第一篇：物資招標競價采購管理制度

吉星實業(yè)有限公司物資管理制度

物資招標競價采購管理制度

一、總 則

第一條：為加強、規(guī)范企業(yè)物資的采購管理，大力開展招投標競價采購，樹立企業(yè)品牌效應，提高企業(yè)核心競爭能力，特制定本制度。

第二條：供方提供的產(chǎn)品對公司最終產(chǎn)品的影響程度，分供方分成A、B、C三類： A類：原材料、外協(xié)、外購配套件、標準件、附件、包裝材料

B類：砂輪、化工、燃料、五金、刀具、電器、藥品、辦公用品以及各服務類（如運輸）的分供方

C類：即固定資產(chǎn)類，包括基建和設備，其中基建主要包括新建、擴建、改建、建筑安裝、零星建筑及建筑物的維修。

二、分供方選定和評價管理

第三條：分供方選定原則

1、競爭原則：即經(jīng)多方選擇，擇優(yōu)采購。

2、多因素原則：即要全面考慮質(zhì)量、價格、交貨期、服務及采購距離等方面因素，做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

3、相對穩(wěn)定原則：即分供方一旦確定，要立足于長期、穩(wěn)定，并對其質(zhì)保能力進行不斷開發(fā)。

第四條：分供方的選定和評價管理

1、對A、B類物資的采購必須先評審再定點，以確定分供方的質(zhì)保、供貨能力及信譽。

①由各企業(yè)指定部門負責組織評審工作，技術、質(zhì)量、生產(chǎn)部門會同參與，形成評估報告存檔備查。

②定點的單位應多于實際供貨的單位。原則上，同一物品分供方定點備選不得少于5家，實際采購最少不少于2家，最多不大于3家，其余用戶為候備點（外加工批量大可以有3～5家），具體可參照錢潮公司QS9000程序文件中《分承包方選定和評價管理細則》執(zhí)行。

2、對于C類即固定資產(chǎn)類，可參照按錢潮公司《基本建設管理制度》及《設備購置管理制度》執(zhí)行。

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三、物資采購實行招標競價制

第五條：招投標原則

對于A類物資及B類中月消耗在1萬元以上的物資，在結合分供方選定原則的基礎上，招投標實行“三公平，三必須”原則，即品種、數(shù)量和質(zhì)量指標公開；參與競爭的客戶和價格競爭程序公開；競標完成后的結果公開。

在確保質(zhì)量的前提下，必須按招競標最低價采購，必須按規(guī)定程序采購，必須按要求簽訂合同（或協(xié)議）采購。

第六條：招投標操作程序

1、對已有分供方，物資采購招投標的步驟：

①采購部門在每年12月份應會同財務、質(zhì)量、技術等部門對上年度招投標工作及合格分供方進行評審，根據(jù)評審情況確定下年度的招投標競價采購工作計劃。

②為形成競爭機制，負責招投標采購部應會同質(zhì)量、技術部門在對潛在分供方進行實地調(diào)查了解并形成報告經(jīng)主管副總審核后，按定點原則有5家以上分供方參加競標。

③根據(jù)①、②二步確定的分供方交納保證金后，才有資格參加招投標。④采購經(jīng)辦部門應在招投標會前6天向有競標資格的單位發(fā)出招標書(即采購物資的技術質(zhì)量要求、月度要貨量等等)，并告之招標會時間、地點。

⑤采購經(jīng)辦部門根據(jù)各競標單位遞交的競標書組織招標會，由公司質(zhì)量、技術、財務部門參加，采購經(jīng)辦部門當場揭標。

⑥招投標過程采取循環(huán)制，下一輪報價必須低于上一輪最低價。在保證質(zhì)量的情況下，經(jīng)招標會當場二次報價后的最低價單位作為中標單位。

⑦采購經(jīng)辦部門與中標單位簽訂產(chǎn)品購銷協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議，由分供方按確定價格保質(zhì)按量供貨。

2、對新購物資招投標按下列步驟進行：

①凡是直接可從廠家采購的物資，采購經(jīng)辦部門會同技術、質(zhì)量部門必須在招投標前對廠家進行實地調(diào)查，形成匯報經(jīng)總經(jīng)理或其授權人審核后，初步確定競標單位5家。

