第一篇：2009質(zhì)量體系內(nèi)審報告

2009質(zhì)量體系內(nèi)審報告

二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據(jù)體系運行要求組織進行了二○○七年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成，成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導授權(quán)，組長由××*擔任。依據(jù)《內(nèi)審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能

部門、領(lǐng)導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目標的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實現(xiàn)旅客滿意；二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立××××品牌形象。

編制：××* 批準：××××

二○○九年十月二十八日

第二篇：2014質(zhì)量體系內(nèi)審報告

2014質(zhì)量體系內(nèi)審報告

2013-07-14 字數(shù): 753 閱讀: 9

22014質(zhì)量體系內(nèi)審報告

二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據(jù)體系運行要求組織進行了二○○七內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成，成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導授權(quán)，組長由××*擔任。依據(jù)《內(nèi)審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能

部門、領(lǐng)導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目標本文來源： ***的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實現(xiàn)旅客滿意；二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立××××品牌形象。

編制：××* 批準：××××

二○○九年十月二十八日

第三篇：2016質(zhì)量體系內(nèi)審報告

**公司

QR-PZ-019A

質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告

擬制/日期：

批準/日期：

1、審核目的：

根據(jù)ISO9001:2008標準和公司的質(zhì)量手冊、程序文件及其它有關(guān)的質(zhì)量體系文件對公司質(zhì)量管理體系運行情況進行內(nèi)部審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2008標準要求，運行是否正常，是否有效、資源是否充足。

2、審核范圍：

ISO9001所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括管理層、行政人事部、研發(fā)部、營銷部、品管部、采購部、PMC部、生產(chǎn)部、工程部、倉庫等。

3、審核依據(jù)：

ISO9001：2008標準、質(zhì)量手冊、程序文件、ROHS相關(guān)控制文件及其他有關(guān)文件

4、審核時間：2017年01月10日～2017年01月11日

5、審核組成員：

201６共有2項外審不符合項和9項內(nèi)審不符合項；經(jīng)現(xiàn)場對不符合項進行跟進確認，所有不符合項已關(guān)閉，相應(yīng)的糾正措施得到有效的實施。4）內(nèi)審結(jié)論：

在為期2天的內(nèi)審時間里，對每個部門進行抽樣審核以檢查各部門實施質(zhì)量管理體系的情況?？傮w來看，各部門在質(zhì)量管理體系的運行上基本上符合標準的要求;整個公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分、持續(xù)有效。

審核小組已將在內(nèi)審期間發(fā)現(xiàn)的不符合項和各部門負責人在末次會議上進行了深入討論和分析，提出糾正改善建議并達成共識。審核小組會在承諾改善期內(nèi)進行的整改工作進行督促和驗證，并關(guān)閉不符合項。改進建議：

1.各部門結(jié)合自身生產(chǎn)實際情況，組織本部門管理人員系統(tǒng)地學習質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)專業(yè)、管理標準，對所管業(yè)務(wù)明確管理要求，并及時形成相應(yīng)的質(zhì)量記錄。2.通過流程自查和充分利用統(tǒng)計技術(shù)來發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的不足，并加以管控和改進，加強各部公司各部門工作組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作嚴格按照規(guī)定程序運作。

3.公司人力資源部應(yīng)制定中長期有層次劃分的企業(yè)管理知識培訓計劃，并常態(tài)化。努力使整個公司的質(zhì)量體系工作做的更加有效，達到“持續(xù)改進”的目的。

QR-PZ-019A

第四篇：質(zhì)量體系內(nèi)審工作計劃2010

質(zhì)量體系內(nèi)審工作計劃

各受控部門：

為做好我公司質(zhì)量管理體系通過審核的整改工作，按照《ISO9001-2008質(zhì)量體系》的要求，根據(jù)內(nèi)部審核計劃規(guī)定，公司定于9月23日-24日進行2010質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。本次內(nèi)部審核的目的主要是結(jié)合2009年12月份北京新世紀認證公司的審核情況，重點檢查審核組所發(fā)現(xiàn)的一般不合格項和改進建議項的糾正實施情況，了解《ISO9001-2008質(zhì)量體系》在通過各受控部門運行的情況，查看有關(guān)整改內(nèi)容和整改記錄等。

