第一篇：資材倉物料領料管理制度
資材倉物料領料管理制度
為了加強物料的管理，監(jiān)督物料的運作，現(xiàn)對本公司所有物料的領料執(zhí)行制定本規(guī)定。總的原則是按照各部門的工作性質(zhì)和內(nèi)容規(guī)定領料的范圍和領料的責任人，超出該部門領料范圍的必須由部門主管在領料單上簽名，發(fā)料負責人才可以對其發(fā)料。
1、生產(chǎn)車間和生管部
領料范圍：資材倉接獲生管部的《批量表》，按照批量表上要求的布料類型和數(shù)量發(fā)料；超出批量表范圍的必須有車間或者生管部填寫超用量表，申請獲批后才能發(fā)料；（包括外發(fā)材料）
領料單填寫要求：必須歸填寫清楚領料屬于哪個車間，如果是外發(fā)材料，必須注明是外發(fā)哪一家加工廠，；歸屬于哪張訂單；用于哪種類型產(chǎn)品的生產(chǎn)；如有填錯必須將錯誤的那一行整行或掉再在下一行填寫清楚，不得隨意涂畫；
2、開發(fā)部
領料范圍：開發(fā)部按照本月開發(fā)任務領料，須經(jīng)開發(fā)部主管衡量開發(fā)部庫存情況和實際用量簽名做實，經(jīng)財務部審核后才能領料，發(fā)料負責人未見以上簽名的有權(quán)不對其發(fā)料；
領料單填寫要求：必須注明領料的用途和對象，即用于本廠產(chǎn)品開發(fā)還是貼牌產(chǎn)品開發(fā)，還是領料工藝加工
3、品質(zhì)部
領料范圍：品質(zhì)部目前的工作負責所有產(chǎn)品的包裝，凡屬于包裝范圍內(nèi)所需的材料，資材倉負責人可以對其發(fā)料，如果出現(xiàn)超出包裝所需材料范圍的，資材倉負責人有權(quán)要求附加部門主管的簽名才進行發(fā)料
領料單填寫要求：
4、成品倉
領料范圍：成品倉油箱包包裝和所有產(chǎn)品的裝箱打包，凡屬于油箱包包裝范圍內(nèi)所需的材料，比如磁石，油箱包包裝袋，以及裝箱材料資材倉負責人可以對其發(fā)料，如果出現(xiàn)超出包裝所需材料范圍的，資材倉負責人有權(quán)要求附加部門主管的簽名才進行發(fā)料。
領料單填寫要求：
5、其他部門
領料范圍：其他部門無權(quán)限可任意到倉庫領料，如有需要必須經(jīng)部門主管簽名做實。
6、低值易耗品比如等，資材倉負責人有權(quán)限根據(jù)實際情況發(fā)貨。
如果各部門人員未按以上規(guī)定辦理好領料手續(xù)，資材倉負責人有權(quán)不發(fā)料，如果資材倉負責人未按相關的要求審核單據(jù)任意發(fā)貨，經(jīng)查實后責任由資材倉擔當。
第二篇：領料管理制度
領料管理制度
領料管理制度1
第一章總則
第一條制定目的
為規(guī)范原材料領用、發(fā)放流程,使原材料領發(fā)管理有章可循,節(jié)約原材料,制定本辦法。
第二條適用范圍
有關生產(chǎn)各部門到倉儲部原材料庫領料業(yè)務,除另有規(guī)定,依本規(guī)定處理。
第三條權(quán)責單位
倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。
總經(jīng)理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。
第二章原材料領用規(guī)定
第四條營銷副總助理根據(jù)訂單及成品庫情況,發(fā)出生產(chǎn)要求,確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。
第五條運營副總助理根據(jù)生產(chǎn)要求及《產(chǎn)品用料明細表》,確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領原材料的明細,向倉儲部發(fā)出物料計劃。
第六條物料計劃應注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。
第七條生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃,開具領料單,應注明領料的生產(chǎn)批次,以及領用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。其數(shù)量應該小于或等于物料計劃中的數(shù)量。
第三章原材料領用流程
第八條領料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后,由生產(chǎn)車間指定人員持單向原材料庫領用所需原材料。
第九條領料單一式三聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。
第十條但物料計劃上核定的原材料數(shù)量領用完畢后,生產(chǎn)部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領單方可領料。
第四章原材料超領
第十一條由生產(chǎn)部相關人員填具物料超領單,注明超領所用原材料的名稱、規(guī)格及超領數(shù)量,并詳細闡明超領原因。
第十二條超領權(quán)限規(guī)定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)
a)超領率低于1%時,由生產(chǎn)部主管審核后,可領用原材料。
b)超領率大于1%小于3%時,由生產(chǎn)部主管審核,研發(fā)部人員審批,方可領料。
c)超領率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領料。
第十三條物料超領單一式3聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。
第五章原材料發(fā)放規(guī)定
第十四條原材料庫管理員接收領料單位的領料單和超領料單
第十五條審核單據(jù)是否手續(xù)齊全,與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。
第十六條符合者予以發(fā)放原材料,并當面點交完成,除領料單一聯(lián)退領料單位外,其余兩聯(lián)由倉庫接收,其中一聯(lián)自存,另一聯(lián)送財務部。
第十七條根據(jù)領料單和超領料單錄入電腦。
注:研發(fā)部制定《產(chǎn)品用料明細表》
領料管理制度2
第1條目的`。
為規(guī)范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。
第2條適用范圍。
本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。
第3條責任。
1.倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。
2.生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。
第4條解釋。
領料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。
第5條領料時間。
生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領料則影響生產(chǎn)進度。
第6條確定領料限額。
生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。
第7條填寫《領料單》。
1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。
2.《領料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。
3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。
4.進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。
第8條領料流程。
1.生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。
2.《領料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。
3.領料人員持已經(jīng)審批的《領料單》到倉庫領取物料。
4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。
5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。
第9條領料超限額控制。
當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。
第10條補退料控制。
生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產(chǎn)的需求。
第11條本規(guī)定由倉儲部制定,解釋權(quán)歸倉儲部所有。
第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
領料管理制度3
第1條 目的
為規(guī)范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。
第2條 范圍
本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。
第3條 責任
1．倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。