②采購經(jīng)辦部門應在招標會前6天向確定的競標單位發(fā)出招標書（要求同前述第④條），并告之招標會的時間和地點。

③招投標具體操作可按前述第⑤、⑥條進行。

④招標后可先確定2～3家中標單位進行為期一個月送樣，供使用部門試用。

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⑤由質(zhì)量部門人員對樣品使用情況進行跟蹤，并作跟蹤記錄(小批量試用跟蹤單)，若樣品使用效果良好，由采購經(jīng)辦部門正式與之簽訂購銷合同(協(xié)議)。

四、分供方的監(jiān)控

第七條：除每年對分供方進行年度合格分供方評審外，每月對分供方進行考評，根據(jù)上月對其的質(zhì)量監(jiān)控和交付業(yè)績的評定結果，增減其下月訂貨量，具體評定標準見后附的《分承包方選定和評價管理細則》中4.4分承包方評定。

五、物資采購的監(jiān)控

第八條：價格監(jiān)控

1、參加競標的各分供方應提供產(chǎn)品價格構成明細，由財務部負責價格核實及付款方式的評審把關。

2、各企業(yè)在組織招標會時，對于A、B類物資應有錢潮企管中心和財務部參加。對于C類物資應有錢潮發(fā)展工程部參加監(jiān)控。

3、結合市場行情價格動態(tài)，必須定期競價一次（3～6個月），具體可由各企業(yè)根據(jù)自身情況決定，但必須成文備查。

4、各企業(yè)于每月5日前將上月采購物資價格清單報錢潮企管中心，以增加采購物資價格透明度，并可發(fā)揮整體采購的優(yōu)勢。

第九條：合同、協(xié)議監(jiān)控

1、合同、協(xié)議的評審簽約由采購或外協(xié)部門經(jīng)辦。

2、按統(tǒng)一格式條款包括供貨延誤、質(zhì)量損失賠償、價格欺詐賠償?shù)炔莺瀰f(xié)議、合同。

3、財務部（評審價格及付款方式條款）、質(zhì)量管理部（質(zhì)量保證條款等）會簽，總經(jīng)理確認后，交財務部門、質(zhì)管部門各存檔1份。

第十條：質(zhì)量及價格損益控制

采購質(zhì)量由各企業(yè)質(zhì)管部門負責并承擔責任。物資的倉儲和使用部門對物資的價格、質(zhì)量具有監(jiān)督權，若采購的物資有質(zhì)量問題或價格未按合同價執(zhí)行，公司按收回的實際損失賠償額的20%予以獎勵。虛擬生產(chǎn)采購價格損益盈虧由財務部門負責控制審核把關并承擔責任，凈利必須5%以上。

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六、違規(guī)處罰

第十一條：對于未按本通知規(guī)定，未對分供方進行評審的，扣規(guī)范考核2分/次。各企業(yè)對責任部門經(jīng)濟責任制考核5分/家·次以上，若出現(xiàn)質(zhì)量事故的，由相關責任人和責任部門向分供方索回公司損失，并處以公司實際損失額的5%的罰款。

第十二條：對于未按本通知規(guī)定，未對采購的物資實行招標、競價的，扣規(guī)范考核1分/次。各企業(yè)對責任部門經(jīng)濟責任制考核3分/種以上，如價格與市場價存有差異，應責令有關責任人收回差價，對于未收回的金額由其個人承擔。

第十三條：若因無合同（協(xié)議）或合同、協(xié)議未明確違約責任或不完善，而無法向外方索賠或不能完全索賠等，扣規(guī)范考核分1分/次，各企業(yè)的采購部門至少應承擔索賠差額（應索賠額減實際索賠額）的50%的罰款，并賠償損失，同時追究合同管理員的相應責任。

七、附 則

第十四條： 本制度適用于浙江吉星系統(tǒng)有限公司及所屬各子（分）公司。第十五條：本制度本制度自下發(fā)之日起生效，由吉星系統(tǒng)公司生產(chǎn)供應部負責解釋。

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第二篇：物資招標采購管理辦法（定稿）

項目物資招標采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司、項目采購行為，增加物資采購的透明度，有效降低規(guī)模采購成本，確保大宗物資采購、租賃質(zhì)量，進一步降低工程成本，提高項目經(jīng)濟效益。依據(jù)《招標投標法》、《合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二條 物資招標采購活動應當遵循公開、公平、公正和誠信的原則，以規(guī)范、嚴謹、合法的招標采購方式，降低杜絕采購環(huán)節(jié)違約、違規(guī)發(fā)生，任何部門和個人不得干涉合規(guī)的招標采購活動。第三條 公司及所屬項目部采購，均適用于本辦法。

