第一篇：發(fā)貨管理制度

發(fā)貨管理制度

一、目的滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。

二、職責與權限

1、業(yè)務部負責并監(jiān)督整個產品發(fā)貨過程。

2、倉庫負責辦理產品出庫手續(xù)，打印送貨單，準備好出貨產品。

3、外發(fā)物流公司、快遞公司由業(yè)務部聯(lián)系，短途行政部司機負責產品運輸。

三、發(fā)貨流程

1.業(yè)務員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產品編碼、數(shù)量、備品告知倉庫進行備貨。

2.出貨前如因缺貨、質量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務部相關人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

3.確保產品質量、數(shù)量后，倉管員將送貨數(shù)量等信息錄入系統(tǒng)，確保帳目的準確性。打印送貨單，倉庫主管簽字審核，業(yè)務部相關業(yè)務員簽字確認。送貨單一式五聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務一聯(lián)，業(yè)務部三聯(lián)。

4.業(yè)務員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達。產品送達后，物流貨運單、回單等原始單據(jù)要保留其全。

5.貨物送達后，業(yè)務要跟蹤付款，如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細給財務部開具。

6.貨物送達后，客戶反映產品質量問題，業(yè)務部要及時溝通、反饋給相關負責人批準進行處理。

7.樣品出庫：業(yè)務員到財務部領取送貨單，做好領用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字（不可代簽），如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。

第二篇：倉庫發(fā)貨管理制度

倉庫發(fā)貨管理制度

1、目的: 規(guī)范倉庫收貨、發(fā)貨管理流程,明確各倉庫各崗位職責權限,提高倉庫數(shù)據(jù) 準確性.1、范圍:紙板廠、紙箱廠成品倉庫.2、定義:無

3、職責: 4.1 倉庫主管負責紙板倉庫每天收貨和發(fā)貨的數(shù)量和在庫賬目管理及客戶退貨數(shù)

量管理.并負責廢紙板出入廠數(shù)量管理.4.2 倉庫發(fā)貨員負責依據(jù)訂單進行發(fā)貨,并負責墊紙板(廢紙板)的數(shù)量和平方數(shù) 的確認.同時負責送貨人員從客戶退回的不良品退貨處理,主要負責退貨數(shù)量的清

點及將退貨紙板移動至退貨區(qū)進行區(qū)分放置.4.3 車隊裝卸人員負責依據(jù)《產品銷售和提貨單》進行發(fā)貨管理.4.4 紙板廠分管副總及以上人員負責不定期對紙板收貨、發(fā)貨流程進行檢查,發(fā)

現(xiàn)異常情況,要求倉庫主管進行整改,并相應對倉庫主管和主要責任人進行處罰.5、工作內容: 5.1 五層線每天依據(jù)生產訂單進行安排生產,生產完成后,經堆疊工點數(shù)確認,數(shù)

量確認無誤后,貼付《瓦楞紙板檢驗合格證》,經質檢簽字后,由五層線人員將

成品移動至成品倉庫.5.2 倉庫人員依據(jù)《紙板發(fā)貨排程單》對紙板進行發(fā)貨安排,倉庫人員在發(fā)貨前, 須依據(jù)《瓦楞紙板檢驗合格證》上的數(shù)量對實物紙板進行數(shù)量、規(guī)格檢查.在檢查過程中,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足或規(guī)格不符時,須向五層線主管說明,并告之

質檢人員,并追蹤改善效果.最終達到數(shù)量準確和規(guī)格相同.5.3 送貨人員在裝車前,確認車廂實況,若須墊紙板時,則須向倉庫人員說明要多

少片紙板,倉庫人員確認廢紙板的數(shù)量后,由送貨員安排墊車廂,若墊車廂時, 發(fā)現(xiàn)墊的紙板數(shù)量不夠時,須再次向倉庫發(fā)貨人員要廢紙板墊車,不可私自拿

取廢紙板,若發(fā)現(xiàn)車管送貨人員私自拿取廢紙板,按偷竊處理.倉庫人員同時

須將墊車廂廢紙板的片數(shù)和平方數(shù)記錄在《紙板墊板記錄表》上,在記錄時, 若發(fā)現(xiàn)少記或不記或多記時,按發(fā)現(xiàn)對倉庫發(fā)貨人員30 元/次進行處理.由車

輛出門時,交至保安人員.同時,針對駕駛人員在駕駛室不能墊紙板,若情況特

殊須墊紙板時,其數(shù)量也要登記管理.倉庫發(fā)貨員負責每天白班和夜班的交

接手續(xù),必須以書面形式進行.若發(fā)現(xiàn)交接不完整,按發(fā)現(xiàn)一次30 元對倉庫發(fā)