2．生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。
第4條 解釋
料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。
第5條 領料時間
生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領料則影響生產(chǎn)進度。
第6條 確定領料限額
生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品用料明細表和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。
第7條 填寫領料單
1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。
2．領料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。
3．領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。
4．進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。
第8條 領料流程
1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。
2．領料單需經(jīng)部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。
3．領料人員持已經(jīng)審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。
4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。
5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。
第9條 領料超限額控制
當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。
第10條 補退料控制
生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產(chǎn)的需求。
第11條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。
第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
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倉庫退料管理規(guī)定
第1條 目的
為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。
第2條 范圍
本規(guī)定適用于工廠各物料的補料、退料工作。
第3條 責任
補退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負責。
第4條 解釋
對于領用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補退料。
第5條 退料處理方式
1．余料退回。生產(chǎn)部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。
2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。
3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。
第6條 退料流程
1．對于領用的物料在使用時遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時，生產(chǎn)使用部門應將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。
2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。
3．對于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。
4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進行處理。
5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。
第7條 退料存放
1．余料，倉儲部單設退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。
2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后應分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。
第8條 退料資料匯總
倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。
第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。
第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
領料管理制度4
1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。
2、一般原料采購由廚師領班報日采購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。
3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。
4、領取食品原料必須按規(guī)定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經(jīng)理批準。
5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領料單發(fā)貨。
6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領料單上注明實際領用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。
7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。
8、各部門領取貴重原料,必須經(jīng)過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。
9、各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應拒 絕領用。
11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。
13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。
14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發(fā)各部門的物品,均應有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。
17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購 部取得聯(lián)系。
18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先 進先出,后進后出。
19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。
20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等, 仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。
21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后 填好盤存表。
22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng) 理簽字認可。
23、倉庫規(guī)定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。
24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為 確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。
第三篇：我資材倉庫物料員領料發(fā)生錯誤主管整改報告怎么寫
[我資材倉庫物料員領料發(fā)生錯誤主管整改報告怎么寫]我資材倉庫物料員領料發(fā)生造成工單不能接.延遲發(fā)貨.領導要求寫報告
從三個方面寫：1)找出導致領料出錯的原因,只有找到了原因你才能避免下一次發(fā)生；2)清楚明了的列出避免出錯的改善辦法及糾正措施3)各改善辦法日后你將如何執(zhí)行！如果您提交過一次失敗了，可以用恢復數(shù)據(jù)來恢復帖子內(nèi)容驗證問題：論壇名稱是什么?正確答案：牽手論壇按ctrl+enter直接提交
第四篇：倉庫領料管理制度
倉庫領料管理制度
倉庫領料管理制度1
第1條目的。
為規(guī)范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。
