第一篇：冶金企業(yè)質(zhì)量管理體系

對(duì)冶金企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性的探討

中國(guó)建材網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2006-4-30 點(diǎn)擊數(shù)：1411

三四線市場(chǎng)或成衛(wèi)浴行業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng) 青島網(wǎng)友全國(guó)首獲鷹衛(wèi)浴KARMA-i空間 瓷衛(wèi)雙劍合璧蓬勃發(fā)展——安華趙曉芳 歐路莎蒸汽房OLS-9302B 歐路莎浴缸OLS-1240 古典風(fēng)格浴室柜

一、我國(guó)冶金企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行的基本現(xiàn)狀分析

隨著我國(guó)冶金產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈和國(guó)家對(duì)冶金產(chǎn)品市場(chǎng)管理的逐步規(guī)范，越來(lái)越多的冶金企業(yè)競(jìng)相開(kāi)展了貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)工作并取得了明顯的效益。這種效益的體現(xiàn)不僅僅來(lái)自證書(shū)的“廣告效應(yīng)”，更重要的是ISO9000質(zhì)量體系通過(guò)對(duì)企業(yè)行為的控制，達(dá)到對(duì)質(zhì)量的控制。從質(zhì)量體系文件發(fā)布、程序執(zhí)行、問(wèn)題反饋等建材產(chǎn)品設(shè)計(jì)各階段，到跟蹤監(jiān)控，保證了質(zhì)量體系文件的貫徹執(zhí)行，從而在不同程度上促進(jìn)了冶金企業(yè)的管理質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高。然而，在看到ISO9000標(biāo)準(zhǔn)給我們帶來(lái)正面效應(yīng)的同時(shí)，反思體系運(yùn)行以來(lái)所帶來(lái)的負(fù)面影響和存在的問(wèn)題，也給大家?guī)?lái)了許多困惑和迷茫，剖析存在的一些問(wèn)題和現(xiàn)象有助于說(shuō)明某些本質(zhì)性的問(wèn)題。

1、認(rèn)證違規(guī)操作給ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)理念帶來(lái)的沖擊

貫標(biāo)初期，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工早已就貫標(biāo)的目的達(dá)成了共識(shí)，即貫標(biāo)認(rèn)證不僅是為了獲取一張“市場(chǎng)準(zhǔn)入證”，更重要的是提高質(zhì)量管理水平，持續(xù)穩(wěn)定地向用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。但隨著我國(guó)認(rèn)證步伐的加快，近{TodayHot}幾年來(lái)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)了為追求商業(yè)利益而降低要求的違規(guī)操作行為。

2、現(xiàn)行管理方式與貫標(biāo)工作缺乏融合銜接

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)為組織的管理提供了一個(gè)管理體系，要想發(fā)揮這個(gè)體系的效能，就要求各級(jí)管理人員時(shí)刻站在體系內(nèi)，把日常管理工作與體系要求有機(jī)地融合在一起。可是在體系運(yùn)行中，有些企業(yè)的管理層卻在體系構(gòu)建之后，仍舊習(xí)慣于脫離體系，而僅憑自己的經(jīng)驗(yàn)和傳統(tǒng)的管理方式進(jìn)行管理，為獲得和保持證書(shū)，在迎接外審時(shí)不得不搞臨時(shí)突擊來(lái)提供“合格有效證據(jù)”。這樣體系就只能是形同虛設(shè)。

3、習(xí)慣思維與全新管理模式的反差

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)起源于西方，因此具有深厚的“西方文化”色彩，管理程度化是其最大的特點(diǎn)，而“寫(xiě)你要做的、做你寫(xiě)下的、記你已做的”則是2000版ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的精辟表達(dá)。當(dāng)這一標(biāo)準(zhǔn)引入我國(guó)，在與東方的“人治文化”的交融過(guò)程中，二者不可避免地發(fā)生相互碰撞。保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行比建立一個(gè)質(zhì)量管理體系更加困難，其中最大的難點(diǎn)不在于技術(shù)和資源，而是在于思想觀念和意識(shí)。當(dāng)前，ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)所貫穿的程度化管理思想與有些企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣于原有管理思想和模式仍存在著較大的反差。質(zhì)量管理體系文件是工作的依據(jù)與法規(guī)，需要時(shí)常參照，要忠實(shí)和有效地應(yīng)用與執(zhí)行。

4、部分企業(yè)質(zhì)量體系文件缺乏企業(yè)特色

應(yīng)該看到，部分企業(yè)質(zhì)量體系文件缺乏企業(yè)特色，操作性不強(qiáng)。有些企業(yè)在貫標(biāo)初期，由于對(duì)ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)缺乏一定程度的認(rèn)識(shí)和理解，不知道應(yīng)該如何建立質(zhì)量體系，因此，在這種情況下，請(qǐng)咨詢師指導(dǎo)有助于體系的建立和有效貫標(biāo)。但有的咨詢機(jī)構(gòu)為了“咨詢市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”的需要，為了迎合某些組織“快取證”的要求，僅僅依靠所謂的“模板文件”，通過(guò)抄標(biāo)準(zhǔn)條款，抄其他企業(yè)的體系文件來(lái)幫助組織策劃和建立“質(zhì)量體系文件”，從質(zhì)量手冊(cè)、程度文件到作業(yè)文件，凡認(rèn)證所要求的各種文件應(yīng)有盡有，但與企業(yè)目前管理現(xiàn)狀無(wú)法銜接。其結(jié)果必然是寫(xiě)的不能做，做的沒(méi)有寫(xiě)，只是形成了一套毫無(wú)企業(yè)特色的質(zhì)量管理體系文件，不僅達(dá)不到良好的控制效果，反而加劇“兩張皮”現(xiàn)象的惡化和蔓延。

5、各種質(zhì)量檢查流于形式

檢查是體系按PDCA循環(huán)運(yùn)作中的第三步曲，目的是檢驗(yàn)體系的遵守與落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出差距，使問(wèn)題得到糾正和改進(jìn)，最終提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。企

業(yè)每年組織實(shí)施的內(nèi)審活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量檢查活動(dòng)以及產(chǎn)品質(zhì)量抽檢復(fù)評(píng)等質(zhì)量檢查活動(dòng)中暴露出的問(wèn)題越來(lái)越多，如，有些企業(yè)的內(nèi)審員由于方方面面原因，通常只找一些容易整改的一般性質(zhì)量問(wèn)題，僅開(kāi)出幾張不痛不癢的不合格報(bào)告來(lái)應(yīng)付各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和外審檢查。而實(shí)際存在的問(wèn)題很多，有些問(wèn){HotTag}題是很?chē)?yán)重的，而在內(nèi)審等活動(dòng)中又沒(méi)有被查出來(lái)。來(lái)自上面的行業(yè)檢查也不外乎“聽(tīng)匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場(chǎng)、作肯定、提希望、下結(jié)論”，一般都能過(guò)關(guān)。久而久之也就普遍形成了一種習(xí)慣經(jīng)驗(yàn)：“沒(méi)有通不過(guò)的檢查”。流于形式的檢查甚至使廣大員工產(chǎn)生了“檢查不過(guò)如此”的負(fù)面影響；二是未能使糾正、預(yù)防措施這一改進(jìn)工具充分發(fā)揮作用。

6、制度管理的根基不牢

質(zhì)量管理體系運(yùn)行的支撐是制度管理，制度管理必須建立在一個(gè)合理、規(guī)范、嚴(yán)格的基礎(chǔ)上，必須得到企業(yè)各級(jí)管理層的充分理解和支持。目前，不少企業(yè)的質(zhì)量管理體系制度管理至少還存在以下缺陷：（1）制度所定的程度操作性不強(qiáng)。如不少管理程序，尤其是涉及多個(gè)部門(mén)接口關(guān)系的程度，規(guī)定不細(xì)致，接口不清晰，流向不順暢，導(dǎo)致執(zhí)行困難。此外，不少工藝和檢驗(yàn)文件規(guī)定粗糙，與實(shí)際脫節(jié)。（2）程度規(guī)定不完整。許多環(huán)節(jié)由于缺少有效版本的管理程序，往往依照領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人的意愿行事，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人變更時(shí)，使得后繼者無(wú)所適從，“另起爐灶”，造成管理上的隨意性。（3）程度執(zhí)行不到位。個(gè)別管理者對(duì)程度研究宣貫不夠，或者認(rèn)為程度是束縛自己的“繩索”，在實(shí)際工作中往往憑主觀經(jīng)驗(yàn)辦事，對(duì)程序產(chǎn)生一種不正常的“逆反”心理。

二、質(zhì)量體系有效性的評(píng)價(jià)

質(zhì)量管理體系有效性是對(duì)顧客承諾的總結(jié)，是滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000。

a)需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況

是否體現(xiàn)了組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和質(zhì)量承諾，反映了顧客的期望和要求，與組織的實(shí)際相適應(yīng)及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，各過(guò)程獲得的業(yè)績(jī)。

2、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境滿足要求

如根據(jù)測(cè)量任務(wù)需要選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量特性配置了滿足質(zhì)量要求的測(cè)試條件和具有資格的人員，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的重要過(guò)程，規(guī)定了合適的生產(chǎn)設(shè)備/方法/人員/適宜環(huán)境或開(kāi)展過(guò)程、設(shè)備認(rèn)可，對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量特性規(guī)定了合適的檢測(cè)設(shè)備/方法/人員/適宜環(huán)境，其精密度、準(zhǔn)確度滿足要求。

3、主要過(guò)程和關(guān)鍵活動(dòng)達(dá)到預(yù)期結(jié)果

關(guān)鍵質(zhì)量特性、重要工序的監(jiān)控包括：人（培訓(xùn)、持證上崗）、機(jī)（日常維護(hù)、需要時(shí)對(duì)設(shè)備認(rèn)可）、料（符合圖紙、工藝、保持標(biāo)識(shí)）、法（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)）、環(huán)（符合工作條件要求和相關(guān)法規(guī)要求）、信息（質(zhì)量信息過(guò)程、反饋渠道暢通），特別是對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量特性、重要的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，并制定了適宜的操作指導(dǎo)文件。

4、產(chǎn)品與顧客、法律法規(guī)和預(yù)期用途要求的符合性和穩(wěn)定性

在策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)時(shí)，應(yīng)充分考慮并依據(jù)法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)/合同、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、記錄要求等所有必要的基本文件要求，原材料、外購(gòu)件、外協(xié)作件的進(jìn)貨檢驗(yàn)均有書(shū)面檢驗(yàn)規(guī)則，包括必要的檢驗(yàn)要求和放行準(zhǔn)則，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)范圍時(shí)，考慮包括外包過(guò)程的控制程度、提供合格證據(jù)，按規(guī)定進(jìn)行，對(duì)主要原材料的質(zhì)量要滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求；有過(guò)程檢驗(yàn)程序規(guī)定且包括必要的檢驗(yàn)要求和放行準(zhǔn)則要求的產(chǎn)品按要求進(jìn)行，最終產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目完整、檢測(cè)方法適宜、檢測(cè)設(shè)備充分及檢測(cè)結(jié)果符合規(guī)定，記錄放行足以證明產(chǎn)

品合格且國(guó)家抽查質(zhì)量情況。

5、顧客滿意程度方面

合同履行率提高、顧客投訴抱怨減少、退貨率降低，對(duì)處理顧客造成的損失、減少顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴意見(jiàn)，均規(guī)定了服務(wù)內(nèi)容、實(shí)施方式、服務(wù)結(jié)果驗(yàn)證并實(shí)施。

6、數(shù)據(jù)的收集、分析和利用，持續(xù)改進(jìn)措施的有效性

如供貨質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢(shì)，質(zhì)量目標(biāo)和各職能層次的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，通過(guò)認(rèn)證前后對(duì)比，在技術(shù)、管理、人員素質(zhì)以及提高工作效率或產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力以及顧客滿意上的變化。

7、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正/預(yù)防措施等自我完善機(jī)制的有效性

按計(jì)劃開(kāi)展了內(nèi)部審核，配備具有專業(yè)知識(shí)和審核能力的審核人員，審核具有一定頻次，和深度，按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，且具有一定的范圍和深度，對(duì)評(píng)審結(jié)果采取必要的糾正/預(yù)防措施，實(shí)施有效驗(yàn)證，無(wú)效的是否采取了進(jìn)一步措施，直至問(wèn)題解決，組織建立自我約束、自我完善、保持與改進(jìn)的良性循環(huán)的管理機(jī)制。

8、認(rèn)證證書(shū)及標(biāo)志的有效性

在哪些場(chǎng)合提供并展示為哪些客戶所承認(rèn)和接受，在提高產(chǎn)品的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮作用，它們的使用是否符合規(guī)定要求。

9、對(duì)不符合審核、內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題匯總分析

找出現(xiàn)行體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)的建議，尋求發(fā)展的空間。

三、質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的對(duì)策與建議

1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立貫標(biāo)的長(zhǎng)久思想

作為一個(gè)追求更大發(fā)展的冶金企業(yè)來(lái)說(shuō)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)樹(shù)立貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的長(zhǎng)久思想，貫徹目的要正確，態(tài)度要鮮明。應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到：貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的功能不僅僅是一張證書(shū)所帶來(lái)的“ISO9000族廣告效應(yīng)”，更不是一面流動(dòng)的紅旗和獎(jiǎng)牌，那種“認(rèn)證通過(guò)萬(wàn)事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而無(wú)利。企業(yè)需要的是管理質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)實(shí)在在的提高，必須是質(zhì)量體系運(yùn)行的典范和最積極的實(shí)踐者，通過(guò)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審、主持管理評(píng)審、決定重大改進(jìn)策略等質(zhì)量活動(dòng)來(lái)推動(dòng)質(zhì)量體系有效運(yùn)行。

2、以質(zhì)量管理體系為中心，整合各種管理制度間的關(guān)系

任何一個(gè)企業(yè)的管理體系均由多個(gè)別部分構(gòu)成，如經(jīng)營(yíng)管理體系、質(zhì)量管理體系、財(cái)務(wù)管理體系等，這些體系的運(yùn)作是相輔相成的，可以整合成一個(gè)整體。在這些體系中，以ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量管理體系來(lái)整合其他體系，無(wú)疑會(huì)對(duì)企業(yè)在管理上帶來(lái)巨大的效益。因此，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把主要精力放在質(zhì)量管理體系實(shí)施上，使質(zhì)量管理體系真正成為各企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理、質(zhì)量管理、安全管理等的有效管理平臺(tái)。

3、重新識(shí)別質(zhì)量體系過(guò)程，建立和完善具有企業(yè)特色的體系文件

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)對(duì)組織所要求的程度文件有兩類。一類是必須編制的6個(gè)文件，這類文件是通用的、強(qiáng)制性的，必須按標(biāo)準(zhǔn)要求編制。另一類是組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，此類文件應(yīng)根據(jù)組織的規(guī)模和過(guò)程控制的復(fù)雜難易程度等實(shí)際情況來(lái)編制。標(biāo)準(zhǔn)從來(lái)沒(méi)有規(guī)定凡體系運(yùn)行過(guò)程都要編制程度文件并留下記錄，因而使組織有了更大的自主權(quán)和靈活性來(lái)編制文件。編制了文件就要執(zhí)行，在實(shí)施中應(yīng)不折不扣地執(zhí)行文件要求，只有把文件要求貫徹在日常工作及每個(gè)過(guò)程的控制要求之中，才能發(fā)現(xiàn)文件編制的種種不足，并不斷完善與改進(jìn)。