貨人員進行處理.若被分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn),除對交接人員進行處罰外, 加上對倉庫主管以30 元/次進行處理.5.4 倉庫發(fā)貨人員在發(fā)貨時,一定要保證一個發(fā)貨員在發(fā)貨現(xiàn)場,若發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)

貨員在發(fā)貨現(xiàn)場時,按30 元/次對當班發(fā)貨員進行處理.公司其它部門須用到

紙板時,必須經過倉庫的同意,才能領取紙板,若未經倉庫同意,私自拿取紙板, 按偷竊處理.5.5 送貨人員墊完車廂后,依據(jù)《紙板發(fā)貨排程單》對發(fā)貨的紙板進行數(shù)量確認

數(shù)量、規(guī)格確認無誤后,可安排運輸送貨,若數(shù)量、規(guī)格確認有問題時,須反

饋至倉庫人員,經倉庫人員確認后,由倉庫人員向五層線主管說明,并告之質

檢人員,由倉庫人員追蹤改善效果.最終達到數(shù)量準確和規(guī)格相同.5.6 紙板倉庫發(fā)貨人員按生管排程單安排發(fā)貨,若發(fā)貨人員通知車管送貨人員進

行裝車時,車管送貨人員消極怠工,不按時到廠裝貨,只要超過20 分鐘,耽誤

公司紙板運輸時,由倉庫發(fā)貨人員通知車管隊長,由車管隊長進行安排,并上

報倉庫主管,倉庫主管確認后,按30 元/次對發(fā)貨人員進行處罰,同時加罰車

隊主管10 元/次.其通知時間和實際到位時間均須登記在《通知送貨人員時

間登記表》中,以利查閱確認.為保證送貨有序性,要求各駕駛員、送貨員須

保證服務倉庫人員的調度管理,保證隨叫隨到,保持通訊的暢通,不能關機和

不接電話者,按發(fā)現(xiàn)一次處以30 元進行處罰.倉庫發(fā)貨人員和車管送貨人員

在裝車時,若發(fā)現(xiàn)有車管送貨人員有偷竊紙板時,倉庫發(fā)貨人員應制止此行

為.若倉庫發(fā)貨人員制止仍不聽勸阻時,由倉庫發(fā)貨人員通知倉庫主管,由倉 庫主管與車管隊長進行處理,按30 元/次上報辦公室對車管送貨人員進行處

理.情節(jié)嚴重時,按500 元/次進行處罰.若車管送貨人員偷竊紙板時,被保安

人員或分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn),除對車管送貨人員處罰外,另須對倉庫當

車發(fā)貨人員處以罰款,具體為一般廢紙板處罰30 元/次,成品紙板處罰銷售價 的5 倍.車管送貨人員在裝車時,應服從倉庫發(fā)貨人員的裝車質量管理,不能

亂裝車/野蠻裝車, 若發(fā)現(xiàn)車管送貨人員不合理裝車時,倉庫發(fā)貨人員可以

制止,當不聽制止時,按30 元/次對車管發(fā)貨員進行處罰.5.7 倉庫發(fā)貨員每次將棧板貨發(fā)完后,將墊棧板的廢紙板集中收集,供送貨員墊

車廂用,若墊完車廂后,由倉庫主管督促,應將多余紙板移動至綜合組利用區(qū), 供綜合組進行利用.不得將廢紙板放在發(fā)貨區(qū).紙板分管副總及以上人員采

取不定期檢查,若發(fā)現(xiàn)多余紙板放在發(fā)貨區(qū),每發(fā)現(xiàn)一次,對當班倉庫發(fā)貨人

員處以10 元/次·人處罰,對倉庫主管以30 元進行處罰.綜合組人員不得將

廢紙板拉動至發(fā)貨區(qū),若被倉庫人員發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn),按30 元/次對綜合組拉廢紙板

人員進行處罰,同時對綜合組組長以30 元/次的連帶責任進行處罰.5.8 倉庫主管應教育和督促倉庫發(fā)貨人員和車管送貨人員在用完棧板后,應愛護

棧板,輕拿輕放,嚴禁用力扔棧板.紙板分管副總及以上人員不定期檢查棧板

堆放情況,若有發(fā)現(xiàn)用力扔棧板的現(xiàn)象時, 按發(fā)現(xiàn)1 次10 元進行處罰扔棧板

人員,同時對倉庫主管處以30 元連帶處罰.5.9 每次車輛回廠后,發(fā)貨員須將墊板從車上拿下來,統(tǒng)一集中,由倉庫主管督促

拉到打廢區(qū),紙板分管副總及以上人員采取不定期檢查,若發(fā)現(xiàn)的廢紙板堆

放在發(fā)貨區(qū),而沒有拉至打廢區(qū),按發(fā)現(xiàn)一次,對當班倉庫發(fā)貨人員處10 元/ 次·人處罰,對倉庫主管以30 元進行處罰.若被分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn)綜