第2條適用范圍。
本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。
第3條責任。
1.倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。
2.生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。
第4條解釋。
領料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。
第5條領料時間。
生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領料則影響生產(chǎn)進度。
第6條確定領料限額。
生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。
第7條填寫《領料單》。
1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。
2.《領料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。
3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。
4.進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。
第8條領料流程。
1.生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。
2.《領料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。
3.領料人員持已經(jīng)審批的《領料單》到倉庫領取物料。
4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。
5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。
第9條領料超限額控制。
當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。
第10條補退料控制。
生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產(chǎn)的需求。
第11條本規(guī)定由倉儲部制定,解釋權(quán)歸倉儲部所有。
第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
倉庫領料管理制度2
第1條 目的
為規(guī)范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。
第2條 范圍
本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。
第3條 責任
1．倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。
2．生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。
第4條 解釋
料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。
第5條 領料時間
生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領料則影響生產(chǎn)進度。
第6條 確定領料限額
生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品用料明細表和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。
第7條 填寫領料單
1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。
2．領料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。
3．領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。
4．進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。
第8條 領料流程
1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。
2．領料單需經(jīng)部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。
3．領料人員持已經(jīng)審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。
4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。
5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。
第9條 領料超限額控制
當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。
第10條 補退料控制
生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產(chǎn)的`需求。
第11條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。
第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
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倉庫退料管理規(guī)定
第1條 目的
為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。
第2條 范圍
本規(guī)定適用于工廠各物料的補料、退料工作。
第3條 責任
補退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負責。
第4條 解釋
對于領用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補退料。
第5條 退料處理方式
1．余料退回。生產(chǎn)部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。
2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。
3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。
第6條 退料流程
1．對于領用的物料在使用時遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時，生產(chǎn)使用部門應將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。
2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。
3．對于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。
4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進行處理。
5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。
第7條 退料存放
1．余料，倉儲部單設退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。
2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后應分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。
第8條 退料資料匯總
倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。
第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。
第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
倉庫領料管理制度3
1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。
2、一般原料采購由廚師領班報日采購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。
3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。
4、領取食品原料必須按規(guī)定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經(jīng)理批準。
5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領料單發(fā)貨。
6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領料單上注明實際領用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。