4、重視質(zhì)量管理制度化、法制化建設(shè)

構(gòu)建了一個(gè)完整的質(zhì)量管理體系平臺(tái)后，要達(dá)到理想效果，關(guān)鍵在于執(zhí)行。因此，在這方面筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾點(diǎn)考慮：

（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、成員首先在思想上要有一個(gè)大轉(zhuǎn)彎，堅(jiān)決摒棄原有的習(xí)慣思維和工作

方式，一切按制度、按程序、按文件辦事，徹底實(shí)現(xiàn)由“人治”向“法治”的轉(zhuǎn)變，牢固樹(shù)立“依法治企”的管理思想，提高執(zhí)法手段和執(zhí)法水平。

（2）要明確各職能部門(mén)是“管理部門(mén)”，而不是“服務(wù)部門(mén)”。要給他們充分的職能和利益保障，充分調(diào)動(dòng)他們的積極性和管理才能，使他們有更多時(shí)間和精力來(lái)研究本企業(yè)、本部門(mén)的管理理念、管理規(guī)律和科學(xué)方式，并在建立健全與創(chuàng)新管理、監(jiān)督、制約、激勵(lì)等機(jī)制上下功夫。

（3）“依法治企”的另一個(gè)核心是“強(qiáng)化質(zhì)量獎(jiǎng)懲與考核制度”。目前情況下，處罰可能是現(xiàn)階段確保體系有效運(yùn)行的一種有效手段。對(duì)各部門(mén)、各企業(yè)及各級(jí)成員工作質(zhì)量的獎(jiǎng)懲與考核應(yīng)提到議事日程上來(lái)。只有這樣，“提高管理水平、管理出效益”的口號(hào)才能真正落到實(shí)處，貫標(biāo)工作的“兩張皮”現(xiàn)象才能徹底根除。

5、強(qiáng)化內(nèi)審和管理評(píng)審的力度

內(nèi)審和管理評(píng)審是企業(yè)質(zhì)量管理體系的主要自我激勵(lì)機(jī)制，是實(shí)現(xiàn)體系自我完善的重要手段，企業(yè)能否認(rèn)真去做，對(duì)提高管理體系的適宜性、充分性和有效性有著十分關(guān)鍵的影響。一是時(shí)間上應(yīng)予以保證，做好內(nèi)審和管理評(píng)審的計(jì)劃，并務(wù)必按期按計(jì)劃進(jìn)行。在時(shí)間和資源分配上應(yīng)突出重點(diǎn)，把重點(diǎn)放在產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程上。二是不斷提高評(píng)審人員的素質(zhì)，必須由有足夠經(jīng)驗(yàn)、可以勝任的人員參加，不能濫竽充數(shù)，并要注意專業(yè)知識(shí)上的搭配，但要防止審核員審核與自己有某種直接責(zé)任關(guān)系的部門(mén)的情況發(fā)生。三是必須加大審核力度，保證評(píng)審質(zhì)量，對(duì)內(nèi)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須抓好糾正和預(yù)防措施的制定、落實(shí)及效果檢查，通過(guò)糾正及預(yù)防措施的實(shí)施促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。管理評(píng)審不僅是為了確定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)的總體是否有效，而且還要根據(jù)技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)、質(zhì)量概念、顧客需求等變化對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性做出評(píng)價(jià)，以使企業(yè)永不落伍。

6、加強(qiáng)培訓(xùn)和教育

培訓(xùn)和教育是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)永恒主題，在企業(yè)完成認(rèn)證以后，質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和教育不應(yīng)有絲毫的松懈。一是質(zhì)量意識(shí)的提高需要通過(guò)各種方法培養(yǎng)。只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，才能使員工自覺(jué)地把自己的工作同企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、成本、效益及顧客利益聯(lián)系起來(lái)，盡職盡責(zé)地做好各項(xiàng)工作。二是只有不斷加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)，才能使人人掌握體系文件的要求，加強(qiáng)對(duì)八項(xiàng)原則和十二條質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的理解，消除各種誤解，把文件化的標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，真正做到“寫(xiě)到的就要做到”。三是應(yīng)加強(qiáng)工作方法或操作技術(shù)方面的培訓(xùn)和教育，包括對(duì)管理人員、內(nèi)審人員、特殊工序檢驗(yàn)人員、操作人員的培訓(xùn)要特別注意對(duì)骨干力量和后備力量的培養(yǎng)。一支質(zhì)量意識(shí)高、責(zé)任感強(qiáng)且訓(xùn)練有素的職工隊(duì)伍是企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行最重要的資源保證。

7、重視持續(xù)改進(jìn)

“改善無(wú)極限”，持續(xù)改進(jìn)是組織管理的一個(gè)永恒目標(biāo)。質(zhì)量管理體系認(rèn)證只是企業(yè)質(zhì)量管理的新起點(diǎn)。質(zhì)量管理體系必須不斷完善和改進(jìn)，不斷地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，進(jìn)行改進(jìn)，才能適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化。對(duì)質(zhì)量管理體系中組織結(jié)構(gòu)、資源以及每一項(xiàng)活動(dòng)、過(guò)程的每一次改進(jìn)，都是一次飛躍。持續(xù)改進(jìn)才能使企業(yè)的質(zhì)量管理體系總是處在良性循環(huán)發(fā)展之中，才能保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

要開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)做好以下工作：一是將持續(xù)地對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系進(jìn)行改進(jìn)作為組織及每一名員工的目標(biāo)，并保持一致行動(dòng)；二是要周期性按照“卓越”的準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別具有改進(jìn)潛力的區(qū)域，同時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施和目標(biāo)，以指導(dǎo)和跟蹤改進(jìn)活動(dòng)，并且對(duì)任何改進(jìn)給予規(guī)范，以確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效性；三是要鼓勵(lì)預(yù)防性的活動(dòng)，全面貫徹預(yù)防為主的思想，積極尋求和準(zhǔn)確把握進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。著眼于問(wèn)題的預(yù)防，而不是等出了問(wèn)題、造成了質(zhì)量損失再去改進(jìn)；四是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量改進(jìn)要予以足夠重視，創(chuàng)造必要的條件，包括向每一位員工提供有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的方法和工具方面的教育和培訓(xùn)。

當(dāng)然，企業(yè)認(rèn)證之后，要保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，更重要的是充分注意“領(lǐng)導(dǎo)作用”與“全員參與”。領(lǐng)導(dǎo)者的模范帶頭作用，設(shè)定具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，向員工提供所需要的資源和在履行其職責(zé)和義務(wù)方面的自由度，鼓舞、激勵(lì)和承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)，教育、培訓(xùn)并指導(dǎo)員工等等，不僅在貫徹時(shí)重要，同時(shí)，在認(rèn)證后，對(duì)保持體系持續(xù)有效運(yùn)行也起著極其關(guān)鍵的作用。

文章來(lái)源：中國(guó)建材網(wǎng)

第二篇：企業(yè)質(zhì)量管理體系描述

企業(yè)質(zhì)量管理體系

一、質(zhì)量管理體系描述

1、公司于2007年7月份通過(guò)了質(zhì)量體系認(rèn)證中心的質(zhì)量體系認(rèn)證，質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)，并于今年6月份通過(guò)本質(zhì)量管理體系第三方監(jiān)督審核，證明了公司的質(zhì)量管理體系得到了有效的實(shí)施與保持。

2、公司按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了公司質(zhì)量管理體系文件，《文件控制程序》、《記錄控制程序》，各種記錄記錄及時(shí)、真實(shí)、完整、有效保管，便于查閱，體系總體運(yùn)行情況良好。

二、管理職責(zé)

公司領(lǐng)導(dǎo)在高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上，通過(guò)宣傳公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實(shí)到各部門(mén)，明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時(shí)供應(yīng)，確保了生產(chǎn)連續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

三、資源管理

1、公司為滿足顧客需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場(chǎng)，不斷引進(jìn)人才、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，以后應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)其管理，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要。

2、有關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)，以便其能力能勝任所承擔(dān)的工作。

3、設(shè)備、設(shè)施管理：公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按《設(shè)備、設(shè)施管理程序》及《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。

四、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

公司制定了《過(guò)程控制程序》，以加強(qiáng)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、環(huán)境等影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素加以控制。包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，生產(chǎn)參數(shù)監(jiān)視和設(shè)備運(yùn)行狀況等內(nèi)容。

五、測(cè)量、分析和改進(jìn)

1、公司制定了顧客滿意度調(diào)查程序，通過(guò)發(fā)放調(diào)查表，電話調(diào)查，客戶拜訪等方法，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度及對(duì)企業(yè)的整體印象。

2、在生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品、不合格原材料的控制，該返修的返修，該報(bào)廢的堅(jiān)決報(bào)廢，以防止不合格的再發(fā)生。

3、各部門(mén)應(yīng)有效利用《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的適當(dāng)方法，對(duì)顧客的滿意、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、過(guò)程特性及趨勢(shì)，產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定各種對(duì)策，保證質(zhì)量體系的良好運(yùn)行。

4、公司制定了糾正預(yù)防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。對(duì)于體系中的不合格，各有關(guān)部門(mén)認(rèn)真分析，制定切實(shí)有效的糾正、預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。

第三篇：建筑企業(yè)質(zhì)量管理體系

××建 設(shè) 有 限 公 司

質(zhì)

量

管

理

體

系

二 O 一 二 年

質(zhì) 量 管 理 制 度

第一章 總 則

第一條、為適應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的要求,貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法令、法規(guī)，保證建設(shè)工程施工質(zhì)量,加強(qiáng)施工質(zhì)量管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù),特制定本制度。

第二條、貫徹落實(shí)“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，工程施工切實(shí)把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟(jì)工作的首位，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。

第三條、貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)持“驗(yàn)評(píng)分離、強(qiáng)化驗(yàn)收、完善手段、過(guò)程控制”工程施工質(zhì)量驗(yàn)收原則，落實(shí)質(zhì)量終身制。

第四條、工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門(mén)應(yīng)獨(dú)立履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級(jí)人員必須支持質(zhì)檢部門(mén)和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。

第五條、制度如有與上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸的內(nèi)容以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)，各分公司、辦事處、項(xiàng)目部依據(jù)本制度制定其具體實(shí)施細(xì)則。

第二章 公司各部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任制

第一條、公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：

1、公司總經(jīng)理是第一質(zhì)量責(zé)任者，對(duì)整個(gè)企業(yè)的工作質(zhì)量、工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)政府制定的現(xiàn)行的方針、政策和各項(xiàng)法規(guī)。

3、合理設(shè)臵管理機(jī)構(gòu)，健全各級(jí)全面質(zhì)量管理保證體系。

4、決策、審批公司質(zhì)量管理方針、制度、各級(jí)責(zé)任制。

5、完善和加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理的培訓(xùn)、教育體系

6、加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，重視和支持質(zhì)量否決權(quán)。

7、領(lǐng)導(dǎo)、組織、檢查企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理和教育培訓(xùn)工作。完善持續(xù)改進(jìn)措施。

8、掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量工作關(guān)系。

第二條、公司副總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任

1、認(rèn)真貫徹 “百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，始終把質(zhì)量放在管理工作的 首位。

2、執(zhí)行現(xiàn)行的國(guó)家法律、法規(guī)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、制訂公司的質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃并具體組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)落實(shí)制訂公司質(zhì)量責(zé)任制，公司質(zhì)量管理制度，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)公 司各級(jí)生產(chǎn)管理部門(mén)的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

5、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司的質(zhì)量管理檢查工作。

6、加強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，支持和行使質(zhì)量否決權(quán)。

7、掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量預(yù)控，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

8、對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行內(nèi)控，協(xié)助總經(jīng)理行使質(zhì)量獎(jiǎng)罰權(quán)。

第三條、總工程師的質(zhì)量責(zé)任

1、制定和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)企業(yè)質(zhì)量技術(shù)工作進(jìn)行具體組織、指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)公司范圍施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案的審批。

3、組織制訂創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量計(jì)劃，并針對(duì)目標(biāo)加以落實(shí)，制訂具體技術(shù) 措施。

4、組織各項(xiàng)目廣泛開(kāi)展QC小組活動(dòng)，通過(guò)職能機(jī)構(gòu)使這項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)?；?。

5、制訂公司確保工程質(zhì)量若干規(guī)定，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查處理。

6、加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推廣和應(yīng)用工程建設(shè)新技術(shù)、新工藝。

第四條、質(zhì)量處的質(zhì)量責(zé)任

1、質(zhì)量處是公司質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查部門(mén)。

2、認(rèn)真收集貫徹執(zhí)行國(guó)家、政府部門(mén)有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、法令、條例及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)各基層單位承建工程的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，有權(quán)制止不按驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范施工，有權(quán)按規(guī)定對(duì)基層單位根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的優(yōu)劣提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。

4、參加質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制的編制和質(zhì)量問(wèn)題監(jiān)督整改、驗(yàn)收。

5、經(jīng)常深入基層和施工現(xiàn)場(chǎng)，掌握和了解工程質(zhì)量的動(dòng)態(tài)，并幫助施工現(xiàn)場(chǎng)解決工程質(zhì)量中存在的問(wèn)題。

6、協(xié)助項(xiàng)目部開(kāi)展“三檢”工作。

7、及時(shí)向公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)全公司工程質(zhì)量情況。

8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的檢查、監(jiān)督、歸檔和管理工作。

9、參加工程的分部（子分部）工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。

10、正確做好公司內(nèi)控評(píng)定，負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的售后服務(wù)工作。

11、協(xié)助公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展QC小組活動(dòng)。

12、對(duì)本公司施工工程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝臵進(jìn)行檢查。

第五條、施工技術(shù)處的質(zhì)量責(zé)任

1、施工技術(shù)處是質(zhì)量管理的綜合協(xié)調(diào)部門(mén)。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程公司、項(xiàng)目部認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)開(kāi)工報(bào)告的審批，督促抓好施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的實(shí)施、施工技術(shù)交底和過(guò)程控制。

4、監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行情況，做好施工前準(zhǔn)備。

5、參加直屬項(xiàng)目部工程中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查項(xiàng)目部存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，并予以落實(shí)整改。

7、協(xié)助公司開(kāi)展QC小組活動(dòng)。

8、管理職工學(xué)校開(kāi)展運(yùn)行，組織職工全員質(zhì)量工作培訓(xùn)教育。

9、參加與支持圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，參加質(zhì)量事故的處理。

第六條、總工程師辦公室的質(zhì)量責(zé)任

1、總工程師辦公室是質(zhì)量管理的重要部門(mén)。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程公司、項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。

3、組織參加圖紙會(huì)審，編制施工組織設(shè)計(jì)及施工方案。

4、做好技術(shù)交底和技術(shù)措施工作。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在質(zhì)量管理上的應(yīng)用與培訓(xùn)。

6、對(duì)重大質(zhì)量事故提出處理方案和技術(shù)性補(bǔ)救措施。

7、負(fù)責(zé)公司QC小組活動(dòng)。

8、抓好新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用。

9、行使公司全面質(zhì)量管理部門(mén)的職責(zé)、建立公司的質(zhì)量體系并使之有效地運(yùn)行。

10、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的組織工作，確保公司通過(guò)質(zhì)量體系的復(fù) 審和換證工作。

11、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的宣傳和培訓(xùn)，使公司全體人員了解和貫徹公司質(zhì)量 體系和各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)TQM工作落實(shí)。