合組廢紙板放在發(fā)貨區(qū)時,按30 元/次對倉庫主管進行處罰.5.10 倉庫發(fā)貨人員在車輛回廠時,確認車輛墊紙板的數(shù)量,若數(shù)量少于墊出紙板 數(shù)量時,由倉庫發(fā)貨人員向倉庫主管說明,由倉庫主管與紙板分管副總溝通, 依據(jù)規(guī)定對當班送貨員和駕駛員進行處罰, 按送貨員、駕駛員每人各30 元進

行罰款,若嚴重者(偷成品時)按紙板銷售價的3 倍進行罰款.5.11 紙箱辦的紙板交接管理:紙板倉庫人員依據(jù)《瓦楞紙板檢驗合格證》對紙板

進行發(fā)貨安排,紙箱辦倉庫人員接到紙板后,依據(jù)《紙板訂購單》對紙板的數(shù)

量和規(guī)格進行確認,確認無誤后,在《產品銷售提貨單》的回簽單上簽字,若

確認有問題,則依據(jù)實際的驗收數(shù)量和規(guī)格在《產品銷售提貨單》回簽單上

進行備注說明.嚴禁當時不點數(shù),等紙箱辦生產紙箱時再點數(shù).要求當天紙板

須在送貨完成后,紙箱倉庫收貨人員須當面清點貨物,同時簽收《產品銷售提

貨單》.若當天紙箱辦有收貨,而無在《產品銷售提貨單》上簽字時,則視為

同意全數(shù)收貨.要求紙箱辦每天倉庫人員須在上班前確認紙板數(shù)量的準確性, 紙箱辦方可使用紙板,嚴禁無簽收時,使用紙板.紙箱辦退回廢紙板時,倉庫

主管應要求不能放在發(fā)貨區(qū),應直接拉到打廢區(qū)進行打廢處理.若發(fā)現(xiàn)紙箱

辦的廢紙板拉至發(fā)貨區(qū)時,按發(fā)現(xiàn)一次30 元處罰倉庫主管.5.12 倉庫發(fā)貨人員負責客戶退貨的接收清點工作:當送貨人員從客戶拉回退貨

時(退貨前一定要通知紙板辦公室,得到紙板辦公室同意后,方可退貨.),一

定要與客戶確認退貨數(shù)量及規(guī)格,若數(shù)量或規(guī)格不符時,要按實際數(shù)量填寫.若數(shù)量或規(guī)格一致時,則按單退回.拉回公司時,由倉庫發(fā)貨員進行接收,發(fā)

貨員在接收時,重點確認送貨員接回的紙板數(shù)量與規(guī)格與退貨單是否一致, 若不一致時,須反饋至送貨人員,由送貨人員與客戶溝通,倉庫發(fā)貨人員先

以實際數(shù)量入庫,若為送貨員少數(shù)時,須上報倉庫主管,由倉庫主管報告紙

板分管副總,按公司規(guī)定對其少數(shù)部分由送貨員承擔.若數(shù)量一致,由倉庫

發(fā)貨人員接收退回紙板,倉庫主管應加以宣導和督促對退回紙板進行移動 至退貨區(qū).嚴禁退回紙板放在發(fā)貨區(qū),若紙板分管副總及以上人員發(fā)現(xiàn)退貨

紙板放在發(fā)貨區(qū)時,要責令倉庫主管對接收退貨的倉庫發(fā)貨人員按10 元/ 次·人進行處理,同時倉庫主管連帶責任按10 元/次·人進行處理.退貨單

經倉庫發(fā)貨人員確認完成后,交至倉庫主管并發(fā)行至質檢,由質檢安排退貨 處理工作.5.13 紙板辦倉庫主管負責配合財務做好每月的倉庫紙板出、入庫的對賬工作.確

保賬目數(shù)據(jù)交割完整不允許有跨月交接.若發(fā)現(xiàn)跨月交接,按30 元/次對倉

庫主管進行處罰.5.14 倉庫主管應負責整體成品倉庫的紙板安全,應不定時地確認紙板在庫情況, 保證紙板在庫的準確.在發(fā)貨裝車時,應不定期對裝車現(xiàn)場進行確認,保證