7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。
8、各部門領取貴重原料,必須經(jīng)過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。
9、各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應拒絕領用。
11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。
13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。
14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發(fā)各部門的物品,均應有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。
17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購部取得聯(lián)系。
18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先進先出,后進后出。
19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。
20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。
21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后填好盤存表。
22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng)理簽字認可。
23、倉庫規(guī)定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。
24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。
第五篇：資材部管理制度
杭州榮森木業(yè)有限公司
資材部管理規(guī)定
●總則
資材部是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。我們主要任務是：完善物料的計劃請購，保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)，加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，不斷提高各項管理水平。
● 物資計劃、定額控制
1.制訂月份生產(chǎn)用料計劃，預算（木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、樹脂、布料、皮料、包材等）相關費用資金，制訂出資金需求計劃；
2.跟催開發(fā)資料及時，并檢查材料表，提出用料合理化建議；
3.制訂工令產(chǎn)品物料需求計劃(木材、板材、木皮、五金、包材、軟包材、油漆、樹脂)等生產(chǎn)主材料；
4.額定月份生產(chǎn)輔易耗材料用量,月終匯總分析考核;
5.制定工令產(chǎn)品生產(chǎn)材料領用定額、下《產(chǎn)品用料指標》，木材、木皮、板材（詳細到裁板圖）等，一式三聯(lián)（生產(chǎn)線、倉庫、存檔各一聯(lián)）,并月底匯總分析綜合利用率及耗用總數(shù)量；
6.全程跟蹤監(jiān)控生產(chǎn)用料是否合理，有無浪費情況，制止不規(guī)范操作，控制不良補料，努力降低生產(chǎn)成本；
7.對倉庫發(fā)出材料數(shù)量與車間實收數(shù)量作不定時抽查核實(每月對管轄的物資至少3次的抽查)；
●物資請購
1.生產(chǎn)主要材料以物料需求計劃數(shù)量結(jié)合庫存數(shù)量請購;
2.生產(chǎn)輔助易耗材料，辦公用品以月初定額結(jié)合安全庫存量請購；
3.特殊性物資由各使用部門書面申請經(jīng)廠長以上領導批準后送資材部
由倉庫主任統(tǒng)一請購(工程設配材料及零件另行規(guī)定);
4.各庫請購單統(tǒng)一倉庫主任匯總審核報批跟蹤到位；
5.各庫請購之物資要以需求日期及時跟催采供部,跟催無果要及時向上
級匯報。
●物資驗收入庫
1、倉管員要親自同送貨人交接手續(xù)，核對請購單和訂購單，清點物資
名稱、數(shù)量是否一致，嚴格按訂購單數(shù)量驗收入庫，所送物資數(shù)量多出訂購單數(shù)量按訂購單數(shù)量簽收，“送貨單”上要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移，并務必報倉庫主任審核。
2、物資入庫后，應先入待驗區(qū)，書面通知品保部檢驗，檢驗不合格物資不準進入貨位，更不準投入使用，品管有特采處理的除外。
3、材料驗收合格，倉管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、金額驗收就位，填寫“入庫單”各欄應清楚倉庫主任審核，并隨同送貨單交財務部記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應負失職責任。
7．驗收中發(fā)現(xiàn)問題總是要及時通知倉庫主任和采購經(jīng)辦人處理。送貨單到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
●貯存
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行整數(shù)堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉管員對庫存、代保管、待驗材料等所有物資負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經(jīng)主任以上領導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主任批準。
6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
●發(fā)料作業(yè)
1、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉管員應負經(jīng)濟責任。
2、領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、材料用途（注明生產(chǎn)工令號），部門主管和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料對應材料計劃單核發(fā)；
屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。
3、發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
4、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
5、生產(chǎn)易耗材料、辦公用品、勞保用品領料按規(guī)定定額發(fā)放，物定材料并以以舊換新原則如（502快干、AB膠組，口罩、手套、紳縮模、筆芯、卷尺、美工刀架、刀片等）。
6、特殊異常補料性領料,要附有審批過的補料單;
7、成品貨柜出庫必須開據(jù)出門證經(jīng)部門主管，分管副總審核方可放行。
8、更于管理倉庫預留做賬整理時間將發(fā)料時間規(guī)定于上午7：30—10：30； 下午13：00—16：00兩個時間段，超過領料時間倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料，特殊情況生產(chǎn)急須，領料單務必經(jīng)由副總級以上領導簽字方可辦理！
●盤點工作
1.每月的30/31號定為盤點日（月最后一天）；
2.盤點日將停止公司內(nèi)部領料業(yè)務,特殊情況由副總級以上領導簽字辦理;
3.倉管理員初盤,倉庫主任負責組織交叉盤及復盤,確保帳、卡、物一致；
4.對物料盤虧盤贏的情況要及時上報,杜絕盤虧就少發(fā)盤贏就多送的情況發(fā)生.●安全庫存建立
1.安全存量也叫緩沖存量,一般用于緊急備用的用途;
安全存量＝緊急訂貨所需天數(shù)×每天使用量
●其它有關事項
1、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，領料單據(jù)不得涂改否則拒絕發(fā)料。
2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，月底都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．倉管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜，及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，門部領導見證后雙方各執(zhí)一份，報公司存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
4、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
5、本規(guī)定自公布日起實施。
資材部
2007年5月17日
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