第二章 招標采購組織機構

第四條 公司成立物資招標采購工作組。工作組組織結構：

組 長：公司總經(jīng)理 副組長：

成 員：保障部、合約部、技術部、法務部及項目部相關人員組成。保障部采購經(jīng)理、招標主管；合約部經(jīng)理、合約主管；法務部總監(jiān)；項目部（涉及本項目）的項目經(jīng)理、技術負責人等參加。

評標小組成員：根據(jù)招標標的規(guī)模大小確定,由工作組成員和項目相關人員組成。評標小組的數(shù)量、具體人員組成，根據(jù)采購標的擬定，報工作組領導審核同意。

第三章 招標工作職責、分工

第五條 招標采購工作組組長、副組長職責

1、負責大宗物資招標采購重大事項的決策、明確招標采購方式和規(guī)則。

2、輔助監(jiān)督、指導招標采購工作小組的招標、評標工作。

3、對招標采購的招標文件、評標方法、評標標準和開評標程序進行審查。

4、對工作小組的評標報告進行審定，確定中標單位。

5、執(zhí)行評標紀律，對違規(guī)人員或違規(guī)事件進行處理。第六條 招標采購工作組成員職責

1、輔助市場和供應商調(diào)查、編制招標文件，發(fā)布招標通知、邀請書及招標文件。

2、制定開標議程、評標流程及辦法。

3、根據(jù)所招標采購的物資的技術參數(shù)，制定評標標準。

4、負責成立當次物資招標采購評標小組。

5、組織評標小組進行技術和商務答疑、澄清等工作。

6、組織評標小組對投標文件進行形式審查，就投標物資的技術參數(shù)、售后服務、價格、供貨周期、付款方式條件等方面進行綜合評審，集體評判后形成評標意見，推薦中標單位，報工作組領導審定。

7、依據(jù)招標采購工作組的審定意見，完善并實施后續(xù)程序，發(fā)放中標通知書，協(xié)助保障部、合約部等簽訂合同并實施。

8、對公司招標工作進行總結，不斷提升工作水平。第七條 公司相關支持部門工作職責、分工

一、保障部職責

1、保障部負責制定、修訂招標采購管理實施辦法。負責公司內(nèi)部集中招標機構的組織、工作的分配。作為招標采購具體牽頭執(zhí)行工作的部門，應聯(lián)合項目部、合約部、技術部相關人員，對擬招標采購（租賃）物資定制招標文件、通知和清單等。

2、根據(jù)各項目周轉(zhuǎn)物資、常用消耗物資的消耗量，按期擬定一批符合招標采購標準的物資，選擇性進行招標采購，為項目物資供應選定保障能力強、服務優(yōu)質(zhì)的專業(yè)供應商。招標主管擬定招標文件，明確招標采購材料、設備的技術標準、規(guī)格型號、預計供應數(shù)量、服務標準等，提交招標采購工作組安排招標采購工作。

3、采購主管全面充分的市場調(diào)查供應商生產(chǎn)能力、供應能力、質(zhì)量管控和詢價，挑選預審合格的潛在供應商，建立備選供應商名冊，向招標采購工作組提交市場調(diào)查報告或說明。

4、負責對項目部的物資招標計劃予審、指導和監(jiān)督。擬公開招標采購物資信息在《新和源集團》QQ信息平臺提前一周公布，供各項目及相關人員查閱，監(jiān)督，并接受合理、有利信息反饋。

5、公司保障部應密切跟蹤項目部采購計劃，負責按本辦法及時向物資招標采購工作組報送大宗、關鍵物資市場調(diào)查分析情況，建議并發(fā)起招標采購計劃。

6、建立公司合格供應方檔案和招標、集中招標采購情況報表。匯總公司材料采購情況，跟蹤合同執(zhí)行情況，跟蹤物資市場價格波動信息，及時商洽招標物資調(diào)價。