12、負(fù)責(zé)策劃、組織和實(shí)施公司管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對(duì)體系中存在的缺陷進(jìn)行糾正和預(yù)防，并確保實(shí)施到位。

13、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制和管理，使質(zhì)量記錄符合標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化要求。

14、編制公司質(zhì)量計(jì)劃和公司長(zhǎng)期質(zhì)量管理計(jì)劃。

第七條、公司辦公室的質(zhì)量責(zé)任

1、公司辦公室是提供人力資源，保障職工生活，解決后顧之憂的部門(mén)。

2、合理安排各職能人員，搞好部門(mén)協(xié)調(diào)工作。

3、貫徹按勞分配的原則，促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。

4、合理安排作息時(shí)間，豐富文化生活。

5、提供后勤服務(wù)。

6、對(duì)職工進(jìn)行思想教育，提高覺(jué)悟。

7、組織職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職工持證上崗及換證工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)管理人員的培訓(xùn)，職稱評(píng)定工作。

9、編制培訓(xùn)教育計(jì)劃。

第八條、財(cái)務(wù)處的質(zhì)量責(zé)任

1、財(cái)務(wù)處是提供資金的重要部門(mén)。

2、建立、完善公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)管理工作。

3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本核算工作，做好經(jīng)濟(jì)分析。

4、負(fù)責(zé)公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)資金的結(jié)算工作，加快資金周轉(zhuǎn)。

5、負(fù)責(zé)公司員工工資，福利補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

第九條、安全處質(zhì)量責(zé)任

1、了解質(zhì)量管理的法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

2、安全施工專項(xiàng)方案實(shí)施應(yīng)保證工程的施工質(zhì)量，以質(zhì)量求安全。

3、根據(jù)工程的工程質(zhì)量計(jì)劃，正確把握質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作關(guān)系，合理組織 安全生產(chǎn)。

第十條、分公司經(jīng)理、辦事處主任的質(zhì)量責(zé)任

1、分公司經(jīng)理、辦事處主任是企業(yè)基層質(zhì)量管理的全面組織者。對(duì)管轄范圍 內(nèi)工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。

2、貫徹上級(jí)精神，執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制，積極開(kāi) 展質(zhì)量活動(dòng)。

3、制定分公司、辦事處的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃。因地制宜制訂分公司、辦事 處的質(zhì)量管理各項(xiàng)制度、責(zé)任制。

4、健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，按要求落實(shí)設(shè)崗。

5、正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系。確保工程質(zhì)量合格率100%，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)達(dá)到計(jì) 劃要求。

6、組織質(zhì)量大檢查，堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)罰。

7、積極推行QC小組活動(dòng)，推廣新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。

第三章 質(zhì)量管理

第一條、公司每季度進(jìn)行一次質(zhì)量綜合考評(píng)，分公司、辦事處對(duì)所屬施工項(xiàng)目每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查、評(píng)比。并建立質(zhì)量責(zé)任制考核獎(jiǎng)罰制度，對(duì)照質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。公司對(duì)分公司、辦事處每半年檢查考核一次。

第二條、施工項(xiàng)目必須配齊檢測(cè)工具，并建立臺(tái)帳，施工班組應(yīng)做到對(duì)施工的內(nèi)容全部進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，嚴(yán)格按內(nèi)控指標(biāo)檢查驗(yàn)收。

第三條、做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)技術(shù)變更聯(lián)系工作，做好地基驗(yàn)槽、隱蔽工程驗(yàn)收及其它檢查、驗(yàn)收，做好工程中間驗(yàn)收及單位工程綜合質(zhì)量驗(yàn)收。其中，地基與基礎(chǔ)、主體分部和竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收必須報(bào)公司核定。

第四條、公司實(shí)施創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)管理。工程開(kāi)工后15天內(nèi)由項(xiàng)目部會(huì)同分公司工程質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)合同要求及工程特點(diǎn)制定相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和措施，經(jīng)公司工程質(zhì)量管理部門(mén)審核后統(tǒng)一上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。各分公司（辦事處）創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃報(bào)公司備案。公司各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護(hù)質(zhì)量人員的威信，真正做到有責(zé)、有權(quán)。

第五條、公司、分公司、辦事處工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和政策，傳達(dá)、貫徹上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)和推廣新技術(shù)、新工藝，邀請(qǐng)有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)講座和指導(dǎo)等。

第六條、各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)充分考慮可能造成質(zhì)量問(wèn)題的因素和環(huán)節(jié)，做好控制和協(xié)調(diào)工作，將質(zhì)量事故消滅在萌芽中。

第七條、公司要嚴(yán)格項(xiàng)目開(kāi)工審批制度。工程合同簽訂后，項(xiàng)目部必須按公司管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告和開(kāi)工安全生產(chǎn)條件審查表一式四份，送公司工程管理部門(mén)審查并簽署意見(jiàn)，再送相關(guān)部門(mén)審批，符合要求后方可正式開(kāi)工。未經(jīng)審批或?qū)徟缓细袼阶蚤_(kāi)工的，以違章施工論處。單位工程開(kāi)工前要進(jìn)行技術(shù)交底，做好圖紙會(huì)審工作，編制好施工組織設(shè)計(jì)方案，明確施工順序、質(zhì)量要求及相應(yīng)的技術(shù)措施。

第八條、堅(jiān)持“三級(jí)質(zhì)量檢測(cè)制度”，對(duì)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)作出記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。并做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量。

第九條、單位工程應(yīng)掛牌施工，接受社會(huì)監(jiān)督，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)臵計(jì)量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過(guò)磅工作。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的主要建筑材料應(yīng)經(jīng)施工員、質(zhì)量員材料員檢驗(yàn)驗(yàn)收合格報(bào)監(jiān)理認(rèn)可后，方可使用。

第十條、單位工程各分項(xiàng)工程施工前，必須進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，技術(shù)交底質(zhì)量要求的內(nèi)容要有針對(duì)性，對(duì)于采用新結(jié)構(gòu)、新工藝的項(xiàng)目，技術(shù)交底中要詳細(xì)說(shuō)明，施工時(shí)要先做樣板，驗(yàn)收合格后再全面鋪開(kāi)。對(duì)分包工程必須有書(shū)面的技術(shù)交底，并應(yīng)督促分包單位對(duì)施工人員進(jìn)行分項(xiàng)和分部的施工交底。

第十一條、對(duì)技術(shù)素質(zhì)差、工程（產(chǎn)品）低劣的班組和有關(guān)人員，質(zhì)量員有權(quán)采取必要處罰措施，對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第十二條、建立質(zhì)量例會(huì)制度，把工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行交流，群策群力，搞好工程施工質(zhì)量。

第十三條、施工現(xiàn)場(chǎng)試塊、試件、材料的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送檢必須按規(guī)定執(zhí)行由專人負(fù)責(zé)，送檢人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗，遵守真實(shí)、有效的原則，不弄虛作假，試驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

第十四條、做好細(xì)部處理工作及成品保護(hù)工作。單位工程進(jìn)入裝飾階段后，施工技術(shù)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)措施，制訂有關(guān)細(xì)部處理和成品保護(hù)工作的實(shí)施方案，并組織實(shí)施，有利于提高觀感質(zhì)量和整個(gè)單位工程質(zhì)量的綜合評(píng)定。

第十五條、單位工程竣工驗(yàn)收前應(yīng)提前15天上報(bào)公司質(zhì)量部門(mén)，進(jìn)行質(zhì)量?jī)?nèi)部預(yù)檢，對(duì)預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量弊病，項(xiàng)目部必須及時(shí)進(jìn)行整改，并進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

第十六條、積極開(kāi)展TQC活動(dòng)，抓好全員質(zhì)量意識(shí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度和質(zhì)量?jī)?nèi)控指標(biāo)，做好質(zhì)量預(yù)控。

第四章 技術(shù)交底

第一條、施工組織設(shè)計(jì)審批后，項(xiàng)目經(jīng)理在開(kāi)工前召集項(xiàng)目全體施工管理人員召開(kāi)施工組織設(shè)計(jì)交底會(huì)議，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、主要施工方法、施工進(jìn)度、施工平面布臵、安全生產(chǎn)、文明施工和其它項(xiàng)目管理措施以及現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度等。

第二條、技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致、全面地進(jìn)行，同時(shí)以書(shū)面形式交底，要求字跡清楚、內(nèi)容完整，并具有針對(duì)性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負(fù)責(zé)人簽字。

第三條、針對(duì)特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，每個(gè)工種，每道工序應(yīng)進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底。各工種班組長(zhǎng)接受交底后，應(yīng)組織工人進(jìn)行認(rèn)真討論，保證施工意圖正確無(wú)誤地得到貫徹。

第四條、未經(jīng)技術(shù)交底的分部分項(xiàng)工程不得任意施工。

第五章 隱蔽工程的檢查驗(yàn)收

第一條、隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗(yàn)收。檢查內(nèi)容是否符合規(guī)范要求和設(shè)計(jì)文件要求；原材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、部位及實(shí)測(cè)合格率。對(duì)不符合規(guī)范要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計(jì)文件要求的，由施工班組限期整改，并通過(guò)復(fù)檢。

第二條、在項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員檢查合格的基礎(chǔ)上，通知業(yè)主和監(jiān)理公司組織檢查，對(duì)不合格項(xiàng)由施工班組限期整改，并通過(guò)復(fù)檢。

第三條、按有關(guān)規(guī)定政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)必須到場(chǎng)驗(yàn)收的部位，由監(jiān)理公司通知和安排驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由監(jiān)理公司開(kāi)具有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行后續(xù)施工，同時(shí)填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收記錄。

第四條、隱蔽工程驗(yàn)收記錄由施工員（技術(shù)員）填寫(xiě)，參加驗(yàn)收的責(zé)任人員簽字（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、施工），并加蓋公章，重要分部或特殊部位的驗(yàn)收還需有隸屬單位工程管理部門(mén)蓋章，并由資料員存入工程技術(shù)檔案。

第六章 技術(shù)資料

第一條、各項(xiàng)技術(shù)資料應(yīng)按國(guó)家《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T50326-2001）、《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）要求整理，省內(nèi)項(xiàng)目部必須使用浙江省工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督總站編制建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收檢查用表。其它省市使用的施工質(zhì)量驗(yàn)收檢查用表應(yīng)符合當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。

第二條、單位工程技術(shù)資料應(yīng)做到及時(shí)、全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。項(xiàng)目材料員應(yīng)及時(shí)提供完整、有效的材料質(zhì)保單。項(xiàng)目資料員應(yīng)及時(shí)收集、整理、匯總有關(guān)資料。

第三條、單位工程竣工后，技術(shù)資料應(yīng)符合相應(yīng)要求后才能交付驗(yàn)收，每一檢驗(yàn)批驗(yàn)收時(shí)，須提供質(zhì)保書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告單、自檢記錄、技術(shù)復(fù)核記錄給質(zhì)量員，并在自檢人員簽字的基礎(chǔ)上才能驗(yàn)收。整理的資料（包括格式、頁(yè)面、書(shū)寫(xiě)、簽章、裝釘?shù)龋?yīng)符合歸檔要求。

第四條、工程的施工技術(shù)資料竣工后30日內(nèi)交公司質(zhì)量處審查存檔，分公司、辦事處負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)助項(xiàng)目部做好技術(shù)資料檢查歸檔，合格后上交公司質(zhì)量處，未設(shè)分公司、辦事處的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部直接上交公司質(zhì)量處審查。

第五條、上交公司的資料需原件，必須裝訂成冊(cè)，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內(nèi)，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側(cè)裝訂，裝訂時(shí)必須剔除金屬物。

第六條、所有竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應(yīng)按《技術(shù)制度復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3—89統(tǒng)一折疊成A4幅面圖標(biāo)欄露在外面。

第七條、總包單位應(yīng)及時(shí)檢查、收集、匯總各分包單位工程技術(shù)資料，總包范圍內(nèi)所有資料必須一同上交公司存檔。

第七章 材料管理

第一條、材料采購(gòu)必須在合格材料供方名錄內(nèi)采購(gòu)，當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí)，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外采購(gòu)。

第二條、項(xiàng)目部對(duì)工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收證件，檢查外觀質(zhì)量，填寫(xiě)并保存進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。

第三條、對(duì)需要復(fù)試的材料（如鋼筋、水泥等）按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)，樣品試件應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備按照《不合格/不符合控制程序》進(jìn)行處理。

第四條、入庫(kù)材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容為材料的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及采購(gòu)物質(zhì)的合格證明等。

第五條、現(xiàn)場(chǎng)堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求，做到堆放整齊，保護(hù)良好，并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

第六條、易燃易爆物品應(yīng)有專門(mén)倉(cāng)庫(kù)、專人保管登記領(lǐng)用。

第八章 回訪和質(zhì)量保修

第一條、各分公司、辦事處組織對(duì)本單位上竣工的單位工程進(jìn)行回訪和顧客滿意度的檢測(cè)、分析、改進(jìn)，并做好記錄，上報(bào)公司質(zhì)量處存檔。顧客的意見(jiàn)、投訴的處理應(yīng)作好記錄。

第二條、屬于保修范圍的，項(xiàng)目承包人在接到保修通知之日起7天內(nèi)必須派人處理。對(duì)顧客的投訴，在接到投訴后三天內(nèi)必須進(jìn)行回訪和服務(wù)，上門(mén)實(shí)地察看，并落實(shí)必要的人、財(cái)、物。

第三條、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)報(bào)告，采取安全防范措施，由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案，承包人實(shí)施保修。質(zhì)量保修完成后由發(fā)包人組織驗(yàn)收，保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

第四條、凡屬保修期外的工程維修，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況與顧客商洽，落實(shí)維修經(jīng)費(fèi)后，由分公司、辦事處派專人進(jìn)行修理。

第九章 事故調(diào)查和處理

第一條、發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時(shí)如實(shí)上報(bào)，不得隱瞞，并報(bào)質(zhì)監(jiān)站及有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理解決。

第二條、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司組織人員查明原因，分清責(zé)任，填寫(xiě)《工程質(zhì)量事故報(bào)告表》一式二份，公司、項(xiàng)目部各留存一份。

第三條、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，公司應(yīng)立即向建設(shè)集團(tuán)匯報(bào)，并填寫(xiě)《重大質(zhì)量事故報(bào)告表》一式三份。事故發(fā)生后，公司要及時(shí)組織有關(guān)人員查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)要協(xié)助工程部門(mén)開(kāi)展工作，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。

第十章 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲

第一條、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)

1、工程質(zhì)量獲得國(guó)家“魯班獎(jiǎng)”，獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元。

2、工程質(zhì)量獲得?。ㄖ陛犑校┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（如浙江省錢(qián)江杯），獎(jiǎng)勵(lì)15元/平方米（建筑面積），最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)40萬(wàn)元。

3、工程質(zhì)量獲得地市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（如金華雙龍杯，杭州西湖杯），獎(jiǎng)勵(lì)8元/平方米（建筑面積），最高不超過(guò)15萬(wàn)元。

4、工程質(zhì)量獲得縣（縣級(jí)市）級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)3元/平方米（建筑面積），最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)5萬(wàn)元。

5、工程主體質(zhì)量獲得?。ㄖ陛犑校┘?jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)10元/平方米（建筑面積），最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)20萬(wàn)元。