裝車的準確性.__

第三篇：產品銷售部發(fā)貨管理制度

產品銷售部發(fā)貨管理制度

目的：

建立產品銷售記錄管理規(guī)程，規(guī)范市場銷售程序，留存銷售依據(jù)。范圍：

產品銷售記錄及合同。

責任：

銷售部制定；

銷售部部長審核；

總經理批準；

銷售部內勤人員執(zhí)行。

內容：

1.供貨方必須提供銷售合同及供貨方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、經營許可證、稅務登記證等相關證件。

2.銷售部內勤人員根據(jù)合同交貨日期，下達《發(fā)貨通知單》至物流部，物流部根據(jù)《發(fā)貨通知單》組織發(fā)貨，銷售部內勤負責通知物流、快遞上門退貨，不能上門提貨的物流部負責送貨到貨運部。

3.市內禮品刀發(fā)貨，由銷售部在接到訂貨要求后，核對庫存和生產情況，認為能夠滿足要求的，銷售部內勤持《發(fā)貨通知單》交物流部辦理出庫及顧客自提或送貨事宜，并與顧客辦理交接手續(xù)，銷售部內勤將銷售情況記錄在《禮品刀銷售發(fā)貨記錄》上。

4.需給客戶開具發(fā)票時,由經營部填寫《銷售發(fā)票開票通知單》交財務部出具發(fā)票銷售部交給客戶。

5.銷售臺帳和發(fā)運記錄由銷售部歸檔并保存有效期后半年。

6.附件：

銷售合同審批單GZJH/D-XS-002

發(fā)貨通知單GZJH/D-XS-003

第四篇：銷售部發(fā)貨管理制度

湖南富櫳新材料有限公司發(fā)貨管理制度

湖南富櫳新材料有限公司

發(fā)貨（發(fā)樣）管理制度

（第二版 本制度有效期2014年12月15日到2015年12月30日）

制度編號（FLYX01）

湖南富櫳新材有限公司

二零一四年十二月十五日

制 度：發(fā)貨(發(fā)樣)管理制度

存檔：綜合部

第1頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經理、銷售部、研發(fā)部、物控部 財務部

湖南富櫳新材料有限公司發(fā)貨管理制度

產品銷售發(fā)貨（發(fā)樣）管理制度

一：目的：

服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施發(fā)貨數(shù)據(jù)管控的原則，防止因管理不善和失誤而給公司造成經濟損失，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益

二：適用范圍：

公司營銷部、財務部、物控部所轄職責內工作。

三：責任：

1、銷售部區(qū)域經理或銷售部經理（含副經理），負責制定發(fā)起發(fā)貨申請；

2、銷售部文員負責根據(jù)發(fā)貨申請初審，提交初審報告給銷售部經理（副經理）；

3、銷售部經理（副經理）負責發(fā)貨終審。

4、生產部負責生產客戶所需產品。

5、物控部負責發(fā)貨及發(fā)貨回執(zhí)給銷售部文員存檔。

四：流程控制：

1、銷售部區(qū)域經理、部門經理、網絡銷售人員負責發(fā)起發(fā)貨申請?zhí)顚憽栋l(fā)貨申請單》若因工作場所不便等情況，可電話口述或發(fā)信息至銷售文員填寫《發(fā)貨申請單》。

2、《發(fā)貨申請單》發(fā)起人在不滿足發(fā)貨條件下，需書面或短信證明在《發(fā)貨申請單》上面擔保貨款安全。

3、銷售部文員根據(jù)發(fā)貨條件初審《發(fā)貨申請單》，并按《發(fā)貨申請單》所定內容簽定意見，交銷售部經理終審。

4、銷售部經理（副經理）負責最終審核《發(fā)貨申請表》，交銷售部文員執(zhí)行流轉。對不具備發(fā)貨條件的《發(fā)貨申請單》也要作出批示，交銷售文員回復發(fā)貨申請人。

5、銷售文員負責及時將銷售部經理（副經理）批準發(fā)貨的《發(fā)貨申請單》以書面或傳真方式交物控部發(fā)貨。對于量較少的發(fā)貨需求，可在物控部經理在《發(fā)貨申請單》上簽定由銷售部代發(fā)意見情況下，由銷售文員在銷售備用庫存中發(fā)貨。