二、項目部職責

1、項目部負責根據(jù)工程設計或合同中已明確的各種材料、設備，編制需求計劃，擬定采購數(shù)量、技術標準、規(guī)格型號、預計進場時間等，在施工使用前1個月書面上報項目主要物資采購申購計劃表（附后）。為招標采供、租賃提供如實詳細的資料。

2、根據(jù)總承包施工合同的要約，安排技術、合約相關責任人，對合同未明確的物資（甲指乙供）的技術參數(shù)、品牌、定價標準等信息，及時與業(yè)主方的技術、合約管理部門商洽，充分體現(xiàn)總承包方的服務合作意識，盡早、準確獲取上述相關信息并反饋招標采購工作組，確保公司項目在后期定價流程中的主動性和議價空間。

3、負責向公司建議具體物資集中招標采購計劃，配合本項目物資招標采購市場調(diào)查詢價、招標評標等工作。

4、采購合同的執(zhí)行和信息反饋。

三、技術部職責

1、對招標材料、設備的規(guī)格、技術參數(shù)、檢驗標準、計量標準、施工規(guī)范、服務標準和數(shù)量進行審核。

2、對招標文件有關技術、質(zhì)量和標準進行答疑。

3、參與材料、設備的市場調(diào)查，配合評標定標。

四、合約部職責

1、對招標文件、合同文件進行合同內(nèi)容評審。

2、對招標采購物資、設備的標的價給出與定額價、政府信息價、業(yè)主甲指乙供定價等基準定價的指導性比較意見。

3、對招標采購物資、設備涉及項目總承包文件要求的售后保修、服務和質(zhì)保等要求，進行特別審查說明。

五、法務部職責

1、對招標文件、合同文件的合理性、合法性進行審查。

2、對招標、投標、開標和評標等過程進行合規(guī)性監(jiān)督、審查，并通報招標組領導。

第四章 招標物資適用范圍

第八條 公司、項目部大宗物資材料采購根據(jù)以下相關要求采取招標采購。凡工程建設一次性使用或可連續(xù)使用的物資(一個標段內(nèi)相同、類似材料不得分散采購數(shù)量計劃)。

1、影響建筑結構、外觀的工程材料、裝飾裝修材料。

2、可分批延續(xù)使用的建筑輔助物資、工具用具式物資。

3、每批次機械設備采購（租賃）達10萬元以上。4、10萬元以上的建筑材料。

達到以上數(shù)量的物資采購必須采取招標采購。

第五章 招標規(guī)定和要求

第九條 招標采購根據(jù)發(fā)起形式分為：公開招標采購、邀請招標采購（合格供應方）。

第十條 招標原則。

1、首選招標原則：公司為加強物資的采購管理，進一步規(guī)范物資采購行為，降低工程成本，保證材料質(zhì)量，同時約束供應方與我方的關系，使雙方關系更加規(guī)范并受法律保護，要求具備招標條件的物資必須組織招標采購；

2、集中招標優(yōu)先原則：凡具備招標條件的項目物資采購不得將招標或集中招標采購劃整為零或者以其他方式規(guī)避集中招標；

3、比價透明原則：不符合招標采購及集中招標采購條件的大宗材料、關鍵材料采購，由招標主管、采購主管聯(lián)合以貨比三家方式競爭性談判批量采購，并形成細致的談判記錄、比價記錄和審批記錄；

4、招標采購必須遵循合理、合法、公平、公正、公開的原則進行。第十一條 屬于下列情況，項目部經(jīng)向公司領導審批同意后，按照規(guī)定權限由項目部直接商洽采購，免予招標，并將實施結果報公司保障部核實備案：

1、按總承包合同約定屬于業(yè)主甲指乙供物資、不適合公開招標物資或?qū)俨牧希ɑ蚴袌鰺o法采購物資）；

2、定制非標物資（VI標示物、展示標志等）；

3、出現(xiàn)不可預見的情況，如工程搶險、施工急需等情況；

4、材料市場競爭不充分（賣方市場）；

5、甲指供應商較少，不能形成競爭性市場的物資；

6、采購的物資價值較低；

7、其他需經(jīng)公司副總經(jīng)理以上批準的情況； 第十二條 招標文件的編制

1、物資采購招標文件或集中采購招標文件由發(fā)起組織的工作小組編制，其中商務部分由招標發(fā)起組織的物資管理部門編制，工程物資的技術標準文件和標的描述由工程技術部門編制，由物資管理部門匯編經(jīng)領導小組審核后發(fā)放。