6、工程主體質(zhì)量獲得地市級(jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)5元/平方米（建筑面積），最高不超過(guò)12萬(wàn)元。

7、同一只工程的質(zhì)量按最高獎(jiǎng)計(jì)算，同一類別不重復(fù)累計(jì)；主體結(jié)構(gòu)工程優(yōu)質(zhì)與竣工工程質(zhì)量獎(jiǎng)可重復(fù)計(jì)算。

8、工程質(zhì)量受上述規(guī)定以外的特殊獎(jiǎng)，視具體情況參照獎(jiǎng)勵(lì)。

9、參與受獎(jiǎng)工程分項(xiàng)施工的應(yīng)在文件中有明確參建單位，參與施工的獎(jiǎng)勵(lì)為上述獎(jiǎng)勵(lì)的1/5計(jì)。

10、受獎(jiǎng)工程均以頒獎(jiǎng)主管部門(mén)的文件為準(zhǔn)。

11、獲得裝飾優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)，按規(guī)模大小，受獎(jiǎng)級(jí)別參照獎(jiǎng)勵(lì)。

第二條、省市大檢查通報(bào)的獎(jiǎng)罰

1、在?。ㄖ陛犑校┘?jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)表?yè)P(yáng)（有企業(yè)冠名）的工地，獎(jiǎng)勵(lì)5000元。

2、在地區(qū)（地級(jí)市）級(jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)表?yè)P(yáng)（有企業(yè)冠名）的工地，獎(jiǎng)勵(lì)2000元。

3、在?。ㄖ陛犑校┘?jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)批評(píng)的工地，罰款4萬(wàn)元。

4、在地區(qū)（地級(jí)市）級(jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)批評(píng)的工地，罰款2萬(wàn)元。

5、上述同一通報(bào)中，質(zhì)量與安全雙重表?yè)P(yáng)的，獎(jiǎng)勵(lì)按一項(xiàng)計(jì)；質(zhì)量與安全雙重批評(píng)的按條文重復(fù)罰款計(jì)。

第三條、新聞暴光的罰款

1、受新聞電視臺(tái)暴光批評(píng)的工地每次罰款10000元。

2、受報(bào)紙暴光批評(píng)的工地每次罰款10000元。

第四條、技術(shù)資料和保修管理

1、工程竣工驗(yàn)收備案后，一套技術(shù)原件應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)上交公司存檔，如未上交，按每平方米4元計(jì)算押金，年終結(jié)算時(shí)給予預(yù)扣，一年結(jié)算一次。

2、每年上交資料截止時(shí)間為次年一月十日。

3、由于項(xiàng)目部原因，若資料不能上交公司存檔，押金作罰款處理。項(xiàng)目部不予經(jīng)濟(jì)決算。

4、竣工工程必須按照公司質(zhì)量保修制度進(jìn)行保修，如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定要求進(jìn)行回訪保修，資料押金、保修金不予返還，項(xiàng)目部不予經(jīng)濟(jì)決算。

第五條、工程質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金的獎(jiǎng)罰

1、根據(jù)公司責(zé)任承包書(shū)或合同，質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金按照工程總造價(jià)的0.5%提取，獎(jiǎng)罰按決算總造價(jià)計(jì)算。

2、內(nèi)控評(píng)定按觀感70%，平時(shí)檢查30%考慮匯總，按項(xiàng)目的得分分檔返回或罰款。

3、本獎(jiǎng)罰單獨(dú)實(shí)施，不包括大檢查獎(jiǎng)罰和平時(shí)罰款。

第六條、質(zhì)量管理處罰

1、項(xiàng)目部無(wú)項(xiàng)目部的質(zhì)量管理制度，罰款1000元。(必須包含圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)修改、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)編制和審批、工序交接、質(zhì)量檢查評(píng)定、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、質(zhì)量例會(huì)、工程實(shí)體檢驗(yàn)檢測(cè)、總包對(duì)分包質(zhì)量管理、工程質(zhì)量問(wèn)題處理等制度)

2、項(xiàng)目部無(wú)詳細(xì)的質(zhì)量計(jì)劃，罰款200元。

3、項(xiàng)目部質(zhì)量員、資料員無(wú)證上崗，各罰款500元。

4、項(xiàng)目部與分包無(wú)質(zhì)量責(zé)任書(shū)，罰款500元。

5、施工用的測(cè)量計(jì)量工具未按規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制性檢定的，每一件（項(xiàng)）罰款100元；施工現(xiàn)場(chǎng)缺測(cè)量計(jì)量工具，每一件（項(xiàng)）罰款200元。

第七條、施工質(zhì)量問(wèn)題處罰

1、鋼筋表面嚴(yán)重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，每一個(gè)（處）罰款300元。

2、混凝土現(xiàn)場(chǎng)攪拌沒(méi)有掛級(jí)配牌或無(wú)過(guò)磅及記錄，罰款100元?；炷潦┕たp不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求留臵，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養(yǎng)護(hù)的每組罰款100元?；炷猎噳K有多余或空白,每組罰款200元。

3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件處滲漏，每處罰款100元。

4、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面尺寸偏差不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。

5、砌筑砂漿拌和時(shí)不掛牌或不按設(shè)計(jì)配合比，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時(shí)發(fā)現(xiàn)，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款100元。

6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規(guī)范要求，罰款500元處理。

7、砌體留直槎不按規(guī)定留拉結(jié)筋，或拉結(jié)筋不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。

8、砌筑時(shí)發(fā)現(xiàn)干磚上墻，罰款500元。

9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時(shí)所用的小砌快產(chǎn)品齡期未到28天的，罰款100元。

10、構(gòu)造柱處砌體未按規(guī)定留馬牙槎，每處罰款50元。

11、磚墻上留臵洞口寬度超過(guò)30cm未設(shè)過(guò)梁板或過(guò)梁擱臵長(zhǎng)度小于120MM，每處罰款50元。

12、陽(yáng)臺(tái)磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規(guī)定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。

13、除門(mén)洞口外，對(duì)廁所四周隔墻下口未按規(guī)定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。

14、地坪嚴(yán)重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。

15、凡踢腳線空鼓長(zhǎng)度超過(guò)30cm，每處罰款30元。

16、多空磚上安裝門(mén)窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。

17、鋁合金、塑鋼門(mén)窗邊框滲水，每處罰款50元。

18、管道后墻面未粉刷或嚴(yán)重不平，每發(fā)現(xiàn)一處（間）罰款50元。

19、外墻面磚、室內(nèi)瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過(guò)1m2，每處罰款50元。20、屋面、衛(wèi)生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。

21、墻體表面留臵水平溝槽或橫向開(kāi)槽不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。墻身開(kāi)槽沒(méi)有用機(jī)械切割，每處罰款200元。

22、欄桿凡陽(yáng)臺(tái)、外廊、室內(nèi)回廊、內(nèi)天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護(hù)欄桿，每處罰款500元；防護(hù)欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護(hù)欄桿離地面或屋面0.10米高度內(nèi)留空的，每處罰款100元。

23、窗臺(tái)高度低于0.80米未做防護(hù)措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺(tái)扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺(tái)上部及下部過(guò)道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。

24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

25、埋地管道未做護(hù)理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開(kāi)槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。

26、管架和風(fēng)管支架制作時(shí)，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門(mén)型支架制作時(shí)沒(méi)有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。

27、支架安裝前沒(méi)有按規(guī)范要求進(jìn)行除銹刷漆的，每個(gè)（條）罰款50元。

28、排水管道的坡度必須符合設(shè)計(jì)要求，出現(xiàn)無(wú)坡或倒坡，每處罰款100元。

29、管道穿過(guò)墻壁和樓板沒(méi)有規(guī)范要求設(shè)臵套管，每個(gè)（處）罰款50元。30、衛(wèi)生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個(gè)罰款50元。

31、管道穿過(guò)結(jié)構(gòu)伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設(shè)時(shí)，沒(méi)有按規(guī)范要求采用柔性連接，每處罰款200元。

32、嚴(yán)禁對(duì)鍍鋅鋼管進(jìn)行焊接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。

33、水泵安裝時(shí)進(jìn)出口的變經(jīng)管沒(méi)有使用偏心大小頭，每個(gè)罰款100元。

34、金屬導(dǎo)管?chē)?yán)禁對(duì)口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導(dǎo)管不得套管熔焊連接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。

35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨(dú)穿于金屬導(dǎo)管內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一處罰款500元。

36、當(dāng)燈具距地面高度小于2.4㎜時(shí)，燈具的可接近裸露導(dǎo)體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應(yīng)有專用接地螺栓具有標(biāo)識(shí)，每缺一盞罰款100元。

37、扦座接線不符合規(guī)范規(guī)定連接，每只罰款50元。

38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。

39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機(jī)械開(kāi)孔，每個(gè)（處）罰款100元。40、防排煙系統(tǒng)柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。

41、資料中的各責(zé)任人簽名不符合規(guī)定要求的罰100元。

42、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗(yàn)收未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工單位的技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人參加并蓋章的罰100元。

43、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，未按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測(cè)的罰款200元。

44、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收、材料報(bào)驗(yàn)等要求監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）檢查認(rèn)可的項(xiàng)目，如未按規(guī)定實(shí)施的每項(xiàng)罰款100元。

45、試塊的取樣留設(shè)未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)罰100元。試塊的強(qiáng)度評(píng)定不合格的罰200元。試塊的強(qiáng)度出現(xiàn)3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。

46、鋼筋原材料的質(zhì)保單不符合要求的每項(xiàng)罰50元；抽樣復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行每項(xiàng)罰100元。

47、焊接接頭復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)罰100元。

48、水泥的質(zhì)保書(shū)收集及復(fù)試報(bào)告未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)罰200元。

49、結(jié)構(gòu)承重的砌體材料未經(jīng)規(guī)定復(fù)試而使用的每次罰200元。50、防水材料未按規(guī)定復(fù)試的每種罰200元。

51、裝飾工程（如幕墻工程）關(guān)于安全使用功能的復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)罰200元。用于室內(nèi)的石材未做放射性試驗(yàn)，用于室內(nèi)吊頂門(mén)窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗(yàn)，用于幕墻石材未做彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)，鋁塑復(fù)合板未做剝離強(qiáng)度試驗(yàn)及幕墻各種材料的相容性試驗(yàn)的各罰200元。

52、原材料、試件等造成先使用后復(fù)試既成事實(shí)的每項(xiàng)罰100元。

53、混凝土澆搗無(wú)坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無(wú)測(cè)溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。

54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規(guī)定應(yīng)具有產(chǎn)品合格證書(shū)和計(jì)量檢定證書(shū)。如無(wú)每項(xiàng)罰款200元。

55、各種承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做水壓測(cè)驗(yàn)，非承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做灌水測(cè)驗(yàn)，每缺一項(xiàng)罰款200元。

56、通風(fēng)管道無(wú)漏光檢測(cè)，每缺一項(xiàng)罰款100元。

57、給水管道竣工后，沒(méi)有對(duì)管道進(jìn)行沖洗和消毒，每項(xiàng)罰款100元。

第十一章 附 則

第一條、本《制度》凡遇與國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范有沖突時(shí)，以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。

第二條、本《制度》經(jīng)公司、分公司、辦事處辦公會(huì)議通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。

第三條、本《制度》由公司負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理體系

建筑工程有限公司

質(zhì) 量 管 理 體系

二 O 一 四 年

質(zhì) 量 管 理 制 度

第一章 總 則

第一條、為適應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的要求,貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法令、法規(guī)，保證建設(shè)工程施工質(zhì)量,加強(qiáng)施工質(zhì)量管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù),特制定本制度。

第二條、貫徹落實(shí)“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，工程施工切實(shí)把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟(jì)工作的首位，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。

第三條、貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)持“驗(yàn)評(píng)分離、強(qiáng)化驗(yàn)收、完善手段、過(guò)程控制”工程施工質(zhì)量驗(yàn)收原則，落實(shí)質(zhì)量終身制。

第四條、工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門(mén)應(yīng)獨(dú)立履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級(jí)人員必須支持安全技術(shù)質(zhì)量部門(mén)和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。第五條、制度如有與上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸的內(nèi)容以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)，各分公司、項(xiàng)目部依據(jù)本制度制定其具體實(shí)施細(xì)則。

第二章 公司各部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任制

第一條、公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：

1、公司總經(jīng)理是第一質(zhì)量責(zé)任者，對(duì)整個(gè)企業(yè)的工作質(zhì)量、工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)政府制定的現(xiàn)行的方針、政策和各項(xiàng)法規(guī)。

3、合理設(shè)臵管理機(jī)構(gòu)，健全各級(jí)全面質(zhì)量管理保證體系。

4、決策、審批公司質(zhì)量管理方針、制度、各級(jí)責(zé)任制。

5、完善和加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理的培訓(xùn)、教育體系

6、加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，重視和支持質(zhì)量否決權(quán)。

7、領(lǐng)導(dǎo)、組織、檢查企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理和教育培訓(xùn)工作。完善持續(xù)改進(jìn)措施。

8、掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量工作關(guān)系。

第二條、公司副總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任

1、認(rèn)真貫徹 “百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，始終把質(zhì)量放在管理工作的首位。

2、執(zhí)行現(xiàn)行的國(guó)家法律、法規(guī)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、制訂公司的質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃并具體組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)落實(shí)制訂公司質(zhì)量責(zé)任制，公司質(zhì)量管理制度，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)公司各級(jí)生產(chǎn)管理部門(mén)的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

5、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司的質(zhì)量管理檢查工作。

6、加強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，支持和行使質(zhì)量否決權(quán)。

7、掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量預(yù)控，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

8、對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行內(nèi)控，協(xié)助總經(jīng)理行使質(zhì)量獎(jiǎng)罰權(quán)。第三條、總工程師的質(zhì)量責(zé)任

1、制定和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)企業(yè)質(zhì)量技術(shù)工作進(jìn)行具體組織、指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)公司范圍施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案的審批。

3、組織制訂創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量計(jì)劃，并針對(duì)目標(biāo)加以落實(shí)，制訂具體技術(shù)措施。

4、組織各項(xiàng)目廣泛開(kāi)展QC小組活動(dòng)，通過(guò)職能機(jī)構(gòu)使這項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)?；?/p>

5、制訂公司確保工程質(zhì)量若干規(guī)定，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查處理。

7、加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推廣和應(yīng)用工程建設(shè)新技術(shù)、新工藝。第四條、安全技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量責(zé)任

1、安全技術(shù)質(zhì)量部是公司質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查部門(mén)。

2、認(rèn)真收集貫徹執(zhí)行國(guó)家、政府部門(mén)有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、法令、條例及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)各分公司、項(xiàng)目部承建工程的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，有權(quán)制止不按驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范施工，有權(quán)按規(guī)定對(duì)基層單位根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的優(yōu)劣提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。

4、參加質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制的編制和質(zhì)量問(wèn)題監(jiān)督整改、驗(yàn)收。

5、經(jīng)常深入基層和施工現(xiàn)場(chǎng)，掌握和了解工程質(zhì)量的動(dòng)態(tài)，并幫助施工現(xiàn)場(chǎng)解決工程質(zhì)量中存在的問(wèn)題。

6、協(xié)助項(xiàng)目部開(kāi)展“三檢”工作。

7、及時(shí)向公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)全公司工程質(zhì)量情況。

8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的檢查、監(jiān)督、歸檔和管理工作。

9、參加工程的分部（子分部）工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。

10、正確做好公司內(nèi)控評(píng)定，負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的售后服務(wù)工作。