本次審核全部受控部門：

1.領(lǐng)導層2.人力資源部3.總經(jīng)辦/改善委

4.供銷部（進出口貿(mào)易服務(wù)、倉庫）5.設(shè)備部

6.紡機配件事業(yè)部 / 液壓事業(yè)部7.質(zhì)檢部

內(nèi)審具體工作計劃如下：

一、內(nèi)審時間：2010年9月23日、9月24日，共兩天。

二、內(nèi)審組成員

組長：楊陽會記錄：弓有軍

一組：楊陽（組長）張志勇

二組：要雪珍（組長）呂應(yīng)忠

三組：謝廣明（組長）張春明

四組：鄭向軍（組長）王鵬飛

三、內(nèi)審組審核部門安排

一組：紡機配件事業(yè)部 / 液壓事業(yè)部 /設(shè)備部。

二組：供銷部（進出口貿(mào)易服務(wù)、倉庫）。

三組：質(zhì)檢部 / 總經(jīng)辦/改善委

四組：領(lǐng)導層/人力資源部

四、內(nèi)審工作日程安排1、2010年9月15日，公布被審核部門及內(nèi)審具體時間，向被審核部門發(fā)放質(zhì)量體系內(nèi)審通知和內(nèi)審工作計劃；責成被審核部門做好迎接內(nèi)審的工作。

2、2010年9月22日，召開內(nèi)審員會議及被審核部門會議，布置內(nèi)審工作計劃，并強調(diào)有關(guān)事宜。

3、總經(jīng)辦負責準備兩校區(qū)內(nèi)審工作需用的有關(guān)表格并打印數(shù)份，以備使用。

五、內(nèi)審工作時間和組織安排1、9月23日上午

首次會議，現(xiàn)場審核，末次會議。

2、9月24日下午

各內(nèi)審組整理內(nèi)審文件，匯總內(nèi)審情況，填寫不合格報告，并發(fā)至被審核部門，實施跟蹤糾正。

以上內(nèi)審工作時間和組織安排可根據(jù)審核時的具體情況做出調(diào)整。

質(zhì)量管理辦公室

2010年9月15日

第五篇：TS16949質(zhì)量體系內(nèi)審知識試卷

TS16949質(zhì)量體系內(nèi)審知識試卷

姓名：得分：

一、填空題（每空2分，共30分）

1.內(nèi)部審核，有時稱 第一方 審核，用于內(nèi)部目的，由組織自

己或以組織的名義進行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。

2.體系（系統(tǒng)）system是相互 關(guān)聯(lián) 或相互 作用 的一組要

素。

3.質(zhì)量管理體系quality management system是在質(zhì)量方面 指揮和 控制 組織的管理體系。

4.在進行審核時，按審核對象分為： 質(zhì)量管理體系審核、過

程審核、產(chǎn)品審核。

5.內(nèi)部審核的目的：為順利通過 第二、第三方 審核做好準

備； 保持、持續(xù) 改進 質(zhì)量管理體系。

二、多項選擇題（每小題2分，共10分）

1.第二方審核的目的是（AB）

A選擇、評價、認可供應(yīng)商B促進供應(yīng)商改進質(zhì)量管理體系

C為順利通過第二、三方審核做好準備D保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系

2.在質(zhì)量體系審核范圍，要求在規(guī)定時間內(nèi)，對質(zhì)量體系

（ABC）進行審核。

A要求B 場所C活動D人員

3.以下哪些屬于內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)（ABCD）

A質(zhì)量手冊B程序文件

C作業(yè)指導書D顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標準等

4.審核準備包含哪些內(nèi)容：（ABC）

A熟悉必要的體系文件B編制檢查表

C準備不符合項報告D制訂內(nèi)審計劃

5.以下哪些是審核實施的內(nèi)容：（ABCD）

A首次會議B現(xiàn)場審核

C審核組會議D末次會議

三、問答題（每小題30分，共60分）

1.如何實施現(xiàn)場審核：

(一)按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)

狀等形式來收集客觀證據(jù)。

(二)如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以

記錄并進行調(diào)查。

(三)對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。

2.審核員應(yīng)對糾正措施計劃完成情況進行驗證，驗證的內(nèi)容包

括：

(一)(二)

(三)(四)

(五)(六)

(七)計劃是否按規(guī)定的日期完成； 計劃中的各項措施是否都已完成； 完成后的效果如何？是否還有類似不符合項發(fā)生？ 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存； 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。審核員負責將驗證情況和結(jié)論記錄在不符合項報告相關(guān)欄位中。