6、物控部負責根據(jù)《發(fā)貨申請單》進行發(fā)貨，并將貨運信息最遲在第二個制 度：發(fā)貨(發(fā)樣)管理制度

存檔：綜合部

第2頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經理、銷售部、研發(fā)部、物控部 財務部

湖南富櫳新材料有限公司發(fā)貨管理制度

工作日告知銷售文員存檔。在缺貨或不能按《發(fā)貨申請單》要求正常發(fā)貨情況下，應當即告知銷售文員，同時告知可以發(fā)貨的時間。

7、銷售文員負責將物控部流轉的貨運信息轉發(fā)至《發(fā)貨申請單》發(fā)起人。在得知缺貨或不能正發(fā)貨情況下，應當即與《發(fā)貨申請單》發(fā)起人取得聯(lián)系，協(xié)商發(fā)貨時間或取消發(fā)貨。

8、銷售文員在發(fā)貨完成后，認真將發(fā)貨信息記錄填寫入銷售統(tǒng)計表，同時每月上報財務部與物控部。

9、樣品的發(fā)放同樣按照本制度流程執(zhí)行，在樣品發(fā)放后，發(fā)樣發(fā)起人需跟盯好樣品的發(fā)貨過程、及時通知客戶取貨，并做好樣品試用后結果的跟蹤。在樣品試用周期完成后，發(fā)樣發(fā)起人需出具書面總結報告，報銷售文員處，由銷售文員轉發(fā)到研發(fā)部經理。

10、每件樣品的發(fā)放試用周期完畢后，均要做試用完成后的總結報告。

11、樣品的發(fā)放條件：①填寫具體信息的新客戶且單個新客戶試驗總重量不超過3Kg，②由研發(fā)部發(fā)起的特定發(fā)貨對象。

12、正常發(fā)貨條件：①貨款已收或已列入公司優(yōu)質客戶名單的客戶；②不屬于發(fā)樣且已簽購銷合同，《發(fā)貨申請單》發(fā)起人擔保的情況。③公司董事長或總經理特批。

13、提保上限條件：①區(qū)域經理4000元以內；②銷售部經理8000元以內；③總經理500000元以內，董事長100000元以內；10萬元以上情況需公司董事長、總經理、財務部經理、銷售部經理召開短會協(xié)商。若在實際操作中擔保超出崗位上限數(shù)值，需向上級請示，同時超出部份出現(xiàn)的責任由同意發(fā)貨終審人負責。

14、凡超出本制度所轄范圍內的發(fā)貨需求情況，均報請董事長批準。

15、銷售部在每月第一個星期一向物控部提交本月產品銷售計劃

16、物控部在每月第一個星期一向銷售部提交上月成品庫存表。

五：制度附件

1、《發(fā)貨申請表》

2、《發(fā)貨流程圖》

制 度：發(fā)貨(發(fā)樣)管理制度

存檔：綜合部

第3頁，共5頁，共印4份

呈 報：總經理、銷售部、研發(fā)部、物控部 財務部

第五篇：煤炭銷售、發(fā)貨管理制度

煤炭銷售

四、換領程序

（一）煤炭鐵路經營企業(yè)

1、有鐵路專用線的煤炭生產企業(yè)，根據(jù)當月實際發(fā)運量，由本企業(yè)開具發(fā)運證明，填寫《鐵路換票卡》，市煤炭糾察支隊票證科長審核簽字，報支隊長審批后，開具鐵路銷售票。

2、煤炭鐵路經營企業(yè)換票時，應將上月發(fā)運的上站煤回收的煤炭銷售票（回收聯(lián)）按煤源單位、票種類別分別進行整理，并按要求填寫明細及匯總表后，一并上報市煤炭糾察支隊票證科；票管員對回收上繳的銷售票（回收聯(lián)）、明細及匯總表進行核查，填寫《鐵路換票卡》，票證科長審核簽字，報支隊長審批后，開具鐵路銷售票。

3、外地市煤炭在我市進行鐵路發(fā)運的，由企業(yè)持外地市的煤炭銷售票回收聯(lián)填寫明細及匯總表，由市煤炭糾察支隊核查批注意見并加蓋公章后，交經營企業(yè)到煤源地的煤炭管理部門換開鐵路煤炭銷售票，同時市糾察支隊留底備份；經營企業(yè)取得的各國有重點煤炭企業(yè)的煤炭銷售票回收聯(lián)應到各國有重點煤炭企業(yè)換開鐵路煤炭銷售票。

4、對審核中發(fā)現(xiàn)的不按規(guī)范填寫、填寫字跡模糊不清及有套開現(xiàn)象的票據(jù)要剔除出來，一律不予換開，并進行核實；對確定為套開票據(jù)的依照相關規(guī)定追究原開票單位和個人的責任并立案查處。