11、協(xié)助公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展QC小組活動(dòng)。

12、對(duì)本公司施工工程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝臵進(jìn)行檢查。

13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各分公司、項(xiàng)目部認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。

14、負(fù)責(zé)開(kāi)工報(bào)告的審批，督促抓好施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的實(shí)施、施工技術(shù)交底和過(guò)程控制。

15、監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行情況，做好施工前準(zhǔn)備。

16、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查項(xiàng)目部存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，并予以

落實(shí)整改。

17‘組織職工全員質(zhì)量工作培訓(xùn)教育。

18、參加與支持圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，參加質(zhì)量事故的處理。

19、安全施工專項(xiàng)方案實(shí)施應(yīng)保證工程的施工質(zhì)量，以質(zhì)量求安全。20、根據(jù)工程的工程質(zhì)量計(jì)劃，正確把握質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作關(guān)系，合理組織安全生產(chǎn)。

第五條、財(cái)務(wù)部的質(zhì)量責(zé)任。

1、財(cái)務(wù)處是提供資金的重要部門(mén)。

2、建立、完善公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)管理工作。

3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本核算工作，做好經(jīng)濟(jì)分析。

4、負(fù)責(zé)公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)資金的結(jié)算工作，加快資金周轉(zhuǎn)。

5、負(fù)責(zé)公司員工工資，福利補(bǔ)貼的發(fā)放工作。第六條、分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任

1、分公司經(jīng)理、項(xiàng)目部是企業(yè)基層質(zhì)量管理的全面組織者。對(duì)管轄范圍內(nèi)工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。

2、貫徹上級(jí)精神，執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制，積極開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。

3、制定分公司、項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃。因地制宜制訂分公司、的質(zhì)量管理各項(xiàng)制度、責(zé)任制。

4、健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，按要求落實(shí)設(shè)崗。

5、正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系。確保工程質(zhì)量合格率100%，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)達(dá)到計(jì)劃要求。

6、組織質(zhì)量檢查，堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)罰。

7、積極推行QC小組活動(dòng)，推廣新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。

第三章 質(zhì)量管理

第一條、公司每季度進(jìn)行一次質(zhì)量綜合考評(píng)，分公司、項(xiàng)目部對(duì)所屬施工項(xiàng)目每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查、評(píng)比。并建立質(zhì)量責(zé)任制考核獎(jiǎng)罰制度，對(duì)照質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。公司對(duì)分公司，項(xiàng)目部每半年檢查考核一次。

第二條、施工項(xiàng)目必須配齊檢測(cè)工具，并建立臺(tái)帳，施工班組應(yīng)做到對(duì)施工的內(nèi)容全部進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，嚴(yán)格按內(nèi)控指標(biāo)檢查驗(yàn)收。

第三條、做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)技術(shù)變更聯(lián)系工作，做好地基驗(yàn)槽、隱蔽工程驗(yàn)收及其它檢查、驗(yàn)收，做好工程中間驗(yàn)收及單位工程綜合質(zhì)量驗(yàn)收。其中，地基與基礎(chǔ)、主體分部和竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收必須報(bào)公司安全技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收核定。

第四條、公司實(shí)施創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)管理。工程開(kāi)工后15天內(nèi)由項(xiàng)目部根據(jù)公司簽訂創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)責(zé)任書(shū)要求及工程特點(diǎn)制定相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和措施，經(jīng)公司工程質(zhì)量管理部門(mén)審核后統(tǒng)一上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。各分公司（項(xiàng)目部）創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃報(bào)公司備案。公司各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護(hù)質(zhì)量人員的威信，真正做到有責(zé)、有權(quán)。

第五條、公司、分公司、工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和政策，傳達(dá)、貫徹上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)和推廣新技術(shù)、新工藝，邀請(qǐng)有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)講座和指導(dǎo)等。

第六條、各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)充分考慮可能造成質(zhì)量問(wèn)題的因素和環(huán)節(jié)，做好控制和協(xié)調(diào)工作，將質(zhì)量事故消滅在萌芽中。

第七條、公司要嚴(yán)格項(xiàng)目開(kāi)工審批制度。工程合同簽訂后，項(xiàng)目部必須按公司管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告和開(kāi)工安全生產(chǎn)條件審查表一式四份，送公司安全技術(shù)質(zhì)量部門(mén)審查并簽署意見(jiàn)，再送相關(guān)部門(mén)審批，符合要求后方可正式開(kāi)工。未經(jīng)審批或?qū)徟缓细袼阶蚤_(kāi)工的，以違章施工論處。單位工程開(kāi)工前要進(jìn)行技術(shù)交底，做好圖紙會(huì)審工作，編制好施工組織設(shè)計(jì)方案，明確施工順序、質(zhì)量要求及相應(yīng)的技術(shù)措施。

第八條、堅(jiān)持“三級(jí)質(zhì)量檢測(cè)制度”，對(duì)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)作出記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。并做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量。

第九條、單位工程應(yīng)掛牌施工，接受社會(huì)監(jiān)督，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)臵計(jì)量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過(guò)磅工作。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的主要建筑材料應(yīng)經(jīng)施工員、質(zhì)量員‘材料員檢驗(yàn)驗(yàn)收合格報(bào)監(jiān)理認(rèn)可后，方可使用。

第十條、單位工程各分項(xiàng)工程施工前，必須進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，技術(shù)交底質(zhì)量要求的內(nèi)容要有針對(duì)性，對(duì)于采用新結(jié)構(gòu)、新工藝的項(xiàng)目，技術(shù)交底中要詳細(xì)說(shuō)明，施工時(shí)要先做樣板，驗(yàn)收合格后再全面鋪開(kāi)。對(duì)分包工程必須有書(shū)面的技術(shù)交底，并應(yīng)督促分包單位對(duì)施工人員進(jìn)行分項(xiàng)和分部的施工交底。

第十一條、對(duì)技術(shù)素質(zhì)差、工程（產(chǎn)品）低劣的班組和有關(guān)人員，質(zhì)量員有權(quán)采取必要處罰措施，對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第十二條、建立質(zhì)量例會(huì)制度，把工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行交流，群策群力，搞好工程施工質(zhì)量。

第十三條、施工現(xiàn)場(chǎng)試塊、試件、材料的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送檢必須按規(guī)定執(zhí)行由專人負(fù)責(zé)，送檢人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗，遵守真實(shí)、有效的原則，不弄虛作假，試驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

第十四條、做好細(xì)部處理工作及成品保護(hù)工作。單位工程進(jìn)入裝飾階段后，施工技術(shù)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)措施，制訂有關(guān)細(xì)部處理和成品保護(hù)工作的實(shí)施方案，并組織實(shí)施，有利于提高觀感質(zhì)量和整個(gè)單位工程質(zhì)量的綜合評(píng)定。

第十五條、單位工程竣工驗(yàn)收前應(yīng)提前15天上報(bào)公司安全技術(shù)質(zhì)量部門(mén)，進(jìn)行質(zhì)量?jī)?nèi)部預(yù)檢，對(duì)預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量弊病，項(xiàng)目部必須及時(shí)進(jìn)行整改，并進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

第十六條、抓好全員質(zhì)量意識(shí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度和質(zhì)量?jī)?nèi)控指標(biāo)，做好質(zhì)量預(yù)控。

第四章 技術(shù)交底

第一條、施工組織設(shè)計(jì)審批后，項(xiàng)目經(jīng)理在開(kāi)工前召集項(xiàng)目全體施工管理人員召開(kāi)施工組織設(shè)計(jì)交底會(huì)議，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、主要施工方法、施工進(jìn)度、施工平面布臵、安全生產(chǎn)、文明施工和其它項(xiàng)目管理措施以及現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度等。

第二條、技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致、全面地進(jìn)行，同時(shí)以書(shū)面形式交底，要求字跡清楚、內(nèi)容完整，并具有針對(duì)性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負(fù)責(zé)人簽字。

第三條、針對(duì)特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，每個(gè)工種，每道工序應(yīng)進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底。各工種班組長(zhǎng)接受交底后，應(yīng)組織工人進(jìn)行認(rèn)真

討論，保證施工意圖正確無(wú)誤地得到貫徹。

第四條、未經(jīng)技術(shù)交底的分部分項(xiàng)工程不得任意施工。

第五章 隱蔽工程的檢查驗(yàn)收

第一條、隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗(yàn)收。檢查內(nèi)容是否符合規(guī)范要求和設(shè)計(jì)文件要求；原材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、部位及實(shí)測(cè)合格率。對(duì)不符合規(guī)范要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計(jì)文件要求的，由施工班組限期整改，并通過(guò)復(fù)檢。

第二條、在項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量管理人員檢查合格的基礎(chǔ)上，通知業(yè)主和監(jiān)理公司組織檢查，對(duì)不合格項(xiàng)由施工班組限期整改，并通過(guò)復(fù)檢。

第三條、按有關(guān)規(guī)定政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)必須到場(chǎng)驗(yàn)收的部位，由監(jiān)理公司通知和安排驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后由監(jiān)理公司開(kāi)具有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行后續(xù)施工，同時(shí)填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收記錄。

第四條、隱蔽工程驗(yàn)收記錄由施工員（技術(shù)員）填寫(xiě)，參加驗(yàn)收的責(zé)任人員簽字（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主、施工），并由資料員存入工程技術(shù)檔案。

第六章 技術(shù)資料

第一條、各項(xiàng)技術(shù)資料應(yīng)按國(guó)家《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T50326-2001）、《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）要求整理，省內(nèi)項(xiàng)目部必須使用浙江省工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督總站編制建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收檢查用表。其它省市使用的施工質(zhì)量驗(yàn)收檢查用表應(yīng)符合當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。

第二條、單位工程技術(shù)資料應(yīng)做到及時(shí)、全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。項(xiàng)目材料員應(yīng)及時(shí)提供完整、有效的材料質(zhì)保單。項(xiàng)目資料員應(yīng)及時(shí)收集、整

理、匯總有關(guān)資料。

第三條、單位工程竣工后，技術(shù)資料應(yīng)符合相應(yīng)要求后才能交付驗(yàn)收，每一檢驗(yàn)批驗(yàn)收時(shí)，須提供質(zhì)保書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告單、自檢記錄、技術(shù)復(fù)核記錄給質(zhì)量員，并在自檢人員簽字的基礎(chǔ)上才能驗(yàn)收。整理的資料（包括格式、頁(yè)面、書(shū)寫(xiě)、簽章、裝釘?shù)龋?yīng)符合歸檔要求。

第四條、工程的施工技術(shù)資料竣工后30日內(nèi)交公司安全技術(shù)質(zhì)量部查驗(yàn)后存檔。

第五條、上交公司的資料需原件，必須裝訂成冊(cè)，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內(nèi)，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側(cè)裝訂，裝訂時(shí)必須剔除金屬物。

第六條、所有竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應(yīng)按《技術(shù)制度復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3—89統(tǒng)一折疊成A4幅面圖標(biāo)欄露在外面。

第七條、總包單位應(yīng)及時(shí)檢查、收集、匯總各分包單位工程技術(shù)資料，總包范圍內(nèi)所有資料必須一同上交公司存檔。

第七章 材料管理

第一條、材料采購(gòu)必須在合格材料供方內(nèi)采購(gòu)。

第二條、項(xiàng)目部對(duì)工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收證件，檢查外觀質(zhì)量，填寫(xiě)并保存進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。

第三條、對(duì)需要復(fù)試的材料（如鋼筋、水泥‘砌塊等）按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)，樣品試件應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備按照不合格品進(jìn)行處理。

第四條、入庫(kù)材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)

容為材料的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及采購(gòu)物質(zhì)的合格證明等。

第五條、現(xiàn)場(chǎng)堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求，做到堆放整齊，保護(hù)良好，并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

第六條、易燃易爆物品應(yīng)有專門(mén)倉(cāng)庫(kù)、專人保管登記領(lǐng)用。

第八章 回訪和質(zhì)量保修

第一條、各分公司、項(xiàng)目部組織對(duì)本竣工的單位工程進(jìn)行回訪和顧客滿意度的檢測(cè)、分析、改進(jìn)，并做好記錄，上報(bào)公司安全技術(shù)質(zhì)量部存檔。顧客的意見(jiàn)、投訴的處理應(yīng)作好記錄。

第二條、屬于保修范圍的，項(xiàng)目承包人在接到保修通知之日起7天內(nèi)必須派人處理。對(duì)顧客的投訴，在接到投訴后三天內(nèi)必須進(jìn)行回訪和服務(wù)，上門(mén)實(shí)地察看，并落實(shí)必要的人、財(cái)、物。

第三條、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)報(bào)告，采取安全防范措施，由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案，承包人實(shí)施保修。質(zhì)量保修完成后由發(fā)包人組織驗(yàn)收，保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

第四條、凡屬保修期外的工程維修，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況與顧客商洽，落實(shí)維修內(nèi)容。

第九章 事故調(diào)查和處理

第一條、發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時(shí)如實(shí)上報(bào)，不得隱瞞，并報(bào)質(zhì)監(jiān)部門(mén)及有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理解決。

第二條、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司組織人員查明原因，分清責(zé)任，填寫(xiě)《工程質(zhì)量檢查整改意見(jiàn)書(shū)》一式二份，公司、項(xiàng)目部各留存一份。

第三條、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，公司應(yīng)立即向主管部門(mén)匯報(bào)，并填寫(xiě)《重大質(zhì)量事故報(bào)告表》一式三份。事故發(fā)生后，公司要及時(shí)組織有關(guān)人員查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)要協(xié)助工程部門(mén)開(kāi)展工作，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。

第十章 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲

第一條、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)

1、對(duì)獲得市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的項(xiàng)目部按工程直接費(fèi)0.5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獲得省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的項(xiàng)目部按該工程直接費(fèi)1%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獲得國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目部按工程直造價(jià)2%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2、乙方簽訂責(zé)任書(shū)未達(dá)到該工程應(yīng)達(dá)到的獎(jiǎng)項(xiàng)，按該工程造價(jià)的0.5%進(jìn)行罰款。

3、甲方對(duì)項(xiàng)目在本內(nèi)發(fā)生一次較大質(zhì)量事故的不得參與評(píng)優(yōu)。

第十一章 附 則

第一條、本《制度》凡遇與國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范有沖突時(shí)，以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。

第二條、本《制度》經(jīng)公司、分公司、辦事處辦公會(huì)議通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。

第三條、本《制度》由公司負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：企業(yè)質(zhì)量管理體系診斷報(bào)告

企業(yè)內(nèi)部管理體系診斷報(bào)告（經(jīng)典）

公司內(nèi)部管理體系存在著一些問(wèn)題與不足，這些缺點(diǎn)現(xiàn)在雖然還不足以致命，但對(duì)于它們的任何忽視和放縱，都將在不久的將來(lái)給通順帶來(lái)巨大的損失。當(dāng)然，這些問(wèn)題大都屬于企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的問(wèn)題，而且目前公司的領(lǐng)導(dǎo)也已經(jīng)意識(shí)到并已逐步采取了一系列整改措施。我的介入更多的是站在專業(yè)的角度，全面、系統(tǒng)、有序地深挖問(wèn)題所在，并力求探討和提供解決問(wèn)題的序列與方法，因此，無(wú)論對(duì)問(wèn)題的提出還是后續(xù)對(duì)策與策略的設(shè)計(jì)，都是有積極意義的。

