第一篇：公司采購(gòu)流程管理制度

公司采購(gòu)流程管理制度

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有限降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制定本制度。

1.請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

① 請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照要素填寫《臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單》/《生產(chǎn)采購(gòu)單》/《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)給采購(gòu)部門。

② 設(shè)計(jì)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為了提高效率，該清單的電子文檔也需一并提交。

③ 如遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或者其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后續(xù)。

④ 如請(qǐng)購(gòu)物料制定廠家或品牌，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

2.請(qǐng)購(gòu)單的接收及其規(guī)定

①采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清洗，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批。

②對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無(wú)法與請(qǐng)購(gòu)部門提出需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門，重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

③遇到緊急采購(gòu)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

3.詢價(jià)及其規(guī)定

①詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通。

②屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)。

③對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物料或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品。④詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。

4.比價(jià)、議價(jià)

①對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。②對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格更低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。

③收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中的價(jià)格。④參考目標(biāo)或理想中價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

5.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯報(bào)

①比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； ②比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總按照《》的格式完整填寫。

③如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

6、合同的簽訂及其規(guī)定

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

① 同正文應(yīng)包括的要素

A． 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

B． 采購(gòu)物品/項(xiàng)目名稱/規(guī)格/數(shù)量/單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙；

C． 包裝要求；

D． 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； E． 付款方式； F． 工期；

G． 質(zhì)量保證期； H． 質(zhì)量要求及規(guī)范；

I． 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法 J． 雙方的公司信息 K． 其他約定

②合同簽訂及其規(guī)定

A． 如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密，注意保密責(zé)任； B． 擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

C． 為了防止合同工作量追加或追加無(wú)依據(jù)，導(dǎo)報(bào)采購(gòu)是要求供方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； D． 遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)供方派來(lái)代表來(lái)線廠協(xié)助清點(diǎn)；

E． 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求； F． 陣痛不同的合同約定不同的付款方式；

G． 與初次合作的供方合作是，應(yīng)少預(yù)付款或不付預(yù)付款； H． 簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)送報(bào)財(cái)務(wù)部門。

7.付款及合同執(zhí)行

7.1付款規(guī)定

①按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

②按照合同約定達(dá)到付款條件的合同付款時(shí)應(yīng)填寫《付款審批單》，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交給財(cái)務(wù)全部付款；

③財(cái)務(wù)部門在街道《付款審批單》后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，如遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

7.2合同執(zhí)行

①已簽訂合同由采購(gòu)部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

②已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)的責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

合同在效率性期間應(yīng)按照上面約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

8檢驗(yàn)與入庫(kù)

8.1檢驗(yàn)

①供方已經(jīng)履行完畢合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。②對(duì)于不同類型的物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

③質(zhì)檢部門在街道采購(gòu)部檢驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門負(fù)主要責(zé)任；

8.2入庫(kù)

①公司所有的物料入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； ②合同的物料運(yùn)達(dá)公司后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨或搬運(yùn)。

③質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的物料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接收； ④質(zhì)檢部門已經(jīng)檢驗(yàn)的物料及時(shí)入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；

第二篇：公司采購(gòu)流程管理制度

集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理制度

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購(gòu)及其規(guī)定

1.申購(gòu)的定義

申購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2.申購(gòu)單的要素（完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素）：

⑴ 申購(gòu)的部門；

⑵ 申購(gòu)的日期；

⑶ 申購(gòu)物品的需求日期；

⑷ 申購(gòu)的辦公用品名稱；

⑸ 申購(gòu)的物品數(shù)量；

⑹ 申購(gòu)的物品規(guī)格；

⑺ 申購(gòu)如有特殊需要備注；

⑻ 申購(gòu)單填寫人簽字；

⑼ 申購(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽

字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；

⑽ 集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；

3.申購(gòu)單提報(bào)規(guī)定：

⑴申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；

⑵申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。

二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定：

1.申購(gòu)的接收要點(diǎn)

⑴采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清

晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵通知物料管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

⑶接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)

存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門。

2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

⑴對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

⑵對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無(wú)法于申購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門。

3.采購(gòu)周期的規(guī)定

⑴每月12——15號(hào)各部門提交申購(gòu)單；

⑵采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)每月17號(hào)；

⑶采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；

3.對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理

或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；

5.對(duì)于申購(gòu)部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

四、比價(jià)、議價(jià)

1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)

2.決定采購(gòu)條件（向廠家詳細(xì)說(shuō)明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）

3.其他廠商價(jià)格是否較低

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.合同正文應(yīng)包含的要素

1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技

術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

5)付款方式；

6)質(zhì)量保證期；

7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1.合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)

提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商

并簽訂補(bǔ)充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后

提交財(cái)務(wù)部付款；

⑵財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、入庫(kù)

⑴公司所有的物料入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； ⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；

第三篇：公司采購(gòu)流程管理制度

公司采購(gòu)流程管理制度

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

（3）請(qǐng)購(gòu)的用途

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

（5）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

（6）請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

（7）請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注

（8）請(qǐng)購(gòu)單填寫人

（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管

（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人

（11）采購(gòu)副總審核

（12）財(cái)務(wù)審核人

（13）公司總經(jīng)理

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。

（5）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

（6）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu)；

3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

（2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

第四篇：公司采購(gòu)流程管理制度

公 司 采 購(gòu) 流 程 管 理 制 度

為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

一：請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請(qǐng)參照公司請(qǐng)購(gòu)單