2、物資采購招標文件主要包括兩部分：商務部分和技術要求部分。商務部分：招標通告或邀請書、投標人須知、招標評標辦法、合同條款、合同格式、投標指南等。

技術要求部分：合同技術條款、技術標準、技術規(guī)格、標的物描述、交貨期限、交貨狀態(tài)、驗收標準等內(nèi)容。

其中工作小組必須在集中招標邀請中明確：被工作小組委托發(fā)放標書（電子標書）的公司或項目、地點、開標地點等內(nèi)容。

在投標須知中明確：中標通知可能是公司或項目發(fā)出的，合同將與公司按項目名義簽訂。

3、招標文件的編制，可依照《物資招標采購文件范本》進行編制。

4、如果開標后招標人還將對標價進行談判，必須在招標文件中書面明確將要進一步談判，保障招標的合法性和合理性。第十三條 資格預審及招標文件發(fā)售、答疑

1、資格預審：招標采購一般要求采取供應方標前預審，工作小組負責資格審查匯總并報領導小組審核，將通過的預審供應方發(fā)布。對于

招標周期時間要求較短的可以采取資格后審，在開標評標后對預選中標投標人數(shù)量的二倍單位進行資格審核。

2、發(fā)放標書：在通告或邀請規(guī)定時間內(nèi)，由工作小組負責向有資質(zhì)的單位發(fā)放標書。

3、在招標文件規(guī)定答疑期限內(nèi)，由招標發(fā)起工作小組負責組織技術部、合約部、保障部和項目部等部門進行答疑，對于需要澄清的，投標人應在開標前5天內(nèi)以書面形式遞交給招標人，招標人在遞標前3天內(nèi)以標書中規(guī)定的方式通知所有投標人，澄清或修改的內(nèi)容將構成招標文件的組成部分。

第七章 開標、評標、定標

第十四條 開標

1、投標人在規(guī)定時間內(nèi)送交電子投標文件，在公司法務部獨立郵箱DJJC2015@163.com，獨立統(tǒng)一接收投標電子信息。投標人在規(guī)定時間內(nèi)送交書面投標文件，按投標要求辦理投標保證手續(xù)，并經(jīng)招標人檢驗密封完整，簽認文件遞交確認。、開標一般采取現(xiàn)場開標方式，招標小組、投標人代表履行簽到手續(xù)，開標應邀請所有投標人代表、法務監(jiān)察部門，必要時要求技術指導代表等相關代表參加，招標小組應到會人員超過小組人數(shù)的2/3以上。

3、現(xiàn)場開標由工作小組分工進行唱標、監(jiān)標、記錄，唱標人當場宣讀投標人名稱、投標價格、折扣、以及必要的核實內(nèi)容，監(jiān)標人現(xiàn)場核實，現(xiàn)場記錄《物資采購開標記錄》，并由投標人代表當場簽字確認。

第十五條 評標

1、標書初審。

評標小組必須對收到的每一份標書進行完整性審查，確認要求的文件資料、證明、承諾、報價表齊全。

評標小組繼續(xù)對投標文件進行響應性審查，確認是否對招標書中提出的實質(zhì)要求和條件都做出了響應，是否有偏差。

2、通過初審的主要條件。

（1）投標文件有法定代表人或授權人代理人的簽字和加蓋公章齊全，符合招標要求；

（2）投標有效期、標的物交貨期、到場的時限、地限是否與招標文件相符；

（3）投標標的物符合技術規(guī)格、質(zhì)量標準、描述的要求；（4）投標文件明確的包裝方式、檢驗標準、檢驗方法等符合招標文件的要求；

（5）投標人沒有附加招標人招標文件以外的接受條件；（6）符合招標文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求；

（7）按時遞交投標書、辦理投標擔保、提供真實有效的證明資料。投標文件不符合以上條件之一，將作為廢標處理。

3、缺項處理：投標人在實質(zhì)性響應了招標要求，但個別地方存在漏項、或不完整的技術信息、數(shù)據(jù)等情況，并且補正缺項不會對其他投標人造成不公平的結果，可以降低其履約能力評分，但不做廢標處理。