一、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析：

自我國(guó)加入WTO之后，國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)前景空前壯大，同時(shí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，尤其是一些沒(méi)有完全規(guī)范的中小型民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，無(wú)疑比以往更加維步艱難，真正有一種“狼來(lái)了”的感覺(jué)。翻開(kāi)歷史陳卷：曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的明星企業(yè)、達(dá)智大師、巨商富賈（如東北的飛龍、中南的紅桃K），都因經(jīng)營(yíng)不善，不得不停業(yè)整頓。眾所周知，國(guó)內(nèi)企業(yè)老板的成長(zhǎng)經(jīng)歷多是由成功的商人發(fā)展而來(lái)，企業(yè)管理不成熟，大多數(shù)企業(yè)都是摸著石頭過(guò)河，憑以前成功的經(jīng)驗(yàn)做事，而且所有權(quán)和管理權(quán)不分，如此形成的只能是不規(guī)范的管理，甚至是與規(guī)范化管理背道而馳的，企業(yè)如人體，一樣有生命周期，國(guó)內(nèi)企業(yè)多數(shù)已走過(guò)幼年期（營(yíng)銷創(chuàng)業(yè)期），邁向成長(zhǎng)發(fā)展期，這時(shí)候企業(yè)更需要關(guān)注的是自身體質(zhì)的加強(qiáng)、企業(yè)基礎(chǔ)的建設(shè)，也就是走向管理規(guī)范化的道路。總結(jié)現(xiàn)代成功企業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷得出一個(gè)結(jié)論：任何企業(yè)要想在這個(gè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，必須選擇適合自己長(zhǎng)足發(fā)展的組織模式、經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)體制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，練好內(nèi)功，提倡制度化管理，規(guī)范各部門(mén)的工作流程，建立培訓(xùn)和激勵(lì)機(jī)制，搭建員工職業(yè)發(fā)展平臺(tái)，重視數(shù)據(jù)化管理、企業(yè)文化建設(shè)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系運(yùn)作管理，內(nèi)部加強(qiáng)控制，外部規(guī)范市場(chǎng)，只有這樣，企業(yè)才能擁有屬于自己的市場(chǎng)空間，才能無(wú)往而不勝。

二、當(dāng)前企業(yè)存在的病態(tài)：

1、現(xiàn)代管理意識(shí)尚需提高，管理的思維方式較為滯后。

2、缺乏制定中長(zhǎng)期企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的運(yùn)行機(jī)制。

3、信息收集和運(yùn)用的能力薄弱，未將其形成戰(zhàn)略性明確的工作內(nèi)容與環(huán)節(jié)。

4、內(nèi)部管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化程度較低。

5、行政組織體系功能欠缺，企業(yè)內(nèi)部行政管理與控制職能未能有效執(zhí)行；公司的行政管理人員相對(duì)公司規(guī)模是足夠的，但都忙于蓋章、辦公用品采購(gòu)、傳遞文件等瑣事，公司提出的大行政概念有名無(wú)實(shí)，這也造成部門(mén)分工、職能界定的不清和資源在公司內(nèi)配置的不合理。

6、公司管理隨意性較大，領(lǐng)導(dǎo)缺乏管理力度。

7、品管部門(mén)不健全，部門(mén)職責(zé)模糊（如：品管人員與車(chē)間生產(chǎn)管理人員因產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生沖突等），與生產(chǎn)部之間對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定不統(tǒng)一、處理權(quán)限的設(shè)置不夠科學(xué)。

8、生產(chǎn)流程存在職能劃分與工作銜接的模糊地帶，大部分流程可操作性不強(qiáng)。

9、公司人力資源儲(chǔ)備、人才培育與選拔、薪酬體系、業(yè)績(jī)考核等方面缺少規(guī)范、科學(xué)、合理的機(jī)制，公司企業(yè)文化氛圍缺乏吸引力和激勵(lì)性。

10、公司目前并無(wú)象樣的培訓(xùn)系統(tǒng)。

11、公司對(duì)員工缺乏基本的福利規(guī)劃和職業(yè)生涯規(guī)劃。

12、人力資源管理極不完善，沒(méi)有規(guī)范的人力資源管理流程。

13、沒(méi)有合理的激勵(lì)薪酬方案和考核體系，薪酬體系不合理、不科學(xué)，員工的薪酬和績(jī)效評(píng)價(jià)僅憑老板的主觀意識(shí)辦事。

14、生產(chǎn)計(jì)劃管理不完善，沒(méi)有生產(chǎn)計(jì)劃排程，沒(méi)有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)看板管理，沒(méi)有完整的生產(chǎn)管理臺(tái)賬。

15、管理層存在工作方法簡(jiǎn)單，不以身作則現(xiàn)象極為嚴(yán)重，對(duì)下屬缺乏主動(dòng)溝通?；蛉詰{個(gè)人魅力來(lái)統(tǒng)帥全局，在公司已經(jīng)發(fā)展壯大的今天，已經(jīng)不再適用，龐大的隊(duì)伍急切呼吁理性與法制化的管理。

16、缺乏一個(gè)合適的激勵(lì)和發(fā)展機(jī)制，導(dǎo)致了歪風(fēng)邪氣的抬頭，我們覺(jué)得這和企業(yè)文化建設(shè)的滯后也有一定關(guān)系，這些最終導(dǎo)致了企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)的難以發(fā)揮。

17、公司在整個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上還停留在人員營(yíng)銷的階段，很少考慮營(yíng)銷工程本身的系統(tǒng)性和技巧性。

18、公司在企業(yè)文化建設(shè)上的蒼白，員工普遍對(duì)公司理念、企業(yè)價(jià)值觀等概念模糊不清，使員工找不到更高層次的追求。

19、公司內(nèi)部缺乏學(xué)習(xí)氛圍與機(jī)制，導(dǎo)致管理制度的推行不夠連續(xù)與深入，造成部分管理制度的推行較難得到有效的落實(shí)；缺乏相應(yīng)的培訓(xùn)和企業(yè)教育體系，使決策層很好的理念、思想得不到很好的貫徹、滲透，員工缺乏基本職業(yè)道德認(rèn)識(shí)，對(duì)工作缺乏熱情，就業(yè)態(tài)度存在很大的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，得過(guò)且過(guò)，從外部形象到精神面貌委頓，抱怨很多但不致力于改進(jìn)。

20、溝通成為公司管理中最大的障礙，員工之間、上下級(jí)之間、同級(jí)之間、部門(mén)之間普遍存在溝通不暢，大家在忙于各自的事務(wù)而沒(méi)時(shí)間、沒(méi)興趣溝通，或者不愿溝通、感到難以溝通，使得癥結(jié)到處都是。

21、缺乏風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，事后控制現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生；

22、現(xiàn)代管理工具運(yùn)用欠佳。

23、人性化管理沒(méi)有很好體現(xiàn)

24、公司缺乏適合企業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和穩(wěn)定性的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度、業(yè)務(wù)管理工作流程，管理流程。

25、統(tǒng)計(jì)與分析工作僅停留在財(cái)務(wù)上，我認(rèn)為，僅僅做了這方面的統(tǒng)計(jì)工作是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，就這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而言，它不足以支持該公司的戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性。

28、雖然公司有很多方面的管理會(huì)議，但是會(huì)議的效果并不是很理想，往往出現(xiàn)同一個(gè)問(wèn)題需要開(kāi)很多次會(huì)議，而每次會(huì)議后沒(méi)有做好執(zhí)行，而下一次會(huì)議又在討論同一個(gè)問(wèn)題。

26、質(zhì)量檢測(cè)方法太原始，沒(méi)有質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析和質(zhì)量改進(jìn)，缺乏科學(xué)的質(zhì)量檢驗(yàn)手段。

27、采購(gòu)管理流程不規(guī)范，缺乏供應(yīng)商評(píng)審和管理，須有物料采購(gòu)計(jì)劃審批程序，但沒(méi)有起到真正控制的作用。（沒(méi)有采購(gòu)成本控制功能）

28、企業(yè)從高層到基層都缺乏授權(quán)和控制管理，各環(huán)節(jié)管理人員缺乏重點(diǎn)管理意識(shí)。

29、信息收集與管理工作不足，沒(méi)有內(nèi)部信息的傳遞程序，沒(méi)有行業(yè)內(nèi)的信息收集，沒(méi)有對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息進(jìn)行收集與分析，沒(méi)有客戶相關(guān)信息的收集，客戶投訴等處理沒(méi)有規(guī)范流程； 30、客戶投訴效率高，且缺乏質(zhì)量改善和預(yù)防措施。

31、個(gè)別部門(mén)崗位設(shè)計(jì)不規(guī)范，人員編制不合理，且沒(méi)有一份象樣的崗位說(shuō)明書(shū)。

32、企業(yè)雖有一部分的目標(biāo)和計(jì)劃，但真正完成情況不佳，且管理目標(biāo)也不夠科學(xué)與實(shí)用。

33、技術(shù)管理不規(guī)范，技術(shù)資料不完善，車(chē)間連一份工藝卡片都沒(méi)有。

34、公司的指揮功能、溝通渠道、控制功能不規(guī)范、不科學(xué)，總經(jīng)理室壓力過(guò)盛，總經(jīng)理室沒(méi)有起到指揮的作用，反成為一個(gè)責(zé)任部門(mén)。

35、有相當(dāng)一部分管理人員管理意識(shí)較差，尤其是質(zhì)量理念極為淡薄。

36、沒(méi)有真正的發(fā)揮全員參與管理，員工不敢講真話，而公司高層不明真相。

37、中層人員是最薄弱的一環(huán)，主要是缺乏責(zé)任心、遇事推諉，沒(méi)有起到承上啟下的作用，成了整個(gè)公司管理鏈中的瓶頸。

38、企業(yè)從上到下在對(duì)市場(chǎng)和圍繞著市場(chǎng)建立的種種觀念的認(rèn)識(shí)上滯后和不足，對(duì)做品牌及其艱難性缺乏足夠清醒的認(rèn)識(shí)，從而導(dǎo)致整個(gè)企業(yè)不能高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，造成了企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的阻力和資源的浪費(fèi)。

三、SWOT分析

水桶理論向我們揭示的事實(shí)是：水桶所能盛水的容量并不是由組成水桶的最長(zhǎng)的木板長(zhǎng)度決定的，而是由其中最短的那塊木板的長(zhǎng)度決定的，因此，找到我們組織中最短的那塊“木板”并加高“它”，這樣我們的組織才能前進(jìn)！

我們最大的優(yōu)勢(shì)：通順的核心優(yōu)勢(shì)是有一個(gè)事業(yè)心強(qiáng)、眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)、極具魄力和個(gè)人魅力的領(lǐng)導(dǎo)層；公司在資金籌措等方面的能力；穩(wěn)定的、暫時(shí)的汽配市場(chǎng)；技術(shù)含量較高的產(chǎn)品；已經(jīng)聚集了一批專業(yè)化的技術(shù)開(kāi)發(fā)人才。

我們最大的劣勢(shì)：最大的劣勢(shì)在于管理上的薄弱乏力。

我們最大的機(jī)遇：作為新興企業(yè)，沒(méi)有任何陳舊的包袱，可以輕裝上陣，同時(shí)所選擇的汽配屬于朝陽(yáng)行業(yè)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)消費(fèi)的要求越來(lái)越高，前景十分廣闊。這些都為企業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇。

我們最大的威脅：威脅來(lái)自入國(guó)外強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入與全面成長(zhǎng)。

中國(guó)入世以來(lái)，汽配行業(yè)將直接面對(duì)國(guó)外大企業(yè)的沖擊，無(wú)論在規(guī)模、質(zhì)量、技術(shù)等方面我們都處于劣勢(shì)，許多汽配行業(yè)的先行者，象遼寧國(guó)瑞、蕪湖豪邁、河北興浦、萬(wàn)安集團(tuán)等等已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)分額，樹(shù)立了一定的品牌形象，是我們最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)不斷有新的廠商加入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有加劇的趨勢(shì)，國(guó)家對(duì)汽配行業(yè)的管理和監(jiān)控越來(lái)越嚴(yán)格，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定的影響。

綜合上述的判斷和事實(shí)，為一個(gè)新建的企業(yè)，起點(diǎn)高、目標(biāo)遠(yuǎn)，有堅(jiān)實(shí)可靠的生產(chǎn)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)為后盾，又有科學(xué)的決策做前導(dǎo)，正如大部分員工所認(rèn)為的那樣：通順公司有著美好的前景。但同樣存在種種嚴(yán)重的問(wèn)題，尤其是在企業(yè)的內(nèi)部管理方面。

四、改進(jìn)方向：

1、實(shí)施以“職能式管理結(jié)構(gòu)”為主，以“分權(quán)式管理結(jié)構(gòu)”為輔助的新的管理體制；在原有崗位職能的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的實(shí)際情況，有針對(duì)性的進(jìn)行權(quán)力下放，做到把責(zé)任留給自己，把權(quán)力下放給下屬。這樣一來(lái)是煅練管理隊(duì)伍，增強(qiáng)隊(duì)伍的團(tuán)隊(duì)意識(shí)；二是更能提高工作效率和組織能力。

2、增強(qiáng)管理層的危機(jī)意識(shí)，建立健全管理組織機(jī)構(gòu)，提高管理效率和組織能力，推進(jìn)企業(yè)管理水平的提高。

3、以增強(qiáng)“客戶滿意度”和“員工滿意度”為基本原則，逐步調(diào)整業(yè)務(wù)流程，建立“以客戶為中心”的管理模式。

4、提升管理層的學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力，加強(qiáng)管理層整體戰(zhàn)斗力。

5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

6、組織扁平化，縮小管理跨度，提高組織管理的效率。

7、建立職能與分權(quán)相結(jié)合的組織體系。公司原組織結(jié)構(gòu)高度集中，既造成總經(jīng)理負(fù)擔(dān)過(guò)重，又造成無(wú)頭管理現(xiàn)象的出現(xiàn)，形成諸多弊端。建議總經(jīng)理由董事長(zhǎng)兼任，并下設(shè)常務(wù)副總，行使總經(jīng)理的部分管理職能。

8、生產(chǎn)系統(tǒng)暫不設(shè)置生產(chǎn)副總，可設(shè)置生產(chǎn)部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理，生產(chǎn)層面上的問(wèn)題要做好與供應(yīng)、物流、品管等各部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)。

9、行政系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置總經(jīng)辦主任，全面負(fù)責(zé)公司行政管理，除日常行政管理工作外，包括企業(yè)文化的創(chuàng)建，人力資源的管理與開(kāi)發(fā)，根據(jù)公司實(shí)際情況組織和開(kāi)展員工學(xué)習(xí)和培訓(xùn)等各方面以工作計(jì)劃形式上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

10、財(cái)務(wù)部職能應(yīng)全面開(kāi)發(fā)，財(cái)務(wù)部由總經(jīng)理直接管理，并為公司決策提供詳細(xì)準(zhǔn)確的各類數(shù)據(jù)，參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

11、品管部職能明確化，品管部與生產(chǎn)制造部屬于兩個(gè)不同部門(mén)，并建立質(zhì)量報(bào)告的規(guī)范通道。

12、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隸屬為生產(chǎn)部，同時(shí)常務(wù)副總要直接受控。

13、引入目標(biāo)管理方法，增強(qiáng)每個(gè)員工的責(zé)任意識(shí)，把目標(biāo)管理作為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的必要手段，便于公司根據(jù)部門(mén)或個(gè)人業(yè)績(jī)進(jìn)行公正的評(píng)價(jià)。

