審核意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查，審查通過后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購合同。

第12條公司采供部根據(jù)對初稿會審稿修訂審批后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資采購根據(jù)財務(wù)部、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂采購合同。第13條采購合同簽訂過程中各部門的職責(zé)劃分。

1．公司采供部負責(zé)采購合同簽署前的合同詢價、議價、調(diào)研等工作。

2．公司法律顧問對采購合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進行把關(guān)。3．公司財務(wù)部和質(zhì)量部配合采購跟單部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗工作。4．公司其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對采購合同的管理提供支持。

第14條采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報、圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。公司采供部、財務(wù)部、檔案室、供應(yīng)商各留一份采購合同原件。

第4章采購合同履行

第15條 采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

第16條 在合同履行過程中，采購跟單部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況作詳細全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。

第17條 遇履行困難的合同必須及時向相關(guān)參與合同管理的部門通報并報告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第18條 在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購跟單部應(yīng)及時報告公司，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1．由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。

2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。

3．由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。4．其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第19條 合同發(fā)生糾紛時，采供部相關(guān)人員應(yīng)會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

第5章 合同管理紀(jì)律要求

第20條 參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。

1．泄露或私自更改合同內(nèi)容。2．丟失合同。

3．損害公司利益。

4．參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負責(zé)任行為。

第21條 參與合同履行人員違反國家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟處罰。

第22條 觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責(zé)任人的追索權(quán)。

第6章合同資料管理

第23條 采供部負責(zé)采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔、歸檔工作。

第24條 財務(wù)部負責(zé)采購合同管理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。

第7章貨款支付規(guī)定

第25條供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，必經(jīng)過本公司采購跟單部、品控部、財務(wù)部等部門人員的相關(guān)驗收后方能支付貨款，主要包括下列內(nèi)容： 1．確認采購訂單； 2．確認采購合同； 3．確認供應(yīng)商； 4．確認送貨日期；

5．確認所送貨的名稱和規(guī)格； 6．送貨實收數(shù)量； 7．品質(zhì)檢驗報告；

8．合法的增值稅發(fā)票。

第26條 采購跟單部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的入庫單或收貨清單分別建立應(yīng)付賬款臺賬。采購跟單部相關(guān)人員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物資質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。

第8章附則

第27條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第28條本制度由采購中心制定，采購中心負責(zé)解釋和修訂。

第29條 本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。