（二）洗（儲）煤企業(yè)

1、全市儲煤企業(yè)換票統(tǒng)一由市煤炭糾察支隊換發(fā)，儲煤企業(yè)回收的銷售票（回收聯(lián)）按煤源單位、票種類別分別進行整理，并按要求填寫明細及匯總表后，一并上報市煤炭糾察支隊票證科；票管員對回收上繳的銷售票（回收聯(lián)）、明細及匯總表進行核查，根據(jù)回收量填寫《山西省煤炭銷售票申領函》，票證科長審核簽字，報支隊長審批后，保管員嚴格按照審批數(shù)量發(fā)放。

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2、洗煤企業(yè)換領銷售票按屬地管理的原則進行換領，洗煤企業(yè)回收的銷售票（回收聯(lián)）按煤源單位、票種類別分別進行整理，并按要求填寫明細及匯總表后，一并上報所屬煤炭糾察隊票證科；票管員對回收上繳的銷售票（回收聯(lián)）、明細及匯總表進行核查

，根據(jù)回收量填寫《山西省煤炭銷售票申領函》，票證科長審核簽字，報隊領導審批后，保管員嚴格按照審批數(shù)量發(fā)放。

3、對審核中發(fā)現(xiàn)的不按規(guī)范填寫、填寫字跡模糊不清的及有套開現(xiàn)象的票據(jù)要剔除出來，一律不予換開，并進行核實；對確定為套開票據(jù)的依照相關規(guī)定追究原開票單位和個人的責任并立案查處。

煤炭銷售票監(jiān)督查驗

一、各縣市區(qū)煤炭主管部門糾察機構每月必須對本區(qū)域內的煤炭生產、洗（儲）煤、加工轉化、中轉及煤炭用戶企業(yè)的煤炭銷售票使用情況進行不少于三次監(jiān)督檢查。

發(fā)現(xiàn)有下列行為之一的，依法沒收非法生產、經營和使用的煤炭及違法所得，并處違法所得三倍以上五倍以下的罰款：

（一）煤炭生產企業(yè)違法組織生產的煤炭或者銷售煤炭時不按規(guī)定出具煤炭銷售票的；

（二）煤炭經營企業(yè)、煤炭加工轉化企業(yè)、煤炭用戶購買、運輸、銷售、使用無煤炭銷售票的煤炭的。

對非法印制、偽造、買賣、轉讓、涂改以及套開煤炭銷售票的單位和個人及其使用者，依據(jù)山西省人民政府第212號令沒收其非法票據(jù)，并對個人處以違法所得二倍以上五倍以下的罰款，對單位處以一萬元以上五萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法移送公安部門。

二、各縣市區(qū)煤炭主管部門糾察機構每月必須對各煤焦營業(yè)站和出省口管理站的煤炭銷售票的查驗情況進行不少于五次隨機監(jiān)督檢查。

各煤焦營業(yè)站點、出省口管理站及電煤管理站對無票運輸煤炭車輛，按照省煤炭工業(yè)局規(guī)定進行處罰，對能說明所拉煤炭是合法煤炭生產企業(yè)生產的，按20元/噸的標準處罰；對不能說明是合法煤炭生產企業(yè)生產的，按50元/噸的標準處罰，對已進行處罰的車輛開具煤炭銷售票（稽查專用票）后予以放行。

各煤焦營業(yè)站點、出省口管理站及電煤管理站對處罰后的運輸車輛、煤源單位進行登記，由各級煤炭糾察隊對登記使用無煤炭銷售票的煤源單位，依法進行處罰。

三、市煤炭主管部門糾察機構負責對全市涉煤涉票單位的煤炭銷售票使用管理進行隨機監(jiān)督檢查。負責對全

市涉煤涉票單位違反煤炭銷售票使用管理的行為依法進行查處。

獎懲

鼓勵煤炭用戶及其他單位和個人對不使用煤炭銷售票、偽造、買賣、轉讓煤炭銷售票行為進行舉報，并對舉報有功的單位和個人予以獎勵。

各級負責管理、查驗煤炭銷售票部門的工作人員濫用職權、玩忽職守或者循私舞弊的，由監(jiān)察機關或者所在單位依法給予行政處分；構成犯罪的，依法移送公安部門。

煤炭銷售發(fā)貨管理辦法

一、指導思想

嚴格執(zhí)行國家、省、市關于煤炭行業(yè)生產、運銷的法律、法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法行政與加強煤炭