14、要有步驟、有計(jì)劃系統(tǒng)的對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，建立培訓(xùn)機(jī)制，做好員工培訓(xùn)的計(jì)劃和具體的落實(shí)計(jì)劃。通過(guò)培訓(xùn)，使員工了解和理解公司的經(jīng)營(yíng)管理思路，提高員工的工作技能，增強(qiáng)他們的創(chuàng)造和滿足客戶需求的意識(shí)，與客戶建立穩(wěn)定的相互信任的關(guān)系。

15、積極吸納新鮮血液，高薪招聘高素質(zhì)的人才進(jìn)入公司工作，并建立良好的用人機(jī)制，使外來(lái)人員充分融合在該公司的企業(yè)文化中；同時(shí)，借助他們帶來(lái)的先進(jìn)的管理模式和管理技能，進(jìn)行有效的整合。

16、建立強(qiáng)大的信息收集與分析系統(tǒng)，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，改善管理過(guò)程、提高服務(wù)質(zhì)量，提供科學(xué)依據(jù)。

17、在完善各項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上，努力進(jìn)行制度的創(chuàng)新，完善各個(gè)崗位職能工作標(biāo)準(zhǔn)文件、各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)、客戶分類標(biāo)準(zhǔn)、客戶維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）、業(yè)務(wù)流程，并在內(nèi)部統(tǒng)一執(zhí)行。通過(guò)嚴(yán)格的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化；同時(shí)也隨時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改變現(xiàn)狀，及時(shí)提升部門(mén)和個(gè)人的素質(zhì)。

18、從“依賴”到相互信任：充分信任員工，鼓勵(lì)公司內(nèi)部的交流，對(duì)員工的想法給予充分肯定和認(rèn)同，改變過(guò)去那種只“依賴”于管理層的做法，而是讓大家集思廣益，共同為該公司出謀劃策，把該公司的事情當(dāng)作大家的事情，將企業(yè)的成功與個(gè)人的成功聯(lián)系起來(lái)，從而大家“相互依賴”共同為這一目標(biāo)奮斗。

19、將物質(zhì)和精神有機(jī)結(jié)合，建立公平、公正、有效的激勵(lì)機(jī)制，有利于調(diào)動(dòng)員工的積極性；改變薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行工作業(yè)績(jī)與工資獎(jiǎng)金掛鉤。為了加強(qiáng)部門(mén)之間的競(jìng)爭(zhēng)與交流，建議建立部門(mén)之間考評(píng)制度評(píng)選出最佳團(tuán)隊(duì)和最差團(tuán)隊(duì)，評(píng)價(jià)范圍涉及目標(biāo)的完成、服務(wù)質(zhì)量、客戶維護(hù)、客戶滲透能力等，這樣做可以使公司內(nèi)部形成競(jìng)爭(zhēng)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也在內(nèi)部形成學(xué)習(xí)氛圍，推廣好的工作思路及做法，促使后進(jìn)團(tuán)隊(duì)找出差距，迎頭趕超。

20、員工管理：組建星級(jí)管理制度，實(shí)施不同星級(jí)不同待遇，并建立星級(jí)通道。比如在星級(jí)管理中我們可以分為五個(gè)星檔，五星級(jí)為最高星級(jí)。每檔星級(jí)都有相應(yīng)的不同待遇，包括接受培訓(xùn)的機(jī)會(huì)、晉級(jí)的機(jī)會(huì)、薪資待遇、福利待遇等等。同時(shí)還要建立星級(jí)通道，也就是說(shuō)如何讓員工明白，一個(gè)普通員工如何才能升級(jí)為星級(jí)員工，達(dá)到什么星級(jí)能夠得到什么利益等。

21、進(jìn)行企業(yè)文化及企業(yè)形象的塑造，建立企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。（導(dǎo)入VI系統(tǒng)）

22、做好員工的溝通工作，實(shí)行人性化管理，不斷降低員工的流失率。

23、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)對(duì)營(yíng)銷部的訂單分解到各車(chē)間（注：車(chē)間應(yīng)有月、周、日生產(chǎn)計(jì)劃），同時(shí)還要建立生產(chǎn)訂單、進(jìn)度、物料、在產(chǎn)品、半成品、成品、物耗的統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)帳。

24、倉(cāng)庫(kù)管理一定要標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范，常備物料要有庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，信息反饋應(yīng)及時(shí)，出入庫(kù)單證要齊全，庫(kù)房和庫(kù)內(nèi)設(shè)置要合理，一定要有物料領(lǐng)發(fā)制度和盤(pán)點(diǎn)制度，倉(cāng)管員必須做到庫(kù)內(nèi)物資的料、帳、卡一一對(duì)應(yīng)。

25、加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理，各車(chē)間應(yīng)建立標(biāo)識(shí)卡，不良品與良品應(yīng)分開(kāi)堆放，物料應(yīng)擺放整齊，報(bào)廢品應(yīng)當(dāng)天清理，領(lǐng)料應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，要做到日清日結(jié)。

26、對(duì)各車(chē)間主任進(jìn)行管理技能培訓(xùn)，能培養(yǎng)則培養(yǎng)，否則只有調(diào)入技術(shù)崗位工作。（注：車(chē)間主任一定要有計(jì)劃和管理能力）

27、應(yīng)推行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，完善工藝文件、技術(shù)文件和作業(yè)文件，監(jiān)督各車(chē)間嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。

28、物料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)排程計(jì)劃進(jìn)行操作，采購(gòu)人員針對(duì)主要物料要經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格的起伏情況，定期提出市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。

29、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，工作要講究效率與效能，運(yùn)用先進(jìn)的、科學(xué)的管理工具來(lái)提高工作效率，整個(gè)公司管理要導(dǎo)入ERP、OA系統(tǒng)，采用遠(yuǎn)程的指揮和控制功能，實(shí)行全電腦化管理。

30、加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善營(yíng)銷政策，營(yíng)銷部要制定銷售目標(biāo)與計(jì)劃，采用激勵(lì)的手段，不斷提高銷售業(yè)績(jī)。

31、加強(qiáng)制度文化建設(shè)，提倡“制度高于總經(jīng)理”的口號(hào)，用制度說(shuō)話，用制度辦事。

32、應(yīng)加強(qiáng)物耗管理，對(duì)產(chǎn)品用料、模具、工裝都應(yīng)進(jìn)行定額管理與考核管理，并與現(xiàn)場(chǎng)管理人員、作業(yè)員工的薪酬實(shí)行掛鉤。

33、應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，對(duì)所有的訂單要進(jìn)行計(jì)劃排程，定期召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保生管部能真正成為生產(chǎn)物資的控制中心。

34、規(guī)范訂單的運(yùn)作流程，加強(qiáng)訂單的接單、評(píng)審和交期確認(rèn)管理與協(xié)調(diào)工作，確保交期準(zhǔn)時(shí)。

35、結(jié)合本的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，對(duì)各部門(mén)的中層以上干部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和書(shū)面任命。

36、加強(qiáng)工作計(jì)劃管理，各部門(mén)主管應(yīng)有月、周工作計(jì)劃與總結(jié)，公司應(yīng)有經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，企業(yè)應(yīng)推行經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任制考核辦法和海爾的OEC管理，努力做到日事日畢、日清日高。

37、財(cái)務(wù)部應(yīng)抓好成本算和核算管理工作，對(duì)各部門(mén)要有成本控制指標(biāo)，并實(shí)施考核。

38、應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理，主要物料市場(chǎng)價(jià)格可由總經(jīng)理核準(zhǔn)，但供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)由各部門(mén)參與，主要是技術(shù)部和品管部。

五、各部門(mén)職能建設(shè)內(nèi)容： 生產(chǎn)管理方面

1、生產(chǎn)作業(yè)表單流系統(tǒng)建設(shè)（出庫(kù)單、領(lǐng)料單、退/補(bǔ)料單、超領(lǐng)單、轉(zhuǎn)序單、半成品入庫(kù)單、成品入庫(kù)單、訂單號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)的建立健全、車(chē)間交接班記錄、車(chē)間臺(tái)帳等）

2、生管體系建設(shè)（產(chǎn)品定額分析、最大產(chǎn)能分析、生產(chǎn)計(jì)劃排程作業(yè)流程、生產(chǎn)用料預(yù)算及核算、訂貨發(fā)貨作業(yè)流程、制程領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程、退補(bǔ)料作業(yè)流程、外協(xié)加工作業(yè)流程、呆滯物料管理制度等）

3、生產(chǎn)進(jìn)度控制；1如何做好跨部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度控制流程與步驟；2如何做好事前計(jì)劃與決策/事中跟蹤與控制；3如何獲取正確及時(shí)的制程信息；4企業(yè)常見(jiàn)的生產(chǎn)異常的原因分析與解決要領(lǐng)；5生產(chǎn)進(jìn)度落后八大改善措施；6插單、加單產(chǎn)量規(guī)劃與應(yīng)變方法；7緊急訂單防范處理與應(yīng)對(duì)技巧。

4、呆料的形成與防范技巧：呆料形成的原因分析；如何通過(guò)跨部門(mén)的參與，防止和有效處理呆料。

5、生產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)建設(shè)（生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)規(guī)范設(shè)定等）

6、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與目視化建設(shè)：（生產(chǎn)環(huán)境的維護(hù)、通風(fēng)防塵設(shè)備的配置、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理、目視化管理制度等）

7、物料管理績(jī)效評(píng)估方法與技巧：1庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的分析與評(píng)估；2庫(kù)存周轉(zhuǎn)期間的分析與評(píng)估；3物料削減率的分析與評(píng)估；4物料庫(kù)存金額的比率分析與評(píng)估；5呆廢料金額的比率分析與評(píng)估；6呆廢料處理績(jī)效的分析與評(píng)估7物料貨齡分布的分析與評(píng)估。

8、生產(chǎn)計(jì)劃與在制品和物料的有效控制：1透過(guò)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)機(jī)制解決訂單頻繁變更；2運(yùn)用看板管理拉動(dòng)供應(yīng)商JIT供貨；3運(yùn)用看板管理拉動(dòng)物料倉(cāng)庫(kù)配送；4進(jìn)行各工序間的在制品拉動(dòng)。

9、生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)控制績(jī)效管理：1制定生產(chǎn)控制績(jī)效考核項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)；2準(zhǔn)確收集與有效利用考核數(shù)據(jù)；3績(jī)效不理想的原因與對(duì)策分析 設(shè)備管理方面：

1、設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的制訂、修改與執(zhí)行；規(guī)程制定與修改的要求；設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程。

2、設(shè)備缺陷的處理；設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理：建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)；建立健全巡檢保證體系；信息傳遞與反饋及動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用處理。

3、設(shè)備與技術(shù)管理建設(shè)（設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)流程、設(shè)備規(guī)范標(biāo)識(shí)與排線管理制度、設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)作業(yè)流程、調(diào)機(jī)作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)建立、設(shè)備操作規(guī)程建立、設(shè)備檢修作業(yè)流程等）采購(gòu)管理方面：

1、合格供方的選定（建立合格供方檔案、供方的開(kāi)發(fā)、定期進(jìn)行供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、及時(shí)了解供方信息）

2、供應(yīng)商物料交期與質(zhì)量管理：供貨商交期管制之道；改善供貨商物料品質(zhì)的管理技巧；供貨商物料品質(zhì)管制實(shí)施手法；供應(yīng)商控制的關(guān)鍵要素與技巧；建立與有效實(shí)施供應(yīng)商評(píng)鑒體系。

3、采購(gòu)過(guò)程（物料需求計(jì)劃控制作業(yè)流程、物料采購(gòu)作業(yè)流程采購(gòu)單、詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)跟催單、原材料入庫(kù)單）

4、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證（產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量、交付日期、價(jià)格的驗(yàn)證）

5、倉(cāng)庫(kù)管理：倉(cāng)庫(kù)5S管理制度、目視化管理制度；進(jìn)料驗(yàn)收管理；備發(fā)料作業(yè)管理；呆滯料與呆滯成品管理；庫(kù)存量管理作業(yè)；物資消耗定額管理；物料儲(chǔ)運(yùn)的防護(hù)管理；倉(cāng)庫(kù)帳、物、卡管理、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)報(bào)表系統(tǒng)建設(shè)（倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)規(guī)范設(shè)定）等。

6、建立進(jìn)料有效配合生產(chǎn)計(jì)劃，提高倉(cāng)儲(chǔ)料帳管理的正確有效率及備料管理與領(lǐng)發(fā)料程序的要領(lǐng)與技巧。

7、督促物料到位-倉(cāng)儲(chǔ)管理優(yōu)化與配送管理：以物流運(yùn)作為核心的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)流程及其優(yōu)化，倉(cāng)儲(chǔ)與PMC業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及其信息流優(yōu)化；建立與PMC相協(xié)調(diào)的配送體系。

8、物料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與盈虧、損耗的處理技巧。品質(zhì)管理方面：

1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂:原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等）

2、檢驗(yàn)規(guī)程建設(shè)：制造通知單的評(píng)審(新客戶、特殊產(chǎn)品)。來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程、制程檢驗(yàn)規(guī)程、員工自檢規(guī)程、最終檢驗(yàn)規(guī)程、出貨檢驗(yàn)規(guī)程等）。檢驗(yàn)規(guī)程建設(shè)（來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程、制程檢驗(yàn)規(guī)程、員工自檢規(guī)程、最終檢驗(yàn)規(guī)程、出貨檢驗(yàn)規(guī)程等）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂

3、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作；不合格反饋體系建設(shè)（來(lái)料不合格反饋體系、制程不合格反饋體系、終檢與出廠檢驗(yàn)不合格反饋體系、客訴品質(zhì)問(wèn)題反饋體系等）

4、質(zhì)量異常分析改善：品管報(bào)表系統(tǒng)（品質(zhì)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)規(guī)范設(shè)定等）。質(zhì)量管理圈活動(dòng):為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)能力，以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門(mén)得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。

5、品質(zhì)檢驗(yàn)制度設(shè)計(jì)與運(yùn)用：建立有效的品質(zhì)管理體系；使品質(zhì)處于全過(guò)程受控狀態(tài)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工程管理方面：

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和多變的客戶需求對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力提出了挑戰(zhàn)：怎樣快速的提供新產(chǎn)品，怎樣使新產(chǎn)品更受市場(chǎng)歡迎，怎樣提高產(chǎn)品質(zhì)量，怎樣降低產(chǎn)品成本，怎樣不斷推出性價(jià)比更高的新產(chǎn)品？為了更好的面對(duì)這些挑戰(zhàn)，公司需要建立有競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)管理體系。

1、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理體系設(shè)計(jì)與優(yōu)化（研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理設(shè)計(jì)優(yōu)化，包括總流程、各類子流程）。

2、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理體系設(shè)計(jì)與優(yōu)化（新產(chǎn)品成果評(píng)審與報(bào)批，新產(chǎn)品試制與鑒定管理，新產(chǎn)品移交投產(chǎn)的管理，研發(fā)工藝技術(shù)資料驗(yàn)收及管理研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)資料驗(yàn)收及管理）。

3、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)變更管理體系設(shè)計(jì)與優(yōu)化。1)設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)設(shè)計(jì)的操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定。