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素：請(qǐng)申購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)的用途、請(qǐng)購(gòu)物品的品名、請(qǐng)購(gòu)物品的數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)物品的規(guī)格、請(qǐng)購(gòu)物品需求時(shí)間、申請(qǐng)部門主管簽字同意、采購(gòu)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要填寫在備注一欄。3

請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門。

（2）如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。

（3）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部 4.采購(gòu)流程：

采購(gòu)計(jì)劃→ 采購(gòu)申請(qǐng)→ 部門主管簽字→倉(cāng)儲(chǔ)部（庫(kù)存核實(shí)庫(kù)存）→采購(gòu)部門審核→公司領(lǐng)導(dǎo)審批→采購(gòu)部門（按需采購(gòu)）→ 驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉(cāng)儲(chǔ)部（清貨入庫(kù)）→采購(gòu)部門（填寫報(bào)賬單據(jù)）→ 財(cái)務(wù)部審核 →公司領(lǐng)導(dǎo)審批→出納支付

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及采購(gòu)規(guī)定

1、采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存。

3、對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)單物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門、接收請(qǐng)購(gòu)時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。

5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單所需采購(gòu)物資，采購(gòu)人員應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容合理選擇供應(yīng)商進(jìn)行供給。

6、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無(wú)法滿足請(qǐng)購(gòu)部門時(shí)間需求的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門，并給以明確的期限。

7、重要項(xiàng)目的采購(gòu)，在采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

8、在公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天，在公司合格供應(yīng)商采購(gòu)范圍外采購(gòu)的物資及產(chǎn)品采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)7天

9、采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明相關(guān)原因，遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

三、供應(yīng)商選擇規(guī)定

1、采購(gòu)所選擇的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力

2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，所報(bào)價(jià)的綜合條件是否能滿足公司要求。

3、收到各供應(yīng)商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中的價(jià)格。

4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于供應(yīng)商的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。

5、參考目標(biāo)或理想價(jià)格與各供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判，經(jīng)過(guò)比價(jià)，議價(jià)匯總匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可簽訂合同。

四、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

合同名稱，合同編號(hào)，簽訂地點(diǎn)，采購(gòu)物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)及合同（總額 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)說(shuō)明），質(zhì)量要求及規(guī)范，要求交貨日期，違約責(zé)任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規(guī)定，發(fā)票的提供時(shí)間及要求，付款方式，違約責(zé)任，合同附件等

2、合同簽定應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

五、付款及合同執(zhí)行

1、按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

2、按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

3、填寫費(fèi)用報(bào)銷單，該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)部安排付款。

4、已簽訂合同由采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

6、合同在履行期間應(yīng)按照約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

六、驗(yàn)貨與入庫(kù)

1、對(duì)供應(yīng)商已經(jīng)提供的物資采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收

2、對(duì)于生產(chǎn)輔助物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司相關(guān)規(guī)定和請(qǐng)購(gòu)部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資要求執(zhí)行

3、對(duì)于生產(chǎn)材料的驗(yàn)收有質(zhì)檢部在第一時(shí)間進(jìn)行質(zhì)檢與驗(yàn)收。

4、公司所有的生產(chǎn)材料，入庫(kù)前均應(yīng)通知質(zhì)量部門檢驗(yàn)，生產(chǎn)輔助材料由安全環(huán)保設(shè)備部檢驗(yàn)，合格后由倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)入庫(kù)

5、所采購(gòu)物資在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)按排卸貨與搬運(yùn)

七、采購(gòu)人員行為準(zhǔn)則

1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律及保密條例。

2、不發(fā)表影響公司的言論，信息和意見。

3、不準(zhǔn)參加有可能影響采購(gòu)工作的宴請(qǐng)、娛樂(lè)和其他非正常活動(dòng)

4、不接受供應(yīng)商任何形式的禮金、禮品或返利；

5、嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；

6、能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；

7、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;建立完善的采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格信息檔案。

8、認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。

9、做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；

11、采購(gòu)日常檔案管理要求 采購(gòu)員對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商名錄及相關(guān)資料》、《詢價(jià)記錄》、《采購(gòu)記錄》等資料文檔，進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理

第五篇：公司采購(gòu)流程管理制度（最新版）

公司采購(gòu)流程管理制度

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

（1）

請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）

請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

（3）

請(qǐng)購(gòu)的用途

（4）

請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

（5）

請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

（6）

請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

（7）

請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注

（8）

請(qǐng)購(gòu)單填寫人

（9）

請(qǐng)購(gòu)部門主管

（10）

請(qǐng)購(gòu)單審核人

（11）

采購(gòu)副總審核

（12）

財(cái)務(wù)審核人

（13）

公司總經(jīng)理

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）

請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；

（2）

請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；

（3）

涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。

（5）

如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

（6）

請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）

采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）

接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；

（3）

通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；

（4）

對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）

對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）

對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）

無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

（4）

重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu)；

3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

（2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

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END

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