2、經銷管理辦法

區(qū)煤炭運銷公司成立___區(qū)公路煤焦經營有限公司（以下簡稱經營有限公司），具體負責全區(qū)公路煤炭經銷業(yè)務工作。

按照____市和___區(qū)政府關于公路煤炭經銷管理要求，負責辦理合同、票據(jù)、供貨、結算等經銷業(yè)務。

3、經銷價格

公路出省煤焦及省內工業(yè)用煤焦、省內電廠用煤、鐵路上站煤焦銷售價格，執(zhí)行市經銷公司（____市公路煤炭經銷有限公司），參照中國太原煤炭交易市場公布的掛牌價格。根據(jù)市場行情，與煤炭生產企業(yè)充分協(xié)商確定的價格。煤礦坑口價和洗煤廠、焦化廠出廠價，經調查協(xié)商報區(qū)煤炭統(tǒng)銷領導組批準執(zhí)行。

4、合同管理

①區(qū)煤炭運銷公司和合法生產的煤礦、洗煤廠、焦化廠，必須認真落實煤礦與____煤炭運銷公司簽訂的《煤炭產銷合作協(xié)議》。

②區(qū)煤炭運銷公司，要積極組織合法煤礦、洗煤廠、焦化廠參加____市公路煤焦訂貨會，簽訂購銷合同，擴大市場份額。

通過合同管理，杜絕非法開采的煤炭進入流通領域，切斷非法用煤企業(yè)的煤炭來源，優(yōu)先保證本區(qū)工業(yè)用煤焦。

5、票據(jù)管理

公路煤炭經銷使用的票據(jù)：一是車輛運輸運行票據(jù)，即煤運系統(tǒng)相關票據(jù)；二是結算票據(jù)，即稅務票據(jù)。有關部門要制定嚴格的票據(jù)使用管理規(guī)定，切實加強票據(jù)管理。>

6、經銷程序

公路煤炭經銷分為兩種交易方式，即：期貨交易和現(xiàn)貨交易。

7、結算方式

（1）公路煤炭統(tǒng)一經銷，堅持統(tǒng)一結算和先付款后發(fā)貨的原則。

（2）期貨交易，經銷企業(yè)必須及時預付貨款，定期結算。

（3）現(xiàn)貨交易，用戶在生產企業(yè)交款提貨，經銷企業(yè)與生產企業(yè)雙方定期對票結算。

8、納稅繳費

①實行公路煤炭統(tǒng)一經銷后，經銷企業(yè)和生產企業(yè)屬本區(qū)管理的都要按屬地管理原則照章納稅。煤炭專項基金和其他費用，仍按照原規(guī)定標準和渠道收繳。

②區(qū)物價局要根據(jù)有關政策法規(guī)，加強對煤焦生產、運銷企業(yè)的收費監(jiān)督。任何部門都不得另立名目搭車收費。

（二）公路焦炭經銷管理

1、全區(qū)所有合法焦化企業(yè)生產的通過公路運銷的焦炭均屬經銷管理的范圍。區(qū)民營局管理的焦炭運銷管理業(yè)務，由區(qū)民營局委托區(qū)煤炭運銷公司進行經銷管理。區(qū)民營局下設的公路焦炭營業(yè)站由區(qū)煤炭運銷公司負責管理。具體委托辦法由區(qū)民營局與區(qū)煤炭運銷公司另行商定。出省焦炭基金由，區(qū)煤炭運銷公司統(tǒng)一征收，并按照規(guī)定渠道上繳。

2、由區(qū)煤炭運銷公司向合法的焦化企業(yè)派駐開票管理人員，焦炭的運銷必須按1：1.5的比例攜帶煤炭總量控制票。否則視為非法焦炭予以查處。

3、全區(qū)焦化企業(yè)要服從管理，積極配合，否則，將予以查處。

五、煤炭稅費統(tǒng)一征收管理

實行煤炭統(tǒng)一經銷管理后，煤炭稅費統(tǒng)一征收的項目、標準、渠道、方式保持不變，仍按照《___區(qū)煤炭稅費統(tǒng)一征收

實施辦法》執(zhí)行。

六、煤炭統(tǒng)一經銷管理運作模式

1、煤管局派員進入?yún)^(qū)煤炭稅費服務大廳合署辦公，按月核定各煤礦的產量，煤炭企業(yè)根據(jù)區(qū)煤管局核定產量交納相關統(tǒng)征稅費，并憑統(tǒng)征稅費繳納回單領取等量煤炭總量控制票。