2)研發(fā)組織體系建立健全（包括研發(fā)組織結(jié)構(gòu)、職位體系、考核與激勵(lì)機(jī)制及研發(fā)人力資源體系的建立健全）。

3）各項(xiàng)工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理方面：

借助以上契機(jī)，推動(dòng)財(cái)務(wù)軟件正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷、財(cái)四大模塊的人機(jī)聯(lián)動(dòng)管理模式，著重如以下幾方面工作：

1、從完善費(fèi)用管控入手，建立費(fèi)用管控制度，制定業(yè)務(wù)費(fèi)用和日常辦公司費(fèi)用審批、使用制度，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，努力實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支；

2、完善倉(cāng)儲(chǔ)管理，核定各種原輔材料的最小批量安全庫(kù)存；制定產(chǎn)成品出入庫(kù)管理辦法，加強(qiáng)產(chǎn)成品出入庫(kù)管理，減少

庫(kù)存積壓，杜絕不良庫(kù)存產(chǎn)生，擬建立起規(guī)范的物料領(lǐng)用、庫(kù)存管理、產(chǎn)品出入庫(kù)等制度和作業(yè)流程；

3、建立成本控機(jī)制，加強(qiáng)成本管理；建立起產(chǎn)品估價(jià)報(bào)價(jià)制度，實(shí)現(xiàn)銷售價(jià)格精細(xì)化管理，確保公司預(yù)留有合理的利潤(rùn)空間（生產(chǎn)用料預(yù)算及核算；備發(fā)料作業(yè)管理；呆滯料與呆滯成品管理；庫(kù)存量管理作業(yè)；物資消耗定額管理）；

4、在采購(gòu)費(fèi)用方面，建立供應(yīng)商考評(píng)機(jī)制，與主要供應(yīng)商建立起長(zhǎng)期合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)大宗原材料批量采購(gòu)，從而降低采購(gòu)成本；

5、信貸管理系統(tǒng)擬制定如下制度并加以推：①新客戶和往來(lái)客戶信用等級(jí)評(píng)定與內(nèi)部授信制度；②應(yīng)收賬款管理制度 ； ③應(yīng)收、呆賬管理制度； ④賬齡控制制度和欠款催收制度； ⑤業(yè)務(wù)接單、生產(chǎn)、發(fā)貨信用控制； ⑥應(yīng)收回款、考評(píng)管理制度； ⑦營(yíng)銷合同評(píng)審及臺(tái)賬管理制度。人力資源管理方面：

辦企業(yè)就是辦人，人是企業(yè)第一要素，企業(yè)要想做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)首先解決的是“人”的問(wèn)題。為此，公司應(yīng)從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，對(duì)公司人力資源系統(tǒng)的規(guī)劃與完善。

1、公司人力資源配置調(diào)研和人才招聘。組織體系建立健全（包括企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、職位體系）：建立推行組織；設(shè)計(jì)流程改進(jìn)模式；組織架構(gòu)優(yōu)化；關(guān)鍵性業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。流程效率、效能和適應(yīng)性考評(píng)。

2、崗位職別分類系統(tǒng)建設(shè)（崗位職別系統(tǒng)分類、職位說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)的建立）；

3、人員的晉升與流動(dòng)管理。（員工招聘、選拔、借調(diào)、離職管理）；

4、公司員工崗位培訓(xùn)、培訓(xùn)系統(tǒng)建立（培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)效果調(diào)查方案、崗前培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、綜合培訓(xùn)）

5、薪酬體系建設(shè)（根據(jù)市場(chǎng)/區(qū)域/行業(yè)現(xiàn)狀，進(jìn)行合理化薪酬分析，制定各部門(mén)崗位工資體系）

6、績(jī)效考核體系建設(shè)（部門(mén)與職位述職考評(píng)機(jī)制、高層管理人員績(jī)效考核制度、中層管理人員績(jī)效考核制度、生產(chǎn)管理人員績(jī)效考核制度、研發(fā)設(shè)計(jì)人員績(jī)效考核制度等）

7、員工職業(yè)生涯規(guī)劃建設(shè)（員工能力測(cè)評(píng)、職業(yè)發(fā)展方向測(cè)評(píng)、職業(yè)批配度調(diào)整、職業(yè)生涯規(guī)劃建議書(shū)等）

8、員工關(guān)系管理（核心員工關(guān)系管理、次核心員工關(guān)系管理、非核心員工關(guān)系管理）

9、激勵(lì)機(jī)制的建立（激勵(lì)方式的確定、隨機(jī)性的激勵(lì)、定期性的激勵(lì)）

10、企業(yè)文化建設(shè)（通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的總結(jié)、提煉與導(dǎo)入、增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力與向心力）

11、員工合理化建議渠道的建立，采納與應(yīng)用

13、員工手冊(cè)、職員手冊(cè)的建立。執(zhí)行力方面：

執(zhí)行力是決定企業(yè)治理成敗的一個(gè)重要因素，是21世紀(jì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力形成的關(guān)鍵。執(zhí)行力是指通過(guò)一套有效的系統(tǒng)、組織、文化或操作方法等把決策轉(zhuǎn)化為結(jié)果的能力。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，一個(gè)企業(yè)的執(zhí)行力如何，將決定企業(yè)的興衰。公司有再好的戰(zhàn)略、再好的目標(biāo)、再好的美景，不能有效的實(shí)施，不能按質(zhì)按量地去完成，一切都是空談，因此建立越光公司執(zhí)行力系統(tǒng)的重要性不言而喻。

1、建立高效的溝通機(jī)制。

1）、會(huì)議機(jī)制：經(jīng)營(yíng)會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、周例會(huì)、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)、車(chē)間班前會(huì)、員工大會(huì)、員工申訴系統(tǒng)等。

2）、強(qiáng)化組織分工、明確、溝通工作流程。避免因多頭指揮，越級(jí)指揮匯報(bào)影響日常事務(wù)處理，產(chǎn)生消極的工作情緒或混亂的工作方式。

3）、異常事項(xiàng)信息處理機(jī)制的完善明確。公司高層所取反饋信息，務(wù)必多方位多層次考量其真實(shí)性或系統(tǒng)性，必須嚴(yán)格遵循溝通工作流程，多方位聽(tīng)取意見(jiàn)，同該部門(mén)系統(tǒng)主管溝通，再作處理。

2、核心團(tuán)隊(duì)的組成及運(yùn)作：由最高決策人核定企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及實(shí)施決議。執(zhí)行經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目周期性述職，在工作中須遵循：集中討論評(píng)定→擬定兼管→責(zé)任人的目標(biāo)分解→決策人核定→執(zhí)行分解目標(biāo)→下周期會(huì)議反饋。各系統(tǒng)核心團(tuán)隊(duì)的組成及運(yùn)作其基本步驟為：內(nèi)容須分解至各分管主管對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策目標(biāo)轉(zhuǎn)化為管理執(zhí)行目標(biāo)的實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)中基層管理人員的管理控制和對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的理解并貫徹執(zhí)行。運(yùn)作執(zhí)行的基本步驟為：系統(tǒng)執(zhí)行分解目標(biāo)（來(lái)自于經(jīng)營(yíng)決策）→宣貫→會(huì)議討論分解各主管人員管理目標(biāo)→執(zhí)行追蹤和考核。

3、高層的管理思維統(tǒng)籌和步驟統(tǒng)一，以確保各項(xiàng)指令上傳下達(dá)一致性。避免各自為戰(zhàn)，建議召開(kāi)管理人員會(huì)議并達(dá)成步驟的統(tǒng)一。

4、設(shè)定部門(mén)工作任務(wù)。（本部門(mén)工作計(jì)劃、會(huì)議決議、總經(jīng)理交辦的事項(xiàng)，文件制度）；中層的“日志”管理。

5、部門(mén)工作任務(wù)跟進(jìn)。（成立執(zhí)行力小組、進(jìn)行定期與不定期的檢查、執(zhí)行狀況匯報(bào)等）；明確階段性戰(zhàn)略目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行PDCA循環(huán)作業(yè)。

6、部門(mén)工作任務(wù)評(píng)定。（定期對(duì)部門(mén)工作任務(wù)進(jìn)行評(píng)定，實(shí)行能者上、庸者下的準(zhǔn)則）

建立執(zhí)行力系統(tǒng)，促進(jìn)不同職能部門(mén)的溝通與協(xié)作，從而提高對(duì)事件反應(yīng)的速度與工作效率。使公司的戰(zhàn)略、目標(biāo)、美景得到有效的實(shí)施。行政管理方面：

合理高效的行政系統(tǒng)是提高既是協(xié)調(diào)各部門(mén)工作的一個(gè)有效手段，是降低企業(yè)成本、控制行政費(fèi)用的必由之路。對(duì)此我們將對(duì)公司的現(xiàn)有行政管理系統(tǒng)進(jìn)分析，建立一個(gè)高效的行政體系。

1、文件制度管理體系的建設(shè)

2、辦公用品與低值易耗品規(guī)范管理

3、費(fèi)用控制系統(tǒng)的建設(shè)，努力做到各項(xiàng)費(fèi)用去向明確

4、后勤管理工作（車(chē)輛管理、宿舍管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等）

5、保護(hù)安全管理與辦公設(shè)備規(guī)范管理

6、企業(yè)行政辦公制度的制訂、健全。市場(chǎng)營(yíng)銷與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理方面： 未來(lái)的市場(chǎng)營(yíng)銷體系必須遵循科學(xué)、穩(wěn)健的基本原則進(jìn)行構(gòu)建：

1、科學(xué)、理性地規(guī)劃目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)，“因地制宜”地制定區(qū)域市場(chǎng)拓展與競(jìng)爭(zhēng)策略，在目標(biāo)市場(chǎng)（或部分重點(diǎn)城市與區(qū)域）范圍內(nèi)構(gòu)建公司代理商網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)張實(shí)效終端，搶占市場(chǎng)份額，加強(qiáng)終端管控，提升產(chǎn)品與服務(wù)的獲利能力，為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)打下堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

2、使整體管控與運(yùn)作能力得到較大提升，即市場(chǎng)運(yùn)作、人員管理、代理商管控、促銷執(zhí)行等。在上述的各個(gè)方面，項(xiàng)目組成員將進(jìn)行全程深入的指導(dǎo)與協(xié)助。

3、總結(jié)、規(guī)整、提升、充實(shí)企業(yè)與產(chǎn)品的品牌內(nèi)涵、個(gè)性與優(yōu)勢(shì)，制定切實(shí)可行的推廣與傳播策略，開(kāi)展各類具有創(chuàng)意和沖擊力的促銷、宣傳與公關(guān)活動(dòng)（促銷整合），極力推廣企業(yè)與產(chǎn)品的品牌個(gè)性，鞏固和拉升企業(yè)及產(chǎn)品的口碑與地位，同時(shí)積極探討品牌延伸（副品牌、子品牌等）與品牌組合策略，增強(qiáng)品牌儲(chǔ)備，以及應(yīng)對(duì)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的能力；

4、深入市場(chǎng)一線（委派專門(mén)人員），協(xié)助開(kāi)發(fā)與維護(hù)重點(diǎn)（或樣板）市場(chǎng)，樹(shù)立公司區(qū)域市場(chǎng)典范，總結(jié)、提煉和推廣競(jìng)爭(zhēng)模式，培養(yǎng)和提升通順一線營(yíng)銷隊(duì)伍，動(dòng)態(tài)調(diào)整區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與管理模式；

5、科學(xué)規(guī)劃公司產(chǎn)品價(jià)格體系與組合策略，摸清代理商需求及潛在需求，全面、切實(shí)地了解競(jìng)品動(dòng)態(tài)，依據(jù)越光現(xiàn)有的政策及綱要，提供產(chǎn)品價(jià)格與組合策略與依據(jù)，延展和豐富公司產(chǎn)品銷售途徑，為參與競(jìng)爭(zhēng)、搶占市場(chǎng)打下良好的基礎(chǔ)； 企業(yè)戰(zhàn)略與各系統(tǒng)整合：

結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)理念、戰(zhàn)略目標(biāo)，制定戰(zhàn)略規(guī)劃與全面系統(tǒng)資源整合及實(shí)施方案。

1、制定公司階段性發(fā)展戰(zhàn)略（短、中、長(zhǎng)期）；

2、根據(jù)公司階段性發(fā)展戰(zhàn)略，分階段整合企業(yè)執(zhí)行力系統(tǒng)、生管系統(tǒng)管理、制造系統(tǒng)管理、研發(fā)系統(tǒng)管理、現(xiàn)金流資源、供應(yīng)商資源、經(jīng)銷商資源、人力資源、物流資源、品牌資源等全面供應(yīng)鏈。

3、在整合供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，進(jìn)行BPR全面業(yè)務(wù)流程重組；

4、根據(jù)重組業(yè)務(wù)流程，量身制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)流程作業(yè)模式；

5、按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)流程，制定各系統(tǒng)各階段的動(dòng)態(tài)績(jī)效指標(biāo)，階段性，提升各系統(tǒng)資源的績(jī)效；

6、全面推行ISO/TS16949體系及公司內(nèi)部管理系統(tǒng)整合完成后，進(jìn)行階段性系統(tǒng)流程優(yōu)化與調(diào)整，形成階段性系統(tǒng)提升，為打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

六、當(dāng)前企業(yè)需要的基本制度文件：

1、企業(yè)組織體系和各部門(mén)三級(jí)職能表

2、各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)和各崗位工作說(shuō)明書(shū)

3、人力資源管理制度

4、考勤管理制度

5、薪酬管理制度

6、考核管理制度及各崗位績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)方案

7、各部門(mén)工作流程

8、生產(chǎn)管理制度

9、倉(cāng)庫(kù)管理制度

10、員工手冊(cè)

11、采購(gòu)管理制度

12、車(chē)間一次交檢合格率考核方案

13、全面質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度

14、車(chē)間6S管理考核制度15、6S推行手冊(cè)

16、車(chē)間管理制度

17、經(jīng)理責(zé)任制工作管理辦法

18、相應(yīng)的銷售政策。

19、文件管理辦法 20、設(shè)備管理制度

七、進(jìn)入公司第一個(gè)月的主要工作計(jì)劃：

1、對(duì)各部門(mén)進(jìn)一步深入調(diào)研。

2、根據(jù)企業(yè)的實(shí)際，設(shè)計(jì)一套適合企業(yè)發(fā)展的組織體系、部門(mén)職能和主管級(jí)崗位說(shuō)明書(shū)。

3、編制企業(yè)的人力資源規(guī)劃書(shū)和招聘計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施執(zhí)行。

4、編制企業(yè)的薪酬管理制度。

5、編制人力資源管理制度。

6、編制各部門(mén)的工作流程。

7、編制采購(gòu)（外協(xié)）管理制度和倉(cāng)庫(kù)管理辦法。

8、幫助生產(chǎn)部門(mén)建立生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)管理臺(tái)帳。

9、編制文件管理辦法。

10、編制會(huì)議、檔案、保密制度。

八、總結(jié)：

有一句話說(shuō)“如君飲水，冷暖自知”，但我也相信，做為一個(gè)“旁觀者”，我的觀點(diǎn)會(huì)為您提供一種驗(yàn)證和反驗(yàn)證，據(jù)此您可以做出更科學(xué)和客觀的思考、衡量、調(diào)整和決策，我想這應(yīng)該就是對(duì)內(nèi)部診斷的最大意義之所在。

最后，祝貴企事業(yè)如日中天、蒸蒸日上！