4、評審。

評標小組人員有權要求有疑問的投標人提供投標文件中所有復印件的原件，以對商務文件、技術文件、認證文件的真實性進行核查。不能提供完整的原件、與投標文件不符的投標將被拒絕。

投標文件的詳細評審基本內(nèi)容有以下幾方面：

（1）進一步審查投標人提供的商務資料、認證資料的真實性；（2）審查生產(chǎn)技術措施及服務方案的可行性；

（3）審查投標人的報價、履約信譽、供貨經(jīng)驗、生產(chǎn)能力、技術能力、管理能力、原材料掌控能力、運輸儲存等物流能力、財務能力等；

（4）審查投標物資及其組成部分的質(zhì)量水平；

（5）審查標書的細微偏差等內(nèi)容，進行偏差費用評估，確保公平對比；

（6）審查投標人的供貨能力，供應風險，尤其是對施工現(xiàn)場供貨服務能力（必要時進行實地考察）。

5、綜合評分推薦中標單位。

（1）對通過初評的投標文件進行列表匯總；

（2）對通過初審但拒絕澄清的單位進行分析和量化評價；（3）對不滿足初審要求的文件作廢標處理，匯總列明原因交領導小組；

（4）根據(jù)招標文件的評標辦法和評標細則對綜合報價、履約信譽、供應經(jīng)驗、生產(chǎn)能力、技術能力、管理能力、原材料掌控能力、運輸儲存等物流能力、財務能力等方面進行評分；

（5）將各項評分進行匯總，根據(jù)各項評價權重計算綜合分值，按

照分值高低排名，由工作小組向領導小組推薦中標候選單位。第十六條 定標與授予合同

1、定標：工作小組將評標匯總交組長或副組長，并將前三名推薦為中標候選人，最終由領導小組確定中標人。

2、公司組織的集中招標采購、租賃的中標通知，根據(jù)招標文件中明確的方式由招標工作組發(fā)出。中標通知書應包含投標文件已經(jīng)被接受及接受的條件，并將構成合同的一部分。

3、中標通知發(fā)出后，中標人應在規(guī)定地點和時間內(nèi)簽署合同。若超過期限將視為放棄，由領導小組確定的第二候選中標人作為合約方。

4、公司組織的招標，采購合同一般要求合同正本不少于4份，保障部、合約部、財務部各執(zhí)1份，中標人執(zhí)1份，項目部或其它部門留存合同復印件。

5、對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由保障部建檔保存。對中標單位投標時提供的樣品妥善保管，以便為解決今后可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。第十七條 監(jiān)督管理

1、經(jīng)集中招標的物資若發(fā)生質(zhì)量糾紛，委托第三方有資質(zhì)的檢查機構檢驗，同時將結果由項目向公司相關部門及時報告。

2、保障部按權限組織招標采購后，要對具體進貨過程進行有效的監(jiān)督，由項目定期對供應商進行履約評價并上報合同執(zhí)行狀態(tài)統(tǒng)計表。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購業(yè)務

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務流程》，星期日應急采購除外；

3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購業(yè)務實行誰經(jīng)手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務部溝通，協(xié)商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請

3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，結合當時段生產(chǎn)計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負責人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業(yè)技術需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類：

1、生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃，經(jīng)部門負責人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經(jīng)同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術參數(shù)應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應商的遠近。

價格與質(zhì)量：應遵循同質(zhì)比價，同價比服務。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務質(zhì)量，可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應商情況等相關信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應遵循采購原則和公司相關規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。

據(jù)市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設備齊全，技術先進，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后，報總經(jīng)理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負責人，財務管理部審核后報總經(jīng)理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經(jīng)理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由質(zhì)檢人員負責；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關法律法規(guī)追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。

不得違背相關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標準。

所有合同的附件，質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議等其它相關文本應完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務部負責監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負責解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構；公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。

第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質(zhì)、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負責執(zhí)

行。

第十條財務總監(jiān)的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經(jīng)濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監(jiān)的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調(diào)整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準；及時組織資金，確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經(jīng)理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好，價格公道合理，售后服務

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。

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第五篇：物資采購管理制度

物資采購業(yè)務管理制度

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

第三條物品采購應按照服務工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

第二章采購方式及流程

第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批

購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。

第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務室一律不得報銷。

第三章物品管理

第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。

第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

第十二條人員調(diào)動或離退休后，應自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。