2、煤運公司按煤礦企業(yè)提供的煤炭總量控制票辦理煤炭運銷相關業(yè)務。

4、煤焦營業(yè)站負責查驗煤炭稅費統(tǒng)征票、煤炭總量控制票、煤炭運銷票。

5、統(tǒng)征辦煤炭稅費稽查大隊對全區(qū)煤炭統(tǒng)一經銷進行稽查。

七、工作職責

1、區(qū)經貿局：負責對洗煤廠、焦化廠、儲（售）煤場、站臺的整頓和稽查工作。負責洗煤廠、焦化廠生產能力的核定工作。

2、煤炭工業(yè)局：負責組織煤礦進行復產驗收工作；向煤礦頒發(fā)合法煤礦公示牌；制定煤礦和月度生產計劃，并及時通報區(qū)煤炭運銷公司；向煤礦按月核發(fā)煤炭總量控制票；組織對煤炭生產企業(yè)、經營企業(yè)進行糾察。

3、煤炭運銷公司：負責與達到復產驗收標準的煤礦簽訂《煤炭產銷合作協(xié)議》；負責公路煤炭統(tǒng)一經銷工作，收取煤炭專項基金、服務費、管理費及其它費用；負責查驗煤炭總量控制票、煤炭稅費統(tǒng)征票和公路煤焦運銷票據(jù)工作；每月及時向區(qū)煤炭工業(yè)局通報上月銷售情況。

4、民營局：負責公路焦炭運銷票據(jù)管理和公路焦炭相關業(yè)務的監(jiān)督協(xié)調工作。

5、公安分局、交警大隊：負責打擊干擾、破壞煤炭統(tǒng)一經銷秩序的違法行為。

6、發(fā)展計劃局：負責對統(tǒng)一經銷管理工作進行收費監(jiān)督。查處違反規(guī)定標準或搭車收費等違反物價法律法規(guī)行為。

7、工商分局：負責儲（售）煤場所的營業(yè)執(zhí)照審查工作。對未辦理工商執(zhí)照的非法儲（售）煤場，責令停業(yè)，予以查封。

8、國土資源局：負責各類煤炭儲（售）場所占地手續(xù)審核，對違法占地依法查處；嚴厲打擊私開濫挖，對違反統(tǒng)一經銷管理規(guī)定收購、運輸非法

煤礦煤炭的儲（售）煤場場所，按照打擊私開濫挖有關規(guī)定對其進行立案查處，切斷非法煤炭進入市場的渠道。對生產銷售煤炭的非法煤礦進行查處。

9、區(qū)煤炭稅費統(tǒng)征辦：負責煤炭稅費統(tǒng)征票據(jù)發(fā)放管理，堅持統(tǒng)一組織、部門主體、聯(lián)合執(zhí)法、統(tǒng)一稽查的原則，負責煤炭統(tǒng)一經銷管理的稽查工作?；樗鄞缂追欠禾慨a品等按規(guī)定和程序依法處置，罰沒款項等收入按規(guī)定上繳區(qū)財政專戶。

10、監(jiān)委：負責查處煤炭生產經營工作中的違紀違法案件。

八、保證措施

1、統(tǒng)-思想。煤炭統(tǒng)一經銷管理是規(guī)范煤炭市場秩序的重大舉措，各級各部門要站在服務___經濟大局的高度，充分認識煤炭統(tǒng)一經銷管理的重大意義，無條件地服從服務于煤炭統(tǒng)一經銷管理工作。

2、落實責任。為了加強對煤炭統(tǒng)一經銷管理工作的領導，區(qū)政府成立領導組，領導組下設的銷管辦具體負責全區(qū)煤炭統(tǒng)一經銷管理日常工作。各有關部門要認真落實責任，制定嚴格的配套管理辦法，部門一把手是第一責任人，分管領導是主管責任人，要抽調專人負責，認真制定和落實煤炭統(tǒng)一經銷管理工作目標責任制，區(qū)政府將把此項工作納入部門考核體系。通過層層分解任務，責任到人，真正形成一級抓一級，一級對一級負責的工作機制。

3、團結協(xié)作。煤炭統(tǒng)一經銷管理涉及面廣、任務艱巨，各級各部門要發(fā)揮各自職能作用，加強團結協(xié)作、密切配合。共同努力，建立健全和完善煤炭統(tǒng)一經銷體制。

4、嚴格獎懲。區(qū)委、區(qū)政府將對在煤炭統(tǒng)一經銷管理工作中作出突出貢獻的部門和個人給予獎勵，對敷衍塞責、推諉扯皮、工作不力造成重大失誤和嚴重后果的部門及責任人，追究黨政紀責任。對違規(guī)違紀、循私枉法、干擾破壞煤炭統(tǒng)一經銷管理工作的工作人員依法從嚴查處。